NC 35

NO CONFORMIDADES
FOLIO
.
TIPO
Real
Potencial
Mejora
35
PROCESO AFECTADO
X
EJERCICIO Y COMPROBACION
Marque con una x o complete según corresponda
Descripción de la No Conformidad
Fecha: 26/Ene/05
(7.4.1) La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra
especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender
del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final.
Actualmente no se cumple con el procedimiento de compras, las entidades responsables de proyectos
realizan sus compras sin hacer previamente una requisición y por consiguiente la orden de compra y
entrada de materiales al almacén.
Esto de acuerdo al proceso de compras de materiales y suministros. (PC-EC (materiales y suministros).
Análisis de causas:
Los responsables de proyecto realizan primero las compras porque les urgen los materiales y
suministros y hasta después se elabora el formato de requisición y la orden de compra.
No se apegan al procedimiento establecido en el SGC, relacionado con materiales y suministros.
Reportó
Nombre:
Verificó
Nombre:
Lic. Adriana Alcaraz Marín
Responsable de proceso
Firma:
Firma:
Aprobó
Nombre:
Firma:
Código: F-MAM-01; Revisión: 1; Fecha: 12/Ene/05
Mtra. Adriana Cervantes Carmona
Representante de la Dirección
LCP. Susana Murillo Quintero
Responsable del Sistema
NO CONFORMIDADES
Fecha compromiso para reportar
causas
01 de febrero de 2005
Fecha compromiso para el plan de
acciones
01 de febrero de 2005
Verificación a las acciones tomadas:
Verificación del día 4 de enero de 2005
Se entrevisto a la responsable de la compras la cual mostró un plan de acciones donde se ven
las acciones a seguir, también se evidencio una copia de la comunicado de que todo material
comprado debe de ser conforme al procedimiento documentado en el manual de calidad .
Acciones para prevenir concurrencia:
Supervisión periódica por parte de los auditores (auditorias internas, comunicados)
Cursos de actualización y capacitación en el SGC.
Difusión de cambios o modificaciones al SGC por correo electrónico.
Anexar copias de la comunicado de que todo material comprado debe de ser conforme al
procedimiento documentado en el manual de calidad.
NOTA: Anexar Plan de Actividades
Cerró
Nombre: Dr. Alfonso Barajas Mtez.
Verificó
Nombre: Mtra. Adriana Cervantes C.
Representante de la Dirección
Firma:
Fecha de cierre: _____04/02/05_________
Código: F-MAM-01; Revisión: 1; Fecha: 12/Ene/05
Firma: