MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1 CONTENIDO 1. ASPECTOS GENERALES 2. IDENTIFICACIÓN 3. FORMULACIÓN 4. EVALUACIÓN 5. CONCLUSIONES 6. ANEXOS 2 1. ASPECTOS GENERALES 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 1.3. PARTICIPACIÓN DE INVOLUCRADOS 1.4. MARCO DE REFERENCIA 3 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS naturaleza servicio EN LA LOCALIDAD DE PICHARI localización Departamento: Cusco Provincia: La Convención Distrito: Pichari Localidad: Pichari 4 1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA Unidad Formuladora (UF) Entidad encargada de formular el estudio de preinversión. Debe estar registrada en el Banco de Proyectos del SNIP. En este PIP, la UF es la Unidad de Proyectos y Obras (UPRO) de la Municipalidad de Pichari. Unidad Ejecutora (UE) Entidad encargada de elaborar el expediente técnico y ejecutar el PIP. Debe estar registrada en la Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP). En este PIP, la UE es la Municipalidad de Pichari. 5 1.3. PARTICIPACIÓN DE INVOLUCRADOS: ACTORES Municipalidad de Pichari: Prestador del servicio Población de localidad de Pichari: Principal afectada Microrred de Salud Pichari: Servicios preventivo-promocionales de salud Unidad de Gestión Educativa Local de Kimbiri: Educación sanitaria a niños en edad escolar Asociación de Municipalidades del Valle Río Apurímac y Ene - AMUVRAE Comité de Auto Defensa Local Base Pichari - CAD Pichari Comité Distrital de Productores Agropecuarios Clubes de Madres del Distrito de Pichari Asociaciones de Padres de Familia Junta de Vecinos de Pichari 6 1.4. MARCO DE REFERENCIA Contexto nacional: Ministerio de Salud: Primer Lineamiento de Política del “Corresponde al sector salud impulsar la prevención de las enfermedades y mejorar radicalmente las condiciones de salud de la población durante esta década ... Asimismo, monitorearán los riesgos ambientales como la disposición final de residuos sólidos o la contaminación atmosférica y ambiental…” Contexto local: Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado Local: “Mejorar la calidad de la salud promoviendo adecuadas prácticas sanitarias y disminuir la incidencia de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias”. 7 2. IDENTIFICACIÓN 2.1. DIAGNÓSTICO 2.2. PROBLEMA CENTRAL Y CAUSAS - EFECTOS 2.3. OBJETIVO CENTRAL Y MEDIOS - FINES 2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 8 2.1. DIAGNÓSTICO: ZONIFICACIÓN La zona del PIP es la localidad de Pichari, capital del distrito del mismo nombre. La localidad de Pichari se ubica sobre el río Apurímac entre Cusco y Ayacucho. Altitud: 600 m.s.n.m. Superficie total: 50 Km2. Clima: De ceja de selva 9 LOCALIZACIÓN PROVINCIA DISTRITO 10 DIAGNÓSTICO: POBLACIÓN DE ESTUDIO La población de Pichari representa 60% de la del distrito. Población de la localidad: 6,720 habitantes. Tasa de crecimiento inter censal: 2.47% anual Edad promedio de la población: 22 años. 70% tiene mayor poder adquisitivo y se ubica en “Vieja Pichari” En la zona sur y afueras de la localidad, al otro lado del río, se ubica el 30% restante. De la población: Otros 15% 70% es oriunda del lugar 15% proviene de provincia de Huanta 15% proviene de otras provincias de Ayacucho. PROCEDENCIA la Huanta 15% Oriundo 70% Fuente: INEI - X Censo de Población y Vivienda, 2005 11 DIAGNÓSTICO: POBLACIÓN DE ESTUDIO Hasta 1996, la mayoría de viviendas de Pichari eran de adobe y madera. En los últimos años, se construye con material noble. Servicios básicos: Conexión domiciliaria de agua: 35% Alcantarillado: No existe Energía eléctrica: Proviene de hidroeléctrica Kimbiri. Pobreza: 63.9% Ingreso promedio mensual: S/. 280.00. Fuente: Plan de Paz y Desarrollo 2003 12 POBLACIÓN: ASPECTOS ECONÓMICOS TIPO DE EMPLEO Tipo de empleo: Agricultor 87% 87%: trabajadores independientes agrarios 12.7%: asalariados (obreros o peones) Obrero 13% Fuente: XXX 0.3%: sector público. Valor Bruto de Producción (actividades agropecuarias y forestales): S/. 1.8 millones, año 2002. PRINCIPALES CULTIVOS (has) Cacao 49% Maíz 5% Café Plátano 33% 7% Fuente: Ministerio de Agricultura - año 2002 Yuca 6% 13 POBLACIÓN: ASPECTOS SOCIALES Servicios de salud: Centro de Salud Pichari y otras clínicas particulares. Incremento de la tasa de morbilidad de 38% a 41% entre los años 2002 y 2004. En 2004, 20.6% de la población fue afectada por enfermedades causadas por residuos sólidos. En 2004, las EDAs y las IRAs constituían 34% y 16%, respectivamente de las enfermedades (2,728 casos). Estos RR.SS. provocaron la aparición de focos infecciosos y la proliferación de vectores que transmitieron enfermedades diarreicas. La quema de RR.SS. genera gases tóxicos que son la causas principal de las enfermedades bronquiales. 14 SITUACIÓN ACTUAL RELATIVA A RR.SS. Ciclo de vida de los RR.SS. TRATAMIENTO Generación de RR.SS. Almacenamiento y barrido Recolección Transporte Tratamiento y disposición final RECOLECCIÓN DISPOSICIÓN FINAL PRERECOLECCIÓN Aspectos gerenciales administrativos Organización del servicio Personal Financiamiento Temas prioritarios LIMPIEZA TRANSPORTE 15 GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Producción diaria por persona (nacional): 0.53 Kg Producción diaria por persona (Pichari): 0.51 Kg Producción diaria total (2005): 6,720 x 0.51 = 3.4 TM/día COMPOSICIÓN DE RR.SS. FUENTES GENERADORAS DE RR.SS. Materia orgánica 71% Viviendas 45% Postas médicas 5% Colegios 15% Comercio 35% Fuente: UPRO - Municipalidad de Pichari, 2004 Otros 8% Papel y cartón 5% Vidrio 7% Plástico 9% Fuente: UPRO - Municipalidad de Pichari, 2004 16 PRERECOLECCIÓN: ALMACENAMIENTO No existen sistemas de contenedores en las zonas de más producción ACUMULACIÓN DE RR.SS. 1.5 1.6 1.4 1.2 1.0 1.2 m3/día El almacenamiento en los domicilios se realiza en recipientes que se usan hasta que queden inservibles 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 Mercado Central Av. La Cultura Jr. César Vallejo Fuente: UPRO - Municipalidad de Pichari, 2004 17 RECOLECCIÓN Un camión baranda recorre las manzanas recolectando RR.SS. por el método de acera (desde la acera de cada inmueble). La vida útil del camión es 10 años y le quedan 5 por cumplir. Producción: 3.40 TM/día Recolección diaria en 2 turnos: 2.57 TM/día Se trabaja lunes, miércoles y viernes 1° turno: se realiza en “Vieja Pichari” de 10:00 a 14:00. 2° turno: se realiza en “Ciudad Nueva” de 18:00 a 22:00. Déficit: 3.40 – 2.57 = 0.83 TM/día. La cobertura del servicio de recolección es 75%. 18 RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RR.SS. EN PICHARI 19 DISPOSICIÓN DE RR.SS. El camión baranda realiza el transporte al lugar de disposición final por la ruta afirmada hacia el “Botadero”. La disposición se efectúa en el botadero ubicado en la zona denominada Pichari Baja a 3 Km. de la ciudad. El área del botadero es de 0.2 Has. donde se disponen 2.57 TM/día. A la fecha, el botadero está colmatado. En pequeños botaderos alejados, se queman desechos cada 15 días, pese a las protestas de Ccatunrumi. Actualmente, no se separan los distintos tipos de RR.SS. por lo que no hay reciclaje ni fabricación de humus. 20 ASPECTOS GERENCIALES Y ADMINISTRATIVOS Organización del servicio: no existe una oficina de la Municipalidad especializada en el manejo de RR.SS. La oficina encargada es la Unidad de Rentas. Personal: el chofer del camión recolector, dos ayudantes y un administrativo a tiempo parcial (que en la municipalidad realizan otras actividades). Financiamiento: El presupuesto municipal financia al personal y mantenimiento de la unidad recolectora. La municipalidad dispone de S/.7,366 mensual (S/.88,389 anual). Actualmente no se cobra por el servicio. Temas prioritarios: se ha priorizado los problemas: Personal profesional, técnico y obrero poco capacitados Equipamiento insuficiente Débil integración entre los órganos de gestión, gerencia y coordinación interna. Inexistencia de una cultura de planificación. 21 POBLACIÓN: ASPECTOS CULTURALES Actualmente, la población recibe un precario servicio de recolección, transporte y disposición de RR.SS. Por ello y sus malas prácticas, la población arroja sus RR.SS. en las vías y espacios públicos. Se crean zonas de acumulación a cielo abierto en zonas aledañas al río Apurímac y espacios agrícolas. 22 GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR Temporalidad: El problema del inadecuado tratamiento de los RR.SS es permanente. La Municipalidad ha intentado mejorar el servicio, pero ha sido insuficiente. Relevancia: El manejo inadecuado de RR.SS. afecta la salud de la población de Pichari. La ejecución del proyecto ayudará a reducir los índices de enfermedades. Grado de avance: El botadero está en su tope. Debido al mal servicio de recolección, los habitantes echan la basura en las vías y las áreas cercanas al río, con lo que los RR.SS. se acumulan en la localidad. 23 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES No se han planteado soluciones técnicas para recolectar, transportar y disponer en forma segura los RR.SS. generados en Pichari. Ante el incremento de la población y de la cantidad de RR.SS. generados, la municipalidad implementó desde el año 2000 un sistema de recolección precario y un botadero ubicado en Pichari Baja Esta acción ha generado un mayor problema de salud y de contaminación ambiental. 24 INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS Grupo Intereses Problema Percibido Conflictos - Población del C.P Pichari. Que los RR.SS generados sean recolectados en forma oportuna. Acumulación de RR.SS en lugares inadecuados cerca de la población. - Municipalidad Distrital de Pichari. Ministerio de Salud. Tener una ciudad Limpia. Disminuir los focos de contaminación en el área urbana del C.P Pichari. Acumulación de RR.SS en calles y venidas. Incremento de enfermedades relacionados a los RR.SS Gobierno Local. MINSA. Autoridades. - Población y autoridades locales. - MINSA. - Gobierno Local. - Población y Autoridades. FUENTE: Municipalidad de Pichari– 2005. 25 2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL: CAUSAS Y EFECTOS El problema central es una situación negativa que afecta a un sector de la población. Debe ser concreto, pero a la vez amplio para que permita plantear una gama de soluciones alternativas. NO debe ser expresado como la negación de una solución, debe dejar abierta la posibilidad de encontrar múltiples alternativas. En el caso, la situación ha sido manifestada por la población y la municipalidad Problema ProblemaCentral: Central:“Deficiente “Deficientesistema sistemade de manejo manejode deresiduos residuossólidos sólidosurbanos urbanosen enPichari”. Pichari”. 26 CAUSAS DIRECTAS a. Insuficiente servicio de recolección de RR.SS.: La cobertura es de 75% de la generación. b. Inadecuada disposición final de residuos sólidos: El botadero está colmatado y no existe relleno sanitario. c. Inadecuada gestión del servicio: No existe un área especializada responsable. d. Inadecuadas prácticas de la población: Muchas veces la población deposita sus residuos en las calles. 27 CAUSAS INDIRECTAS a1. Ineficiente diseño de rutas y horarios de recolección y transporte: El tiempo total de recolección es de 8 horas para recorrer 11.94 km, velocidad promedio = 1.55 km/hora. a2. Insuficientes unidades de recolección y transporte: Existe un camión baranda que en 2 turnos recoge 2.57 TM/día. El vehículo tiene una antigüedad de 10 años. a3. Inexistencia de almacenamiento de RR.SS.: Los residuos domiciliarios se depositan en las vías hasta que el camión baranda llegue. b1. Inexistencia de relleno sanitario c1. Inexistencia de un área responsable de la gestión del servicio d1. Malos hábitos de higiene de la población d2. Desconocimiento de la población acerca de las consecuencias del inadecuado tratamiento de RR.SS. 28 EFECTOS DIRECTOS a. Acumulación de residuos sólidos en calles, avenidas y áreas marginales: Actualmente se acumulan en las principales vías en promedio 0.83 TM / día. b. Generación de gases tóxicos: Se ha identificado restos de hollín en los árboles y plantas cercanos a los botaderos en donde se realizan las quemas, lo cual indica el alto grado de contaminación existente. 29 EFECTOS INDIRECTOS Presencia de focos infecciosos y Proliferación de vectores que transmiten enfermedades Deterioro del paisaje natural Deterioro del medio ambiente en las áreas afectadas Mayor incidencia de enfermedades diarreicas y bronquiales: El 13.9% de la población de Pichari ha asistido a la posta debido a enfermedades diarreicas, mientras que el 6.7% lo ha hecho por enfermedades bronquiales. 30 ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Incremento de Morbilidad y Deterioro ambiental en Pichari Deterioro del paisaje natural Deterioro del medio ambiente en las áreas afectadas Presencia de focos infecciosos y proliferación de vectores que transmiten enfermedades Acumulación de RR.SS en calles, avenidas, zonas aledañas y botadero Generación de gases tóxicos EFECTOS Deficiente manejo de residuos sólidos urbanos en Pichari PROBLEMA CENTRAL Insuficiente capacidad de recolección de residuos sólidos Insuficientes unidades de recolección Ineficiente diseño de rutas y horarios de recolección Inexistencia de almacenamiento de residuos sólidos Inadecuada disposición final de RR.SS. Inexistencia de relleno sanitario Inadecuada gestión Inexistencia de área responsable del servicio CAUSAS Inadecuadas prácticas de la población Inadecuados hábitos de higiene de la población Desconocimiento de la población 31 2.3. OBJETIVO CENTRAL Y MEDIOS FINES El objetivo central o propósito del proyecto es la solución del problema central. PROBLEMA CENTRAL CENTRAL PROBLEMA OBJETIVO CENTRAL CENTRAL OBJETIVO “Deficiente manejo manejo de de “Deficiente residuos sólidos sólidos urbanos urbanos residuos en Pichari”. Pichari”. en “Mejora del del manejo manejo de de “Mejora residuos sólidos sólidos urbanos urbanos residuos en Pichari”. Pichari”. en 32 MEDIOS DE PRIMER NIVEL a. Suficiente capacidad de recolección de residuos sólidos b. Adecuada disposición final de residuos sólidos. c. Adecuada gestión del servicio. d. Adecuadas prácticas de la población. 33 MEDIOS FUNDAMENTALES a1. Adecuado diseño de rutas y horarios de recolección y transporte. a2. Adecuadas y suficientes unidades de recolección y transporte. a3. Adecuado almacenamiento de residuos sólidos. b1. Creación de un relleno sanitario c1. Creación de una unidad de gestión responsable. d1. Adecuados hábitos de higiene de la población d2. Conocimiento de la población acerca de las consecuencias del inadecuado tratamiento de RR.SS. 34 FINES Directos Eliminación residuos sólidos en calles, avenidas, áreas marginales y otros No generación de gases tóxicos Indirectos. No presencia de focos infecciosos y baja proliferación de vectores que transmiten enfermedades. Conservación del paisaje natural. Conservación del medio ambiente en las áreas afectadas. Menor incidencia de enfermedades diarreicas y bronquiales Fin último: Reducción de la morbilidad y deterioro ambiental en Pichari. 35 ÁRBOL DE MEDIOS - FINES Reducción de Morbilidad y Deterioro ambiental en Pichari Conservación del paisaje natural Conservación del medio ambiente en las áreas afectadas No generación de gases tóxicos No presencia de focos infecciosos y proliferación de vectores que transmiten enfermedades Eliminación de RR.SS en calles, avenidas, zonas aledañas y botadero FINES Adecuado sistema de manejo de sólidos Mejora del manejo deresiduos residuos urbanos en Pichari sólidos urbanos en Pichari OBJETIVO CENTRAL Suficiente capacidad de recolección de residuos sólidos Suficientes unidades de recolección Eficiente diseño de rutas y horarios de recolección Adecuada disposición final de RR.SS. Existencia de almacenamien to de RR.SS. Existencia de un relleno sanitario Adecuada gestión del servicio Existencia de área responsable del servicio MEDIOS Adecuadas prácticas de la población Adecuados hábitos de higiene de la población Conocimiento de la36 población 2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: ÁRBOL DE MEDIOS Y ACCIONES Medio Fun. 1 Suficientes unidades de recolección Acción 1.1 Adquisición camión recolector Acción 1.2 Alquiler camión recolector Medio Fun. 2 Eficiente diseño de rutas y horarios de recolección Acción 1.1 Rediseño de rutas de recolección y transporte Medio Fun. 3 Existencia de almacenamient o de RR.SS. Acción 3.1 Compra de contenedores ALTERNATIVA 1 Medio Fun. 4 Existencia de relleno sanitario Acción 4.2 Acción 4.1 Realización de Procesamiento talleres de natural de capacitación al RR.SS. en personal en relleno manejo de sanitario RR.SS. Medio Fun. 5 Adecuada gestión del servicio Acción 5.1 Creación de la Unidad responsable del servicio Medio Fun. 6 Adecuados hábitos de higiene de la población Medio Fun. 7 Conocimient o de la población Acción 6.1 Realización de talleres de sensibilizaci ón a la población Acción 7.1 Realización de talleres de difusión de información ALTERNATIVA 2 37 PROYECTO ALTERNATIVO 1 Rediseño de las rutas de recolección y transporte. Adquisición de camión recolector Compra de contenedores para zonas de gran generación Procesamiento natural de RR.SS. en relleno sanitario Creación de Unidad responsable en la Municipalidad Realización de talleres de capacitación al personal en manejo de residuos sólidos Realización de talleres de sensibilización a la población Realización de talleres de difusión de información 38 PROYECTO ALTERNATIVO 2 Rediseño de las rutas de recolección y transporte. Alquiler de camión recolector. Compra de contenedores para zonas de gran generación Procesamiento natural de RR.SS. en relleno sanitario Creación de Unidad responsable en la Municipalidad Realización de talleres de capacitación al personal en manejo de residuos sólidos Realización de talleres de sensibilización a la población Realización de talleres de difusión de información 39 3. FORMULACIÓN 3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO 3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA 3.5. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES 3.6. COSTOS 40 3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO Plazo de ejecución: 01 año. El proyecto generará beneficios que serán evaluados en 10 años, luego de la puesta en marcha del proyecto. ETAPA PREOPERATIVA Ejecución 0 ETAPA OPERATIVA Operación y mantenimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 41 3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA: SERVICIOS QUE SE OFRECERÁN Servicios en los que el proyecto intervendrá: A. Almacenamiento de RR.SS. (número de contenedores) B. Recolección de RR.SS. (TM/año) C. Disposición final de RR.SS. (m3/año) D. Transporte y recorrido de rutas (kms. a recorrer) E. Capacitación a personal (número de personas) F. Talleres de sensibilización y difusión a la población 42 POBLACIÓN DE REFERENCIA Y POBLACIÓN OBJETIVO Población afectada: Población de la localidad de Pichari: 6,720 hab. y 1,120 familias Para la proyección de la demanda, se asume la tasa de crecimiento poblacional anual de 2.47%. Población objetivo: Se ha asumido 100% de la población, es decir, todos demandan servicios de recolección y disposición final de RR.SS. PROYECCIÓN DE POBLACIÓN OBJETIVO 9,000 8,577 8,500 8,370 8,169 8,000 7,972 7,779 7,592 7,409 7,230 7,056 6,886 6,720 7,500 7,000 6,500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 43 10 A. DEMANDA DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Se instalará contenedores en los lugares de mayor generación. Asumiendo recojo diario, la demanda actual es 5 contenedores de 1 m3 c/u, incrementándose a 6 el primer año. Vida útil del contenedor: 3 años (se hará 1 compra el año 10). Total de contenedores a adquirir durante todo el horizonte: 6 x 4 compras = 24 contenedores. año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mercado central m3/día N° cont. 1.20 2 1.23 2 1.26 2 1.29 2 1.32 2 1.36 2 1.39 2 1.42 2 1.46 2 1.49 2 1.53 2 Av. De La Cultura m3/día N° cont. 1.50 2 1.54 2 1.58 2 1.61 2 1.65 2 1.69 2 1.74 2 1.78 2 1.82 2 1.87 2 1.91 2 Jr. C. Vallejo m3/día N° cont. 1.00 1 1.02 2 1.05 2 1.08 2 1.10 2 1.13 2 1.16 2 1.19 2 1.22 2 1.25 2 1.28 2 Total (m3/día) m3/día N° cont. 3.70 5 3.79 6 3.89 6 3.98 6 4.08 6 4.18 6 4.28 6 4.39 6 4.50 6 4.61 6 4.72 6 3 años 3 años 3 años 44 DEMANDA DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO POR ZONAS DE MAYOR GENERACIÓN (m3/día) DEMANDA DE RR.SS. EN m3/día 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 0 1 Mercado Central 2 3 4 5 Av. De La Cultura 6 7 8 Jr. César Vallejo 9 10 Total 45 B. DEMANDA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Prod. diaria por persona (Pichari): 0.51 Kg = 0.00051 TM Generación diaria total: 0.00051 x 6,720 hab. = 3.4 TM/día Î 1,241 TM/año La recolección cubrirá el 100% de la generación de RR.SS. Se asume que la cantidad de RR.SS. crecerá a la misma tasa anual del crecimiento poblacional: 2.47% Recolección (año 1): 3.40 x (1+0.0247 )^1 = 3.48 TM/día Î 1,272 TM/año Recolección (año 10): 3.40 x (1+0.0247)^10 = 4.34 TM/día Î 1,584 TM/año 46 DEMANDA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN: TM/día DEMANDA DE RECOLECCIÓN (TM/día) 4.50 4.34 4.30 4.23 4.13 4.10 4.03 3.94 3.90 3.84 3.75 3.70 3.66 3.57 3.50 3.48 3.40 3.30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 47 C. DEMANDA DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL VRS = R x D x VC VRS: volumen de relleno sanitario (m3/año) R: peso total de RR.SS. (TM/año) Densidad de compactación (D): Los RR.SS. se compactarán en el Relleno Sanitario y su volumen será la mitad (D = 0.5) Volumen de cobertura (VC): Se asume 10% del volumen total como material de cobertura (VC = 1.1) Volumen actual: 1,241 TM/año x 0.5 x 1.1 = 683 m3/año Volumen año 10: 1,584 TM/año x 0.5 x 1.1 = 871 m3/año Determinación del área de terreno para relleno sanitario: Asumiendo profundidad máxima de 4 m. y clausura al año 10 Área mín: Volumen año 10 / profundidad máx: 871/4 = 218 m2 48 DEMANDA DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL: VOLUMEN DE RELLENO REQUERIDO (m3/año) VOLUMEN DE RELLENO SANITARIO (m3/año) 900 871 850 850 830 810 800 790 771 753 750 734 717 700 699 683 650 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 49 D. DEMANDA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECORRIDO Actualmente se recorren 10.85 km/día con el método de acera y un recorrido en zig-zag. Velocidad promedio: 1.55 km/hora Tiempo de recorrido: 10.85/1.55 = 7 horas, más 1 hora de disposición y compactación en el Relleno Sanitario = 8 horas Al proyectar el tiempo de recorrido, asumiremos que el número de kms a recorrer crecerá en la misma proporción que la población, es decir al 2.47% anual. Para la recolección y transporte se requieren 2 ayudantes y un chofer. A partir del año 2, se necesitan 6 personas, de las cuales 3 sólo realizan medio turno. Según la demanda estimada sólo se requiere el uso de una unidad recolectora. 50 E. DEMANDA DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN A PERSONAL Las personas encargadas de la recolección y transporte y los encargados de la gestión del servicio son las seleccionadas para los talleres de capacitación. Recolección y transporte: 6 personas (a partir del año 2) Unidad de gestión del servicio: 3 personas (a partir del año 1) Total: 9 personas a capacitar Temas de los talleres: Gestión del servicio de manejo de residuos sólidos, recolección y transporte, tratamiento, disposición final y seguridad en el trabajo. 51 RESUMEN DE LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POR TIPO DE SERVICIOS A Almacenamiento año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B Recolección C Disposición final D Transporte y recorrido E Capacitación m3/día N° cont. TM/día TM/año VRS (m3/año) Área (m2/año) distancia (Km) tiempo (horas) demanda personal demanda capacitac 3.70 3.79 3.89 3.98 4.08 4.18 4.28 4.39 4.50 4.61 4.72 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3.40 3.48 3.57 3.66 3.75 3.84 3.94 4.03 4.13 4.23 4.34 1,241 1,272 1,303 1,335 1,368 1,402 1,437 1,472 1,509 1,546 1,584 683 699 717 734 753 771 790 810 830 850 871 171 175 179 184 188 193 198 202 207 213 218 10.85 11.12 11.39 11.67 11.96 12.26 12.56 12.87 13.19 13.51 13.85 8.0 8.2 8.4 8.5 8.7 8.9 9.1 9.3 9.5 9.7 9.9 3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 52 3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA Oferta actual Recursos físicos: 1 camión de 3 TM (10 m3) de capacidad y 5 años de antigüedad 1 botadero de 0.2 has (espacio abierto) Contenedores: no existen Recursos humanos: 1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitación. Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo El servicio de recolección se realiza 3 veces por semana, 2 turnos por día, cubriendo el 75% de la generación. No se realiza ningún tratamiento de RR.SS. Total de RR.SS. recolectados: 3 TM/turno x 2 turnos/día x 3 días / semana x 52.14 semanas / año = 939 TM/año. 53 RESUMEN DE LA OFERTA ACTUAL POR TIPO DE SERVICIOS SIN PROYECTO año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E Almacenamiento Recolección Disposición final Transporte y recorrido Capacitación m3/día 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N° cont. TM/día 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 0 0 0 0 0 TM/año 939 939 939 939 939 939 0 0 0 0 0 VRS (m3/año) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Área (m2/año) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 distancia (Km) tiempo (horas) Cantidad Personal Programa capacitac 11.94 12.23 12.54 12.85 13.16 13.49 13.82 14.16 14.51 14.87 15.24 8.7 8.9 9.1 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1 10.4 10.6 10.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 A San Martín de Pangoa OFERTA OPTIMIZADA: RUTA DE RECOLECCIÓN OPTIMIZADA 25 XX Garaje de unidad recolectora 36 14 13 Posta Médica Nª 2 15 12 A Ccatunrumi Posta Médica Nº 1 Mercado Central 24 32 35 22 41 19 16 19 Plaza de Armas 26 22 28 22 26 27 25 28 25 Botadero clandestino 5 29 12 35 Colegio "Daniel Alcides Carrión" 18 22 29 26 25 18 29 Botadero clandestino 38 Primera ruta: De 10 a 14 horas Jirón César Vallejo Segunda ruta: De 18 a 22 horas 31 25 Río Apurímac 48 45 Botadero de "Pichari Baja" A Kimbiri El nuevo recorrido propone que cada turno sirva sólo a 1 sector del lado del río. Iglesia 46 23 Municipalidad 29 Avenida La Cultura 35 Colegio "Clorinda Matto de Turner" Se optimizó la ruta, al no mezclar diferentes sectores de la ciudad y se redujo el recorrido de 11,94 Kms. a 10,85 Kms. (ver diapositiva 19). 1° Ruta: de 10 a 14 horas 2° Ruta: de 18 a 22 horas 55 OFERTA OPTIMIZADA: ACCIONES Incrementar de 3 a 4 días por semana la recolección. Considerar turnos adicionales para el personal recolector. Sensibilizar a la población para que deposite los RR.SS. en donde existe acceso para el camión recolector. Establecer un programa radial de 2 meses, que comunique a la población la frecuencia, horarios y ruta de recolección. Con estas acciones se puede ampliar la capacidad de recolección en un tercio: 939 x 1.333 = 1,251 TM/año. Con un tercer turno a partir del año 2, la recolección aumentará 50% Î recolección: 1,251 x 1.5 = 1,877 TM/año Sin embargo, a partir del año 6 la oferta del servicio será nula, ya que el camión de baranda estará inoperable. 56 PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E Almacenamiento Recolección Disposición final Transporte y recorrido Capacitación m3/día 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N° cont. TM/día TM/año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.57 3.43 5.14 5.14 5.14 5.14 0 0 0 0 0 939 1,251 1,877 1,877 1,877 1,877 0 0 0 0 0 VRS (m3/año) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Área (m2/año) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 distancia (Km) tiempo (horas) Cantidad Personal Programa capacitac 10.85 11.12 11.39 11.67 11.96 12.26 12.56 12.87 13.19 13.51 13.85 8.7 8.9 9.1 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1 10.4 10.6 10.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA En los primeros 5 años, por la optimización de la oferta del servicio, se puede atender toda la demanda de recolección. A partir del año 5, por dar de baja a una unidad recolectora, aparece una brecha entre la oferta y la demanda. Para el tratamiento y disposición final, se requiere un área de 218 m2 con la finalidad de tratar 871 m3 de RR.SS. el año 10. Para la precolección a partir del primer año, se necesitan 6 contenedores de 1m3 de capacidad y una vida de 3 años. Así, en los 10 años, en total se requiere adquirir 24 contenedores. En cuanto al personal, se requieren 6 personas capacitadas para el año 1, y a partir del año 2 serían 9 personas. DEMANDA DEMANDA TOTAL TOTAL –– OFERTA OFERTA OPTIMIZADA OPTIMIZADA == BRECHA BRECHAO O DÉFICIT DÉFICIT 58 BALANCE OFERTA-DEMANDA Año A B C D E Almacenamiento Recolección Disposición final ( R.S. ) Transporte y recorrido Capacitación Número de contenedores TM / Año Área ( m2 ) Dem Oferta Déficit Dem 0 5 0 5 1,241 1 6 0 6 2 6 0 3 6 4 Oferta Déficit 939 Dem Número de trabajadores Oferta Déficit Dem Oferta Déficit Dem Oferta Déficit 302 171 0 171 10.85 10.85 0 3 0 3 1,272 1,251 21 175 0 175 11.12 11.12 0 6 0 6 6 1,303 1,877 -574 179 0 179 11.39 11.39 0 9 0 9 0 6 1,335 1,877 -542 184 0 184 11.67 11.67 0 9 0 9 6 0 6 1,368 1,877 -509 188 0 188 11.96 11.96 0 9 0 9 5 6 0 6 1,402 1,877 -475 193 0 193 12.26 12.26 0 9 0 9 6 6 0 6 1,437 0 1,437 198 0 198 12.56 12.56 0 9 0 9 7 6 0 6 1,472 0 1,472 202 0 202 12.87 12.87 0 9 0 9 8 6 0 6 1,509 0 1,509 207 0 207 13.19 13.19 0 9 0 9 9 6 0 6 1,546 0 1,546 213 0 213 13.51 13.51 0 9 0 9 10 6 0 6 1,584 0 1,584 218 0 218 13.85 13.85 0 9 0 9 Σ déficit recolección (años 6 al 10) = 7,547 TM 59 3.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: PROYECTO ALTERNATIVO 1 FASE PRE INVERSIÓN ACTIVIDAD Año 0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Estudios de preinversión Expediente técnico Adquisición de contenedores Adquisición de nuevo camión recolector INVERSIÓN Construcción de relleno sanitario Plan de manejo ambiental Capacitación al Personal Talleres de sensibilización a la población POST INVERSIÓN Operación y Mantenimiento Evauación Expost 60 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: PROYECTO ALTERNATIVO 2 FASE ACTIVIDAD Año 0 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 PRE INVERSIÓN Estudios de preinversión Expediente técnico Adquisición de contenedores INVERSIÓN Construcción de relleno sanitario Plan de manejo ambiental Capacitación al Personal Talleres de sensibilización a la población POST INVERSIÓN Operación y Mantenimiento Evauación Expost 61 3.6. COSTOS COSTOS SIN PROYECTO (a precios privados) Personal y obligaciones sociales: S/. 38,945 Operación y mantenimiento de la unidad: S/. 17,643 Otros gastos: S/. Costo total anual sin proyecto: S/. 59,417 2,829 Para los costos del personal, se ha asumido que dedican 16 de los 22 días útiles del mes, pues trabajan a tiempo parcial. 62 INVERSIÓN : ALTERNATIVA 1 Concepto Preinversión Estudios y expedientes técnicos Inversión en infraestructura Adquisición de equipos y maquinarias Capacitación y sensibilización Mitigación ambiental Gastos generales (10%) Imprevistos (2%) Total Precio privado 13,530 15,000 936,815 218,560 57,850 20,000 124,822 24,964 S/. 1,398,011 63 INVERSIÓN : ALTERNATIVA 2 Concepto Preinversión Estudios y expedientes técnicos Inversión en infraestructura Adquisición de equipos y maquinarias Capacitación y sensibilización Mitigación ambiental Gastos generales (10%) Imprevistos (2%) Total Precio privado 11,598 15,000 951,375 14,560 57,850 20,000 105,878 21,176 S/. 1,185,839 64 GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO: AÑOS 1 - 5 ALTERNATIVAS 1 Y 2 Concepto Personal y obligaciones sociales Operación y mantenimiento de la unidad Otros gastos Total Precio privado 38,945 17,643 2,829 59,418 65 GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO: AÑOS 6 - 10 ALTERNATIVA 1 Concepto Personal y obligaciones sociales Operación y mantenimiento de la unidad Otros gastos Total Precio privado 49,418 11,925 3,067 64,410 ALTERNATIVA 2 Concepto Personal y obligaciones sociales Alquiler de unidad recolectora Operación y mantenimiento de unidad Otros gastos Total Precio privado 49,418 95,411 11,925 3,067 159,821 66 PROYECCIÓN DE FLUJO DE COSTOS: CONSIDERACIONES A partir del año 2, se agregará 1 turno más a la recolección, aumentando 50% el costo de personal (chofer y ayudantes). Asumiendo que se usará la misma unidad recolectora hasta el año 5, los gastos de O&M de las Alternativas I y II son iguales a los de sin proyecto durante ese período, salvo el personal a contratar para la Unidad de Gestión de RR.SS. A partir del año 6, con la Alternativa I, se adquirirá 1 nueva unidad y con la Alternativa II se alquilará, por lo que ya no se realizará el mantenimiento correctivo y el costo del mantenimiento preventivo disminuye 25%. Los gastos de operación y mantenimiento varían anualmente conforme se incremente el recorrido, al mismo ritmo del crecimiento poblacional: 2.47%. 67 PROYECCIÓN DE FLUJO DE COSTOS: PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO Concepto A. Personal y obligaciones sociales B. Operación y mantenimiento de unidad Servicio de mecánica preventivo Servicio de mecánica correctivo C. Otros gastos (5% A+B) Total 1 38,945 17,643 15,900 1,743 2,829 59,418 2 49,418 18,079 16,293 1,786 3,375 70,872 3 49,418 18,525 16,695 1,830 3,397 71,341 4 49,418 18,983 17,108 1,875 3,420 71,821 5 49,418 19,452 17,530 1,922 3,443 72,313 Concepto A. Personal y obligaciones sociales B. Operación y mantenimiento de unidad Servicio de mecánica preventivo Servicio de mecánica correctivo C. Otros gastos (5% A+B) Total 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 68 PROYECCIÓN DE FLUJO DE COSTOS: ALTERNATIVA 1, PRECIOS PRIVADOS Concepto A. PREINVERSIÓN Estudio de perfil (no se considera) B. INVERSIÓN Expediente técnico Obras e infraestructura Adquisición de maquinaria y equipo Capacitación y sensibilización Mitigación ambiental Gastos generales Imprevistos C. COSTOS OPERATIVOS Personal y obligaciones sociales Operación y mantenimiento de unidad Otros gastos Flujo de Costos Totales 0 13,530 13,530 1,167,663 15,000 936,815 3,212 57,850 5,000 124,822 24,964 1,167,663 1 2 3 4 5 6 - - - - 630 - 3,152 630 204,000 3,152 630 204,000 630 - 7 - - 8 - - 10 - 3,152 630 - (87,000) 3,152 630 - 9 (102,000) 15,000 59,418 38,945 17,643 2,829 59,418 70,872 49,418 18,079 3,375 71,502 71,341 49,418 18,525 3,397 71,341 71,821 49,418 18,983 3,420 74,973 72,313 49,418 19,452 3,443 72,943 64,410 49,418 11,925 3,067 268,410 64,719 49,418 12,219 3,082 67,871 65,036 49,418 12,521 3,097 65,666 65,361 49,418 12,830 3,112 65,361 En el año 6 se compra una nueva unidad de recolección. Como esta unidad tiene una vida útil de 10 años, hay un valor de rescate (VR) al final del año 10: VR = 204,000 – 204,000 x 5 / 10 = 102,000 El VR se consigna como un costo negativo. 69 65,694 49,418 13,147 3,128 (21,306) PROYECCIÓN DE FLUJO DE COSTOS: ALTERNATIVA 2, PRECIOS PRIVADOS Concepto A. PREINVERSIÓN Estudio de perfil (no se considera) B. INVERSIÓN Expediente técnico Obras e infraestructura Adquisición de maquinaria y equipo Capacitación y sensibilización Mitigación ambiental Gastos generales Imprevistos C. COSTOS OPERATIVOS Personal y obligaciones sociales Alquiler de la unidad de recolección Operación y mantenimiento de unidad Otros gastos Flujo de Costos Totales 0 11,598 11,598 1,138,315 15,000 951,375 3,212 57,850 5,000 105,878 - 1,138,315 1 2 3 4 5 - - - - - 630 - 630 6 7 8 - - - 3,152 630 - 3,152 630 9 - - 3,152 630 - 3,152 630 10 18,152 3,152 15,000 59,418 38,945 70,872 49,418 71,341 49,418 71,821 49,418 72,313 49,418 17,643 2,829 59,418 18,079 3,375 71,502 18,525 3,397 71,341 18,983 3,420 74,973 19,452 3,443 72,943 159,821 49,418 95,411 11,925 3,067 159,821 160,130 49,418 95,411 12,219 3,082 163,282 160,447 49,418 95,411 12,521 3,097 161,077 160,772 49,418 95,411 12,830 3,112 160,772 A partir del año 6 se alquila una unidad de recolección, incrementando significativamente los costos operativos. 70 161,105 49,418 95,411 13,147 3,128 179,257 COSTOS INCREMENTALES Costos incrementales = Costos en la situación “Con Proyecto” - Costos en la situación “Sin Proyecto” Costos con proyecto: Inversión: inversión inicial, mitigación ambiental Gastos de operación y mantenimiento Costos sin proyecto Gastos de operación y mantenimiento (los gastos de operación y mantenimiento del servicio existente) FLUJO FLUJODE DE COSTOS COSTOS CON CON PROYECTO PROYECTO –– FLUJO FLUJODE DE COSTOS COSTOS SIN SIN PROYECTO PROYECTO == FLUJO FLUJODE DE COSTOS COSTOS INCREMENTALES INCREMENTALES 71 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA 1 Concepto Flujo de costos con proyecto Flujo de costos sin proyecto Flujo de costos incrementales Concepto Flujo de costos con proyecto Flujo de costos sin proyecto Flujo de costos incrementales 0 1,167,663 1,167,663 6 268,410 268,410 1 59,418 59,418 - 7 67,871 67,871 2 71,502 70,872 630 8 65,666 65,666 3 71,341 71,341 - 9 65,361 65,361 4 74,973 71,821 3,152 5 72,943 72,313 630 10 (21,306) (21,306) El flujo de costos incrementales se concentra principalmente al inicio de la inversión y después del año 6 en adelante. 72 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA 2 Concepto Flujo de costos con proyecto Flujo de costos sin proyecto Flujo de costos incrementales Concepto Flujo de costos con proyecto Flujo de costos sin proyecto Flujo de costos incrementales 0 1,138,315 1,138,315 6 159,821 159,821 1 59,418 59,418 - 7 163,282 163,282 2 71,502 70,872 630 8 161,077 161,077 3 71,341 71,341 - 9 160,772 160,772 4 74,973 71,821 3,152 5 72,943 72,313 630 10 179,257 179,257 El flujo de costos incrementales se concentra principalmente al inicio de la inversión y después del año 6 en adelante. 73 4. EVALUACIÓN 4.1. BENEFICIOS 4.2. EVALUACIÓN SOCIAL 4.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 4.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.5. IMPACTO AMBIENTAL 4.6. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 4.7. MARCO LÓGICO 74 EVALUACIÓN SOCIAL La evaluación social utiliza el ratio Costo - Efectividad. Para ello, se convierten los costos privados en sociales usando los factores de corrección. Se estima el flujo de costos sociales sin proyecto, sobre la base del flujo a precios privados, corregido por su factor. Se estima el flujo de costos sociales con proyecto para cada alternativa (de modo similar al paso anterior). Se calcula el flujo de costos sociales incrementales para cada alternativa: flujos con proyecto - flujos sin proyecto. Se calcula el valor actual de los costos sociales netos (VACSN) para cada alternativa. 75 LOS FACTORES DE CORRECCIÓN (FC) Costo social = Factor de corrección x costo de mercado Concepto Bienes nacionales Bienes importados Mano de obra calificada Mano de obra no calificada (selva urbana) Combustibles COSTOS COSTOSAAPRECIOS PRECIOS DE DEMERCADO MERCADO XX FACTOR FACTORDE DE CORRECCIÓN CORRECCIÓN == FC 0.84 0.86 0.91 0.63 0.66 COSTOS COSTOSAA PRECIOS PRECIOSSOCIALES SOCIALES 76 FLUJO DE COSTOS SOCIALES SIN PROYECTO Concepto A. Personal y obligaciones sociales B. Operación y mantenimiento de unidad Servicio de mecánica preventivo Servicio de mecánica correctivo C. Otros gastos (5% A+B) Flujo de Costos Totales 1 35,440 14,820 13,356 1,464 2,377 52,637 2 44,971 15,186 13,686 1,500 3,008 63,165 3 44,971 15,561 14,024 1,537 3,027 63,558 4 44,971 15,946 14,370 1,575 3,046 63,962 5 44,971 16,339 14,725 1,614 3,066 64,376 Concepto A. Personal y obligaciones sociales B. Operación y mantenimiento de unidad Servicio de mecánica preventivo Servicio de mecánica correctivo C. Otros gastos (5% A+B) Flujo de Costos Totales 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 77 FLUJO DE COSTOS SOCIALES CON PROYECTO: ALTERNATIVA 1 Concepto A. PREINVERSIÓN Estudio de perfil (no se considera) B. INVERSIÓN Expediente técnico Obras e infraestructura Adquisición de maquinaria y equipo Capacitación y sensibilización Mitigación ambiental Gastos generales Imprevistos C. COSTOS OPERATIVOS Personal y obligaciones sociales Operación y mantenimiento de unidad Otros gastos Flujo de Costos Totales 0 12,312 12,312 974,549 13,650 775,610 2,698 52,644 4,300 104,706 20,941 974,549 1 2 3 4 5 6 - 7 - - - - - - 529 - 2,648 529 171,360 - 529 - 2,648 529 171,360 8 - - 10 - 2,648 529 - (72,780) 2,648 529 - (85,680) - 9 12,900 52,637 35,440 14,820 2,377 52,637 62,992 44,971 15,186 2,835 63,521 63,385 44,971 15,561 2,854 63,385 63,789 44,971 15,946 2,873 66,437 64,203 44,971 16,339 2,893 64,732 57,564 44,971 10,017 2,576 228,924 57,824 44,971 10,264 2,589 60,471 58,090 44,971 10,518 2,601 58,619 58,363 44,971 10,778 2,614 58,363 78 58,642 44,971 11,044 2,628 (14,138) FLUJO DE COSTOS SOCIALES CON PROYECTO: ALTERNATIVA 2 Concepto A. PREINVERSIÓN Estudio de perfil (no se considera) B. INVERSIÓN Expediente técnico Obras e infraestructura Adquisición de maquinaria y equipo Capacitación y sensibilización Mitigación ambiental Gastos generales Imprevistos C. COSTOS OPERATIVOS Personal y obligaciones sociales Alquiler de la unidad de recolección Operación y mantenimiento de unidad Otros gastos Flujo de Costos Totales 0 10,554 10,554 967,194 13,650 787,840 2,698 52,644 4,300 88,385 17,677 967,194 1 2 3 4 5 - - - - - 529 - - 529 - 6 7 8 - - - 2,648 529 - 2,648 529 - 9 10 - - - 2,648 529 - 15,548 2,648 529 - 2,648 12,900 52,637 35,440 62,992 44,971 63,385 44,971 63,789 44,971 64,203 44,971 14,820 2,377 52,637 15,186 2,835 63,521 15,561 2,854 63,385 15,946 2,873 66,437 16,339 2,893 64,732 137,709 44,971 80,145 10,017 2,576 137,709 137,969 44,971 80,145 10,264 2,589 140,617 138,235 44,971 80,145 10,518 2,601 138,764 138,508 44,971 80,145 10,778 2,614 138,508 79 138,787 44,971 80,145 11,044 2,628 154,335 FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS: ALTERNATIVAS 1 Y 2 FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS: ALTERNATIVA 1 CONCEPTO FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 974,549 52,637 63,521 63,385 66,437 64,732 - 52,637 63,165 63,558 63,962 64,376 974,549 - 356 (173) 2,475 356 FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS: ALTERNATIVA 1 CONCEPTO FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 228,924 60,471 58,619 58,363 (14,138) - - - - - 228,924 60,471 58,619 58,363 (14,138) FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS: ALTERNATIVA 2 CONCEPTO FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 967,194 52,637 63,521 63,385 66,437 64,732 - 52,637 63,165 63,558 63,962 64,376 974,549 - 356 (173) 2,475 356 FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS: ALTERNATIVA 2 CONCEPTO FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 137,709 140,617 138,764 138,508 154,335 - - - - - 137,709 140,617 138,764 138,508 154,335 80 VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES NETOS n FCt FC0 FCn FC1 FC2 = + + + ... + VACSN = ∑ t 0 2 (1 + TSD) 1 + TSD (1 + TSD) (1 + TSD) n t =0 (1 + TSD) FCt: flujo de costos del año “t” n: horizonte de evaluación TSD = 11% (tasa efectiva anual en nuevos soles reales) Alternativa 1: VACSN1= S/. 1’171,344 Alternativa 2: VACSN2 = S/. 1’279,266 VACSN1 < VACSN2 81 RATIO COSTO EFECTIVIDAD CE = VACSN IE CE: ratio Costo - Efectividad VACSN: Valor actual de costos sociales netos IE: Indicador de efectividad Alternativa 1: CE1= S/. 155.21 Alternativa 2: CE2 = S/. 169.51 CE1 < CE2 Î la alternativa 1 es mejor que la 2, pues el costo de recolectar y hacer la disposición final es menor por TM de RR.SS. 82 4.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Se ha tomado el escenario en que el costo de alquiler de la unidad recolectora varía entre -50% y +50% del valor original, incrementando así el costo de operación y mantenimiento de la alternativa 2. En el Gráfico se puede observar que el CE de la Alternativa 1 es menor que el de la Alternativa 2 en casi todo el rango de variación del costo de alquiler. El costo de alquiler tendría que caer en 50% para que la Alternativa II sea más rentable que la Alternativa I. El ratio CE2 es poco sensible a los cambios de costo dentro del rango de variación y es poco probable que este costo disminuya en más de 50% del valor original, por lo que la alternativa 1 sigue siendo la preferida. 83 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 120.00 100.00 Ratio CE 80.00 60.00 40.00 20.00 -50% -40% -30% -20% -10% 0.00 0% 10% 20% 30% 40% 50% % Variación del costo de alquiler CE I CE II 84 4.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL El proyecto tiene como objetivo no contribuir al deterioro ambiental. Se han planteado una serie de medidas que permitirán controlar, mitigar o minimizar los impactos ambientales producto de la implementación del proyecto. También se ha considerado la clausura del botadero actual a fin de eliminar focos de contaminación. Se plantea el tema de capacitación, programas información y sensibilización a fin de garantizar sostenibilidad ambiental basado en el cambio actitudes y generación de responsabilidad ambiental la población y autoridades. de la de en 85 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA: ALTERNATIVA 1 Los ingresos recaudados por la prestación del servicio de manejo de RR.SS. (cobro de tarifa mensual) son suficientes para cubrir los costos de operación y mantenimiento de la alternativa I durante toda la vida útil del proyecto. Se tiene un superávit promedio anual de S/. 35,241 APORTE MUNICIPAL A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA 1 CONCEPTO 1 2 3 4 A Ñ O S 5 6 7 8 9 10 1. Ingresos - Manejo de RR.SS 91,962 94,120 96,331 98,597 100,918 103,297 105,735 2. Costos de Operación y Mantenimiento 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313 64,410 64,720 65,037 65,361 65,694 32,544 23,248 24,990 26,775 28,605 38,887 41,015 43,196 45,431 47,722 SUPERAVIT 108,233 110,793 113,416 86 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA: ALTERNATIVA 2 Los ingresos recaudados por la prestación del servicio son suficientes para cubrir los costos de operación y mantenimiento de la alternativa II para los primeros 5 años. Desde el año 6 hay un déficit promedio anual de S/. 51,526 que se cubriría con recursos ordinarios de la municipalidad. Si en la actualidad se gastan S/. 88,389 anuales por el servicio de RR.SS. se estaría ahorrando en promedio S/. 36,863 con respecto a la situación actual. APORTE MUNICIPAL A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA 2 CONCEPTO 1 2 3 4 A Ñ O S 5 6 7 8 9 10 1. Ingresos - Manejo de RR.SS 91,962 94,120 96,331 98,597 100,918 103,297 105,735 108,233 110,793 113,416 2. Costos de Operación y Mantenimiento 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313 159,821 159,821 159,821 159,821 159,821 32,544 23,248 24,990 26,775 28,605 -56,523 -54,086 -51,588 -49,028 -46,405 SUPERAVIT 87 SOSTENIBILIDAD SOCIAL Existe un compromiso de la población y la autoridad municipal. En el presupuesto participativo 2005 se priorizó el proyecto con la suma S/. 420,000 para su ejecución. Capacidad de gestión del Proyecto durante la Inversión. La Municipalidad tiene la capacidad económica, técnica y administrativa para la ejecución y el manejo de los fondos asignados al proyecto. Disponibilidad de recursos. Actualmente, la municipalidad maneja un presupuesto anual de S/. 12’000,000 provenientes del canon gasífero de CAMISEA. Financiamiento de costos de operación y mantenimiento con los ingresos recaudados de la prestación del servicio. Participación de los Beneficiarios. A través de la ejecución permanente de programas de información y sensibilización a la población y autoridades, y del oportuno pago de la tarifa del servicio. 88 4.5. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: IMPACTOS POSITIVOS Preservación de la salud de la población: El manejo adecuado de los RR.SS. permitirá la eliminación de los botaderos y la disminución de focos infecciosos y vectores transmisores de enfermedades. Recuperación de áreas afectadas por la inadecuada disposición de los RR.SS. – botadero (0.2 has). Mejora del ecosistema urbano. Fuente de trabajo: la población accederá a trabajo temporal en la etapa de construcción; posteriormente en la etapa de operación y mantenimiento se considera que el proyecto genera trabajo estable inicialmente de 08 personas al inicio y concluye al 2015 con 20 personas laborando permanentemente. 89 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: IMPACTOS NEGATIVOS Remoción de capa superficial de suelos (alteración vegetación y fauna): en la etapa de construcción se efectuará movimiento de tierra a fin de construir trincheras, ello afectará el top soil (Suelo de espesor 0.20 cm.). Movimientos de tierra: La excavación de trincheras originará la acumulación de grandes volúmenes de tierra que deberán ser adecuadamente dispuestos dentro del área del relleno sanitario. Efectos barreras: construcción de un cerco perimétrico. Dicha infraestructura limitará el acceso de especies de la zona al área del proyecto. Alteración de la permeabilidad propia del terreno: El área será compactada e impermeabilizada con arcilla, ello alterará la permeabilidad natural del área. Actividades propias de una faena de obras civiles: ruido, polvo, tránsito, movimiento de maquinaria pesada. 90 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: MEDIDAS PLANTEADAS Control de los olores: Utilización de pantallas vegetales, (árboles, arbustos) Tratamiento de los líquidos percolados. Elevación de la chimenea proveniente de los colectores de gases a 2.00 m altura para mejorar la dispersión y dilución. Control de los Ruidos: Pantallas vegetales: se plantea usar equipos de baja emisión de ruidos e instalar un cerco vivo. Instalar silenciadores para los automóviles, de modo que no perturben la tranquilidad de la zona. Alteración de aguas subterráneas: Adecuada impermeabilización del relleno sanitario, para evitar filtraciones: índice de infiltración de 10-7 cm./ sg Diseminación de materiales: Configurar barreras evitando que el viento incida sobre el frente trabajo; se plantea la implementación de cerco vivo. 91 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: MEDIDAS PLANTEADAS Control de Material particulado: Riego de camino y de tierra acumulada para recubrimiento. Cerco Vivo en el perímetro del relleno. Control de vectores: Fumigaciones y desratizaciones como mínino, cada 6 meses. Disposición de los residuos en forma inmediata en el relleno sanitario, de seguridad o planta de humus. Control de Líquidos percolados (lixiviados): Captación dentro de las trincheras con colectores lixiviados y tratamiento en una laguna de evaporación. de Control de Biogás: Extracción de las trincheras por medio de las chimeneas y elevación a 2.00 con el fin de dispersarlo y diluirlos. 92 4.6. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA De la evaluación social se concluye que la alternativa I es la más adecuada, ya que posee un ratio de costoefectividad menor al de la alternativa II. Del análisis de sensibilidad, la variación de costos no favorece a la alternativa II, por lo que la I sigue siendo preferible. Del análisis de sostenibilidad, la Alternativa I es más sostenible desde el sentido económico, ya que cubre los costos de operación y mantenimiento con un cobro de S/. 6.50 por la prestación del servicio, tarifa que es la que la población estaría dispuesta a pagar por el servicio, mientras que en la Alternativa II será necesario incrementar la tarifa a S/. 10.06 a partir del año 6. 93 4.7. MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA COMPONENTES PROPOSITO FIN RESUMEN DE OBJETIVOS Contribuir a reducir la Morbilidad y Deterioro ambiental en Pichari Manejar Adecuadamente Residuos Sólidos en Pichari. Que la población participe activ Recolectar, transportar y disponer en forma segura Estadística del área de manejo de en el proceso de manejo de re los 1230 Tm en el primer años de implementación del Residuos Sólidos de la EPS - sólidos en los hogares y no proyecto. Pichari. cambios en la voluntad política municipalidad. Rediseño de rutas de recolección Alquiler de camión de baranda de 12 m3 Compra de equipos para la recolección, transporte y disposición final. Relleno Sanitario construido. Capacitación al personal Al año 1, se elabora un estudio de rutas de Informe de estudio de rutas y plan recolección y un plan de implementación. de implementación aprobados. A partir del año 5, se alquila un camión para que Informes de licitación e haga las labores de recolección. comprobantes de compra. Al año 1, 12 contenedores instalados, rodillo manual Informes de licitación operando y otros. comprobantes de compra. Elaboración de expediente Técnico. Construcción de Obras Civiles Plan de Manejo Ambiental Rediseño de Rutas Adquisición de Equipos Programas de Información y Sensibilización e Al año 10, se han construido 12 trincheras, en un Informes de residente de obra. área de 3 Has. Certificados otorgados por la Al año 1, 02 profesionales capacitados en manejo institución que los capacito y de residuos sólidos. informes. Elaboración y aplicación de un programa de Al año 1, información radial y escrita en temas de implementado. RR.SS Elaboración y aplicación de un programa de sensibilización a la población en temas de manejo de RR.SS y conservación ambiental ACCIONES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS Reducción del 10% de casos de enfermedades por efectos de contaminación del medio ambiente con Registro de Casos del centro de Autoridades y Población residuos sólidos a partir del segundo año y 20% del salud - Pichari. conciencia y responsabilidad am tercer año de operación del proyecto. en el distrito de Pichari. 100% de botadero clausurado y recuperado al Informes, fotografías, otros. primer año. un programa de Existe predisposición de la autoridades Locales para finan proyecto. información Informes del consultor e informes de difusión. Al año 1, un programa de sensibilización implementado. Informes del consultor e informes de actividades de sensibilización. 01 Expediente Técnico Formulado a S/. 15,000.00 Construcción de la Infraestructura del relleno sanitario y obras complementarias a S/ 1´002, 598.01 Plan de manejo ambiental implementado con S/ 56,002.40 Rutas diseñadas, costo S/. 7,000.00 Equipos adquiridos a S/.204, 876.00 05 Eventos Organizados y Programas radiales a S/.47,350.00. Resolución de Aprobación. Comprobantes valorizaciones. e informes de Se asignan los recursos confo cronograma de ejecución de Adquisición de Equipos. Comprobantes e informes de valorizaciones. Comprobantes de pago. Facturas. Informe del Responsable del Evento. 94 5. CONCLUSIONES 5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.2. GLOSARIO DE TÉRMINOS 5.3. BIBLIOGRAFÍA 95 5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES # La alternativa recomendada es la 1, tal como lo demuestran la evaluación social, el análisis de sensibilidad y el análisis de sostenibilidad. # La evaluación de impacto ambiental no tiene grandes diferencias para ambas alternativas. # Asumir la alternativa 1 implica fundamentalmente, además de llevar a cabo las acciones mencionadas, mantener en óptimas condiciones la unidad de recolección existente durante los 5 primeros años, para poder adquirir a partir del año 6 una nueva unidad. # La implementación de la Unidad de Gestión de RR.SS. en la Municipalidad de Pichari debe contar con el apoyo de la alta dirección y ser reconocida como tal dentro de la estructura organizacional de la institución. 96 5.2. GLOSARIO DE TÉRMINOS SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública DNPP: Dirección Nacional de Presupuesto Público UPRO: Unidad de Proyectos y Obras (Municipalidad de Pichari) RR.SS. : Residuos sólidos EDA: Enfermedad diarreica aguda IRA: Infección respiratoria aguda TM: Tonelada métrica TSD: Tasa social de descuento VACSN: Valor actual de costos sociales netos CE: Ratio costo efectividad 97 5.3. BIBLIOGRAFÍA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SANEAMIENTO BÁSICO, 2000. Residuos Sólidos. Lima GOBIERNO DE CHILE, MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, 2005. Metodología de preparación y evaluación de proyectos de residuos sólidos domiciliarios y asimilables. División de Planificación, estudios e inversión, Santiago. GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE MEXICO, SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL – SEDESOL, 2002. Secretaría de desarrollo social, Capital Federal. Manual Técnico sobre generación, recolección y transferencia de residuos sólidos municipales Manual para el diseño de rutas de recolección de residuos sólidos municipales Manual para la evaluación de estudios de impacto ambiental aplicados a rellenos sanitarios INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – INEI, 2004. X Censo Nacional de Población y Vivienda, INEI, Lima 98 BIBLIOGRAFÍA MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2003. Sistema de Información Agrícola, en: http://www.portalagrario.gob.pe/sistemas.shtml MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, 2003. Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI. Plan de Paz y Desarrollo – 2003 Diagnóstico de la generación y manejo de los residuos sólidos en Pichari, Unidad de Proyectos y Obras, 2004 Plan de Desarrollo Concertado – 2005 PRODES – MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 2005. Guía de orientación Nº1: Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública Guía de orientación Nº2: Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil 99