Subido por david.linaresb

CHECK LIST ESQUEMA SINOPTICO(1)

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FECHA:
AUDITOR:
EMPRESA:
REPRESENTANTE:
CHECKLIST: AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO /LEGAL PARA EMPRESAS – OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR EN VENEZUELA.
IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO
RAZON SOCIAL (NOMBRE)
R.I.F
DIRECCION
Y/O
UBICACIÓN
DEL CENTRO DE TRABAJO
TIPO DE ACTIVIDAD COMERCIAL
TELÉFONO
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, PRESENTE EN EL ACTO
NOMBRE Y APELLIDO
CEDULA IDENTIDAD
CARGO
TELÉFONO
IDENTIFICACIÓN DEL ESPECIALISTA EXTERNO, PRESENTE EN EL ACTO
NOMBRE Y APELLIDO
CEDULA IDENTIDAD
CARGO
Sólo para efectos de discusión con el cliente – Confidencial
1
FECHA:
AUDITOR:
EMPRESA:
REPRESENTANTE:
OBLIGACIONES FISCALIZADAS POR EL FUNCIONARIO DE LA INSPECTORÍA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y EL DIRESAT DEL INPSASEL
(SALUD LABORAL/ LOPCYMAT).
Nro.
DESCRIPCION DE ITEM
MARCO LEGAL
INPSASEL
1
SE CONSTATA QUE EL (LA) PATRONO (A) SE ENCUENTRE “REGISTRADO” POR ANTE
EL PORTAL WEB DEL INPSASEL
INPSASEL.GOV.VE
INPSASEL
2
INFORMES MENSUALES, OBLIGACIÓN DE ENTREGAR INFORMES MENSUALES AL
INPSASEL
INPSASEL
3
REPRESENTANTES DEL PATRONO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL
PATRONO O EMPLEADOR ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.
INPSASEL
4
CARTELERAS. SE CONTATA QUE EL EMPLEADOR (A) CUENTA CON LA ”CARTELERA
DE SEGURIDAD E HIGIENE” PUBLICADA POR EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL.
INPSASEL
5
INPSASEL
6
INSPECCIONES Y CORRECCIONES DE CONDICIONES PELIGROSAS. SE CONSTATA QUE
LA ENTIDAD DE TRABAJO REALIZA INSPECCIONES EN LOS SITIOS DE TRABAJO Y
EJECUTA
CORRECIONES DE LAS POSIBLES CONDICIONES INSEGURAS O
PELIGROSAS.
VACACIONES Y DESCANSO. SE CONSTATA QUE EL EMPLEADOR (A) ASEGURA EL
DISFRUTE EFECTIVO POR PARTE DEL TRABAJADOR (A), DEL PERIODO DE
VACACIONES REMUNERADO Y DEL PERIODO DE DESCANSO DE LA FAENA DIARIA,
CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE AFECTE EL NIVEL OPTIMO DE MANEJO DE
RIESGOS.
INPSASEL
7
EVALUACIONES DE LOS NIVELES DE PELIGROSIDAD. SE CONSTATA LA EJECUACIÓN
DE LAS EVALUACIONES DE LOS NIVELES DE INSEGURIDAD O PELIGROSIDAD DE LAS
CONDICIONES DE TRABAJO DE LAS ENTIDADES DE TRABAJO Y SU REGISTRO.
INPSASEL
8
NOTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RIESGOSAS. SE CONSTATA QUE EL PATRONO (A)
INFORMA AL INPSASEL DE LAS ACTIVIDADES QUE SON SUSCEPTIBLES A CONTROLES
ESPECIALES O CON RIESGO ESPECIAL.
Sólo para efectos de discusión con el cliente – Confidencial
STATUS
SI
NO NA
OBSERVACIONES
ART. 52 REGLAMENTO
LOPCYMAT
ART. 46 LOPCYMAT
ART. 54 Y 55 LOPCYMAT
ART. 59 LOPCYMAT
ART. 120, NUMERALES
2 Y 3 LOPCYMAT
ART. 56, NUMERAL
13 LOPCYMAT
2
FECHA:
AUDITOR:
EMPRESA:
REPRESENTANTE:
OBLIGACIONES FISCALIZADAS POR EL FUNCIONARIO DE LA INSPECTORÍA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y EL DIRESAT DEL INPSASEL
(SALUD LABORAL/ LOPCYMAT).
Nro.
DESCRIPCION DE ITEM
MARCO LEGAL
INPSASEL
9
REGISTRO Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE ALTA PELIGROSIDAD. SE CONSTATA QUE
LOS PROYECTOS DE ALTO NIVEL DE PELIGROSIDAD FUERON DEBIDAMENTE
REGISTRADOS Y APROBADOS POR EL INPSASEL-
ART. 20, 62 Y 118
LOPCYMAT
INPSASEL
10
INPSASEL
11
INPSASEL
12
CONSULTA A LOS TRABAJADORES (AS) Y AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.
SE CONSTATA QUE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS QUE PREVEAN CAMBIOS EN
LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO (REMODELACIÓNES, CREACIÓN DE NUEVOS
PUESTOS DE TRABAJO) QUE PUEDAN AFECTAR A UN GRUPO O LA TOTALIDAD DE LOS
TRABAJADORES (AS) O ANTE DECISIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y
AMBIENTE DE TRABAJO, EL EMPLEADOR (A) CONSULTO A LOS TRABAJADORES (AS) Y
AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.
REUBICACION DE TRABAJORES CON CAPACIDADES LIMITADAS. SE CONSTATA QUE EL
EMPLEADOR (A) REUBICA A LOS TRABAJADORES (AS) CON DISMINUCIÓN DE SU
CAPACIDAD PARA TRABAJAR, POR RAZONES DE SALUD O REHABILITACIÓN, A UN
PUESTO DE TRABAJO COMPATIBLE CON SUS CAPACIDADES RESIDUALES.
INCRET. SE CONSTATA EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y
RECREACIÓN, DENTRO DE LAS DIRECTRICES DEL INCRET (SOLCITUD DE PROGRAMA
RECREATIVO).
Sólo para efectos de discusión con el cliente – Confidencial
SI
STATUS
NO NA
OBSERVACIONES
ART. 64 LOPCYMAT
ART. 64 LOPCYMAT
ART. 5, NUMERALES
1 Y 6; Y ART. 56,
NUMERAL 12 LOPCYMAT
3
FECHA:
AUDITOR:
EMPRESA:
REPRESENTANTE:
OTRAS OBLIGACIONES FISCALIZADAS POR EL FUNCIONARIO DE LA INSPECTORÍA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y EL DIRESAT DEL
INPSASEL (SALUD LABORAL/ LOPCYMAT).
DESCRIPCION DE ITEM
Nro.
SE CONSTATO LA EXISTENCIA DEL DELEGADO DE PREVENCIÓN, ELECTO POR LOS TRABAJADORES
SH1
SH2
A)
EL EMPLEADOR OTORGA LICENCIAS REMUNERADAS A LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN PARA EL
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES TANTO DENTRO COMO FUERA DE LA EMPRESA
SE ENCUENTRA CONSTITUIDO, REGISTRADO Y EN FUNCIONAMIENTO EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL
SE ENCUENTRA ELABORADO, IMPLEMENTADO Y REGISTRADO UN PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO, ESPECIFICO Y ADECUADO A SUS PROCESOS
A)
SH3
B)
EL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUMPLE CON LOS
REQUISITOS MINIMOS DE LEY PARA LA ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL
PROGRAMA
EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ESTA APROBADO POR EL COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y LOS TRABAJADORES
SE ENCUENTRA ORGANIZADO Y EN FUNCIONAMIENTO EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
SH4
A)
EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZA LAS FUNCIONES MÍNIMAS ESTABLECIDAS
EN LAS LEYES QUE RIGEN LA MATERIA
B)
SE PRACTICAN LOS EXÁMENES DE SALUD PREVENTIVOS, INCLUYENDO AQUELLOS PERTINENTES A LA
EXPOSICIÓN A LOS FACTORES DE RIESGOS ESPECÍFICOS CONFORME AL ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE
RIGE LA MATERIA
C)
SE ENTREGAN LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES DE SALUD MÉDICOS PREVENTIVOS A LOS
TRABAJADORES Y SE MANTIENE LA CONFIDENCIALIDAD (PACIENTE/MEDICO) DE LOS MISMOS
Sólo para efectos de discusión con el cliente – Confidencial
MARCO LEGAL
STATUS
SI
NO
OBSERVACIONES
ART 41 LOPCYMAT
A) ART 49, 56 Y 57
DEL RCHST
ART 46, 47 Y 48
LOPCYMAY
57, 72, 75,76 Y 77
RP RCHST
ART 56, NUMERAL 7
Y 61 LOPCYMAT
80 AL 82 RP RCHST
C
R
F
C
R
F
E
I
R
A) ART 82 RP RCHST Y
NT01-2008
B) ART 48 NUMERAL 1
LOPCYMAT Y 81
RP
RCHST
ART 20, 39 Y 56
NUMERAL 15 LOCYMAT
A) ART 40 LOPCYMAT Y
21 AL 27 DE RP RCHST
B) ART 40 , NUMERAL 5
Y 53, NUMERAL 10
LOPCYMAT Y 27 DE RP
RCHST
C) ART 40 , NUMERAL 6,
53, NUMERAL 10 Y 56,
NUMERAL 10
LOPCYMAT Y 27 DE RP
RCHST
4
FECHA:
AUDITOR:
EMPRESA:
REPRESENTANTE:
OTRAS OBLIGACIONES FISCALIZADAS POR EL FUNCIONARIO DE LA INSPECTORÍA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y EL DIRESAT DEL
INPSASEL (SALUD LABORAL/ LOPCYMAT).
Nro.
DESCRIPCIÓN DE ÍTEM
SH5
SU EMPRESA ELABORADO E IMPLEMENTADO UN PROGRAMA CAPACITACIÓN Y
ADIESTRAMIENTO A LOS TRABAJADORES, QUE CONTEMPLE LA FORMACIÓN DE FORMA
TEÓRICA, PRÁCTICA, SUFICIENTE, ADECUADA Y EN FORMA PERIÓDICA, EN LO QUE RESPECTA A
LA EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES INHERENTES A SUS ACTIVIDADES EN LA PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
MARCO LEGAL
ART 53 NUMERAL 2; 56
NUMERAL 3, 58 DE LA
LOPCYMAT; ART 862
DEL RCHST Y LA
NT-01/2008
STATUS
SI
NO
E
I
S
P
SH6
SU EMPRESA INSCRIBE A TODOS LOS TRABAJADORES EN EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS
SEGUROS SOCIALES (IVSS)
SH7
EL EMPLEADOR DOTA A TODOS LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL,
ADECUADO AL TIPO DE RIESGOS AL QUE ESTÉN EXPUESTOS
ART 2 DE LA LEY DEL
SEGURO SOCIAL (LSS) Y
ART 63 Y 72 DEL
REGLAMENTO GENERAL
DE LA LEY DEL SEGURO
SOCIAL.
ART 53 NUMERAL 4 Y
ART 793 Y 794 DEL
RCHST - COVENIN 2237
SH8
SU EMPRESA ELABORA, PUBLICA Y REGISTRA LAS ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTABILIDAD Y
MORBILIDAD DE SALUD DE SUS TRABAJADORES
ART 56 NUMERAL 12
LOPCYMAT Y
CONVENIN 474.
E
P
R
E
P
R
EXISTE Y SE IMPLEMENTA EN SU EMPRESA UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS, MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO, QUE ESTÉN
EXPUESTOS A DESGASTE O RUPTURAS POR LA ACCIÓN DEL TIEMPO, Y QUE PUEDAN OCASIONAR
ACCIDENTES DE TRABAJO, Y LO MANTIENE ACTUALIZADO EN EL TIEMPO
EL EMPLEADOR NOTIFICA AL DIRESAT/INPSASEL: VIA ON LINE (60 MIN) O DENTRO DE LAS 24 HRS
SIGUIENTES A SU OCURRENCIA Y A LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DENTRO DE LOS 4 DÍAS
CONTINUOS DESPUÉS DE HABER OCURRIDO, LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O LAS
ENFERMEDADES OCUPACIONALES ACONTECIDAS A SUS TRABAJADORES
EL EMPLEADOR DECLARA E INVESTIGAR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES
OCUPACIONALES A LOS FINES DE ADOPTAR LOS CORRECTIVOS NECESARIOS
ART 59, NUMERAL 1,2,3
Y 7; ART 62 LOPCYMAT
Y ART 102, 103 Y 792
DEL RCHST
E
E
I
I
SH9
SH10
SH11
Sólo para efectos de discusión con el cliente – Confidencial
OBSERVACIONES
ART 73 Y 56 NUMERAL
11 DE LA LOPCYMAT.
O
D
T
ART 40 NUMERAL 14 DE
LA LOPCYMAT.
D
I
D
I
5
FECHA:
AUDITOR:
EMPRESA:
REPRESENTANTE:
OTRAS OBLIGACIONES FISCALIZADAS POR EL FUNCIONARIO DE LA INSPECTORÍA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y EL DIRESAT DEL
INPSASEL (SALUD LABORAL/ LOPCYMAT).
Nro.
DESCRIPCIÓN DE ÍTEM
SH12
SU EMPRESA HA ELABORADO LOS ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, EN DONDE SE
ESPECIFIQUE LAS CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLA EL TRABAJO
ART 56 NUMERAL 3 Y 4
DE LA LOPCYMAT
SH13
SU CENTRO DE TRABAJO POSEE EL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS
“VIGENTE”, EMANADO POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS
DECRETO
PRESIDENCIAL 2195
17/08/83
GO 3270 DEL 31/10/83
SH14
SH15
SH16
SH17
SH18
SH19
SH20
SU EMPRESA SUMINISTRA SUFICIENTE AGUA POTABLE Y COLOCAR VASOS HIGIÉNICOS
DESECHABLES PARA EL USO DE TODOS LOS TRABAJADORES,
SU EMPRESA UBICA DEBIDAMENTE, DE FÁCIL ACCESO, CON CLARA IDENTIFICACIÓN, SIN OBJETOS
QUE OBSTACULICEN EL USO INMEDIATO DE TODOS LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
SU EMPRESA PÓSESE IDENTIFICADAS LAS VÍAS DE ESCAPE Y SALIDAS DE EMERGENCIAS DE
MANERA TAL QUE LAS PERSONAS PUEDAN ABANDONAR RÁPIDAMENTE Y DE FORMA SEGURA
LAS INSTALACIONES, AL MOMENTO DE SUSCITARSE UNA EMERGENCIA, ASÍ COMO TODAS LAS
ÁREAS DE LA EMPRESA
SU EMPRESA ORGANIZO LOS SISTEMAS DE ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS, TRANSPORTE DE
LESIONADOS, ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA Y RESPUESTA EN CASO DE ACCIDENTES ASI
COMO LOS PLANES DE CONTINGENCIA PERTINENTES
EN SU EMPRESA SE REALIZAN INSPECCIONES PERIÓDICAS EN EL ÁREA DE TRABAJO PARA
DETECTAR Y ELIMINAR LAS POSIBLES CONDICIONES INSEGURAS, Y ASÍ MINIMIZAR LOS RIESGOS
DE ACCIDENTES POR DICHAS CAUSAS
EN SU EMPRESA POSEE Y MANTIENE UN PROGRAMA O SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y
APILAMIENTO DE MATERIALES, DE FORMA TAL QUE ESTOS NO INTERFIERAN LA ADECUADA
DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ, EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE LAS MAQUINAS, ASÍ COMO LA
NO OBSTACULIZACIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS Y EL PASO LIBRE EN LOS
PASILLOS Y PASAJES DEDICADOS AL TRANSITO DE PERSONAS O DE VEHÍCULOS
EN SU EMPRESA SE MANTIENEN ABIERTAS Y LIBRES DE OBSTÁCULOS, TODAS AQUELLAS PUERTAS
DE EMERGENCIA QUE PERMITAN LA SALIDA DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS Y
CONDUCIRLOS A UN LUGAR SEGURO EN CASO DE SUSCITARSE UNA EMERGENCIA Y ESTOS DEBEN
ABANDONAR SU SITIO DE TRABAJO
Sólo para efectos de discusión con el cliente – Confidencial
MARCO LEGAL
STATUS
SI
NO
OBSERVACIONES
ART 84 Y 85 DEL
RCHST
ART 770, 771, 772 Y 773
DEL RCHST
ART 22 DEL RCHST,
NORMA COVENIN 810.
ART 40 numeral 13
LOPCYMAT
O
O
F
F
ART 863 DEL RCHST
ART 262 DEL RCHST
ART 22 DEL RCHST.
6
FECHA:
AUDITOR:
EMPRESA:
REPRESENTANTE:
OTRAS OBLIGACIONES FISCALIZADAS POR EL FUNCIONARIO DE LA INSPECTORÍA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y EL DIRESAT DEL
INPSASEL (SALUD LABORAL/ LOPCYMAT).
Nro.
DESCRIPCIÓN DE ÍTEM
SH21
EN SU CENTRO DE TRABAJO TODAS LAS ABERTURAS EN LOS PISOS Y PAREDES QUE OFREZCAN
RIESGO DE CAÍDA DE PERSONAS, ESTAN ADECUADAMENTE RESGUARDADAS, LO QUE INCLUYE
EN EL CASO DE ABERTURAS DE PISOS LA EXISTENCIA DE BARANDAS Y BROCALES EN LOS LADOS
EXPUESTOS
SH22
EL EMPLEADOR DOTA DE MATERIAL ANTIRRESBALANTE EN LAS HUELLAS DE LAS TODAS LAS
ESCALERAS
SH23
EN SU EMPRESA TODAS LAS ESCALERAS FIJAS CON UNA ALTURA MAYOR DE 1,6 METROS DEBEN
ESTAR PROVISTAS DE BARANDA A LOS LADOS EXPUESTOS, DE UNA ALTURA NO MENOR A 75
CM Y LAS ESCALERAS PORTÁTILES, SE MANTENEN EN BUENAS CONDICIONES
SH24
EL EMPLEADOR GARANTIZA, EN EL CENTRO DE TRABAJO LA EXISTENCIA DE SANITARIOS PARA
EL USO DE LOS TRABADORES DE ACUERDO AL NÚMERO, SEXO, ÁREA DEL LOCAL Y CUMPLIR CON
LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
SH25
EL EMPLEADOR GARANTIZA QUE EN EL CENTRO DE TRABAJO, EXISTAN SALAS DE VESTUARIO
CON LA DISTRIBUCIÓN DE SEXO, PROVISTAS DE BANCOS O ASIENTOS EN CANTIDAD SUFICIENTES
Y CASILLEROS PARA EL USO DE LOS TRABAJADORES, EN LOS CENTROS DE TRABAJO QUE LO
AMERITEN
SH26
EL EMPLEADOR EN LOS ALMACENES, TIENDAS, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES U OTROS
SEMEJANTES SUMINISTRA A SUS EMPLEDOS, SILLAS SUFICIENTES A DISPOSICIÓN PARA SU USO
EN TIEMPOS DE DESCANSO
SH27
EN SU EMPRESA SE HAN ESTABLECIDO CONTROLES EN LA FUENTE GENERADORA DE RUIDOS
QUE IMPIDAN MANTENER COMUNICACIÓN ENTRE DOS PERSONAS A UN METROS DE
DISTANCIA
SH28
EN SU CENTRO DE TRABAJO, EXISTE UNA ADECUADA ILUMINACIÓN EN LOS AMBIENTES Y
PUESTOS DE TRABAJO
Sólo para efectos de discusión con el cliente – Confidencial
MARCO LEGAL
STATUS
SI
NO
OBSERVACIONES
ART 62
LOPCYMAT
Y ART 23 RCHST
ART 62
LOPCYMAT
Y ART 14 RCHST
ART 62
LOPCYMAT
Y ART 15 Y 18
RCHST
ART 62
LOPCYMAT
ART 87 AL 95
RCHST
ART 94 Y 95
RCHST
ART 62
LOPCYMAT,
ART 239 LOTT Y
ART 100 RCHST
ART 62
LOPCYMAT
ART 137 AL 140
RCHST
ART 62
LOPCYMAT
ART 129 AL 133
RCHST
7
FECHA:
AUDITOR:
EMPRESA:
REPRESENTANTE:
OTRAS OBLIGACIONES FISCALIZADAS POR EL FUNCIONARIO DE LA INSPECTORÍA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y EL DIRESAT DEL
INPSASEL (SALUD LABORAL/ LOPCYMAT).
Nro.
SH29
SH30
SH31
DESCRIPCION DE ITEM
EN SU CENTRO DE TRABAJO SE LABORA EN HORAS NOCTURNAS
A) EN LAS AREAS O ZONAS DE LA EMPRESA DONDE SE REALICEN LABORES NOCTURNAS Y/O
EN LOS LUGARES DONDE NO EXISTA ILUMINACIÓN NATURAL, EL EMPLEADOR DEBE
GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE ILUMINACIÓN ALTERNA O DE EMERGENCIA
EN SU EMPRESA EXISTE UN SISTEMA ADECUADO DE VENTILACIÓN DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO
Y PUESTOS DE TRABAJO, A TRAVÉS DE SISTEMAS MECÁNICOS, DE RENOVACIÓN DE AIRE PURO Y
EXTRACCIÓN DE AIRE VICIADO
EN SU CENTRO DE TRABAJO SE HAN ESTABLECIDO CONTROLES O EVACUACIONES PERIÓDICAS, EN
LA FUENTE GENERADORA: DE CONCENTRACIONES DE POLVO, GASES, VAPORES Y EMANACIONES
TOXICAS O PELIGROSAS Y SU RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN
MARCO LEGAL
OBSERVACIONES
ART 62 LOPCYMAT
ART 134 RCHST
ART 62 LOPCYMAT
ART 122 AL 128
RCHST
ART 62 LOPCYMAT
ART 495 RCHST
E
I
F
E
I
F
ART 59, NUMERAL
2 Y 60 LOPCYMAT
ART 146 RCHST
SH32
LOS MOTORES, MAQUINAS Y EQUIPOS MECÁNICOS U ELECTRÓNICOS DEBEN ESTAR LIBRES DE
DEFECTOS QUE OFREZCAN RIESGOS, MANTENIDOS EN BUENAS CONDICIONES DE
FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD Y SER OPERADOS POR PERSONAL CAPACITADO
SH33
LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS QUE DEBIDO A SU MOVIMIENTO OFREZCAN RIESGOS A LOS
TRABAJADORES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE RESGUARDADOS
SH34
LAS HERRAMIENTAS DE MANO USADAS POR LOS TRABAJADORES DEBEN SER DE BUENA CALIDAD Y
ESTAR EN BUENAS CONDICIONES
SH35
LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS DE SU EMPRESA, ESTAN CONSTRUIDOS, INSTALADOS,
PROTEGIDOS Y CONSERVADOS DE MANERA QUE EVITEN EL CONTACTO ACCIDENTAL DE LOS
TRABAJADORES CON LOS ELEMENTOS BAJO TENSIÓN Y LOS DE INCENDIO
SH36
DEBEN EXISTIR COMEDORES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE TRABAJO
SH37
EL EMPLEADOR DEBE DESARROLLAR ACCIONES PARA CONTROLAR LA ACCIÓN DE AGENTES
BIOLÓGICOS QUE ORIGINEN CONDICIONES INSALUBRES EN CENTROS DE TRABAJO
ART 59, NUMERAL
2 Y 60 LOPCYMAT
ART 147 RCHST
ART 59, NUMERAL
2 Y 60 LOPCYMAT
ART 147 RCHST
ART 62 LOPCYMAT
ART 311 AL 334
RCHST
ART 62 LOPCYMAT
ART 96 Y 97 RCHST
ART 62 LOPCYMAT
ART 495 RCHST
SH38
EL EMPLEADOR DEBE GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE CONDICIONES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA
QUE NO PERJUDIQUEN LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
ART 62 LOPCYMAT
ART 141 Y 144
RCHST
Sólo para efectos de discusión con el cliente – Confidencial
STATUS
SI
NO
8
FECHA:
AUDITOR:
EMPRESA:
REPRESENTANTE:
OTRAS OBLIGACIONES FISCALIZADAS POR EL FUNCIONARIO DE LA INSPECTORÍA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y EL DIRESAT DEL
INPSASEL (SALUD LABORAL/ LOPCYMAT).
Nro.
DESCRIPCION DE ITEM
MARCO LEGAL
SH39
SU CENTRO DE TRABAJO POSEE Y DIVULGA, LAS FICHAS TÉCNICAS DE LAS SUSTANCIAS QUE POR
SU NATURALEZA, TOXICIDAD O CONDICIONES FÍSICO-QUÍMICAS, PUDIERAN AFECTAR LA SALUD
DE LOS TRABAJADORES ASI MISMO HA CREADO PLANES DE CONTIGENCIA O DE EMERGENCIA A
FIN DE MITIGAR LOS EFECTOS DE LOS MISMOS EN CASO ACCIDENTES O SINIESTROS
ART 65
LOPCYMAT
ART 886 RCHST
SH40
SU EMPRESA SEÑALIZO, IDENTIFICO Y DOCUMENTO LAS ÁREAS DE TRABAJO DE LA EMPRESA,
CON AVISOS ALUSIVOS A LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES
CON LA ADECUADA SEÑALIZACIÓN Y CROMATISMO INDUSTRIAL
SH41
EL EMPLEADOR DEBE CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LOS ASCENSORES Y
MONTACARGAS, Y ESTOS ÚLTIMOS DEBEN POSEER: ALARMAS SONORAS DE RETROCESO,
VISUAL (COCTELERA) Y RETROVISORES
SH42
LAS SALIDAS, PASILLOS Y DEMÁS LOCALES DEL CENTRO DE TRABAJO, LOS EQUIPOS Y
MAQUINARIAS DEBEN ESTAR DISPUESTOS DE FORMA TAL, QUE PERMITAN EL DESALOJO
RÁPIDO Y SEGURO EN CASO DE CONTINGENCIA
SH43
SH44
SH45
SH46
SH47
SH48
EL EMPLEADOR DEBE INFORMAR Y CAPACITAR A LOS TRABAJADORES EN CUANTO A LA
ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO Y USO DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN
EL CENTRO DE TRABAJO DEBE TENER SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS ADECUADOS AL
TIPO D RIESGOS
LOS EXTINTORES DEBEN ESTAR UBICADOS EN SITIOS DEMARCADOS CON PINTURA DE COLOR
ROJO
LOS EXTINTORES PORTÁTILES DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE UBICADOS, ACCESIBLES E
IDENTIFICADOS Y CON LAS INSTRUCCIONES EN CASTELLANO
LOS EXTINTORES, EQUIPOS Y SISTEMAS DE EXTINCIÓN DEBEN SER REVISADOS Y/O
RECARGADOS, POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO
SU EMPRESA POSEE E IMPLEMENTA PROGRAMAS DE RECREACIÓN, UTILIZACIÓN DEL TIEMPO
LIBRE, DESCANSO Y TURISMO SOCIAL PARA SUS TRABAJADORES
Sólo para efectos de discusión con el cliente – Confidencial
STATUS
SI
NO
P
P
D
D
P
P
OBSERVACIONES
COVENIN 187
ART 62
LOPCYMAT
ART 58 AL 78
RCHST
ART 62
LOPCYMAT
ART 22 Y 776
RCHST
ART 777 Y 778
RCHST
ART 769 RCHST
ART 773 RCHST
ART 770 Y 772
RCHST
ART 771 RCHST
ART 59,
NUMERAL 12 Y
INCRET
9
FECHA:
AUDITOR:
EMPRESA:
REPRESENTANTE:
OBLIGACIÓN LEGAL DEL EMPLEADOR (A) CON LA LEY ÓRGANICA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN RACIAL Y LEY SOBRE DONACIÓN Y
TRANSPANTE DE ÓRGANOS TEJDOS Y CÉDULAS EN SERES HUMANOS.
Nro.
DESCRIPCION DE ITEM
MARCO LEGAL
1
EN SU EMPRESA EXISTEN AVISOS DE “PROHIBIDO ACTOS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL”, DE
CONFORMIDAD CON LA LEY ORGÁNICA DE DISCRIMINACIÓN RACIAL PROMULGADA EL 19
DE DICIEMBRE DEL 2011 EN LA GACETA OFICIAL NRO. 39.823.
ART. 8 Y 20
LEY ORGÁNICA DE
DISCRIMINACIÓN
RACIAL
2
SE VERIFICA LA OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR (A) EN LA FORMACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES A SU CARGO EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL, ASÍ COMO DE ESTABLECER CONDICIONES
EQUITATIVAS QUE FOMENTEN LAS RELACIONES DE IGUALDAD ENTRE ÉSTOS.
ART. 18
LEY ORGÁNICA DE
DISCRIMINACIÓN
RACIAL
STATUS
SI
NO
OBSERVACIONES
OBLIGACIÓN LEGAL DEL EMPLEADOR (A) CON LA RESOLUCIÓN Nro. 030 DEL M.P.P.S. (CARTEL DE: “NO FUMAR AMBIENTE 100% LIBRE
DE HUMO”).
Nro.
DESCRIPCION DE ITEM
MARCO LEGAL
1
SE VERIFICA SI EN SU EMPRESA EXISTEN AVISOS DE “PROHIBIDO FUMAR”, CONFORME CON
LO SEÑALADO EN LA RESOLUCION O30, EMANADA POR EL MPPS DE FECHA 02/03/2011 Y DE
MAS LEYES QUE RIGEN LA MATERIA
ART 1, 2, 3, 4, 5, 6
y 7 Resolución
N° 030 MPPS
STATUS
SI
NO
OBSERVACIONES
OBLIGACIÓN LEGAL DEL EMPLEADOR (A) CON LA RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LOS MINISTERIOS DEL PODER POPULAR PARA LAS
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA Y PARA LA DEFENSA, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL N° 39.928 DEL 23 DE MAYO 2012 - AVISOS
DE : “ZONA LIBRE DE ARMAS”.
Nro.
DESCRIPCION DE ITEM
MARCO LEGAL
1
SE VERIFICA SI EN SU EMPRESA EXISTEN AVISOS DE “ZONA LIBRE DE ARMAS”, CONFORME
CON LO SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LOS MINISTERIOS DEL PODER
POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA Y PARA LA DEFENSA, PUBLICADA EN
LA GACETA OFICIAL N° 39.928 DEL 23 DE MAYO 2012.
ART 1, 2, 3, 4, 5, 6
Y 7 RESOLUCIÓN
CONJUNTA
Sólo para efectos de discusión con el cliente – Confidencial
STATUS
SI
NO
OBSERVACIONES
10
FECHA:
AUDITOR:
EMPRESA:
REPRESENTANTE:
OBSERVACIONES (ADICIONALES):
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
UNA VEZ CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, FIRMAN CONFORMES (POSTERIOR A HABER PRESENCIADO EL MISMO):
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, PRESENTE EN EL ACTO
IDENTIFICACIÓN DEL ESPECIALISTA EXTERNO, PRESENTE EN EL ACTO
FIRMA CONFORME
FIRMA CONFORME
Sólo para efectos de discusión con el cliente – Confidencial
11
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