11 INFORME AL CONTRALOR MES DE NOVIEMBRE DE 2014
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INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA PERIODO 01/11/2014 HASTA 30/11/2014 Orden No : 18 Fecha: 12/11/2014 Plazo: 341 D Proveedor: INVERSIONES EN RECREACION DEPORTE Y SALUD Total S.A Orden: 8,317,431.00 Correo Electronico: paolarezk@bodytechcorp.com Descripción: ADICION AL CONTRATO N°55 DE 2014 CON BODYTECH QUE TIENE COMO OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DE LA CATH , PARA EL ACONDICIONAMIENTO FISICO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CGM Y SU GRUPO FAMILIAR. Producto Nombre 04040030 Programa de acondicionamiento físico exc Orden No : 188 Fecha: 06/11/2014 Plazo: 2D Cantidad Valor Total 1 8,317,431.00 8,317,431.00 Proveedor: PILAR HERRERA COMUNICACIONES S.A.S Total Orden: 284,483.00 Correo Electronico: PILARHERRERACOMUNICACIONES@GMAIL.COM Descripción: INSCRIPCION DEL FUNCIONARIO HECTOR GUSTAVO CASTRO TRUJILLO AL IX SEMINARIO ANDINO DE TUNELES Y OBRAS CIVILES. Producto Nombre 04020234 Seminario Andino Túneles y Obras Subterráneas Cantidad Valor Total 1 284,483.00 330,000.00 . Orden No : 189 Fecha: 06/11/2014 Plazo: 1D Proveedor: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO Total Orden: DE SABANETA 1,950,000.00 Correo Electronico: bomberossabaneta@gmail.com Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION DE LA CATH PARA LA REALIZACION DE UNA JORNADA PRACTICA PARA LOS BRIGADISTAS DENOMINADA "BOMBERO POR UN DIA". Producto Nombre 04020235 Bombero por un día Cantidad Valor Total 1 1,950,000.00 1,950,000.00 . Orden No : 190 Fecha: 11/11/2014 Plazo: 10 D Proveedor: INTERLAN SAS . Total Orden: 14,557,200.00 Correo Electronico: juanam@interlan.com.co Descripción: ADQUISICION DE UNA SOLUCION DE HERRAMIENTAS QUE PROPORCIONEN POLITICAS DE SEGURIDAD CORPORATIVAS QUE PERMITA LA SEGURIDAD TANTO DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO COMO DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD. Producto Nombre Valor Total 02170253 SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDICION 4.0 PER USER BNDL XGRD 332 31,650.00 12,189,048.00 02170066 Renovacion de licencia SYMC protection 332 4,600.00 1,771,552.00 02170254 SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USE INITIAL 20 36,850.00 854,920.00 02170255 SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER BNDL MULTI20 LIC 04010025 Servicio Prego - Pack Cantidad 1 3,510.00 81,432.00 1,715,000.00 1,989,400.00 . Orden No : 191 Fecha: 11/11/2014 Plazo: 30 D Proveedor: DUCON S.A Total Orden: 5,971,000.00 Correo Electronico: ducon@une.net.co Descripción: ADECUACION DEL AREA DESTINADA AL RECIBO Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN. Producto Nombre Cantidad Valor Total 03080005 Desmonte y montaje de puesto de trabajo 1 1,281,000.00 1,485,960.00 03030006 Reubicación de puntos de red 1 700,000.00 812,000.00 03080022 Instalación Muro en drywall 1 3,990,000.00 4,628,400.00 INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA PERIODO 01/11/2014 HASTA 30/11/2014 Orden No : 192 Fecha: 11/11/2014 Plazo: 21 D Proveedor: RAUL ARIAS GUARIN Total Orden: 1,284,000.00 Correo Electronico: . Descripción: COMPRAVENTA DE (1) FILTRO DE PURIFICACION DE AGUA CON SU CORRESPONDIENTE DISPENSADOR, DE ALTA TECNOLOGIA , SEGURO, SALUDABLE, PRACTICO, Y DE FACIL USO Y ACCESO PARA LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO LA LIBERTAD (PISO 15) DE LA CGM. Producto Nombre 03060264 Filtros de purificacion de agua Cantidad Valor Total 1 1,284,000.00 1,284,000.00 . Orden No : 193 Fecha: 11/11/2014 Plazo: 1D Proveedor: JUAN CARLOS YEPES ALVAREZ Total Orden: 1,500,000.00 Correo Electronico: juany@agenciastm.com Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION DE LA CAPC, PARA LA PRESTACION OFICIAL DEL EVENTO SOLEMNE DE LANZAMIENTO DE LA RED DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2014. Producto Nombre 04010015 servicios profesionales exentos Cantidad Valor Total 1 1,500,000.00 1,500,000.00 . Orden No : 194 Fecha: 19/11/2014 Plazo: 30 D Proveedor: TR3SDETR3S CONSULTING S.A.S. Total Orden: 19,500,000.00 Correo Electronico: . Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA CATH, PARA DISEÑAR Y LLEVAR A CABO UNA PROPUESTA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA GESTION DEL CAMBIO DE LA CGM. Producto Nombre 04010026 ACOMPAÑAMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO. Cantidad Valor Total 1 19,500,000.00 22,620,000.00 . Orden No : 195 Fecha: 20/11/2014 Plazo: 25 D Proveedor: SEDE TELEVISION SAS Total Orden: 12,931,034.48 Correo Electronico: sedetv@gmail.com Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA O A DE COMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES ENCAMINADAS A LA REALIZACION , CONCEPTUALIZACION , PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POSTPRODUCION DE PROMO PARA TV . Producto Nombre 05020068 PROMO PARA TELEVISIÓN. Cantidad Valor Total 1 12,931,034.48 15,000,000.00 . Orden No : 196 Fecha: 21/11/2014 Plazo: 8D Proveedor: COMPLEMENTOS DEL SUR S.A.S Total Orden: 589,624.00 Correo Electronico: complemedicos@hotmail.com Descripción: COMPRAS E INSUMOS VARIOS PARA DOTAR LA BRIGADA DE EMERGENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN. Producto Nombre Cantidad Valor Total 02100014 Botiquin riñonera APH SPB005 5 13,793.00 79,999.00 01070130 Tijeras medianas todo uso 25 5,172.00 149,988.00 01070113 Solución salina de 500 mm 20 1,801.00 36,020.00 01070109 Micropore de 1' x 5 metros 25 1,800.00 45,000.00 02100012 Gafa transparente con antiempañante 10 3,276.00 38,002.00 01070114 Guantes desechables caja x 100 pares 3 9,483.00 33,001.00 01070116 Isodine espuma x 120 mm 10 4,000.00 40,000.00 01070134 Caja x 100 curas largas 1 3,276.00 3,800.00 01070128 Tapabocas quirurgico desechable x 50 unidades 3 6,034.00 20,998.00 01070009 Gasa caja x 5 yardas 50 600.00 30,000.00 01070131 Rollo de gasa no elástica 4x5 10 1,379.00 15,996.00 01070132 Rollo de gasa no elástica 5x5 10 1,552.00 18,003.00 02180038 Linterna 25 4,310.00 124,990.00 01070133 Antibacterial de 1000 ml 2 10,346.00 24,003.00 . Orden No : 197 Fecha: 26/11/2014 Plazo: 19 D Proveedor: DELAOSSA.CO S.A.S Total Orden: 3,600,000.00 Correo Electronico: carlosdelaossa@gmail.com Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES. Producto Nombre 04030056 Servicios profesionales Orden No : 198 Fecha: 27/11/2014 Plazo: 8D Cantidad Valor Total 1 3,600,000.00 4,176,000.00 Proveedor: DISTRIBUIDORA DOñA ELENA S.A Total Orden: 1,355,017.00 Correo Electronico: sabadia@santaelena.com.co Descripción: ADQUISICION DE 335 CAJAS NAVIDEñAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORíA GENERAL DE MEDELLíN. Producto Nombre Cantidad Valor Total 01030023 Caja navideña 334 4,045.00 1,567,195.00 01030023 Caja navideña 1 3,987.00 4,625.00
