Reporte de cumplimiento de recomendaciones

ENTIDAD QUE
RECOMIENDA
Contraloría General
del Estado DASE0044-2016
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA
EMPRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS - PETROAMAZONAS EP
INFORME EL CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES Y
DICTÁMENES
Al Gerente General de PETROAMAZONAS EP
1. Dispondrá a los responsables de las áreas usuarias elaboren los requerimientos de las
adquisiciones indicando las cantidades necesarias de tubería según un análisis del
consumo real, la capacidad de almacenamiento y el cronograma detallado de utilización
de los materiales y/o bienes, para establecer los términos de referencia.
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
En Proceso
GRC
En Proceso
GRC
En Proceso
GRC
En Proceso
GRC
En Proceso
GRC
En Proceso
GRC
En Proceso
GRC
En Proceso
GRC
En Proceso
GRC
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2. Dispondrá al responsable del departamento de materiales, verifique que la información
requerida para el inicio de las contrataciones por órdenes de compra se encuentre
completa, incluyendo la verificación de la certificación presupuestaria que cubra la
totalidad de los recursos necesarios para la ejecución.
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3. Dispondrá a los integrantes del Comité de Contratos que los cambios en los términos
de referencia respecto a la necesidad inicialmente establecida se dejen constancia en
actas, además deberán realizar la validación de la información aprobada en los términos
de referencia en las distintas etapas del proceso de contratación.
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4. Dispondrá al responsable del departamento de materiales, presente el registro
documental de las invitaciones realizadas a los oferentes, indicando la fecha y hora de la
invitación, el nombre del proveedor y la confirmación inmediata de la recepción de las
invitaciones a todos los proveedores que ofrezcan los servicios, bienes y obras a ser
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5. Dispondrá al responsable del departamento de materiales, que previo a comunicar a
los oferentes cambios en los términos de referencia, verifique se disponga de las
autorizaciones y delegaciones necesarias conforme a la normativa legal vigente.
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6. Dispondrá a los integrantes del Comité de Contratos verifiquen que en las actas de
apertura de ofertas y calificación de ofertas, se incluyan a todos los oferentes invitados,
indicando si presentaron o no las ofertas, para identificar a los oferentes que participaron
en el proceso.
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7. Dispondrá a los Administradores de los Contratos realicen la liquidación de plazos en el
acta entrega recepción definitiva, contabilizando los días realmente transcurridos en el
cumplimiento del objeto contractual e incluyan en el acta los antecedentes y las razones
debidamente motivadas de las prórrogas de plazo otorgadas por la autoridad competente.
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8. Dispondrá a los delegados encargados de realizar las visitas en los sitios de
fabricación, que preparen un informe que incluya un análisis de las condiciones
establecidas por los proveedores en las ofertas y recomienden las acciones a tomar en
caso detectar incumplimientos al respecto.
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9. Dispondrá al Jefe de Cadena Logística y Materiales, verifique periódicamente los
reportes generados por los Coordinadores de Materiales y Logística, Coordinadores de
Bodega y Administradores de Bodega de las existencias y saldos de inventarios y tomas
físicas realizadas entre otros, que le permita tomar acciones oportunas en caso de existir
novedades en los registros.
PETROAMAZONAS EP
h) Resultados de auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal
ENTIDAD QUE
RECOMIENDA
Contraloría General
del Estado DASE0044-2016
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA
EMPRESA PÚBLICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS - PETROAMAZONAS EP
INFORME EL CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES Y
DICTÁMENES
Al Jefe de Cadena logística y Materiales de PETROAMAZONAS EP
10. Dispondrá a los Coordinadores de Materiales y Logística, Coordinadores de Bodega y
Administradores de Bodega, registren oportunamente los ingresos y salidas de bodega
de los bienes, con la documentación de respaldo respectiva e incluyan en la descripción
de los materiales ingresados la referencia del proveedor, orden de compra y/o contrato
con los que se adquirió los bienes, lo que permitirá tener un control del uso y destino de
cada adquisición.
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
En Proceso
GRC
En Proceso
GRC
En Proceso
GRC
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11. Dispondrá a los responsables de las áreas usuarias realicen las gestiones necesarias
para destinar la tubería que actualmente se encuentra en stock a proyectos de
perforación programados.
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12. Dispondrá a los responsables de las áreas usuarias coordinen los proyectos y
programas que fueron iniciados por PETROECUADOR EP, con el fin de optimizar los
recursos previamente adquiridos y que actualmente forman parte de PETROAMAZONAS
EP
PETROAMAZONAS EP
h) Resultados de auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal