INFORME MES DE FEBRERO 2016

Página:
1
Programa: SCmRocom
Usuario
jjaramillo
Fecha: 3/03/2016
Hora:
01:54:41p.m.
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
INFORME DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO
PERIODO 01/02/2016 HASTA 29/02/2016
Sucursal:
1
Contraloria General de Medellin
.
Tipo de Operación
1,814
CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
11
01/02/2016
Fecha:
AVOLAR VIAJES Y TURISMO LIMITADA
60 D
Correo Electronico:
Est:
8,189,655.00
Total Orden:
Aplicada
avolarviajesyt@yahoo.es
SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA LOS DIFERENTES DESTINOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN DURANTE EL AÑO 2016.
Producto
04050001
Plazo:
Nombre
Cantidad
Valor
1
Tiquetes aéreos
8,189,655.00
Total
9.500.000,00
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
13
02/02/2016
Fecha:
AUTOAMERICA S.A.
333 D
Correo Electronico:
Est:
Total Orden:
Aplicada
12,931,034.48
autoamerica@autoamerica.com.co
SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS Y ACCESORIOS PARA DOS VEHÍCULOS DE LA CGM DE MARCA TOYOTA. ADEMÁS DE LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TECNICO MECÁNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS CON PLACAS
Producto
03020003
Plazo:
Nombre
Cantidad
Valor
1
Suministro de repuestos 16%
12,931,034.48
Total
15.000.000,00
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
16
12/02/2016
Fecha:
SERVI UNIDAS S.A.S
321 D
Correo Electronico:
Est:
Total Orden:
Aplicada
9,000,000.00
transporte@serviunidas.com.co
SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE
MEDELLÍN QUE DEBEN DESPLAZARSE DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y/O ÁREA METROPOLITANA AL AEROPUERTO JOSÉ MARÍA
Producto
04050003
Plazo:
Nombre
Cantidad
Valor
1
Servicio de transporte terrestre
9,000,000.00
Total
9.000.000,00
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
18
19/02/2016
Fecha:
GRUPO EMI S.A .
337 D
Correo Electronico:
Est:
Total Orden:
Aplicada
9,020,355.00
yann.hedoux@grupoemi.com
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ÁREA PROTEGIDA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA CGM, MEDIANTE LA ATENCIÓN DE URGENCIAS
Y EMERGENCIAS A TRAVÉS DE PROFESIONALES DE LA MEDICINA, ENFERMERAS Y PARAMÉDICOS, TAMBIÉN PARA LOS FUNCIONARIOS
Producto
04040144
Plazo:
Nombre
Servicio médico de EMI
Cantidad
Valor
1
9,020,355.00
Total
9.471.373,00
.
Tipo de Operación
1,815
CONTRATACION DE MENOR CUANTIA
SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda.
Formato de Fecha: dd/mm/yyyy
Página:
2
Programa: SCmRocom
Usuario
jjaramillo
Fecha: 3/03/2016
Hora:
01:54:41p.m.
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
INFORME DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO
PERIODO 01/02/2016 HASTA 29/02/2016
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
17
Fecha:
15/02/2016
Plazo:
COOPERATIV DE DESARR Y EMPLEO SOCIAL
306 D
Correo Electronico:
Est:
Total Orden:
Aplicada
119,444,424.00
precoodes@precoodes.com
SUMINISTRO DE PERSONAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO LOCATIVO EN LA SEDE
PRINCIPAL DE LA CGM, EN LOS PISOS 5,6,7 Y 8 DEL EDIFICIO MIGUEL DE AGUINAGA EN LA CALLE 53 NRO. 52 - 16 Y SUS SEDES
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
Total
03060254
Servicio de aseo locativo
10
9,152,311.00
92.987.480,00
03060248
Servicio de Mantenimiento Locativo
10
2,288,078.00
23.246.872,00
03050079
Insumos para aseo
1
4,468,514.00
5.183.476,00
03060255
AIU Servicio de aseo locativo
10
45,762.00
464.942,00
AIU Servicio de mantenimiento locativo
10
11,440.00
116.230,00
03060256
.
Tipo de Operación
1,819
CONTRATACION DIRECTA
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
12
Fecha:
02/02/2016
DIGITAL WARE LTDA.
366 D
Correo Electronico:
Est:
Total Orden:
Aplicada
89,217,661.00
ventas@digitalware.com.co
SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SOFTWARE SEVEN Y KACTUS HR, DE TAL FORMA QUE GARANTICE UN BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS INSTALDOS, Y SE LIBEREN ACTUALIZACIONES POR NUEVAS VERSIONES POR CAMBIOS EN LA
Producto
03040029
Plazo:
Nombre
Cantidad
Valor
1
Mantenimiento y actualizacion de software seven y kactus
89,217,661.00
Total
103.492.487,00
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
14
Fecha:
05/02/2016
PERIODICO EL MUNDO S.A.
366 D
Correo Electronico:
Est:
Total Orden:
Aplicada
541,800.00
financiero@elmundo.com
SUSCRIPCIÓN ANUAL DE TRES EJEMPLARES DIARIOS DE LAS PUBLICACIONES EL MUNDO PARA LA BIBLIOTECA, EL DESPACHO Y LA
OFICINA DE COMUNICACIONES, POR UN AÑO CONTADO A PARTIR DEL 26 DE FEBRERO DE 2016 AL 26 DE FEBRERO DE 2017.
Producto
05010017
Plazo:
Nombre
Cantidad
Valor
1
Impresos, Publicaciones y Suscripciones exen
541,800.00
Total
541.800,00
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
15
Fecha:
05/02/2016
COMFAMA
330 D
Correo Electronico:
Est:
Total Orden:
Aplicada
3,090,000.00
impuestos@comfama.com.co
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA AUXILIAR DEL TALENTO HUMANO PARA
LA REALIZACIÓN DE EVALUACIONES MÉDICAS DE INGRESO Y RETIRO DE FUNCIONARIOS.
Producto
04010015
Plazo:
Nombre
servicios profesionales exentos
SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda.
Cantidad
Valor
1
3,090,000.00
Total
3.090.000,00
Formato de Fecha: dd/mm/yyyy
Página:
3
Programa: SCmRocom
Usuario
jjaramillo
Fecha: 3/03/2016
Hora:
01:54:41p.m.
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
INFORME DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO
PERIODO 01/02/2016 HASTA 29/02/2016
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
19
Fecha:
22/02/2016
GLORIA PATRICIA RAMIREZ GALVIS
61 D
Correo Electronico:
Est:
Aplicada
Total Orden:
16,000,000.00
.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, PARA LA
ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA MEJORA DEL IMPACTO, PARA EL ÉXITO SOSTENIDO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN
Producto
04010015
Plazo:
Nombre
Cantidad
Valor
1
servicios profesionales exentos
Total
16,000,000.00
16.000.000,00
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
20
Fecha:
24/02/2016
HC INTELIGENCIA DE NEGOCIOS S.A.S.
274 D
Correo Electronico:
Est:
Aplicada
Total Orden:
227,956,820.00
DAVID.GIL@HABLACOLOMBIA.CO
SERVICIOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA PARA LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, PARAMETRIZACIÓN,
ACOMPAÑAMIENTO, CAPACITACIÓN Y SOPORTE PARA LA PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL SOFTWARE GESTIÓN TRANSPARENTE.
Producto
03040049
Plazo:
Nombre
Cantidad
Valor
1
Servicios de Ingenieria especializada
227,956,820.00
Total
264.429.911,00
*** FIN REPORTE ***
SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda.
Formato de Fecha: dd/mm/yyyy