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Ejecución Presupuestaria al 31 de mayo de 2016
MARCO PRESUPUESTARIO
INGRESOS
PRESUPUESTARIOS
PRESUPUESTO AÑO
2016
EJECUCIÓN REAL AL
31/05/2016
PORCENTAJE
EJECUCIÓN
12,843,663
5,990,141
46.64%
1,000
995,241
99524.10%
66,451
77,338
116.38%
5,877
3,191
54.30%
60,574
68,244
112.66%
9,786,162
3,545,341
36.23%
2,552,702
934,873
36.62%
437,348
437,348
100.00%
12,843,663
5,990,141
46.64%
GASTOS EN PERSONAL
9,786,162
4,119,989
42.10%
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO
2,609,120
889,451
34.09%
0
0
0
0
130
0
M$
SALDO INICIAL CAJA
OTROS INGRESOS
Otros
Venta de Bienes
5,903
Licencias Médicas
APORTE FISCAL
REMUNERACIONES
RESTO
SERVICIO DEUDA INTERNA
GASTOS PRESUPUESTARIOS
M$
PRESTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
TRANSFERENCIAS
INTEGROS AL FISCO
COMPENSACIÓN A TERCEROS
INVERSIÓN
SERVICIO DE LA DEUDA
SALDO FINAL CAJA
8,903
7,380
82.89%
438,348
902,075
205.79%
1,000
71,246
7124.60%
Presupuesto ejecución según estimación *1
40.00%
Notas al Presupuesto año 2016, que afectan la ejecución mensual:
*1 Porcentaje Desviación Positiva 6,64 %, valor acumulado real es superior a estimación, variación se
genera principalmente por incorporación de saldo inicial de caja real.
Decretos Modificatorios en Trámite
Reajuste Sector Público , incorpora diferencial de reajuste para financiar el gasto de personal año 2016.
Saldo Inicial de Caja , se incorpora disponibilidad presupuestaria lo que permite contar con los recursos
financieros necesarios para cumplir con los compromisos al 31 de diciembre del año anterior.
Licencias Médicas, la recuperación corresponde a subsidios por incapacidad laboral y recuperación de
accidentes laborales.
Desviación de los Gastos.
Remuneraciones: Incorporación de cinco cupos nuevos y dos reposiciones de cargos
Bienes y Servicios de Consumo Corriente: En el subtitulo de bienes y servicios de consumo corriente se
ejecuto solo un 34,09%, cifra inferior a lo estimado, desplazamiento de gastos programados como por
ejemplo uniformes institucionales, gastos de capacitación, gastos que seran ejecutados a partir de junio de
2016. Los recursos de este subtitulo están orientados a cumplir principalmente con los gastos de operación de
la Institución.
Servicio de la Deuda : En el mes de enero 2016 se pagó cuota anual 8/28 de Amortización de Leasing oficinas donde operan las oficinas de Superintendencia de Salud en la ciudad de Santiago, y pago de
proveedores año anterior de acuerdo a fechas comprometidas y Leyes Sociales de los funcionarios de la
Superintedencia de Salud.