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Marco Fiscal www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este nuevo servicio de Declaraciones y Pagos Pago referenciado, se basa en la www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx presentación directa ante el SAT de las declaraciones: •Provisionales •Definitivas Y enwww.ads.com.mx caso de resultar pago de impuestos, se efectuará en bancos, utilizando el servicio www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx de pago referenciado, es decir, a través de una línea de captura. Fuente: www.sat.gob.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este nuevo servicio sustituye al Esquema de Pagos Electrónicos que se presenta directamente en los bancos. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Con el Servicio de Declaraciones y Pagos (pago referenciado) los contribuyentes primero envían la declaración al SAT a través de internet en la sección Mi portal / Pago referenciado, en la que de www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx resultar impuesto a pagar se genera la línea de captura y posteriormente el contribuyente debe pagarwww.ads.com.mx en la institución bancaria, sin exceder el plazo establecido en dichawww.ads.com.mx línea. www.ads.com.mx www.ads.com.mx Qué ventajas tiene, al determinar su D y P, con nuestro sistema ContPAQi Contabilidad: •Ya www.ads.com.mx no tiene que hacer cálculos de impuestos, ya que al configurar adecuadamente el sistema www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx ContPAQi Contabilidad los calcula automáticamente. Además, con el nuevo esquema de Declaraciones y Pagos del SAT, usted podrá eliminar las www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx siguientes obligaciones: www.ads.com.mx •Presentar avisos en ceros. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Presentar declaraciones de corrección de datos. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 1.1.www.ads.com.mx Reglas de www.ads.com.mx la Resolución Miscelánea Fiscal 2012 www.ads.com.mx www.ads.com.mx aplicables al servicio de Declaraciones y Pagos www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Dichas reglas fueron publicadas el pasado Miércoles 28 de diciembre de 2011, en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, a continuación transcribimos algunas de ellas. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx LIBRO I www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Contribuyentes relevados de presentar aviso de compensación www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •I.2.3.4. Los contribuyentes que presenten sus declaraciones de www.ads.com.mx pagos provisionales y definitivos a través del Servicio de Declaraciones y Pagos a que se refiere el Capítulo I. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 2.11.www.ads.com.mx y la Sección II.2.8.5., en las que les resulte saldo a cargo y opten por pagarlo con saldos a favor vía compensación, quedarán relevados de presentar el aviso de www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx compensación que se señala en la regla II.2.2.6. www.ads.com.mx •LIBRO II www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Sección II.2.8.5. Presentación de declaraciones de pagos provisionales y www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx definitivos vía Internet de personas físicas y morales www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Procedimiento parawww.ads.com.mx presentar declaraciones de pagos provisionales y definitivos de impuestos mediante transferencia electrónica de fondos www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •II.2.8.5.1. Para los efectos de los artículos 20, séptimo párrafo y 31, primer párrafo del CFFwww.ads.com.mx y 53 de su Reglamento, las personas físicas y morales realizarán la presentación de www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx los pagos provisionales o definitivos del ISR, IETU, IVA o IEPS, así como retenciones, por www.ads.com.mx medio de la páginawww.ads.com.mx de Internet del SAT, de conformidad www.ads.com.mx con el procedimiento www.ads.com.mx siguiente: www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •I. Ingresarán al “Servicio de declaraciones y pagos”, “Presentación de Declaraciones”, www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx contenido en la página de Internet del SAT. Para tal efecto, el contribuyente deberá proporcionar su CIECF www.ads.com.mx o FIEL generadas awww.ads.com.mx través de los desarrollos electrónicos del www.ads.com.mx www.ads.com.mx SAT. •II. www.ads.com.mx Seleccionarán el periodo a declarar y elwww.ads.com.mx tipo de declaración, pudiendo optar por www.ads.com.mx www.ads.com.mx llenar los datos solicitados en el programa directamente en línea o hacerlo fuera de www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx línea. Mediante nuestro sistema ContPAQi, se generan todas los importes, con soportes documentales de la información solicitada. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •III. El programa automáticamente mostrará las obligaciones registradas en el RFC del contribuyente correspondientes al periodo seleccionado, así como el listado completo www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx de obligaciones fiscales. En los casos en que el contribuyente deba presentar www.ads.com.mx www.ads.com.mx declaraciones derivadas www.ads.com.mx de obligaciones nowww.ads.com.mx registradas, el programa le mostrará un mensaje para que presente el aviso al RFC que corresponda en los términos de los www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx capítulos II.2.3. y II.2.4., previamente al envío de su declaración. •Cuando el programa muestre obligaciones fiscales distintas a las manifestadas por el www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx contribuyente ante el RFC, se deberá realizar la aclaración respectiva por Internet o acudir ante cualquier Módulo de Servicios Tributarios para efectuarla, debiendo entre www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx tanto, cumplir con las obligaciones fiscales a que se encuentre sujeto. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •IV. www.ads.com.mx Para el llenado dewww.ads.com.mx la declaración se www.ads.com.mx capturarán los datos habilitados por el www.ads.com.mx programa citado. El sistema, a elección del contribuyente, podrá realizar en forma automática los cálculos aritméticos o, en su caso, se podrán capturar los datos de forma www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx manual. (dichos datos se generan mediante ContPAQi Contabilidad) www.ads.com.mx www.ads.com.mx •En www.ads.com.mx el caso de declaraciones complementariaswww.ads.com.mx o de corrección fiscal que correspondan a pagos provisionales o definitivos presentados de conformidad con este capítulo, el www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx programa desplegará los www.ads.com.mx datos de la declaración anterior que se complementa o corrige. •V. Concluida la captura, se enviará la declaración a través de la página de Internet del www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx SAT.www.ads.com.mx El citado órgano desconcentrado enviará a los contribuyentes por la misma vía, el acuse de recibo electrónico de la información recibida, el cual contendrá, entre otros, el www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx número de operación, fecha de presentación y el sello digital generado por dicho órgano. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Cuando exista cantidad a pagar, por cualquiera de las obligaciones fiscales www.ads.com.mx www.ads.com.mx manifestadas, el acuse dewww.ads.com.mx recibo electrónico,www.ads.com.mx incluirá el importe total a pagar y la línea de captura a través de la cual se efectuará el pago, así como la fecha de vigencia de la www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx líneawww.ads.com.mx de captura. •VI. El importe total a pagar señalado en la fracción anterior, deberá cubrirse por www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx transferencia electrónica de fondos mediante pago con línea de captura vía Internet, en la página de Internet de las instituciones de crédito autorizadas a que se refiere el Anexo www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4, rubro D. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Las instituciones de crédito autorizadas enviarán a los contribuyentes, por la misma www.ads.com.mx www.ads.com.mx vía, www.ads.com.mx el “Recibo Bancariowww.ads.com.mx de Pago de Contribuciones Federales” generado por éstas. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Se www.ads.com.mx considera que los contribuyentes han cumplido con la obligación de presentar los pagos provisionales o definitivos, en los términos de las disposiciones fiscales, cuando www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx hayan presentado la información a que se refiere la fracción V de esta regla en la página de Internet del SAT por los impuestos declarados y hayan efectuado el pago de www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx conformidad con la fracción VI anterior, en los casos en los que exista cantidad a pagar por www.ads.com.mx cualquiera de los www.ads.com.mx impuestos citados. www.ads.com.mx Cuando no exista www.ads.com.mx cantidad a pagar, se considera cumplida la obligación citada cuando haya cumplido con lo dispuesto en las www.ads.com.mx www.ads.com.mx fracciones I, II, III, IV y www.ads.com.mx V primer párrafo de www.ads.com.mx esta regla. www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Loswww.ads.com.mx contribuyentes que deban presentar www.ads.com.mx declaraciones complementarias, deberán hacerlo en los términos del presente capítulo, sin que puedan cambiar de opción. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Lo dispuesto en esta regla, se aplicará en las fechas y para los diversos sectores que se den www.ads.com.mx a conocer conforme www.ads.com.mx al calendario que se publique en la páginawww.ads.com.mx de Internet del SAT. www.ads.com.mx •CFF 20, 31, RCFF 53, RMF 2012 II.2.3., II.2.4. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 2. Necesidades y Características aplicables al servicio de Declaraciones y www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Pagos D y P. Dentro de la página delwww.ads.com.mx SAT, se describe lowww.ads.com.mx que usted necesita www.ads.com.mx para utilizar el nuevo www.ads.com.mx servicio de Declaraciones y Pagos D y P, como se muestra a continuación: www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Fuente: www.sat.gob.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 2.1 www.ads.com.mx Características mínimas que requieren los equiposwww.ads.com.mx de cómputo para www.ads.com.mx www.ads.com.mx utilizar el servicio. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx A continuación de menciona en la tabla 1, los componentes y características que debe contener su equipo de cómputo, para operar y manejar el D y P, generado por el SAT. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Fuente: www.sat.gob.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 2.2 www.ads.com.mx Principales Sistemas Operativos y Navegadores (browsers) soportados www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Aunque los navegadores Web listados en la tabla “2” pueden desplegar en su mayoría, las páginas generadas, la relación óptima recomendada al usuario final es la de Internet Explorer 8 corriendo sobre Windows Vista o www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Windows 7. Para el caso de computadoras con sistema operativo Mac OS X, es recomendable usar Firefox 5. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Fuente: www.sat.gob.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 2.3 www.ads.com.mx Software base y complementos www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx La tabla No. 3 contiene la lista del software que es recomendable instalar para que el www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx navegador pueda desplegar adecuadamente elwww.ads.com.mx contenido más común en las páginas Web relacionadas con Solución Integral. Los componentes de software pueden estar en www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx formato de plug-in o en paquetes de instalación. Para tal caso, se anexan las direcciones de los sitios Web donde se pueden descargar, www.ads.com.mx en caso de ser gratuitos. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Fuente: www.sat.gob.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 2.4 www.ads.com.mx Requisitos adicionales, para utilizarwww.ads.com.mx el sistema D y P. www.ads.com.mx www.ads.com.mx Los servicios y requisitos adicionales con los que deberá contar el usuario final para www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx hacer uso de los servicioswww.ads.com.mx de la Solución Integral, son los siguientes: www.ads.com.mx Servicios: www.ads.com.mx Descripción: www.ads.com.mx www.ads.com.mx Internet El equipo de cómputo debe contar con acceso a Internet con un ancho www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx de banda de 128 Kbps. En caso de no tenerlo, se sugiere acudir a las salas de Internet provistas por el SAT en sus oficinas Locales de www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Servicios al Contribuyente (ALSC), a cualquier Módulo de Asistencia o a los Espacios de Acceso Público a Internet (EAPIS). www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx CIEC Para hacer uso de los servicios deberá contarse al menos con la Clave de Identificación Electrónica Confidencial Actualizadawww.ads.com.mx (CIEC). www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx CIEC mas Si no se cuenta con CIEC actualizada, pero si con CIEC y Firma www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Firma Electrónicawww.ads.com.mx el Servicio de Declaraciones y Pagos (Pago Referenciado) Electrónic también permitirá el acceso. a www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Sistema Genera automáticamente tus declaraciones y pagos provisionales con la www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx ContPAQi nueva plataforma DYP, obligatoria para todas las personas morales Contabilid a partir del 2012 (nuevo) ad www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx dewww.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 3. Requerimientos Información: ¿Cómo debe presentar sus declaraciones, con el nuevo Servicio de Declaraciones y Pagos del SAT. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Para mayor claridad sobre el procedimiento para hacer sus declaraciones, con pago y sin pago, observe el siguiente cuadrowww.ads.com.mx que describe como debe realizarlas a partir delwww.ads.com.mx ejercicio 2012. www.ads.com.mx www.ads.com.mx Con pago: www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Sin pago: www.ads.com.mx 1. Captura sus ingresos, deducciones y demás datos según su 1. Captura sus ingresos, deducciones y régimen fiscal. El sistema automáticamente hace el cálculo de los demás datos según su régimen fiscal o, impuestos. También puede optar calcularlos previamente www.ads.com.mx de manera en su caso, captura ceros en los campos www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx manual y capturar los importes en el sistema. habilitados. www.ads.com.mx 2. Envía su declaración desdewww.ads.com.mx este Portal. El programa www.ads.com.mx genera un 2. Envía suwww.ads.com.mx declaración desde este acuse de recibo y una línea de captura con la cantidad a pagar y un Portal; el programa genera un acuse de plazo de vigencia. Si es persona moral o persona física con ingresos recibo que debe conservar como www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx mayores* hace el pago por transferencia electrónica de fondos en el comprobante del envío. Aquí concluye y portal de su banco. ya cumplió con el envío de su declaración.www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 3. Si es persona física con ingresos menores, puede acudir a la ventanilla de un banco autorizado a hacer el pago en efectivo o con www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx cheque personal del mismo banco dentro del plazo de vigencia de la línea de captura. No es necesario presentar la tarjeta tributaria. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx También puede hacer el pagowww.ads.com.mx por transferencia electrónica. Aquí concluye ya cumplió con el envío ode suactividades declaración. * Si percibeyingresos por arrendamiento por profesionales y el año anterior excedieron de 415,150.00 pesos, o si percibe ingresos por actividades empresariales y el año anterior fueron mayores a 2,421,720.00 pesos. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 3.1 Al concluir su nueva declaración de pagos provisionales 2012, el SATwww.ads.com.mx le generará un acuse de recibo, en caso de que exista cantidad a pagar, la cual deberá pagar por internet, en la fecha especificada, tal como se muestra en la siguiente lámina. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Fuente: www.sat.gob.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4. Los Impuestos y Tipos de Impuestoswww.ads.com.mx . www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •4.1www.ads.com.mx Los impuestos www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Según el precepto constitucional: artículo 31: son obligación de los mexicanos: www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Fracción IV. “Contribuir para los gastos públicos, de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx leyes.” La forma en cómo los ciudadanos contribuyen, se traduce en el pago de impuestos y de www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx contribuciones, en este sentido, el artículo segundo, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, establece lo www.ads.com.mx siguiente: www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas www.ads.com.mx www.ads.com.mx físicas y morales que sewww.ads.com.mx encentren en la situación jurídica o de www.ads.com.mx hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx mejora y derechos Nuestra Constitución Política ha previsto que las contribuciones deben observar www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx principios que garanticen que no se haga un cobro indebido de los impuestos. Estos principios se enuncian en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que vimos www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx con anterioridad y forman parte del sistema de valores humanos, cómo es el de equidad. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Asimismo, el artículo segundo, fracción 1 delwww.ads.com.mx Código Fiscal de lawww.ads.com.mx Federación, establece www.ads.com.mx www.ads.com.mx la siguiente Descripción de Impuestos: www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos www.ads.com.mx www.ads.com.mx •4.2 Tipos de impuestos www.ads.com.mx www.ads.com.mx Tanto la Federación, a través del Congreso dewww.ads.com.mx la Unión (encargadowww.ads.com.mx de formular las leyes www.ads.com.mx www.ads.com.mx que rigen en todo el país), como los estados a través de los Congresos Estatales, pueden www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx establecer las contribuciones necesarias para cubrir el gasto público. Es importante mencionar que las contribuciones que fi je el Congreso de la Unión rigen en todo el www.ads.com.mx www.ads.com.mx territorio nacional y laswww.ads.com.mx contribuciones que www.ads.com.mx establezcan los Congresos Estatales sólo aplican en el territorio del Estado correspondiente al Congreso Estatal. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx De esta forma podemos distinguir entre dos tipos de impuestos: los locales y los federales. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •4.3 Impuestos Locales www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Entre los impuestos locales encontramos www.ads.com.mx al ISR, IVA, IETU,www.ads.com.mx IDE, a continuación daremos una breve descripción de cada uno, ya que en ellos centraremos la aplicación práctica de este material. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Para efectos de estudio y análisis de los impuestos, los teóricos en la materia www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx han determinado cinco elementos básicos:" •1. Sujeto del impuesto," www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •2. Objeto del impuesto," •3. Base," www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •4. Tasa, tarifa o cuotas," www.ads.com.mx www.ads.com.mx •5. La forma, medio y fecha de pago." www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Sujeto www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •En lo referente al sujeto del impuesto lo primero que debe determinarse al www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx aplicar un gravamen es el sujeto, encontrando un sujeto principal, pero también puede haber responsables solidarios." www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Objeto www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •El objeto del impuesto puede ser, el consumo, la transferencia de un bien, o la www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx percepción de un ingreso." El objeto del gravamen se vincula a la realización de una actividad económica." www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx En cada Ley existe un objetivo implícito. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Por www.ads.com.mx ejemplo, veamos la tabla siguiente: www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx IMPUESTO OBJETO Impuesto sobre la renta Grava la renta, la ganancia, la u/lidad www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Impuesto al Valor Agregado www.ads.com.mx Grava ciertos actos o ac/vidades realizadas en territorio nacional www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Grava el precio o la contraprestación a favor de quien enajena Impuesto empresarial a tasa única www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx el bien, presta el servicio independiente u otorga el uso o goce temporal de bienes. Grava los depósitos en efec/vo, www.ads.com.mx en moneda nacional o www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Impuesto a los depósitos en efecAvo extranjera, que se realicen en cualquier /po de cuenta que tengan a su nombre en las ins/tuciones del sistema financiero www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Base www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Es www.ads.com.mx la cantidad monetaria sobre la que www.ads.com.mx se calcula el impuesto. Puede ser el valor total de las actividades o el monto de los ingresos percibidos, menos la www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx cantidad correspondiente a las deducciones autorizadas. www.ads.com.mx •Tasa, tarifa o cuota www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Una vez que el mismo contribuyente sujeto del impuesto ha determinado la www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx base para efectos del impuesto, sólo deberá aplicar la tasa, tarifa o cuota, en su caso, para conocer el impuesto causado. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Forma, medio y fecha de pago www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx En la legislación y normas aplicables a cada gravamen, se define la forma de pago (forma oficial), así como los medios y la fechawww.ads.com.mx de pago. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.4www.ads.com.mx Definiciones de www.ads.com.mx ISR, IVA, IETU,www.ads.com.mx IDE 4.4.1 ¿Qué es el impuesto sobre la renta (ISR)?! www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Concepto y elementos!www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Se llama renta al producto del capital, del trabajo o de la combinación de ambos. La www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx renta está constituida esencialmente por los ingresos que provienen del patrimonio personal o de las actividades propias del contribuyente o de la combinación de ambos. www.ads.com.mx •Sujetos del impuesto! www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Las personas físicas y las personas morales están obligadas al pago del impuesto sobre www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx la renta en los siguienteswww.ads.com.mx casos:" •I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualesquiera que sea la www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx ubicación de la fuente dewww.ads.com.mx riqueza de donde procedan." •II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx país,www.ads.com.mx respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente." •III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuente de www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx riqueza situada en territorio nacional, cuandowww.ads.com.mx no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Objeto del impuesto! www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •El objeto del impuesto está constituido por la situación jurídica o de hecho prevista por la ley como generadora de la obligación de pagar un determinadowww.ads.com.mx tributo. En el caso del www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx impuesto sobre la renta el objeto lo constituye gravar los ingresos o la utilidad del contribuyente, percibidoswww.ads.com.mx en determinado tiempo." www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Base del impuesto! www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Es la cantidad monetaria sobre la que se determina el monto del impuesto a cargo del contribuyente, la cual puede ser el valor total de los ingresos del contribuyente o la www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx utilidad o resultado fiscal que se obtienen de disminuir a los ingresos percibidos las deducciones autorizadaswww.ads.com.mx en las disposicioneswww.ads.com.mx fiscales. www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Tasa o tarifa! www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Unawww.ads.com.mx vez que el contribuyente sujeto del impuesto ha determinadowww.ads.com.mx la base del impuesto, solamente le queda aplicar la tasa o tarifa para conocer el impuesto a pagar." www.ads.com.mx •La www.ads.com.mx tasa es el porcentajewww.ads.com.mx aplicable a la base www.ads.com.mx del impuesto para efectos de determinar el monto del impuesto a pagar. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Forma, medio y fecha de pago! •Loswww.ads.com.mx contribuyentes presentarán sus declaraciones, utilizando las formas oficiales o www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx formatos electrónicos oficiales, en las oficinas que al efecto determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.4.2www.ads.com.mx ¿ Qué es el Impuesto al Valor Agregado I.V.A. ? www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx De una manera muy breve explicaremos quewww.ads.com.mx es el IVA, empezaremos diciendo que es www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx un impuesto al consumo y su nombre completo es Impuesto al Valor Agregado y esto significa que justamentewww.ads.com.mx es un impuesto que se estará pagando por el valor que www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx agreguemos a los productos o servicios que hayamos adquirido. (Ver Nota 1) www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Como todo buen impuesto debe tener Sujeto, Base y Tasa sin estos requisitos no estaríamos tratando con un impuesto propiamente dicho. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •El sujeto de este impuesto es el siguiente: "Están obligados al pago del impuesto al valorwww.ads.com.mx agregado establecido en esta ley, las personas físicas y morales que en territorio www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx nacional realicen los actos o actividades siguientes:" (Art. primero de la Ley del IVA.) www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx • La enajenación de bienes. • La prestación de servicios independientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx • Otorguen el uso o goce temporal de bienes (El arrendamiento de bienes). • La importación de bienes y servicios. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, para 2012, se www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx aplica la tasa del 16%. Elwww.ads.com.mx impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Concepto y elementos www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •El impuesto al valor agregado se aplica al consumo y está presente en todas las etapas de la actividad económica y de la intermediación. Aplica awww.ads.com.mx los consumidores en www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx todo el territorio nacional, y grava los consumos o gastos que se efectúan por bienes o servicios adquiridos en elwww.ads.com.mx país o en el extranjero." www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx " •Sujetos del impuesto www.ads.com.mx •Laswww.ads.com.mx personas físicas ywww.ads.com.mx las personas morales que en territoriowww.ads.com.mx nacional realicen los actos o actividades siguientes:" www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •I. Enajenen bienes." •II. Presten servicios independientes." www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •III. www.ads.com.mx Otorguen el uso o goce temporal de bienes." •IV. Importen bienes o servicios." www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx " •Objeto del impuesto •La realización en territorio nacional de los actos o actividades mencionados www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx anteriormente." •Base del impuesto www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •En las enajenaciones, la base del impuesto será el precio o contraprestación pactados, así www.ads.com.mx como las cantidades que además se carguen o cobren alwww.ads.com.mx adquirente por otros www.ads.com.mx www.ads.com.mx impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.4.3 Nuevo procedimiento para el cálculo del IVA acreditable www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx El impuesto acreditable es el IVA que los contribuyentes pagan a sus proveedores de bienes o servicios y que pueden disminuir o restar del IVA que a su vez ellos www.ads.com.mx hayan cobrado o hayan www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx trasladado a sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx A partir de 2005, los contribuyentes que realicenwww.ads.com.mx erogaciones por adquirir bienes o servicios en las cuales sus proveedores les trasladen o cobren el impuesto al valor agregado, podrán www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx disminuirlo del impuesto que ellos causen o trasladen a sus clientes, considerando el fin o el uso que se les dé a los bienes y servicios en el mes en que se adquieran o durante su vida útil, tratándose de bienes de activo fijo. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Se deberá calcular por separado el IVA acreditable pagado en bienes que se consideran www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx inversiones y el pagado en otras erogaciones distintas a inversiones. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Asimismo, para poder considerar el IVA pagado www.ads.com.mx o trasladado al contribuyente como acreditable continúan los siguientes requisitos: www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx • Ser estrictamente indispensable para realizar actos o actividades gravados. • Que las erogaciones sean deducibles para calcular el impuesto sobre la renta. www.ads.com.mx www.ads.com.mx • www.ads.com.mx Cuando sean deducibles parcialmente para elwww.ads.com.mx citado impuesto, el IVA será acreditable en la misma proporción. www.ads.com.mx www.ads.com.mx •La deducción inmediata sewww.ads.com.mx considera erogación totalmente deducible. www.ads.com.mx •En el caso de erogaciones realizadas en periodos preoperativos se puede estimar el destino de las mismas y acreditar con base en ello. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx • No es acreditable el IVA trasladado o el pagado en importación parawww.ads.com.mx actividades que no sean objeto del impuesto. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.5 IVA Trasladado. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx (Artículo 5o. de la Ley delwww.ads.com.mx Impuesto al Valor Agregado) El impuesto trasladado por el contribuyente se causa en el momento en que efectivamente se www.ads.com.mx www.ads.com.mx cobren las contraprestaciones, y sobre el montowww.ads.com.mx de cada una de ellas. www.ads.com.mx Se efectuarán pagos mensuales por los mismos periodos y en las mismaswww.ads.com.mx fechas de pago que las www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx establecidas para el impuesto sobre la renta. El pago provisional será la www.ads.com.mx diferencia entre el impuesto que corresponda al total de las actividades www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx realizadas en el periodo por el que se efectúe el pago -a excepción de las importaciones de bienes tangiblesy las cantidades www.ads.com.mx por las que procede elwww.ads.com.mx acreditamiento, determinadas en los términos www.ads.com.mx www.ads.com.mx del artículo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx El impuesto trasladado al contribuyente únicamente lo podrá acreditar hasta que efectivamente pague la contraprestación, y hasta por el monto del impuesto que efectivamente le www.ads.com.mx www.ads.com.mx trasladaron, no obstante www.ads.com.mx que con anterioridad www.ads.com.mx al pago hubiese recibido el comprobante de la operación. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto que corresponda alwww.ads.com.mx total de sus actividades, el impuesto que se le hubiera retenido en dicho periodo. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Este impuesto acepta el acreditamiento, es decir, que del impuesto que nos trasladen se podrá www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx restarwww.ads.com.mx del mismo el que por la misma ley tengamos derecho a disminuir de acuerdo a nuestra actividad, más claro aún, podemos restar del IVA que hemos cobrado a este IVA se le llama " www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx IVA www.ads.com.mx Trasladado ", el IVA que hayamos pagado en nuestros gastos a este IVA se le llama " IVA Acreditable " y la diferencia entre estos dos IVA´s será el IVA que tengamos que pagar. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Ejemplo No. 1 Una www.ads.com.mx persona física cobra honorarios mensuales por la cantidad de $ 10,000 y desea saber cual es www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx el IVA que le trasladarán. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Ejemplo No. 2 •Unawww.ads.com.mx persona física desea saber cual es el IVA quewww.ads.com.mx podrá acreditar, su actividad es Ingeniero Civil www.ads.com.mx www.ads.com.mx y trabaja en forma independiente. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •La suma de $ 720.00 es justamente el IVA Acreditabe, es decir, el IVA www.ads.com.mx que podrá restar del IVA trasladado. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Ejemplo No. 3 www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Siguiendo con los ejemplos 1 y 2, esta misma persona desea saber a cuanto asciende la cantidad www.ads.com.mx de IVA que tiene que pagar.www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Con los resultados obtenidos de los dos ejemplos anteriores la respuesta es $880.00 que es la www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx diferencia del IVA Trasladado (cobrado) contra el IVA acreditable (gastado). IVA Trasladado (cobrado) www.ads.com.mx 1,600.00 www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Diferencia (IVA por Pagar) www.ads.com.mx www.ads.com.mx $ 880.00 www.ads.com.mx www.ads.com.mx IVA Acreditable (gastado) 720.00 •Hasta aquí de una manera breve hemos visto como es el manejo del IVA, por lo que para ampliar www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx los conocimientos de este impuesto recomendamoswww.ads.com.mx ver las notas que a continuación ponemos a su disposición con la observación de que los temas tratados son más complejos y se requiere de más www.ads.com.mx www.ads.com.mx tiempo para su comprensión. Esperamos que toda www.ads.com.mx esta información le seawww.ads.com.mx de gran utilidad. Nota 1: www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Como indicamos al principio de esta artículo, este impuesto es llamado impuesto al valor agregado y esto significa lo siguiente: www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Ejemplo 1.- Supongamos que usted compra un artículo en $ 100 más $ 16 pesos correspondiente www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx el 16% del IVA y resulta que usted vende este mismo artículo en el mismo precio que lo adquirió, la pregunta es ¿cuál es el IVA por pagar por esta operación? www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Parawww.ads.com.mx responder a esta pregunta realizaremos las www.ads.com.mx siguiente tabla para mostrar el comportamiento de esta operación: www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Ingresos: www.ads.com.mx menos Gastos: www.ads.com.mx = Utilidad o Pérdida: 100.00 IVA Trasladado (cobrado): www.ads.com.mx 16.00 www.ads.com.mx 0.00 www.ads.com.mx menos IVA Acreditabe (pagado): www.ads.com.mx = IVA por Pagar: 16.00 www.ads.com.mx - 16.00 www.ads.com.mx 0.00 www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •La respuesta a la anterior www.ads.com.mx preguntas es: $ 0 debido a que no se le aumentó el precio del artículo adquirido, es decir se vendió al mismo precio en que se adquirió por lo que no hubo un valor www.ads.com.mx www.ads.com.mx agregado, y por lo mismo no resultó IVA a pagar. www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Para demostrar que este impuesto se paga por el valor que agreguemos y por eso recibe ese www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx nombre, realizaremos el siguiente ejemplo: www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Ejemplo 2.-Tomaremos el mismo ejemplo anterior con la diferencia que en esta ocasión vedemos este artículo en $ 200 más el IVA correspondiente, luego entonces veamos cual es el IVA www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx por pagar por esta operación. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Realizaremos la misma tabla del ejemplo anterior pero con los datos de esta operación, para quedar como sigue: www.ads.com.mx Ingresos: www.ads.com.mx menos Gastos: www.ads.com.mx -200.00 www.ads.com.mx www.ads.com.mx IVA Trasladado (cobrado): www.ads.com.mx 16.00 www.ads.com.mx www.ads.com.mx menos IVA Acreditabe (pagado): 100.00 = (Utilidad) o Pérdida: -100.00 = IVA por Pagar: 32.00 16.00 www.ads.com.mx •La respuesta a la pregunta www.ads.com.mx de cuanto es el IVA porwww.ads.com.mx pagar es $ 16, que nowww.ads.com.mx es más que el 16% de la diferencia entre lo que se adquirió el artículo y en cuanto lo vendimos, en este caso se adquirió en www.ads.com.mx www.ads.com.mx $ 100 y se vendió en $ 200www.ads.com.mx la diferencia de $ 100 es el valor agregadowww.ads.com.mx y por esta diferencia se pagarán $ 16.00 de IVA. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.6 Procedimiento para calcular el pago mensual del impuesto al valor agregado. A partir de 2003 los pagos mensuales del impuesto al valor agregado son definitivos, por lo que ya no se www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx tendrá obligación de efectuar declaración anual ni ajuste por este impuesto. Sin embargo, se deberá proporcionar la información que de este impuesto se solicite en las declaraciones del impuesto sobre la renta. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Ejemplo de pago mensual del impuesto al valor agregado CONCEPTO www.ads.com.mx www.ads.com.mx Totalwww.ads.com.mx de actos efectivamente cobrados del mes al que corresponda el pago. CANTIDADES $ www.ads.com.mx 150,000.00 X POR: Tasa de IVA (según corresponda 16% u 11%) www.ads.com.mx IGUAL: www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx = IVA trasladado del periodo (efectivamente cobrado a clientes) www.ads.com.mx MENOS: www.ads.com.mx IVA retenido por persona moral www.ads.com.mx MENOS: 0.16 24,000.00 - www.ads.com.mx 10,000.00 - IVA www.ads.com.mx acreditable del mes al que www.ads.com.mx corresponda el pago (efectivamente pagado en gastos) 8,000.00 www.ads.com.mx www.ads.com.mx IGUAL: Saldo a cargo o a favor de IVA del mes al que corresponda el pago = 6,000.00 www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.7 www.ads.com.mx Cálculo de IVA acreditable por compra de bienes y servicios sin incluir www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx inversiones www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •CASO 1 Determinación del IVA acreditable cuando se realicen sólo actividades gravadas incluyendo tasa 0%. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Cuando las erogaciones estén relacionadas exclusivamente con actividades gravadas incluyendo a la tasa del 0%, el IVA seráwww.ads.com.mx acreditable en su totalidad. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •En este caso se sumará el IVA pagado en la importación y el trasladado al contribuyente en sus www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx erogaciones que sean deducibles para efectos del ISR y el resultado será elwww.ads.com.mx IVA acreditable. •En el caso de bienes parcialmente deducibles para el impuesto sobre la renta el IVA sólo será www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx acreditable en ese porcentaje. Concepto CanAdad •Ejemplo: www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx IVA pagado en erogaciones estrictamente indispensables. $18,500.00 Más: IVA pagado en erogaciones parcialmente deducibles para el ISR. (el IVA se www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx considera en el porcentaje que la erogación es deducible para ISR). 2,500.00 Mas: IVA pagado en importación. www.ads.com.mx www.ads.com.mx Igual: Impuesto acreditable. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 3,500.00 www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 24,500.00 Nota. Cuando se realicen erogaciones que estén destinadas a actividades exentas o que no sean objeto del impuesto, el IVA trasladado al contribuyente no será acreditable. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •CASO 2 www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Cálculo del IVA acreditable cuando se realicen actividades gravadas y actividades exentas o que www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx no sean objeto del impuesto. •En este caso se calculará un porcentaje que represente las actividades gravadas respecto al total www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx de actividades realizadas enwww.ads.com.mx el mes. •Este porcentaje se aplicará al total de IVA trasladado al contribuyente en sus erogaciones. www.ads.com.mx www.ads.com.mx •El resultado será el IVA acreditable proporcional.www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Cálculo del porcentaje de IVA acreditable Valor de las actividades gravadas en el mes. Entre: www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Se deberá realizar la siguiente operación: Valor total de actividades del mismo mes. Igual: www.ads.com.mx Proporción. www.ads.com.mxTotal de IVA trasladado al contribuyente www.ads.com.mx www.ads.com.mx Por: Proporción www.ads.com.mx www.ads.com.mxIgual: www.ads.com.mx www.ads.com.mx Monto de IVA acreditable proporcional. Ejemplo: www.ads.com.mx www.ads.com.mx Datos enero 2012 www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Valor total de las actividades gravadas (incluida tasa www.ads.com.mx 0%). 460,000.00 Valor total de las actividades exentas y que no son objeto del impuesto. 240,000.00 www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx700,000.00 www.ads.com.mx Valor total de las actividades. Total de IVA trasladado al contribuyente por la compra de bienes y servicios. 55,000.00 www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Cálculo del porcentaje www.ads.com.mx www.ads.com.mx Concepto Cantidad www.ads.com.mx www.ads.com.mx Valor total de actividades gravadas en el mes incluidas www.ads.com.mx las que se les aplica la tasa del www.ads.com.mx 0%. 460,000.00 Entre: Valor total de actividades realizadas del mismo mes. www.ads.com.mx 700,000.00 www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Igual: Porcentaje 0.65714 www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Cálculo del IVA acreditable proporcional Concepto www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Total de IVA trasladado al contribuyente. (Referido en el impuesto anterior). Por: www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Porcentaje. Igual: www.ads.com.mx www.ads.com.mx Impuesto acreditable. www.ads.com.mx •4.8 www.ads.com.mx ¿Qué es el impuesto empresarial www.ads.com.mx www.ads.com.mx Cantidad www.ads.com.mx 55,000.00 www.ads.com.mx 0.65714 www.ads.com.mx 36,142.86 a tasa única (IETU)? www.ads.com.mx www.ads.com.mx •La Ley sobre el Impuesto Empresarial a Tasa Única se publicó en el Diario Oficial de www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx la Federación el 1 de octubre de 2007, con lawww.ads.com.mx Reforma Integral de la Hacienda Pública aplicable al ejercicio de 2008. Es un impuesto de nueva creación al que estarán sujetos www.ads.com.mx la mayor parte de loswww.ads.com.mx contribuyentes, awww.ads.com.mx continuación te www.ads.com.mx comentamos algunas consideraciones previstas en la exposición de motivos de dicha ley. www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Concepto y elementos www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •El impuesto empresarial a tasa única se aplica al precio o la contraprestación a favor de quien enajena el bien, presta el servicio independiente u otorga el uso o goce temporal de bienes, así www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx como las cantidades que además se carguen o cobren al adquirente por impuestos o derechos a cargo del contribuyente, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx concepto, incluyendo anticipos o depósitos, con excepción de los impuestos que se trasladen en los términos de ley. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Sujetos del impuesto •Las personas físicas y morales residentes en territorio nacional, o cuando sean residentes en el www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx extranjero pero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en territorio nacional, por lo ingresos obtenidos en dichos establecimientos. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Objeto del impuesto •Gravar los ingresos que se obtengan por: www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •a) Enajenación de bienes; b) Prestación de servicios independientes; c) Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Base del impuesto •La cantidad que resulte de www.ads.com.mx disminuir de los ingresos percibidos las deducciones autorizadas. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Tasa o tarifa •Una vez que el contribuyente sujeto del impuesto ha determinado la base de éste, deberá aplicar www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx la tasa para conocer la cantidad a pagar, La tasa, es el porcentaje aplicable a la base del impuesto a efecto de determinar el monto del impuesto a pagar, para el año 2012, la tasa es del 17.5 % www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •4.9www.ads.com.mx ¿Qué es el impuesto a los depósitoswww.ads.com.mx en efectivo (IDE)? www.ads.com.mx www.ads.com.mx Otra de las iniciativas que introdujo la Reforma Integral de la Hacienda Pública www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx aplicable al ejercicio de 2008, fue la creaciónwww.ads.com.mx del impuesto a los depósitos en efectivo. •Como parte de la exposición de motivos, se mencionó a la evasión fiscal como una de www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx las principales causas dewww.ads.com.mx la baja recaudación que sufre el país. •En dicho documento se mencionan diversas formas de evasión fiscal, destacando: www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •◗ La existencia de un amplio mercado informal. •◗ La creación de esquemas para evitar el pago de contribuciones. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •◗ La prestación de servicios y venta de bienes sin expedición de comprobantes. •En www.ads.com.mx este sentido, el impuesto a los depósitos en efectivo sewww.ads.com.mx establece como un www.ads.com.mx www.ads.com.mx mecanismo cuya naturaleza es auxiliar el control de la evasión fiscal. “se plantea que www.ads.com.mx www.ads.com.mx sea www.ads.com.mx un gravamen de control del flujo de efectivo, que impactewww.ads.com.mx en quienes obtienen ingresos que no son declarados a las autoridades fiscales. Lo anterior, permitirá ampliar www.ads.com.mx la base de contribuyenteswww.ads.com.mx logrando una mayorwww.ads.com.mx equidad tributaria”.www.ads.com.mx •El IDE se aplica a los depósitos en efectivo en moneda nacional o extranjera, que se www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx realicen en cualquier tipo de cuenta que tengan a su nombre las personas físicas o morales en las instituciones del sistema financiero. Se excluyen los depósitos www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx efectuados a través de medios distintos al efectivo, como son cheques o transferencias electrónicas. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •5www.ads.com.mx Impuestos Federales www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Entre los impuestos federales encontramos los Impuestos Internos y los de Comercio Exterior. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •5.1 Internos www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Sonwww.ads.com.mx aquellos que gravan las actividades económicas de los contribuyentes, siempre y cuando no sean de importación o exportación de mercancías. Por exclusión, podemos www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx definir a los Impuestos Internos como aquellos que no gravan la importación o la exportación. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •5.2 Externos o de Comercio Exterior www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •La www.ads.com.mx introducción o la exportación de mercancías al territorio nacional o fuera de éste, está sujeta a una serie de requisitos a cumplir, entre ellos el pago de ciertos tributos www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx aduaneros, impuesto al comercio exterior, según nuestra Ley Aduanera, y de acuerdo con www.ads.com.mx el lugar que ocupen las mercancías en laswww.ads.com.mx nomenclaturas arancelarias o aduaneras. www.ads.com.mx www.ads.com.mx •Los tributos aduaneros, sobre todo de importación, constituyen factores estratégicos de la política económica de www.ads.com.mx cualquier país, pues:www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx •a) Regulan los intercambios de mercancías y productos de origen extranjero, www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx protegiendo la producción interna de artículoswww.ads.com.mx idénticos o similares. •b) Constituyen una fuente de ingresos para el Estado. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 6. Principales Preguntas y Respuestas, www.ads.com.mx para utilizar el sistema D y P. 6.1 Generalidades: www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx PREGUNTA RESPUESTA www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 1 . ¿ Q u é e s e l Es un servicio para presentar pagos s e rwww.ads.com.mx v i c i o d e provisionales o definitivos del ISR, IETU, www.ads.com.mx www.ads.com.mx d e c l a r a c i o n e s y IVA o IEPS, incluyendo retenciones, a pagos? de medios y formatos electrónicos, www.ads.com.mxtravés www.ads.com.mx www.ads.com.mx incluyendo complementarias, y de corrección fiscal, por www.ads.com.mxextemporáneas www.ads.com.mx www.ads.com.mx medio del portal de internet del SAT. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 2. ¿Quiénes están Contribuyentes que se incorporan en 2012 o b www.ads.com.mx l i g a d o s a • A www.ads.com.mx partir de febrero de 2012, para presentar www.ads.com.mx utilizarlo? los pagos provisionales y definitivos a enero ywww.ads.com.mx subsecuentes: www.ads.com.mxcorrespondientes www.ads.com.mx • TODAS las personas morales. que ya sewww.ads.com.mx incorporaron en www.ads.com.mxContribuyentes www.ads.com.mx 2011 y 2009 www.ads.com.mx FUNDAMENTO www.ads.com.mx Artículos 20, séptimo párrafo; 31, primer www.ads.com.mx párrafo del CFF, 53 del Rwww.ads.com.mx CFF y regla II. 2.8.5.1. de la RMF 2012 publicada en el www.ads.com.mx DOF el 28 de diciembre de 2011. www.ads.com.mx Artículos 20, séptimo párrafo; 31, primer www.ads.com.mx párrafo del CFF, 53 del RCFF y regla II.2.8.5.1. www.ads.com.mx de la RMF 2012 publicada en el DOF el www.ads.com.mx 28 de diciembre de 2011. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx PREGUNTA www.ads.com.mx RESPUESTA www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx FUNDAMENTO www.ads.com.mx 3. ¿Cómo puedo A través del portal de internet del SAT www.ads.com.mx www.ads.com.mx/ Mi www.ads.com.mx ingresar al servicio? (www.sat.gob.mx) portal (deberá proporcionar su RFC y Clave de www.ads.com.mxIdentificación www.ads.com.mx www.ads.com.mx Electrónica Confidencial Fortalecida) / Servicios por Internet / www.ads.com.mxDeclaraciones www.ads.com.mx y Pagos. www.ads.com.mx Artículos 20, séptimo pwww.ads.com.mx árrafo; 31, primer párrafo del CFF, 53 del www.ads.com.mx RCFF y regla II.2.8.5.1. de la RMF 2012 www.ads.com.mx publicada en el DOF el 28 de diciembre de 2011. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4 . ¿ S e p u e d e n Sí, desde 2002 a la fecha, cuando sean S e r v i c i o d e p r www.ads.com.mx e s e n t a r e x twww.ads.com.mx e m p o r á n e a s y nwww.ads.com.mx o r m a l e s . L a s Declaraciones y Pagos. www.ads.com.mx declaraciones de complementarias que se originen de una añoswww.ads.com.mx anteriores? declaración normal presentada en período www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx extraordinario, no deben presentarse por del servicio de declaraciones y pagos. www.ads.com.mxmedio www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5 . ¿ E l s e r v i c i o Sí, para personas morales y físicas, el servicio www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx realiza el cálculo realiza en forma automática los cálculos automático de los aritméticos desde el ejercicio 2009 a la fecha. impuestos? nuestro sistema ContPAQi, se www.ads.com.mxMediante www.ads.com.mx www.ads.com.mx generan todas los importes, con soportes documentales de la información solicitada. Regla II.2.8.5.1. www.ads.com.mx fracción IV, de la RMF 2012 publicada en el Dwww.ads.com.mx OF el 28 de diciembre de 2011. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 6.2 Período de Transición: www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx PREGUNTA www.ads.com.mx RESPUESTA www.ads.com.mx www.ads.com.mx FUNDAMENTO www.ads.com.mx www.ads.com.mx 1 . www.ads.com.mx ¿ C ó m o s e Se www.ads.com.mx deberán realizar utilizando las formas presentan los pagos oficiales vigentes hasta esa fecha. www.ads.com.mx www.ads.com.mx p r owww.ads.com.mx visionales o definitivos anteriores www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx a julio de 2002? www.ads.com.mx Regla II.2.9.4. de la RMF 2012 publicada en ewww.ads.com.mx l DOF el 28 de diciembre de 2011 y www.ads.com.mx artículo 31 del CFF. 2 . ¿ C ó m o s e Presentando la declaración de pago www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx p r e s e n t a l a provisional o definitivo que corresponda, a d e c l a r a c i ó n través del Servicio de Declaraciones y Pagos, www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx i n f o r m a t i v a d e capturando únicamente los datos solicitados r a z o n e s p o r l a s por el mismo. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx cuales no se realiza el pago de impuestos www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx en el servicio de declaraciones y www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx pagos? Regla II.2.8.5.2. de la www.ads.com.mx RMF 2012 publicada en el DOF el 28 de www.ads.com.mx diciembre de 2011 y artículo 31, sexto párrafo www.ads.com.mx del CFF. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 6.3 Declaraciones: www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 1. En la nueva Estructurawww.ads.com.mx del En el portal del www.ads.com.mx SAT se relacionan Portal del Servicio de D y P ¿ C u á l e s s o n l a s las Formas y formatos fiscales A d m i n i s t r a c i ó n www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Declaraciones que generanwww.ads.com.mx la vigentes en 2012, dependiendo Tributaria SAT Información relacionada con de la disposición fiscal que www.ads.com.mx www.ads.com.mx Operaciones Contables, ISR, corresponda,www.ads.com.mx tal como se www.ads.com.mx IVA, IETU, IDE, IEPS, etc. muestra en la siguiente imagen. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Fuente: www.sat.gob.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx PREGUNTA www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx RESPUESTA www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx FUNDAMENTO www.ads.com.mx 2 . ¿ C ó m o s e Se deberán realizar utilizando las formas www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx presentan los pagos oficiales vigentes hasta esa fecha. provisionales o www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx definitivos anteriores a julio de 2002? Regla II.2.9.4. de la RMF www.ads.com.mx 2012 publicada en el DOF el 28 de diciembre www.ads.com.mx de 2011 y artículo 31 del CFF. www.ads.com.mx www.ads.com.mx 3 . www.ads.com.mx ¿ P o r q u é a l Porque en la página de internet del SAT se ingresar a mi portal / publicaron los contribuyentes obligados a www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Pago referenciado utilizar el servicio de declaraciones y pagos, aparece el siguiente por lo que no aplicaría a los que no estén m e nwww.ads.com.mx s a j e ? “ S e ñ o r obligados. www.ads.com.mx www.ads.com.mx Contribuyente, su usuario aún no se www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx encuentra habilitado para operar la www.ads.com.mx www.ads.com.mx f u n cwww.ads.com.mx ionalidad de Declaraciones y www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Pagos” www.ads.com.mx Artículos 20, séptimo párrafo; 31, primer www.ads.com.mx párrafo del CFF, 53 del RCFF y regla II.2.8.5.1. de la RMF 2012 www.ads.com.mx publicada en el DOF el 28 de diciembre de 2011. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 6.4 Declaraciones Complementarias. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx PREGUNTA RESPUESTA www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 1. ¿Para qué sirven Para efectuar correcciones en una declaración las www.ads.com.mx declaraciones presentada anteriormente. www.ads.com.mx www.ads.com.mx complementarias? www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 2. ¿En qué casos se Cuando sea para presentar una o más p r www.ads.com.mx e s e n t a l a obligaciones fiscales que se dejaron de www.ads.com.mx www.ads.com.mx d e c l a r a c i ó n presentar. complementaria por www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx el supuesto O b lwww.ads.com.mx igación no www.ads.com.mx www.ads.com.mx presentada? www.ads.com.mx 3 . www.ads.com.mx E n c a s o d e El SAT desplegará los datoswww.ads.com.mx de las obligaciones www.ads.com.mx www.ads.com.mx FUNDAMENTO www.ads.com.mx Artículo 32 del CFF y reglas II.2.8.5.3., II. www.ads.com.mx 2.8.5.4. y la Sección II. 2.8.6. de la RMF 2012 www.ads.com.mx publicada en el DOF el 28 de diciembre de 2011. www.ads.com.mx Reglas II.2.8.6.1. y II. 2.8.6.5. de la RMF 2012 www.ads.com.mx publicada en el DOF el 28 de diciembre de 2011 www.ads.com.mx y artículo 32 del CFF. www.ads.com.mx www.ads.com.mx Artículo 32 del CFF y presentar declaración presentadas en la declaración anterior que se regla II.2.8.5.1., fracción www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx complementaria ¿se modifica. Mediante nuestrowww.ads.com.mx sistema ContPAQi, IV segundo párrafo de la tiene que recapturar se generan todas los importes, con soportes RMF 2012 publicada en el documentales de los importes solicitados. toda la información? DOF el 28 –dic. de 2011. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx IVA www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Configuración www.ads.com.mx Cuenta flujo de efectivo www.ads.com.mx IETU www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 1.- Configuración Cuenta de flujo de efectivo www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Actualmente en México el IETU e IVA son impuestos que se declaran en base a flujo www.ads.com.mx de www.ads.com.mx www.ads.com.mx efectivo, por esta razón se tiene que indicar al sistema contable, www.ads.com.mx cual es la cuenta www.ads.com.mx www.ads.com.mx agrupadora de Bancos, para ello con la empresa a configurar www.ads.com.mx abierta, ingresamoswww.ads.com.mx al www.ads.com.mx menú configuración, redefinir empresa sección Cuentas y su estructura www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 1.- Configuración Cuenta de flujo de efectivo www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Activar usar cuenta de flujo de efectivo www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Seleccionar cuentawww.ads.com.mx de flujo de efectivo (Bancos) www.ads.com.mx www.ads.com.mx Esta cuenta puede ser cambiada en www.ads.com.mx www.ads.com.mx cualquier momento usando el botón cambiar cuenta www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Seleccionar nueva cuenta de flujo de efectivo y presionar Procesar. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 2.Configuración Causación y control de IVA www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Enwww.ads.com.mx esta etapa le indicaremos al sistema quewww.ads.com.mx deseamos manejarwww.ads.com.mx IETU e IVA, la configuración se hace en forma simultanea ya que se usan las mismas bases, www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx enwww.ads.com.mx el mismo menú redefinir empresa, sección cuatro IVA, activaremos las funciones deseadas www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 2.Configuración Causación y control de IVA www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Al activar Manejar causación de IVA, indicamos al www.ads.com.mx sistema que lo www.ads.com.mx usaremos para manejar el pago mensual de IVA.www.ads.com.mx www.ads.com.mx Registrar desglose de IVA al www.ads.com.mx www.ads.com.mx Crear las pólizas Modificar las pólizas www.ads.com.mx www.ads.com.mx Si activamos www.ads.com.mx estas opciones al www.ads.com.mx afectar una cuenta de flujo de efectivo se abrirá automáticamente www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx una ventana en donde indicaremos e l i m p o r t e dwww.ads.com.mx e la operación www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx relacionada con IVA, puede ser ingreso o egreso, esto sucederá al www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas crear o modificar una póliza. SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 2.Configuración Causación y control de IVA www.ads.com.mx www.ads.com.mx IVA Causado www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx L e i n d i c a m o s www.ads.com.mx al sistema que www.ads.com.mx queremos controlar el IVA relacionado con los ingresos. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Seleccionamos www.ads.com.mx las tasas por las www.ads.com.mx cuales tenemos ingresos, (Preferentemente www.ads.com.mx solo activar la tasa www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx en la que tenemos ingresos) www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Asumir. El sistema desglosara el impuesto automáticamente a todos los www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx ingresos con la tasa seleccionada como asumir, esta opción puede ser www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx cambiada en cualquier momento, el importe calculado por el sistema www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas también puede ser modificado de SA de CV exclusivamente para sus clientes. acuerdo a nuestra necesidad www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 2.Configuración Causación y control de IVA www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Devolución y control de IVA www.ads.com.mx www.ads.com.mx Con esto el sistema nos permitirá manejar un catalogo de proveedores www.ads.com.mx www.ads.com.mx (Padrón de proveedores) en el cual controlaremos loswww.ads.com.mx datos necesarios www.ads.com.mx para control de IETU y DIOT, incluida la tasa o tasas de IVA relacionadas www.ads.com.mx www.ads.com.mx con cada proveedor. www.ads.com.mx www.ads.com.mx Al activar Devolución y control de IVA se inhabilita IVA www.ads.com.mx Acreditable, puesto www.ads.com.mx que la configuración de IVA esta asignada en el catalogo de padrón de www.ads.com.mx www.ads.com.mx proveedores. www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 2.Configuración Causación y control de IVA www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Una vez configuradas las opciones de manejo de cuenta de flujo de efectivo y www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx control de IVA, se activa el menú CONTROL DE IVA www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 3.- Configuración Conceptos de IETU www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx En 2011 el SAT en la informativa de conceptos de IETU nos solicita un www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx desglose por tipo de egreso y no solo un importe por deducciones autorizadas como se manejo hasta 2010, por ello es necesario crear dichos conceptos, www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx para posteriormente asignarlos a los proveedores de acuerdo awww.ads.com.mx su actividad. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Ingresamos al menú Configuración, Conceptos de IETU, Catálogo. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 3.- Configuración Conceptos de IETU www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx En el catálogo de conceptos de IETU existen ya Deducciones autorizadas, www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Deducción de Inversiones y Otros egresos. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Conceptos www.ads.com.mx de www.ads.com.mx 3.- Configuración IETU www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Para crear nuevos conceptos de IETU seleccionar la opción nuevo www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Nombre: Nombre del concepto (Deducción por servicios independientes) Para IVA: Gastos para generar ingresos gravados para IVA (para egresos) lo www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx considera para deducciones. Para IETU: Seleccionar a que concepto de IETU acumularemos nuestro nuevo www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx concepto, ya se trae precargado una relaciónwww.ads.com.mx de conceptos extraída de la informativa del SAT. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Generar todos los conceptos requeridos. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Conceptos www.ads.com.mx de www.ads.com.mx 3.- Configuración IETU www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Esta operación se www.ads.com.mx repite cuentas veceswww.ads.com.mx sea necesaria hasta tener todos los www.ads.com.mx www.ads.com.mx conceptos de IETU requeridos www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.- Alta Padrón de proveedores www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx En este menú se darán de alta, modificara o consultará los www.ads.com.mx proveedores con www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx los que se tiene operaciones, estos también pueden ser dados de alta desde la póliza que le genere algún movimiento.www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.- Alta Padrón de proveedores www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx El catálogo de Padrón de proveedores es muy importante que sea www.ads.com.mx www.ads.com.mx alimentado en forma correcta, puesto que de el depende el correcto www.ads.com.mx www.ads.com.mx funcionamiento de la parte de IETU e IVA en el sistema www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.- Alta Padrón de proveedores www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Código: Número del proveedor en el catálogo de Padrón de proveedores. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Nombre: Nombre del proveedor que www.ads.com.mx www.ads.com.mx estamos registrando. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Tipo de Tercero: Se clasifica de www.ads.com.mx www.ads.com.mx acuerdo a la actividad del proveedor este dato es tomado para el carga www.ads.com.mx www.ads.com.mx bach de DIOT A-29 www.ads.com.mx www.ads.com.mx De la misma forma se debe seleccionar Tipo de operación de cada www.ads.com.mx www.ads.com.mx uno de los proveedores. www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.- Alta Padrón de proveedores www.ads.com.mx www.ads.com.mx Datos de proveedor www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx R.F.C.: Dato obligado, ya que sin RFC de texto no carga en la informativa www.ads.com.mx www.ads.com.mx CURP. Obligatorio solo en caso de www.ads.com.mx www.ads.com.mx físicas www.ads.com.mx el archivo www.ads.com.mx www.ads.com.mx personas www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Cuenta: En caso de tener en el catálogo de cuentas contable a los proveedores cuenta por www.ads.com.mx www.ads.com.mx cuenta y manejar www.ads.com.mx provisiones se recomienda asignar esta cuenta, ya que al pagar la provisión www.ads.com.mx www.ads.com.mx automáticamente el www.ads.com.mx sistema nos relacionará la operación con el proveedor y sus datos, si no se www.ads.com.mx manejan provisioneswww.ads.com.mx no es necesariowww.ads.com.mx asignar cuenta contable www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.- Alta Padrón de proveedores www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx En caso de seleccionar 05-Proveedor Extranjero (En tipo de tercero) www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Número de ID Fiscal.www.ads.com.mx Campo de identificador fiscal de proveedor extranjero www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Nombre del Extranjero. Nombre del proveedor en el país de procedencia País de residencia. Seleccionar país del proveedor www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Nacionalidad. Indicar nacionalidad del proveedor www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx El IVA de la importación relacionado con estos proveedores será colocado en dicha columna en el www.ads.com.mx archivo carga Bach www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.- Alta Padrón de proveedores www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Control de IVA www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Indicar la tasa o tasas de impuesto conwww.ads.com.mx la que realizaremos operaciones con www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx cada uno de los proveedores, el botón asumir indica con cual tasa el sistema calculara automáticamente las operaciones realizadas. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx En el caso de existirwww.ads.com.mx retenciones indicar el porcentaje, según www.ads.com.mx corresponda IVA o www.ads.com.mx www.ads.com.mx ISR www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.- Alta Padrón de proveedores www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Concepto de IETU www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Seleccionar el concepto de IETU correspondiente a las operaciones realizadas con cada proveedor, www.ads.com.mx este listado es el que se creo en el puntowww.ads.com.mx 3, con la finalidad www.ads.com.mx www.ads.com.mx de que sea llenado en forma automática el control de IETU y obtener el formato tal cual lo solicita el SAT. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.1Alta Padrón de proveedores con provisión www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx P r o v e e d o r www.ads.com.mx de telefonía con www.ads.com.mx operaciones al 16% www.ads.com.mx www.ads.com.mx Proveedor nacional Tipo de operación, de acuerdo al www.ads.com.mx www.ads.com.mx listado del SAT 85 – Otros www.ads.com.mx www.ads.com.mx Cuenta contable 200-0001 www.ads.com.mx www.ads.com.mx Concepto de IETU www.ads.com.mx www.ads.com.mx 1 Deducciones autorizadas www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.1Alta Padrón de proveedores sin provisión Proveedor dewww.ads.com.mx honorarios persona www.ads.com.mx física con operaciones al 16% Ret. ISR 10% IVA www.ads.com.mx 2/3 partes 10.66667% www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Proveedor nacional www.ads.com.mx www.ads.com.mx Tipo de operación, de acuerdo al listado del SAT 03 – Servicios www.ads.com.mx www.ads.com.mx profesionales www.ads.com.mx www.ads.com.mx No tiene cuenta contable puesto que no se provisiono www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Concepto de www.ads.com.mx IETU www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5 D e d u c c iwww.ads.com.mx ón de servicios www.ads.com.mx independientes www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.1Alta Padrón de proveedores sin provisión www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Proveedor de Automóvil persona www.ads.com.mx www.ads.com.mx moral con operaciones al 16% www.ads.com.mx www.ads.com.mx Proveedor nacional Tipo de operación, de acuerdo al www.ads.com.mx www.ads.com.mx listado del SAT 85 – Otros www.ads.com.mx www.ads.com.mx No tiene cuenta contable puesto que no se provisiono www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Concepto de www.ads.com.mx IETU www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 2 Deducción de inversiones www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.1Alta Padrón de proveedores sin provisión Proveedor dewww.ads.com.mx Extranjero persona www.ads.com.mx moral www.ads.com.mx www.ads.com.mx Proveedor extranjero Tipo de operación, de acuerdo al www.ads.com.mx www.ads.com.mx listado del SAT 85 – Otros www.ads.com.mx www.ads.com.mx No tiene cuenta contable puesto que no se provisiono www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx En este caso el IVA es al 16% www.ads.com.mx www.ads.com.mx r e f i r i é n d o n o s a l I VA p o r l a importación. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Concepto de www.ads.com.mx IETU www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 1 Deducciones autorizadas www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.1Alta Padrón de proveedores sin provisión www.ads.com.mx www.ads.com.mx Proveedor restauran local www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Proveedor nacional www.ads.com.mx www.ads.com.mx Tipo de operación, de acuerdo al listado del SAT 85 – Otros www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx No tiene cuenta contable puesto www.ads.com.mx www.ads.com.mx que no se provisiono www.ads.com.mx www.ads.com.mx IVA 16% www.ads.com.mx www.ads.com.mx Concepto de IETU Deduciendowww.ads.com.mx solo el 12.5% y www.ads.com.mx propina no deducible www.ads.com.mx www.ads.com.mx 1 Deducciones autorizadas www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.1Alta Padrón de proveedores sin provisión www.ads.com.mx www.ads.com.mx Proveedor Nomina www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Egresos varios www.ads.com.mx www.ads.com.mx Tipo de operación, Sueldos y salarios gravados www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx En este caso www.ads.com.mx no existe RFC puesto www.ads.com.mx que este proveedor lo c o n s i d e rwww.ads.com.mx aremos para www.ads.com.mx acreditamiento de IETU www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.1Alta Padrón de proveedores sin provisión www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Proveedor www.ads.com.mx Contribuciones de www.ads.com.mx seguridad social www.ads.com.mx www.ads.com.mx Egresos varios Tipo de operación, Gastos de www.ads.com.mx www.ads.com.mx seguridad social www.ads.com.mx www.ads.com.mx En este caso no existe RFC puesto q u e e s t ewww.ads.com.mx proveedor lo www.ads.com.mx consideraremos para acreditamiento de IETU www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 4.1Alta Padrón de proveedores sin provisión www.ads.com.mx www.ads.com.mx Proveedor 2.5www.ads.com.mx Impuesto estatal www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Egresos varios www.ads.com.mx www.ads.com.mx Tipo de operación, No calcula IVA www.ads.com.mx www.ads.com.mx En este caso no existe RFC puesto q u e e s t ewww.ads.com.mx proveedor lo www.ads.com.mx consideraremos para deducción de IETU www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Concepto de www.ads.com.mx IETU 7 Deducciones www.ads.com.mx por contribuciones a cargo www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Ingresos del día. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Alwww.ads.com.mx detectar el ingreso www.ads.com.mx en la cuenta de bancos el sistema nos abrirá la ventana de la parte fiscal, en la que nos indica el ingreso por $232,000.00 a bancos de los cuales www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx $32,000.00 Corresponden a IVA, esta información corresponde al pago mensual de dicho impuesto, en la parte inferior observamos como $200,000.00 se consideran www.ads.com.mx www.ads.com.mx acumulables para IETU correspondienteswww.ads.com.mx a 2011 enero, estowww.ads.com.mx es que en enero se considera el ingreso efectivamente realizado en bancos. Si el movimiento queda en www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx transito, el periodo de www.ads.com.mx acumulación debe ser cambiado. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Con esta acción además de afectar la contabilidad, se alimenta la base de datos fiscal del sistema www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx Provisión de telefonía.www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este registro se contabiliza como generalmente lo hacemos, puesto que fiscalmente www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx aun no tiene ninguna implicación www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx Pago provisión de telefonía. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx La www.ads.com.mx póliza es capturada www.ads.com.mx en forma tradicional,www.ads.com.mx el sistema detecta www.ads.com.mx la cuenta de flujo de efectivo, al guardar el movimiento el sistema nos muestra el siguiente cuadro. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx Pago provisión de telefonía. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx P r o v e www.ads.com.mx e d o r : 1 T E L M www.ads.com.mx EX, detectado www.ads.com.mx automáticamente puesto que procede de una provisión. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx De acuerdo a los datos capturados en el padrón www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx de proveedores se llena en forma automática la información, (esta puede ser modificada si es www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx necesario) www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Total de la operación $5,800 Base $5,000 IVA $800 www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Deducible para IETU $5,000 www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Concepto de IETU Deducción autorizada www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx Pago provisión de telefonía. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Al www.ads.com.mx aceptar la información anterior nos muestra un resumen de las operaciones afectadas, en la parte inferior indicamos el periodo de acreditamiento de este www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx movimiento. Al aceptar se guarda el movimiento afectando la parte fiscal, y nos deja listos para www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx trabajar en una nueva póliza Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx Pago honorarios personas físicas www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx La www.ads.com.mx póliza es capturada www.ads.com.mx en forma tradicional,www.ads.com.mx el sistema detecta www.ads.com.mx la cuenta de flujo de efectivo, al guardar el movimiento el sistema nos muestra el siguiente cuadro. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx www.ads.com.mx Honorarios personas físicas. www.ads.com.mxPago www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx P r o v e ewww.ads.com.mx d o r : 2 L u i s M i rwww.ads.com.mx anda, asignado www.ads.com.mx manualmente. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx De acuerdo a los datos capturados en el padrón de proveedores se llena en www.ads.com.mx forma automática la www.ads.com.mx www.ads.com.mx información, (esta puede ser modificada si es necesario) www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Total dewww.ads.com.mx la operación $9,533.33 Base $10,000 www.ads.com.mx www.ads.com.mx IVA $1,600 Ret. ISR $1000 IVA $1,066.67 www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Deducible para IETU $10,000 www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Concepto de IETU Deducción por servicios independientes www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx Pago Honorarios personas físicas. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Al www.ads.com.mx aceptar la información anterior nos muestra un resumen de las operaciones afectadas, en la parte inferior indicamos el periodo de acreditamiento de este www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx movimiento. Al aceptar se guarda el movimiento afectando la parte fiscal, y nos deja listos para www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx trabajar en una nueva póliza Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx Adquisición Automóvil www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx La www.ads.com.mx póliza es capturada www.ads.com.mx en forma tradicional,www.ads.com.mx el sistema detecta www.ads.com.mx la cuenta de flujo de efectivo, al guardar el movimiento el sistema nos muestra el siguiente cuadro. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx www.ads.com.mx automóvil www.ads.com.mxAdquisición www.ads.com.mx www.ads.com.mx Proveedor: 3 Automóviles www.ads.com.mx utilitarios, asignado www.ads.com.mx www.ads.com.mx manualmente. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx De acuerdo a los datos capturados en el padrón de proveedores se llena en www.ads.com.mx forma automática la www.ads.com.mx www.ads.com.mx información, (esta puede ser modificada si es necesario) www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Total dewww.ads.com.mx la operación $116,000 Base $100,000 www.ads.com.mx www.ads.com.mx IVA $16,000 www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Deducible para IETU $100,000 www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Concepto de IETU Deducción de inversiones www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx Adquisición Automóvil www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Al www.ads.com.mx aceptar la información anterior nos muestra un resumen de las operaciones afectadas, en la parte inferior indicamos el periodo de acreditamiento de este www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx movimiento. Al aceptar se guarda el movimiento afectando la parte fiscal, y nos deja listos para www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx trabajar en una nueva póliza Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx Compra a proveedor extranjero www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx La www.ads.com.mx póliza es capturada www.ads.com.mx en forma tradicional,www.ads.com.mx el sistema detecta www.ads.com.mx la cuenta de flujo de efectivo, al guardar el movimiento el sistema nos muestra el siguiente cuadro. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx www.ads.com.mx proveedor extranjero www.ads.com.mxCompra www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Proveedor: 4 Proveedor Extranjero Inc. asignado www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx manualmente. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx De acuerdo a los datos capturados en el padrón de proveedores se llena en www.ads.com.mx forma automática la www.ads.com.mx www.ads.com.mx información, (esta puede ser modificada si es necesario) www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Total dewww.ads.com.mx la operación $17,400 Base $15,000 IVA www.ads.com.mx www.ads.com.mx $2,400 considerado como IVA de importaciones www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Deducible para IETU $15,000 www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Concepto de IETU Deducciones autorizadas www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx Compra proveedor extranjero www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Al www.ads.com.mx aceptar la información anterior nos muestra un resumen de las operaciones afectadas, en la parte inferior indicamos el periodo de acreditamiento de este www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx movimiento. Al aceptar se guarda el movimiento afectando la parte fiscal, y nos deja listos para www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx trabajar en una nueva póliza Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx Consumo restaurante www.ads.com.mx local www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx La www.ads.com.mx póliza es capturada www.ads.com.mx en forma tradicional,www.ads.com.mx el sistema detecta www.ads.com.mx la cuenta de flujo de efectivo, al guardar el movimiento el sistema nos muestra el siguiente cuadro. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Consumo restaurante local www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Proveedor: 5 Proveedor Restaurante la cocina. asignado manualmente. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx En este caso la información debe ser www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx manipulada. Captura manual. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Importe base $500 automáticamente calcula Importe e IVA. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Deducible para IETU por default $500 oprimir “C” tendremos una calculadora multiplicar el importe www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx $500 por .125 deducible para IETU al presionar enter tendremos 62.5 www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Otras erogaciones capturar 58 importe de propina. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Total Erogación aparecerá $638 IVA pagado no acreditable $70 cálculos automáticos www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx Consumo restaurantewww.ads.com.mx local www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Al www.ads.com.mx aceptar la información anterior nos muestra un resumen de las operaciones afectadas, en la parte inferior indicamos el periodo de acreditamiento de este www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx movimiento. Al aceptar se guarda el movimiento afectando la parte fiscal, y nos deja listos para www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx trabajar en una nueva póliza Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx Pago de nómina www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx La www.ads.com.mx póliza es capturada www.ads.com.mx en forma tradicional,www.ads.com.mx el sistema detecta www.ads.com.mx la cuenta de flujo de efectivo, al guardar el movimiento el sistema nos muestra el siguiente cuadro. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Pago de nómina www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Proveedor: 6 Sueldo empleados. asignado manualmente. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx En este caso la información debe ser www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx manipulada. Captura manual. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Acreditamiento para IETU oprimir “C” Calculadora multiplicar $10,000 por 0.175 www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx porcentaje de acreditamiento de IETU www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Los siguientes campos se quedan en blanco, puesto que el sistema considera esta operación www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx como acreditamiento por salarios www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx Pago de nómina www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Al www.ads.com.mx aceptar la información anterior nos muestra un resumen de las operaciones afectadas, en la parte inferior indicamos el periodo de acreditamiento de este www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx movimiento. Al aceptar se guarda el movimiento afectando la parte fiscal, y nos deja listos para www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx trabajar en una nueva póliza Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx Acreditamiento por contribuciones de seguridad social www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx La www.ads.com.mx póliza es capturada www.ads.com.mx en forma tradicional,www.ads.com.mx el sistema detecta www.ads.com.mx la cuenta de flujo de efectivo, al guardar el movimiento el sistema nos muestra el siguiente cuadro. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Acreditamiento por contribuciones de seguridad social www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Proveedor: 7 IMSS. asignado manualmente. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx En este caso la información debe ser manipulada. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Captura manual. Acreditamiento para IETU oprimir “C” www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Calculadora multiplicar $2,000 por 0.175 porcentaje de acreditamiento de IETU www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Los siguientes campos se quedan en blanco, www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx puesto que el sistema considera esta operación como acreditamiento por salarios www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx Acreditamiento por contribuciones de seguridad social www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Al www.ads.com.mx aceptar la información anterior nos muestra un resumen de las operaciones afectadas, en la parte inferior indicamos el periodo de acreditamiento de este www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx movimiento. Al aceptar se guarda el movimiento afectando la parte fiscal, y nos deja listos para www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx trabajar en una nueva póliza Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx Pago de 2.5 sobre nominas (Contribuciones no ISR, IVA, IETU)www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx La www.ads.com.mx póliza es capturada www.ads.com.mx en forma tradicional,www.ads.com.mx el sistema detecta www.ads.com.mx la cuenta de flujo de efectivo, al guardar el movimiento el sistema nos muestra el siguiente cuadro. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Pago de 2.5 sobre nominas (Contribuciones no ISR, IVA, IETU) www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Proveedor: 8 Tesorería de la Federación, www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Asignado manualmente. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx De acuerdo a los datos capturados en el padrón de proveedores se llena en www.ads.com.mx forma automática la www.ads.com.mx www.ads.com.mx información, (esta puede ser modificada si es necesario) www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Total dewww.ads.com.mx la operación $250www.ads.com.mx Base $5,000 no www.ads.com.mx calcula IVA ya que solo es una deducción de IETU www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Deducible para IETU $250 www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Concepto de IETU Deducción por contribuciones www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5- Registro de operaciones www.ads.com.mx Pago de 2.5 sobre nominas (Contribuciones no ISR, IVA, IETU) www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Al www.ads.com.mx aceptar la información anterior nos muestra un resumen de las operaciones afectadas, en la parte inferior indicamos el periodo de acreditamiento de este www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx movimiento. Al aceptar se guarda el movimiento afectando la parte fiscal, y nos deja listos para www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx trabajar en una nueva póliza Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5.1 – Periodowww.ads.com.mx de Acreditamiento y Causación www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Para cambiar el periodo de Causación www.ads.com.mx www.ads.com.mx (Ingresos) podemos hacerlowww.ads.com.mx en forma masiva en el menú Pólizas – Asignación del www.ads.com.mx www.ads.com.mx periodowww.ads.com.mx de causación de IVA www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 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periodo (Transito) Clic derecho sobre la www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx selección, y asignar el periodo de causación Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 5.1 – Periodowww.ads.com.mx de Acreditamiento y Causación www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Para cambiar el periodo de Acreditamiento www.ads.com.mx www.ads.com.mx (Egresos) podemos hacerlowww.ads.com.mx en forma masiva en el menú Control de IVA – Asignar www.ads.com.mx www.ads.com.mx periodowww.ads.com.mx de acreditamiento de IVA www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 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Seleccionar periodo – www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx aplicar periodo Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 6 –www.ads.com.mx Consulta de reportes www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Balanza de comprobación. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Esta se muestra en el www.ads.com.mx www.ads.com.mx formato tradicional, y no hay información fiscal. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 6 –www.ads.com.mx Consulta de reportes www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Los reportes fiscales se encuentran el menú: www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Reportes www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Reportes DIOT pago provisional IVA www.ads.com.mx Reportes www.ads.com.mx www.ads.com.mx Reportes de IETU www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx En estos reportes se encontrara básicamente la misma información en www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx diferentes presentaciones www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Declaraciones de IVA y de IETU www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Reportes DIOT Movimientos con proveedores www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx todos los reportes encontraremos el filtro www.ads.com.mx En www.ads.com.mx www.ads.com.mx activado www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 6 –www.ads.com.mx Consulta de reportes www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx “Considerar periodo de acreditamiento” www.ads.com.mx www.ads.com.mx Esto indica que solo nos mostrará que estén efectivamente www.ads.com.mx operaciones www.ads.com.mx www.ads.com.mx realizadas en el periodo de acreditamiento o con lo que eliminaran operaciones www.ads.com.mx causación, www.ads.com.mx www.ads.com.mx en tránsito, si se desactiva mostrara todas las sin importar que estas se www.ads.com.mx operaciones www.ads.com.mx www.ads.com.mx encuentren en transito. Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 6 –www.ads.com.mx Consulta de reportes www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx En este reporte se muestran las operaciones realizadas con proveedores afectas a IVA. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 6 –www.ads.com.mx Consulta de reportes www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Reportes DIOT Concentrado de IVA por proveedor www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Reportes DIOT - Concentrado de IVA por proveedor www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 6 – Consulta de reportes www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Relación proveedor por proveedor con sus operaciones a las diferentes tasas y www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx retenciones Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 6 –www.ads.com.mx Consulta de reportes www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Reportes DIOT Auxiliar de formato A-29 (Operaciones con terceros) www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 6 – Consulta de reportes www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Reportes DIOT - Auxiliar de formato A-29 (Operaciones con terceros) www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 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www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 6 –www.ads.com.mx Consulta de reportes www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Reportes de pago provisional de IVA Movimientos auxiliares por base gravable www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 6 – Consulta de reportes www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Reportes de pago provisional de IVA - Movimientos auxiliares por base gravable www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 6 – Consulta de reportes www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Reportes de pago provisional de IVA – Anexos de IVA Causado y Acreditable www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 6 – Consulta de reportes www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Reportes de pago provisional de IVA – Anexos de IVA causado y acreditable www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 6 – Consulta de reportes www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Reportes de pago provisional de IVA – Anexos de IVA causado y acreditable www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Determinación del IVA a cargo o a favor www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 6 – Consulta de reportes www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Reportes de pago provisional de IVA – Conciliación flujo de efectivo y pago provisional de IVA www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 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IETU www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Reportes de IETU – Movimientos de IETU www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 6 – Consulta de reportes www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Reportes de IETU – Movimientos de IETU www.ads.com.mx 6 – Consulta de reportes www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Operaciones afectas a www.ads.com.mx IETU www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Reportes de IETU – Movimientos de IETU por concepto www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 6 – Consulta de reportes www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Reportes de IETU – Movimientos de IETU por concepto www.ads.com.mx 6 – Consulta de reportes www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 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www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Listado tal cual aparece en la informativawww.ads.com.mx o en el nuevo esquema de pagos provisionales, puede pedirse en pantalla o en Excel www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 6 –www.ads.com.mx Consulta de reportes www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Declaración R54 Impuesto www.ads.com.mx Empresarialwww.ads.com.mx a Tasa Única www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 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www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 6 – Consulta de reportes www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Declaraciones de IVA y de IETU – Auxiliar de impuestos en Excel www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 7 – Generar Reporte A29 DIOT www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Control de IVA – Declaración Informativa de Operaciones con Terceros A-29 www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Reporte en Excel y txt (Carga Bach) para importar movimientos en DIOT www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx completa www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 7 – Generar Reporte A29 DIOT www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Control de IVA – Declaración Informativa de Operaciones con Terceros A-29 www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Generar archivo completo y su visualización enwww.ads.com.mx Excel, mostrara el www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx archivo con las columnas correspondientes en excel y al www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx mismo tiempo genera el txt de carga bach www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx G e n e r a r a r cwww.ads.com.mx hivo completo, www.ads.com.mx únicamente genera archivo TXT www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Del proveedor 1 al 999999, es la selección de que incluirá a todos los www.ads.com.mx www.ads.com.mx proveedores del padrón con m o v i m i e n t o swww.ads.com.mx en el periodo www.ads.com.mx seleccionado www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Seleccionar ejercicio y periodo a Este material fue elaborado por Alfa Diseño de Sistemas generar reporte SA de CV exclusivamente para sus clientes. www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx 7 – Generar Reporte A29 DIOT www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Control de IVA – Declaración Informativa de Operaciones con Terceros A-29 www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx Visualización en Excelwww.ads.com.mx de las operaciones con terceros del periodo seleccionado, www.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx en la parte superior nos muestra la ruta en que fue gravado el archivo TXT www.ads.com.mx www.ads.com.mx 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