Subido por Samuel Reyes

PRBO-01 Recepcion e inspeccion de productos y materia prima Rev.02

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PROCEDIMIENTO
CINEMEX
NOMBRE: Recepción e inspección de productos y materia prima.
REVISIÓN: 02
CÓDIGO: PRBO-01
PÁGINA: 1 de 7
FECHA EMISIÓN: 04.06.2020
1. OBJETIVO:
Garantizar la inocuidad de alimentos e integridad de productos mediante la correcta recepción e inspección de
productos y materia prima.
2. ALCANCE:
Este procedimiento es aplicable a todos los complejos Cinemex a nivel nacional.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.
Manual Manejo Higiénico de Alimentos SSA.
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
Gerente General: Reportar oportunamente al concesionario, desabasto o irregularidades en la recepción de materias
primas, (desviación en materiales recibidos), desabasto, o eventualidad.
Gerente en turno: Asegurar que el almacenista reciba e inspeccione el producto bajo los criterios de aceptación y
rechazo de producto y materia prima establecidos en el Anexo 1 de este procedimiento.
Almacenista: Ejecutar las actividades descritas en el presente procedimiento, garantizando la correcta recepción e
inspección del producto bajo los criterios de aceptación y rechazo de producto y materia prima establecidos en el
Anexo 1 de este procedimiento.
5. DEFINICIONES:
Sistema Oracle: Es una aplicación utilizada para solicitar producto, revisar el estatus de las requisiciones,
seleccionar el producto recibido y generar el recibo para el proveedor.
Producto Perecedero: Producto que está comenzando su proceso de descomposición, por factores como
temperatura, presión o humedad.
Sistema PEPS: Método de primeras entradas/primeras salidas que consiste en darle salida a aquellos productos que
se adquirieron primero por lo que quedarán al último aquéllos productos comprados recientemente.
Materia Prima: Una materia prima es todo bien que es transformado durante un proceso de producción hasta
convertirse en un bien de consumo.
Producto: Es un artículo que se ofrece con la intención de satisfacer aquello que necesita o que desea un
consumidor.
Stock receipts: Reporte emitido para cotejar que el recibo de producto generado en sistema ORACLE haya sido
registrado correctamente en el sistema VISTA.
Elaborado por:
FIRMA:
PUESTO: Entrenador Experiencia
Cinemex
NOMBRE: Brenda Beneranda Aguilar
Muro
ITDU-01-FT-01
Revisado por:
Autorizado por:
FIRMA:
FIRMA:
PUESTO: Concesiones
PUESTO:Concesiones
NOMBRE:
NOMBRE:
Rev. 00
PROCEDIMIENTO
CINEMEX
NOMBRE: Recepción e inspección de productos y materia prima.
CÓDIGO: PRBO-01
6.-DIAGRAMA DE FLUJO:
REVISIÓN: 02
PÁGINA: 2 de 7
FECHA EMISIÓN: 04.06.2020
INICIO
1.- Realizar protocolo de
salud
2.- Solicitar la entrega de
producto a pie de bodega.
3.- Solicitar al proveedor
factura o remisión.
4.- Supervisar descarga y
entrega de producto.
5.- Realizar conteo físico
contra factura.
6.- Imprimir y firmar recibos
y remisión
7.- Registrar en bitácora de
proveedores.
8.- Archivar recibo y
remisión.
9.- Generar reporte stock
receipts.
FIN
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Rev. 00
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
PASO
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
1
Almacenista
Realizar protocolo de salud
Realizar el protocolo de salud de acuerdo al documento Lineamientos de prevención
y mitigación contra COVID-19, de la siguiente manera:
1. No está permitido saludarse de mano ni compartir plumas.
2. Asegurar que los proveedores cuenten con cubrebocas, guantes y careta;
respetando en todo momento la sana distancia.
3. Aplicar gel antibacterial a las manos del proveedor al llegar.
4. Todos los proveedores deberán estar debidamente registrados en la bitácora
que al día de hoy se utiliza.
5. Los proveedores también tendrán que pasar por el filtro de toma de
temperatura, cuestionario de sintomas y desinfección de calzado antes de
tener contacto con la bodega o aduana en su caso.
NOTA: En caso de que su temperatura sea mayor o igual a 37.5°C y/o presente
algún síntoma de los descritos en el cuestionario, no se le permitirá el ingreso y
se deberá de informar inmediatamente al Gerente General y al concesionario.
6. Los almacenistas deberán contar con su equipo de protección personal antes
de cualquier contacto con el proveedor (guantes, cubreboca y careta).
NOTA: Los guantes deberán desecharse una vez que se finalice la interacción
con el proveedor.
2
Almacenista
7. Está prohibido que personal diferente al del almacen se acerque durante la
descarga de mercancía.
Solicitar la entrega de producto a pie de bodega.
Solicitar al proveedor la entrega del producto a pie de bodega o en el área asignada,
bajo el siguiente criterio:
•
Antes de ingresar cualquier producto a la bodega, deberá limpiarse con la
disolución de cloro o lavarse con solución Fiix Plus y agua. En caso de
compra de insumos de caja chica de igual forma se deberán limpiar o lavarse
con Fiix Plus según sea el caso.
No prestar herramientas de trabajo (faja, diablito, guantes, termómetro) al
transportista.
NOTA: En productos congelados y refrigerados se deberá dar prioridad de
recepción (siempre y cuando el proveedor ya haya terminado de descargar el
producto seco) y almacenaje inmediatamente después de haber cotejado al
100% el producto entregado tomando en cuenta la etiqueta y contenido de la
caja, display, bolsa, etc. contra remisión, siempre revisando que se encuentre
en la temperatura y en buen estado, de lo contrario no se deberá de recibir.
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3
Almacenista
Solicitar al proveedor factura o remisión.
Pedir al proveedor original y/o copia de la factura, remisión o requisición del producto
que se solicitó.
4
Almacenista
Supervisar descarga y entrega de producto.
Supervisar en todo momento al proveedor durante la descarga y entrega de producto.
5
Almacenista
Realizar conteo físico contra factura.
Realizar el conteo físico de todo el producto que se está recibiendo contra la factura
entregada por el proveedor (siempre en presencia del proveedor).
Revisar el 100% de las cajas recibidas comparando con la remisión y dejar acentado
cualquier comentario importante de la recepción.
Durante las 24 horas siguientes, se deberán revisar el interior de las cajas y verificar
que los productos estén en completos y en buen estado. En caso de existir un
faltante o producto dañado deberá reportarse como se indica dentro del proceso
PRBO-02 Acomodo de productos y materia prima.
6
Notas:
• Revisar caducidad, estado, y en caso de que aplique, temperatura con base
al Anexo 1 de este documento.
• Dar prioridad a productos congelados y refrigerados.
• Recibir con base a la unidad de medida marcada en la remisión (caja, display
bolsa, costal, etc.), debe coincidir el producto en cantidades y descripción.
• No se puede recibir producto que no cuente con fecha de caducidad de
proveedor o que no coincida con lo solicitado en la requisición de compra.
• Asegurarse de no recibir producto con fecha de caducidad menor a 31
días para producto de Proveedor Código Alimentario y 22 días para
producto de Proveedor Coca-Cola y 31 días para jarabes ICEE.
Almacenista/Gerente Imprimir y firmar recibos y remisión
en Turno
Ingresar la factura al sistema Oracle, generar el recibo e imprimir 2 copias; deberán
firmarlas tanto el encargado de la recepción como proveedor. Entregar al proveedor
una de las copias; si por alguna razón no se le entrega el recibo, notificar al gerente
en turno e informar al concesionario.
En caso de tener problemas con el sistema y exista un reporte en MAC, el Gerente
en turno se encargará de enviar el recibo mediante un correo electrónico al proveedor
y concesionario el mismo día en que se recibió.
En la remisión/factura que entrega el proveedor, anotar en la línea de observaciones
"recibí completo y en buen estado" si fuera el caso. Si hay producto en la remisión
que no se entregó, también se deberá hacer la anotación “no se entregó” o “llegó
incompleto”.
En caso de omitir la leyenda "recibí completo y en buen estado" se asumirá que todo
está en orden y no hay réplica.
Revisar que el RECIBO se haya reflejado en el INVENTARIO 24 horas después de
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haberse hecho, en caso de que no ocurra, se deberá levantar un incidente en la MAC
indicando el RECIBO que no se ha reflejado y dar seguimiento hasta que se refleje.
NOTAS:
•
Generar los recibos de productos de línea de concesiones,
promociones, higiénicos y papelería de manera separada. No deberán
ser más de 30 líneas. De no hacerlo de esta manera provocará que el
recibo no se refleje en su reporte stock receipts de vista.
• No se puede recibir producto que no cuente con fecha de caducidad de
proveedor y/o se encuentre en mal estado, por ejemplo cotales de maíz
mojados o cajas de empaques mojados.
• En el caso de las promociones que tengan 2 o más elementos, se deberá
recibir la misma cantidad de los productos.
Por ejemplo: si es un vaso promocional que lleva vaso y tapa, se deberán de
recibir 100 vasos y 100 tapas; de tal manera que se puedan vender en su
totalidad los 100 vasos
7
Almacenista
8
Almacenista
9
Almacenista
Registrar en bitácora de proveedores
Registrar en la bitácora de proveedores, los datos que solicita el formato y al final del
mismo, solicitar la firma y nombre del proveedor.
Archivar recibo y remisión
Archivar el recibo y remisión (firmado por el proveedor), el mail de envío del recibo
(en caso de aplicar) y la factura en la carpeta de RECIBOS y el formato de recepción
de proveedores en la carpeta bitácora de proveedores, ambas carpetas ubicadas en
gerencia.
Generar reporte Stock Receipts.
Generar el reporte Stock Receipts con el fin de verificar que el producto se vea
reflejado en el sistema Vista, Si esto no ocurre deberas levantar un incidente en la
MAC indicando en el titulo que el RECIBO NO SE HA REFLEJADO Y ANEXANDO
EL RECIBO DE QUE SE TRATA
FIN
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8. FORMATOS APLICABLES:
PRBO-01-FT-01 Formato Bitácora de Recepción de Proveedores.
A
B
C
D
CONCEPTO
E
F
G
H
I
J
DESCRIPCIÓN
A
Fecha
Colocar la fecha en que se recibe a proveedor
B
Almacenista
C
Fecha
D
No. Factura
E
Entrega completa
F
Horario
G
Con Recibo
Es afirmativo si pudiste imprimir y entregar el recibo al proveedor.
H
Comentarios
Anota las notas relevantes respecto a las condiciones o cantidades que recibes.
I
No. Recibo
J
Nombre y firma del
proveedor
Anota tu nombre como responsable de la recepción del producto.
Anota el día, mes y año en que se está recibiendo el producto.
Anota el folio del documento, factura, orden de compra o requisición.
Se considera completa cuando el número de productos recibidos físicamente es
igual al número de productos en el recibo.
Anota la hora en que llega y en la que se retira el proveedor del complejo.
Anota el folio que se genera al obtener el recibo en Oracle.
Anota el nombre y firma de la persona que entregó (Proveedor).
9. ANEXOS:
Anexo 1
Criterios de aceptación y rechazo de productos y materia prima
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10. CONTROL DE CAMBIOS.
Fecha
Revisión
18.12.19
00
Brenda
Beneranda
Aguilar Muro
Entrenador
Experiencia
Cinemex
20.02.20
01
Oscar Martínez
Tapia
Analista de
Procesos
04.06.20
02
Oscar Martínez
Tapia
Analista de
Procesos
ITDU-01-FT-01
Elaboró
Cambios
Este procedimiento cambia de nombre de recepción
de proveedores a recepción de producto y materias
primas.
Sustituye al proceso de Recepción de Vegetales,
recepción de Salchicha y pan para Hot Dog, Pan
chapata y manejo de carnes frías.
El Formato de recepción de proveedores se anexa
columna (proveedor) para indicar a que proveedor
pertenece la entrega y usar un solo formato.
Se especifica tiempo de vida mínimo para proveedor
Coca-Cola y proveedor Código Alimentario.
Se hace énfasis en los criterios para recibir
productos congelados y refrigerados al pie de
bodega.
Se agregan notas en Paso “Imprimir y firmar recibos
y remisión”
• Generar los recibos de productos de línea de
concesiones, promociones, higiénicos y
papelería de manera separada. No deberán
ser más de 30 líneas. De no hacerlo de esta
manera provocará que el recibo no se refleje
en su reporte stock receipts de vista
• En el caso de las promociones que tengan 2
o más elementos, se deberá recibir la misma
cantidad de los productos.
Se añade como paso 1 realizar protocolo de salud,
con el fin de establecer medidas de seguridad para
personal de Cinemex y proveedores.
Motivo
Autorizó
Actualización
de
documentos.
Actualización
de
documentos.
Actualización
de
documentos.
Rev. 00
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