9.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME Producto No Conforme: Es todo producto o servicio cuyo resultado no cumple con las disposiciones planificadas y/o con los requisitos establecidos por las partes. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito (legales, de la norma reglamentarios, del cliente de la organización. GESTION DE CALIDAD CONTROL DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME CODIGO EV-CAL-FO-__ VERSIÓN 4 IDENTIFICADO POR (Quien) / FECHA DE IDENTIFICACION TRATAMIENTO (Que se hizo)/ RESPONSABLE (Quien) VIGENCIA 2021 PAGINA 1 de 1 PROCESO: PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME IDENTIFICADO ACCION CORRECTIVA SI NO No ACCIÓN CORRECTIVA 9.4. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PROCESO: AUDITORIA FECHA DE EMISION _/_/2021 CODIGO:F.AL.58 Version: FECHA DE VERSION: _/_/2021 PAGINA _/_ PROCESO: NO CONFORMIDAD REAL NO CONFORMIDAD POTENCIAL ASPECTO POR MEJORAR FUENTE DE INFORMACION: Auditoria Interna Producto no conforme Analisis de Indicadores Evaluacion de la satisfaccion de usuario Quejas,reclamos y sugerencias Auditria externa Revision del BGC por parte de la direccion Otro: DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD REAL. DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL. O DEL ASPECTO POR MEJORAR Fecha: CORRECCION (solo para no conformidades reales) Aplica Actividades Responsable de la actividad Fecha No Aplica Responsabilidad del seguimiento CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD REAL O´ DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL (no aplica para acciones de mejora) ACCION CORRECTIVA Actividades ACCION PREVENTIVA Responsasbilidades de Actividades Resultado del Seguimiento SEGUIMIENTO Responsable del Seguimiento Las actividades Tomadas: SI NO Fueron eficaces? REVISO:Lider del proceso: Nombre, Cargo y Firma. Estado de la Accion: ACCION DE MEJORA Fecha ejecucion Responsable de seguimiento Fecha de Seguimiento REVISION Justificacion Abierto: PARA USO EXCLUSIVO DEL COORDINADOR DE CALIDAD El consecutivo se debe asignar por cada tipo de accion. . ACCION CORRECTIVA No. ACCION PREVENTIVA No. Cerrado: ACCION DE MEJORA No.
