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391923080-ISO-14001-2015-ULTIMO

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XXXIX CURSO DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
TEMA: IMPLANTACIÓN DE LA NORMA ISO 14001:2015 EN UNA PLANTA PESQUERA DE
CONGELADOS DE POTA (Dosidicus Gigas)
EMPRESA: Empresa Pesquera Santa Regina S.A.C
INTEGRANTES:
• Calsina Silva, Nepsane Lizette
• Delgado Gutierrez , Judith Gianina
• Rondon Oropeza , Deysi.
DOCENTE:
Ingeniero Walter Zambrano Cabanillas.
Lima-Perú
2018
INTRODUCCIÓN
• Empresa Pesquera Santa Regina dedicada a la producción,
comercialización
y
almacenamiento
de
productos
hidrobiológicos.(Ilustración 1)
• UBICACIÓN: se encuentra ubicada en Av. Prolongación Centenario
1960. Zona Industrial Los Ferroles. Callao - Perú .(Ilustración 2)
Ilustración 1. Empresa Pesquera Santa Regina S.A.C
• CUIDADO AMBIENTAL: desde el inicio de sus actividades ha ido
incorporando acciones de cuidado ambiental, y viene adecuándose a
los requerimientos de la norma actual; la norma ISO 14001:2015.,
en la que detalla el análisis de identificación de aspectos ambientales
e impactos ambientales.
• Este permitirá la minimización del impacto negativo que sus
actividades producen sobre el medio ambiente y contribuirá al
establecimiento de metas ambientales y económicas superiores en
esta entidad.
Ilustración 2. Ubicación de la Planta de la Empresa Pesquera
Santa Regina S.A.C
1. Objeto y campo de aplicación
Objetivo general:

Proponer un Sistema de Gestión Ambiental, implementando la norma ISO 14001:2015 para la Empresa Pesquera Santa
Regina S.A.C que permita lograr un sólido desempeño ambiental mediante el control de sus impactos ambientales.
Para dar cumplimiento al objetivo general, se establecieron los siguientes
Objetivos específicos:

Evaluar el desempeño ambiental actual de la empresa mediante la realización de un diagnóstico ambiental.

Proponer un programa de gestión ambiental para la organización.

Evaluar los impactos ambientales antes y después de la aplicación del programa de gestión ambiental.
2. Referencias Normativas
El presente Manual de Gestión Ambiental se consideró las siguientes normativas:
3. Términos y definiciones
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede
interactuar con el medio ambiente.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado
total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Preparación. Se basa en la consulta y recopilación de información del entorno natural, los requisitos legales y
medidas ambientales necesarias y lo requerido para la ejecución de la actividad.
Evaluación. En esta etapa se evalúan las alternativas existentes de producción, los recursos que se disponen y
los beneficios que se pretenden obtener con la ejecución y puesta en marcha de la actividad.
Formulación. Una vez definida la relación costo-beneficio ambiental y los rendimientos productivos de la
actividad, se tramitan todos los requerimientos legales ante los entes territoriales y la autoridad ambiental. Es
decir, se solicitan los permisos y licencias que dan vía libre al desarrollo del proyecto.
Implementación y desarrollo. Es la materialización de lo diseñado y aprobado son las medidas ambientales y
el proceso productivo que se implementarán como parte de una propuesta de desarrollo sostenible.
Seguimiento. Corresponde a la evaluación y ajustes necesarios de las medidas de prevención, mitigación,
control o compensación ambiental implementadas que se realiza durante la vida útil.
4. Contexto de la organización
4.1. Comprensión de la Organización y su Contexto
Empresa Pesquera Santa Regina S.A.C es una persona jurídica dedicada a la producción, comercialización y
almacenamiento de productos hidrobiológicos.
A nivel nacional la empresa se dedica a la comercialización de congelados de pota en diversas presentaciones.
Desarrolla sus actividades en la Av. Prolongación Centenario 1960. Zona Industrial Los Ferroles en la Provincia
Constitucional del Callao. (Ilustración 2.)
La empresa cuenta con 54 colaboradores, expuestas en la Tabla 1.
Actualmente la planta cuenta con una producción de 60 toneladas diarias y dos cámaras de almacenamiento de más de 3000
toneladas.
Tabla 1. Personal de la Empresa Pesquera Santa Regina S.A.C
Función del Personal
Área Administrativa:
Gerencia y Administración
Jefes de Área:
Ingenieros
Área de Producción:
supervisor de turno y operarios
Auxiliares de
Limpieza
Fuente. Empresa Santa Regina S.A.C.
N° de Personas
Horario Laboral
Lunes - Sábado
3
De 08:00 am a 17:00 pm
6
De 08:00 am a 17:00 pm
40
5
Turno Mañana :De 08:00 am a
20:00 pm.
Turno Noche: De 20:00 pm a
08:00 am.
Turno Mañana :De 08:00 am a
20:00 pm.
Turno Noche: De 20:00 pm a
08:00 am.
Asimismo, es preciso señalar que la empresa cuenta con una estructura jerárquica definida,
expresada en el organigrama de la empresa que se expone en la Figura 1.
Figura 1. Organigrama de la Estructura y Organización de la Empresa
Gerente General
Juan Salazar Albites
Gerente de Planta
Victor Diaz Rondón
Jefe de Calidad
Fernando Morales
Ordoñez
Jefe de Producción
Rocio Minaya
Cardenas
Jefe de Empaque
Jesús Cayetano
Saenz.
Fuente: Empresa Pesquera Santa Regina S.A.C.
Gerente de Operaciones
Lucia Melendez Vásquez
Jefe de Almacén
William Peña
Montes
Jefe de Compras
Doris Davila
Silva.
Jefe de Finanzas
Javier Gonzales
Prada.
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
4.2.1. Partes interesadas son pertinentes al SGA
Las partes interesadas pertinentes al SGA son las siguientes:
a. Sociedad: Necesidad del cuidado del Medio Ambiente.
b. Proveedores: Interactúan continuamente con la Empresa.
c. Clientes: Tienen gran interés en que la empresa tenga la certificación del SGA.
e. Empleados: Desean trabajar en un ambiente que no se encuentre contaminado.
f. Municipalidad: Municipalidad del Callao.
g. OEFA: Fiscaliza a la empresa para el eficiente tratamiento de las aguas residuales provenientes de su planta de
congelado.
4.2.2. Necesidades y expectativas de las partes interesadas e identificación de si se considera o no como legal.
Una vez ya identificadas las partes interesadas, en la Tabla 2 se mencionan las necesidades y expectativas de las
mismas, así como si estás se convierten en requisitos legales o no.
Tabla 2. Requisitos de las partes interesadas
Partes interesadas
Sociedad
Proveedores
Clientes
Empleados
OEFA
Municipalidad del Callao
Fuente. Empresa Santa Regina S.A.C.
Requisitos de partes
Requisito
legal
Que la empresa cumpla con sus especificaciones de Si
su S.G.A.
La empresa realiza contratos, de acuerdo a la No
relación comercial que se establezca con la
empresa.
Que la empresa cumpla con sus especificaciones de Si
su S.G.A.
Capacitar y concientizar sobre el S.G.A.
No
Que la empresa cumpla con sus especificaciones de Si
su S.G.A.
Resolución Directoral N° 383-2014-0EFA
Si
Ordenanza Municipal N° 019-2016 .- Plan Integral Si
de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos PIGARS 2016 de la Municipalidad
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental.
 El Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa Pesquera Santa
Regina S.A.C alcanza a todos los procesos de producción.
 La filosofía de trabajo de la empresa está basada en la búsqueda de la
satisfacción de las necesidades de sus clientes y la protección del
ambiente.
 El SGA alcanzará también a todos los colaboradores de la Empresa.
 Mediante el constante trabajo en equipo, esta empresa busca cada día
afianzar el compromiso que tiene con sus clientes, el cual es un
compromiso de calidad y servicio que supere sus expectativas.
 Se informará la implementación del SGA a través de medios de
comunicación, publicidad en tableros de los ambientes laborales, en la
página web de la Empresa y en el empaquetado de los productos.
4.4. Sistema de Gestión Ambiental
Empresa Pesquera Santa Regina S.A.C , tiene el propósito de apoyar la protección del medio ambiente, prevenir la
contaminación y disminuir los impactos ambientales provocados por sus procesos; para poder aplicar el sistema de
Gestión Ambiental en base a la Norma ISO 14001, es indispensable adaptar cada uno de los puntos y exigencias de
esta Norma a la empresa, de manera que se pueda plasmar en la realidad de la organización. Asimismo, la norma
internacional requiere que la organización que la ejercerá, cumpla con los siguientes puntos en su SGA:
El SGA incluye la identificación de aspectos e impactos ambientales, la comunicación
interna y externa, el control de operaciones, el programa de auditoría interna y la revisión
periódica por la alta dirección.
El SGA permite a la organización establecer objetivos para alcanzar sus compromisos
establecidos en su Política Ambiental y demostrar la conformidad del SGA con los
requisitos de la Norma ISO 14001: 2015.
5. Liderazgo
5.1. Liderazgo y compromiso
La alta dirección de la Empresa Pesquera Santa Regina S.A.C, conformada por los señores Juan Salazar Albites, Gerente
General de la Empresa, Víctor Díaz Rondón, Gerente de Planta, y Lucia Melendez Vásquez, Gerente de Operaciones.
Fernando Morales O., Rocío Minaya Cardenas, Jesús Cayetano S., William Peña Montes, Doris Dávila Silva y Javier
Gonzales Prada, jefes de diferentes áreas de la empresa; demuestra su liderazgo y compromiso al declarar que realizará lo
siguiente:
a. Asumir la responsabilidad y la
rendición de cuentas con
relación a la eficacia del SGA;
b. Asegurar que se establezca la
Política Ambiental y los
objetivos ambientales, y que
éstos sean compatibles con la
dirección estratégica y el
contexto de la empresa.
c. Asegurar la integración de los
requisitos del SGA en los
procesos de negocio de la
empresa.
5.2. Política Ambiental.
La alta dirección de la Empresa Pesquera Santa Regina S.A.C, ha establecido el siguiente compromiso hacia el medio ambiente
conforme a los requisitos de la Norma ISO 14001:2015, con el propósito de enmarcar todas las decisiones y actividades ya sean de
tipo comercial u operacional, la comunicación de la política a todos los colaboradores se hace mediante:
c. La remisión de la
Política Ambiental a los
correos electrónicos
laborales y personales de
todos los colaboradores de
la Empresa
a. Capacitaciones y
Auditorías
Internas y/o
Externas.
b. La colocación de
cuadros alusivos en
los tableros de los
ambientes
laborales de la
empresa.
d. Además, la Política
Ambiental está disponible
para nuestras partes
interesadas, en la página web
de nuestra empresa.
Por lo anterior, se establece como principio fundamental, El mejoramiento continuo, calidad, seguridad y medio ambiente, de
manera sostenible, no contaminando el medio ambiente y protegiendo la salud de las personas.
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
Tabla 3. Roles y Responsabilidades
Fuente. Empresa Santa Regina S.A.C.
6.
PLANIFICACIÓN
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1. Generalidades
Al planificar el sistema de Gestión Ambiental la empresa Pesquera Santa
Regina S.A.C., ha determinado los riesgos y oportunidades que es necesario
abordar con el fin de:
Asegurar que el
S.G.A pueda lograr
los resultados
previstos.
Aumentar los
efectos deseables.
Prevenir o reducir
los efectos no
deseados
Lograr la mejora.
6.1.2. Aspectos Ambientales
Para la identificación de aspectos ambientales dividimos nuestras actividades en
procesos, operaciones o actividades más sencillas que nos faciliten su análisis desde
el punto de vista de su interacción con el medio ambiente y en base a aquellos sobre
los que se pueda actuar o controlar en cierta medida.
Tabla 4. Identificación de aspectos ambientales e impactos de Alto, medio y bajo riesgo
Aspectos ambientales
Impactos ambientales
Gases Refrigerantes
Para la congelación y almacenamiento de la pota y de
los demás productos hidrobiológicos se utiliza como
gas R22 y el amoniaco (NH4) .
Provocando un impacto ambiental
Descarga de aguas residuales
(lavado y eviscerado)
No cuentan con una planta de tratamiento de aguas
residuales en el proceso de lavado y eviscerado.
Provocando un impacto ambiental al agua.
Empaques
(empaque)
Se emplean plásticos de polietileno para envolver el
producto dentro de cajas de cartón al momento del
empaque.
Provocando un impacto ambiental.
Fuente. Elaboración propia.
Tabla 4. Identificación de aspectos ambientales e impactos de alto, medio y bajo riesgo
Aspectos ambientales
Impactos ambientales
Residuos sólidos de pota (residuos de descarte)
acumuladas en Dinos y expuesta al sol, sin protección.
Acumulación de residuos expuestos al sol para la
elaboración de harina de pescado , que provocan
emisión gases e incrementa la presencia de plagas y
animales que causan enfermedades, como ratas,
palomas, cucarachas, moscas y zancudos
Indumentaria utilizada por el personal en las áreas de
producción de congelados.
Los operarios utilizan indumentaria desechable como
mandiles de plástico , guantes , que luego son
desechados, provocando una contaminación
ambiental de desechos.
ALTO RIESGO
MEDIO RIESGO
BAJO RIESGO
Tabla 5. Identificación de aspectos e impactos ambientales
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Aspectos
Ambientales
Consumo de
Energía Eléctrica
Impacto Ambiental
•
•
Agotamiento de los Recursos
Naturales.
Disminución de la energía
disponible para otros usos.
Observaciones
Iluminación de la Planta en todas sus áreas internas,
oficinas, pasillos y perímetro de la Planta.
Consumo de Agua
Agotamiento del recurso hídrico
Limpieza de las áreas internas de la Planta.
Lavado de la materia prima.
Generación de
Efluentes
Contaminación del agua
Limpieza de zona de recepción de la m. p., corte de
materia prima.
Lavado de la materia prima.
Generación de
Residuos Sólidos
•
•
Contaminación del suelo
Disminución de la vida útil del
relleno sanitario
•
•
Residuos inorgánicos: bolsas plásticas,
empaques de cartón corrugado, cajas de
cartón, papel impreso, etiquetas, pallets
de madera, envases de mermas.
Disminución de la vida útil del relleno
sanitario Residuos orgánicos: restos de
pescado.
Emisión de Gases
(malos olores)
•
•
Potencial derrame
de sustancias
químicas
Contaminación del agua
Recepción de sustancias químicas (productos de consumo
interno usados para limpieza de la Planta).
Emisión de ruido
Contaminación Sonora
Por el funcionamiento de la laminadora y del troquelado.
Emisión de calor
Contaminación del aire
Efectos sobre la salud de los trabajadores
Captados a través de la sala de cocina.
Contaminación del aire
Efectos sobre la salud de los
trabajadores
Gases de emitidos por la descomposición de la materia
prima
Por el vapor que emiten los olores.
A continuación en la figura 3 y 4 se muestra la significancia de los aspectos ambientales identificados
Dónde:
PO = Probabilidad de Ocurrencia
F = Frecuencia
S = Severidad
Aspecto No Significativo: Los aspectos con valores de
significancia inferiores a 15.
Aspecto Moderado: Entre 15 y 45 (incluido).
Aspecto Significativo Severo: Se encuentre entre el valor
medio 45 y 75 (incluido).
Aspecto Significativo Critico: Un aspecto es crítico cuando su
significancia es superior a 75.
6.1.3.
Requisitos Legales y Otros Requisitos
El responsable de Gestión Ambiental, identifica la reglamentación medioambiental y
la calidad existente, con objeto de determinar su aplicación a los aspectos
medioambientales de las actividades y servicios de la Empresa Pesquera Santa
Regina S.A.C., y evalua periodicamente el cumplimiento de los requisites legales
aplicables.
El SGA de la Organización, dispone, implementa y mantiene el Procedimiento Identificación de
requisitos legales para identificar los requisitos legales.
Los responsables de dicha identificación son el Asesor externo legal, el Coordinador de Calidad junto
con el Comité del Sistema de Gestión Ambiental, el cual se encarga de mantener la información
actualizada, asegurando que estos requisitos legales aplicados y otros requisitos suscritos sean
considerados en el establecimiento, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión
Ambiental.
Cuando se publique un nuevo Requisito Legal y otros requisitos, el Coordinador de Calidad deberá dar
conocimiento a los Jefes de cada Área; quienes se encargarán de difundir la información relevante
sobre los requisitos legales y otros requisitos al personal del restaurante y a las partes relevantes
interesadas.
6.2.
Objetivos Ambientales y planificación para lograrlos
6.2.1. Objetivos Ambientales
Tabla 6. Objetivos y metas de los aspectos ambientales significativos
ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
OBJETIVOS
Generación de Residuos Sólidos Toners
Reducir Contaminación de Suelos
META
•
•
Generación de Residuo Sólidos Peligrosos
Reducir Contaminación de Suelos
•
•
Generación de Ruido
Disminuir los niveles de Ruido generados
Disponer el 100% de los residuos sólidos - toners
utilizados
Reducir en 50% el uso de Toners en las oficinas
Implementar el Plan de Manejo de Residuos
Solidos
Inventario del 100% de los residuos peligrosos
generados y dispuestos
Reducir la emisión de Ruido en un 20%
Tabla 6. Objetivos y metas de los aspectos ambientales significativos
ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
OBJETIVOS
META
Generación de Residuo Solidos - No
Aprovechables
Reducir Contaminación de Suelos
Consumo de Energía Eléctrica
Utilizar de manera eficiente el Recurso
Energía
Disminuir para el próximo año un 5% del consumo de
energía
Emisión de gases CFCs
Disminuir el aporte de los CFC en los niveles
de contaminación de aire
Minimizar el aporte de los CFC por el Sistema de
Refrigeración y/o Aire Acondicionado
Generación de residuos orgánicos marinos
Reutilizar los residuos de origen marino
Disponer el 100% de los residuos orgánicos - origen
marino
Consumo de Agua
Reducir y aprovechar el uso de recursos
naturales – agua.
Reducir en 5 % el consumo de agua
Generación de Residuo Solidos
(latas, plástico, vidrio, papel)
Reducir Contaminación de Suelos
•
•
Implementar el Plan de Manejo de Residuos solidos.
Capacitar y sensibilizar al 100% del personal sobe el
manejo de Residuos Sólidos
Generación de Efluente - Cocina
Evitar la contaminación de los cuerpos de
agua
•
Disminuir en 50% la utilización de enzimas biológicas
en la trampa de grasas, para mejorar la calidad del
Efluente producido.
Cumplir con los VMA para descargas no domesticas
Controlar y Minimizar el Agua de Limpieza generado
•
•
•
•
Implementar el Plan de Manejo de Residuos solidos.
Capacitar y sensibilizar al 100% del personal sobe el
manejo de Residuos Sólidos
6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
Los objetivos se establecen anualmente
por medio de reuniones con el Comité de
Gestión Ambiental, para ser luego
aprobados por la Alta Dirección.
El seguimiento al cumplimiento de los
objetivos es realizado por el Comité de
Sistema de Gestión Ambiental de forma
trimestral y en caso necesario, la revisión y
ajuste del mismo.
La planificación incluirá tiempo estimado y el personal responsable, de acuerdo a la Tabla 7, que se ilustra a
continuación:
Tabla 7. Actividades y responsable para el desarrollo de S.G.A.
N°
Actividades
Responsable
% Avance acumulado planificado por mes
1
1
Cuatro capacitaciones del
personal sobre ISO
14001:2015 e Identificación de
Aspectos e Impactos
Ambientales
Responsable de Sistema de Gestión
Ambiental y trabajadores
2
Reducción y/o o reciclaje de
los residuos sólidos de la
Empresa.
Responsable de Sistema de Gestión
Ambiental
3
Adquisición y adaptación de
línea de empacado
biodegradable.
Gerente de planta
4
Ahorro del agua
Jefe de calidad
2
3
4
5
25
6
7
8
50
10
9
10
11
75
40
50
30
100
90
90
30
12
100
100
50
100
7.
7.1.
APOYO
Recursos
las necesidades de la empresa Santa Regina se han identificado, los cuales son de recursos para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora del SGA, así también para cumplir con las
expectativas de las partes interesadas.
Recursos humanos: Se designan
responsabilidades a los trabajadores para
funciones especificas
Recursos financieros: Recursos
económicos suficientes destinados
para implementar, mantener y mejorar
el S.G.A.
Infraestructura: Conformado por bienes
inmuebles y equipos que sirven como
herramienta necesaria para el S.G.A.
Tabla 10.
Presupuesto para el desarrollo de S.G.A.
7.2.
Competencia
La empresa pesquera Santa
Regina S.A.C., busca desarrollar
las competencias del trabajador
a través de la capacitación,
motivación, comunicación
efectiva para mejorar su
desempeño en temas
ambientales sujetos a nuestro
S.G.A.
Para asegurar las competencias del
trabajador Santa Regina S.AC ha establecido
un Programa de capacitación, basado en las
necesidades de formación en los puestos de
trabajo relacionados con los aspectos
ambientales
Figura 7.
Formato de Cronograma de capacitaciones.
Figura 8.
Formato de registro de capacitación.
7.3.
Toma de conciencia
Santa Regina S.A.C se asegura que los trabajadores realicen los trabajos desempeñados en la empresa, tomando
conciencia de:
La importancia de
cumplir con la política
ambiental, los
procedimientos en los
que están
involucrados y los
requisitos generales y
sus responsabilidades
específicas.
Los aspectos
ambientales derivados
de sus actividades y
los beneficios surgidos
de una mejora en su
desempeño
ambiental.
Las potenciales
consecuencias de
desviarse de los
procedimientos
especificados.
Los diferentes niveles
de responsabilidad,
capacidades,
habilidades y riesgos.
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
La Empresa Pesquera SANTA REGINA SAC, determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema
de gestión de la calidad, a través de la siguiente tabla.
¿Qué comunicar?
Información
¿Cuándo?
¿A quién?
referente Según
¿Cómo? (Mecanismos)
aplique: A todo el personal
Juntas, minutas, trípticos,
al Sistema de Gestión Auditorías
Internas,
pizarrones,
Auditorías
Ambiental
Externas,
internas, revisiones por la
revisiones de alguna parte
dirección, comunicados,
interesada, entre otras.
por mencionar algunos.
Respuesta a quejas /
Según se reciba y lo
comunicados / oficios de
solicite cada una.
A quien corresponda el
Según lo requiera la parte
comunicado
interesada: correo, oficio,
cualquier parte
visita
interesada
otros
Cumplimiento
Requisitos
Legales
de Según se requiera y en Responsable del área
y cada área identificada.
Otros Requisitos
auditorías
personal,
Procedimiento
Requisitos
Otros
y
Requisitos;
información
que
de
Legales
asegurándose
se
que
la
ambiental
comunica,
coherente y fiable
Fuente: Elaboración Propia.
entre
es
7.4.2. Comunicación interna
La difusión y comunicación a las partes interesadas del SGA y los documentos que lo conforman, se
realizará a través del portal web de la Empresa Pesquera SANTA REGINA SAC. y cuando el
Responsable del SGA o los Responsables Ambientales de la planta lo consideren conveniente,
comunicarán por medio orales, electrónicos o impresos, las acciones y/resultados del SGA.
7.4.3. Comunicación Externa
El SGA podrá consultarse por las partes interesadas y por el público en general a través
Boletines mensuales (Comunicación a partes interesadas)
Informes Públicos, páginas WEB.
7.5. Información documentada.
7.5.1. Generalidades
El SGA está conformado por una serie de documentos que los apoyan para que la planta de congelados SANTA
REGINA SAC para mejorar su desempeño ambiental. En la estructura del control documental, por razones prácticas,
se han clasificado los procedimientos que integran al SGA:
7.5.2. Creación y actualización
a. La identificación y
descripción de cada uno
b. El formato y los medios de
soporte
c. La revisión y aprobación
con respecto a la
conveniencia y adecuación
de cada documento
7.5.3. Control de la información documentada
El acceso a estos
documentos debe ser de
fácil disponibilidad.
Deben ser revisados
frecuentemente para
que sean mejorados.
Las versiones
actualizadas de los
documentos estén
disponibles en los sitios
donde se realizan las
operaciones
fundamentales para el
funcionamiento del SGA
en documentos
tangibles y archivos
magnéticos.
Poder ser identificado
cualquier documento
obsoleto retenido para
propósitos legales y/o
de conocimiento.
Finalmente, la
documentación debe ser
legible, presentar fecha
de revisión y ser
fácilmente identificable
por medio de códigos,
archivada
adecuadamente y
retenida por un período
especificado.
8. Operación
8.1. Planificación y control operacional
Figura 9.
Diagrama de Flujo de la Elaboración de Congelados Pota.
Fuente: Empresa Pesquera Santa Regina S.A.C
Tabla 12.
Control de procesos de elaboración de productos congelados de pota
Control de Operaciones
Procedimientos
Descripción
Aspecto a controlar
Registros
Recepción de materia
Obtención de los
Materia inorgánica
Registro y control de la
prima
recursos hidrobiológicos
Selección de calidad
Selección de recursos
Aguas servidas producto
Registro y control de la
hidrobiológicos
del lavado de los
materia orgánica
materia orgánica
recursos hidrobiológicos
Corte y perfilado
Envasado y plaqueo
Congelado
Lavado y eviscerado
Aguas servidas y materia
Control del recurso
inorgánica
hídrico
Se realiza
Material inorgánico
Control de plásticos
Los productos son
Emisiones atmosféricas.
Control de emisiones
llevados a cámaras
Almacén
Son almacenados en las
cámaras congeladoras
atmosférica
Emisiones atmosféricas
Registro de material
inorgánico : cajas en
desuso
Fuente: Elaboración Propia
Despacho
Salida del product
8.2. Preparación y respuesta ante emergencia.
CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS
Tabla 13.
NIVEL
BAJO
Identificación de niveles de Emergencia.
NIVEL I
DESCRIPCIÓN
La emergencia puede ser controlada
localmente
por
cierto
personal
de
mantenimiento o del área impactada.
Es indispensable investigar el accidente y
contabilizar la pérdida. La situación es
manejada totalmente por el Supervisor del
área. Se informa de inmediato al Jefe de
turno.
MEDIO
NIVEL II
La emergencia debe ser controlada con
apoyo de las brigadas de la planta. Se
observarán más de dos heridos leves o por lo
menos
uno.
Es
necesario
informar
inmediatamente a la Gerencia de Planta e
investigar el incidente.
ALTO
NIVEL III
La emergencia requiere participación total
de la Organización de la empresa con el
apoyo externo. Se podría observar más de
un
herido
operaciones,
grave,
detención
generación
de
de
humo
las
y
explosión. Se requiere participación directa
de la Gerencia de planta como Coordinador
General.
9. Evaluación del desempeño.
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
9.1.1. Generalidades.
Esto se realizará de acuerdo a los siguientes puntos:
a. Establecer y mantener la documentación del seguimiento y medición: objetivos ambientales, aspectos ambientales
significativos, requisitos legales y otros requisitos, riesgos y oportunidades de mejora.
b. El seguimiento y la medición se realizará a través de la revisión por la dirección, auditorías internas y externas.
c. En la Revisión por la dirección, se analizan y evalúan los resultados obtenidos a través del seguimiento y la
medición, así como la eficacia de las acciones tomadas y los controles operacionales que se han establecido en
conformidad con los objetivos, metas y programas ambientales de la empresa.
d. Los criterios con los que se evaluará el desempeño ambiental, así como sus indicadores, serán los que determina la
Norma Internacional ISO 14001:2015.
9.1.2. Evaluación del Cumplimiento
9.2. Auditorías Internas
9.2.1. Generalidades
9.2.2. Programa de auditoría interna.
Los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría
Selección de los auditores para llevar a cabo auditorías que
aseguren la objetividad y la imparcialidad del proceso de
auditoría.
Los resultados de las auditorías a través del informe
de auditoría establecida.
9.3. Revisión por la dirección.
Figura 11.
Frecuencia de la Revisión del Sistema de Gestión Ambiental.
ELEMENTOS DE
PERIOCIDAD
TIPO DE REUNIÓN
ENTRADA
Resultado de Auditorías
Mensual/ Anual
Internas y Externas
Reunión mensual de la
Gerencia/ Reunión de la Alta
Dirección.
Evaluación de cumplimiento
Anual
de requisitos legales y otros
Revisión por la Alta
Dirección.
requisitos
Resultado de proceso de
Anual
Revisión por la Alta
Anual
Revisión por la Alta
consulta y participación.
Registro de comunicaciones
Dirección.
de partes interesadas
Dirección.
externas incluidas en las
quejas.
Grado de cumplimiento de
objetivos y metas
Mensual/ Anual
Reunión mensual de la
Gerencia / Reunión de la
Alta Dirección.
Estado de Investigación de
incidentes y acciones
Anual
Revisión por la Alta
Mensual/Anual
Revisión por la Alta
preventivas.
Seguimiento de las acciones
Dirección.
resultantes de revisiones
Dirección.
previas.
Cambios que puedan afectar
Anual
Revisión por la Alta
Mensual/Anual
Reunión mensual de la
al SGA.
Recomendaciones para la
mejora.
Dirección.
Gerencia/Reunión de la Alta
Dirección
Fuente: Elaboración Propia
10. Mejora.
10.1. Generalidades.
10.2. No conformidad y acción correctiva
Posteriormente, el Comité de Gestión Ambiental analiza
la propuesta considerando los siguientes puntos:
 Justificación y demanda de solicitud en la mejora.
 Alineación con la Política Ambiental y los Objetivos
Ambientales.
 Inversión económica requerida.
 Indicadores de evaluación.
 Resultados de las Auditorías Ambientales.
Referencia bibliográfica
• OEFA. (2014). Resolución Directoral N° 383-2014 – OEFA.
• Pacheco, R. & Ramos, F. (2014). Propuesta de implementación de un sistema de gestión
ambiental, basado en la norma ISO14001 :2004, en la empresa pesquera Apolo SAC.
Chimbote. Universidad Nacional del Santa.
• Sedapal. (2010). Costos Ambientales. Estudio de impacto ambiental detallado del proyecto
“optimizacion de sistemas de agua potable y alcantarillado, sectorizacion, rehabilitacion de
redes y actualizacion de catastro – area de influencia planta huachipa – area de drenaje
comas – chillon – lima”.
• Violeta Isabel Flores Picón (2015). Diseño de un Sistema de Gestión Ambiental basado en
la norma iso 14001:2004 para una planta de conservas de pescado. Trujillo. Universidad
Nacional de Trujillo.
• http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/1720/RODRIGUEZ_DANI
EL_ISO_PESCA.pdf?sequence
• file:///H:/iso%20140012015/requisitos%20ambientales.pdf
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