Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 1. Elaboró: Firma. Puesto: 1 2. Aprobó: Firma. Representante de la Dirección Puesto: Director Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. de 33 Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 2 INDICE INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………… 3 1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN………………………………………… 4 2 NORMAS PARA CONSULTA…………………………………………………... 4 3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES…………………………………………………. 5 4 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL………………….. 7 4.1 REQUISITOS GENERALES………………………………………………….. 7 4.2 POLÍTICA AMBIENTAL……………………………………………………….. 17 4.3 PLANIFICACIÓN…………………………………………………………….…. 18 4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES……………………………………………….. 18 4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS………………………. 19 4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS…………………………………… 20 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN…………………………………………21 4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD…….21 4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA………….…22 4.4.3 COMUNICACIÓN……………………………………………………………..24 4.4.4 DOCUMENTACIÓN.................................................................................24 4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS……………………………………………..26 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL………………………………………………….26 4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS………………..27 4.5 VERIFICACIÓN…………………………………………………………………..28 4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN………………………………………………..28 4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL……………………………...28 4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA……………………………………………………………..…….29 4.5.4 CONTROL DE REGISTROS…………………………………………….……30 4.5.5 AUDITORIA INTERNA………………………………………………….……..30 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN……………………………………….………31 Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. de 33 Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 3 de Introducción Cada día es mayor el interés y la preocupación que el medio ambiente y su adecuada conservación suscita en nuestro entorno y en la sociedad. Razón por la cual las organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un sólido desempeño ambiental mediante el control de los impactos de sus actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente, acorde con su política y objetivos ambientales. Muchas organizaciones han emprendido “revisiones” o “auditorias” ambientales para evaluar su desempeño ambiental. Sin embargo, estas actividades por sí mismas pueden no ser suficientes para proporcionar a una organización la seguridad de que su desempeño no sólo cumple, sino que continuará cumpliendo los requisitos legales. Por lo que para ser eficaces, necesitan desarrollar un sistema de gestión que integre a toda la organización. Para esto las Normas Internacionales sobre gestión ambiental como la ISO 14001:2004, tienen como finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) eficaz para lograr las metas ambientales y económicas. Además son aplicables a todos los tipos y tamaños de organizaciones y para ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. Es por estas razones que el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESCHI), incorpora e implementa la Norma ISO 14001:2004, en sus actividades académicas y administrativas tratando siempre de cuidar y preservar el medio ambiente. Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. 33 Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 4 de 1. Objeto y campo de aplicación El Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESCHI) establece el compromiso que tiene con el Medio Ambiente, como un factor primordial para la integración de sus políticas y estrategias en todos sus procesos educativos y operativos, por lo que declara como alcance del Sistema dichos procesos y la gestión de los aspectos ambientales que se generan como consecuencia de la operación al interior del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESCHI). Cuya infraestructura abarca oficinas administrativas, aulas, laboratorios de química, laboratorios de cómputo, laboratorio de ingeniería industrial, cafetería y Centro de Información y Documentación. Con base a lo anterior se ha desarrollado el presente Manual que muestra el compromiso que tiene el (TESCHI) como Institución de Educación Superior a efecto de que su Sistema de Gestión Ambiental cumpla con los requisitos definidos en la norma internacional ISO 14001:2004 y al mismo tiempo satisfaga las necesidades de sus estudiantes. Así mismo, la institución mantiene documentado su Sistema de Gestión de Ambiental (SGA) de acuerdo a lo descrito en el presente Manual, el cual sirve de guía para orientar las actividades de elaboración, implementación, operación, seguimiento y evaluación del mismo. Además como medio para establecer, tanto los lineamientos internos bajo los cuales es controlada la prestación de nuestro servicio, demostrar la manera en que damos cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 14001:2004 y su equivalente nacional NMXSAA-14001-IMNC-2004. Cabe mencionar, que la Institución establece una política Ambiental, que engloba al propio personal, estudiantes, profesores, proveedores y otras partes interesadas en la protección del ambiente, así como también el cumplimiento de la legislación vigente y la optimización de los recursos no renovables. 2. Normas para consulta. Con el objeto de dar cumplimiento a nuestra política ambiental, la Institución ha establecido un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo al estándar internacional ambiental ISO 14001:2004 y su equivalente nacional NMX-SAA-14001-IMNC-2004. Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. 33 Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 5 de 3. Términos y definiciones Para fines prácticos en el uso del presente Manual se aplican los siguientes términos y definiciones, con base a la Norma ISO 14001:2004; Norma ISO 14050; Norma ISO 9000:2005; Norma ISO 19011. Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una No Conformidad detectada. Acción Preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una Institución que puede interactuar con el medio ambiente. Nota: Un Aspecto Ambiental significativo tiene o puede ser un impacto ambiental significativo. Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría. Auditoría Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria del SGA fijado por la Institución. Controlador de la operación: persona encargada de supervisar y verificar que se lleven a cabo los procedimientos operativos del SGA de acuerdo a la Política Ambiental de la Institución y el Plan Rector. Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la Gestión que hace la Institución de sus aspectos ambientales. Nota: En el contexto de los Sistemas de Gestión Ambiental los resultados se pueden medir respecto a la política ambiental, los objetivos ambientales y las metas ambientales de la Institución y otros requisitos de desempeño ambiental. Documento: Información y su medio de soporte (soporte: Papel, foto, disco óptico o electrónico o combinación de estos) Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la Institución. Indicador de Desempeño Ambiental (IDA): Expresión específica que proporciona información sobre el desempeño ambiental de una Institución. Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. 33 Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 6 de Institución: Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESCHI). Medio Ambiente: Entorno en el cual la Institución opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora y fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Nota: El entorno es desde el interior de la Institución hasta el sistema global. Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de Gestión Ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con la política ambiental de la Institución. Meta Ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la Institución o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Objetivo Ambiental: Fin Ambiental de carácter general coherente con la Política Ambiental que la Institución se establece. Parte Interesada: Persona o grupo que tiene interés o esta afectado por el desempeño ambiental de la Institución. Política Ambiental: Intenciones y direcciones generales de la institución relacionadas con el desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección. Nota: La política ambiental proporciona una estructura para la acción y para el establecimiento de objetivos ambientales y las metas ambientales. POA: Programa operativo Anual. Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso. Nota 1: Los procedimientos pueden estar documentados o no. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas. Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. 33 Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 7 de Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Parte del sistema de Gestión de la Institución, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. Nota 1: Un Sistema de Gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos y para cumplir los mismos. Nota 2: Un Sistema de Gestión incluye la estructura de la Institución, la planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos. TESCHI: Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. 4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental. 4.1 Requisitos generales. El TESCHI establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con los requisitos de la norma internacional ISO 14001:2004 y determina como cumplirá estos requisitos. Por lo que el TESCHI define y documenta el alcance de su Sistema de Gestión Ambiental, de la siguiente manera: “El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del TESCHI tiene como alcance a todos sus procesos y la gestión de los aspectos ambientales que se generan como consecuencia de la operación al interior del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESCHI), cuya infraestructura abarca edificios de Aulas y Oficinas Administrativas, Laboratorios de Química, Laboratorios de Cómputo, Laboratorio de Ingeniería Industrial, Cafetería y Centro de Información y Documentación”, se cumple este requisito con el mapa de procesos y para su mejor interpretación la Matriz de Responsabilidades del SGA. Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. 33 Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 8 de 33 COMITÉ DEL SGA Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 9 de 33 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD CARGO Director Representan te de la Dirección RESPONSABILIDADES Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia, y asegurar la implementación del SGA en el TESCHI. Proponer y aplicar las directrices, que permitan un mejor desarrollo en la implementación del SGA. Acudir a las reuniones convocadas por el SGA, así como dirigir y supervisar las reuniones. Participar en forma activa en el establecimiento y revisión periódica, de la Política y Objetivos Ambientales. Autorizar y asegurar la disponibilidad de recursos en el TESHI, para la implementación y mejora continua del SGA. Revisar y dar cumplimiento a los acuerdos y compromisos establecidos en el SGA. Llevar a cabo las Revisiones por la Dirección del SGA en el TESCHI. Mantener la integridad del SGA en el TESCHI, cuando se planifican e implementan las acciones de mejora continua. Asegurarse de que las autoridades y responsabilidades del personal, que participa en el SGA, están bien definidas y son comunicadas dentro del TESCHI. Apoyar las actividades que se originen de los acuerdos de las reuniones del SGA y fomentar su difusión en la comunidad del TESCHI. Verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos en la norma ISO 14001:2004 y declarados en el manual del SGA del TESCHI. Realizar cada mes la revisión de los aspectos ambientales significativos del TESCHI. Asegurarse de que el SGA se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001:2004. Todas aquellas funciones que le sean asignadas por la Norma ISO-14001:2004. Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGA y de cualquier necesidad de mejora. AUTORIDAD Autorizar los recursos necesarios para la operación del SGA. Revisar y Autorizar los documentos de operación del SGA. Evaluar el SGA en el TESCHI, en cuanto a la operación, seguimiento e implementación del SGA. Tomar las medidas necesarias para que los aspectos ambientales significativos, cumplan con la normatividad legal. Definir Acciones preventivas y correctivas al SGA y verificar su cumplimiento. Establecer los mecanismos de comunica- ción interna con los integrantes del Comité de Gestión Ambiental del TESCHI. Participar en la elaboración, revisión y autorización de los procedimientos y documentos de operación del SGA en común acuerdo con el Director del TESCHI. Tomar decisiones con el consentimiento previo del director del TESCHI. Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página CARGO RESPONSABILIDADES Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia, protección y mejoramiento del medio ambiente en la comunidad del TESCHI. Asistir y participar en todas las reuniones y actos del SGA. Ejercer el Liderazgo efectivo y participativo, en su ámbito de influencia y apoyar el desarrollo del SGA. Representar y difundir los trabajos institucionales del SGA, en los diversos foros internos y externos Participar directamente en la elaboración y mejora del SGA. Documentar todos los procesos, mejoras y avances de la implementación y desarrollo del SGA. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales establecidas en el programa de trabajo, para la implementación y mejora continua del SGA. Mantener informado al Director del TESCHI sobre el cumplimiento de los indicadores de eficacia del SGA. Administrar los recursos asignados para la implementación y mejora continua del SGA. Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal del SGA. Coordinar las reuniones que se realicen en el TESCHI. Fomentar la difusión del SGA, el establecimiento de la cultura ambiental y la evaluación de los avances en su ámbito de influencia. Mantener informado a todo el personal sobre los cambios, correcciones o actualizaciones del SGA del TESCHI. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos ambientales en todos los niveles del Tecnológico Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGA y de cualquier necesidad de mejora. Asistir y participar en todas las reuniones y actos del SGA. Participar en el establecimiento, implementación y mantenimiento de los procesos necesarios para el buen funcionamiento del SGA. Revisar y dar cumplimiento a los acuerdos y compromisos establecidos en el SGA. Realizar cada mes la revisión de los aspectos ambientales significativos del TESCHI. 10 de 33 AUTORIDAD Dar seguimiento a las acciones preventivas y correctivas, que puedan surgir de las auditorias el SGA y verificar su cumplimiento. Establecer los mecanismos de comunicación interna con los integrantes del Comité de Gestión Ambiental del TESCHI. Representar al Director del TESCHI en los actos relacionados con el SGA. Definir acciones en su ámbito de competencia dentro del TESCHI para operar, mantener y mejorar el SGA. Tomar las medidas necesarias para que los aspectos ambientales significativos, cumplan con la normatividad legal. Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página CARGO Controlador de Documentos Líder del Equipo Auditor Representan te de los alumnos Vocales del Comité RESPONSABILIDADES Revisar y actualizar los documentos vigentes del SGA del TESCHI. Integrar y actualizar las carpetas con la documentación del SGA vigente para el personal directivo del TESCHI. Elaborar y actualizar la bitácora de control de documentos del TESCHI. Consultar y revisar en el portal del TESCHI la sección dedicada al SGA y actualizar los cambios de la documentación para los usuarios. Estar al pendiente de los cambios en la legislación de los aspectos ambientales significativos del TESCHI. Elaboración del Plan y Programa de Auditorías. Nombrar Auditores para auditar cada proceso o puntos de la norma. Asegurarse de la independencia e integridad del equipo auditor. Informar a la Alta Dirección del TESCHI de los resultados obtenidos en las auditorías ambientales. Verificar que el responsable de cada área verifique las acciones para dar cumplimiento a los hallazgos o no conformidades detectadas en la auditoría ambiental. Realizar Plan y Programa de capacitación de auditores del SGA del TESCHI. Control de los registros. Asistir a las juntas de SGA y comunicar los acuerdos a los Jefes de Grupo, y a todos los alumnos en las instalaciones del TESCHI. Vigilar el buen desempeño del SGA en las aulas y comunicar las situaciones en las que no se cumpla con los lineamientos establecidos. 11 de 33 AUTORIDAD Realizar la entrega de documentos a las áreas que lo soliciten. Autorizar la impresión de documentos controlados del SGA. Nombrar Auditores para auditar los elementos medioambientales significativos de acuerdo a la norma. Decidir de acuerdo a la documentación presentada si se realiza o no la auditoria. Coordinar la participación de los demás integrantes del equipo de auditores. Ser portador de las inquietudes de los alumnos con respecto al mejoramiento SGA del TESCHI. Emitir su opinión y votar sobre los asuntos que se Tienen la autoridad de dar tratan en las sesiones del Comité del SGA. sugerencias al Presidente para la Solicitar en cualquier tiempo al Presidente del mejora continua del SGA del Comité, a través del Representante de la Dirección, TESCHI. que se convoque a sesiones extraordinarias para tratar asuntos relacionados con el SGA que por su importancia lo requieran. Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página CARGO Responsable del control operacional 12 de 33 RESPONSABILIDADES AUTORIDAD Dar seguimiento y medición a los aspectos Tomar las medidas necesarias para medioambientales, a efecto de que estos cumplan que los aspectos ambientales con la normatividad legal vigente, tomando las significativos, cumplan con la decisiones que sean necesarias para cumplir dichos normatividad legal y las variables requisitos legales. de control establecidas, así como Dar seguimiento a las acciones correctivas y con las metas establecidas en el preventivas. Plan Rector. Tener conocimiento de los planes de contingencia en Implementar planes de caso de que ocurra una emergencia. contingencia si ocurre una emergencia. Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 13 de 33 MAPA DE PROCESOS IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 4.2 POLÍTICA AMBIENTAL IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD CUMPLIMIENTO LEGAL COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA COMUNICACIÓN ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS CONTROL DE REGISTROS DOCUMENTACIÓN CONTROL DE DOCUMENTOS OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN AUDITORIAS CONTROL OPERACIONAL PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 14 de 33 PLAN RECTOR Objetivos del Aspecto Ambiental Conocer el consumo mensual de agua. Indicadores Valor Esperado Cantidad de agua consumida al mes. Valor Real Unidad de Medida Metros Cúbicos Mantener en el consumo de agua en las instalaciones (Cantidad de agua consumida al mes) / (No. de del TESCHI. matrícula + personal administrativo y docente) Más personal Administrativo y Docente Metros Cúbicos Desarrollar e implementar campañas de difusión Número de Campañas de difusión aplicados por enfocados al uso eficiente del agua, dirigidos a la año comunidad del TESCHI. Número de Campaña aplicada Reparar las fugas de agua en las instalaciones del Número de fugas reparadas/ Cantidad total de TESCHI. fugas Mantenimiento de las llaves ahorradoras de agua en el Número de llaves ahorradoras en mantenimiento TESCHI. / Cantidad total de llaves Mantenimiento de los muebles Sanitarios del TESCHI. Número de muebles Sanitarios reparadas/ Cantidad total de muebles Sanitarios Rendimiento de captación Volumen de agua captado/ Volumen de agua precipitado en área de captación *100 Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. % de fugas reparadas Porcentaje % de equipos reemplazado s % Promedio Anual Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página Objetivos del Aspecto Ambiental 15 de 33 Valor Esperado Indicadores Valor Real Unidad de Medida Establecer y aplicar un programa de Aplicación de Mantenimiento y ahorro de mantenimiento y ahorro de energía eléctrica energía eléctrica Programa aplicado Desarrollar e implementar campañas de difusión enfocados al uso eficiente de la Número de Campañas energía eléctrica, de las instalaciones del aplicados por año TESCHI, dirigidos a toda la comunidad. Número de Campaña aplicada de difusión Consumo de energía/Total Matricula Mantener el ahorro del consumo Per cápita Consumo total de energía del año 2016/Consumo total de energía del año 2015*100 Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. Valor absoluto % Porcentaje Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página Objetivos del Aspecto Ambiental 16 33 Valor Esperado Valor Real Indicadores Recopilar Pilas en el TESCHI. de Kg de Pilas recopiladas por semestre Kg Recopilar toner, cartuchos de tinta en el Pzas de Tóner y cartuchos de tinta TESCHI. recopilados por semestre Capacitar al personal de mantenimiento, laboratorio de Química y a los alumnos de la Número de Campañas División de Ingeniería Química sobre buenas aplicados por año prácticas de laboratorio. de Unidad de Medida Piezas Número de Campaña aplicada difusión Valor Esperado Valor Real Unidad de Medida Objetivos del Aspecto Ambiental Indicadores Concientizar a la comunidad del TESCHI en el conocimiento y la separación de residuos sólidos no peligrosos para disminuir la cantidad de residuos generados para su disposición final. Número de Campañas de difusión aplicados por año Número de Campaña aplicada Número tambos generados Valor absoluto Número tambos clasificados / Tambos generados*100 Porcentaje Disponer los residuos generados en el TESCHI. no peligrosos Clasificar y disponer los residuos peligrosos generados en el TESCHI. no R2; 041116 Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 17 de 4.2 Política Ambiental. La alta dirección del TESCHI define la política ambiental de la Institución y asegura que dentro del alcance definido en el SGA, ésta: a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios. b) Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación. c) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la Institución suscriba relacionados con sus aspectos ambientales. d) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales. e) Se documenta, implementa y mantiene. f) Se comunica a todas las personas que trabajan para la Institución o en nombre de ella. g) Está a disposición del público. Política Ambiental de la Institución: El Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán establece como prioridad mantener un crecimiento institucional armónico, en sintonía con su medio ambiente a través de la gestión de los aspectos ambientales de su servicio, observando en todo momento la normatividad estatal, nacional y cumplimiento de otros requisitos, para el uso y respeto de los recursos naturales requeridos para su operación y mejoramiento de su entorno, en puntual observancia a la norma ISO 14001: 2004. R0;011211 Director Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. 33 Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 18 de Es por esto, que con base a lo anterior que se establece la estrategia de crear e implementar un Sistema de Gestión Ambiental, que se compromete a: Concientizar, sensibilizar y mantener a la comunidad del TESHI en la protección y mejoramiento del medio ambiente. Disminuir el consumo de agua. Reducir el consumo de energéticos. Controlar el manejo de residuos peligrosos (toner, pilas, tintas, residuos químicos, residuos biológico-infecciosos, equipo de cómputo, lámparas, recipientes que hayan contenido solventes). Reducir la generación de residuos sólidos (desechos comunes, alimentos y papel). Tratando de involucrar a las instituciones públicas y privadas, a efecto de divulgar la cultura del cuidado de medio ambiente. 4.3 Planificación. 4.3.1 Aspectos Ambientales. La Institución establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para: a) Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los cuales pueda influir dentro del alcance definido del SGA, teniendo en cuenta el desarrollos de nuevos, planificados o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados; y b) Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos). Todo lo anterior se realizará a través del procedimiento del SGA para la Identificación, Evaluación y Registro de los aspectos Ambientales Significativos GA–PO–010 donde se establecen las responsabilidades y los pasos a seguir, para la identificación, evaluación y registro de aspectos medioambientales. Cabe mencionar que la identificación de los aspectos se realiza tanto para condiciones normales de trabajo como para situaciones anormales y de emergencia (incendios, accidentes, inundaciones, entre otras). Para cumplir con lo anterior la Institución documenta esta información y la mantiene actualizada, a efecto de estar vigente y cumplir con la mejora continua. Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. 33 Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 19 de Por lo que la Institución se asegura de que los aspectos ambientales significativos se tomen en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su SGA, tomando como base los aspectos ambientales significativos, como punto de partida para el establecimiento de los objetivos ambientales de la Institución. Para realizar dicha identificación de los aspectos ambientales asociados a las actividades, productos y servicios de la Institución que son capaces de generar impactos ambientales significativos, se tomaron en cuenta los siguientes elementos: Medio Ambiente, Agua, Energía Eléctrica, Residuos Peligrosos, Residuos Sólidos y sus interrelaciones. 4.3.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos. La Institución establece, implementa y mantiene actualizada uno o varios procedimientos para: a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la Institución suscriba relacionados con sus aspectos ambientales y b) determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales que pueden tener impactos significativos en el medio ambiente tomando en cuenta los desarrollos, las actividades, los productos y los servicios nuevos o modificados. Lo anterior se establece en el procedimiento del SGA para la identificación y evaluación del cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos GA–PO–001 para Identificación de Requisitos Legales, donde se establecen las responsabilidades y los pasos a seguir. La Institución asegura que estos requisitos legales son aplicables y otros requisitos que suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su SGA. Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. 33 Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 20 de 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas. La Institución establece, implementa y mantiene objetivos, metas y programas ambientales documentados en el Plan Rector del Sistema de Gestión Ambiental y en él se establecen los niveles y funciones pertinentes dentro de la Institución. Los objetivos y metas ambientales son medibles y coherentes con la Política Ambiental, incluidos los compromisos de prevención de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la Institución suscribe con la mejora continua. La Institución al establecer y revisar sus objetivos y metas ambientales, en las revisiones por la dirección, toma en cuenta: La política ambiental de la Institución Los requisitos del SGA Los requisitos legales y otros requisitos Los aspectos ambientales significativos Las revisiones del SGA Las opciones tecnológicas Los requisitos financieros, operacionales y comerciales Opiniones internas y externas Lo anterior es considerado en la elaboración del POA en el procedimiento PL-PO-002, y en el anteproyecto de inversión, porque estos procedimientos cumplen con este punto de la Norma ISO 14001:2004. Por lo que el responsable de la comunicación interna del SGA se ocupa de transmitirlos a las áreas implicadas, así como de asegurarse que son comprendidos y puestos en marcha. Una vez definidos los objetivos y metas ambientales se establecen los programas de acción anuales a través del Plan Rector del SGA GA–MGA–001–03. Para dar cumplimiento a la política ambiental se establecen los siguientes programas con sus respectivos objetivos ambientales, para los cuales se desarrolla una metodología de trabajo para cumplir con dichas metas con el procedimiento GA-PO-01 Identificación, Evaluación y Registro de Aspectos Ambientales Significativos: Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. 33 Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página ASPECTO AMBIENTAL Agua Energía Eléctrica Residuos Peligrosos Residuos Sólidos 4.4 PROGRAMA Desarrollar e implementar campañas de difusión enfocados al uso eficiente del agua, dirigidos a la comunidad del TESCHI. Desarrollar e implementar campañas de difusión enfocados al uso eficiente de la energía eléctrica, de las instalaciones del TESCHI, dirigidos a toda la comunidad. 21 de OBJETIVO RESPONSABLE Disminuir el consumo de agua. Departamento de Recursos materiales y Servicios Generales Reducir el consumo de energéticos División de Ingeniería Industrial Controlar el manejo de Campañas de difusión residuos peligrosos para el manejo de (tóner, tintas y residuos peligrosos. químicos). Concientizar a la comunidad del TESCHI en el Reducir la generación conocimiento y la de residuos sólidos separación de residuos (desechos comunes, sólidos no peligrosos alimentos y para disminuir la papel). cantidad de residuos generados para su disposición final. División de Química Departamento de Recursos materiales y Servicios Generales Implementación y Operación. 4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad. La Institución asegura la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA. Estos incluyen recursos humanos, habilidades especializadas, infraestructura de la Institución, recursos financieros y tecnológicos, la cual se realiza a través de la asignación presupuestal definida en el POA y el Anteproyectos de Inversión. Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. 33 Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 22 de La Institución determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria de acuerdo a las condiciones particulares y recursos disponibles de que dispone el TESCHI, tales como son: a) Aulas, Laboratorio de Ingeniería Industrial, Laboratorios de Química, Laboratorios de Cómputo, Centro de Información y Documentación, Oficinas Administrativas, e instalaciones Deportivas, Incubadora, Cafetería y Servicio de Papelería, b) El hardware, software, redes de computadoras (alámbricas e inalámbricas) y servicios de soporte informático. c) Parque vehicular para alumnos, docentes, personal administrativo y visitantes. Las particularidades para el cumplimiento de este requisito están establecidas en el procedimiento AD-PO-001 Procedimiento del SGA para el Mantenimiento Correctivo y/o Preventivo de la Infraestructura y equipo de cómputo, transporte y Administración de la red, que cumple con este punto de la Norma ISO 14001:2004. La alta dirección se asegura de que las funciones, responsabilidades y la autoridad están definidas, documentadas y son comunicadas dentro de la Institución para facilitar una gestión ambiental eficaz. Lo anterior se describe en el Organigrama del SGA, Responsabilidad y Autoridad del SGA, así como el Matriz de Responsabilidades respectivamente. La alta dirección de la Institución cuenta con un Representante de la Dirección (RD), quién independientemente de otras responsabilidades tiene definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para: a) Asegurarse que el SGA se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001:2004; b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGA para su revisión, incluyendo las recomendaciones de mejora. 4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia. La Institución se asegura de que cualquier persona que realiza tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organización, sea competente tomando como base su educación, formación o experiencia adecuada y mantiene los registros asociados. Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. 33 Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 23 de La Institución identifica las necesidades de formación relacionadas con sus aspectos ambientales y su SGA. Proporciona formación para satisfacer estas necesidades manteniendo los registros correspondientes. Con base a lo anterior la Institución: a) Determinó utilizar los siguientes Procedimientos: Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal Administrativo se aplica el siguiente procedimiento AD– PO-004, Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal Docente AD-PO003, para capacitación se emplea el procedimiento AD-PO-005, así también el CA– IT-002 Instructivo para la Identificación y Control de Procesos Externos. b) Proporciona formación para el personal que realiza tareas que potencialmente puedan causar impacto ambiental significativo. c) Evalúa la eficacia de las acciones de capacitación mediante la aplicación del Formato para Encuesta de Eficacia de la Capacitación (participante) AD–PO–00502 y se verifica la información de ésta con los jefes de departamento, para confirmar que los conocimientos adquiridos en dicha capacitación hayan sido eficaces por medio del formato para la Encuesta de Eficacia de la Capacitación (Jefe del Participante) AD–PO-005-03, porque estos procedimientos cumplen con este punto de la Norma ISO 14001:2004. La Institución establece y mantiene uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen consciencia de: 1) La importancia de la conformidad con la política ambiental, los procedimientos y requisitos del SGA. 2) Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales y potenciales asociados con su trabajo y los beneficios de un mejor desempeño personal. 3) Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del SGA; y 4) Las consecuencias especificados. potenciales de desviarse de los procedimientos Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. 33 Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 24 de 4.4.3 Comunicación. En relación con sus aspectos ambientales y el Sistema de Gestión Ambiental, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización. b) Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas. c) La organización debe decidir si se comunica o no externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisión. Si la decisión es comunicarla, la organización debe establecer o implementar uno o varios métodos para realizar esta comunicación externa. Por lo que al decidir comunicar la ALTA DIRECCIÓN se asegura de que la comunicación externa de la Institución sea llevada a cabo a través de diferentes medios, tales como: el portal del SGA, publicaciones del TESCHI, vinilonas y trípticos. Para cumplir con lo anterior, se aplica el procedimiento Comunicación y Difusión de la información GA-PO-002, con el fin de establecer, implementar y mantener la comunicación en los diversos niveles y funciones de la Institución, también recibe, documenta y responde a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas. 4.4.4. Documentación. La documentación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la Institución incluye: a) Una declaración documentada de la Política, Objetivos y Metas Ambientales, descritos en las cláusulas 4.2 y 4.3.3 de este Manual. b) La descripción del alcance del SGA, descrita en la cláusula 4.1 de este Manual. c) La descripción de los elementos principales del Sistema de Gestión Ambiental y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados, en este punto el SGA del TESCHI tiene el Manual del Sistema de Gestión Ambiental identificado como GA-MGA-001 constituido y organizado por los elementos que se muestran en la figura No. 1 en donde se puede apreciar su relación, así como también su interacción en el Mapa de Procesos y la referencia a dichos documentos se pueden encontrar en la Lista Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. 33 Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 25 de Maestra para el Control de los Registros GA–PO–011-01 y la Lista Maestra de Documentos Controlados GA-PO-006-01. d) Los documentos incluyendo los registros requeridos en esta Norma Internacional y su equivalente nacional NMX-SSA-14001-IMNC-2004 se encuentran en la lista maestra de documentos controlados. e) Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos. Se encuentra en la lista maestra de documentos controlados GA-PO-006-01. f) Los documentos y registros requeridos en la norma ISO 14001:2004; y g) Los documentos, incluyendo los registros determinados por la Institución como necesarios para asegurar la eficacia de la planeación, operación y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos se encuentran en el Lista Maestra de para el Control de los Registros GA–PO–011-01 y en la Lista Maestra de Documentos Controlados GA-PO-006-01. Por lo anterior el TESCHI establece la siguiente estructura para la documentación de su SGA (figura No. 1): MGA Política Ambiental Objetivos y Metas Ambientales Alcance del SGA Procedimientos Documentados Controles Operacionales Procedimientos Operativos Registros del Sistema de Gestión Ambiental Figura No. 1. – Estructura del Manual del Sistema de Gestión Ambiental (MGA) del TESCHI. Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. 33 Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 26 de 4.4.5. Control de Documentos. Los documentos requeridos por el SGA y por esta Norma Internacional se deben controlar, para este punto el TESCHI cuenta con un procedimiento documentado para el control de los documentos del Sistema de Gestión Ambiental GA–PO–006 Procedimiento para el Control de Documentos a efecto de dar cumplimiento a los siguientes requisitos: a) Aprobar los documentos con relación con su adecuación antes de su emisión; b) Revisar y actualizar los documentos cuando sean necesarios y aprobarlos nuevamente. c) Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso. e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables; f) Asegurarse que se identifican los documentos de origen externo que la organización ha determinado que son necesarios para la planificación y operación del SGA y se controla su distribución; y g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 4.4.6. Control Operacional. La Institución identifica y planifica aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo a su Política Ambiental, objetivos y metas, así como con el Procedimiento para Identificación Evaluación y Registro de Aspectos Ambientales Significativos GA-PO-010 con el objeto de asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones especificadas, Plan Rector del Sistema de Gestión Ambiental. Por medio de: a) El Establecimiento e implementación y mantenimiento de procedimientos documentados para controlar situaciones de las que su ausencia podría llevar a Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. 33 Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 27 de desviaciones de su política, objetivos y metas ambientales, documentándose en los Controles Operacionales. b) El establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos, así como en el GA–MGA– 001-03 Plan Rector del Sistema de Gestión Ambiental. c) El establecimiento, implementación y mantenimiento de controles operacionales relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por la organización, aplicando en este apartado los siguientes controles del Sistema de Gestión Ambiental: Control Operacional del Uso Eficiente y Racional de la Energía Eléctrica GACO-001. Control Operacional Residuos Peligrosos de los Laboratorios de Docencia e Investigación GA-CO-002. Control Operacional de Bilógico Infeccioso Medico GA-CO-003. Control Operacional de Residuos Peligrosos en el Almacén GA-CO-004. Control Operacional del Agua GA-CO-005. Control Operacional de Residuos Sólidos no Peligrosos GA-CO-006. Control Operacional para Pilas GA-CO-007. Control Operacional para Toner y Tinta GA-CO-008. Control Operacional de Residuos Peligrosos en el Laboratorio de Ingeniería de Métodos GA-CO-009. Control Operacional de Residuos Peligrosos de posibles Fugas de Aceite de los vehículos automotores que ingresan a las áreas de estacionamiento GACO-010. Control Operacional de aguas pluviales GA-CO-011. 4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias. La Institución establece, implementa y mantiene procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y cómo responder a ellos, los cuales se encuentran registrados en el procedimiento GA-PO-007 Preparación y Respuesta ante Emergencias La Institución responde ante situaciones de emergencia y accidentes reales y previene o mitiga los impactos ambientales adversos asociados La Institución revisa periódicamente y modifica cuando es necesario sus procedimientos, de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. 33 Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 28 de La Institución también realiza pruebas periódicas de tales procedimientos cuando sea factible. 4.5 Verificación. 4.5.1 Seguimiento y medición. La Institución establece, implementa y mantiene procedimientos para hacer el seguimiento y medición de forma regular de las características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. Los procedimientos incluyen la documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño, de los procedimientos de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización, mediante el Plan Rector del Sistema de Gestión Ambiental y el procedimiento para Identificación Evaluación y Registro de Aspectos Ambientales Significativos GA-PO-010. La organización se asegura de que los equipos de seguimiento y medición se utilizan y mantienen calibrados o verificados mediante la bitácora de Seguimiento de los Equipos de Medición Utilizados para el Control de los Aspectos Ambientales Significativos. 4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal. 4.5.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimiento la Institución establece, implementa y mantiene procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales que le aplican, mediante el procedimiento del GA–PO–001 para la Identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales y otros Requisitos. La Institución mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas mediante el formato del SGA GA–PO–001-01 para la identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos. 4.5.2.2. La Institución evalúa el cumplimiento con otros requisitos que suscriba y puede combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.5.2.1 o establecer uno o varios procedimientos separados. La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. 4.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva. Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. 33 Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 29 de La Institución establece, implementa y mantiene el procedimiento del GA–PO–009 Para Acciones Correctivas, Preventivas y/o Correcciones para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y/o acciones preventivas. El procedimiento mencionado también comprenden: a) La Identificación y corrección de las no conformidades para que se tome acción y mitigar sus impactos ambientales con base a los indicadores que están comprendidos en el Plan Rector del Sistema de Gestión Ambiental y GA–PO–009– 01 Requisición de Acción Correctiva o Preventiva. b) Investigar las no conformidades, determinar sus causas y tomar las acciones necesarias con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir mediante el GA–PO–009– 01 formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones. c) La evaluación de las necesidades de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia; por medio del procedimiento GA-PO-009 Procedimiento Requisición de Acciones Correctivas, Preventivas y/o Correcciones. d) El registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas con el GA–PO–009–01 formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones. e) La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas se llevan a cabo mediante GA–PO–009–01 formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones. Las acciones que se toman son en relación de la magnitud de los problemas e impactos ambientales encontrados. La Institución se asegura de que cualquier cambio necesario sea incorporado a la documentación del SGA. Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. 33 Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 30 de 4.5.4 Control de Registros. La Institución establece y mantiene los registros necesarios declarados en la GA–PO-01101 Lista Maestra para el Control de los Registros, para demostrar la conformidad con los requisitos de su SGA y con la norma ISO 14001:2004 y para demostrar los resultados logrados. La Institución establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos, para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros mediante el procedimiento del para el Control de Registros GA-PO-011; los cuales permanecen legibles, identificables y trazables en la Lista Maestra para el Control de los Registros GA–PO-011-01. 4.5.5 Auditoría Interna. La Institución se asegura que las auditorías internas al SGA se realizan a intervalos planificados a través del GA–PO–008-08 Programa de Auditorías Internas para: a) Determinar si el SGA: 1) Es conforme con las disposiciones planificadas para el Sistema de Gestión Ambiental, incluidos los requisitos de la Norma Internacional ISO 14001:2004. 2) Ha sido implementado adecuadamente y se mantiene; y b) Proporciona información a la Alta Dirección sobre los resultados de las auditorías, por medio del formato del GA–PO–008-06 Para Informe de Auditorias. La Institución planifica, establece, implementa y mantiene Programas de Auditoría, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorías previas mediante la operación del Procedimiento del SGA GA–PO–008 Procedimiento del SGA para Auditorías Internas. La Institución establece, implementa y mantiene procedimientos de auditoría que tratan sobre: - las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorias, por medio del procedimiento para auditorías internas GA–PO–008, apoyándose en los siguientes formatos del SGA: Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. 33 Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página - 31 de Plan de Auditoria GA-PO-008-04 Reunión de Apertura GA-PO-008-05 Reunión de Cierre GA-PO-008-07 e informar sobre los resultados por medio del formato del GA-PO-008-06 para Informe de Auditorias. - la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos se cumple con los procedimientos anteriormente citados. -La selección de los auditores y la realización de las auditorías aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría, con base al criterio para la calificación de auditores. 4.6 Revisión por la Dirección. La alta dirección revisa el SGA de la Institución, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas, para esto aplica el Instructivo GA– IT-001 instructivo para la revisión por la dirección. Estas revisiones incluyen la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGA, incluyendo la política ambiental, los objetivos y las metas ambientales. Se conservan los registros de las revisiones por la dirección con base al formato GA–FO– 001 resultados de revisión por la dirección del SGA. Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen: a) los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que a organización suscriba; b) las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; c) el desempeño ambiental de la organización; d) el grado de cumplimiento de los objetivos y metas; e) el estado de las acciones correctivas y preventivas; Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. 33 Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 32 de f) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección; g) los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; y h) las recomendaciones para la mejora. Los resultados de las revisiones por la dirección incluyen todas las decisiones y acciones tomadas, relacionadas con posibles cambios en la política ambiental, objetivos, metas y otros elementos del SGA, coherentes con el compromiso de mejora continua. Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original. 33 Encabezado de Doc. Internos A. Nombre del Formato: MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL GA-PO-005-05/R0;290914 B. Código/Revisión;Fecha: GA-MGA-001/R3;041116 C. Página 33 de 33 Cambios de esta versión No. de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio Se agregó en el punto 4.1 lo siguiente: Cuya infraestructura abarca edificios de aulas y oficinas administrativas, laboratorio de química, Laboratorio de Computo, Laboratorio de Ingeniería Industrial, Cafetería y Centro de Información y Documentación”, se cumple este requisito con el mapa de procesos anexo 7 TESCHI-GA-MGA-001-07, y para su mejor interpretación la Matriz de Responsabilidades del SGA anexo 6 TESCHIGA-MGA-001-06. Se agregó en el 4.2 la Política Ambiental y los siguientes párrafos: Es por esto, que con base a lo anterior que se establece la estrategia de crear e implementar un Sistema de Gestión Ambiental, que se compromete a: 1 15-diciembre-2011 Concientizar, sensibilizar y mantener a la comunidad del TESHI en la protección y mejoramiento del medio ambiente. Disminuir el consumo de agua. Reducir el consumo de energéticos. Controlar el manejo de residuos peligrosos (toner, pilas, tintas, residuos químicos, residuos biológico-infecciosos, equipo de cómputo, lámparas, recipientes que hayan contenido solventes). Reducir la generación de residuos sólidos (desechos comunes, alimentos y papel). Tratando de involucrar a las instituciones públicas y privadas, a efecto de divulgar la cultura del cuidado de medio ambiente. 2 3 01-noviembre-2014 Integración de anexos al manual, colocación del encabezado general. 04-noviembre-2016 Cambio de indicadores en el plan rector. Toda copia en papel es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a excepción del original.
