INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: ADOLFO LEON OSORIO CARDONA Período evaluado: Julio-Octubre 2015 Fecha de elaboración: 18 de noviembre de 2015 Módulo 1 Control de Planeación y Gestión Dificultades El Código de ética se encuentro aprobado por acto administrativo y fue socializado, a la fecha se continua sin programa de salud ocupacional. En revisión al Plan Institucional de capacitación, se evidenciaron algunas falencias toda vez que no se ha cumplido oportunamente con algunas capacitaciones programadas. Existen falencias en la evaluación de Desempeño para los funcionarios. Es preciso mencionar que de alrededor de 53 funcionarios, tan solo 15 personas pertenecen a la planta de la entidad para ser aplicada dicha evaluación. Los avances en el cumplimiento de planes, proyectos, metas entre otros no son socializados con el personal. Continúan las falencias en la Administración del Riesgo. Avances Se actualizo el comité de ética, queda pendiente la socialización de este. Modulo 2 Control de Evaluación y Seguimiento Dificultades Los planes de mejoramiento suscritos con las diferentes EPS, se están cumpliendo en su totalidad, con un compromiso en el desarrollo de las acciones correctivas por parte del personal directamente responsable. No se cumplió con la actualización del Plan Hospitalario de Emergencias, en la revisión realizada no se encontró acto administrativo de creación del comité de emergencias. Avances Se ha cumplido con el cronograma Anual de Auditorías aprobado para la vigencia de 2015. El Plan Anticorrupción fue evaluado el mes de octubre correspondiente al periodo mayo-agosto, dicha evaluación arrojó unos indicadores satisfactorios en cumplimiento de las actividades programadas y las metas propuestas. Eje Transversal Información y Comunicación Dificultades No se han definido políticas de comunicación ni existe un plan de comunicaciones documentado a pesar de tener identificada la información que entra y sale de cada una de las dependencias. La entidad cuenta con una oficina de Información y Atención al Usuario la cual no ha sido muy funcional ya que no se ha creado una cultura en el usuario para hacer uso de ella. Los correos institucionales creados para desplegar información interna y remitir oficios entrantes desee los diferentes entes externos, son utilizados. Avances Se realizo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Primer Semestre de 2015 el día 15 de septiembre como se tenia programado, dando a conocer a los asistentes los resultados de la ESE tanto en materia financiera como presentación de servicios de durante el periodo enero-junio. Se cumplió con la meta de encuestas de satisfacción del usuario en las cuales se mide el nivel de cumplimiento de diferentes aspectos en materia de atención en los diferentes servicios. Estado general del Sistema de Control Interno Se deben establecer internamente mecanismos que permitan el despliegue de información sobre el Sistema de Control Interno, de tal manera que no sea simplemente la Oficina de Control Interno la responsable de este proceso sino que cada área comprenda que desde sus puestos de trabajo deben ejercer un control para contribuir a la correcta implementación de éste. RECOMENDACIONES Es necesario realizar de manera periódica una socialización al personal de los indicadores e información general relacionada con el cumplimiento de los objetivos, metas, planes y proyectos dentro de la entidad ADOLFO LEON OSORIO CARDONA Coordinador Oficina de Control Interno