Sistema de Gestión de la Calidad

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Ministerio de Economía
Dirección de Atención y Asistencia al
Consumidor
-DIACO-
Código:
CO-FP-01
Versión: 10
FICHA DE PROCESO DE COMPRAS
Hoja: 1 de 3
Sistema de Gestión de la Calidad
PROCESO COMPRAS
CO-FP-01
Ministerio de Economía
Dirección de Atención y Asistencia al
Consumidor
-DIACO-
Código:
CO-FP-01
Versión: 10
FICHA DE PROCESO DE COMPRAS
Hoja: 2 de 3
PROCESO
COMPRAS
RESPONSABLE
ENCARGADO (A) DE COMPRAS
OBJETO
Asegurar que el producto y servicios adquiridos satisfagan los requisitos de los consumidores y usuarios
ALCANCE
Aplicable a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad
REQUISITOS DE LA NORMA
ISO 9001:2008
PLANIFICAR: 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4,
HACER: 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.3, 7.5.5
VERIFICACION: 8.2.3, 8.3, 8.4
ACTUAR: 8.5.1, 8.5.2 , 8.5.3
PROVEEDOR
Congreso de la República de
Guatemala
Departamento Financiero
Departamento Financiero
Todos los procesos
Proveedores aprobados
ENTRADA
Ley de contrataciones
del Estado de
Guatemala.
Programación
indicativa Anual de
Compras
Programación
cuatrimestral de
compras
Requisición de
compras
Cotizaciones
ACTIVIDAD
Modalidades de Compras
SALIDA
CLIENTE
Solicitud de cotización de
compra
Proveedores
aprobados
Cotización aprobada
Departamento
Financiero
Cotización aprobada y visada
Proveedor
seleccionado
Cuadro comparativo de existencias en
almacén
Planificación cuatrimestral de compras
Criterios de Calidad para la selección de
Proveedores, para la adquisición y
abastecimiento de bienes y servicios.
Solicitud de cotización de compras
Análisis de cotización
Aprobación de cotización
Disponibilidad presupuestaria
Visto bueno
presupuestario
Realización de compra
Departamento Financiero
Proveedor seleccionado
Bienes y servicios
Recepción y verificación del bien compra
directa
Verificación del servicio de capacitación
compra directa
Todos los procesos aplicables al
SGC
Bienes conformes
Requisición de
Almacén
Verificación del servicio por medio de compra
directa
Ingreso al almacén
Recepción de la Requisición de almacén
Autorización de la requisición
Despacho del almacén
Recursos Humanos
Todos los procesos aplicables
Registros de
evaluación del
capacitador, Registro
de evaluación de
bienes y servicios.
Registros
Oficios de
comunicación
Cuadre del almacén
Evaluación de proveedores de materiales ,
bienes y servicios de capacitación y asesoría.
Re-Evaluación de proveedores
Abastecimiento de materiales, bienes y
servicios para el almacén o solicitudes
extraordinarias de compras.
Bienes despachados
Todos los procesos
aplicables al SGC
Ministerio de Economía
Dirección de Atención y Asistencia al
Consumidor
-DIACO-
Código:
CO-FP-01
Versión: 10
FICHA DE PROCESO DE COMPRAS
Hoja: 3 de 3
RECURSOS
Recurso Humano y Recurso Financiero
DOCUMENTOS
Procedimiento de Compras, Ley de Contrataciones y Compras del Estado
REGISTROS
CO-FO-04, CO-FO-07, CO-FO-10, CO-FO-11, CO-FO-12, RH-FO-06, RP-FO-03
VARIABLES A CONTROLAR





INDICADORES
Y METAS
Solicitudes de compra recibidas
Eficacia en las compras
100% en la eficacia en las compras de insumos y materiales
80% de cumplimiento de compras efectuadas de las solicitudes Recibidas
No más de 5 reclamos al año por servicio no conforme
SERVICIO O PRODUCTO
NO CONFORME
Procedimiento de Producto o Servicio No Conforme
(GC-PR-04)
ACCION PREVENTIVA
Procedimiento de Acción Preventiva, Correctiva y Corrección
(GC-PR-03)
ACCION CORRECTIVA
Procedimiento de Acción Preventiva, Correctiva y Corrección
(GC-PR-03)
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