Subido por Fer Jimenez

auditoría interna

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REUNION DE APERTURA PROCESO DE AUDITORIA INTERNA
EMPRESA: Repuestos Industriales SAS
De: Gerente General: Javier Rodriguez
Equipo Auditor Área Gerencia de Calidad
Para: Departamento de Compras
Luisa Pérez
Fecha: Marzo 01 del 2019
OBJETIVO
Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con el programa de
Sistema de Gestión de Calidad de Repuestos de Maquinaria SAS, en los
procedimientos de Compras, control y seguimiento de proveedores
ALCANCE
Verificar el proceso de calidad el control y el seguimiento de los proveedores con
los cuales cuanta Repuestos de Maquinaria SAS, así contribuir al aseguramiento
de la calidad de la compañía.
Criterios de Auditoria

Sistema de gestión de calidad

Manual de procedimientos de compras

Lista de chequeo de proveedores

Políticas corporativas

Norma ISO 9001:2008
Reunión de Apertura
Marzo 6 del 2019
Hora 7:45 am
Reunión de Cierre:
Marzo 6 del 2019
Hora 4:30 pm
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de
Gerencia de Calidad realizará la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del
cual se hace mención en el alcance de este documento.
El objetivo es verificar y evaluar que se están aplicando los procesos y
seguimientos inherentes al área de compras y los respectivos seguimientos de los
proveedores con los cuales cuenta nuestra compañía consignados en cada uno de
los documentos relacionados como criterios de auditoria.
La visita será realizada por un equipo de tres (3) auditores de calidad y debe ser
atendida en primera instancia por el Coordinador compras, el día 6 de Marzo del
presente año, con una duración de 7 horas, en las instalaciones de la compañía,
específicamente en la oficina de compras. Adjunto lista de Chequeo y
procedimiento establecido en el SGC empresarial para el proceso en cuestión.
En caso de tener alguna observación o aclaración a la presente comunicación, por
favor comunicarla al líder del grupo auditor, antes del 4 Marzo del 2019. Por favor
indique en la columna correspondiente, el nombre, cargo y firma de las personas
que atenderán al equipo auditor. Así mismo, para la reunión de apertura de la
auditoria le agradezco invitar a las personas relevantes del área que será auditada
y la documentación necesaria para llevar a cabo la auditoria.
Cordialmente:
Gerencia de Calidad y Producción
Asistentes
Javier Rodriguez
Diana Vargas
German Quimbayo
Equipo auditor
Experto SGC
Ingeniera de procesos
Representante gerencia
Firma
Auditados
Luisa Rodriguez
John Ibañez
Adriana Parra
Equipo auditado
Jefe de compras
Asistente de compras
auxiliar de compras
Proceso o Actividad
Reunión de Apertura
Dirección del SGC
Tramites
Almuerzo
Seguimiento a proveedores
Reunión de cierre
Firma
Actividades a Auditar
Auditor
Cargo
Javier Rodriguez
Experto SGC
Javier Rodriguez
Experto SGC
Diana Vargas
Ingeniera de procesos
Diana Vargas
Javier Rodríguez
Ingeniera de procesos
Experto SGC
hora
07:45 a.m.
08:00 a.m.
11:00 a.m.
12:30 a.m.
1:00 p.m.
4:30 p.m.
B.
No
Documento revisado
Manual de procedimientos de
1
compras
2 Lista de chequeo de proveedores
Observaciones del documento
Última actualización 20 Noviembre
2018
Última actualización 26 Enero 2019
Última actualización 10 Septiembre
2017
3
Manual de Procedimientos. Cap.
Compras y Logística.
4
Manual de Procedimientos. Cap.
Recepción productos proveedores. Última actualización 10 Septiembre
2007
C.
La comunicación durante la auditoría será la escucha activa
D.
Lista de chequeo, técnicas de verificación ocular, verbal, documental, físicas y
escritas.
E.
FECHA:
P. AUDITADO:
No
Evidencias de la
auditoria
AUDITOR (ES):
AUDITADO (S):
Criterios de la
auditoria
Hallazgos de
auditoria
C
NCM NCm
Falta agregar
Procedimientos de
Manual de
implementación de
1 costos en materiales procedimientos de procedimiento para
en bodega y stand-by compras
costos en materiales
de bodega y stand-by
formato único de
recepción de
2 materias primas,
Manual de
procedimientos
Manual de
Procedimientos.
Cap. Recepción
productos
proveedores
No se tiene en cuenta
el formato único de
recepción de
mercancía en el
procedimiento
X
X
F.

Se debe actualizar el manual de procedimientos el cual se encuentra muy
desactualizado

Se debe tener en cuenta el formato único de recepción de materias prima
de procedimientos.
 Conclusiones de la Auditoria:
Se debe actualizar la política de Manual de Procedimientos. Cap.
Recepción productos proveedores y tener en cuenta el formato único de
recepción de mercancía.
Por medio del proceso de auditoria se espera contar con un proceso
estandarizado y documentado sobre la forma como debe realizarse la supervisión
de actividades de una función las cuales arrojen resultados para la mejora
continua con el fin de determinar el cumplimiento de los indicadores establecidos
dentro de una organización.
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