2010CD-000035-UADQ Nitrogeno

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Vicerrectoría de Administración
Oficina de Suministros - Unidad de Adquisiciones
Teléfono 2511-3785 / Fax 2511-4055
COMPRA DIRECTA No.2010CD-000035-UADQ
“COMPRA DE NITROGENO”
Estimación Presupuestaria: ¢3.000.000,00
Solicitamos nos remitan cotización de los artículos que se detallan, mediante fax,
correo electrónico o bien, presentarla en la Oficina de Suministros, ubicada en
Sabanilla de Montes de Oca, de las Instalaciones Deportivas 250 metros este y 400
metros norte. Los oferentes participantes deberán presentar la oferta original junto con
copia.
FECHA DE APERTURA:
Renglón
1
Unidad
Litros
22 de febrero del 2010
Cantidad
3000
HORA: 14:00 Horas
Descripción
Nitrógeno (N) en forma líquida para enfriamiento
criogénico de imán superconductor del equipo de
Resonancia Magnética Nuclear.
CONDICIONES INVARIABLES
1. Vigencia de la oferta: Las ofertas deberán tener una vigencia no menor a 30 días
hábiles
2. Plazo y forma de entrega. El oferente deberá recoger los termos vacíos y
entregarlos llenos al día siguiente según la programación establecida por la Unidad
de Servicios de Resonancia Magnética Nuclear (NMR) de la Escuela de Química.
Se realizarán entregas parciales de 100 Litros. Quincenalmente, a partir del 14 de
abril de 2010. El proveedor será enteramente responsable por los daños que
pudiera causarle a los termos durante la manipulación y acarreo de estos;
asumiendo todos los costos de reparación o reposición.
3.
Lugar y hora de entrega: En la Unidad de Servicios de Resonancia Magnética
Nuclear (NMR) ubicado en el sótano de la Escuela de Química, sita: Sede
Central, entre los Edificios de Biología y Artes Musicales. Las entregas deben
hacerse de 8:30 am a 12 md y de 1:00 pm a 4:30 pm.
4. Multas por Mora: Se aplicará una multa del 1% sobre el monto total, por cada
día natural de atraso y la Universidad queda autorizada para que esta suma sea
deducida de las facturas presentadas para su pago o retenciones efectuadas, si el
adjudicatario se niega a depositar la multa conforme a las disposiciones de la Ley y
Reglamento de la Contratación Administrativa.
5. Forma de Pago: Se pagará en colones costarricenses dentro de los 30 días
naturales siguientes a la presentación de las facturas en la Oficina de
Administración Financiera, previa aceptación del bien por parte del usuario. Las
Página 1 de 3
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Vicerrectoría de Administración
Oficina de Suministros - Unidad de Adquisiciones
Teléfono 2511-3785 / Fax 2511-4055
facturas deben presentarse en el tipo de moneda cotizada y se cancelarán en
colones costarricenses, cuando se trate de una moneda distinta al colón, al tipo de
cambio promedio a la fecha en que sea emitido el cheque, el cual corresponderá al
tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de
Costa Rica (BCCR).
6. Evaluación de ofertas: 100% Precio
7. Criterios de Desempate:
En caso de presentarse empate se utilizará como
criterio para el desempate la oferta que obtenga la calificación más alta según el
siguiente orden: precio, plazo de entrega.
CONDICIONES GENERALES
1. Los proveedores interesados en participar que no se encuentren activos en el
registro de proveedores de la Institución, deben aportar los documentos legales y
declaraciones juradas que establece la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento, (certificaciones sobre la personería jurídica y propiedad de las
acciones, copia certificada de la cédula jurídica, declaración jurada de que no le
alcanzan las prohibiciones contenidas en los Artículos 22 y 22 bis incisos a,b,c,d,e
y f, No. 24 de la Ley de Contratación Administrativa, y que se encuentra al día en
el pago de los impuestos nacionales y las obligaciones obrero patronales según el
Artículo 65 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
Nota: Los proveedores que se encuentran activos en el Registro de
Proveedores, podrán indicar mediante declaración jurada que las
declaraciones y certificaciones se encuentran en el Registro de Proveedores,
o bien, que las han presentado para otra contratación de la UCR. Para esto, el
oferente deberá indicar el número de la contratación, siempre y cuando se
declare que las mismas se mantienen invariables y vigentes, y no tengan más
de un año de expedidas.
2. Toda oferta deberá presentarse sin tachaduras ni borrones. La oferta deberá ser
firmada por el representante legal o su agente debidamente autorizado, junto con
una copia de oferta adjunto
3. Toda oferta debe ser cotizada libre de todos los impuestos, indicando el monto y el
tipo de impuestos por separado. La Universidad de Costa Rica está exenta de los
mismos, según Ley No. 7293, artículo 6, publicada en la “La Gaceta “No. 63 del 31
de marzo de 1992.
4. El oferente deberá indicar el monto unitario y total en números y letras.
Página 2 de 3
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Vicerrectoría de Administración
Oficina de Suministros - Unidad de Adquisiciones
Teléfono 2511-3785 / Fax 2511-4055
5. Para la presente contratación se tomarán en cuenta las ofertas de proveedores
que no estén invitados con la salvedad de que si son adjudicados, deben ponerse
al día con el registro de proveedores de la Oficina de Suministros Universidad de
Costa Rica
Analista Responsable:
Lorena González Rodríguez
ana.gonzalezrodriguez@ucr.ac.cr
15 de febrero del 2009
Teléfono: 2511-3770
Fax: 2511-3770
Este cartel se rige bajo la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.
Licda. Rosibel González Cordero
Jefa, Unidad de Adquisiciones
Página 3 de 3