DIPLOMATURA DE ESTUDIO EN SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL TRABAJO INTEGRADOR <<SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SSOMA>> INTEGRANTES -Susan Dolores del Valle Azurin -Jeyner Hamberson Urquiso Segura -Pedro Pablo Quispe Orihuela -Ruben Medrano Lermo Lima-Perú 2020 Contenido 1. Empresa objeto de Estudio ........................................................................................................ 3 1.1 Descripción de la Organización ........................................................................................... 3 1.2 Organigrama ........................................................................................................................... 3 1.3 Situación Actual (Análisis FODA) ........................................................................................ 4 1.4 Misión y Visión ....................................................................................................................... 5 2. Objetivo y Justificación del Proyecto ........................................................................................ 6 3. Sistema Integrado de Gestión.................................................................................................... 7 3.1 Alcance .................................................................................................................................... 7 3.2 Desarrollo de la política del sistema integrado ......................................................... 8 3.3 Mapa de Procesos ................................................................................................... 8 3.3.1 Definición ........................................................................................................... 8 3.3.2. Mapa de Procesos de la Empresa “ESMAT” ..................................................... 9 3.4 Identificación de partes interesadas y sus necesidades. ........................................ 11 3.5 Matriz de correspondencia entre procesos y requisitos de la norma. ...................... 12 3.6 Objetivos y Metas del SIG ...................................................................................... 14 3.7 Programa según ISO 14001 e ISO 45001 .............................................................. 15 3.8 Identificación y evaluación de los riesgos del SIG (Ambiente y SST) ..................... 16 3.9 Información documentada (Flujo, procedimientos u otros) para la elaboración y el control de los documentos del SIG ............................................................................... 17 3.10 Información documentada (Flujo, procedimientos u otros) para las salidas no conformes del SIG........................................................................................................ 18 3.11 Información documentada (Flujo, procedimientos u otros) para acciones correctivas del SIG, incluye un registro ejemplo por cada sistema de gestión. ............. 19 3.12 Plan de emergencias identificadas (Ambiental y SST).......................................... 20 3.13 Información documentada (Flujo, lista de chequeos u otros) para los requisitos legales y otros requisitos del SIG. ................................................................................ 21 4. Plan de implementación del SIG .................................................................................. 22 5. Conclusiones y Recomendaciones .............................................................................. 23 6. Bibliografías ................................................................................................................. 24 7 Anexos.......................................................................................................................... 25 1. Empresa objeto de Estudio 1.1 Descripción de la Organización ESMAT SAC, es una empresa que inicia a prestar servicios de estiba y desestiba de bolsas de cementos a partir del año 2017, como una empresa formal, formado por 5 socios; cuenta con 03 turnos de trabajo(7:00 am a 3:00pm , 3:00 pm a 11:00 pm , 11:00 pm a 07:00 am ) cada día , las cuales la jornada laboral es de 8 horas de lunes a sábado , la sede principal esta ubicada en Jiron Manuel Candamo N° 150 interior 303 Lince Lima , tiene sucursal en la Av.Atocongo N° 2440 inter. ( estacionamiento de vehículos )Villa Maria del Triunfo , Lima . La actividad demanda de colaboradores como : Administrativos ,Supervisores SSOMA , Supervisores operativos , controladores ,facturadores , estibadores . 1.2 Organigrama Gerente General Secretaria de Gerencia Jefe de Administracion Asesor Legal Jefe de Operaciones Supervisor de Logistica Supervisor de Contabilidad Analista de Logistica Analista de Contabilidad Supervisor de Operaciones Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo Supervisor SSOMA Analista SSOMA Estibador Medico Ocupacional 1.3 Situación Actual (Análisis FODA) FACTORES EXTERNOS FODA/ ESMAT FACTORES INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES F1.- La empresa tiene un Sistema de Gestión de SST. D1.- No cuenta con certificación de la norma Iso 45001. F2.- Política de Seguridad, salud Ocupacional y Medio D2.- La falta de difusión de La Política. Ambiente. D3.- Falta de difusión y compromiso. F3.- La empresa dispone de un reglamento interno. D4.- Actualización de los IPERC. F4.- Se han identificado los Peligros y los riesgos mas D5.- Mantenimiento de los espacios asignados. relevantes dentro del proceso productivo. D6.- No cuenta con politica ambiental. F5.- Espacios para Refrigerio, vestuarios, baños. D7.- No cuenta con un Sistema de Gestion ambiental F6 .-Adecuado manejo de residuos solidos. adecuado. F7.- Posee el Plan de Manejo Ambiental OPORTUNIDADES O1.- Certificar la ISO 45001, ISO 14001. O2.- La empresa dará a conocer sus compromisos. O3.- Marco legal que protege al trabajador en SST y al Medio Ambiente. O4.-Mejorar la evaluación de peligros y riesgos en la zona de trabajo O5. Mejorar la comunicación y participación del personal para satisfacer a nuestros clientes y partes interesadas. O6.- Promover el fortalecimiento del sistema de Gestion Ambiental. O7.- Aumentar la competitividad a travez del Sistema de Gestion Ambiental. ESTRATEGIA F/O FO1.- Implementar todos los requisitos de la Norma para mejorar el Sistema de Gestion de Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. FO2.- Cumplir los requisitos mínimos y plasmarlos en la Política FO3.- Realizar cursos de capacitación atraves de empresas certificadas en las normas ISO 45001 , ISO 14001. FO4.-Realizar la evalucion de peligros y riesgos atraves de un IPERC FO5.-Realizar la comunicacion efectiva entre nuestros colaboradores y clientes atraves de buenas relaciones laborales. FO6.- Fortalezer el Plan de Manejo de residuos sólidos a travez de talleres y capacitaciones. FO7.- Elaborar un Sistema de Gestión Ambiental y Plan de Manejo Ambiental adecuado. ESTRATEGIA D/O DO1.- Diseñar indicadores para para medir cuanto ha mejorado el Sistema de Gestion de Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio Ambiente DO2.- Programar auditorias internas para evaluar la adecuada implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. DO3.- Implementar un programa Anual de Sistema de Gestion de Seguridad , Salud en el Trabajo y Medio Ambiente DO4.- Programar cursos de capacitación para actualizar los IPERC. DO5.- Mejora las Condiciones de trabajo. DO6.- Fortalezer el Plan de Manejo de residuos sólidos e implementar la Política Ambiental. DO7.- Fortalecer la implementaciòn de un Sistema de Gestion Ambiental. AMENAZAS A1.- Sanciones por incumplimiento de la Ley 29783 y las Normas en SST. A2.- Genera desconfianza en la familia del trabajador. A3.-Inadecuado manejo de los residuos sólidos , falta de capacitación al personal . A4.- Sanciones legales por mala disposición de residuos sólidos . ESTRATEGIA F/A FA1.-Realizar una adecuada implementación en la Ley 29783 y de la Norma en SST en los procesos. FA2.- Instalar anuncios de la Política en las instalaciones de la empresa. FA3.- Promover programas orientados a la comprensión y toma de conciencia de los problemas ambientales de Manejo de residuos solidos. FA4.- Implementar programas de manejo de residuos sólidos bajo la legislación aplicable para evitar sanciones y posibles multas ESTRATEGIA D/A DA1.- identificar los riesgos asociados a la actividad de la empresa , así como los requisitos legales que lo aplican. DA2.- Incentivar al personal con actividades en donde se involucre la familia, "La semana de la Seguridad". DA3.- Implementar y fomentar el Plan de manejo de Residuos sólidos. DA4.- Replantear la Política Ambiental internas que permitan mejorar el Sistema Gestión Ambiental que mantenga y mejore dicha Política Ambiental 1.4 Misión y Visión MISIÓN Y VISIÓN DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE VISIÓN Ser una organización líder, con nivel de competencia Nacional y proyectarnos como referencia para emprender nuevos mercados, así mismo ser reconocido por nuestro grupo de interés. MISIÓN Ser líder brindando los servicios de estiba satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes por encima de sus expectativas brindando trabajos de calidad y con excelencia de servicios, ayudar a los clientes alcanzar sus metas de negocio con acciones permanentes de mejora continua de nuestros Sistema Integrado De Gestión. 2. Objetivo y Justificación del Proyecto 3. Sistema Integrado de Gestión 3.1 Alcance La empresa ESMAT SAC. Integra en su sistema de gestión: la seguridad, la salud en el trabajo y el cuidado del ambiente. Por ello, promueve una cultura de prevención de riesgos laborales y una cultura en el mejoramiento del desempeño ambiental. ESMAT SAC, cumple con la legislación vigente, normativas y otros requisitos de esta forma fortalece su sistema de gestión integrado cumpliendo con: Política de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente Ley N°29783 D.S.Nº 005-2012-TR Ley N° 28611 Considerando las cuestiones internas y externas que son pertinentes para el propósito de la organización que permitan cumplir con el sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente, conociendo las necesidades y expectativas en el desarrollo de todo su proceso por parte de todos los involucrados o partes interesadas que son: la gerencia, comité, supervisor, operarios, cliente, comunidad, entidades; entre otros. Las actividades desarrolladas en la empresa, incluidas dentro del alcance de su sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente son: Los servicios de estiva y desestiba de bolsas de cemento realizadas sus funciones que engloban en su sistema de gestión, dentro de sus límites físicos en la sede sucursal (Av. Atocongo N° 240, Villa María del Triunfo, Lima). Tiene la capacidad de ejercer autoridad e influencia en su sistema de gestión a partir de la definición de responsabilidades relacionadas en los diferentes niveles de su estructura, considerando las actividades de los sectores que aplican. Dichas responsabilidades se encuentran expresadas y documentadas en los registros establecidos con el que cuenta la organización. 3.2 Desarrollo de la política del sistema integrado 3.3 Mapa de Procesos 3.3.1 Definición Un mapa de procesos es un diagrama de valor que representa, a manera de inventario gráfico, los procesos de una organización en forma interrelacionada. El mapa de procesos recoge la interrelación de todos los procesos que realiza una organización. El diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo o proceso. 3.3.2. Mapa de Procesos de la Empresa “ESMAT” MAPA DE PROCESOS PROCESOS ESTRATEGICOS Gestión de Dirección Gestión EconómicaFinanciera Planificación Estratégica Sistema Integrado de Gestión PROCESOS OPERATIVOS Clientes esperando un servicio eficiente y concluido de acuerdo a programación. Proceso de Venta Proceso de Servicio Cotización del Servicio Programación y Sociabilización del Servicio Proceso de Facturación Proceso de Post Venta Cliente satisfecho con el servicio de acuerdo a lo programado. Facturación del Servicio Feedback del Cliente Accionistas inyectando capital Ingreso de Solicitud de Servicio Ejecución del Servicio (*) PROCESOS DE SOPORTE Control Interno y Auditoria (*) Subproceso a certificar ISO 45001 e ISO 14001 Logistica Contabilidad RRHH Accionistas satisfechos con los dividendos producidos durante el año fiscal El mapa de proceso consta de lo siguiente: Macro Procesos: Macro Proceso Estratégico, Macro Proceso Operativo y Macro Proceso de Soporte Procesos: Proceso Gestión de Dirección, Proceso Gestión Económica Financiera, Proceso Planificación Estratégica y Proceso Sistema Integrado de Gestión, Proceso Venta, Proceso Servicio, Proceso Facturación y Proceso Post Venta. Proceso Control de Auditoría Interna y Auditoria, Proceso Logística, Proceso Contabilidad y Proceso RRHH. Subprocesos: Subproceso Cotización de Servicio, Subproceso Programación y Sociabilización del Servicio, Subproceso Programación y Sociabilización del Servicio, Subproceso Ejecución del Servicio, Subproceso Facturación del Servicio y Subproceso Feedback del Cliente. Los Sistemas de Gestión se implementarían en el Subproceso “Subproceso Ejecución del Servicio”, el cual se encuentra en el Proceso de Servicio y este a su vez en el Macro Proceso Operativo. 3.4 Identificación de partes interesadas y sus necesidades. MATRIZ PARTES INTERESADAS Fecha 26 febrero 2020 Version 0.1 PARTES INTERESADAS EXTERNAS PARTE INTERESADA Clientes SUNAFIL UNACEM Sociedad COMPRENSIÓN DE LA NECESIDAD Y EXPECTATIVA NECESIDADES ESPECTATIVAS -Mejorar el tiempo de estiba y Brindar un servicio seguro de estiba Se busca brindar un servicio de destiba de las bolsas de y desestiba de las bolsas de estiba y desestiba de calidad cementos cementos Entidad pública mediante la cual el Estado Peruano cumple el compromiso de garantizar el Promover, fiscalizar y supervisar respeto de los derechos de los el cumplimiento de las normas trabajadores, así como generar -Cumplimiento de la jornada laboral sociolaborales y las de seguridad las condiciones adecuadas para -Cumplimiento del SGSST y salud en el trabajo. el desarrollo de las actividades . económicas de las empresas, promoviendo su formalidad y productividad Vigilar el cumplimiento de los Evitar los riesgos que afecten a los dispuesto por el Reglamento trabajadores dentro de sus Interno de Seguridad y Salud en Supervisar el cumplimiento de las instalaciones el Trabajo y la normativa normas de seguridad dentro de Asegurar y verificar que su producto nacional , para que su producto sus instalaciones. salga en condiciones optimas de las salga de sus instalaciones en instalaciones. buenas condiciones. mejorar las condiciones laborales Crear un impacto social bajo una de los trabajadores . generar una buena imagen de la imagen corporativa confiable, -contratar a gente que sea del empresa y brinde las condiciones segura e ideal para trabajar area de influencia directa y seguras para realizar el trabajo aledaños al proyecto Crear las condiciones que aseguren el Fiscalización y control del Promover una cultura de prevención control de los riesgos laborales, leyes y normativas de SST Estado y la participación de los de riesgos mediante el trabajadores laborales en el país desarrollo de una cultura de la prevención eficaz Aseguradoras Proveedores Producir el servicio de seguridad, cubriendo determinados riesgos Que todos los trabajadores El trabajador pueda sentirse económicos (riesgos tengan un seguro adecuado y su protegido oportunamente ante una asegurables) a las unidades SCTR eventualidad económicas de producción y consumo -Obtener productos de calidad y Crear alianzas estratégicas y seguros para el trabajador acuerdos donde se obtenga -Cumplimiento en acuerdos de Brindar un servicio innovador y productos que también hayan pago. seguros sido operados de forma segura. -Cumplir con los requistos legales REQUISITOS LEGALES SI NO X Las aplicables X Las aplicables X Las aplicables Las aplicables Las aplicables 3.5 Matriz de correspondencia entre procesos y requisitos de la norma. Proceso (Subproceso) Gestión de Dirección Gestión de Dirección Gestión de Dirección Gestión de Dirección Gestión de Dirección Gestión de Dirección Gestión de RRHH Ejecución del Servicio Ejecución del Servicio Ejecución del Servicio Ejecución del Servicio Ejecución del Servicio Ejecución del Servicio Ejecución del Servicio ISO 14001:2015 ISO 45001: 2018 0. Introducción 1. Objeto y campo de aplicación 2. Referencias normativas 3. Términos y definiciones 4. Contexto de la organización 4.1 Comprensión de la organización y su contexto 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3. Determinación del alcance del 4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental sistema de gestión de la SST 4.4. Sistema de gestión ambiental 4.4. Sistema de gestión de la SST 5. Liderazgo 5.1. Liderazgo y compromiso 5.2. Política Ambiental 5.2. Política de SST 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 5.4 Consulta y participación de los trabajadores 6. Planificación 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.1 Generalidades 6.1.2 Aspectos Ambientales 6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades 6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos 6.1.4 Planificación de acciones 6.2 Objetivos ambientales y planificación 6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos para lograrlos 6.2.1 Objetivos ambientales 6.2.1 Objetivos de la SST Ejecución del Servicio Gestión de RRHH Gestión de RRHH Gestión de RRHH Gestion de RRHH Gestion de RRHH Gestion de RRHH Gestion de RRHH Gestion de RRHH Gestion de RRHH Gestion de RRHH Ejecución del Servicio Ejecución del Servicio Ejecución del Servicio Ejecución del Servicio Ejecución del Servicio Ejecución del Servicio Gestion de RRHH Gestion de RRHH Ejecución del Servicio Gestión de Dirección Ejecución del Servicio Ejecución del Servicio Ejecución del Servicio 6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales 6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST 7. Apoyo 7.1 Recursos 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.4.1 Generalidades 7.4.2 Comunicación interna 7.4.3 Comunicación externa 7.5 Información documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 8. Operación 8.1. Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 9 Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Evaluación del cumplimiento 9.2 Auditoría interna 9.2.1 Generalidades 9.2.2 Programa de auditoría interna 9.3 Revisión por la dirección 10 Mejora 10.1 Generalidades 10.2 No Conformidad y acción correctiva 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 10.3 Mejora continua 3.6 Objetivos y Metas del SIG 3.7 Programa según ISO 14001 e ISO 45001 PERIODO: ENERO 2020- DICUEMBRE 2020 Nº ACTIVIDADES 1 Inducción HSSE nuevo personal 2 Entrega y Difusion del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 3 Entrega y Difusion de la Politica Integrada ESMAT SAC AÑO:2020 RESPONSABLES E Responsable HSSE Obra P F P Elaboración, revisión y difusion de las matrices de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos con los colaboradores Responsable HSSE Obra P Capacitación de trabajos de Alto Riesgo (Trabajos en Altura, Trabajos en Caliente, Espacios confinados) Responsable HSSE Obra P 5 Responsable HSSE Obra P 6 Charlas pre tarea y de 5 minutos Responsable HSSE Obra P 7 Elaboración de Estadisticas de Seguridad (informe mensual) 8 Implementar procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos Responsable HSSE Obra Responsable HSSE Obra P 9 Registro de ATS y Permisos de Trabajo Responsable HSSE Obra P 10 Realización de Simulacros Responsable HSSE Obra P 11 Inspección de Pre Uso de Vehiculos y Equipo Movil, Grua Responsable HSSE Obra P Inpección diaria de Herramientas, maquinarias, Inspeccion de Equipos de Emergencia P P P P J A P P P P P P P O N P P FRECUENCIA #¡DIV/0! Al inicio de labores #¡DIV/0! Al inicio de labores #¡DIV/0! Al inicio de labores #¡DIV/0! Durante la Elaboracion #¡DIV/0! Al inicio del proyecto #¡DIV/0! Diario #¡DIV/0! Mensual #¡DIV/0! Al inicio del proyecto #¡DIV/0! Diario #¡DIV/0! Al inicio del proyecto #¡DIV/0! Mensual #¡DIV/0! Mensual #¡DIV/0! Según programacion de Medico Ocupacional #¡DIV/0! Mensual #¡DIV/0! Mensual/ Según programa de AI P P P D P P P S P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Medico Ocupacional Responsable HSSE Obra P 14 Reuniones de Subcomite/ Supervisor de SST Responsable HSSE Obra/SIG P Inspecciones Internasde Seguridad , Salud y Medio Ambiente/ Auditorías J ESTADO (Realizado, pendiente, en P 13 Realizacion de Programas de Salud Ocupacional 15 M P 4 12 A P Responsable HSSE Obra Responsable HSSE Obra M SEGUIMIENTO % AVANCE 0% P P 0% P P 0% P P 0% P P 0% P P 0% P P 0% P P 0% P P 0% P P 0% P P 0% P P 0% P(Programado) #¿NOMBRE? E(Ejecutado) #¿NOMBRE? #¿NOMBRE? PORCENTANJE TOTAL 3.8 Identificación y evaluación de los riesgos del SIG (Ambiente y SST) 3.9 Información documentada (Flujo, procedimientos u otros) para la elaboración y el control de los documentos del SIG 3.10 Información documentada (Flujo, procedimientos u otros) para las salidas no conformes del SIG Procedimiento Satisfacción del Cliente (CC-PG005) Procedimiento de Auditorias Internas (CCPGI-010) Personal que detecta anormalidad. INICIO Identificación de la No Conformidad u Oportunidad de mejora Determinar causas y consecuencias PGI-008-R1 Solicitud de acción preventiva o correctiva Establecer planes de acción y responsables para su corrección Implementar las acciones establecidas Recopilación de documentos No ¿Las acciones tomadas son las adecuadas y eliminan las causas? Si Cierre de No Conformidad FIN 3.11 Información documentada (Flujo, procedimientos u otros) para acciones correctivas del SIG, incluye un registro ejemplo por cada sistema de gestión. 3.12 Plan de emergencias identificadas (Ambiental y SST) 3.13 Información documentada (Flujo, lista de chequeos u otros) para los requisitos legales y otros requisitos del SIG. 4. Plan de implementación del SIG 5. Conclusiones y Recomendaciones 6. Bibliografías 7 Anexos