INFORME CONTRATOS MES DE MARZO 2016

Página:
1
Programa: SCmRocom
Usuario
jjaramillo
Fecha: 4/04/2016
Hora:
06:54:54a.m.
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
INFORME DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO
PERIODO 01/03/2016 HASTA 31/03/2016
Sucursal:
1
Contraloria General de Medellin
.
Tipo de Operación
1,813
ADICIONES AL CONTRATO
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
2
10/03/2016
Fecha:
CLUB UNION S.A .
341 D
Correo Electronico:
Est:
Aplicada
Total Orden:
1,293,103.45
clubunion.gerencia@une.net.co
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS VINCULADAS AL
CUMPLIMIENTO DE TAREAS DE LA CGM, PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LA SEÑORA CONTRALORA Y SUS
Producto
05040001
Plazo:
Nombre
Cantidad
Valor
1
Gastos de atención y representación
1,293,103.45
Total
1.500.000,00
.
Tipo de Operación
1,814
CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
22
Fecha:
03/03/2016
DISMERCA S.A.
03020817
15 D
Correo Electronico:
Est:
Aplicada
Total Orden:
3,224,517.00
dismerca@une.une.net.co
ADQUISICIÓN DE UNA MOTO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN EN LA CIUDAD DE
MEDELLÍN Y EN EL ÁREA METROPOLITANA.
Producto
02120004
Plazo:
Nombre
Cantidad
Valor
Total
Motocicleta
1
2,740,517.00
3.179.000,00
Gastos legales
1
484,000.00
484.000,00
SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda.
Formato de Fecha: dd/mm/yyyy
Página:
2
Programa: SCmRocom
Usuario
jjaramillo
Fecha: 4/04/2016
Hora:
06:54:54a.m.
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
INFORME DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO
PERIODO 01/03/2016 HASTA 31/03/2016
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
23
Fecha:
07/03/2016
Plazo:
300 D
PAPELERIA EL PUNTO S.A.S
Correo Electronico:
Est:
Total Orden:
Aplicada
13,815,314.00
contabilidad@elpunto.com.co
SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN EN LA VIGENCIA 2016.
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
Total
01040034
Vasos desechables de 3.5 onzas, paquete x 25
150
1,292.00
224.808,00
01040020
Vaso desechable de 7.5 onzas paquete x 25
150
1,466.00
255.084,00
01040017
Vaso liso peldar x 12.5 onzas
24
1,447.00
40.284,00
01060185
Mezcladores de tinto
60
1,724.00
119.990,00
Servilletas, paquetes x 100
400
1,238.00
574.432,00
01030001
Aromática por caja
400
868.00
402.752,00
01030022
Filtro de tela (Cafetera)
24
2,873.00
79.984,00
01060163
Papel higienico
500
1,388.00
805.040,00
01030019
Aromática de panela en cubos
170
2,633.00
469.991,00
01030020
Te mezclado frutos rojos.instant.sobre papel
140
5,435.00
882.644,00
01030003
Café instantáneo 500 gramos
12
20,887.00
263.176,00
01030002
01060164
Café por bolsas de 5 libras.
220
31,829.00
7.352.499,00
01030006
Leche en polvo 400 gr.
170
7,278.00
1.237.260,00
01030009
Azúcar en caja de 560 cubos
350
5,598.00
2.057.265,00
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
24
Fecha:
10/03/2016
338 D
JAIME LEON RESTREPO URIBE
Correo Electronico:
Est:
Aplicada
Total Orden:
1,560,000.00
jaimeleon@une.net.co
PRESTACIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LOS SEIS (6) SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO
UBICADOS EN LA OF 1501 DE LA TORRE A EN PLAZA DE LA LIBERTAD Y EN LA C.A.A.F DE MOVILIDAD, UBICADA EN LA TERMINAL DE
Producto
03010003
Plazo:
Nombre
Mantenimiento preventivo y correctivo aires acondicionados
SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda.
Cantidad
Valor
1
1,560,000.00
Total
1.809.600,00
Formato de Fecha: dd/mm/yyyy
Página:
3
Programa: SCmRocom
Usuario
jjaramillo
Fecha: 4/04/2016
Hora:
06:54:54a.m.
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
INFORME DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO
PERIODO 01/03/2016 HASTA 31/03/2016
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
26
Fecha:
16/03/2016
Plazo:
PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S
290 D
Correo Electronico:
Est:
Aplicada
Total Orden:
13,154,142.23
papeleriaelpinguinosas@gmail.com
SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ÚTILES DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA Y DEMÁS INSUMOS NECESARIO PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN EN LA VIGENCIA 2016.
Producto
Nombre
01020125
Adhesivo barra x 20 gr Pega stick
01060210
Adhesivo instantáneo Tesa x 3 Pega loca
01020374
Adhesivo liquido pega escolar
01020192
Almohadilla para sello
Cantidad
Valor
Total
170
2,982.76
588.200,27
3
1,758.62
6.120,00
35
948.28
38.500,17
6
1,948.28
13.560,03
Anillo para argollar 8mm (5/16)
10
4,137.93
47.999,99
01020578
Anillo para argollar 8mm ((3/8)
10
4,741.38
55.000,01
01020393
01020577
Tinta para sello metálico
8
2,025.86
18.799,98
01020576
Toner impresora color laser jet-pro CM1415
4
147,413.79
683.999,99
01020204
Toner fax KX - MB 2030
2
38,792.00
89.997,44
01020038
Tijeras para cortar papel
20
2,329.00
54.032,80
01020087
Sobre manila media carta
1500
43.10
74.994,00
01020089
Sobre manila oficio 25 x 35
1000
77.59
90.004,40
01020084
Sobre institucional
1000
72.41
83.995,60
01020083
Sobre cuadrado lord
1500
34.48
59.995,20
01020202
Tarjeta Lord opalina
1500
25.86
44.996,40
01020203
Tinta para sello de caucho
10
2,025.86
23.499,98
01020310
Separadores en cartulina
130
491.38
74.100,10
01020044
Sacagrapas
40
818.97
38.000,21
02110034
Sello numerador
3
2,926.72
10.184,99
01020243
Sobre oficio carabela
2500
30.17
87.493,00
01020086
Sobre manila carta 22.5 x 12.0
2000
62.93
145.997,60
01020088
Sobre manila extraoficio 27 x 37
1000
87.93
101.998,80
01020128
Pilas triple AAA
20
2,413.79
55.999,93
01020129
Pilas doble AA
60
1,620.69
112.800,02
01020239
Rótulo 72 x 25 mm x 660
15
5,732.76
99.750,02
01020123
Regla
01020262
Resaltador punta gruesa
01020575
Revisteros/Archivo raya azul
01020544
Portaminas 0.7
01020070
Papel bond carta blanco
01020069
Papel bond oficio blanco
01020131
Plumígrafo
02110018
Perforadora pequeña
02110017
Perforadora grande
01020379
Libro 80 OZF 1/2 OF Norma Directorio
SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda.
50
689.66
40.000,28
380
750.00
330.600,00
50
4,568.96
264.999,68
400
2,172.41
1.007.998,24
16
8,189.66
152.000,09
3
7,586.21
26.400,01
250
775.86
224.999,40
20
3,146.55
72.999,96
1
19,568.26
22.699,18
35
4,482.76
182.000,06
Formato de Fecha: dd/mm/yyyy
Página:
4
Programa: SCmRocom
Usuario
jjaramillo
Fecha: 4/04/2016
Hora:
06:54:54a.m.
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
INFORME DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO
PERIODO 01/03/2016 HASTA 31/03/2016
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
26
Fecha:
16/03/2016
Plazo:
PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S
290 D
Correo Electronico:
Est:
Aplicada
Total Orden:
13,154,142.23
papeleriaelpinguinosas@gmail.com
SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ÚTILES DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA Y DEMÁS INSUMOS NECESARIO PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN EN LA VIGENCIA 2016.
Producto
Nombre
01020308
Marcador seco (borrable)
01020259
01020501
01020545
Cantidad
Valor
Total
150
1,077.59
187.500,66
Marcador indelebre
90
1,465.52
153.000,29
Marcador permanente
90
676.72
70.649,57
Minas para portamina 0.7
500
741.38
430.000,40
01020071
Notas adhesivas
500
1,077.59
625.002,20
01020041
Gancho grapa 26/x6
35
1,293.10
52.499,86
01020485
Huellero dactilar
15
3,965.52
69.000,05
01020324
Humedecedor para dedos
15
2,068.97
36.000,08
01020050
Lápiz rojo
50
620.00
31.000,00
01020049
Lápiz negro # 2
500
415.00
207.500,00
01020053
Libro 80 OZF 1/2 OF Norma a rayas
30
3,922.41
136.499,87
01020388
Folder carton tamaño oficio (Pestaña Horizontal)
900
129.31
134.999,64
01020573
Folder colgante carton oficio con pestaña horiz (varilla metalica)
600
543.10
377.997,60
02110035
Fechador manual
6
3,706.90
25.800,02
01020248
Gancho Legajador plástico caja x 20 juegos
180
2,310.34
482.398,99
01020455
Gancho grapa 23/24
12
2,991.38
41.640,01
01100005
Gancho grapa 23/8
5
2,931.03
16.999,97
01020118
Chinche metálico
12
465.52
6.480,04
01020011
Corrector líquido
110
905.17
115.499,69
01020039
Gancho clips pequeño
100
293.10
33.999,60
01020042
Gancho clip mariposa
30
1,206.90
42.000,12
01020561
Disco compac.grav.CDRWregarv y borra.
1000
862.07
1.000.001,20
01020560
Disco comp.grav.CD-RW120/min.4.7g
800
422.41
391.996,48
03060226
Cinta de enmascarar dimensiones 18 MM
30
2,327.59
81.000,13
01020500
Cinta transparente delgada grande
80
500.00
46.400,00
01020033
Cinta impresora LX80 - LQ850 - LX300
2
12,068.97
28.000,01
01020283
Contact transparente
10
7,698.28
89.300,05
01020571
Cosedora standar
14
8,103.45
131.600,03
1
25,862.06
29.999,99
50
7,543.10
437.499,80
100
2,758.63
320.001,08
50
2,758.62
159.999,96
700
2,862.07
2.324.000,84
30
2,672.41
92.999,87
6
5,517.24
38.399,99
02110015
Cosedora Semi - ind grande
01020022
Cartulina legajadora amarilla oficio x 10
01020230
Caja p/archivo inactivo
01020361
Caja para archivo inactivo cartón corrugado
01020343
Carpeta folder cartón
01020543
Cinta de empaque 48mm x 100m
01020029
Cinta adhesiva presure
SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda.
Formato de Fecha: dd/mm/yyyy
Página:
5
Programa: SCmRocom
Usuario
jjaramillo
Fecha: 4/04/2016
Hora:
06:54:54a.m.
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
INFORME DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO
PERIODO 01/03/2016 HASTA 31/03/2016
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
26
16/03/2016
Fecha:
Plazo:
PAPELERIA EL PINGUINO S.A.S
290 D
Correo Electronico:
Est:
Aplicada
Total Orden:
13,154,142.23
papeleriaelpinguinosas@gmail.com
SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ÚTILES DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA Y DEMÁS INSUMOS NECESARIO PARA EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN EN LA VIGENCIA 2016.
Producto
Nombre
01020593
Boligrafo retráctil
01020036
01020233
01020396
Cantidad
Valor
Total
1300
383.62
578.498,96
Bisturí grande
25
1,163.79
33.749,91
Carátula carta plástica x 10
10
4,396.55
50.999,98
Cartulina opalina oficio
5
2,508.62
14.550,00
01020397
Cartulina opalina carta
10
2,155.17
24.999,97
01020594
Cartulina oficio Bristol verde X 100
30
6,120.69
213.000,01
01020552
Block media carta 50 hojas
110
974.14
124.300,26
01020440
Block media carta x 80 hojas
30
700.00
21.000,00
01020008
Block carta rayado x 80 hojas
20
1,375.00
27.500,00
01020423
Block Iris
15
2,327.59
40.500,07
01020009
Borrador de nata
200
137.93
31.999,76
01020014
Borrador tablero mágico
60
728.45
50.700,12
01020579
Anillo para argollar 8mm (7/16)
10
3,146.55
36.499,98
01020019
Carpeta legajadora AZ carta
20
3,189.66
74.000,11
01020020
Carpeta legajadora AZ oficio
40
3,275.86
151.999,90
01020003
Bandas de caucho
60
400.86
27.899,86
01020569
Block cuadriculado (oficio)
30
1,543.10
53.699,88
01020006
Block carta 50 hojas
130
1,224.14
184.600,31
.
Tipo de Operación
1,815
CONTRATACION DE MENOR CUANTIA
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
21
02/03/2016
Fecha:
EXCURSIONES AMISTAD S.A.S.Y/O ADECUSCUBRIR
300 D
Correo Electronico:
Est:
Aplicada
Total Orden:
86,206,896.55
contabilidad@descubrir.com.co
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LOS DIFERENTES DESTINOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN DURANTE EL AÑO 2016.
Producto
04050001
Plazo:
Nombre
Tiquetes aéreos
Cantidad
Valor
1
86,206,896.55
Total
100.000.000,00
.
Tipo de Operación
1,819
CONTRATACION DIRECTA
SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda.
Formato de Fecha: dd/mm/yyyy
Página:
6
Programa: SCmRocom
Usuario
jjaramillo
Fecha: 4/04/2016
Hora:
06:54:54a.m.
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
INFORME DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO
PERIODO 01/03/2016 HASTA 31/03/2016
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
25
Fecha:
10/03/2016
FRANCISCO ZAPATA MORENO
Correo Electronico:
Est:
Total Orden:
Aplicada
5,950,000.00
franciscojavier.zapata@gmail.com
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CATH PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA EN
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA EN CONMEMORACIÓN DEL MES DE LA MUJER-.
Producto
04010015
30 D
Plazo:
Nombre
Cantidad
Valor
1
servicios profesionales exentos
5,950,000.00
Total
5.950.000,00
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
27
Fecha:
17/03/2016
289 D
Plazo:
TELEANTIOQUIA
Correo Electronico:
Est:
Total Orden:
Aplicada
401,830,874.00
info@teleantioquia.com.co
PRESTACIPON DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
PARA LA REALIZACIÓN, CONCEPTUALIZACIÓN, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, POSTPRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE MICROPROGRAMA DE
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
Total
05020049
Producción y emisión de microprograma de tv institucional
1
375,683,316.00
435.792.647,00
05020075
Honorarios Central de Medios
1
26,147,558.00
26.147.558,00
.
Orden No :
Proveedor:
Descripción:
28
Fecha:
17/03/2016
NATALIA CARDONA ALVAREZ
307 D
Correo Electronico:
Est:
Aplicada
Total Orden:
50,400,000.00
nataliacardona50@hotmail.com
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL TRÁMITE DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA
CONTRALORÍA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA, QUE PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS
Producto
04010015
Plazo:
Nombre
Cantidad
Valor
1
servicios profesionales exentos
50,400,000.00
Total
50.400.000,00
*** FIN REPORTE ***
SEVEN - Modulo de Compras - Digital Ware Ltda.
Formato de Fecha: dd/mm/yyyy