Subido por daniel barrios

ACTA INCIDENCIA 01-23

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BIG C IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SA
Av. Luis María Argaña – Shopping Paris
Ciudad del Este - Paraguay
ACTA DE INCIDENCIA N.° 01/2023 – DEPARTAMENTO COMERCIAL
EN CIUDAD DEL ESTE, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL VEINTI TRES, A PRIMERA HORA
DEL DÍA LUNES, PROCEDO EN LA PREPARACIÓN DE UN RECIBO LEGAL CON MEMBRETE DE LA
DISTRIBUIDORA, ENTREGADO AL SEÑOR JOSÉ QUIÑONEZ, PARA EL COBRO DE LAS FACTURAS PENDIENTES
DE LA EMPRESA FLASH IMPORTADOS SA (CLIENTE DEL SR. JOSÉ), UBICADO EN LA GALERÍA LAI LAI, 7MO
PISO (ÁREA ADMINISTRATIVA), CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE DE FACTURAS PENDIENTES Y NOTAS DE
CRÉDITO APLICADAS A LAS MISMAS:
FECHA
N.°
PRESUPUESTO
N.° FACTURA
FORMA DE
PAGO
13/3/2023
198-2023
001-008-0000348
CRÉDITO
15/3/2023
198-2023
001-008-0000349
CRÉDITO
17/3/2023
205-2023
001-008-0000375
CRÉDITO
23/3/2023
227-2023
001-008-0000401
CRÉDITO
RAZÓN SOCIAL
FLASH IMPORTADOS
SA
MONTO GS
NOTA DE
CRÉDITO
TOTAL A
PAGAR
12.623.700
68.000
12.555.700
451.000
0
451.000
7.773.300
0
7.773.300
8.500.650
2.156.400
6.344.250
27.124.250
CONFORME AL VALOR TOTAL A SER COBRADO, HE REALIZADO EL RECIBO DE DINERO CON MEMBRETE BIG
C SA CONTENIENDO EL MONTO Y LAS FACTURAS A SER CANCELADAS POR EL CLIENTE.
A LAS 09:50 DEL MISMO DÍA, RECIBO MENSAJE VÍA WHATSAPP DE LA ENCARGADA DE COMPRAS DE
FLASH IMPORTADOS, SRITA. CINTHIA, COMUNICÁNDOME DE QUE EL VENDEDOR JOSÉ QUIÑONEZ HACE
ENTREGA DE UN RECIBO QUE NO CORRESPONDE A NUESTRA EMPRESA, CON UN MONTO DIFERENTE A LO
QUE FUE PROGRAMADO, EN LA QUE EL CLIENTE ME RECLAMA QUE NO SE PUEDE REALIZAR NINGÚN
PAGO CON RECIBO COMÚN POR OBVIOS MOTIVOS.
EN ESO, LE MENCIONO QUE EL RECIBO NO CORRESPONDE A LO QUE FUE ENTREGADO AL VENDEDOR Y LE
REMITO LA FOTO DEL RECIBO Y LA NOTA DE CRÉDITO, EL CUAL FUE APLICADO EL DESCUENTO
SOLICITANDO QUE POR FAVOR AGUARDE HASTA QUE LLEGUE AL LUGAR Y PODER VERIFICAR EL
INCONVENIENTE.
ME CONTACTO CON EL VENDEDOR VIA LLAMADA EN LA QUE NO RECIBO RESPUESTAS Y, MINUTOS
DESPUÉS, ME RESPONDE VÍA WHATSAPP ALEGANDO QUE FUE UN MAL ENTENDIDO SUYO Y QUE YA PUDO
RESOLVER CON LA SRITA. CINTHIA EL PAGO DE LAS FACTURAS CONFORME AL RECIBO (CON MEMBRETE DE
LA DISTRIBUIDORA) ENTREGADO EN PRINCIPIO. EN ESE MOMENTO ME VUELVO A CONTACTAR CON LA
SRITA. CINTHIA PARA CONFIRMAR TAL AFIRMACIÓN DEL VENDEDOR Y EVENTUALMENTE FUE ACEPTADO
EL RECIBO LEGAL, LA NOTA DE CRÉDITO Y ASÍ SE PROCEDIÓ AL PAGO DE GS. 27.124.250 (SEGÚN CUADRO
EXPLICATIVO Y RECIBO LEGAL).
AL LLEGAR EL VENDEDOR A LA OFICINA, REALIZO EL CONTEO DE LO ABONADO POR EL CLIENTE Y LE
SOLICITÉ DE MANERA INMEDIATA LA ENTREGA DEL SELLO BIG C, YA QUE FUE REALIZADO, PERO SIN MI
AUTORIZACIÓN Y/O AUTORIZACION DEL DIRECTORIO Y DEL RECIBO COMÚN, EN LA QUE ME HACE ENTEGA
DEL SELLO, PERO EL RECIBO YA FUE RASGADO Y ARROJADO. EL SELLO ENTREGADO NO CONTABA CON LA
GOMA CON LA INSCRIPCIÓN DE BIG C SA Y RUC, EN QUE ME MENCIONA QUE SE LE HABRÁ CAÍDO POR EL
CAMINO.
ANTE TODAS ESTAS DESCONFIANZAS Y MALA FE DEL COLABORADOR; NEGANDO, MINTIENDOME EN
TODO MOMENTO Y CREANDO UNA EXCUSA TOTALMENTE DISTINTA A LO QUE ME HABÍA MENCIONADO
LA SRITA. CINTHIA, PROCESO EN COMUNICAR AL GERENTE COMERCIAL, SR. HUGO LEMOS, Y DE MANERA
UNÁNIME: DISPONER SU DESVINCULACIÓN POR LA FALTA DE CONFIANZA HACIA EL COLABORADOR.
HASTA EL MOMENTO NO HE COMUNICADO NINGUNA RESOLUCIÓN AL SR. JOSÉ QUIÑONEZ, YA QUE ESTÁ
PREVISTO REALIZARLO DE MANERA PERSONAL UNA VEZ CONVERSADO CON EL DIRECTORIO.
EL DÍA DE HOY ESTOY VIENDO LA COBRANZA DEL CLIENTE CRÉDITO DE SU CARTERA DE VENTAS PARA
QUE, AL MOMENTO DE LA DESVINCULACIÓN, NO QUEDEMOS CON PENDIENTES.
CIUDAD DEL ESTE, 09 DE MAYO DEL 2023 – 07:00
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