AConstruir Manual Usuario - COM-PROG (002)

ACONSTRUIR
APLICACIÓN WEB DE NEGOCIOS
YURA S.A.
MANUAL DE USUARIO
COMPRAR/PROGRAMAR
Versión 3.0
2024
AREQUIPA, PERÚ
PORTAL ACONSTRUIR - MANUAL DE USUARIO
INDICE
INDICE .................................................................................................................................................... 1
INTRODUCCIÓN....................................................................................................................................... 2
INGRESO A LA APLICACIÓN ..................................................................................................................... 2
SECCIONES DEL PORTAL ACONSTRUIR.................................................................................................... 3
COMPRAR ............................................................................................................................................... 4
COTIZAR ................................................................................................................................................. 4
GUARDAR................................................................................................................................................ 6
PEDIDOS Y PROGRAMACIÓN ................................................................................................................... 7
CONSULTA DE PEDIDOS .......................................................................................................................... 7
PROGRAMACIÓN DE DESPACHO (PLANIFICACIÓN) .................................................................................. 8
RESERVA .............................................................................................................................................. 12
ABONO A FACTURAS ............................................................................................................................. 13
REPORTES ............................................................................................................................................ 14
PERFIL DE USUARIO Y CONTRASEÑA ..................................................................................................... 15
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INTRODUCCIÓN
El presente documento corresponde al manual de usuario del portal web para uso por parte de nuestros clientes
Asociados e Intermediarios de YURA S.A., con la finalidad de cotizar y crear su pedido de venta, por compras
realizadas al contado con programación de despacho desde Planta Yura.
INGRESO A LA APLICACIÓN
Para poder acceder al Portal de despachos AConstruir debe visitar nuestra página web en la siguiente dirección
URL https://www.aconstruir.com.pe/ y seleccionar la opción “Compras / Programación”
Se recomienda utilizar como
https://www.google.com/chrome/
navegador
web
CHROME,
descargándolo
de
la
siguiente
URL:
Al ingresar al portal web podrá visualizar la siguiente pantalla en la cual podrá ingresar su usuario y contraseña
correspondiente (considerar que no debe contar con espacios en blanco).
Finalmente se debe presionar en el botón Ingresar.
En caso no recuerdes la contraseña, haz clic
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SECCIONES DEL PORTAL ACONSTRUIR
Una vez ingresado con el usuario y contraseña correctos podremos visualizar la pantalla principal:
Perfil de Usuario
Menú
Principal
Visualización de Datos
En esta pantalla principal tenemos 3 secciones:
 Menú principal: nos permite acceder a las principales funcionales del portal.
 Visualización de Datos: en esta sección podremos buscar, ver y registrar información en el portal.
 Perfil de Usuario: en esta sección podremos visualizar nuestros datos de usuario, actualizar la contraseña y salir del
sistema.
En caso se quiera ampliar la sección de Visualización de Datos podemos reducir el tamaño del menú principal haciendo
clic en el botón
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COMPRAR
En esta sección podremos realizar 2 acciones importantes: Cotizar y Generar Pedidos de Venta.
COTIZAR
Al seleccionar esta opción podremos cotizar el precio actual SIN IGV del cemento requerido.
Para realizar la cotización se deberá llenar todos los campos requeridos por el portal:
1. Solicitante: Desplegar flecha del costado derecho y seleccionar la dirección registrada.
2. Destino de Mercancías: Desplegar flecha del costado derecho y seleccionar la dirección registrada.
3. Orden de Compra: Debe ingresar su número de OC en caso no lleve un correlativo por favor ingrese la fecha del
día (Ejem: 010124).
4. Modalidad de Venta: Seleccionar la modalidad disponible (Contado – Crédito).
5. Tipo de Expedición: Desplegar flecha del costado derecho y seleccionar una de las opciones presentadas (Cliente
Recoge – Puesto en Destino).
6. Centro de Distribución: Desplegar flecha del costado derecho y seleccionar el Centro de donde se atenderá el
material.
7. Buscar Producto: clic en el botón azul de buscar producto se debe
digitar el producto a cotizar, luego clic en Buscar, se debe seleccionar el producto a cotizar, luego digitar la
cantidad, y finalmente clic en
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Estos son los códigos de nuestra cartera de productos:
CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.5 KG YURA
CEM. PORT. I BBx1.5TM INC.ENV YURA
CEM. PORT. PUZ. IP BBx1.5TM INC.ENV YURA
CEM ALT RESIST INICI HE BBx1.5TM INC.ENV
CEM ALTA RESIST INICIAL HE X 42.5KG YURA
CEM.ANTISALITRE HS BBx1.5TM INC.ENV YURA
CEM. FRONTERA GU X 42.5 KG
CEMENTO YURA IP A GRANEL EN BOMBONA
CEMENTO PORTLAND 1 GRANEL BOMBONA YURA
CEM ALT RESIST INIC HE GRANEL EN BOMBONA
CEM. ANTISALITRE HS GRANEL BOMBONA YURA
CEMENTO ANTISALITRE TIPO HS x 25KG YURA
CEMENTO ANTISALITRE MS X 42.5 KG YURA
CEMENTO YURA MAX (HS) X 42.5KG
CEMENTO HS+R X 42.5 KG RUMI
CEMENTO PARA ACABADOS TIPO MH 25KG YURA
PARIHUELA 1.00 X 1.20MTS MADERA EAN
10804
10844
10874
10876
10884
11805
11808
11814
11817
11818
11850
11851
11863
11866
11869
11896
19003730
8. Clic en COTIZAR
Al seleccionar esta opción generará su cotización SIN IGV.
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GUARDAR
Al seleccionar esta opción generará su pedido de venta del material requerido SIN IGV.
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PEDIDOS Y PROGRAMACIÓN
En esta sección podremos realizar 2 acciones importantes: Consultar pedidos y registrar una programación de despacho.
CONSULTA DE PEDIDOS
Al seleccionar esta opción del menú principal podremos observar la siguiente pantalla, donde podremos realizar la
búsqueda de nuestros pedidos realizados para poder programar el despacho de cada uno de ellos.
Para realizar la búsqueda se deberá seleccionar la dirección a la que está asignado el pedido que buscamos y un intervalo
de fechas de búsqueda y presionamos el botón
que nos mostrará los pedidos que cumplan con los
filtros que hemos colocado como se ve en la siguiente imagen:
El siguiente paso es seleccionar elementos de la lista. Se puede seleccionar un elemento haciendo clic en la fila de dicho
elemento:
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O seleccionar varios elementos haciendo clic en cada uno de ellos, siempre y cuando estos sean del mismo tipo (al hacer
clic nuevamente sobre un ítem ya seleccionado, este quedará fuera de la selección)
Nota. – En el caso que queremos seleccionar más de un pedido de tipo a granel, se deberá seleccionar primero los
pedidos con mayor cantidad disponible (saldo) y continuar con los de menor cantidad disponible.
Y seguidamente presionar el botón
que abrirá una pantalla emergente llamada Planificación,
donde indicaremos los datos relacionados a la programación del despacho: DNI del conductor, empresa de transporte,
placa de vehículo, etc., que se detalla en la siguiente sección.
PROGRAMACIÓN DE DESPACHO (PLANIFICACIÓN)
En la pantalla emergente mostrada en la imagen anterior llamada Planificación, la programación tendrá 3 etapas
principales:



Planificación de Transporte
Disponibilidad
Resumen de Planificación.
En Planificación de Transporte generamos la programación de despacho de nuestro pedido seleccionado, para esto
seguiremos los siguientes pasos:
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
Paso 1: Seleccionar un pedido haciendo clic sobre la fila, veremos que toda la fila se torna color celeste cuando
está seleccionada, seguidamente indicaremos la cantidad del producto que se desea despachar, esta acción la
debemos realizar para todos los pedidos que se muestran en esta lista

Paso 2: Si el pedido incluirá pallets y el transportista cuenta con dichos pallets, debemos hacer clic en el checbox
, al realizar esta acción se habilitarán las opciones necesarias en el pedido para registrar los
pallets que ingresar con el camión, ya que estos se contabilizarán dentro de la tara.
Nota. – En caso se desee que los pallets sean agregados en planta a través de un pedido de
compra o préstamo a YURA S.A., se deberá comunicar con Soporte Despachos para que la
programación se realice en planta y ya no desde el Portal.

Paso 3: Deberá ingresar el DNI del conductor y el numero RUC de la empresa de transporte que realizará el
despacho, seguidamente deberá presionar
así el aplicativo validará la información ingresada,
en caso contrario el aplicativo no le permitirá continuar con los siguientes pasos.

Paso 4: Deberá ingresar la placa del tracto, carreta 1 y opcionalmente el de la carreta 2. Para validar esta
información tan solo deberá presionar el botón
así el aplicativo validará la información
ingresada, en caso contrario el aplicativo no le permitirá continuar con los siguientes pasos.
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Nota. – En caso de que el sistema le indique que alguno de los documentos está vencido,
deberá reportar la actualización comunicándose con:
o
o
o
o

Balanza Yura Salida (J&V Resguardo SAC) balanzayurasalida@yura.com.pe
Begazo Valdivia, Marcelo Fernando ( Yura S.A. ) auxsopdes01@yura.com.pe
Medina Perea, Andre ( Yura S.A. ) auxsopdes02@yura.com.pe
PE - UNCE - Logistica Comercial Yura Logist_Comercial_Yura@yura.com.pe
Paso 5: A continuación, se deberá ingresar la Guía de Remisión de Cliente y la Guía de transporte y finalmente
presionar el botón
para ingresar a la opción de disponibilidad de horario.
En caso de haber seleccionado una cantidad tal que el peso total sea como en la imagen,
Se realizará una comparación con el Peso Máximo Admitido:
Si la suma del Peso Bruto con la Tara Total es mayor al Peso Máximo nos mostrará una advertencia y no podremos
continuar hasta que la cantidad seleccionada corresponda a un peso que sumado a la Tara Total no supere el Peso
Máximo.

Paso 6: aparecerá la siguiente ventana en donde podrá escoger el día y hora de Disponibilidad de entrega de
pedido, una vez seleccionado el turno en que será programado el despacho se debe hacer clic en
para ir al último paso.
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
Paso 7: Al seleccionar Ver Resumen de Planificación se mostrará un resumen de toda la información recopilada
de los pasos anteriores.
Para acabar con el proceso tan solo deberá presionar el botón
procesará su información brindándole su Número de Ticket de reserva.
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y automáticamente el aplicativo
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RESERVA
En esta sección podremos realizar la consulta del ticket de reserva que hemos generado en la sección anterior.
Una vez seleccionada la dirección de despacho y elegido un rango de fechas presionamos el botón
y el sistema nos mostrará los tickets de reserva generados anteriormente.
Al lado derecho de cada Ticket de Reserva se podrá apreciar el estado del ticket, el estado de un ticket puede tener alguno
de los siguientes valores: Inicial, En proceso, Finalizado o Anulado.
Podremos también visualizar el detalle completo de algún ticket de reserva haciendo clic sobre alguno de ellos y luego
hacemos clic en
como se muestra en la imagen.
Por último, tendremos la posibilidad de Anular un ticket de reserva siempre y cuando su estado sea Pendiente,
seleccionamos el ticket y seguidamente hacemos clic en
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ABONO A FACTURAS
En esta opción podemos asignar los abonos que realizó a la cuenta RECAUDADORA de YURA S.A. con la factura emitida.
Para aplicar los abonos deberá llenar todos los campos requeridos por el portal:
1.
2.
3.
Solicitante: Desplegar flecha del costado derecho y seleccionar la dirección registrada.
Clic en Buscar: Le permitirá visualizar la relación de facturas pendientes de liquidar, aquí debe seleccionar una
factura.
Clic en Seleccionar abonos: Se abrirá una ventana y luego deberá seleccionar el abono correspondiente a la
factura y posteriormente clic en el icono
para luego seleccionar
Notas:
-
Considerar que podemos aplicar 1 abono para varias facturas como también varios abonos a 1 factura.
Los abonos que se visualizan en el portal son los realizados a la CUENTA RECAUDADORA DE YURA, en los siguientes
bancos: BCP, BBVA, Interbank y Scotiabank.
4.
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Al finalizar la compensación el sistema le confirmara la operación realizada.
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REPORTES
En esta sección podremos visualizar el consolidado de sus facturas.
Para descargar el reporte de sus facturas, deberá llenar todos los campos requeridos por el portal:
1.
Reporte: Desplegar flecha del costado derecho y seleccionar una de las opciones presentadas (Reporte de estado
de cuenta – Reporte de facturas).
2.
Solicitante: Desplegar flecha del costado derecho y seleccionar la dirección registrada.
3.
Fecha de Inicio y Fecha Fin: Seleccionar el rango de fechas para el reporte requerido.
4.
Clic en Buscar: Le permitirá visualizar la relación de facturas según lo solicitado.
5.
Clic en Exportar: Le permitirá exportar en formato Excel el reporte solicitado.
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PERFIL DE USUARIO Y CONTRASEÑA
Al hacer clic en el ícono del Perfil
perfil:
podremos acceder a las opciones para salir del portal y para acceder al
Al ingresar a la opción de Ver Perfil podremos visualizar los datos correspondientes a nuestra cuenta como se ve en la
siguiente imagen:
Para poder cambiar la contraseña podremos ingresar la nueva contraseña en la siguiente sección y aceptamos
presionando
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