Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda. (SIMA IQUITOS S.R.Ltda.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda.
(SIMA IQUITOS S.R.Ltda.)
La Empresa
Es una empresa pública de derecho privado de la
Corporación FONAFE, filial de Sima-Perú, constituida en
en el año 1993. Su ámbito de operación abarca la
Región Amazónica. Tiene por objeto promover y
desarrollar la industria naval, industrias complementarias
y conexas, dando prioridad a la reparación y
construcción de los buques de la Marina de Guerra del
Perú, así como los trabajos que ésta le encargue con
relación al mantenimiento de su equipamiento.
Al I trimestre de 2012, el 6% de los ingresos de caja
provienen de los servicios brindados a clientes
particulares, mientras que el 94% restante corresponde a
los servicios que se prestan a la Marina de Guerra del
Perú.
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre de 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
58% siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
El Mercado
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
como puentes, tanques, embarcaciones fluviales,
remolcadores, entre otros.
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada
viene recuperándose favorablemente por la captación de
proyectos en construcciones y reparaciones navales. Los
precios de la industria dependen de los costos de sus
insumos, de estos el de mayor incidencia por su alto
grado de participación en el producto ofrecido es el
acero.
Avance financiero planes de reposición maquinaria,
equipos y herramientas (31%), debido a las
reprogramaciones en la adquisición de bienes.
Utilidad Bruta Obtenida (43%), debido a la menor
liquidación de proyectos con relación a lo programado.
Hechos Relevantes

La competencia desleal de astilleros informales sobre
las mismas actividades.

Pérdida de la capacidad adquisitiva del dólar
americano.
Operaciones

Los repentinos cambios climáticos en la región.
Las principales líneas de negocio de Sima-Iquitos son:
Evaluación Financiera
Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y
correctivo a naves.
 Construcciones
navales:
construcción
de
embarcaciones de bajo bordo y construcciones en
aluminio.
 Metal mecánica: producción de estructuras metálicas
(puentes, torres, compuertas hidroeléctricas, etc).
Al I trimestre de 2012, los activos de la empresa
(S/. 40.3 MM) están conformados principalmente por las
propiedades, planta y equipo, y efectivo y equivalente de
efectivo, y cuentas por cobrar comerciales. La estructura
del activo es como sigue: 46% activos corrientes y 54%
activos no corrientes.

Activos
(En MM de S/.)
Principales Servicios
(En Número)
Corriente
18.55
9
7
2
Reparación de Naves
2
Construcción de Naves
I Trim 11
I Trim 12
Participación en los Ingresos a Marzo 2012
(En MM de S/.)
Contrucciones
Navales
0.49
No Corriente
21.75
Reparaciones
Navales
0.85
Los pasivos (S/. 19 MM) están conformados
principalmente por cuentas por pagar comerciales y
obligaciones financieras de largo plazo. La estructura del
pasivo es como sigue: 78% pasivos corrientes y 22%
pasivos no corrientes.
El patrimonio (S/. 21.3 MM) está conformado
principalmente por el capital social y resultados no
Sima Iquitos S.R.Ltda.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
realizados. Asimismo, la empresa presenta resultados
acumulados negativos por S/. 6 MM.
mayores ingresos recibidos y menores gastos operativos
efectuados.
Conforme a lo expuesto, la empresa al I trimestre del
2012 presenta la siguiente la estructura de
financiamiento: 53% capital propio, 37% deuda corriente
y 10% deuda no corriente.
Evaluación Presupuestaria
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
21
Los egresos operativos (S/. 3.8 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 80% respecto a su marco, debido
principalmente al retraso en la entrega de materiales
para el proceso productivo.
15
4
P. Corriente
Respecto a su meta, los ingresos operativos
(S/. 9.5 MM) fueron superiores en S/. 6 MM, debido a los
mayores ingresos generados por adelantos recibidos por
nuevos trabajos a ejecutarse principalmente en la línea
de negocios de construcciones navales.
P. No Corriente
Patrimonio
Los gastos de capital (S/. 0.1 MM) se ejecutaron al 46%
de su meta, debido principalmente a reprogramaciones
de adquisiciones.
La utilidad neta (S/. -0.6 MM) al I trimestre del 2012,
está conformada por los ingresos provenientes de
trabajos de construcciones y reparaciones navales., así
como, por los costos de ventas, gastos de ventas y
distribución y administrativos que maneja la empresa.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
0.26
0.12
0.08
0.08
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
1.3
I Trim 11
Presupuestado
Ingresos Actividades
Ordinarias
-0.6
-0.6
Ganancia (Pérdida)
Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
Con respecto a los ratios financieros de la empresa,
éstos se muestran en el siguiente gráfico:
I Trim 12
Ejecutado
El resultado económico (S/. 5.6 MM) fue inferior a su
marco previsto en S/. 7.1 MM, debido al resultado
operativo obtenido y menores gastos de capital conforme
a lo explicado anteriormente.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 1.4 MM)
presentó un nivel de ejecución del 90%, lo cual se
explica principalmente por menores gastos de personal.
Población Laboral
Ratios Financieros
1.3
Planilla
159
0.9
Locadores
10
Liquidez
Solvencia
El saldo final de caja (S/. 9.1 MM) fue superior en
S/. 8 MM respecto a su marco, debido principalmente a
Sima Iquitos S.R.Ltda.
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Anexos
Información Operativa
RUBROS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Construcción de Naves
Reparación de Naves
Metalmecánica
Servicios varios
VENTAS BIENES Y SERVICIOS (Facturado)
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Número
Número
Número
Número
Nuevos Soles
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCION
AL I TRIM 2011
MARCO
AL I TRIM 2012
EJECUCION
AL I TRIM 2012
2
7
0
0
2,851,186
1
5
0
0
5,139,580
2
9
0
0
1,341,713
160
166
159
5
17
108
30
8
0
0
10
178
5
21
110
30
8
0
0
10
184
4
24
105
26
10
0
0
14
183
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Avance financiero planes de reposición maquinaria, equipos y
herramientas
Capacitación del personal
UNIDAD DE
MEDIDA
Nuevos Soles
Horas – Hombre
MARCO
AL I TRIM 2012
EJECUCION
AL I TRIM 2012
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
236,623.00
72,382.00
30.59%
750.00
441.00
58.80%
Utilidad Bruta
Nuevos Soles
1,027,916.00
439,241.00
42.73%
Nivel de Ventas Colocadas
Nuevos Soles
1,550,000.00
1,820,325.00
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
58.0%
Sima Iquitos S.R.Ltda.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
9,146,240
4,275,054
71,931
4,634,622
425,658
18,553,505
1,455,588
19,588,532
703,483
21,747,603
40,301,108
16,060,245
13,755,277
625,726
333,672
109,067
14,823,742
2,523,885
1,607,542
4,131,427
18,955,169
23,035,275
190,403
3,750,930
337,106
-5,967,775
21,345,939
40,301,108
16,060,245
%
RUBRO
22.7
0.0
10.6
0.2
0.0
11.5
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
46.0
0.0
0.0
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
48.6
1.7
0.0
0.0
0.0
54.0
100.0
0.0
0.0
72.6
3.3
1.8
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0
78.2
0.0
0.0
0.0
0.0
13.3
8.5
0.0
0.0
0.0
0.0
21.8
100.0
107.9
0.0
0.9
17.6
1.6
0.0
-28.0
0.0
100.0
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2012 EJEC %
3,467,294
9,515,552
274.4
3,467,294
9,440,875
272.3
0
13,416
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
61,261
0.0
4,601,765
2,866,456
62.3
1,691,784
436,176
25.8
688,587
778,105
113.0
1,916,743
1,361,656
71.0
216,751
242,226
111.8
216,751
201,881
93.1
0
40,345
0.0
26,850
19,973
74.4
61,050
28,320
46.4
0
0
0.0
0
0
0.0
-1,134,471
6,649,096
-586.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
264,073
97,588
37.0
264,073
97,588
37.0
0
0
0.0
264,073
97,588
37.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-1,398,544
6,551,508
-468.5
-209,768
-209,768
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-209,768
-209,768
100.0
-209,768
-209,768
100.0
0
0
0.0
209,768
209,768
100.0
163,557
163,557
100.0
46,211
46,211
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
139,988
139,988
100.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-1,748,300
6,201,752
-354.7
2,944,488
2,944,488
100.0
1,196,188
9,146,240
764.6
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al
Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios
Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor
Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a
Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de
Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Sima Iquitos S.R.Ltda.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
1,341,713
1,341,713
902,473
439,240
382,951
655,920
%
100.0
0.0
100.0
67.3
32.7
28.5
48.9
0.0
34,242
-565,389
73,170
61,622
2.6
0.0
-42.1
5.5
0.0
4.6
0.0
0.0
0.0
-553,841
-553,841
-41.3
0.0
-41.3
-553,841
-41.3
0.0
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre de 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del ejercicio
1.5.2 De ejercicios anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del ejercicio
2.7.2 De ejercicios anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892
Sima Iquitos S.R.Ltda.
MARCO
AL I TRIM 2012
3,467,294
2,180,620
1,286,674
0
0
0
0
0
0
4,718,565
1,675,748
1,572,083
103,665
0
1,314,533
916,284
637,431
7,050
106,617
80,796
51,885
32,505
50,208
63,420
20,748
10,050
0
253,823
42,930
10,800
0
17,628
0
10,407
0
0
172,058
1,583,741
46,914
60,435
218,829
8,500
0
80,685
129,644
146,661
42,075
4,970
4,970
0
0
1,500
1,062,357
0
0
0
1,062,357
37,068
561
36,507
36,096
5,052
11,520
7,500
12,024
0
12,024
71,379
0
0
0
0
-1,251,271
264,073
264,073
0
264,073
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,515,344
-209,768
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-209,768
-209,768
0
209,768
163,557
46,211
0
0
0
0
0
0
-1,725,112
1,549,852
0
0
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2012 EJEC %
9,515,552
274.4
7,292,159
334.4
2,148,716
167.0
13,416
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
61,261
0.0
3,775,993
80.0
988,747
59.0
888,515
56.5
100,232
96.7
0
0.0
1,231,716
93.7
855,204
93.3
523,806
82.2
1,147
16.3
189,299
177.6
88,881
110.0
21,736
41.9
30,335
93.3
66,520
132.5
63,045
99.4
19,292
93.0
5,400
53.7
0
0.0
222,255
87.6
54,106
126.0
29,990
277.7
0
0.0
14,257
80.9
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
123,902
72.0
1,433,753
90.5
38,602
82.3
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71.9
137,489
62.8
6,000
70.6
0
0.0
30,265
37.5
101,224
78.1
33,725
23.0
9,200
21.9
5,815
117.0
5,815
117.0
0
0.0
0
0.0
647
43.1
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109.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1,164,796
109.6
56,675
152.9
812
144.7
55,863
153.0
49,691
137.7
206
4.1
13,884
120.5
3,806
50.7
31,795
264.4
0
0.0
31,795
264.4
15,411
21.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
5,739,559
-458.7
120,292
45.6
120,292
45.6
0
0.0
120,292
45.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
5,619,267
-370.8
-209,768
100.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
-209,768
100.0
-209,768
100.0
0
0.0
209,768
100.0
163,557
100.0
46,211
100.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
5,409,499
-313.6
1,388,904
89.6
0
0.0
0
0.0
-5-