Globos El Valle Globos El Valle Manuel Alejandro Robaina Betancourt Management e Monitoraggio del Turismo Sostenibile Primo Anno Anno accademico 2019-2020 Globos El Valle INDICE Executive Summary ................................................................................................................. 1 Tab.1.1: Proiezione dell’utile. ............................................................................................ 3 Tab.1.2: Gli indici finanziari. .............................................................................................. 3 Descrizione dell’azienda......................................................................................................... 5 Prodotto e processo ................................................................................................................ 8 Analisi del mercato e piano di marketing e vendite ...................................................... 13 Analisi di mercato. ............................................................................................................. 13 Piano di marketing. ............................................................................................................ 17 Piano di vendita. ................................................................................................................. 21 Tab.4.1: Previsioni degli arrivi turistici 2021-2023................................................. 22 Graf.4.1: Previsioni degli arrivi turistici 2021-2023 ............................................... 22 Posizione competitiva, milestones e analisi dei rischi ................................................ 23 Posizione competitiva ....................................................................................................... 23 Milestones ............................................................................................................................ 25 Graf. 5.1: Diagramma di Gantt .................................................................................... 26 Analisi dei Rischi ................................................................................................................ 26 Tab. 5.1: Analisi dei rischi ............................................................................................ 26 Il management e l’organizzazione...................................................................................... 27 Management Team ............................................................................................................. 27 Organizzazione ................................................................................................................... 29 Graf. 6.1: Organigramma dell’Azienda Globos ``El Valle´´. ................................. 30 La parte finanziaria ................................................................................................................ 33 Tab. 7.1: Conto Economico ............................................................................................. 33 Tab. 7.2: Dettagli personale per l’anno 2021 ............................................................... 34 Tab. 7.3: Dettagli personale per l’anno 2022 ............................................................... 34 Tab. 7.4: Dettagli personale per l’anno 2023 ............................................................... 34 Tab. 7.5: Attivo Stato Patrimoniale ................................................................................ 35 Tab. 7.6: Passivo Stato Patrimoniale ............................................................................ 35 Tab. 7.7: Rediconto Finanziario. ..................................................................................... 36 Bibliografia ............................................................................................................................... 37 Allegato #1 ............................................................................................................................... 38 Tab. 8.1: Analisi Swot della struttura ............................................................................ 38 Globos El Valle Executive Summary Descrizione dell’azienda, Business Concept e Missione Globos "El Valle" è nato nel 2020, nel Comune di Viñales, appartenente alla Provincia di Pinar del Río, a Cuba, su iniziativa di Manuel Robaina, uno studente dell'Università di Cagliari specializzato in Gestione del Turismo Sostenibile; dall'opportunità di sfruttare il potenziale turistico della Valle di Viñales, incentrato sullo sfruttamento di un mezzo ricreativo poco conosciuto nel paese, come la mongolfiera. La missione dell'azienda è volta a offrire un servizio di voli turistici in mongolfiera e l'opportunità di realizzare il sogno di tutti i visitatori, come apprezzare la bellezza della valle dalle nuvole; oltre a svilupparsi attraverso un turismo specializzato e differenziante, un'esperienza molto più avventurosa, romantica e suggestiva. Con lo slogan "Con te tra le nuvole", miriamo a essere la compagnia leader e di riferimento per i voli in mongolfiera in tutta Cuba, innovando costantemente per offrire servizi turistici completi, con assistenza tecnica e qualità. Descrizione del prodotto/servizio Il prodotto turistico Globos "El Valle" si concentra sull'offerta di un servizio di tour in mongolfiera in tutta la città della Valle di Viñales fin dalle prime ore del mattino e prima del tramonto, in due diverse modalità di viaggio: Tour della Valle e il servizio di Mongolfiera Legato. Il primo è fare un tour dell'intera città di Viñales per 2 ore e mezza, dove i turisti possono osservare la bellezza della valle da un'altra prospettiva, nonché conoscere la storia e le tradizioni della città e le formazioni della sua famosa collinette. La seconda modalità del servizio consiste nell'offrire l'opportunità a quelle persone che per qualche motivo temono altezze e viaggi di questo tipo per poter godere dell'esperienza, per la quale avranno a disposizione una mongolfiera a soli 40 metri da altezza per assistere alle caratteristiche naturali della Valle di Viñales. Entrambi i servizi avranno la presenza di un aperitivo gourmet durante l'inflazione della mongolfiera, un brindisi con bevande tipiche locali alla fine del viaggio e una serie di servizi complementari che lo renderanno più accogliente, piacevole e arricchente, dove qualità e sicurezza sono gli elementi principali, poiché la soddisfazione del cliente finale è di vitale importanza. Il servizio cerca di generare 1 Globos El Valle contenuti geografici e culturali, dando un valore aggiunto all'attività e un elemento attraente per la località promuovendo nuove aree che sono poco esplorate. Tutti gli elementi del servizio sono progettati per offrire un'esperienza diversa e sorprendente. Mercato e opportunità Per quanto riguarda il segmento di mercato, è rivolto sia al turismo nazionale che a quello internazionale, per coloro che sono interessati ad attività all'aperto legate all'avventura, allo sport, alla cultura e alla natura. Può includere: coppie, single, gruppi di amici, gruppi di famiglie senza figli e famiglie con bambini di età superiore ai 15 anni. Inoltre, le aziende o le istituzioni pubbliche o private nella regione possono richiedere il servizio per promozioni dei loro prodotti o eventi. È un'opzione turistica che non ha una concorrenza diretta nel paese e che può essere attraente per un ampio segmento di mercato, quindi c'è un'opportunità per l'azienda di attrarre un gran numero di clienti. Vantaggio competitivo Il vantaggio competitivo si fonda su 3 aspetti principali: 1. La specializzazione del servizio verso un segmento di clientela in espansione nel turismo. 2. Vantaggio differenziale 3. La qualità e sicurezza del servizio Management team Il team di gestione dell'azienda è composto dalle sette persone principali incaricate di garantire il corretto funzionamento e lo sviluppo di ciascuna delle attività che verranno svolte, sempre nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza stabiliti. Sono: Direttore Generale Vice Direttore Generale Direttore delle Risorse Umane. Direttore Finanziario. Direttore Marketing e Comunicazione. Direttore Tecnico Direttore della Logistica. 2 Globos El Valle Proiezioni finanziarie Per quanto riguarda l'andamento delle vendite, sarà positivo dal secondo anno che saranno verifichati i profitti. In particolare, il profitto seguirà questa tendenza: Anni 2021 2022 2023 Utile (o Perdita) -174393 CUC 127050 CUC 169789 CUC Tab.1.1: Proiezione dell’utile. Nel caso dei valori di ciascuno degli indici finanziari possiamo osservare il comportamento di ciascuno di essi e il recupero dell'investimento: Anni/Indicatori 2021 2022 2023 ROI -4.25% 27.99% 24.44% ROS -2.35% 16.32% 18.43% ROE -25.39% 12.70% 12.15% Tab.1.2: Gli indici finanziari. Per quanto riguarda i costi di gestione dell'azienda, i maggiori sono evidenti nei costi relativi alla fornitura del servizio, poiché l'acquisto di mongolfiere è molto costoso, così come ciascuno degli accessori che lo compongono. Costi elevati sono evidenti anche in quelli relativi alle materie prime, ai materiali di consumo e ai beni necessari per essere in grado di fornire un servizio di qualità e sicurezza al cliente. Tappe fondamentali dell’attività Sono diverse le attività principali che l’azienda si troverà a svolgere durante il primo anno di apertura: 1- Presentazione del Business Plan a GEDEL e al governo cubano per l'approvazione e il finanziamento. (Giugno 2020) 2- Fondazione dell’Azienda Globos `` El Valle ´´. (Luglio 2020) 3- Esecuzione degli investimenti (Acquisto di mongolfiere da Ultramagic) (Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2020) 4- Costruzione dell'infrastruttura aziendale. (Agosto e Settembre 2020) 5- Assemblaggio tecnologico. (Ottobre e Novembre 2020) 6- Assunzione e selezione del personale che lavorerà in azienda. (Settembre 2020) 3 Globos El Valle 7- Formazione del personale, corsi di tre mesi. (Ottobre-Dicembre 2020) 8- Inizio delle attività commerciali, test e funzionamento della tecnologia. (Gennaio 2021) 9- Promozione e distribuzione del prodotto turistico attraverso i siti Web, i social network e i voli gratuiti. (dal 1 Gennaio 2021 al 12 Febbraio 2021) 10- Inaugurazione dell’Azienda Globos “El Valle”. (14 febbraio 2021) 4 Globos El Valle Descrizione dell’azienda Globos “El Valle” è nato nel 2020, nel comune di Viñales, appartenente alla Provincia di Pinar del Río, a Cuba, dall'opportunità di fruire il potenziale turistico di questa zona che rissulta molto attraente sia per il mercato internazionale che nazionale, incentrato sull`uso di un mezzo ricreativo poco conosciuto nel paese, come é il caso della mongolfiera. La proposta dell'azienda mira a fornire un servizio turistico innovativo, di qualità e con un'ottima sicurezza per raggiungere la soddisfazione del cliente; è essenziale rendere indimenticabili i momenti durante le gite turistiche e offrire un'esperienza unica. La società è un'impresa ideata e fondata da Manuel Alejandro, uno studente dell'Università di Cagliari specializzato in Gestione del turismo sostenibile e un gruppo di specialisti dei settori economico, marketing, di qualità e di gestione dei progetti e dei processi della delegazione del turismo in la provincia. L'azienda è una società di capitali interamente cubana poiché è costituita da istituzioni commerciali cubane che costituiscono la componente più importante dell'economia emergente nel paese, dove la connessione con le organizzazioni e la sua flessibilità consentono di ottenere finanziamenti. Gli imprenditori presenteranno il Business Plan al Center for Strategic Management of Local Development (GEDEL) nella Provincia di Pinar del Río, incaricato di stabilire le relazioni necessarie con le parti interessate. La missione dell'azienda è di offrire un servizio di volo turistico in mongolfiera e l'opportunità di realizzare il sogno di tutti i visitatori, come apprezzare la bellezza della valle di Viñales dalle nuvole; oltre a svilupparsi attraverso un turismo specializzato e differenziato, una visione globale dell'intera città come destinazione turistica. Globos ‟El Valle” si trova nel comune di Viñales, in particolare nel Consiglio popolare di Ancón, dove si trova una delle strutture alberghiere più importanti come l'Hotel Rancho San Vicente, oltre ha una serie di ristoranti e case private in affitto. È composto da un senior management; il Direttore Generale, il Vicedirettore e cinque divisioni funzionali (Direzione Tecnica, Direzione Finanziaria, Direzione Marketing e Comunicazione, Direzione Logistica e Direzione Risorse Umane) e 8 dipartimenti di supporto responsabili per garantire i servizi che si intende fornire. La 5 Globos El Valle società avrà un ristorante con una capacità di 50 visitatori, poiché durante l'inflazione della mongolfiera, ai clienti verrà offerto e spiegati aperitivi gourmet con sapori tipici locali e le misure precauzionali che devono essere prese durante il volo. In primo luogo, ci saranno in totale 5 mongolfiere, uno dei qualli offrirà il servizio di mongolfiera legata, con una capacità tra 4 e 8 persone, di cui 2 posti per persone con mobilità ridotta. Il servizio turistico di tour in mongolfiera non è attualmente fornito in nessuna parte del paese, nonostante l'idea della sua applicazione sia stata oggetto di indagine per un anno e mezzo, il quale lo distingue per essere nuovo e differenziato. È un servizio che non ha molte restrizioni per le persone, cerca di rendere indimenticabili momenti di svago durante le gite turistiche nella valle di Viñales e di offrire un'esperienza unica. Si adatta anche alle nuove e attuali tendenze del turismo sostenibile e, dalla sua applicazione e monitoraggio, contribuirà a sensibilizzare i turisti sull'importanza e protezzione dell'ambiente. Consiste nel fornire ai visitatori un viaggio in mongolfiera per 90 minuti in tutta la valle, osservando le attrazioni naturali e paesaggistiche che offre, oltre a poter conoscere la storia della città. La mongolfiera legata sarà disponibile, elevata a pochi metri per coloro che hanno paura delle grandi altezze, come un`alternativa che gli permetta godere l'esperienza. C'è anche la possibilità di riservare i mongolfiere per celebrazioni speciali, viaggi romantici, eventi o pubblicità commerciale di aziende o istituzioni. All'interno dei tipi di mercato in cui l'azienda opera, è evidente che essendo un prodotto turistico, il servizio di mongolfiera è stabilito nel mercato dei servizi, ma questo prodotto è anche inquadrato nel mercato di consumo, poiché il servizio fornito è per consumo immediato. Per quanto riguarda il segmento di mercato globale, è rivolto sia al turismo nazionale che a quello internazionale, per coloro che sono interessati ad attività all'aperto legate all'avventura, allo sport e alla natura; Può includere: coppie, single, gruppi di amici, gruppi di famiglie senza figli e famiglie con bambini di età superiore ai 15 anni. Facendo riferimento all'Annuario Statistico alla fine del 2018 1 del Comune di Viñales fornito dall'Ufficio Nazionale di Statistica e Informazione di Cuba (ONEI), possiamo vedere che l'arrivo dei turisti nel 2018 nel territorio era di 70766 visitatori, 65241 turisti in meno rispetto all'anno scorso. Tuttavia, alla fine del 2019 2 si è registrato un 6 Globos El Valle aumento di 9.877 visitatori in più rispetto al 2018. I principali mercati che visitano la destinazione sono turisti provenienti da: Francia, Germania, Stati Uniti, Paesi Bassi, Spagna, Italia e Regno Unito, dove il motivo principale della visita è il godimento della natura e dell'avventura. Le capacità communicative e le strategie dell'azienda per entrare nel mercato saranno uttilizzate per fare la pubblicità necessaria attraverso i canali più appropriati. Verrà progettata una pagina web informativa che dettaglia i tipi di tour che possono essere eseguiti, dove vengono effettuati, l'orario di arrivo, come effettuare prenotazioni e tutto ciò che riguarda le mongolfiere. Inoltre, verrà creato un database in cui verranno registrate le persone che effettuano il tour e le diverse promozioni saranno inviate ai clienti elettronicamente tramite e-mail. Verranno creati gruppi su siti di social network virtuali in cui i turisti possono conoscere le diverse offerte e ottenere informazioni sui tour, oltre a promuovere il servizio attraverso hotel e agenzie di viaggio sia in Provincia che nel paese. All'inizio, nell'azienda opereranno un totale di 42 lavoratori, persone motivate dall'azione e dall'avventura e altamente qualificate nei luoghi di interesse e nei diversi programmi offerti. Nell'analisi effettuata in merito alla gestione e all'organizzazione della società, viene esposto l'organigramma della società e ciascuna delle funzioni delle divisioni funzionali e dei dipartimenti che la compongono. Tra i vantaggi e i benefici che il servizio porterà sia al paese che alla comunità, è che si tratterà di un nuovo servizio che attirerà l'attenzione dei turisti nazionali e internazionali, per il fatto di essere un prodotto differenziato, destagionalizzato, creatore e generatore di nuove esperienze e sensazioni in termini di avventura, cultura, natura e turismo sportivo e che fornirebbero una soluzione al problema della mancanza di innovazione del turismo a Viñales. Consentirà la generazione di maggiori entrate in questo settore che finirà per influenzare tutti i settori economici del comune, della provincia e quindi del paese; poiché avere turismo crea nuovi posti di lavoro diretti e indiretti. È anche un servizio che supera gli standard nel mercato dei servizi turistici, che è un fattore decisivo quando si tratta di acquistare servizi, poiché i turisti sono sempre alla ricerca di nuove esperienze. L'allegato n. 1 contiene l'analisi SWOT effettuata presso l`azienda Globos “El Valle”. 7 Globos El Valle Prodotto e processo Globos “El Valle" offre un servizio che consiste nel far vivere al cliente / visitatore un'esperienza unica e indimenticabile, come volare in mongolfiera e vedere l'alba e il tramonto in un ambiente geografico privilegiato, caratterizzato da una bellezza sfumature di verde cubano, con numerose attrazioni naturali come formazioni rocciose e montuose come quelle che si trovano nella Valle di Viñales. In nessuna destinazione turistica a Cuba è previsto un servizio in cui i turisti possono accedere a una gita in mongolfiera per osservare i paesaggi da un panorama aereo; quindi esiste un nuovo servizio che non viene offerto ai turisti e che può essere un'opzione di intrattenimento per tutte le persone e soprattutto per coloro che viaggiano alla ricerca di nuove esperienze e nuovi stili di vita. Questi viaggi possono essere tour, in cui il responsabile della gestione della mongolfiera può parlare ai turisti della storia della comunità e dei luoghi più rappresentativi della destinazione turistica, quindi si tratterebbe di un nuovo servizio che permeterebbe l`aumento delle pernottazioni per parte dei visitatori nella destinazione turistica. L'idea di implementare il servizio nasce dal fatto che in marzo 20183 per due turisti inglesi sono riusciti a sorvolare la valle di Viñales percorrendo 5 chilometri per 25 minuti, dopo quell'evento l'intera città è stata stupita e l'idea di perché il turismo d'avventura in quanto tale non è stato implementato in questo territorio, che integra e rende i pacchetti di opzioni nella destinazione turistica più grandi e più attraenti. Ciò che distinguerà il servizio dagli altri servizi e prodotti turistici forniti nella città di Viñales è che in primo luogo avrà personale specializzato e qualificato nella gestione e nel monitoraggio delle mongolfiere e degli altri servizi complementari che verranno forniti, poiché la soddisfazione del cliente finale è di vitale importanza per aumentare la domanda. Oltre ad aver scelto di presentare una strategia di differenziazione rispetto alla concorrenza, poiché sebbene il servizio sia di alto livello è molto semplice, quindi verrà offerto un servizio basato sull'esperienza della storia in volo e sull'esperienza culinaria di aperitivo da gourmet, salvando l'essenza di Pinar del Río, passando dal lusso tradizionale al lusso indigeno e gustoso. Come accennato in precedenza, il prodotto turistico si concentrerà sull'offerta di un servizio di tour in mongolfiera in tutta la città della Valle di Viñales dalle 9 del mattino alle 17:30 del pomeriggio. L'orario di lavoro della compagnia sarà dalle 8:00 alle 8 Globos El Valle 23:00, diviso in due sessioni di lavoro, una dalle 8:00 alle 18:00, dove saranno forniti servizi relativi ai voli in mongolfiere e alla mongolfiere legata, l'altra sessione di lavoro si svolgerà dalle 19:00 alle 23:00, e sarà fornito solo i servizi relativi alla mongolfiere legata. Inizialmente, ci saranno 5 mongolfiere, 3 delle quali avranno una capacità di 8 passeggeri e due con una capacità di 4. Inoltre, saranno messi a disposizione dei viaggiatori altri servizi, come viaggi personalizzati, celebrazioni speciali, viaggi romantici e eventi aziendali e pubblicità del settore. Per svolgere l'attività turistica giornaliera e fornire il servizio, l'organizzazione deve svolgere le seguenti attività chiave: Le prenotazioni delle attività vengono effettuate tramite i seguenti canali: il sito Web dell'azienda, le agenzie di viaggio, hotel e tour operators. Ad ogni prenotazione, deve essere inserito il peso in Kg di ciascun passeggero per bilanciare le mongolfiere e adottare le misure corrispondenti su questo argomento. La sera prima, un'e-mail automatica verrà inviata a ciascun passeggero con le informazioni relative all'attività e l'orario di arrivo. Al mattino dell'attività turistica, due attività chiave vengono svolte in parallelo: I piloti valuteranno le condizioni del terreno e la fattibilità del volo. L'addetto alla reception riceverà e guiderà i visitatori al ristorante dove assaggeranno l'aperitivo. Mentre i passeggeri si godono l'aperitivo, i piloti spiegheranno tutto ciò che riguarda le misure precauzionali durante il volo e inizierà l'inflazione delle mongolfiere. Successivamente, i passeggeri saliranno a bordo della mongolfiera per sperimentare un'ora e mezza di volo ad aria calda a seconda delle condizioni meteorologiche. Durante il volo, il ristorante preparerà un palcoscenico con un ambiente rustico e amichevole, dove i visitatori potranno gustare un brindisi con bevande tipiche locali, succhi naturali e frutta fresca, oltre a essere in grado di esprimere le vostre preoccupazioni e soddisfazioni riguardo al servizio. 9 Globos El Valle Il servizio Tour della Valle ha le seguenti caratteristiche: Il servizio ha una durata di 2 ore e mezza, quindi durante il giorno ci saranno tre voli con mezz'ora di riposo tra ciascuno per prepararsi al volo successivo, 4 dei 5 mongolfiere saranno resi disponibili per questo servizio, quindi 28 passeggeri saranno trasportati su ogni volo dalle 9 del mattino alle 17:30 del pomeriggio, per un totale di 84 viaggiatori durante il giorno. L'attività si svolge nei seguenti orari: 30 minuti di aperitivo gourmet con sapori tipici locali, oltre al fatto che i visitatori avranno a disposizione uno spazio per la vendita di artigianato locale. 75 a 90 minuti di volo in aria a seconda delle condizioni del vento. (Decollo, volo, discesa, atterraggio). Durante questo periodo il pilota responsabile della mongolfiera spiegherà ai turisti parte della storia della città e verranno scattate delle fotografie per ricordare il viaggio. 30 minuti di successiva attivazione con un brindisi con bevande tipiche locali, succhi naturali e frutta fresca. Tempo di servizio totale: 2 ore e mezza. Il servizio cerca di generare contenuti geografici e culturali, dando un valore aggiunto all'attività e un elemento attraente per la località promuovendo nuove aree che sono poco esplorate. Tutti gli elementi del servizio sono progettati per offrire un'esperienza distintiva e accattivante. La degustazione di cibo (antipasto gourmet) e bevande tipiche consisterà in: Antipasti di prosciutto, formaggio e olive. Patatine fritte accompagnate da maionese, senape e ketchup. Crocchette di carne miste. Sformato di cocco. Torreja di pane allo sciroppo. Coctel da frutto fresca che contiene ananas, mango, mamey, melone, ciliegia e guava. Succhi di mango, guava, banana, arancia e mamey naturali. Vini tipici come Vino El Valle e Vino del Llano. Rum tipici come Ron El Valle, Arecha e Guayabita del Pinar. 10 Globos El Valle Il servizio di Mongolfiera Legata ha le seguenti caratteristiche: È un servizio progettato e pensato esclusivamente per quei visitatori che temono altezze e viaggi di questo tipo, così come per i bambini tra i 5 ei 15 anni che sono accompagnati dai loro genitori. Il servizio consiste nel far salire una mongolfiera ad un'altezza non superiore a 40 metri, supportata da uno o più cavi collegati a terra, quindi non potrà volare liberamente, avrà una capacità di 4 persone, una delle quali per le persone con disabilità motorie e la sua durata sarà di 40 minuti. Avrà gli stessi vantaggi di Tour della Valle, tra elevazione ed elevazione ci sarà una pausa di 20 minuti e sarà fornita sia di giorno che di notte sempre nei tempi stabiliti. Durante la notte saranno resi disponibili altri due mongolfiere per fornire il servizio. Nell'intero giorno lavorativo verranno effettuate sospensioni di 9 giorni, per un totale di 36 passeggeri e 3 sospensioni notturne, che sarebbero 48 persone, per un totale di 84 visitatori a cui verrà fornito questo servizio. Tra i due tipi di voli, il servizio sarà fornito a un totale di 168 viaggiatori per tutto il giorno lavorativo della compagnia, che sarà aperto 7 giorni alla settimana e 365 giorni all'anno. Altri servizi complementari che l'azienda offrirà sono: Registrazione fotografica dell'intera esperienza durante il viaggio. Foto istantanea per immortalare il momento. Certificato di volo. Bracciale commemorativo o portachiavi con logo aziendale. L'organizzazione è attualmente nella fase iniziale o introduttiva del ciclo di vita del prodotto turistico, ovvero nella fase di introduzione nel mercato di riferimento. Questa fase sarà sviluppata attraverso i diversi canali di vendita come il sito Web dell'azienda, le e-mail, le agenzie di viaggio, i social network o gli stessi hotel in cui i clienti troveranno tutte le informazioni necessarie relative al servizio. Inizialmente, le vendite non saranno le migliori perché il prodotto è poco conosciuto, ma sulla base di una buona strategia di comunicazione e promozione che consente ai clienti di comprendere i reali vantaggi che il servizio porterà, aumenteranno. Inoltre, non esiste un concorrente nel paese, che consente di estendere ulteriormente il servizio. Per la realizzazione efficiente del servizio è necessario un input vitale, che è il gas propano, a Cuba la società incaricata di fornirlo è la Cuba - Oil Union (CUPET), non 11 Globos El Valle c`è alcun altro fornitore di questo input, quindi sarà questa società che fornirà il gas. Altri principali fornitori e produttori che la società avrà sono: Gold Black Investments, S.A. che è una società spagnola appartenente al Grupo Excelencias International Holding e sarà incaricata di fornire alla compagnia mongolfiere attraverso il governo cubano. Aziende alimentari e bevande nella Provincia. Forniture per ufficio, imprese di pulizia e media. Aviation Club of Cuba, responsabile dell'addestramento e dello sviluppo dei piloti per la gestione delle mongolfiere. Aziende grafiche e fotografiche della Provincia. Grupo Empresarial Comercializadora ITH S.A. come fornitore di alimenti e bevande, l'azienda di marketing e di prodotti agricoli "Frutos Selectos‟, che venderà i frutti utilizzati nei ristoranti e nella caffetteria e la Società di Turismo Immobiliare, UEB Inmobiliaria. Con ciascuno di essi, verranno condotti rapporti contrattuali a lungo termine e attraverso la gestione dell'inventario in azienda verranno informati di quali materie prime o materiali sono necessari per eseguire il servizio e garantire la soddisfazione del cliente di fascia alta. 12 Globos El Valle Analisi del mercato e piano di marketing e vendite Analisi di mercato. Descrizione del mercato di riferimento Il mercato obiettivo a cui fa riferimento l'azienda sono tutti i turisti che vengono nella Valle di Viñales, siano essi turisti nazionali o internazionali che cercano di svolgere e godere di un'attività o servizio turistico e che sono disposti a fare nuove esperienze e ricordi indimenticabili. Il servizio di tour in mongolfiera è un'opzione diversa da quella attualmente offerta in termini di servizi turistici, sia a livello locale che in tutto il paese. È un servizio unico che sarà aperto a tutti i tipi di pubblico, cioè per quelle persone che sono interessate ad attività all'aperto legate all'avventura, allo sport e alla natura che viaggiano da sole, con gli amici, accompagnati dai loro partner o con la famiglia. Secondo i dati forniti dalla Delegazione del Turismo nella Provincia di Pinar del Río, il volume di turisti ricevuti alla fine del 2019 nella destinazione turistica di Viñales è di 806434 visitatori internazionali, dimostrandosi come i principali mercati di origine nel territorio: la Germania, Francia, Stati Uniti, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito; essendo la ragione principale della visita il godimento della natura. Come si può vedere, il mercato turistico di Viñales è composto principalmente da turisti europei, che hanno tra i 45 e i 65 anni, con un alto livello culturale. L'arrivo di turisti fisici alle strutture notturne si è comportato nel 71,9%5, mentre la visita giornaliera dei turisti nel 96,4%5 dove i turisti nazionali hanno un ruolo fondamentale; Quanto sopra conferma il prodotto turistico di Viñales come opzione più legata alla visita di passaggio che al soggiorno. Tutto ciò offre all`impresa la possibilità di attrarre nuovi mercati sul territorio e di riservare e rimanere più a lungo nelle strutture alberghiere fornite da Viñales. Descrizione del segmento I segmenti target per la commercializzazione del servizio di tour in mongolfiera nel Comune di Viñales sono: donne, uomini e bambini di età superiore a 15 anni nel caso del servizio Tour della Valle e da 5 a 15 anni per il servizio di Mongolfiera Legata, a condizione che siano accompagnati da una persona responsabile; inoltre, le società o le istituzioni pubbliche o private della regione possono richiedere il servizio per promozioni dei loro prodotti o eventi. 13 Globos El Valle Per quanto riguarda la segmentazione geografica, la strategia dell'azienda è quella di concentrarsi su tutto il turismo nazionale che visita il territorio di Viñales e rispetto al turismo internazionale si concentra in paesi come la Spagna, Germania, Francia, Canada, Russia, gli Stati Uniti, Olanda e Messico, da dove provengono principalmente i turisti. In questi paesi questo tipo di turismo d'avventura viene praticato e anche hanno incidenza sulla domanda mondiale di turismo naturalistico. È un servizio che può essere utilizzato da qualsiasi tipo di persona senza distinzioni di sesso, razza o credo; Hanno un livello di reddito medio-alto e un livello di istruzione medio. Il servizio è progettato esclusivamente per le persone che amano la natura, lo sport e l'avventura, che vogliono vivere un'esperienza indimenticabile, caratterizzata dalla conservazione dell'ambiente, dall'azione armoniosa dell'uomo nella coltivazione della terra e degli edifici con motivi indigeni, tutto dalle nuvole. Dimensione del mercato Come accennato in precedenza, l'azienda lavorerà 6 giorni alla settimana e 313 giorni all'anno, fornendo il servizio a un totale di 168 visitatori, per questo motivo la stima media della dimensione del mercato target sarebbe composta da un totale di 52.584 turisti tra turismo nazionale e internazionale, quindi il servizio sarà offerto a un totale di circa 4382 visitatori mensili. In quanto le attività dell'azienda inizieranno il 14 febbraio 2021, funzionerà solo 275 giorni durante il primo anno di attività, quindi il numero totale di turisti a cui fornirà il servizio sarà di 46.200 con la maggiore influenza da parte di visitatori stranieri. Si prevede che questo numero aumenterà per il secondo e il terzo anno della creazione della società in quanto intende acquistare un'altra mongolfiera con una capacità di 16 persone. Dall'arrivo dei turisti a Viñales alla fine del 20196 e analizzando questi dati, possiamo concludere che sarà catturato circa il 50% del tasso annuo totale dei turisti che visitano il territorio. Pertanto, dall'acquisto di una nuova mongolfiera con una capacità di 16 persone, si stima che il mercato di riferimento crescerà di circa l'8% annuo dal secondo e terzo anno di attività della società, il che ci dà una dimensione potenziale di mercato futuro di 57592 turisti all'anno, 4799 turisti al mese e 184 turisti al giorno, poiché 313 giorni all'anno lavoreranno dal secondo anno. 14 Globos El Valle Trend Il turismo a Cuba è diventato un'alternativa per la crescita e la diversificazione dell'economia nazionale, dove la modalità del sole e della spiaggia, nonché della città, hanno trovato uno spazio favorevole per il suo sviluppo; supportato dalle ampie possibilità di risorse naturali e culturali e dalle tendenze del mercato che prevalgono nelle isole caraibiche. La comunità di Viñales è un forte esponente, che grazie alla bellezza della sua valle, alla presenza del Parco Nazionale di Viñales7 e alla diversità della flora e della fauna che possiede, le consente di fruire al massimo tutte le sue grandi attrazioni naturali e culturali per lo sviluppo del turismo rurale, naturalistico e d'avventura. Quindi l'introduzione di un servizio di tour in mongolfiera in tutta la città consente di catturare nuovi segmenti di mercato e nuove opportunità commerciali in tutti gli aspetti dello sviluppo del turismo nella regione, nonostante sia in la fase iniziale del suo ciclo di vita. Come accennato in precedenza, Globos "El Valle" offrirà un servizio turistico unico di questo tipo in tutto il paese, ma sarà in grado di attirare un gran numero di turisti, arricchendo così il turismo nel territorio e sviluppandosi da un'altra prospettiva, consapevolezza e conservazione dell'ambiente, che le consente di differenziarsi e posizionarsi come azienda di grande importanza rispetto a questo tipo di turismo, poiché non presenta concorrenti diretti che lo ostacolano da grandi opportunità di crescita. Inoltre, le nuove esigenze del mercato rendono necessario progettare prodotti integrati che tengano conto delle risorse sia storiche che culturali e naturali, in cui l'autenticità costituisce un vantaggio competitivo e il raggiungimento di un'interrelazione con il resto dei mutuatari coinvolti nel prodotto. Quindi la strategia dell'azienda basata sull'attuale tendenza del turismo e sulle opportunità offerte dalla Valle di Viñales, è che attraverso un differenziamento, adattato stagionalmente, creativo e generatore di nuove esperienze e sensazioni, soddisfare i bisogni e le aspettative dei visitatori, aumentare lo sviluppo economico e sociale e contribuire alla sostenibilità ambientale. 15 Globos El Valle Concorrenza nel mercato. Per quanto riguarda l'analisi della concorrenza, va tenuto presente che il servizio non è un servizio comune tra quelli forniti in pacchetti turistici convenzionali in qualsiasi parte del paese, poiché, come accennato in precedenza, è nuovo in tutta Cuba, pertanto non ha concorrenti diretti sul mercato. Tuttavia, se si dispone di concorrenti indiretti che, sebbene non offrano un servizio con caratteristiche simili, presentano una serie di servizi sostitutivi di natura diversa e offrono un altro tipo di esperienza. Pertanto, in questa analisi, i servizi turistici forniti nel comune di Viñales e che fanno parte della concorrenza indiretta della società saranno chiamati: Concorrenti indiretti: 1- Canopy Tour El Fortín8 Servizio appartenente alla Società Extra-alberghiera Palmares S.A.9. È un servizio turistico d'avventura a contatto diretto con la natura e che consiste nel muoversi sopra la chioma dell'albero o all'interno della foresta tramite un cavo d'acciaio, percorrendo circa 1.100 metri di percorso suddivisi in 4 tappe, accompagnato da due guide. Il prezzo è lo stesso di 8 CUC (Peso Convertibile Cubano) per persona, siano essi adulti o bambini, nonché stranieri o meno, vale a dire senza limitazioni. Il servizio non ha promozioni speciali o servizi e attività complementari che possono arricchirlo, il che ci consente un certo vantaggio competitivo. 2- Tour Service per la Cueva del Indio10 appartenente alla Società Extraalberghiera Palmares S.A.. È un luogo unico, situato nella Valle di San Vicente, nelle aree del Parco Nazionale di Viñales, è una caverna esplorata e illuminata artificialmente in un terzo del suo lunghezza, prendendo la visita guidata di una galleria lunga 150 metri a piedi e 250 metri, dal fiume sotterraneo in barche a motore, qui è possibile apprezzare varie formazioni geologiche. Siamo inoltre presenti al turismo d'avventura, che ha un prezzo di 5 CUP (Peso cubano) per il turista nazionale e 5 CUC (Peso Convertibile Cubano) per il turista straniero. Non ha attività o servizi complementari, né promozioni che gli consentono di arricchirsi nonostante abbia un mercato di riferimento abbastanza ampio. 3- Servizio di Tour attraverso la Valle di Viñales a cavallo o in bicicletta appartenente a Havanatur S.A.11 (Gruppo Internazionale di tour operator e 16 Globos El Valle Agenzie di Viaggio). Il servizio consiste nel consentire al visitatore di visitare le principali località e attrazioni di Viñales (Palenque de los Cimarrones, Cueva del Indio, Mural de la Prehistoria e Mirador de los Jazmines), a cavallo o in bicicletta dalle 9:00. mattina fino alle 15:00. È un servizio disponibile per persone di età superiore ai 14 anni e ha un prezzo di 12 CUC. Non ha servizi complementari. Opportunità strategiche Il servizio di tour in mongolfiera Globos “El Valle” offrirà è un servizio che essendo un servizio nuovo e differenziato, non presenta una competizione diretto che potrebbe influenzare il suo sviluppo e nessuno dei concorrenti indiretti offre servizi complementari o simili a quelli che la società intende offrire per attirare l'attenzione sul mercato e attirare il pubblico di destinazione. Tutto ciò consente all'azienda di avere un prezzo superiore a quello della concorrenza indiretta, poiché è evidente dai diversi servizi complementari che offrirà e che questi apporteranno un valore aggiunto, perché cerca di offrire un servizio più completo ed esclusivo, in cui i vantaggi e le opportunità che i clienti hanno vivendo un'esperienza unica e indimenticabile si riflettono chiaramente. Il servizio supera anche gli standard nel mercato dei servizi turistici, sia nel comune che in tutto il paese, poiché i turisti cercano sempre nuove esperienze, anche durante i viaggi di piacere, e questa è un'attività che non richiede sforzo fisico e non è considerato estremo, che è coerente con tutti i turisti che visitano la valle di Viñales, il che rende il nostro mercato di riferimento ancora più ampio e vi è un numero maggiore di potenziali clienti rispetto alle altre attività o servizi forniti nella città. Piano di marketing. Strategia del prodotto Come accennato in precedenza, il prodotto turistico Globos "El Valle" si concentra sull'offerta di un servizio di tour in mongolfiera in tutta la città della Valle di Viñales fin dalle prime ore del mattino e prima del tramonto, in due tipi di viaggio diverso: Tour della Valle e il servizio di Mongolfiera Legata. Il primo è fare un tour dell'intera città di Viñales per 2 ore e mezza, dove i turisti possono osservare la bellezza della valle da un'altra prospettiva, nonché conoscere la storia e le tradizioni della città e 17 Globos El Valle le formazioni della sua famosa collinette. La seconda modalità del servizio consiste nell'offrire l'opportunità a quelle persone che per una certa ragione temono altezze e viaggi di questo tipo per poter godere dell'esperienza, per la quale avranno a disposizione una mongolfiera a soli 40 metri da altezza per assistere alle caratteristiche naturali della Valle di Viñales. Entrambi i servizi avranno la presenza di un aperitivo gourmet durante l'inflazione della mongolfiera, un brindisi con bevande tipiche locali alla fine del viaggio e una serie di servizi complementari che lo renderanno più accogliente, piacevole e arricchente, dove la qualità e la sicurezza sono gli elementi principali, poiché la soddisfazione del cliente finale è di vitale importanza. Il servizio cerca di generare contenuti geografici e culturali, dando un valore aggiunto all'attività e un elemento attraente per la località promuovendo nuove aree che sono state poco esplorate. Tutti gli elementi del servizio sono progettati per offrire un'esperienza distintiva e accattivante. Strategia dei prezzi Tenendo conto dei servizi da offrire prima e dopo il volo, oltre a quelli complementari, vale la pena ricordare che, poiché si tratta di un servizio di lusso, i costi che ne derivano sono elevati, quindi il prezzo di vendita sarà superiore alla nostra concorrenza indiretto, sebbene la strategia dell'azienda sia quella di posizionarsi con un prezzo sul mercato che indichi il grande valore del servizio. Al fine di ottenere un'immersione rapida ed efficace sul mercato, è vantaggioso per l'azienda utilizzare una strategia di prezzi di penetrazione, in cui verrà fatta un'offerta di lancio che verrà offerta dai diversi pacchetti turistici a un prezzo speciale per un periodo di tempo limitato. Questa strategia è conveniente per l'azienda, poiché il mercato di riferimento è ampio e la domanda è elastica al prezzo, inoltre i costi più elevati diminuirebbero all'aumentare delle vendite. Durante tutto il ciclo di vita del prodotto sarà consigliabile applicare la strategia di vendita di pacchetti turistici con prezzi promozionali durante determinati periodi, realizzando campagne pubblicitarie che li supportino, poiché in un modo o nell'altro verranno attratti più clienti. Dopo aver effettuato un piccolo benchmark internazionale sul prezzo di vendita del tour in mongolfiera, i diversi servizi complementari offerti da compagnie di questo 18 Globos El Valle tipo e il tempo di volo, si è concluso che i prezzi base che saranno offerti saranno il seguente: Il servizio Tour della Valle di due ore e mezza di volo avrà un costo di 50 CUC (Peso Convertibile Cubano) a persona e 35 CUC per le persone con disabilità motoria. Il servizio di Mongolfiera Legata per 40 minuti di sospensione avrà un costo di 14 CUC a persona e 10 CUC per bambini e persone con disabilità motoria. Questi prezzi saranno stabiliti durante l'alta stagione nel paese e durante la bassa stagione verranno effettuati sconti tra il 20 e il 25% su ogni viaggio, tutto a seconda del numero di clienti. Questo prezzo è stimato tenendo conto dei costi totali causati per l'avvio del servizio, del margine di profitto che si prevede di ottenere in azienda e del comportamento del turismo nel territorio. Strategia di distribuzione Globos “El Valle'' si trova nel Comune di Viñales, in particolare nel Consiglio Popolare di Ancón, poiché quella città è circondata da un flusso significativo di turisti in quanto è molto vicino al Parco Nazionale di Viñales, alla Cueva del Indio, a una delle strutture alberghiere più importanti come l'Hotel Rancho San Vicente, oltre a una serie di ristoranti e case private in affitto. La società avrà diversi canali di distribuzione, uno dei quali si riferisce alla distribuzione diretta o al canale di vendita diretta attraverso la piattaforma web (globoselvallecuba.com) che la società avrà, che sarà presentata in 5 lingue (spagnolo, inglese, francese, tedesco e portoghese) in base alle nazionalità che più visitano la città, anche attraverso questo sito i visitatori possono apprendere i dettagli dei diversi tipi di tour che possono essere effettuati, dove vengono svolti, orario di arrivo, come effettuare prenotazioni e tutto ciò che riguarda le mongolfiere; allo stesso modo, saranno tenuti informati attraverso le diverse fiere del turismo che si svolgono nel paese e nella provincia, in cui la società parteciperà. Un altro dei canali di distribuzione attraverso cui l'azienda commercializzerà anche il prodotto turistico corrisponde alla distribuzione indiretta. Attraverso di essa, la società ridurrà i costi relativi alla distribuzione e alla diffusione dei diversi servizi, poiché saranno condivisi con le agenzie di viaggio e le diverse strutture alberghiere 19 Globos El Valle del paese, che diventeranno i principali intermediari, poiché attraverso di questi i clienti conosceranno anche tutte le informazioni necessarie relative ai servizi. Nel contesto in cui viene sviluppata la società, verranno anche alleanze strategiche con altre società del settore che offrono servizi di intrattenimento, hobby e sport per distribuire ulteriormente il servizio di tour in mongolfiera. Ciò consentirà di ottimizzare le attività svolte all'interno dell'azienda, in modo che il cliente trovi i vantaggi che sta cercando rapidamente e facilmente. Strategia di promozione Per raggiungere il mercato di riferimento, nelle agenzie che promuovono il turismo nel comune e attraverso la promozione in luoghi visitati da un gran numero di persone, verrà utilizzato un marketing concentrato, oltre alla promozione dell'azienda con la mongolfiera in aria. La società gestirà un complesso sistema di comunicazioni di marketing con tutti i suoi intermediari, consumatori e pubblici diversi. I principali strumenti promozionali che l'azienda utilizzerà saranno: 1. Pubblicità: Attraverso questo strumento i turisti saranno informati, dell'esistenza di questo nuovo servizio, della sua disponibilità, di ciò che propone e di offrire loro. I mezzi che verranno utilizzati saranno: Internet (Posizionare il sito Web dell'azienda su questa piattaforma e annunciarlo su altri relativi al turismo a Cuba. Creare anche una pagina di accesso sui social network come Facebook, Twitter, Instagram e YouTube per accedere a vari mercati), la Stampa Scritta (pubblicizzare il prodotto sulla stampa locale e sulle riviste turistiche di Infotur e la rivista dei viaggiatori) e attraverso le agenzie di viaggio (stipulare accordi con tutte le agenzie per realizzare la promozione del prodotto turistico sulle loro pagine web, personali e alle fiere turistiche). 2. Promozione delle vendite: L'obiettivo è offrire incentivi a breve termine per incoraggiare gli acquisti e le vendite di determinati servizi. L'idea è quella di offrire buoni sconti per ciascuno dei servizi per un certo periodo di tempo, creando nel cliente un senso di esclusività e che la fedeltà del cliente nei confronti dell'azienda. 3. Vendite dirette: L'idea è che la presentazione del prodotto sia effettuata direttamente tramite gli agenti di viaggio, in modo che possano offrirlo ai 20 Globos El Valle turisti in un modo migliore. Queste vendite personali verranno effettuate in occasione di fiere ed eventi specifici vantaggiosi per l'azienda. 4. Direct mailing: L'obiettivo di questo strumento è attrarre e trattenere i visitatori per continuare a consumare i nostri servizi. Ciò accadrà, poiché nella società verrà creato un database in cui saranno registrati tutti i turisti che hanno acquistato il nostro servizio e le diverse promozioni che la società effettuerà verranno inviate loro via e-mail. Piano di vendita. Descrizione del ciclo di vita del prodotto. Come accennato in precedenza, il servizio di tour in mongolfiera che la compagnia Globos "El Valle" offrirà, non è attualmente fornito in nessuna destinazione turistica a Cuba, rendendolo un prodotto completamente nuovo e differenziato rispetto al resto di prodotti e servizi turistici forniti nel paese. Detto questo, l'azienda è nella fase introduttiva del suo ciclo di vita. Dopo aver elaborato il piano di marketing e lanciato il prodotto sul mercato, dovremo affrontare una fase piena di incertezza, rischi e costi. Inizialmente, le vendite non avranno un numero elevato perché il prodotto è poco conosciuto, ma in base alla strategia di comunicazione e promozione condotta in cui i clienti comprendono i reali vantaggi che il servizio porterà, aumenteranno. La chiave dell'azienda durante questa fase consisterà nella definizione e nel funzionamento della sua posizione sul mercato, nonché nello studio delle risposte per poter reagire e riorientare le sue strategie, alla ricerca di un soddisfacente vantaggio economico. Previsioni del periodo. Per quanto riguarda il numero di lavoratori che saranno coinvolti nel piano aziendale, come menzionato sopra, un totale di 42 persone lavoreranno nell'azienda e si stima che per il secondo e il terzo anno di attività, il numero di contratti aumenterà, considerando 9 nuovi posti di lavoro a causa dell'acquisto di una nuova mongolfiera, per aumentare la presenza di turisti nel settore. Per quanto riguarda l'arrivo dei turisti all'azienda per l'acquisto dei diversi servizi, si stima che la crescita sia lenta durante la fase di introduzione del ciclo di vita del prodotto. Come descritto sopra, il 65% del tasso annuale di turisti che visitano il 21 Globos El Valle territorio sarà catturato durante il primo anno di attività, dal secondo e terzo anno questa cifra avrà una crescita significativa grazie alle diverse alternative di promozione e distribuzione che saranno utilizzati, il che porterà con sé un aumento soddisfacente dell'arrivo dei turisti sul territorio e in particolare per l'azienda. Di seguito una stima dell'arrivo dei turisti12 nella città di Viñales e nell`azienda: Previsioni degli arrivi turistici 2021-2023 Arrivo dei turisti (Viñales) Arrivo dei turisti (Globos El Valle) Primo Anno 2021 Secondo Anno 2022 Terzo Anno 2023 Total 91 933 104 804 119 477 316 214 46 200 57 592 65 104 168 896 Tab.4.1: Previsioni degli arrivi turistici 2021-2023 Previsioni degli arrivi turistici 2021-2023 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Primo Anno 2021 Secondo Anno 2022 Arrivo dei turisti (Viñales) Terzo Anno 2023 Totale Arrivo dei turisti (Globos ``El Valle´´) Graf.4.1: Previsioni degli arrivi turistici 2021-2023 22 Globos El Valle Posizione competitiva, milestones e analisi dei rischi Posizione competitiva Fattori di percezione del consumatore Dall'analisi della concorrenza effettuata in precedenza, è stato possibile verificare che il prodotto turistico che Globos “El Valle” intende offrire, con l'inserimento di ciascuno dei suoi servizi complementari, non presenta una concorrenza diretta in tutta la regione, poiché è un prodotto completamente nuovo nel paese; Tuttavia, se ha tre concorrenti indiretti nella città che offrono servizi con caratteristiche simili: Canopy Tour El Fortín Service e Tour Service attraverso la Cueva del Indio entrambi appartenenti a Extra-Hotel Palmares S.A. e il servizio di tour a cavallo o in bicicletta della valle di Viñales appartenente a Havanatur S.A . La percezione dell'acquisto da parte dei clienti viene analizzata attraverso una serie di fattori: qualità, prezzo e servizio. Per quanto riguarda: Qualità: secondo le recensioni analizzate su www.tripadvisor.es rispetto alle valutazioni fornite dai clienti di ciascuno dei servizi forniti dalla concorrenza indiretta, la media si comporta con 4,3 / 5 (13, 14, 15, 16 ), il che significa che la percezione dei clienti in merito alla qualità dei servizi offerti dalla concorrenza è elevata. Globos “El Valle” non è attualmente inserito su www.tripadvisor.es o su qualsiasi altro sito Web di agenzie di viaggio, ma si stima che il livello di qualità percepito dal mercato di riferimento sia superiore alla concorrenza. Prezzo: Come precedentemente spiegato nella parte relativa all'analisi della concorrenza, il prezzo massimo offerto è di 12 CUC (Peso convertibile cubano), che è molto lontano da ciò che l'azienda intende offrire. Tuttavia, nonostante ciò, non costituisce una componente sfavorevole per l'azienda, poiché detto prezzo dimostrerà un maggiore arricchimento rispetto a una varietà di servizi e elementi aggiuntivi che garantiranno la qualità e la sicurezza del servizio fornito. Servizi: tutti i concorrenti indiretti dell'azienda offrono solo il servizio già descritto, senza variazioni di prezzo o altri servizi complementari che fanno appello ai consumatori. In questo senso, Globos ″El Valle'' sarà molto distante dalla concorrenza, poiché oltre ai due servizi chiave, offrirà un 23 Globos El Valle aperitivo gourmet prima del volo, e un brindisi alla fine con sapori tipici locali; oltre a un record fotografico, un certificato di volo e un braccialetto con il logo dell'azienda. Fattori interni alla organizzazione Per l'analisi della posizione competitiva relativa ai fattori interni dell'organizzazione, sono stati identificati i seguenti componenti con le rispettive caratteristiche: Per quanto riguarda la presenza sui social network, dei tre servizi concorrenti solo il Canopy Tour El Fortín è presente su Facebook, e sia questo servizio che gli altri hanno un video riassunto su YouTube di come funzionano e varie esperienze di alcuni clienti. Tuttavia, nonostante il fatto che finora Globos ``El Valle´´ non abbia alcuna presenza in nessuno dei social network per promuovere il prodotto, intende essere in contatto diretto con il cliente in ciascuno di essi. Per quanto riguarda i diversi canali di distribuzione utilizzati dai concorrenti indiretti per la commercializzazione dei diversi servizi, lo fanno attraverso i diversi siti Web di ciascuna delle società (palmares-cuba.com e havanatur.cu) dove promuovono il servizio e vendilo direttamente al cliente. Sono anche presenti in una serie di agenzie di viaggio come: uncambiodeaires.com, tripadvisor.es, civitatis.com, surfingtheplanet.com, tra gli altri. Tuttavia, la società disporrà di un proprio sito Web per informare i clienti, oltre ad essere presente in ciascuna delle agenzie di viaggio cubane e straniere. Calcolo delle posizione competitiva Analizzando ciascuno dei fattori, sia interni che esterni, possiamo concludere che la società Globos ``El Valle´´ avrà una posizione o un vantaggio competitivo rispetto ai suoi tre concorrenti indiretti superiori, poiché in primo luogo nonostante l'offerta un prezzo più elevato rispetto alla concorrenza, che è supportato dal rapporto qualità / prezzo, fornirà una serie di servizi complementari che nessuno dei servizi della concorrenza offre finora, nonostante il loro livello di qualità come potrebbe controllare è piuttosto alto. Per quanto riguarda i componenti interni, la concorrenza presenta alcuni svantaggi, quindi la società sarà in grado di sfruttare queste opportunità e posizionarsi in ciascuna delle piattaforme digitali per attirare 24 Globos El Valle l'attenzione dei futuri clienti e aumentare sempre più il mercato di riferimento. Da ciò possiamo dire che la società avrà una posizione relativa superiore a quella della concorrenza sul mercato, oltre ad avere un prodotto completamente nuovo nel settore in cui verrà sviluppato. Milestones Creazione del cronograma Il Diagramma di Gantt mostrato di seguito presenta ciascuna delle attività che l'azienda intende svolgere al fine di rispettare il programma di esecuzione del progetto in tempo: 1. Presentazione del Business Plan a GEDEL e al governo cubano per l'approvazione e il finanziamento. (Giugno 2020) 2. Costituzione dell’Azienda Globos ``El Valle´´. (Luglio 2020) 3. Esecuzione degli investimenti (acquisto di mongolfiere da Ultramagic) (Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2020) 4. Costruzione dell'infrastruttura aziendale. (Agosto e Settembre 2020) 5. Assemblaggio tecnologico. (Ottobre e Novembre 2020) 6. Assunzione e selezione del personale che lavorerà in azienda. (Settembre 2020) 7. Formazione del personale, corsi di tre mesi. (Ottobre, Novembre e Dicembre 2020) 8. Inizio delle attività commerciali, test e funzionamento della tecnologia. (Gennaio 2021) 9. Promozione e distribuzione del prodotto turistico attraverso siti Web, social network e voli gratuiti. (dal 1 Gennaio 2021 al 12 Febbraio 2021) 10. Inaugurazione della società Globos ``El Valle´´. (14 Febbraio 2021) Da ciascuna delle attività svolte, le tappe individuate sono: 1. Presentazione del Business Plan. 2. Rispetto delle scadenze per la costruzione dell'infrastruttura e la selezione e formazione del personale. 3. Promozione e distribuzione del prodotto turistico. 4. Inaugurazione e avvio dei palloncini "El Valle". 25 Globos El Valle Graf. 5.1: Diagramma di Gantt Analisi dei Rischi Ciascuno dei possibili rischi a cui la società sarà soggetta è indicato di seguito, nonché il livello di impatto e le misure da adottare per evitarli. Tipo di Rischio Descrizione Interruzione delle attività di volo a causa della Organizzazione mancata puntualità delle licenze e dei permessi stabiliti dal Cuban Aviation Personale Mancanza di personale qualificato per offrire i diversi servizi Mancanza di liquidità delle attività sul mercato a Liquidità causa della finanziaria delle materializzazione dei attività servizi in base al prezzo stabilito Interruzione delle attività di volo a causa di eventi Condizioni meteorologici esterni Meteorologiche all'azienda. (Minacce ambientali) Incidente Locale Valutazione dei rischi Impatto Aumento dei costi, deviazione e perdita del mercato di riferimento. Bassa qualità dei servizi Perdita del mercato, aumento dei costi, riduzione del reddito e fallimento dell`azienda. Aumento dei costi e perdita di investimenti Perdita della vita umana, riduzione Possibilità di un possibile parziale del reddito, incidente aereo mancanza di fiducia da parte dei clienti. Problemi con la comunità locale e l'ufficio del patrimonio sul territorio Impossibilità di eseguire il progetto Probabilità Media Soluzione Rispettare le disposizioni dei contratti di entrambe le parti e in tutte le procedure normative. Cerca i migliori standard per l'ambiente di lavoro e Medio-Alta conduci corsi di formazione per il personale Promozione e distribuzione efficace del prodotto turistico per attrarre il Medio-Alta mercato e raggiungere in minor tempo liquidità delle attività. Controllo e analisi delle condizioni meteorologiche Medio-Alta quando si forniscono servizi diversi. Elevato rigore nella manutenzione dell'intera Medio-Alta infrastruttura di volo, con formazione di piloti e assicurazione infortuni. Media Presentazione della proposta alla comunità e creazione di buoni rapporti per la conservazione del patrimonio storico della città Tab. 5.1: Analisi dei rischi 26 Globos El Valle Il management e l’organizzazione Management Team Profili dei componenti del Management Team Come accennato in precedenza, Globos ``El Valle´´ avrà un totale di 42 persone, incaricate di tutte le attività di supervisione e controllo di ciascuna delle attività che verranno svolte in azienda al fine di fornire al cliente finale un servizio di qualità. La struttura organizzativa dell'azienda è un'organizzazione funzionale, poiché è composta da un senior management e 5 divisioni funzionali specializzate in determinate aree, poiché si basa sulla conoscenza. Successivamente, nel contenuto indirizzato sull'organizzazione, vengono dettagliate ciascuna delle parti funzionali di come è strutturata la società, nonché il suo organigramma. Tutte le operazioni e la gestione dell'azienda saranno affidate alle principali 7 persone che compongono il team di gestione, di cui saranno conosciuti solo il Direttore Generale dell'organizzazione, i restanti sei dirigenti e tutto il personale di supporto che avranno, non sono stati ancora identificati. Saranno selezionati attraverso interviste personali in cui saranno richieste determinate abilità ed esperienze in ciascuna delle posizioni che occuperanno. Il profilo di ciascuno dei membri del gruppo direttivo è il seguente: Il Direttore Generale sarà il suo fondatore Manuel Robaina, poiché la sua formazione comprende una carriera accademica con un profilo di lavoro molto ampio come quello presentato da Ingegneria Industriale, oltre a un Master in Gestione e Monitoraggio di Turismo Sostenibile all'Università di Cagliari. Le sue funzioni mirano principalmente ad avere un'alta decisione di leadership al fine di ordinare e coordinare ciascuna delle attività che verranno svolte, effettuare valutazioni periodiche sull'adempimento delle funzioni di ciascuna delle direzioni funzionali, nonché sviluppare obiettivi a breve e lungo termine, scadenza per far rispettare gli obiettivi strategici dell'azienda. Il Vicedirettore Generale della società sarà una persona che garantisce il rispetto di ciascuna delle procedure stabilite in modo che il cliente finale riceva un servizio di qualità, una persona che in determinati momenti può esercitare le funzioni del direttore generale, per cui deve possedere studi universitari relativi all'amministrazione aziendale e avere esperienza e 27 Globos El Valle conoscenza di ciascuna delle aree funzionali. Sarà una persona in grado di garantire il rispetto delle regole e delle politiche dell'azienda, nonché di controllare il corretto utilizzo di ciascuna delle risorse. Il Direttore Tecnico sarà incaricato di organizzare e operare nel miglior modo possibile ciascuno dei diversi servizi turistici che si intende offrire al mercato di riferimento; così come la garanzia di qualità delle consegne e l'educazione del team nelle migliori pratiche tecniche. Oltre a garantire la pulizia, la cura e la manutenzione di ciascuna delle aree dell'azienda per la sua bellezza. Sarà una persona con conoscenza di Economia Aziendale o Ingegneria Industriale. Il Direttore delle Finanze della società sarà una persona con formazione accademica in contabilità e finanza o gestione finanziaria economica. Insieme al suo gruppo di lavoro, sarà incaricato di svolgere tutta l'amministrazione e la gestione delle risorse materiali e immateriali dell'azienda, coordinando tutte le attività contabili, controlli di cassa, relazioni finanziarie, portafogli di investimento, controllo del budget e controllo dei costi e degli acquisti. Sarà anche una persona in grado di ottenere buoni finanziamenti con banche, fornitori e clienti; oltre ad avere conoscenza di mercati finanziari alternativi, che garantiscono la liquidità dell'azienda, ma senza correre rischi inutili. Il Direttore del Marketing e della Comunicazione sarà una persona con una grande capacità di analisi, con un buon orientamento ai risultati, proattivo, innovativo e con un'alta capacità di leadership e gestione dei team umani. Devi avere una formazione superiore in Scienze Economiche e Commerciali o Marketing o Economia Aziendale. Sarà il collegamento tra tutti i membri dei suoi dipartimenti e la direzione generale dell'azienda, poiché svolge un ruolo fondamentale in termini di promozione e distribuzione del prodotto turistico che intende offrire. Il Direttore della Logistica sarà responsabile della pianificazione, della direzione e del coordinamento delle attività di fornitura, stoccaggio e distribuzione dei materiali e dei prodotti dell'azienda, nonché del coordinamento di tutti i movimenti di input e output dei materiali dell'azienda. Il responsabile deve avere un titolo universitario superiore in Ingegneria 28 Globos El Valle Industriale o Scienze Aziendali, studi di specializzazione in produzione e logistica e conoscenza delle tecniche di gestione e pianificazione dell'inventario. Il Direttore delle Risorse Umane sarà una persona che deve avere un titolo universitario in Economia Aziendale o Ingegneria Industriale e il suo ruolo e quello del dipartimento che dirige è specificamente quello di assumere il pieno controllo di tutto il personale che lavorerà nell'azienda; oltre a reclutare nuovi dipendenti e agire da mediatore tra dipendenti e loro superiori. Si occuperà inoltre, insieme al suo team, dell'istruzione e della formazione del personale, della pianificazione strategica della forza lavoro in base alle esigenze e di garantire la sicurezza e la salute di ciascuno dei lavoratori. Organizzazione La cultura organizzativa `` El Valle '' di Globos pone le basi attraverso i suoi obiettivi strategici, missione e visione. Missione: Offrire un'esperienza unica ed esclusiva attraverso l'uso di mongolfiere, soddisfacendo le aspettative dei clienti e garantendo sicurezza e qualità. Visione: Essere il leader e la compagnia di riferimento per i voli in mongolfiera in tutta Cuba, innovando costantemente per offrire servizi turistici completi, con assistenza tecnica e qualità. Slogan: "Con te tra le nuvole" Obiettivi strategici: 1. Essere l'azienda leader a Cuba per offrire commercialmente voli in mongolfiera. 2. Raggiungi una maggiore quota di mercato in breve tempo. 3. Offrire un prodotto turistico che soddisfi le esigenze dei clienti con un indice di alta qualità e sicurezza. 4. Raggiungere ed espandere le opportunità di crescita economica in un tempo operativo più breve. 29 Globos El Valle Grafico dell´organizzazione Graf. 6.1: Organigramma dell’Azienda Globos ``El Valle´´. Come si può vedere nell'organigramma, il senior management della società Globos ``El Valle´´ è composto da un direttore generale, che come precedentemente menzionato sarà il suo fondatore e un vicedirettore generale. La società avrà nella sua struttura 5 direzioni funzionali e 8 dipartimenti di supporto: 1. Direzione Tecnica: È responsabile dell'organizzazione e della gestione dei diversi servizi turistici che si intendono offrire e saranno responsabili di una persona. Dispone di 4 dipartimenti di supporto: - Dipartimento Prenotazioni e Contratti: Sarà composto da due specialisti. Questo dipartimento ha la funzione di ricevere e controllare ciascuna delle richieste di prenotazione da parte di futuri visitatori, nonché di contattare, selezionare e contrarre fornitori in tutto il mondo: vettori, hotel, agenzie di viaggio, ristoranti, guide, ecc. . - Dipartimento di Progettazione e Organizzazione: All'inizio sarà responsabile di una persona che sarà responsabile della preparazione degli itinerari, della pianificazione delle attività extra da svolgere e con l'aiuto del dipartimento delle finanze che fissa il prezzo finale. dei diversi servizi. 30 Globos El Valle - Dipartimento Operativo: I lavoratori di detto dipartimento controlleranno i servizi offerti dall'azienda attraverso i diversi mezzi eventuali e ausiliari come quelli incaricati di realizzare il transfer interno, 5 piloti che fungeranno anche da guide turistiche, un operatore della mongolfiera, un agente sicurezza per l'azienda e un capo principale. - Dipartimento di Manutenzione: Sarà composto da un capo principale e da un totale di altri 7 operai, tra cui addetti alle pulizie, idraulici, muratori, meccanici, giardinieri ed elettricisti. Le funzioni di questo dipartimento sono le cure e la pulizia di tutte le aree dell'azienda per la loro bellezza e il loro buon funzionamento. 2. Direzione delle Finanze: È l'area responsabile del controllo economico, compreso lo sviluppo della contabilità quotidiana. Il management sarà incaricato di un direttore generale con il grado di specialista A in contabilità e finanza e altre due persone: uno specialista B in contabilità e finanza e uno specialista C in gestione economica. Tra le principali attività da svolgere saranno: la gestione del bilancio; Gestione e controllo di costi, spese e ricavi; Contanti e banche; Preparazione di budget e pagamenti ai fornitori. 3. Direzione del Marketing e della Comunicazione: Questa direzione svolgerà un ruolo fondamentale nell'azienda, sarà responsabile della vendita dei diversi servizi che si intende offrire attraverso i diversi canali di distribuzione e dei media e promozione per aumentare la quota di mercato. Sarà responsabile di un direttore generale e composto da due dipartimenti: - Dipartimento Comunicazione Commerciale: All'inizio lavoreranno 2 persone, che saranno responsabili della pianificazione, organizzazione e monitoraggio della comunicazione commerciale in tutta l'azienda, sviluppando le seguenti attività: Progettazione e manutenzione dell'immagine aziendale; Organizzazione e controllo delle relazioni pubbliche; Progettazione e collaborazione nella preparazione di brochures, poster, ecc; Campagne di marketing; Selezione di fiere turistiche e formazione degli agenti di vendita. - Dipartimento di Gestione del Mercato: Questo dipartimento sarà incaricato di analizzare il mercato al fine di organizzare i diversi servizi. Le responsabilità nello stesso saranno a carico di due responsabili della 31 Globos El Valle ricerca della domanda e dell'offerta, dell'analisi della concorrenza, della consulenza dell'area tecnica sui prodotti richiesti dal mercato, della formazione e della lealtà dei clienti e dei controllo di qualità di ciascuno dei servizi forniti. 4. Direzione della Logistica: Avrà un Direttore che sarà il responsabile di due settori. Questa direzione avrà il compito di gestire in modo ottimale la fornitura, il controllo e il coordinamento di ciascuna delle funzioni della catena di approvvigionamento, nonché la gestione e la pianificazione delle attività di acquisto, produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione. Una delle aree è Magazzini, che avrà due lavoratori nel magazzino dei prodotti alimentari e una persona nel magazzino in cui verranno immagazzinate le mongolfiere. Un totale di 3 persone lavoreranno nell'area del ristorante, che sarà incaricato di fornire il servizio di snack gourmet. 5. Direzione delle Risorse Umane: È l'area responsabile del controllo del personale, del reclutamento e della selezione delle persone più adatte, nonché della formazione e dello sviluppo delle competenze di ciascun lavoratore per offrire servizi di qualità. La direzione sarà affidata a un Direttore con il grado di Specialista A in Gestione delle Risorse Umane, specificamente laureato in Ingegneria Industriale e altre due persone: uno Specialista B in Gestione delle Risorse Umane che prenderà la parte relativa ai contratti del personale e salari e uno Specialista C nella Gestione delle Risorse Umane responsabile dell'organizzazione e della sicurezza e salute sul lavoro. Si prevede che dal secondo e terzo anno di attività dell'azienda la forza lavoro della stessa aumenterà di altre 9 persone, principalmente a causa dell'acquisto di una nuova mongolfiera con capacità per 16 persone. 32 Globos El Valle La parte finanziaria Conto Economico CONTO ECONOMICO Valuta CUC (Peso convertibile cubano) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2) Variazione riman. prodotti in lav., semil., finiti. 3) Variazione lavori in corso su ordinazione 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in c.es. TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE Anno 2021 CUC Anno 2022 Anno 2023 1412400 0 0 0 0 1412400 1853273 0 0 0 0 1853273 1955937 0 0 0 0 1955937 A- B- COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 7) Per servizi 8) Per godimento di beni di terzi 9) Per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento fine rapporto d) Trattamento quiescenza e simili e) Altri costi 10) Ammortamenti e svalutazioni a) amm immobilizzazioni. Immateriali b) amm.immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Salut. crediti dell'attivo circolante e disp. Liquide 11) Variaz. Materie prime, di consumo, merci, ecc. 12) Accantonamenti per rischi 13) Altri accantonamenti 14) Oneri diversi di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) CD- 593908 628360 0 85433 78320 4973.32 640 0 1500 55510 15500 30500 8650 860 78242 2000 1100 1000 1445553 720260 562396 0 113908 105000 6667.5 640 0 1600 57600 16500 31500 8700 900 90033 4000 1700 1000 1550896 810300 495997 0 120899 111480 7078.98 640 0 1700 59070 17000 32250 8770 1050 101288 5000 2000 1000 1595554 -33153 302377 360383 PROVENTI E ONERI FINANZIARI RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18) Rivalutazioni di attività finanziarie 19) Svalutazioni di attività finanziarie TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000 5000 0 5000 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D) -33153 312377 365383 22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate (-/+) 141240 185327 195594 UTILE O PERDITA DELL' ESERCIZIO -174393 127050 169789 Indicatori Anno 2021 -33153 -2.35% 22357 1.58% -4.39% -2.35% -25.39% Ebit (differenza tra valori e costi della produzione) % su fatturato Ebitda (EBIT + ammortamenti) % su fatturato ROI (EBIT/Capitale investito ) ROS (Ebit/ FATT) ROE (risultato netto/patrimonio netto) Anno 2022 Anno 2023 302377 360383 16.32% 18.43% 359977 419453 19.42% 21.45% 50.54% 52.65% 16.32% 18.43% 12.70% 12.15% Tab. 7.1: Conto Economico 33 Globos El Valle Dettaglio del personale dell’impresa Dettaglio del personale dell’impresa Anno 2021 Ruolo Direttore Generale Vicedirettore Generale Direttori Funzionali Specialisti Capo dell'area Piloti in mongolfiera (Guide) Operatori di mongolfiera Personale di servizio Responsabili della sicurezza Staff tecnico Responsabili del magazzino Servizio Ristorante Trasferimenti (Guide Interne) Reception (Segretario) Totale Nr. Lavoratori 1 1 5 11 2 5 1 2 1 5 3 3 1 1 42 Salari Unitari 220 210 200 190 165 185 175 125 110 150 130 140 135 115 Mesi 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Salario Totale 2420 2310 11000 22990 3630 10175 1925 2750 1210 8250 4290 4620 1485 1265 78320 Tab. 7.2: Dettagli personale per l’anno 2021 Dettaglio del personale dell’impresa Anno 2022 Ruolo Direttore Generale Vicedirettore Generale Direttori Funzionali Specialisti Capo dell'area Piloti in mongolfiera (Guide) Operatori di mongolfiera Personale di servizio Responsabili della sicurezza Staff tecnico Responsabili del magazzino Servizio Ristorante Trasferimenti (Guide Interne) Reception (Segretario) Totale Nr. Lavoratori 1 1 5 14 2 6 1 3 2 5 3 5 2 1 51 Salari Unitari 225 215 205 195 170 190 180 130 115 155 125 145 140 120 Mesi 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Salario Totale 2700 2580 12300 32760 4080 13680 2160 4680 2760 9300 4500 8700 3360 1440 105000 Tab. 7.3: Dettagli personale per l’anno 2022 Dettaglio del personale dell’impresa Anno 2023 Ruolo Direttore Generale Vicedirettore Generale Direttori Funzionali Specialisti Capo dell'area Piloti in mongolfiera (Guide) Operatori di mongolfiera Personale di servizio Responsabili della sicurezza Staff tecnico Responsabili del magazzino Servizio Ristorante Trasferimenti (Guide Interne) Reception (Segretario) Totale Nr. Lavoratori 1 1 5 14 2 6 1 3 2 5 3 5 2 1 51 Salari Unitari 235 225 215 205 180 200 190 140 125 165 145 155 150 130 Mesi 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Salario Totale 2820 2700 12900 34440 4320 14400 2280 5040 3000 9900 5220 9300 3600 1560 111480 Tab. 7.4: Dettagli personale per l’anno 2023 34 Globos El Valle Stato Patrimoniale STATO PATRIMONIALE ATTIVO A- CREDITI VERSO SOCI PER VERS. DOVUTI Anno 2021 0 CUC/000 Anno 2022 0 Anno 2023 0 B- IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali (-) Fondo di ammortamento II Immobilizzazioni materiali (-) Fondo di ammortamento III Immobilizzazioni finanziarie 755947 3100 647 630000 122200 0 749900 4310 840 567400 177350 0 741142 4120 1120 438152 297750 0 C- ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze II Crediti: - scadenti entro l'anno - scadenti oltre l'anno III Attività finanz. che non costituiscono immobil. IV Disponibilità liquide 24100 330089 245537 4676 4676 0 0 79876 733508 483158 52630 52630 0 0 197720 D- RATEI E RISCONTI TOTALE DELL' ATTIVO 0 0 0 0 0 24100 0 0 0 780047 1079989 1474650 Anno 2021 686847 700000 20000 0 CUC/000 Anno 2022 1000224 700000 21000 -33153 Anno 2023 1397760 700000 20000 312377 -33153 312377 365383 Tab. 7.5: Attivo Stato Patrimoniale STATO PATRIMONIALE NETTO E PASSIVO A- PATRIMONIO NETTO I Capitale II-VII Riserve VIII Utili (perdite) portati a nuovo Riserve in sospensione d'imposta IX Utile (perdita) dell'esercizio B- FONDI PER RISCHI ED ONERI C- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO D- DEBITI: Mutui Altri debiti a lungo Fornitori Banche a breve Diversi Tributari E- RATEI E RISCONTI 3000 5000 5750 0 300 450 72900 68940 89000 25000 0 50000 1750 10000 2250 0 0 52750 2500 14600 3050 0 0 53200 2050 11250 2440 1200 1565 1750 TOTALE DEL PASSIVO 93200 79765 76890 TOTALE DEL NETTO E DEL PASSIVO 780047 1079989 1474650 Tab. 7.6: Passivo Stato Patrimoniale 35 Globos El Valle Rendiconto Finanziario RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSI DI CASSA) FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA Anni 2021 Utile (perdita) d' esercizio RettIfiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidita': Ammortamenti Incremento T.F.R.nell' esercizio Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri Autofinanziamento totale: Variazioni nelle attivita' e passivita' corrrenti: Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Rimanenze Crediti Ratei e risconti attivi Fornitori Debiti diversi Ratei e risconti passivi Debiti tributari Totale: 2022 2023 -33153 312377 365383 55510 1100 2000 57600 1700 4000 59070 2000 5000 25457 0 0 0 0 50000 10000 1200 2250 375677 0 245537 4676 0 52750 14600 1565 3050 63450 88907 FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO: Anni 2021 Flussi di cassa generati dall'attività operativa 431453 0 483158 57306 0 53200 11250 1750 2440 322178 697855 609104 1040557 2022 2023 (Incremento) Decremento immobilizzazioni materiali 0 62600 (Incremento) Decremento immobilizzazioni immateriali 0 -1210 (Incremento) Decremento immobilizzazioni finanziarie 0 0 (Incremento) Decremento attività finanziarie non immobilizzate 0 0 Totale: 0 FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA: Anni 2021 Variazione passività a lungo 0 0 Variazioni nei conti di patrimonio netto 0 313377 Totale: 0 313377 397536 INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE 88907 1072622 1567531 CASSA E BANCHE ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO 24100 330089 733508 CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 24100 0 79876 250213 197720 535788 TOTAL 129248 190 0 0 61390 129438 2022 2023 0 397536 Tab. 7.7: Rediconto Finanziario. 36 Globos El Valle Bibliografia 1- http://www.onei.gob.cu/node/14502 2- https://www.mintur.gob.cu/delegaciones/ 3- https://www.cibercuba.com/videos/noticias/2018-03-31-u1-e192519s27061-pareja-ingleses-sobrevuela-valle-vinales-globo 4- https://www.cuba.travel/destinos/pinar-del-rio 5- http://www.onei.gob.cu/node/14502 (Pernottamenti di turisti internazionali in tutti i mezzi di alloggio per tipo di struttura) 6- https://www.mintur.gob.cu/delegaciones/ 7- https://www.visitarcuba.org/parque-nacional-vinales 8- https://www.palmares-cuba.com/es/facility/canopy-tour-el-fortin/details 9- https://www.palmares-cuba.com/es/ 10- https://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_del_Indio 11- https://www.ecured.cu/Havanatur_S.A. 12- Elaborazione propria. 13- https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g616288-d15033893Reviews-Canopy_Tour_El_FortinVinales_Pinar_del_Rio_Province_Cuba.html 14- https://www.facebook.com/pg/fortinzipline/reviews/?ref=page_internal 15- https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g616288-d218970-ReviewsCueva_del_Indio-Vinales_Pinar_del_Rio_Province_Cuba.html 16- https://www.tripadvisor.es/ShowUserReviews-g616288-d207806r282682826-Valle_de_Vinales-Vinales_Pinar_del_Rio_Province_Cuba.html 37 Globos El Valle Allegato #1 PUNTI DI FORZA - - - È un nuovo servizio, che non viene fornito in nessuna parte del paese. Mercato di riferimento molto ampio. È un servizio che rappresenta un'innovazione nel settore turistico di Viñales. Esistenza di elementi e attrazioni del patrimonio storico e culturale di grande rilevanza. Offerta di servizi complementari. Alta qualità e sicurezza del servizio. DEBOLEZZE - Incapacità di finanziare il piano aziendale. Senza esperienza in questo tipo di servizio nel paese. Limitazione per numero di mongolfiere e capacità delle persone. Modello di replica semplice per la concorrenza. OPPORTUNITÀ - Non ci sono aziende che competono direttamente con il servizio. - Alta valutazione della qualità naturale e ambientale. - Gestione unica dei prezzi a causa della mancanza di concorrenti in questo tipo di servizio. - Creazione di nuovi posti di lavoro in città. - Consente il reclutamento di nuovi turisti e il loro pernottamento. MINACCE - Dipendenza dalle condizioni meteorologiche per fornire il servizio. - I permessi di volo a breve termine del Cuban Aviation Club possono limitare il funzionamento dell'attività. - Percezione del servizio come insicuro. - Presenza di pochi piloti certificati per voli in mongolfiera. Tab. 8.1: Analisi Swot della struttura 38
