08 Procedimiento Respaldo Recupearación Información

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
VICERRECTORÍA ACÁDEMICA
No. DE REVISIÓN: 1
FECHA: 30-AGO-2013
PAGINA
CODIGO
CTIC-MP-06
1 de 5
DOCUMENTO: Procedimiento
DIRECCIÓN: Coordinación de Tecnología de Información y Comunicación (CTIC)
TITULO: Implementación de Respaldo y Recuperación de Información de los Equipos de la
Vicerrectoría Académica
REFERENCIA DE LA NORMA: ISO 9001:2008
1. Objetivo:
Asegurar la disponibilidad, seguridad y confidencialidad de la información de la Vicerrectoría
Académica mediante la respaldo y recuperación de datos.
2. Definiciones:
El glosario de términos utilizado en este Procedimiento se encuentra en el Manual de Sistema de Gestión
de calidad (SGC-VA)
3. Alcance:
Este procedimiento inicia cuando el Coordinador de la CTIC instala el software de back up y
configura las tareas de respaldo en cada uno de los equipos de la Vicerrectoría Académica,
utilizando como insumo principal la contraseña de Windows para validar las credenciales del
usuario.
El procedimiento finaliza cuando el Coordinador de CTIC, custodio y responsable de la
administración del respaldo de y recuperación de la información realiza trimestralmente las
pruebas de recuperación y calidad de la información de manera aleatoria, dejando registro
del mismo, luego verifica y garantiza que el respaldo de la información ha sido llevado
satisfactoriamente de acuerdo a los procesos establecidos.
4. Referencia de otros documentos:
 Inventario de Hardware y Software Inventario de Descarte de Equipos de Tecnología
 Inventario de Movimiento de Equipos de Tecnología.
 Inventario Físico de Hardware y Software levantado por Dirección Administrativa de la
Vicerrectoría Académica.
ELABORÓ
Nombre:
Firma:
Fecha:
CONTROL DE EMISIÓN
REVISÓ
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
AUTORIZÓ
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No. DE REVISIÓN: 1
FECHA: 30-AGO-2013
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DOCUMENTO: Procedimiento
DIRECCIÓN: Coordinación de Tecnología de Información y Comunicación (CTIC)
TITULO: Implementación de Respaldo y Recuperación de Información de los Equipos de la
Vicerrectoría Académica
REFERENCIA DE LA NORMA: ISO 9001:2008
5. Descripción o secuencias lógicas:
ACTIVIDAD
Instalación del
Software de Backup.
Solicitud de
contraseñas de
acceso a Windows de
cada usuario
clasificado por grupo
de trabajo.
Levantar Base de
Contraseña de
Windows de los
usuarios y grupos de
trabajo.
ELABORÓ
Nombre:
Firma:
Fecha:
DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
El Coordinador de CTIC instala el Software de Coordinador de CTIC
Backup, en el equipo destinado para servidor
de respaldo de la información y en los equipos
de cada usuario.
Configura el sitio de almacenamiento digital
con sus correspondientes carpetas, indicando
los niveles de acceso, clasificación, la
seguridad y la capacidad del dispositivo de
almacenamiento de la información.
El Coordinador CTIC solicita mediante nota
autorizada por el Vicerrector Académico las
contraseñas de acceso a Windows de los
usuarios, clasificado por grupos de trabajo
en la Vicerrectoría Académica.
El Coordinador de CTIC, gira instrucción al
Personal de Soporte Técnico el
levantamiento Base de Datos de Contraseña
de Windows de los usuarios y Grupos de
Trabajo.
CONTROL DE EMISIÓN
REVISÓ
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Coordinador de CTIC
Secretaria
Personal de Soporte
Técnico
Coordinador de CTIC
Personal de Soporte
Técnico
AUTORIZÓ
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DIRECCIÓN: Coordinación de Tecnología de Información y Comunicación (CTIC)
TITULO: Implementación de Respaldo y Recuperación de Información de los Equipos de la
Vicerrectoría Académica
REFERENCIA DE LA NORMA: ISO 9001:2008
Mapear la carpeta a
respaldar en el equipo
origen.
El Coordinador de CTIC, gira instrucción al
Personal de Soporte Técnico para realizar el
mapeo de la carpeta a respaldar en el equipo
origen al Servidor de Backup, convirtiendo
una unidad de red en una unidad lógica.
Personal de Soporte
Técnico de CTIC
Configuración de los
respaldos
automatizados
El Personal de Soporte técnico configura en
cada uno de los equipos, la carpeta
compartida a respaldar,
Personal de Soporte
Técnico de CTIC
Asigna el nombre del usuario con la fecha y
hora en que se realiza el respaldo local y
remoto al Servidor de Respaldos, que se
ejecutarán localmente en cada máquina
todos los días, una vez inicia Windows y
respaldará los últimos archivos que
el
usuario haya modificado.
Comunicación a los
Usuarios
de
los
Equipos a respaldar.
El Coordinador de CTIC remite nota a los
usuarios dando a conocer las políticas que
regirán para el respaldo de la información en
cada uno de los equipos.
Coordinador de CTIC
Secretaria
Monitoreo y verificación
periódica
de
los
respaldos
de
información
El personal de Soporte Técnico, revisa
mensualmente el espacio en disco ocupado
por los respaldos, con la finalidad de
estructurar
mejor los respaldos y
planificación eficiente del almacenamiento
de la información.
Personal de Soporte
Técnico de CTIC.
ELABORÓ
Nombre:
Firma:
Fecha:
CONTROL DE EMISIÓN
REVISÓ
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
AUTORIZÓ
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TITULO: Implementación de Respaldo y Recuperación de Información de los Equipos de la
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REFERENCIA DE LA NORMA: ISO 9001:2008
Cambios en la
estructura de grupos de
trabajo
Recuperación de
información.
La
Dirección
Administrativa
de
la
Vicerrectoría Académica notificará mediante
nota o correo electrónico los cambios de
estructura de personal o inclusión de nuevos
usuarios.
El Coordinador de CTIC, gira instrucción al
Personal de Soporte Técnico para configurar
y actualizar los nuevos cambios en el
servidor de backup.
En caso de pérdida de información el
usuario de la Vicerrectoría Académica
solicitará mediante nota o correo electrónico
al Coordinador de CTIC, la recuperación de
la información.
Coordinador de CTIC
Personal de Soporte
Técnico
Coordinador de CTIC
Personal de Soporte
Técnico
El Coordinador de CTIC gira instrucción al
el personal de soporte técnico para que
atienda la solicitud hecha por el usuario para
la recuperación de la información.
El Personal de Soporte Técnico copiará el
archivo de respaldo guardado en el servidor
de backup y procederá a instalarlo en el
equipo requerido.
El personal de Soporte Técnico registra la
atención en el Formulario de Orden de
Trabajo de Soporte Técnico y hace firmar al
usuario de conformidad del servicio.
ELABORÓ
Nombre:
Firma:
Fecha:
CONTROL DE EMISIÓN
REVISÓ
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
AUTORIZÓ
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DIRECCIÓN: Coordinación de Tecnología de Información y Comunicación (CTIC)
TITULO: Implementación de Respaldo y Recuperación de Información de los Equipos de la
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REFERENCIA DE LA NORMA: ISO 9001:2008
Procede a llenar en la Base de Datos de
Conocimiento el servicio brindado y le pone el
status de finalizado.
Base de Conocimiento
para Respaldo de la
Información
6.
El Coordinador de CTIC, garantizará que el
Personal de Soporte Técnico lleve un Registro
a través del Formulario de Control Respaldo de
la Información.
Anexos:




Nomenclatura de nombres de archivos
Base de Datos de Contraseña de Windows de los usuarios y Grupos de Trabajo.
Manual de usuario del programa Backup Maker (Extracto de los 12 pasos para
completar una tarea de respaldo).
Formulario de Control de Respaldo de la Información
ELABORÓ
Nombre:
Firma:
Fecha:
CONTROL DE EMISIÓN
REVISÓ
Nombre:
Nombre:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
AUTORIZÓ