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PROCESO
TIPO
AFECT
ADO
Real
Potencial
Todos
los Procesos
del SGC
Mejora
Marque con una x o complete según corresponda
(5.4) La Alta Dirección debe de asegurar de que los objetivos de calidad se establecen en las
funciones y niveles pertinentes de la organización.
La evidencia del personal entrevistado
demostró el desconocimiento
de estos objetivos.
Se tienen documentados
los objetivos en el SGC sin embargo:
a) Los participantes del SGC no revisaban el Manual de Calidad.
b) Falta capacitación en el manejo del SGC, así como de los conceptos
la Norma ISO 9001-2000.
c) Falta implantar una adecuada comunicación y difusión del SGC.
y lenguaje utilizado en
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MAM-O
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NO CONFORMIDADES
-En la reunión con la dirección y el comité de calidad del día 21 de Enero de 2005 se dio
seguimiento a las acciones consideradas para corregir los hallazgos documentados en esta No
conformidad. Al igual que la acción correctiva 16 los resultados de las acciones determinan que
es necesario implantar acciones adicionales para resolver los hallazgos, al presente se anexan
el plan de acción adicional, así como los resultados de las acciones anteriores.
Verificación del día 4 de enero de 2005
Se entrevisto a un presidente de academia (Arturo González) el cual demostró conocimiento y
facilidad en el concepto de la política de calidad y los objetivos. Entendió su función y
participación dentro del SGC.
Acciones para prevenir concurrencia:
Supervisión periódica por parte de los auditores (auditorias internas, comunicados)
Cursos de actualización y capacitación en el SGC.
Difusión de cambios o modificaciones al SGC por correo electrónico.
NOT A: La evidencia
numero 16.
de los cursos de capacitación
NOT A: Anexar
de Actividades
Plan
Código: F-MAM-Ol; Revisión: 1; Fecha: 12/Ene/O5
están documentados
en la no conformidad