Ejecución Presupuestaria al 30 de abril de 2016 MARCO PRESUPUESTARIO INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTO AÑO 2016 EJECUCIÓN REAL AL 30/04/2016 PORCENTAJE EJECUCIÓN 12,843,663 4,951,211 38.55% 1,000 995,241 99524.10% 66,451 57,898 87.13% 5,877 3,184 54.18% 60,574 48,811 80.58% 9,786,162 2,744,605 28.05% 2,552,702 716,119 28.05% 437,348 437,348 100.00% 12,843,663 4,951,211 38.55% GASTOS EN PERSONAL 9,786,162 3,328,361 34.01% BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 2,609,120 694,905 26.63% 0 0 0 0 130 0 M$ SALDO INICIAL CAJA OTROS INGRESOS Otros Venta de Bienes 5,903 Licencias Médicas APORTE FISCAL REMUNERACIONES RESTO SERVICIO DEUDA INTERNA GASTOS PRESUPUESTARIOS M$ PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL TRANSFERENCIAS INTEGROS AL FISCO COMPENSACIÓN A TERCEROS INVERSIÓN SERVICIO DE LA DEUDA SALDO FINAL CAJA 8,903 6,085 68.35% 438,348 869,822 198.43% 1,000 52,038 5203.80% Presupuesto ejecución según estimación *1 32.00% Notas al Presupuesto año 2016, que afectan la ejecución mensual: *1 Porcentaje Desviación Positiva 6,55 %, valor acumulado real es superior a estimación, variación se genera por incorporación de saldo inicial de caja real. Decretos Modificatorios en Trámite Reajuste Sector Público , incorpora diferencial de reajuste para financiar el gasto de personal año 2016. Saldo Inicial de Caja , se incorpora disponibilidad presupuestaria lo que permite contar con los recursos financieros necesarios para cumplir con los compromisos al 31 de diciembre del año anterior. Licencias Médicas, la recuperación corresponde a subsidios por incapacidad laboral y recuperación de accidentes laborales. Desviación de los Gastos. Remuneraciones: No hay variación con respecto al mes anterior Bienes y Servicios de Consumo Corriente: En el subtitulo de bienes y servicios de consumo corriente se ejecuto solo un 26,63%, cifra inferior a lo estimado, desplazamiento de gastos programados como por ejemplo uniformes institucionales, gastos de capacitación, gastos que seran ejecutados a partir de junio de 2016. Los recursos de este subtitulo están orientados a cumplir principalmente con los gastos de operación de la Instutución. Servicio de la Deuda : En el mes de enero 2016 se pagó cuota anual 8/28 de Amortización de Leasing oficinas donde operan las oficinas de Superintendencia de Salud en la ciudad de Santiago, y pago de proveedores año anterior de acuerdo a fechas comprometidas y Leyes Sociales de los funcionarios de la Superintedencia de Salud.