GCIA. DE CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA Dto. Control Endeudamiento con Organismos Financieros Internacionales Informe aprobado por Resolución AGN 68/13 Auditoría recurrente, quinto ejercicio auditado por la AGN Banco Interamericano de Desarrollo (BID) OBJETO DE AUDITORÍA Préstamo BID 1685/OCAR PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA UNA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE EN EL SECTOR PRODUCTIVO Subprograma II: GESTIÓN AMBIENTAL MINERA Préstamo BID 1685 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación Secretaría de Minería UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA Secretaría de Minería, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. DICTAMEN DE AUDITORÍA Favorable con Salvedades Sujeto a: AUTORIDADES AGN Presidente Dr. Leandro O. Despouy Auditores Generales Dr. Vicente Brusca Dra. Vilma Castillo Dr. Francisco Fernández CPN Oscar Lamberto Dr. Alejandro Nieva Dr. Horacio F. Pernasetti AGN Hipólito Yrigoyen 1236 (C1086AAV) CABA – Argentina Tel.: (54 11) 4124-3700 Fax: (54 11) 4124-3775 informacion@agn.gov.ar - El Estado Nacional pagó honorarios como gastos de contrapartida local, período 01/06/200730/06/2012, por $5.222.088,23 (USD 1.138.652,53), pero no estamos en condiciones de aseverar que los agentes beneficiarios de esa suma , informados por la UES, hayan prestado servicios de tiempo completo para el Programa. -Concurso de Precios N° 04/10 “Trabajos de Encapsulamiento de las Escorias provenientes de la localidad de Abra Pampa en Mina el Aguilar, Provincia de Jujuy”: No pudimos saber por qué no se inició oportunamente otro Concurso de Precios, como sí se hizo para los Expedientes Técnicos para el Encapsulamiento FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN Fecha de firma del contrato de préstamo Fecha de último desembolso del Programa Prórrogas otorgadas Fuentes de Financiamiento vigente Monto Presupuestado Subprograma II USD 26.304.184,00 Monto total desembolsado al 31/12/12 Monto ejecutado al 31/12/12 06/11/2007 Vencimiento 06/11/2013 Respaldo Cláusula 3.04Plazos para Desembolsos. Respaldo Nueva fecha cierre Se mantiene la fecha original de cierre BID Aporte Local USD USD 20.500.000,01 (77,93%) 5.804.183,99 (22,07%) 4.757.537,85 2.863.745,56 4.171.897,15 2.183.860,49 1er Sem. USD 2° Sem. USD 18.294,15 22.540,39 21.515,37 20.523,25 N/A N/A SERVICIOS FINANCIEROS Concepto Intereses C. de Compromiso Amortización PRINCIPALES OBSERVACIONES - Título. - Estado de Inversiones. - Imputación de Pagos de Honorarios-Contrapartida Local. - Subejecución de Inversiones. - Firmas Consultoras LPI 1/08 (Pagos); Compra Directa 1/12 C. de Precios 4/10. CP 4/10 y Remoción y Transporte CP 5/10, cuyos Informes Finales fueron aprobados por la UES GEAMIN el 06/05/2011. Todos ellos estaban incluidos en la Adenda Nº 1 del 20/08/2010, cuya no objeción fue emitida por el BID mediante Nota CSC/CAR 1936/11 (14/04/2011). -Se adicionaron $1.036.651,83 al Contrato Original de $1.351.914,37 (incremento del 76,68%). PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA UNA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE EN EL SECTOR PRODUCTIVO. Subprograma II: GESTIÓN AMBIENTAL MINERA - OBJETIVO Contribuir al mejoramiento de las condiciones de producción de actividades mineras sobre la base de un desarrollo ambiental y socialmente sustentable.