3 0 JUL. 2012 - Ministerio de Defensa

Ministerio de Defensa Nacional
República de Colombia
Prosper
par
Oterxxl y Orden
Bogotá, D.C.,
No. 7
O 6 84
3 0 JUL. 2012
M9NSGOCISGS-29.10
Doctor
JAVIER ALONSO LASTRA FUSCALDO
Contralor Delegado
Sector Defensa. Justicia y Seguridad
Bogotá. D.C.
Apreciado Doctor:
Atentamente y en cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 6445 de 06 de enero 2012 de
la Contraloría General de la República. me permito presentar el informe que contiene los resultados
del grado de avance a 30 de junio de 2012 del Plan de Mejoramiento correspondiente a la Unidad
Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, concertado con esa Entidad.
Así mismo, es importante manifestar que el grado de avance del citado plan se ingresará dentro del
plazo estipulado por ese Ente de Control, en el aplicativo del Sistema de Rendición Electrónica de la
Cuenta e Informes — SIRECI, conforme a la normatividad legal vigente.
Las Dependencias responsables de la Unidad Gestión General continúan comprometidas con la
ejecución de las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento; así mismo, se continuará con el
seguimiento permanente de la Alta Dirección, para lograr su efectividad y el mejoramiento de la
gestión en este Ministerio.
De otra parte y teniendo en cuenta que el Equipo Auditor de la Contraloría General de la República
realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento del Ministerio de Defensa Nacional- Unidad Gestión
General con corte a 31 de diciembre de 2011, y que como resultado de la evaluación efectuada al
grado de cumplimiento, encontró que se había ejecutado la totalidad de las acciones propuestas, se
informa a esa Contraloría Delegada la exclusión del Plan de Mejoramiento de la Unidad Gestión
General del Ministerio de Defensa Nacional de las metas que alcanzaron un porcentaje de avance
del 100%.
brdrá • e te
ARLO PINZÓN BUENO
Ministro de Defensa Nacional
Elaboró
AS Marina Elsa Barón Lezaca Q.
Revisó,
Orlando Vega Navas
Jefe Oficina Control Interno Sectorial
Anexo: - Informe Ejecutivo Seguimiento del Plan de Mejoramiento en dos (2) folios.
"Eficacia y Eficiencia con Transparencia"
Avenida El Dorado CAN Carrera 54 No. 2G-25
PBX 3150111
11_1:1
www.mindefensa.gov.co
Cbldkblo
No GPI47.1
Cbtrfbado
5C6710.1
Prosper'clad
Ministerio de Defensa Nacional
República de Colombia
pa-
S
llenad y Orden
INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Procedimiento:
Avance Planes de Mejoramiento
Auditor:
Marina Barón Lezaca
Fecha Informe:
3 0 JUL
2n12
Unidad:
Gestión General
Lapso
Seguimiento:
Informe No:
Primer semestre
2012
70684
1. OBJETIVO
Estructurar el informe de avance del Plan de Mejoramiento de la Unidad Gestión General del
Ministerio de Defensa Nacional a 30 de junio de 2012, con fundamento en la información
reportada por las dependencias que fueron objeto de auditoría por parte de la Contraloría
General de la República en las vigencias 2009 y 2010; así como las metas del Plan de
Mejoramiento de las Auditorías Especiales— Dirección de Contratación Estatal y el Programa de
Atención Humanitaria al Desmovilizado que están en ejecución.
2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO
Cumplimiento y Avance Plan de Mejoramiento
(30 jun-2012)
100.00
Porcen taje
95,00
90.00
[
031/12/2011
U30/06/2012
85.00
80,00
75,00
Cumplimiento Plan
Avance Plan
El grado de cumplimiento (desarrollo de metas concertadas al 30 de junio de 2012) del Plan de
Mejoramiento de la Unidad Gestión General, alcanzó el 100% en el primer semestre de 2012 y
el grado de avance (desarrollo del total de metas concertadas) pasó del 86.55% en el cuarto
trimestre de 2011 al 89,05% en el primer semestre de la vigencia 2012.
o 411. 1<
4 ,1
o
"Eficacia y Eficiencia con Transparencia"
Avenida El Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
PBX 3150111
'frtreiceort
Certifcado
No. GP147.1
www.mindefensa.00v.co
C t ItIllIC 000
150 *091
Certificado
SC6710.1
Prosperidad
Ministerio de Defensa Nacional
República de Colombia
paran
El estado de las 51 metas concertadas en el plan es el siguiente:
No. Metas
Concertadas
No. Metas
cumplidas al
100%
51
45
No. Metas
No. Metas
Pendientes o en vencidas a la
desarrollo
fecha de corte
6
0
% Cumplimiento
% Avance
100%
89,05%
LOGROS RELEVANTES:
La Dirección Administrativa de la Unidad Gestión General ha impartido lineamientos
mediante circulares y oficios a los directores, jefes de oficina, coordinadores de grupo y
asesores, con el fin de subsanar las debilidades encontradas por la Contraloría General de la
República, en materia de contratación y autocontrol, entre las que se resaltan:
•
La Circular No. 22 del 24 de enero de 2012 que trata sobre el procedimiento que se debe
realizar para rendir informes periódicos y pormenorizado sobre la redención de tarjetas
canjeables por vestuario y calzado para la población desmovilizada y su grupo familiar.
•
Circular No.60 del 14 de febrero de 2012. a través de la cual se imparten instrucciones
para la suministrar información a los entes de control.
•
Circular No. 64 del 15 de febrero de 2012. a través de la cual fija lineamientos sobre los
mecanismos para fortalecer la gestión de los recursos en materia de contratación.
• Oficio No. 12948 del 15 de febrero de 2012, mediante el cual se dan lineamientos para la
elaboración de estudios previos para la contratación de hogares para el personal
desmovilizado y su grupo familiar.
El Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado ha impartido instrucciones para los
funcionarios y contratistas. en relación con los procedimientos establecidos para ese Grupo,
así como respecto a los requerimientos solicitados por los Entes de Control, para lo cual
emitió la Circular 001 del 23 de marzo de 2012, la cual fue socializada al personal que labora
en el Grupo.
Así mismo, se diseñó un Modelo Estadístico como mecanismo para facilitar la toma de
decisiones cuya estrategia permite contar con una base de información para la proyección de
las cifras de desmovilizados, permitiendo determinar las necesidades de contratación de las
vigencias fiscales en relación con la ayuda integral para la población desmovilizada y su
grupo familiar. este Modelo Estadístico también fue socializado.
ff
....._ .''-',,,
,..s :
. s■1'1.
st
'
(111,N'
11
"Eficacia y Eficiencia con Transparencia"
Avenida El Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
PBX 3150111
www ~defensa gov sO
C.. $1
No ON147.1
ctillum Ayo
110 •001
Certificado
SC6710.1
rT4Iti
‘117
Prospe idad
Ministerio de Defensa Nacional
República de Colombia
pard a o os
CONCLUSIÓN:
El Plan de Mejoramiento de la Unidad Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional a 30
de junio de 2012, se encuentra en estado de "CUMPLIMIENTO", con un porcentaje del 100%,
lo cual refleja el compromiso y la gestión de las dependencias responsables, así como la mejora
continua en el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad, adoptado por la Alta Dirección
del Ministerio de Defensa Nacional.
Cordial
nte,
ORLANDO VEGA NAVAS
Jefe Oficina de Control Interno Sectorial
Ministerio de Defensa Nacional
Elaboró: AS. Marina Elsa Barón Lezaca .41W4
Revisó: PD. Gloria Esperanza Calderón Fuentes
ANEXO:
-
Plan de Mejoramiento consolidado Gestión General a 30-jun-2012, en once (11) folios.
1
"Eficacia y Eficiencia con Transparencia"
Avenida El Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
PBX 3150111
www.mindefensa.00v.co
Cerblicado
Na GP147-1
N) 1001
Certificado
SC6710-1