MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional A. Metas y objetivos de Administración Central Año 2013 Fecha de publicación: No. AGOSTO Área o Dependencia de 2013 Meta Objetivo Plazo Responsable ADMINISTRACION CENTRAL : Meta1: Alcanzar el 90% de Soporte Político Social en proyectos estratégicos 1 Meta 2: Realizar 2 difusiones de la Política Pública Sectorial y la acción directa o indirecta de programas especiales. COORDINACION DE GESTION POLITICA, SOCIAL Y DESARROLLO - COGP,SyD 2 Meta 3: Alcanzar el 95% de la atención a los conflictos en las zonas de influencia de los proyectos estratégicos del sector Meta 4: Alcanzar el 90% de la capacitación a la ciudadanía, operadores del sector, así como para la prevención de situaciones conflictivas y solución de conflictos. 3. Incrementar la gestión político social en los proyectos estratégicos del sector, MEDIANTE el soporte del vínculo político del MRNNR, con los varios actores institucionales y sociales, a través de la difusión de la Política Pública Sectorial y la acción directa o indirecta de programas especiales. 4. Reducir la conflictividad en las zonas de influencia de los proyectos del sector estratégico, MEDIANTE el aporte en el diseño de protocolos, reglamentos y normativas requerida para la armonización de las relaciones entre los gobiernos locales y regionales, ciudadanía, operadores del sector, así como para la prevención de situaciones conflictivas y solución de conflictos. 12 meses Coordinador de Gestión Política, Social y Desarrollo 12 meses Dirección de Comunicación Social 12 meses Dirección de Asuntos Internacionales 12 meses Coordinador General de Planificación Meta 1: Realizar 120 publicaciones relacionadas al sector hidrocarburifero y minero en los medio de comunicación Meta 2: Realizar 72 actualizaciones en la página web institucional 3 3. Incrementar las actividades de difusión de la gestión ministerial, MEDIANTE la implementación de planes comunicacionales. Meta 3: Elaborar y aprobar 12 productos comunicacionales y promocionales DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Meta 4: Alcanzar el 80% de cumplimiento de la LOTAIP Meta 5: Elaborar 10 estratégias comunicaciones Meta 6: Elaborar 12 mapas situacionales 4 Meta 7: Publicar 60 informaciones positivas en los medios de comunicación 4. Incrementar el nivel de percepción positiva de la imagen institucional MEDIANTE la aplicación de una estrategia comunicacional dirigida a nuestros públicos. Meta 8: Realizar y enviar a medios de comunicación 60 boletines de prensa Meta 1: Elaborar 12 reportes para el SIGOB Meta 2: Elaborar 12 reportes de seguimiento para el MICSE Meta 3: Elaborar 12 reportes para conocimiento del ministro y Viceministros 5 6. Mantener actualizada la información de avance de instrumentos y compromisos binacionales MEDIANTE actividades de recopilación y reporte. Meta 4: Elaborar 4 láminas y matrices sobre compromisos bilaterales Meta 5: Preparar 4 reuniones para encuentros binacionales Meta 6: Elaborar 4 textos de instrumentos o informes realizados con aporyo de la DAI 6 Meta 7: Suscribir 4 instrumentos internacionales DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Meta 8: Actualizar 4 listados de instrumentos internacionales Meta 9: Coordinar 4 reuniones internas y externas en temas de OI y OE Meta 10: Elaborar 4 documentos especializados para la participación del MRNNR en OI y OE 7 Meta 11: Mantener actualizadas las 4 matrices de avances en temas de OI y OE Meta 12: Atender 134 comunicaciones en la DAI 8 Meta 13: Alcanzar el 90% de actualización de la base de datos de correspondencia 7. Incrementar los beneficios de la cooperación bilateral MEDIANTE el apoyo para el aprovechamiento de los instrumentos disponibles y para la suscripción de nuevos instrumentos. 8. Incrementar la calidad de la participación del MRNNR ante Organismos Internacionales, Organismos Especializados y de Integración Regional, MEDIANTE actividades requeridas en cada caso. 9. Incrementar la agilidad de la correspondencia de la DAI MEDIANTE el seguimiento permanente y sistematización de las comunicaciones. 10. Incrementar la consistencia de las actividades en el ámbito internacional que realizan los funcionarios del MRNNR/EP/EA MEDIANTE la Meta 15: Elaborar 2 bases de datos con informes de viajes difusión de compromisos y posiciones del MRNNR en este ámbito Meta 14: Programar 6 eventos internacionales 9 Meta 1: Implementar un plan de capacitaciòn en temas de gestiòn por resultados 10 Meta 2: Seguimiento y Evaluación del Sistema GPR. COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION - COGEPLA 4. Incrementar la gestión institucional orientada a resultado Meta 3: Número de reportes de ejecución presupuestaria de proyectos de inversión del sector RNNR Meta 4: Implementar un plan de capacitaciòn en gestiòn de 5. Incrementar la eficiencia en la gestión de los proyectos institucionales proyectos 11 Meta 5: Número de informes trimestrales de evaluación de proyectos Meta 1: Alcanzar el 90% de Indicadores en Verde. 12 Meta 2: Alcanzar el 100% de Requerimientos de Soporte Metodológico atendidos. DIRECCION DE PLANIFICACION Meta 3: Obtener un número de informes consolidados de evaluación presentados en los plazos establecidos. Meta 4: Obtener un número de reportes consolidados de seguimiento de la gestión institucional. 13 4, Incrementar el nivel de gestión institucional MEDIANTE una adecuada asesoría y el fortalecimiento de las capacidades del equipo metodológico y de los funcionarios responsables del GPR 12 meses Dirección de Planificación 12 meses Oficina de Proyectos y Riesgos 5, Incrementar el nivel de cumplimiento de las metas de gestión del sector MEDIANTE el seguimiento y la implementación de la metodología de evaluación de resultados en GPR Meta 5: Alcanzar un 97% de cumplimiento de metas operativas registradas en GPR Meta 1: Conseguir 5 capacitaciones recibidas al año. Meta 2: Obtener el 100% de requerimientos de soporte metodológico atendidos en el año. 14 Meta 3: Alcanzar el 80% de proyectos validados cada trimestre. OFICINA DE PROYECTOS Y RIESGOS 3, Incrementar la capacidad técnica y metodológica para el soporte y validación de proyectos MEDIANTE la capacitación e implementación de mejores prácticas en la administración de proyectos. MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional A. Metas y objetivos de Administración Central Año 2013 Fecha de publicación: No. AGOSTO Área o Dependencia ADMINISTRACION CENTRAL : OFICINA DE PROYECTOS Y RIESGOS de 2013 Meta Objetivo Plazo Responsable 12 meses Oficina de Proyectos y Riesgos Meta 4: Lograr 2 reportes de seguimiento y control durante cada mes. Meta 5: Obtener un reporte de ejecución presupuestaria de proyectos de inversión del sector RNNR cada mes. Meta 6: Determinar un 34,16% de proyectos institucionales en riesgo referente a todo el año, con el que cada Bimestre 4, Incrementar la eficiencia en el seguimiento, existe su porcentaje. control y evaluación de los proyectos MEDIANTE el desarrollo, implementación y manejo de Meta 7: Obtener un de informe trimestrale de evaluación de herramientas de gestión. proyectos. 15 Meta 8: Alcanzar el 95% los 5 primeros meses de cumplimiento de avace físico del proyecto de inversión, a partir de junio tiene un 0% de cumplimiento. Meta 9: Alcanzar un reporte de evaluación de proyectos cada mes. Meta 1: Porcentaje de satisfacción de los dueños de los procesos clientes internos 16 Meta 2: Número de Criterios Sistematizados en el Programa Informático a implementarse Meta 3: INúmero de reuniones trimestrales de Coordinación. 17 COORDINACION GENERAL JURIDICA COGEJ 3. Incrementar la coordinación de acciones similares con otras unidades administrativas legales desconcentradas o descentralizadas. 12 meses Meta 4: Porcentaje de contestación de demandas presentadas ante los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador. 18 1. Incrementar la eficiencia y eficacia en el despacho de los procesos judiciales, procedimientos administrativos y asesoría Meta 5: Número de días promedio en gestionar la fase preparatoria del proceso precontractual. Coordinadora General Jurídica 4. Reducir el tiempo de despacho final de los trámites por parte de la Coordinadora General Jurídica. Meta 6: Días en despachar los Criterios Jurídicos. Meta 1: Número de Criterios Sistematizados en el Programa Informático a Implementarse 19 3, Incrementar la base de datos del sistema informático de criterios jurídicos MEDIANTE la actualización permanente de la base de datos de criterios jurídicos DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA Meta 2: Días en despachar Criterios Jurídicos 21 4, Incrementar la eficiencia de contestación de los escritos al momento de sustanciar MEDIANTE la Meta 1: Lograr un 100% de contestación de demandas presentadas ante los Tribunales y Juzgados de la República utilización de las herramientas tecnologicas implementadas y los diferentes medios de del Ecuador consulta DIRECCION DE PATROCINIO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO Meta 2: Lograr un 100% de solicitudes referentes a las Organizaciones de la Sociedad Civil Completas Dirección de Aseosría Jurídica Especializada. 12 meses Dirección de Patrocinio Judicia y Administrativa 12 meses Dirección Jurídica de Contratación Pública 12 meses Coordinador General Administrativo Financiero - COGEAF 5, Incrementar la celeridad en la gestión de los funcionarios de la Dirección de Asesoría Legal Especializada MEDIANTE la capacitación, especialización y control de desempeño de los funcionarios 20 22 12 meses 5, Incrementar la eficiencia en los procesos de las Organizaciones de la Sociedad Civil MEDIANTE la publicación de requisitos legales requeridos por las organizaciones de la Sociedad Civil Meta 1: Alcanzar 8 números de días promedio en realizar las resoluciones y contratos, por trimestre. 23 DIRECCION JURIDICA DE CONTRATACION PÚBLICA Meta 2: Alcanzar 6 cursos de capacitación impartidos al funcionarios de la Dirección Jurídica de Contratación Pública; 2 en los dos primeros trimestres y 1 en los dos últimos trimestres. Meta 3: Alcanzar 10 números de días promedio en gestionar la fase preparatoria del proceso precontractual, por trimestre. 24 6, Incrementar la emisión de resoluciones y contratos, en tiempos razonables MEDIANTE la capacitación a los servidores de la Dirección. 7, Disminuir el tiempo en la fase preparatoria de los procesos precontractuales MEDIANTE la capacitación a los servidores de la Dirección. Meta 1 :Porcentaje de gasto trimestral acumulado en capacitación comparado con el presupuesto trimestral de capacitación. Meta 2: MRNNR Índice de rotación de mandos medios 19 Meta 3: Porcentaje de cumplimiento en la inclusión de personas con capacidades especiales 1. Incrementar el desarrollo del talento humano Meta 4: Número de quejas de los servidores públicos COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA - COGEAF Meta 5: Porcentaje de Funcionarios Capacitados respecto de la Dotación Efectiva. Meta 6: Promedio de gasto corriente por funcionario. Meta 7: Porcentaje de la Ejecución Presupuestaria en Inversión 20 4. Incrementar la eficiencia de los procesos Meta 8: Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de Gasto administrativos y financieros Corriente. Meta 9: Porcentaje de cumplimiento de recomendaciones de la Contraloria General del Estado a los activos fijos MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional A. Metas y objetivos de Administración Central Año 2013 Fecha de publicación: No. AGOSTO Área o Dependencia ADMINISTRACION CENTRAL : 21 de 2013 Meta Meta 1: Alcanzar el 80% del cumplimiento del control del movimiento de los bienes de larga duración del MRNNR, cada cuatrimestre. Meta 2: Alcanzar el 80% de cumplimiento de recomendaciones de la Contraloria General del Estado a los activos fijos en el primer cuatrimestre y 50% en los dos ultimos cuatrimestres. Meta 3: Lograr un 100% de atención de requerimientos de contratación pública finalizados 22 Meta 4: Lograr un 100% de procesos de contratación pública ejecutados del PAC, en el primer cuatrimestre y en los dos últimos solamente el 80%. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Objetivo Plazo Responsable 12 meses Dirección Adminstrativa 12 meses Dirección de Administración de Talento Humano 12 meses Dirección Financiera 7, Incrementar el control de bienes de larga duración, MEDIANTE la codificación de bienes, registro de documentación oportuna, actualización de información en el nuevo Sistema Administrativo Financiero SBS 8, Incrementar la ejecución del Plan Anual de Compras PAC sin reformas MEDIANTE los procesos de contratación pública planificados en el PAC 2013 Meta 5: Lograr el 100% de cumplimiento de servicios básicos pagados a tiempo. Meta 6: Alcanzar el 100% de solicitudes de mantenimiento atendidas, cada trimestre. Meta 7: Obtener el 100% de pasajes aéreos entregados y finalizados. 23 Meta 8: Alcanzar aproximadamente el 80% de siniestros resueltos. 9, Incrementar la eficiencia en la calidad de los servicios administrativos, MEDIANTE el uso adecuado de la normativa legal y los procedimientos del Sector Público Meta 9: Alcanzar el 100% de documentación externa ingresada y direccionada a cada Unidad Ministerial. Meta 10: Obtener el 75% de suministros entregados. Meta 11: Obtener el 80% de satisfacción del servicio de trasnporte, cada cuatrimestre. Meta 1: Obtener un promedio de 11,25% aproximadamentede Servidores con Nombramiento, cada trimestre. Meta 2: Obtener un promedio de 10% en el MRNNR Índice de rotación de mandos medios. 24 2, rementar los niveles de estabilidad del personal del MRNNR MEDIANTE la implementación de la Planificación de la Carrera del Servicio Público Meta 3:Alcanzar un 40% Porcentaje de cumplimiento en la inclusión de personas con capacidades especiales. Meta 5: Obtener el 80% de requerimientos atendidos. Meta 6: Alcanzar el 80% de gasto trimestral acumulado en 4, Incrementar la eficiencia de los procesos administrativos del talento humano del MRNNR, capacitación comparado con el presupuesto trimestral de MEDIANTE la elaboración, actualización y capacitación. difusión de los procesos internos. Meta 7: Optener 1 queja de los servidores públicos cada trimestre 25 Meta 8: Alcanzar el 80% de eventos de formación y capacitación realizados. Meta 9: Obtener el 40% de Funcionarios Capacitados respecto de la Dotación Efectiva. 26 Meta 10: Alcanzar el 80% de capacitaciones finalizadas favorablemente por el personal respecto a la identificación de necesidades de capacitación del personal en relación al puesto que desempeña 27 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO. Meta 11, Obtener el 90% de actualización de los módulos del Sistema Integrado del Talento Humano 5, Incrementar los niveles de desempeño de los servidores y servidoras del MRNNR, MEDIANTE la ejecución de un plan de formación y capacitación. Incrementar el desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas del servidor público (Modelo R) 6, Reducir los tiempos de respuesta a los requerimientos de informacion, MEDIANTE la implementación del sistema integrado de información del talento humano y remuneraciones. Meta 12. Lograr un 3% de ausentismo por enfermedad por cada servidor, cada mes. 8, Incrementar los niveles de Salud, Bienestar y Seguridad, MEDIANTE la implementación del Plan de Salud Ocupacional Meta 13: Alcanzar 1 Campaña de Medicina Preventiva y complementarias. 28 Meta 14: Alcanzar el 70% de Brigadistas capacitados con Organismos de Socorro en temas de Primeros Auxilios, Incendios y Evacuación. Meta 15: Obtener el 70% de Implementación de medidas de seguridad y señalética en edificio Matriz y Regionales. 29 Meta 16: Alcanzar el 70% de planes de contingencia de eventos naturales o antrópicos actualizados en Edificio Matriz y Regionales. 11, Incrementar la capacidad de respuesta de los servidores del MRNNR ante la presencia de eventos naturales atrópicos MEDIANTE la elaboración, actualización y difusión de planes de contingencia institucional. Meta 17: Obtener el 100% de requerimientos solicitados por la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos atendidos Meta 18: Alcanzar un 100% de cumplimiento de los planes de acción de la responsabiliad ambiental. Meta 19: Obtener el 98% de reducción de agua consumida. 30 Meta 20: Alcanzar el 98% de reducción de kilovatios consumidos de energía eléctrica. 12,Incrementar la cultura de aplicación de Buenas Prácticas Ambientales en la gestión institucional MEDIANTE la realización de campañas de concientización y motivación a los servidores y servidoras del MRNNR. Meta 21: Alcanzar el 98% de reducción de resmas de papel consumido. Meta 1: Alcanzar un valor de 9,726.3296 aproximado de gasto corriente por funcionario. 31 DIRECCIÓN FINANCIERA 4, Incrementar la ejecución presupuestaria del Meta 2: Alcanzar el 50% de la Ejecución Presupuestaria en gasto corriente y de inversión MEDIANTE la elaboración de reportes de ejecución para Inversión en cada trimestre. conocimiento del Despacho Ministerial. Meta 3: Obtener el 50% de Ejecución del Presupuesto de Gasto Corriente 5, Incrementar la efectividad de los servicios Meta 4: Alcanzar el 75% Porcentaje de trámites de viáticos financieros MEDIANTE la elaboración y difusión atendidos. de la normativa vigente. 32 Meta 1: Porcentaje de cumplimiento de GPR 33 Meta 2: Porcentaje de indicadores actualizados a tiempo. COORDINACION GENERAL DE GESTION 1. Incrementar la gestión institucional orientada a resultados Coordinador General de Gestión MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional A. Metas y objetivos de Administración Central Año 2013 Fecha de publicación: No. AGOSTO Área o Dependencia ADMINISTRACION CENTRAL : de 2013 Meta Meta 3: MRNNR Porcentaje de procesos comatosos 34 35 COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA - COGEGE Meta 4: Número de procesos mejorados Meta 5: Porcentaje de implementación del Modelo R Meta 6: Porcentaje de disponibilidad 36 Meta 7:Porcentaje de satisfacción de los usuarios Objetivo Plazo 2. Incrementar la calidad de los procesos institucionales y su interrelación con los sectores de hidrocarburos y minas 3. Incrementar el desarrollo institucional orientado a la mejora continua de la cultura organizacional 12 meses Responsable Coordinador General de Gestión Estratégica - COGEGE 4. Incrementar la calidad de los servicios de tecnología de información y comunicación 37 3, Incrementar los niveles de coordinación de la Meta 1: Obtener casi el 100% de acciones propuestas para gestión estratégica sectorial MEDIANTE la solucionar la problemática de la gestión estratégica creación y funcionamiento del Comité Sectorial de sectorial Gestión Estratégica, COSGE. 38 Meta 2: Alcanzar casi el 100% de procesos sustantivos institucionales controlados 4,Incrementar los niveles de aseguramiento de la calidad y control de los procesos institucionales MEDIANTE la implementación de un sistema de gestión de calidad, bajo lineamientos de la SNAP Meta 3: Alcanzar 7 procesos adjetivos mejorados, cada trimestres. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PROCESOS Meta 4: Obtener 4 procesos adjetivos mejorados e implementados, por semestre. Meta5: Alcanzar 2 procesos sustantivos mejorados, en el segundo y tercer trimestre y 1 en el cuarto trimestre. 39 Meta 6: Obtener 2 procesos sustantivos mejorados e implementados. 12 meses Dirección de Administracion de Procesos. 12 meses Dirección de Administracion de Procesos. 12 meses Dirección de Administracion de Procesos. 5,Incrementar la eficiencia y efectividad de los procesos del MRNNR MEDIANTE la implementación de un sistema de gestión de calidad, bajo lineamientos de la SNAP Meta7:Obtener 5 referente al MRNNR con respecto al procesos comatosos en el trerser trimestre y 1 en el cuarto semestre. Meta 8: Alcanzar uno en el primer semestre con respecto al Índice de desconcentración de servicios al ciudadano y en los 3 trimestres es cero. Meta 1: Obtener el 100% de desempeño de objetivos institucionales. Meta 2: Alcanzar el 100% de cumplimiento de GPR. 40 1,, Incrementar la eficacia institucional MEDIANTE Meta 3: Obtener aproximadamente un 70 a 75% variado de el diseño e implementación de proyectos de innovación, gestión del conocimiento y cambio implementación del Modelo R. cultural y el monitoreo al cumplimiento de la Meta 4: Alcanzar un 71,42% de implementación de puntos normativa GPR y Modelo R. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CAMBIO DE de atención de servicios. LA CULTURA ORGANIZACIONAL. Meta 5: Alcanzar el 100% de indicadores actualizados a tiempo Meta 2: Alcanzar el 5% de mejora en la percepción del clima laboral de los servidores públicos de MRNNR 41 2, Reducir la resistencia al cambio en los servidores públicos de la institución MEDIANTE la implementación de planes de acción para la mejora continua del clima y la cultura organizacional y el apoyo a las estrategias de comunicación institucional e interinstitucional. Meta 1: Alcanzar un 0,997 de disponibilidad de Bases de Datos. Meta 2: Obtener un 0,85 a 0,90 aproximadamente de ejecución de los controles de cambio registrados 9, Incrementar el porcentaje de disponibilidad de servicios tecnológicos del sector Hidrocarburífero Meta 3: Alcanzar un 0,997 de disponibilidad de los enlaces Minero MEDIANTE la actualización de la de comunicaciones infraestructura tecnológica y su continuo mantenimiento. Meta 4: Alcanzar un 0,997 de disponbilidad Aplicaciones de Negocio 42 Meta 5: Obtener un 0,997 de disponibilidad de servicios de Dominio DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 43 44 Meta 6: Alcanzar un 0,91 de satisfacción de los usuarios. 12, Incrementar la satisfación del usuario respecto a los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones MEDIANTE la implementación de mejores Meta 8: Lograr que desde el mes de septiembre exista una prácticas y/o nuevas tecnologías. alza de 10% cada mes para cada usuario registrado a aplicaciones BI Meta 7: Alcanzar un porcentaje promedio de mejoras aplicadas en las funcionalidades de las aplicaciones de gestión. Meta 2: Alcanzar el 5% de mejora en la percepción del clima laboral de los servidores públicos de MRNNR Elaborado por: Dirección de Planificación MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES Fecha de Elaboración: Agosto de 2013 16, Incrementar las seguridades de información tanto física como lógica MEDIANTE la implementación de nuevas tecnologías.