FORMATO PAPEL DE TRABAJO CONTRATACION AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD _________________ GESTION FISCAL VIGENCIA __________ FECHA INICIO PT:_____________________________ PT:__________________________ FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO No.___________ MODALIDAD: ________________________________________________________ FECHA DE _________________________________________________________________________ SUSCRIPCIÓN: CLASE DE CONTRATACION: ___________________________________________________________________ ORDENADOR DE GASTO:_______________________________ ACTO ADMINISTRATIVO DELEGACIÓN CONTRACTUAL: _____________________________________________ CONTRATISTA: _________________________________ NIT o CEDULA _____________________________ OBJETO: _________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ VALOR _____________________ ANTICIPO _________________ NO. CDP ________FECHA:______________ No. REGISTRO PRESUPUESTAL ________________________ _____________________________________ FECHA APROPIACION PRESUPUESTAL ________________________________________________________________ FUENTE DE RECURSOS______________________ FECHA ACTA INICIACIÓN ________________________ INTERVENTOR o SUPERVISOR __________________________ PLAZO EJECUCIÓN:________________________ VIGENCIA :__________________________________________ Requisitos Cumplimiento Observación 1. PLANEACION Certificado registro Banco de Proyectos Concepto de viabilidad de la oficina de planeación Aviso de convocatoria pública (Licitación pública, selección abreviada y concurso de mérito) Acto de Apertura del proceso (Licitación pública, selección abreviada y concurso de mérito) Acto administrativo de justificación de contratación directa Plan de adquisiciones Certificado de disponibilidad de personal Invitación a cotizar Estudios y documentos previos: 1 “Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad” FI-F-14/V2/16-12-2015 - Descripción de la necesidad a satisfacer Objeto a contratar Modalidad de selección Valor estimado del contrato y documentos que lo soporten - Justificación de los factores de selección - Soporte estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles - Análisis que sustenta la exigencia de garantía - Indicación si la contratación está cobijada por acuerdo internaciones o el TLC vigente. Elaboración y publicación proyecto de pliego de condiciones Publicación en el SECOP Pliego de condiciones definitivos Póliza de seriedad Propuesta Obtención de licencia ambiental y otras autorización 2.ETAPA PRECONTRACTUAL Carta de presentación y propuesta debidamente soportada Hoja de vida debidamente soportada (académicas y experiencia) salvo suministro y compraventa Paz y Salvo Municipal Certificado de existencia y representación legal Fotocopia de la cedula de ciudadanía Fotocopia de la libreta militar (hombre menor de 50 años) Certificado de antecedentes disciplinarios vigente Pasado judicial vigente Certificado de antecedentes fiscales vigente Afiliación a pensión, salud y riesgos profesionales Pago de aportes parafiscales RUT Especificar régimen a que pertenece (simplificado o común) Forma de Pago del contrato Numero cuenta y banco manejo de anticipo Evaluación de Ofertas y sus respectivas observaciones y acto administrativo del Comité evaluador Audiencia pública de adjudicación. Notificación a todos los proponentes de la resolución de adjudicación Acto administrativo selección del contratista 3. ETAPA CONTRACTUAL Constitución Garantía Única, Aseguradora y No. de Póliza de cumplimiento, buen manejo del anticipo y otras Acto administrativo aprobación garantía única Pago impuestos legalización del contrato Registro y la aplicación correcta de acuerdo al rubro presupuestal y su destinación Acta de constitución y recibo de veeduría Informes del contratista 2 “Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad” FI-F-14/V2/16-12-2015 Informe de interventoría o supervisión Actas de Suspensión Actas de Reiniciación Justificaciones y soportes respecto de modificaciones del contrato. Contrato Adicional u otrosí Actas de recibo parcial Pagos efectuados al contratista Acta de recibo final o certificación de cumplimiento Prórrogas Garantía Única 4. ETAPA POSTCONTRACTUAL Acta de Liquidación Paz y Salvos (Parafiscales) 5. OTROS las ANALISIS Y CONCLUSIONES: Verificar Funcionamiento y aplicación de lo contratado (Impacto y si está acorde al objeto misional de la entidad) 3 “Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad” FI-F-14/V2/16-12-2015 OBSERVACIONES: ELABORO ELABORO Nombre Nombre Firma Firma 4 “Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad” FI-F-14/V2/16-12-2015