INFORME CONTRATOS MES DE JUNIO 2016

Página:
1
Programa: SCmRocom
Usuario
jjaramillo
Fecha: 11/07/2016
Hora:
06:43:11a.m.
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
INFORME DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO
PERIODO 01/06/2016 HASTA 30/06/2016
Sucursal:
1
Contraloria General de Medellin
.
Tipo de Operación
1,814
CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
82
Fecha:
13/06/2016
RAUL ARIAS GUARIN
5D
Correo Electronico:
Est:
Total Orden:
Aplicada
420,000.00
ralarias@yahoo.com
ADQUISICIÓN DE 10 MICROFILTROS DE ESPUMA PARA LOS SISTEMAS DE AGUA NIKKEN.
Producto
03010143
Plazo:
Nombre
Cantidad
Valor
10
Microfiltros de espuma
Total
42,000.00
420.000,00
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
83
Fecha:
15/06/2016
SILLAS Y PUPITRES DE COLOMBIA S.A.S
30 D
Correo Electronico:
Est:
Total Orden:
Aplicada
2,100,000.00
ventas@sillasypupitres.com
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO INSTITUCIONAL PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN.
Producto
02150196
Plazo:
Nombre
Cantidad
Valor
Total
Portaperiódico en madera
1
300,000.00
348.000,00
02150072
Archivador metálico vertical 4 cajones
2
550,000.00
1.276.000,00
02150197
Estante en metal ocho entrepaños
1
700,000.00
812.000,00
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
91
Fecha:
28/06/2016
Plazo:
SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA
10 D
Correo Electronico:
Est:
Aplicada
Total Orden:
7,680,000.00
agonzalez@sioltda.com
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA ADHESIVA PARA EL CONTROL SOLAR EN LA FACHADA OCCIDENTAL DE LOS PISOS 5,6,7 Y 8
DEL ED. MIGUEL DE AGUINADA Y PELÍCULA ADHESIVA CON ACABADO SANDBLASTING PARA LAS OFICINAS DE CONTRALORÍAS
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
Total
03010144
Película de control solar
100
40,000.00
4.640.000,00
03010145
Película Sandblasting
115
32,000.00
4.268.800,00
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
92
Fecha:
30/06/2016
C Y S TECNOLOGIA S.A .
184 D
Correo Electronico:
Est:
Aplicada
Total Orden:
13,680,000.00
sarteaga@cystecnologia.com.co
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EQUIPOS ACTIVOS Y ELEMENTOS PASIVOS QUE
CONFORMAN LA PLANTA TELFÓNICA IP DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN UBICADOS EN EL ED. MIGUEL DE AGUINAGA Y
Producto
03030068
Plazo:
Nombre
Mantenimiento preventivo y correctivo telefonía IP
Cantidad
Valor
1
13,680,000.00
Total
15.868.800,00
.
Tipo de Operación
1,815
CONTRATACION DE MENOR CUANTIA
SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda.
Formato de Fecha: dd/mm/yyyy
Página:
2
Programa: SCmRocom
Usuario
jjaramillo
Fecha: 11/07/2016
Hora:
06:43:11a.m.
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
INFORME DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO
PERIODO 01/06/2016 HASTA 30/06/2016
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
84
17/06/2016
Fecha:
29 D
Plazo:
D DISEÑO LTDA
Correo Electronico:
Est:
Total Orden:
Aplicada
108,645,690.00
ddisenoltda@gmail.com
DISEÑO GRÁFICO, GRÁFICO EDITORIAL, CORRECCIÓN DE ESTILO, EDICIÓN FOTOGRÁFICA, IMPRESIÓN, CREACIÓN DE FORMA DIGITAL,
DISEÑO DE PRODUCCIÓN, PRESENTACIÓN, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS PARA ENTREGAR Y EXPONER LOS INFORMES FISCAL Y
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
05030066
Impresión libro/ 300 páginas
100
05030067
Impresión libro 2/ 300 páginas
05020083
Formato digital/ Creación
05020084
Formato digital/ Copias
Total
220,000.00
22.000.000,00
100
180,000.00
18.000.000,00
2
1,500,000.00
3.480.000,00
500
10,000.00
5.800.000,00
4,000,000.00
4.640.000,00
05020079
Piezas gráficas y estrategia
1
05020078
Piezas gráficas para exposición
1
4,000,000.00
4.640.000,00
04040055
Videos
6
4,233,715.00
29.466.656,00
05030065
Desarrollo fotográfico
7
830,000.00
6.739.600,00
05020081
Diseño de piezas gráficas
2
2,800,000.00
6.496.000,00
05020082
Diseño gráfico editorial
2
3,333,360.00
7.733.395,00
05030062
Corrección de estilo de textos
1
4,666,680.00
5.413.349,00
05020080
Streaming
1
4,500,000.00
5.220.000,00
.
Tipo de Operación
1,819
CONTRATACION DIRECTA
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
78
Fecha:
03/06/2016
202 D
COMFAMA
Correo Electronico:
Est:
Total Orden:
Aplicada
90,000,000.00
impuestos@comfama.com.co
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO A LA GESTIÓN DE LA CATH, PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL INSTITUCIONAL, PARA LOS EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GRAL DE MEDELLÍN.
Producto
04010024
Plazo:
Nombre
Cantidad
Valor
1
Apoyo operativo y logístico a la Gestión del Talento Humano
Total
90,000,000.00
90.000.000,00
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
79
Fecha:
03/06/2016
JOHN HAROLD DAVILA GARCIA
30 D
Correo Electronico:
Est:
Aplicada
Total Orden:
1,000,000.00
jharoldavila@yahoo.es
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES, PARA LA
MUSICALIZACIÓN, GRABACIÓN Y EDICIÓN DEL JINGLE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN.
Producto
04010015
Plazo:
Nombre
servicios profesionales exentos
SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda.
Cantidad
Valor
1
1,000,000.00
Total
1.000.000,00
Formato de Fecha: dd/mm/yyyy
Página:
3
Programa: SCmRocom
Usuario
jjaramillo
Fecha: 11/07/2016
Hora:
06:43:11a.m.
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
INFORME DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO
PERIODO 01/06/2016 HASTA 30/06/2016
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
80
Fecha:
07/06/2016
Plazo:
ICONTEC .
3D
Correo Electronico:
Est:
4,490,000.00
Total Orden:
Aplicada
mvelez@icontec.org
REALIZAR AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA CGM, BAJO
LAS NORMAS NTC ISO 9001:2008 Y NTC GP 1000:2009; Y RENOVAR LA AFILIACIÓN POR UN AÑO AL ICONTEC PARA GOZAR DE LOS
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
Total
05010020
Renovación afiliación Icontec
1
539,000.00
625.240,00
04010005
Auditoría de seguimiento Sistema de Gestión de Calidad
1
3,951,000.00
4.583.160,00
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
81
Fecha:
08/06/2016
INVERSIONES EN RECREACION DEPORTE
195 D
Correo Electronico:
Est:
Total Orden:
Aplicada
50,000,000.00
paolarezk@bodytechcorp.com
PRESTACIÓNN DE SERVICIOS Y APOYO OPERATIVO Y LOOGÍSTICO A LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, PARA EL
ACONDIIONAMIENTO FÍSICO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN Y DE SUS BENEFICIARIOS.
Producto
04040030
Plazo:
Nombre
Cantidad
Valor
1
Programa de acondicionamiento físico exc
Total
50,000,000.00
50.000.000,00
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
85
Fecha:
22/06/2016
ANDESCO .
3D
Correo Electronico:
Est:
Total Orden:
Aplicada
8,700,000.00
contabilidad@andesco.org.co
INSCRIPCIÓN DE SEIS FUNCIONARIOS AL 18° CONGRESO INTERNACIONAL ANDESCO, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA AUXILIAR DEL TALENTO HUMANO.
Producto
04030056
Plazo:
Nombre
Cantidad
Valor
6
Servicios profesionales
Total
1,450,000.00
10.092.000,00
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
86
Fecha:
23/06/2016
WILLIAM ESTEBAN GRISALES CARDONA
184 D
Correo Electronico:
Est:
Total Orden:
Aplicada
27,000,000.00
estegris@gmail.com
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TODA CLASE DE ACTIVIDADES Y TAREAS RELACIONADAS CON LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA AL INTERIOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y ANÁLISIS - CIEA DE LA CONTRALORÍA
Producto
04010015
Plazo:
Nombre
Cantidad
Valor
1
servicios profesionales exentos
27,000,000.00
Total
27.000.000,00
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
87
Fecha:
23/06/2016
LIZETH YULIANA ARBOLEDA CORREA
184 D
Correo Electronico:
Est:
Total Orden:
Aplicada
18,000,000.00
lizeth_arboleda@hotmail.com
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO DE PIEZAS GRÁFICAS PARA TODOS LOS
CANALES DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y DIAGRAMACIÓN DE PIEZAS COMUNICACIONALES PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE
Producto
04010015
Plazo:
Nombre
servicios profesionales exentos
SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda.
Cantidad
Valor
1
18,000,000.00
Total
18.000.000,00
Formato de Fecha: dd/mm/yyyy
Página:
4
Programa: SCmRocom
Usuario
jjaramillo
Fecha: 11/07/2016
Hora:
06:43:11a.m.
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
INFORME DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO
PERIODO 01/06/2016 HASTA 30/06/2016
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
88
Fecha:
24/06/2016
ANDRÉS DARIO GALLEGO GIRALDO
184 D
Correo Electronico:
Est:
Aplicada
Total Orden:
4,200,000.00
andresdariogallegogiraldo@gmail.com
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA TRANSMISIÓN RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGÍA CIUDADANA EN EL PROGRAMA "MI NACIONAL".
Producto
05020020
Plazo:
Nombre
Cantidad
Valor
1
Pauta de pedagogía ciudadana Exc
4,200,000.00
Total
4.200.000,00
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
89
Fecha:
24/06/2016
JUAN DAVID RESTREPO MUÑETON
184 D
Correo Electronico:
Est:
Aplicada
Total Orden:
3,600,000.00
JUANDA6623@HOTMAIL.COM
PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVO Y LOGÍSTICO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES PARA
LA TRANSMISIÓN RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGÍA CIUDADANA "TOQUE DE QUEDA".
Producto
05020013
Plazo:
Nombre
Cantidad
Valor
1
Pauta de pedagogía ciudadana
3,600,000.00
Total
3.600.000,00
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
90
Fecha:
24/06/2016
EPOPEYA COLOMBIA S.A.S
1D
Correo Electronico:
Est:
Aplicada
Total Orden:
8,700,000.00
EPOPEYA@EPOPEYACOLOMBIA.COM
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CATH PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA EPOPEYA
ORIENTADA A LA REFLEXIÓN INSTITUCIONAL, PARA FORTALECER EL SENTIDO DE PERTENENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CGM, EN
Producto
04030056
Plazo:
Nombre
Cantidad
Valor
1
Servicios profesionales
8,700,000.00
Total
10.092.000,00
*** FIN REPORTE ***
SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda.
Formato de Fecha: dd/mm/yyyy