REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Procedimiento: Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditor: Liliana Moreno Duque Fecha Informe: 12 de abril de 2011 Unidad: Gestión General Lapso Seguimiento: Informe No: Primer trimestre 2011 33026 1. OBJETIVO Estructurar el informe de avance del Plan de Mejoramiento de la Unidad Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional a 31 de enero de 2011, con fundamento en la información reportada por las dependencias que fueron objeto de auditoría por parte de la Contraloría General de la República en la vigencia 2009, 2008 y vigencias anteriores, así como la suministrada por las dependencias involucradas en la Auditoria Especial – Documento CONPES 3460 de 2007 y Auditoría Especial 2008 de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar. 2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Cumplimiento y Avance Plan de Mejoramiento a 31-mar-2011 100 100 100 82,36 84,90 Porcentaje 80 60 31-dic-2010 31-mar-2011 40 20 0 Cumplimiento Plan Avance Plan De conformidad con las actividades desarrolladas en el primer trimestre 2011, el Plan de Mejoramiento logró un cumplimiento del 100% y un grado de avance del 84,90%. El estado de las 50 metas concertadas en el plan es el siguiente: “Eficacia y Eficiencia con Transparencia” Avenida El Dorado CAN Carrera 54 No. 26-25 PBX 3150111 www.mindefensa.gov.co Certificado No. GP147-1 Certificado SC6710-1 REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL No. Metas Concertadas No. Metas cumplidas al 100% 50 46 No. Metas No. Metas Pendientes o en vencidas a la desarrollo fecha de corte 4 0 % Cumplimiento % Avance 100% 84.90% LOGROS RELEVANTES: La Dirección de Planeación y Presupuestación del Sector Defensa, a través del Grupo de Planeación Ambiental Sectorial, definió y reglamentó los procedimientos para elaborar el Plan Ambiental del Sector Defensa, y para hacer seguimiento a la gestión ambiental realizada por las Fuerzas y entidades del Sector, los cuales forman parte de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad en la Gestión General. La Jefatura del Plan Orión continúa realizando seguimiento a los contratos de los proyectos de este plan, en coordinación con la Dirección de Contratación Estatal y la Secretaría General del Ministerio de Defensa, generando los respectivos informes mensuales de supervisión, garantizando así el control y cumplimiento de las metas. CONCLUSIÓN: De acuerdo con los criterios establecidos en la Resolución No. 05872 del 11 de julio de 2007 de la Contraloría General de la República, el Plan de Mejoramiento de la Unidad Gestión General a 31 de marzo de 2011, se encuentra en estado de “CUMPLIMIENTO”, con un porcentaje del 100%, reflejando el compromiso y gestión de las dependencias responsables, así como la continuidad en la implementación de la Política de Gerencia Pública Activa (GPA) adoptada por la Alta Dirección del Ministerio de Defensa Nacional. ORIGINAL FIRMADO OSCAR IVÁN BARBOSA LINARES Jefe Oficina de Control Interno ( E ) Ministerio de Defensa Nacional Revisó: PD Gloria Esperanza Calderón F. Coordinadora Grupo Seguimiento ANEXO: - Plan de Mejoramiento consolidado Gestión General a 31-mar-2011, en trece(13) folios. - Un (1) CD con 2 archivos (informe ejecutivo y matriz plan de mejoramiento). “Eficacia y Eficiencia con Transparencia” Avenida El Dorado CAN Carrera 54 No. 26-25 PBX 3150111 www.mindefensa.gov.co Certificado No. GP147-1 Certificado SC6710-1