F-DGAC-DSA-005 - Ministerio de Transportes y Comunicaciones
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Fecha: 31-12-2010 Formato: F-DGAC-DSA-005 Revisión : Original . MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DIRECCION DE SEGURIDAD AERONÁUTICA FORMULARIO DE INSPECCION COMPAÑÍA DIA MES AÑO TIPO DE OPERACIÓN BASE DE OPERAC./MANTEN. LUGAR EVALUACIÓN DE LA FASE 1 DE IMPLANTACIÓN DEL SMS DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO DESCRIPCION S I A. ACCIONES PREVIAS Verificar que el Gerente Responsable cumple con las facultades requeridas: …… …… a. Entrevistar al personal (de manera confidencial)………………… …… …… b. Comprobando en la práctica su autoridad……………………………… …… 2. Confirmar que los Gerentes funcionales cumplen lo definido……………… …… …… 3. Identificar los responsables de desarrollar el plan de implantación del SMS……… …… 1. B. OBJETIVOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL …… …… 1. Determinar si el personal conoce los objetivos de seguridad operacional...... …… …… 2. Con respecto a los objetivos de seguridad operacional, verificar: a. Que se han definido parámetros para cuantificar si se están logrando los objetivos…………………………………………… …… b. …… Que se han definido metas que ayuden a mejorar los valores de los parámetros actuales, para lograr los objetivos propuestos…… …… …… Que se están realizando las acciones necesarias para lograr las metas propuestas en el ítem anterior…………………………………… C. POLÍTICA DE SEGURIDAD OPERACIONAL …… 1. Verificar que la política propuesta es coherente con la CA aplicable……… …… …… …… …… c. 2. Determinar si se ha usado todos los medios disponibles para difundir …… …… la política…………………………………………………………………. …… …… 3. Verificar si el personal operativo conoce la política………………………… …… …… 4. Confirmar que se cumple la política………………………………………… …… …… D. COORDINACIÓN DEL PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 1. Confirmar que tiene un plan de respuesta a una emergencia aprobado por la DGAC………………………………………………………………… …… 1 …… Fecha: 31-12-2010 Formato: F-DGAC-DSA-005 Revisión : Original . DESCRIPCION S I 2. Verificar que el plan de respuesta a una emergencia fue presupuestado…… …… …… 3. Verificar que haya intercambiado planes con otras organizaciones………… …… …… 4. Verificar que haya participado en simulacros o está planificada…………… …… …… E. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA, ANÁLISIS DEL FALTANTE Y DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Descripción del Sistema: 1. Verificar que los procesos detallados en el Manual del TMA han sido implantados…………………………………………...……………………… 2. Confirmar que los procesos descritos están relacionados con la seguridad operacional…………………………………………………………………. …… Análisis del Faltante: 3. 4. …… …… …… …… evaluar equivalencia………………………………………………………… …… …… Verificar si se usó la guía propuesta por OACI, si se usó un equivalente Verificar que se han detallado las acciones para cumplir con el requisito y fueron registrados en la columna "Estado de Implantación"……………… …… …… Definición de la Estructura Organizacional: 5. Verificar si el Encargado de Seguridad Operacional tiene conocimientos de calidad…………………………………………………………………… …… 6. Verificar que esten apropiadamente definidas las responsabilidades en todo el personal operativo y que entienden que rendirán cuentas por ellas……… …… 7. 8. …… …… Verificar que la estructura funcional propuesta es acorde con el tamaño y complejidad de la organización…………………………………………… …… …… Verificar si las funciones están detalladas como lo recomienda la CA…………… …… F. PLAN DE IMPLANTACIÓN DE SMS Y ENTRENAMIENTO INICIAL …… …… documentado………………………………………………………………… …… …… Plan de Implantación del SMS: 1. 2. Se cuenta con un plan y cronograma de implantación del SMS debidamente Se evalúa periodicamente el nivel de avance y cumplimiento del plan de implantación, que acciones correctivas se establecen cuando no se cumple el plan……………………………………………………………………………… …… Entrenamiento Inicial del SMS: 3. Cuenta el explotador aéreo con un programa de instrucción que considere la capacitación en temas de SMS y Calidad………………………………… …… 4. …… Se ha considerado dentro del programado de instrucción de la Cía. la instrucción basada en las funciones que desempeña cada persona………………… 2 …… Fecha: 31-12-2010 Formato: F-DGAC-DSA-005 Revisión : Original . DESCRIPCION 5. S Se cumple con lo programado………………………………………………. …… I …… G. PUBLICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SMS 1. Verificar si se encuentra en operación la Biblioteca de Seguridad Operacional……………………………………………………………….. …… …… documentado con su cronograma de actividades…………………………… …… …… 3. Verificar que el Manual del SMS corresponde con la fase 1……………………… …… 4. Verificar si se publicó toda la documentación generada en la fase 1……….. …… …… 2. Verificar que el plan de implantación del SMS esté apropiadamente H. COMUNICACIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL …… …… 1. Verificar si se ha realizado la comunicación del SMS……………………… …… …… 2. Verificar la comunicación participando en las reuniones de difusión……… …… …… 3. Evaluar en el personal el grado de conocimiento adquirido sobre el tema………… …… 3 Fecha: 31-12-2010 RESULTADO: Formato: F-DGAC-DSA-005 Revisión : Original . SATISFACTORIO:_______ SI :_______ FECHA NOMBRE DEL INSPECTOR INSATISFACTORIO:____ NO :________ FIRMA NOTA : Los reportajes insatisfactorios deberán ser solucionados a la brevedad posible, comunicando a la DGAC las acciones tomadas. 4
