Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2015 MARCO PRESUPUESTARIO EJECUCIÓN REAL AL 31/12/2015 PRESUPUESTO AÑO 2015 INGRESOS PRESUPUESTARIOS M$ PORCENTAJE EJECUCIÓN 13,691,673 13,560,506 10,011,026 9,875,934 98.65% 2,416,419 2,416,440 100.00% APORTE FISCAL REMUNERACIONES RESTO 99.04% SERVICIO DEUDA INTERNA 420,828 420,828 100.00% OTROS INGRESOS 119,018 122,922 103.28% Otros 5,662 2,220 39.21% Venta de Bienes 5,000 298 5.96% 108,356 120,404 111.12% Licencias Médicas MULTAS 0 0 724,382 724,382 100.00% 13,691,673 13,560,506 99.04% 10,060,082 9,545,393 94.88% 2,487,803 2,487,801 100.00% 21,000 20,802 99.06% 0 0 125 2 1.60% 96.19% SALDO INICIAL CAJA GASTOS PRESUPUESTARIOS M$ GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS CONSUMO PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL TRANSFERENCIAS INTEGROS AL FISCO COMPENSACIÓN A TERCEROS INVERSIÓN SERVICIO DE LA DEUDA SALDO FINAL CAJA 27,442 26,397 1,094,221 1,090,911 99.70% 1,000 389,200 38920.00% Presupuesto ejecución según estimación *1 96.00% Notas al Presupuesto año 2015, que afectan la ejecución mensual: *1 Porcentaje Desviación Positiva 3,04%, valor acumulado real es superior a estimación. Decretos Modificados D/ N° 334 del 26/03/15, Reajuste Sector Público, incorpora diferencial de reajuste para financiar el gasto de personal año 2015. D/ N° 346 del 26/03/15, Saldo Inicial de Caja, se incorpora disponibilidad presupuestaria lo que permite contar con los recursos financieros necesarios para cumplir con los compromisos al 31 de diciembre del año anterior. D/ N° 567 del 30/04/15, INCREMENTA Glosa de Prestaciones de Seguridad Social, Incentivo al retiro. D/ N° 831 del 18/06/15, Bono de Eficiencia Institucional. D/ N° 1.090 del 04/08/15, Incorpora Presupuesto y Glosas Ley Ricarte Soto. D/ N° 1.118 del 10/08/15, Modifica Glosas de Cometidos Funcionarios y Honorarios. D/ N° 1.566 del 26/10/15, Modifica Glosas de Cierre año Presupuestrio 2015. D/ N° 1.603 del 26/10/15, Incremento recursos remuneraciones. D/ N° 1.988 del 15/12/15, Reajuste de Sector Público diciembre 2015. Licencias Médicas, la recuperación corresponde a subsidios por incapacidad laboral y recuperación de accidentes laborales. *4 Desviación de los Gastos. Remuneraciones: en el mes de Diciembre 2015, incorporación de 3 cupos que corresponden a reposición de cargos. La Bienes y Servicios de Consumo Corriente: En el subtítulo de bienes y servicios de consumo se registra una ejecución del 100% de los recursos autorizados por este concepto, en este mes se adjudicaron contratos para le ejecucion de estudios los que serviran de apoyo en areas de Estudios y Atencion al Usuarios, esta concentración fue producto principalmente por desplazamiento de compras y licitaciones que se realizaron durante el año 2015, valores que inciden en la ejecución anual. Los recursos de este subtitulo están orientados a cumplir principalmente con los gastos de operación. Inversión: En este subtitulo registra la adquisicion por concepto de mobiliario y renovación de vehiculo institucional. Servicio de la Deuda: En el mes de enero 2015 se pagó cuota anual 7/28 de Amortización de Leasing - oficinas donde operan las oficinas de Superintendencia de Salud en la ciudad de Santiago y pago de proveedores años anteriores de acuerdo a fechas comprometidas de términos de servicios, entrega de insumos o estudios.