REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Seguimiento Planes de Gestión General Unidad: Procedimiento: Mejoramiento Segundo trimestre Lapso Marina Elsa Barón Lezaca Auditor: 2010 Seguimiento: 12 de julio de 2010 Fecha Informe: 59948 Informe No: 1. OBJETIVO Estructurar el informe de avance del Plan de Mejoramiento de la Unidad Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional a 30 de junio de 2010, con fundamento en la información reportada por las dependencias que fueron objeto de auditoría por parte de la Contraloría General de la República en la vigencia 2008 y vigencias anteriores, así como la suministrada por las dependencias involucradas en la Auditoria Especial – Documento CONPES 3460 de 2007 y Auditoría Especial 2008 de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar. 2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO El grado de cumplimiento (desarrollo de metas concertadas al 30 de junio de 2010) del Plan de Mejoramiento de la Unidad Gestión General, alcanzó el 100% en el segundo trimestre de 2010, manteniendo el mismo porcentaje que en el primer trimestre del mismo año y el grado de avance (desarrollo del total de metas concertadas) pasó del 83.61% en el primer trimestre de 2010 al 59.12% en el segundo trimestre de esa vigencia. “Eficacia y Eficiencia con Transparencia” Avenida El Dorado CAN Carrera 54 No. 26-25 PBX 3150111 www.mindefensa.gov.co Certificado No. GP147-1 Certificado SC6710-1 REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Es importante aclarar, que la disminución en el porcentaje de avance del Plan de Mejoramiento, se debió a que la mayoría de las metas concertadas con el Ente de Control se programaron para cumplir entre los meses de julio y diciembre de 2010. De otra parte, y teniendo en cuenta que la Contraloría General de la República mediante Oficio No. 2010EE43603 del 28 de junio de 2010 aprobó la solicitud realizada por el Ministerio de Defensa Nacional respecto de la ampliación de la fecha de cumplimiento de las metas 38 y 39 propuestas para solucionar los hallazgos Nos. 48 y 49 del Plan de Mejoramiento de la vigencia de 2006, se modificaron las fechas en el plan de mejoramiento antes mencionado. Así mismo, es pertinente mencionar que la Contraloría General de la República mediante Oficio No. 2010EE43343 del 25 de junio de 2010 remitió el Informe Final de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad Regular vigencia 2009 al Ministerio de Defensa, a través del cual informa que el grado de cumplimiento de las metas propuestas a 31 de diciembre de 2009 es del 100%, razón por la cual se retiraron las metas cumplidas de vigencias anteriores, evaluadas durante el proceso auditor del año 2009, pasando de 142 metas a 38 en el segundo trimestre de 2010. El Plan de Mejoramiento de la Unidad Gestión General, cuenta con 38 metas concertadas, cuyo estado es el siguiente: No. Metas No. Metas Concertadas cumplidas al 100% 38 26 No. Metas Pendientes o en desarrollo 12 No. Metas vencidas a la % Cumplimiento fecha de corte 0 100% % Avance 59.12% LOGROS RELEVANTES: El Ministerio de Defensa Nacional expidió la Directiva Permanente 05 del 21 de Abril de 2010, donde se refleja la visión, finalidad, alcance, objetivo, principios de implementación, ejes temáticos, condiciones de sostenibilidad y compromisos institucionales; así mismo, se consolidan los objetivos estratégicos y líneas de acción mediante los cuales se van a implementar las directrices en materia ambiental en la Unidad Gestión General, Fuerzas Militares y Entidades del Sector, concluyéndose de lo anterior, que el Sector Defensa cuenta con un direccionamiento unificado a partir de la expedición de la citada Directiva. La Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar elaboró una Norma Técnica Administrativa, cuyo fin es determinar, unificar y diseñar los conceptos, métodos y procedimientos para el registro, manejo, responsabilidad y control de los bienes a cargo de esa dirección. “Eficacia y Eficiencia con Transparencia” Avenida El Dorado CAN Carrera 54 No. 26-25 PBX 3150111 www.mindefensa.gov.co Certificado No. GP147-1 Certificado SC6710-1 REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CONCLUSIÓN: De acuerdo con los criterios establecidos en la Resolución No. 05872 del 11 de julio de 2007 de la Contraloría General de la República, el Plan de Mejoramiento de la Unidad Gestión General a 30 de junio de 2010, se encuentra en estado de “CUMPLIMIENTO”, alcanzando un cumplimiento del 100%. Lo anterior, refleja el compromiso de las dependencias responsables, así como la continuidad en la implementación de la Política de Gerencia Pública Activa (GPA) adoptada por la Alta Dirección del Ministerio de Defensa Nacional. LUIS FERNANDO AGUDELO HENAO Jefe Oficina de Control Interno Ministerio de Defensa Nacional Elaboró: Marina Barón Lezaca ANEXO: - Plan de Mejoramiento – Consolidado Gestión General a 30 de junio de 2010, en nueve (9) folios. - Un (1) CD “Eficacia y Eficiencia con Transparencia” Avenida El Dorado CAN Carrera 54 No. 26-25 PBX 3150111 www.mindefensa.gov.co Certificado No. GP147-1 Certificado SC6710-1