INFOTEP Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de

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INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079518
01-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0074
01-03-16 009671 PICADERAS JIMENEZ Y ABREU, SRL
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
1.00
03
Costo
13,960.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079519
01-03-16
0068
01-04-16 007975 JORY FELIX BUENO
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
37.00
06
Costo
325.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079520
01-03-16
0051
15-03-16 000419 CENTRO GRAFICO, S.R.L.
Descripción
Producto
05441 RESMA PAPEL HILO CREMA 81/2 X 11" 500/1
00001
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
Cantidad
10.00
04
Costo
326.0000
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
2,512.80
2,512.80
Total Neto
16,472.80
16,472.80
Servicio 15 DIAS
Itbis
2,164.50
2,164.50
Total Neto
14,189.50
14,189.50
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
586.80
Total Neto
3,846.80
05630 RESMA PAPEL SATINADO 100 25 X 38" 1/1
10.00
2,325.0000
.00
4,185.00
27,435.00
05629 RESMA PAPEL SATINADO 80, 25 X 38" 1/1
10.00
1,820.0000
.00
3,276.00
21,476.00
05628 RESMA PAPEL SATINADO 60, 25 X 38" 1/1
10.00
1,435.0000
.00
2,583.00
16,933.00
02359 RESMA PAPEL BOND 20, 11" X 17" 1/1
60.00
224.5800
.00
2,425.46
15,900.26
.00
00079521
01-03-16
0055
20-03-16 008724 ARTI OFIC, SRL
Producto
Descripción
11422 UNIDAD CORDON PARA GAFETE 1/1
Cantidad
17.00
04
Costo
78.0000
01-03-16
0055
20-03-16 008724 ARTI OFIC, SRL
Producto
Descripción
00789 UNIDAD GAFETE 1/1
Cantidad
17.00
04
Costo
35.0800
Descuento
.00
01-03-16
15-03-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
Producto
Descripción
07740 PAQUETE PILA AA 4/1
08347 PAQUETE PILA AAA 1.5 V. 4/1
0051
04
Descuento
.00
01-03-16
01-03-16
05623 RESMA PAPEL BOND 24, 22" X 34" 1/1
02367 RESMA CARTULINA OPALINA 11" X 17" 500/1
Producto
01-03-16
703.70
107.34
703.70
Total Neto
100.00
139.8300
.00
2,516.94
16,499.94
Cantidad
50.00
0055
04
Costo
1,950.0000
Recibida
Descuento
.00
0051
04
4,805.10
15,000.16
31,500.10
Inventario 30 DIAS
Itbis
17,550.00
17,550.00
Total Neto
115,050.00
115,050.00
Recibida Suministro CONTRA ENTREGA
Cantidad
3.00
Costo
3,295.0000
Descuento
.00
Itbis
1,779.30
Total Neto
5.00
1,495.0000
.00
1,345.50
8,820.50
15.00
1,895.0000
.00
5,116.50
33,541.50
18-03-16 000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.
Descripción
Total Neto
Itbis
2,288.16
.00
00079526
Itbis
107.34
Descuento
.00
15-03-15 000470 PAPELERIA Y SUM. EN GRAL, SRL
Producto
Descripción
14431 RESMA CARTONITE 14 1/1
1,564.68
Costo
127.1200
.00
00079525
1,564.68
Cantidad
100.00
15-03-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
Producto
Descripción
05209 UNIDAD SILLA 1/1
238.68
Total Neto
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079524
Itbis
238.68
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079523
85,591.06
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079522
13,056.26
Cantidad
0120
01
Costo
8,241.30
11,664.30
54,026.30
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
Itbis
Total Neto
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079526
01-03-16
00002
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
18-03-16 000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.
0120
01
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
50.8600
Descuento
.00
Itbis
9.15
Total Neto
05479 UNIDAD TAPA ASIENTO DE INODORO 1/1
1.00
572.0300
.00
102.97
675.00
10727 UNIDAD CUBRE FALTA 3/8" 1/1
1.00
7.8500
.00
1.41
9.26
Producto
Descripción
19365 UNIDAD CUBRE FALTA HEMBRA 1/1
60.01
10024 UNIDAD MEZCLADORA FREGADERO 1/1
1.00
1,391.5000
.00
250.47
1,641.97
13395 UNIDAD DUCHA PLASTICA DE 1/2" 1/1
1.00
81.2500
.00
14.63
95.88
19366 UNIDAD CUBRE FALTA MACHO 1/1
1.00
79.3000
.00
14.27
93.57
19363 UNIDAD PUÑO TIRADOR PEQUEÑO 1/1
1.00
33.6200
.00
6.05
39.67
19364 UNIDAD LLAVE PARA BAÑO 1/1
1.00
146.0300
.00
26.29
172.32
07850 UNIDAD VALVULA DE ENTRADA PARA INODORO 1/1
1.00
149.0000
.00
26.82
175.82
00103 UNIDAD BALANCIN PARA INODORO 1/1
1.00
67.8000
.00
12.20
80.00
.00
00079527
01-03-16
18-03-16 000261 REFRIMATELCO, SA.
Producto
Descripción
02180 TANQUE REFRIGERANTE 407C 25/1
0120
Cantidad
5.00
01
Costo
8,500.0000
01-03-16
01-05-16 009732 TERMINACIONES Y CONSTRUCCIONE
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
01
Costo
97,109.4800
Descuento
6,375.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079529
01-03-16
15-03-16 009737 AM PEREZ & CIA, SRL
0055
04
3,043.50
Incompleta Suministro 30 DIAS
6,375.00
00079528
464.26
Itbis
6,502.50
6,502.50
Total Neto
42,627.50
42,627.50
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
.00
97,109.48
97,109.48
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
145.0000
Descuento
.00
Itbis
130.50
Total Neto
05579 PLANCHA SINTRA BLANCA 3MM DE 4' X 8' 1/1
1.00
844.0000
.00
151.92
995.92
03198 RESMA CARTONITE 1 CARA, CAL. 10, 11 X 17" 500/1
4.00
1,035.0000
.00
745.20
4,885.20
Producto
Descripción
17257 YARDA PAPEL VINIL 1/1
.00
00079530
01-03-16
31-03-16 004960 GRUPO INSTITUCIONAL DEL CARIBE,
Producto
Descripción
19176 UNIDAD GABINETE AEREO, EN ACERO INOXIDABLE
Cantidad
1.00
0120
01
Costo
49,726.6300
Pendiente
Descuento
.00
1,027.62
855.50
6,736.62
Inventario 30 DIAS
Itbis
8,950.79
Total Neto
572,359.00
58,677.42
03580 UNIDAD MAQUINA DE HIELO 1/1
1.00
485,050.0000
.00
87,309.00
19175 UNIDAD GABINETE AEREO EN ACERO INOXIDABLE
1.00
74,705.3100
.00
13,446.96
88,152.27
12008 UNIDAD LICUADORA 1/1
2.00
70,591.0400
.00
25,412.77
166,594.85
17665 UNIDAD MICROONDA 1/1
4.00
20,508.0400
.00
14,765.79
96,797.95
03521 UNIDAD REBANADORA 1/1
1.00
29,167.0000
.00
5,250.06
34,417.06
03546 UNIDAD FREEZER CONGELADOR VERTICAL 1/1
1.00
137,000.0000
.00
24,660.00
161,660.00
.00
00079531
01-03-16
31-03-16 000261 REFRIMATELCO, SA.
0120
01
Recibida
179,795.37
1,178,658.55
Inventario 30 DIAS
Producto
Descripción
11737 UNIDAD AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADA 1/1
Cantidad
1.00
Costo
85,800.0000
Descuento
.00
Itbis
15,444.00
Total Neto
19346 UNIDAD AIRE ACONDICIONADO SPLIT 5 TONELADA
1.00
125,000.0000
.00
22,500.00
147,500.00
19345 UNIDAD AIRE ACONDICIONADO SPLIT 3 TONELADA
4.00
82,000.0000
.00
59,040.00
387,040.00
.00
96,984.00
101,244.00
635,784.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079532
01-03-16
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
0120
01
Pendiente
01-03-16
Servicio 30 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
2,800.0000
Descuento
.00
Itbis
1,512.00
Total Neto
20.00
900.0000
.00
3,240.00
21,240.00
.00
00079533
04/04/16 11:53 AM
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
11-03-16 002028 LEON G.
16078 UNIDAD TAPIZADO 1/1
00003
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
16078 UNIDAD TAPIZADO 1/1
Página
15-03-16 008558 PINTURAS Y COLORES CAIRO SRL
0051
04
4,752.00
9,912.00
31,152.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
01105 PLIEGO LIJA PARA AGUA #150 1/1
Cantidad
180.00
Costo
23.7300
Descuento
.00
Itbis
768.85
Total Neto
17628 PLIEGO LIJA PARA FERRE #80 1/1
180.00
23.7300
.00
768.85
5,040.25
17554 UNIDAD TACO DE GOMA P/DESABOLLADURA 1/1
108.00
84.7500
.00
1,647.54
10,800.54
90.00
1,423.7300
.00
23,064.43
151,200.13
03185 PAR GUANTE DE GOMA 1/1
180.00
63.5600
.00
2,059.34
13,500.14
01173 PLIEGO LIJA PARA AGUA #220 1/1
180.00
21.1900
.00
686.56
4,500.76
9.00
1,525.4200
.00
2,471.18
16,199.96
01178 PLIEGO LIJA PARA AGUA # 400 1/1
180.00
21.1900
.00
686.56
4,500.76
01112 PLIEGO LIJA PARA AGUA #800 1/1
180.00
21.1900
.00
686.56
4,500.76
01101 PLIEGO LIJA PARA AGUA #360 1/1
180.00
21.1900
.00
686.56
4,500.76
01174 PLIEGO LIJA PARA AGUA #240 1/1
180.00
21.1900
.00
686.56
4,500.76
02586 UNIDAD ESPATULA PLASTICA DE 4" 1/1
180.00
29.6600
.00
960.98
6,299.78
06042 PLIEGO LIJA PARA AGUA #2000 1/1
180.00
21.1900
.00
686.56
4,500.76
06036 PLIEGO LIJA PARA AGUA #1200 1/1
180.00
21.1900
.00
686.56
4,500.76
01076 UNIDAD MASCARILLA ANTI-TOXICA 1/1
01952 GALON LACA ROJA AUTOMOTRIZ 1/1
.00
00079534
01-03-16
01-04-16 000226 MANUEL ARSENIO URENA, S.A.
Producto
Descripción
07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
0201
06
Costo
11,538.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079535
01-03-16
20-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
0051
04
36,547.09
5,040.25
239,586.37
Servicio 15 DIAS
Itbis
2,076.84
2,076.84
Total Neto
13,614.84
13,614.84
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
20.00
Costo
127.0763
Descuento
.00
Itbis
457.48
Total Neto
07083 FRASCO NUEZ MOSCADA 1/1
20.00
194.8729
.00
701.54
4,599.00
03405 CAJA GELATINA SIN SABOR 1/1
40.00
67.7542
.00
487.83
3,198.00
06809 FRASCO CANELA MOLIDA 1/1
20.00
101.6525
.00
365.95
2,399.00
02647 LATA MELOCOTON ENLATADO 29/OZ
12.00
127.0763
.00
274.49
1,799.41
02653 LATA PERA EN LATADA 1/1
12.00
127.0763
.00
274.49
1,799.41
02429 FRASCO CEREZA ROJA (CHERRIES) 1/1
20.00
127.0763
.00
457.48
2,999.01
00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ
24.00
137.8879
.00
529.49
3,838.80
02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML
20.00
234.9500
.00
.00
4,699.00
02650 FRASCO MERMELADA DE FRESA 382/G
20.00
114.3644
.00
411.71
2,699.00
02651 FRASCO MERMELADA DE GUAYABA 382/G
20.00
114.3644
.00
411.71
2,699.00
08479 FRASCO CAFE SOLUBLE 1/1
20.00
204.1949
.00
735.10
4,819.00
02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G
20.00
114.3644
.00
411.71
2,699.00
02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ
20.00
16.9068
.00
60.87
399.01
02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ
40.00
50.8051
.00
365.80
2,398.00
07078 TARRO MARGARINA DE 1 LIBRA 1/1
24.00
49.0948
.00
188.52
1,366.80
Producto
Descripción
02582 FRASCO CLAVO DULCE 1/1 OZ
.00
6,134.17
2,999.01
45,410.45
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079536
01-03-16
01-03-16
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
01-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A.
Cantidad
26.00
01-04-16 008531 CIPRIANO AQUINO PEREZ
Producto
Descripción
09576 UNIDAD REPARACION E INSTALACION 1/1
0051
04
Costo
107.0769
Pendiente
Descuento
.00
0073
Cantidad
1.00
06
Costo
57,053.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079538
01-03-16
01-03-16 009365 ASTER, S. A.
Descripción
Producto
09615 UNIDAD BOLETO AEREO 1/1
16971 UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1
0086
01
Pendiente
01-03-16
01-03-16
01-03-16
01-03-16
01-03-16
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
15,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
0120
Cantidad
1.00
04
Costo
10,770.0300
Pendiente
Descuento
.00
Cantidad
20.00
05
Costo
157.5000
Pendiente
Descuento
.00
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
18,088.2966
Pendiente
Descuento
.00
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
13,150.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079544
01-03-16
01-03-16 008690 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (C 0003
Producto
Descripción
15900 UNIDAD PUBLICACION 1/1
Cantidad
10.00
01
Costo
15,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079545
01-03-16
01-03-16 000148 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
67,322.54
Servicio PRESENTACION DE FAC
61,484.00
01-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
67,322.54
.00
.00
00079543
10,269.54
Total Neto
.00
11-03-16 008013 MIGUEL DAVID GERARDO VARGAS
Producto
Descripción
07470 UNIDAD SERVICIO DE PLOMERIA 1/1
Itbis
10,269.54
15,371.0000
.00
00079542
Servicio 15 DIAS
4.00
01-03-16 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0063
Producto
Descripción
14918 GALON GASOLINA 1/1
3,285.12
Total Neto
.00
00079541
3,285.12
Itbis
12,520.08
01-03-16 008408 SERVICA, S.R.L.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
501.12
Total Neto
Descuento
.00
.00
00079540
Itbis
501.12
Costo
17,389.0000
01-03-16 008688 INDUSTRIA DEL HIERRO, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Servicio A PRESENTACION DE FA
Cantidad
4.00
.00
00079539
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
.00
00079537
00004
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Página
Cantidad
1.00
0064
09
Costo
6,900.0000
Pendiente
Descuento
.00
12,520.08
82,076.08
143,560.08
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
2,700.00
2,700.00
Total Neto
17,700.00
17,700.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
1,938.61
1,938.61
Total Neto
12,708.64
12,708.64
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
3,150.00
3,150.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
3,255.89
3,255.89
Total Neto
21,344.19
21,344.19
Servicio 30 DIAS
Itbis
2,367.00
2,367.00
Total Neto
15,517.00
15,517.00
Servicio 5 DIAS
Itbis
27,000.00
27,000.00
Total Neto
177,000.00
177,000.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
6,900.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079545
01-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
01-03-16 000148 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.
0064
09
Pendiente
.00
00079546
01-03-16
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00005
Fecha
99,999,999
01-03-16 008690 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, (C 0003
01
Pendiente
Servicio 30 DIAS
.00
6,900.00
Servicio 5 DIAS
Producto
Descripción
15900 UNIDAD PUBLICACION 1/1
Cantidad
1.00
Costo
200,000.0000
Descuento
.00
Itbis
36,000.00
Total Neto
15900 UNIDAD PUBLICACION 1/1
1.00
300,000.0000
.00
54,000.00
354,000.00
.00
00079547
01-03-16
01-03-16 000220 PASTELERIA DEL JARDIN, C. X.A.
Descripción
Producto
12098 UNIDAD PICADERAS VARIAS 1/1
Cantidad
40.00
0003
01
Costo
129.2542
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079548
01-03-16
01-04-16 000260 PLAZA LAMA, SA.
Producto
Descripción
02581 PAQUETE CILANTRO VERDE 1/1
0154
03
90,000.00
236,000.00
590,000.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
930.63
930.63
Total Neto
6,100.80
6,100.80
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
6.00
Costo
18.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1
4.00
116.9500
.00
.00
467.80
02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1
5.00
39.9500
.00
.00
199.75
01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1
1.00
93.1780
.00
16.77
109.95
10.00
23.5000
.00
.00
235.00
07062 LIBRA ARROZ 1/1
113.70
3.00
29.9500
.00
.00
89.85
07010 LIBRA BERENJENA 1/1
10.00
29.9500
.00
.00
299.50
02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G
01444 LIBRA PEPINO 1/1
24.00
44.9500
.00
.00
1,078.80
07055 CARTON HUEVOS 30/1
2.00
229.9500
.00
.00
459.90
07017 PAQUETE PEREJIL 1/1
1.00
14.9500
.00
.00
14.95
02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1
5.00
199.9500
.00
.00
999.75
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
4.00
59.9500
.00
.00
239.80
14610 LIBRA REMOLACHA 1/1
4.00
32.9500
.00
.00
131.80
07035 LIBRA RABANO 1/1
4.00
24.9500
.00
.00
99.80
07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1
5.00
39.9500
.00
.00
199.75
10086 LIBRA PIMIENTO MORRON 1/1
3.00
69.9500
.00
.00
209.85
07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1
6.00
22.9500
.00
.00
137.70
02609 FRASCO VINAGRE 1/16 OZ
5.00
20.2966
.00
18.27
119.75
07078 TARRO MARGARINA DE 1 LIBRA 1/1
5.00
52.5000
.00
47.25
309.75
02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1
2.00
69.9500
.00
.00
139.90
02603 FRASCO SALSA DE SOYA 1/1
5.00
63.5169
.00
57.16
374.74
10080 LIBRA PAPA 1/1
10.00
32.9500
.00
.00
329.50
16025 LIBRA TAYOTA 1/1
10.00
15.9500
.00
.00
159.50
07158 PAQUETE APIO 1/1
10.00
29.9500
.00
.00
299.50
07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ
10.00
44.9500
.00
.00
449.50
07012 LIBRA AUYAMA 1/1
10.00
25.9500
.00
.00
259.50
02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ
10.00
46.5678
.00
83.82
549.50
08554 LIBRA LECHUGA REPOLLADA 1/1
10.00
49.9500
.00
.00
499.50
.00
00079549
01-03-16
04-03-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
65.00
0077
03
Costo
135.0000
Pendiente
Descuento
.00
223.27
8,578.29
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
1,579.50
Total Neto
10,354.50
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079549
01-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
04-03-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES
0077
03
Pendiente
.00
00079550
01-03-16
04-03-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES
Producto
Descripción
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
Cantidad
1.00
0077
03
Costo
350.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079551
02-03-16
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00006
Fecha
99,999,999
0051
16-03-16 009737 AM PEREZ & CIA, SRL
04
Servicio A PRESENTACION DE FA
1,579.50
10,354.50
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
.00
.00
Total Neto
350.00
350.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
2,303.0000
Descuento
.00
Itbis
829.08
Total Neto
05646 LITRO TINTA NEGRA ECO SOLVENTE 1/1 PARA PLO
2.00
2,303.0000
.00
829.08
5,435.08
05581 LITRO TINTA AMARILLA ECO SOLVENTE 1/1 PARA
2.00
2,303.0000
.00
829.08
5,435.08
05650 GALON TINTA PLASTISOL NEGRO PANTONE 1/1
1.00
2,061.0000
.00
370.98
2,431.98
05651 GALON TINTA PLASTISOL BLANCO 1/1
1.00
3,235.0000
.00
582.30
3,817.30
05582 LITRO TINTA CYAN ECO SOLVENTE P/PLOTTER RO
1.00
2,303.0000
.00
414.54
2,717.54
11980 UNIDAD CAMISETA 1/1
36.00
168.0000
.00
.00
6,048.00
05771 CAJA GRAPA T-50 PARA TAPIZAR 1/1
16.00
96.0000
.00
276.48
1,812.48
Descripción
Producto
05645 LITRO TINTA MAGENTA ECO SOLVENTE 1/1 PARA
5,435.08
05655 GALON EMULSION FOTOSENSIBLE QFX 1/1
1.00
10,080.0000
.00
1,814.40
11,894.40
14192 LIBRA REMOVEDOR DE ESMULSION (PASTA/POLVO
1.00
4,220.0000
.00
759.60
4,979.60
00427 UNIDAD ESQUEELLES 1/1
5.00
616.0000
.00
554.40
3,634.40
05641 GALON TINTA PLASTISOL AMARILLO PROCESO 1/1
1.00
2,020.0000
.00
363.60
2,383.60
05642 GALON TINTA PLASTISOL CIAN PROCESO 1/1
1.00
1,835.0000
.00
330.30
2,165.30
05643 GALON TINTA PLASTISOL MAGENTA PROCESO 1/1
1.00
2,755.0000
.00
495.90
3,250.90
05644 GALON TINTA PLASTISOL NEGRO PROCESO 1/1
1.00
1,699.0000
.00
305.82
2,004.82
05515 GALON TINTA PLASTISOR LUMINICENTER 1/1
1.00
14,088.0000
.00
2,535.84
16,623.84
.00
00079552
02-03-16
0065
02-04-16 007975 JORY FELIX BUENO
Descripción
Producto
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
30.00
06
Costo
350.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079553
02-03-16
16-03-16 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
Descripción
Producto
19013 UNIDAD TONER XEROX PHASER 7800 BLACK 1/1
Cantidad
1.00
0255
04
Costo
16,900.0000
02-03-16
02-03-16 000148 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.
Descripción
Producto
07651 UNIDAD RENOVACION 1/1
Cantidad
1.00
0003
01
Costo
2,100.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079555
02-03-16
02-04-16 007969 FLORISTERIA LA PRIMAVERA, C.X.A.
0065
06
80,069.40
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,890.00
1,890.00
Total Neto
12,390.00
12,390.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079554
11,291.40
Pendiente
Itbis
3,042.00
3,042.00
Total Neto
19,942.00
19,942.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
2,100.00
2,100.00
Servicio 15 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
150.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
1.00
30.0000
.00
.00
30.00
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
1.00
50.0000
.00
.00
50.00
07424 UNIDAD FLORES 1/1
2.00
70.0000
.00
.00
140.00
Descripción
Producto
07424 UNIDAD FLORES 1/1
600.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079555
02-03-16
00007
Fecha
99,999,999
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
02-04-16 007969 FLORISTERIA LA PRIMAVERA, C.X.A.
Producto
Descripción
00116 UNIDAD ACCESORIOS 1/1
Página
0065
06
Pendiente
Servicio 15 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
8.4800
Descuento
.00
Itbis
3.05
Total Neto
07424 UNIDAD FLORES 1/1
2.00
150.0000
.00
.00
300.00
07424 UNIDAD FLORES 1/1
2.00
225.0000
.00
.00
450.00
00116 UNIDAD ACCESORIOS 1/1
1.00
38.1356
.00
6.87
45.01
07424 UNIDAD FLORES 1/1
1.00
500.0000
.00
.00
500.00
.00
00079556
02-03-16
16-03-16 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
0255
04
9.92
20.01
2,135.02
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
19010 UNIDAD TONER XEROX PHASER 7800 YELLOW 1/1
Cantidad
1.00
Costo
16,900.0000
Descuento
.00
Itbis
3,042.00
Total Neto
19011 UNIDAD TONER XEROX PHASER 7800 MAGENTA 1/
1.00
16,900.0000
.00
3,042.00
19,942.00
19012 UNIDAD TONER XEROX PHASER 7800 CYAN 1/1
1.00
16,900.0000
.00
3,042.00
19,942.00
.00
00079557
02-03-16
16-03-16 000444 LOGOMARCA, S. A.
Producto
Descripción
07384 UNIDAD BOTON PUBLICITARIO 1/1
0051
Cantidad
100.00
04
Costo
25.0000
02-03-16
16-03-16 008522 LOGOMOTION, SRL.
0120
04
59,826.00
Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA
Descuento
.00
.00
00079558
9,126.00
19,942.00
Itbis
450.00
450.00
Total Neto
2,950.00
2,950.00
Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA
Producto
Descripción
07473 UNIDAD CAMISA M/C COLOR AZUL CON LOGO BOR
Cantidad
5.00
Costo
575.0000
Descuento
.00
Itbis
517.50
Total Neto
01738 UNIDAD PANTALON P/HOMBRE AZUL MARINO C/LO
4.00
750.0000
.00
540.00
3,540.00
.00
00079559
02-03-16
16-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0051
Producto
Descripción
15248 UNIDAD CONTACTOR 24V 30 AMP. 1/1
Cantidad
62.00
04
Costo
935.0000
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079560
02-03-16
16-03-16 008558 PINTURAS Y COLORES CAIRO SRL
Producto
Descripción
01529 GALON RELLENO POLIURETANO C/COMPONENTE
01936 POTE ESMERIL MICROFINO 1/1
06052 GALON CLEAR URETANO CON SU ACTIVADOR 1/1
0051
04
1,057.50
Itbis
10,434.60
10,434.60
3,392.50
6,932.50
NULA
Total Neto
68,404.60
68,404.60
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
6.00
Costo
2,415.2500
Descuento
.00
Itbis
2,608.47
Total Neto
2.00
741.5300
.00
266.95
1,750.01
17,099.97
3.00
1,677.9700
.00
906.10
5,940.01
01105 PLIEGO LIJA PARA AGUA #150 1/1
24.00
23.7300
.00
102.51
672.03
17628 PLIEGO LIJA PARA FERRE #80 1/1
24.00
23.7300
.00
102.51
672.03
17629 PLIEGO LIJA PARA FERRE #40 1/1
24.00
33.9000
.00
146.45
960.05
01158 UNIDAD DISCO DE LIJA P-80 1/1
24.00
23.7300
.00
102.51
672.03
01160 UNIDAD DISCO DE LIJA P-120 1/1
24.00
23.7300
.00
102.51
672.03
01173 PLIEGO LIJA PARA AGUA #220 1/1
24.00
21.1900
.00
91.54
600.10
01112 PLIEGO LIJA PARA AGUA #800 1/1
24.00
21.1900
.00
91.54
600.10
01913 GALON LACA NEGRA AUTOMOTRIZ 1/1
2.00
1,228.8100
.00
442.37
2,899.99
01900 GALON LACA BLANCA AUTOMOTRIZ 1/1
2.00
1,228.8100
.00
442.37
2,899.99
08823 GALON LIMPIADOR DE GRASA (CLEAR KLEEN) 1/1
2.00
720.3400
.00
259.32
1,700.00
03193 YARDA LANILLA DISTINTO COLOR 1/1
8.00
105.9300
.00
152.54
999.98
17531 UNIDAD MOTA PARA DAR BRILLO 3M BLANCO 1/1
2.00
1,016.9500
.00
366.10
2,400.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079560
02-03-16
00008
Fecha
99,999,999
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
16-03-16 008558 PINTURAS Y COLORES CAIRO SRL
Producto
Descripción
17931 UNIDAD MOTA PARA DAR BRILLO 3M NEGRO 1/1
Página
0051
04
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
1,016.9500
Descuento
.00
Itbis
732.20
Total Neto
01076 UNIDAD MASCARILLA ANTI-TOXICA 1/1
11.00
1,423.7300
.00
2,818.99
18,480.02
01038 UNIDAD BROCHA DE 1" 1/1
20.00
38.1400
.00
137.30
900.10
01986 GALON REMOVEDOR DE PINTURA 1/1
4,800.00
2.00
1,101.6900
.00
396.61
2,599.99
24.00
127.1200
.00
549.16
3,600.04
17530 CUARTO MASILLA BICAPA 1/1
4.00
677.9700
.00
488.14
3,200.02
06046 CUARTO MASILLA MONO CAPA SECADO RAPIDO 1/
4.00
677.9700
.00
488.14
3,200.02
06038 GALON THINNER TODO USO 1/1
12.00
271.1900
.00
585.77
3,840.05
01432 UNIDAD ESPATULA PLASTICA DE 5" 1/1
20.00
55.0800
.00
198.29
1,299.89
5.00
1,101.6900
.00
991.52
6,499.97
08822 ROLLO MASKING TAPE DE 3/4" VERDE 1/1
06816 GALON CLEAR ACRILICO 1/1
.00
00079561
02-03-16
02-04-16 000215 OCTAVIO EMILIO FIESTA
Producto
Descripción
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
0065
Cantidad
1.00
06
Costo
300.0000
Pendiente
Descuento
.00
13,569.91
88,958.42
Servicio 15 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
300.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
2.00
600.0000
.00
216.00
1,416.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
6.00
450.0000
.00
486.00
3,186.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
6.00
75.0000
.00
81.00
531.00
.00
00079562
02-03-16
20-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
03444 CAJA PALILLOS DECORATIVOS 1/1
01434 FRASCO MAYONESA 1/1
0051
04
783.00
5,433.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
25.3814
Descuento
.00
Itbis
9.14
Total Neto
1.00
80.4661
.00
14.48
94.95
59.90
02501 BOTELLA LICOR TRIPLE SEC 1/1
1.00
402.5000
.00
72.45
474.95
05977 LITRO GRANADINA 1/1
1.00
254.1949
.00
45.75
299.94
02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ
1.00
16.9068
.00
3.04
19.95
02592 FRASCO PIMIENTA NEGRA 1/1
1.00
110.1271
.00
19.82
129.95
01436 UNIDAD MOSTAZA FRANCESA (DIJON) 1/1
1.00
131.3136
.00
23.64
154.95
02609 FRASCO VINAGRE 1/16 OZ
1.00
15.2119
.00
2.74
17.95
00040 UNIDAD MANTEQUILLA DE BARRA 1/1
2.00
38.7500
.00
12.40
89.90
02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G
4.00
43.9500
.00
.00
175.80
02507 LITRO RON BLANCO 1/1
1.00
326.2288
.00
58.72
384.95
02625 LATA ANCHOA EN ACEITE 1/1
2.00
84.7034
.00
30.49
199.90
02606 UNIDAD SALSA PERRIN'S 1/1
1.00
224.5339
.00
40.42
264.95
05983 FRASCO SALSA PICANTE (TABASCO). 1/1
1.00
220.2966
.00
39.65
259.95
10181 FRASCO ACEITE DE MANI 1/1
1.00
51.6810
.00
8.27
59.95
06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G
1.00
177.9237
.00
32.03
209.95
02641 LATA JUGO DE TOMATE 1/1
1.00
43.1780
.00
7.77
50.95
.00
00079563
02-03-16
02-04-16 000205 SAUL ARGENIS CARABALLO GUERRE
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0075
03
Costo
39,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
420.81
2,948.84
Servicio 60% PARA INICIAR 40% T
Itbis
7,110.00
7,110.00
Total Neto
46,610.00
46,610.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079564
02-03-16
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
02-03-16 000010 HECTOR ORTIZ
0075
03
Pendiente
Costo
800.0000
Descuento
.00
Itbis
144.00
Total Neto
1.00
1,000.0000
.00
180.00
1,180.00
.00
02-03-16
11-03-16 009736 EDDYS EMILIO DIAZ MEDRANO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
10,600.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079566
02-03-16
02-03-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A.
Producto
Descripción
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
0011
Cantidad
1.00
01
Costo
4,527.1271
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079567
02-03-16
02-03-16 007747 ANGEL GUSTAVO REYES
Producto
Descripción
07122 UNIDAD SERVICIO DE VIGILANCIA 1/1
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
13,174.5763
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079568
02-03-16
02-03-16 000010 HECTOR ORTIZ
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
0075
Cantidad
1.00
03
Costo
2,635.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079569
02-03-16
02-03-16 000010 HECTOR ORTIZ
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
07714 UNIDAD MANO DE OBRA 1/1
0075
03
Pendiente
02-03-16
324.00
944.00
2,124.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,908.00
1,908.00
Total Neto
12,508.00
12,508.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
814.88
814.88
Total Neto
5,342.01
5,342.01
Servicio 30 DIAS
Itbis
2,371.42
2,371.42
Total Neto
15,546.00
15,546.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
474.30
474.30
Total Neto
3,109.30
3,109.30
Servicio A PRESENTACION DE FA
Cantidad
1.00
Costo
1,000.0000
Descuento
.00
Itbis
180.00
Total Neto
1.00
1,000.0000
.00
180.00
1,180.00
.00
00079570
Servicio A PRESENTACION DE FA
Cantidad
1.00
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
00079565
00009
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
07714 UNIDAD MANO DE OBRA 1/1
Página
02-03-16 001995 DONCELLA, SRL.
0120
01
Pendiente
360.00
1,180.00
2,360.00
Servicio 15 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
114,691.3136
Descuento
.00
Itbis
20,644.44
Total Neto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
1.00
114,691.3136
.00
20,644.44
135,335.75
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
1.00
114,691.3136
.00
20,644.44
135,335.75
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
.00
00079571
02-03-16
25-03-16 008955 PUERTAS Y VENTANAS PEGUERO, SR 0259
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
41,100.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079572
02-03-16
02-03-16 000372 ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
30.00
0063
05
Costo
450.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
61,933.32
135,335.75
406,007.25
Servicio 30 DIAS
Itbis
7,398.00
7,398.00
Total Neto
48,498.00
48,498.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
2,430.00
2,430.00
Total Neto
15,930.00
15,930.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079573
02-03-16
00010
Fecha
99,999,999
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
20-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
06788 ROLLO PAPEL ENCERADO 1/1
Página
0051
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
66.9068
Descuento
.00
Itbis
24.09
Total Neto
05964 LATA MANTECA VEGETAL 3 LBS
2.00
271.1441
.00
97.61
639.90
09010 TARRO MARGARINA 3 LBS
1.00
163.7500
.00
26.20
189.95
01442 CAJA PASAS 1/1
6.00
76.2288
.00
82.33
539.70
08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1
8.00
209.9500
.00
.00
1,679.60
07055 CARTON HUEVOS 30/1
5.00
207.9500
.00
.00
1,039.75
02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1
4.00
102.5431
.00
65.63
475.80
10934 LIBRA HARINATODO USO 1/1
4.00
134.9500
.00
.00
539.80
00860 PAQUETE PLATOS PLASTICOS DESECHABLES 25/1
2.00
44.8729
.00
16.16
105.91
03405 CAJA GELATINA SIN SABOR 1/1
4.00
67.7542
.00
48.78
319.80
08947 LIBRA CANELA MOLIDA 1/1
1.00
101.6525
.00
18.30
119.95
02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1
4.02
199.9500
.00
.00
803.80
07114 LATA PIÑA ENLATADA 1/20 OZ
3.00
84.7034
.00
45.74
299.85
06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1
5.00
54.9500
.00
.00
274.75
02647 LATA MELOCOTON ENLATADO 29/OZ
3.00
127.0763
.00
68.62
449.85
02653 LATA PERA EN LATADA 1/1
3.00
114.3644
.00
61.76
404.85
16794 LIBRA TRIGO 1/1
1.00
148.2627
.00
26.69
174.95
02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1
1.94
41.9700
.00
.00
81.42
07148 PAQUETE NARANJA 1/1
2.00
87.5000
.00
.00
175.00
07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1
5.00
159.9500
.00
.00
799.75
02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML
1.00
274.9500
.00
.00
274.95
02444 LIBRA UVA NEGRA 1/1
1.72
77.0932
.00
23.87
156.47
02445 LIBRA UVA VERDE 1/1
1.87
77.0932
.00
25.95
170.11
09123 LATA LECHE CONDENSADA 405g
4.00
76.2288
.00
54.89
359.81
02650 FRASCO MERMELADA DE FRESA 382/G
2.00
114.3644
.00
41.17
269.90
02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G
2.00
114.3644
.00
41.17
269.90
07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1
1.00
284.4397
.00
45.51
329.95
02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ
2.00
16.9068
.00
6.09
39.90
06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1
2.00
338.9407
.00
122.02
799.90
06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1
2.47
124.9500
.00
.00
308.63
02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1
2.76
189.9500
.00
.00
524.26
02651 FRASCO MERMELADA DE GUAYABA 382/G
2.00
114.3644
.00
41.17
269.90
.00
00079575
02-03-16
08-04-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L
Producto
Descripción
06426 FRASCO CELOFEN 1/1
0156
05
983.75
157.90
13,045.96
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
200.00
Costo
75.0000
Descuento
.00
Itbis
2,700.00
Total Neto
07288 LITRO PEROXIDO DE 30 VOLUMEN 1/1
30.00
125.0000
03434 TARRO POLVO DECOLORANTE 1/1
15.00
550.0000
.00
675.00
4,425.00
.00
1,485.00
9,735.00
17,700.00
01895 UNIDAD TINTE DIFERENTE COLOR 1/1
200.00
135.0000
.00
4,860.00
31,860.00
03366 LITRO PEROXIDO DE 20 VOLUMEN 1/1
30.00
125.0000
.00
675.00
4,425.00
03225 LITRO PEROXIDO DE 40 VOLUMEN 1/1
30.00
125.0000
.00
675.00
4,425.00
06457 LITRO PEROXIDO DE 10 VOLUMEN 1/1
30.00
125.0000
.00
675.00
4,425.00
.00
00079576
02-03-16
02-04-14 000653 PLASTICOS HERRERA
0157
06
11,745.00
Recibida Suministro 30 DIAS
76,995.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079576
02-03-16
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0157
02-04-14 000653 PLASTICOS HERRERA
06
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
30.00
Costo
220.3390
Descuento
.00
Itbis
1,189.83
Total Neto
8.00
322.0339
.00
463.73
3,040.00
20.00
72.8814
.00
262.37
1,720.00
11931 PAQUETE FUNDA PARA ZAFACONES 55 GLS 100/1
08990 PAQUETE FUNDA PLASTICA 17X22 100/1
.00
00079577
02-03-16
02-04-16 007239 DISTRIBUIDORA ROKARY,SRL
Producto
Descripción
02374 CAJA PAPEL JUMBO 12/1
Cantidad
50.00
0157
06
Costo
840.0000
02-03-16
08-04-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Descripción
Producto
03245 PAQUETE MARIPOSA 12/1
0156
05
1,915.93
7,800.00
12,560.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079578
00011
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
01004 PAQUETE FUNDA PLASTICA 24X30 100/1
Página
Itbis
7,560.00
7,560.00
Total Neto
49,560.00
49,560.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
100.00
Costo
76.2700
Descuento
.00
Itbis
1,372.86
Total Neto
80.00
12.7100
.00
183.02
1,199.82
100.00
29.6600
.00
533.88
3,499.88
60.00
131.3600
.00
1,418.69
9,300.29
05767 UNIDAD AGUJETA SENCILLA 1/1
12521 UNIDAD PEINE GRANDE 1/1
06006 GALON SHAMPOO 1/1
03183 CAJA GUANTES DESECHABLES 1/1
8,999.86
50.00
211.8610
.00
1,906.75
12,499.80
03341 UNIDAD GORRO DE TIZ, PLASTICO 1/1
100.00
55.0810
.00
991.46
6,499.56
03244 UNIDAD BROCHA P/TINTE 1/1
200.00
21.1900
.00
762.84
5,000.84
50.00
169.4900
.00
1,525.41
9,999.91
60.00
101.6910
.00
1,098.26
7,199.72
200.00
55.0810
.00
1,982.92
12,999.12
03342 CAJA GORRO DESECHABLE 1/1
02161 UNIDAD LACEADOR HUMETANTE 1/1
03414 UNIDAD CAPA PLASTICA 1/1
06983 FRASCO GOTITAS PARA PELO 4/OZ
90.00
72.0300
.00
1,166.89
7,649.59
03372 GALON RINSE 1/1
40.00
131.3600
.00
945.79
6,200.19
03246 TARRO PINCHO PEQUEÑO 1/1
60.00
59.3200
.00
640.66
4,199.86
03367 TARRO PINCHO GRANDE 1/1
60.00
33.9000
.00
366.12
2,400.12
.00
00079579
02-03-16
08-04-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L
Producto
Descripción
09509 GALON NEUTRALIZANTE 1/1
Cantidad
40.00
0156
05
Costo
130.0000
02-03-16
02-04-16 000226 MANUEL ARSENIO URENA, S.A.
Producto
Descripción
07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
0201
06
Costo
2,114.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079581
02-03-16
02-03-16 000372 ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
30.00
0063
05
Costo
450.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079582
02-03-16
02-04-16 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A.
0157
06
97,648.56
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079580
14,895.55
Itbis
936.00
936.00
Total Neto
6,136.00
6,136.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
380.52
380.52
Total Neto
2,494.52
2,494.52
Servicio 30 DIAS
Itbis
2,430.00
2,430.00
Total Neto
15,930.00
15,930.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
00450 PIE ALAMBRE STRANDARD #10 1/1
Cantidad
6,000.00
Costo
5.2500
Descuento
.00
Itbis
5,670.00
Total Neto
00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1
12,000.00
3.4100
.00
7,365.60
48,285.60
37,170.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079582
02-03-16
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
02-04-16 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A.
0157
06
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
2.6700
Descuento
.00
06127 UNIDAD BOMBILLO DE 65W 1/1
150.00
140.0000
00177 UNIDAD ROSETA DE PORCELANA 1/1
100.00
22.8800
Itbis
5,767.20
Total Neto
.00
.00
21,000.00
.00
411.84
2,699.84
.00
02-03-16
08-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
03188 FRASCO JABON LIQUIDO 1/1
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Cantidad
12,000.00
00079583
00012
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
00452 PIE ALAMBRE STRANDARD #14 1/1
Página
0156
05
19,214.64
37,807.20
146,962.64
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
20.00
Costo
116.1017
Descuento
.00
Itbis
417.97
Total Neto
06178 UNIDAD ESCOBA DE NYLON CON PALO 1/1
15.00
139.8305
.00
377.54
2,475.00
03164 UNIDAD BRILLO GRUESO 1/1
50.00
77.1186
.00
694.07
4,550.00
03180 UNIDAD ESPONJA DE LIMPIAR 1/1
50.00
55.0847
.00
495.76
3,250.00
03130 GALON CLORO 1/1
50.00
96.6102
.00
869.49
5,700.00
03171 FUNDA DETERGENTE EN POLVO 1/1
70.00
55.0847
.00
694.07
4,550.00
03139 UNIDAD JABON AZULITO BOLA 1/1
60.00
16.9492
.00
183.05
1,200.00
.00
00079584
02-03-16
02-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
1.00
0001
01
Costo
1,148.3051
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079585
02-03-16
02-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
10.00
0003
01
Costo
464.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079586
02-03-16
02-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
2.00
0003
01
Costo
737.2458
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079587
02-03-16
02-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
30.00
0003
01
Costo
47.8896
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079588
03-03-16
17-03-16 009240 DARIO AUTO PAINT, SA.
Producto
Descripción
08823 GALON LIMPIADOR DE GRASA (CLEAR KLEEN) 1/1
0051
04
3,731.95
2,740.00
24,465.00
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
206.70
206.70
Total Neto
1,355.01
1,355.01
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
835.20
835.20
Total Neto
5,475.20
5,475.20
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
265.41
265.41
Total Neto
1,739.90
1,739.90
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
.00
.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Total Neto
1,436.69
1,436.69
NULA
Cantidad
9.00
Costo
451.6900
Descuento
.00
Itbis
731.74
Total Neto
9.00
2,166.9500
.00
3,510.46
23,013.01
06052 GALON CLEAR URETANO CON SU ACTIVADOR 1/1
14.00
1,406.7800
.00
3,545.09
23,240.01
04656 UNIDAD PISTOLA PULVERIZADORA DE ALTA PRESI
9.00
2,118.6400
.00
3,432.20
22,499.96
36.00
372.8800
.00
2,416.26
15,839.94
17536 GALON IMPERIAL MICROFINO 1/1
17530 CUARTO MASILLA BICAPA 1/1
.00
00079589
Producto
03-03-16
20-03-16 008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO,
Descripción
Cantidad
0051
04
Costo
13,635.75
4,796.95
89,389.87
Incompleta Suministro 30 DIAS
Descuento
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079589
03-03-16
00013
Fecha
99,999,999
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
20-03-16 008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO,
Producto
Descripción
06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1
Página
0051
04
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
24.00
Costo
215.8332
Descuento
.00
Itbis
932.40
Total Neto
03148 CAJA PAPEL TOALLA PARA MANO 12/1
10.00
1,000.0000
.00
1,800.00
11,800.00
00127 ROLLO GAZA 20 X 12 X 36" X 100 YDAS. 1/1
10.00
1,210.0000
.00
.00
12,100.00
.00
00079590
03-03-16
03-03-16 008716 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
66,090.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079591
03-03-16
03-03-16 007399 HIRSOVA, S. A.
Descripción
Producto
19121 UNIDAD ENVOLTURA DE REGALO 1/1
0003
Cantidad
10.00
01
Costo
311.1400
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079592
03-03-16
03-03-16 008558 PINTURAS Y COLORES CAIRO SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
25,423.7300
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079593
03-03-16
03-04-16 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L.
Producto
Descripción
11655 LIBRA SAL T MORTON GRANULADA 1/16 OZ
0154
Cantidad
600.00
03
Costo
20.0000
03-03-16
31-03-16 009607 JOSE DEL CARMEN MEJIA FRIAS
0120
01
30,012.40
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
11,896.20
11,896.20
Total Neto
77,986.20
77,986.20
Servicio 15 DIAS
Itbis
560.05
560.05
Total Neto
3,671.45
3,671.45
Servicio CONTRA ENTREGA DE F NULA
Itbis
4,576.27
4,576.27
Total Neto
30,000.00
30,000.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079594
2,732.40
6,112.40
Pendiente
Itbis
2,160.00
2,160.00
Total Neto
14,160.00
14,160.00
Servicio 15 DIAS
Producto
Descripción
16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1
Cantidad
1.00
Costo
12,500.0000
Descuento
.00
Itbis
2,250.00
Total Neto
16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1
1.00
8,000.0000
.00
1,440.00
9,440.00
16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1
2.00
6,000.0000
.00
2,160.00
14,160.00
16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1
1.00
12,500.0000
.00
2,250.00
14,750.00
16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1
2.00
6,000.0000
.00
2,160.00
14,160.00
16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1
2.00
7,500.0000
.00
2,700.00
17,700.00
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
1.00
6,000.0000
.00
1,080.00
7,080.00
.00
00079595
03-03-16
03-03-16 008408 SERVICA, S.R.L.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0120
Cantidad
1.00
04
Costo
73,507.8300
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079596
03-03-16
08-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
14224 BOTELLA SIROP DE CHOCOLATE 1/1
0156
05
14,040.00
14,750.00
92,040.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
13,231.41
13,231.41
Total Neto
86,739.24
86,739.24
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
8.00
Costo
235.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
02513 LITRO VERMOUTH ROJO 1/1
10.00
508.4746
.00
915.26
6,000.01
02484 BOTELLA LICOR DE MENTA VERDE 1/1
10.00
372.8814
.00
671.19
4,400.00
1,880.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079596
03-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
08-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
0156
05
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079597
03-03-16
03-03-16 001945 GRUPO MEGA SERVICIOS VIDA, SRL.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
14,700.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079598
03-03-16
03-03-16 009618 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN
Producto
Descripción
11498 UNIDAD DESAYUNO 1/1
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
0003
01
Pendiente
03-03-16
12,280.01
Servicio CONTRA ENTREGA DE F NULA
Itbis
2,646.00
2,646.00
Total Neto
17,346.00
17,346.00
Servicio 5 DIAS
Costo
582.5000
Descuento
.00
Itbis
2,097.00
Total Neto
20.00
130.0000
.00
468.00
3,068.00
08-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
02477 BOTELLA LICOR DE CACAO BLANCO 1/1
1,586.45
Cantidad
20.00
.00
00079599
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00014
Fecha
99,999,999
0156
05
2,565.00
13,747.00
16,815.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
372.8814
Descuento
.00
Itbis
335.59
Total Neto
02480 BOTELLA LICOR DE CACAO NEGRO 1/1
3.00
372.8814
.00
201.36
1,320.00
02498 BOTELLA LICOR DE CAFE 1/1
7.00
372.8814
.00
469.83
3,080.00
02483 BOTELLA LICOR DE MENTA BLANCO 1/1
3.00
372.8814
.00
201.36
1,320.00
10054 BOTELLA LICOR FRANGELICO 1/1
7.00
1,100.0000
.00
.00
7,700.00
2,200.00
10.00
762.7119
.00
1,372.88
9,000.00
06380 BOTELLA LICOR DE BANANA 1/1
4.00
372.8814
.00
268.48
1,760.01
02464 BOTELLA LICOR STRAWERRY 1/1
5.00
440.0000
.00
.00
2,200.00
02501 BOTELLA LICOR TRIPLE SEC 1/1
5.00
372.8814
.00
335.59
2,200.00
02504 LITRO RON 151 1/1
12.00
474.5763
.00
1,025.09
6,720.01
10174 BOTELLA SIROP DE GRANADINA 1/1
10.00
220.3390
.00
396.61
2,600.00
5.00
237.2881
.00
213.56
1,400.00
10.00
127.1186
.00
228.81
1,500.00
2.00
889.8305
.00
320.34
2,100.00
06379 BOTELLA LICOR KALUA 1/1
01412 BOTELLA VINO SECO 1/1
02530 BOTELLA VINO SECO PARA COCINA 1/1
14356 BOTELLA LICOR SAMBUCA 1/1
.00
00079600
03-03-16
0120
03-03-16 008408 SERVICA, S.R.L.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
04
Costo
3,520.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079601
03-03-16
0003
24-03-16 006121 IMPRESOS VP, SRL.
Producto
Descripción
11365 UNIDAD IMPRESION 1/1
Cantidad
1.00
01
Costo
9,400.0000
03-03-16
08-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
03146 PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 500/1
0156
05
45,100.02
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
633.60
633.60
Total Neto
4,153.60
4,153.60
Recibida Suministro 15 DIAS
Descuento
.00
.00
00079602
5,369.50
Itbis
1,692.00
1,692.00
Total Neto
11,092.00
11,092.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
70.00
Costo
76.2712
Descuento
.00
02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G
100.00
50.0000
02642 LATA LECHE DE COCO 325 ML
100.00
55.9322
03214 PAQUETE SORBETE 1/1
20.00
09328 PAQUETE REMOVEDOR 1/1
20.00
Itbis
961.02
Total Neto
.00
.00
5,000.00
.00
1,006.78
6,600.00
72.0339
.00
259.32
1,700.00
84.7458
.00
305.09
2,000.01
6,300.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079602
03-03-16
00015
Fecha
99,999,999
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
08-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
08285 ROLLO PAPEL TOALLA 1/1
Página
0156
05
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
50.00
Costo
121.1864
Descuento
.00
Itbis
1,090.68
Total Neto
00860 PAQUETE PLATOS PLASTICOS DESECHABLES 25/1
30.00
33.8983
.00
183.05
1,200.00
09123 LATA LECHE CONDENSADA 405g
50.00
82.2034
.00
739.83
4,850.00
06788 ROLLO PAPEL ENCERADO 1/1
60.00
87.2881
.00
942.71
6,180.00
06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1
60.00
357.6271
.00
3,862.37
25,320.00
06809 FRASCO CANELA MOLIDA 1/1
10.00
50.8475
.00
91.53
600.01
02547 LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ
03488 CAJITA FOSFOROS 1/1
5.00
193.2203
.00
173.90
1,140.00
50.00
1.6949
.00
15.26
100.01
.00
00079603
03-03-16
0120
03-03-16 008871 INMEIND, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
04
Costo
38,900.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079604
03-03-16
08-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G
7,150.00
0156
05
9,631.54
68,140.03
Servicio 60% AL INICIO Y 40% CO
Itbis
7,002.00
7,002.00
Total Neto
45,902.00
45,902.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
30.00
Costo
67.7966
Descuento
.00
Itbis
366.10
Total Neto
02651 FRASCO MERMELADA DE GUAYABA 382/G
70.00
67.7966
.00
854.24
5,600.00
16577 FRASCO MERMELADA DE NARANJA 1/1
20.00
67.7966
.00
244.07
1,600.00
02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML
30.00
81.0000
.00
.00
2,430.00
02630 POTE COCOA AMARGA 1/10 OZ
30.00
153.0000
.00
.00
4,590.00
05979 POTE COCOA DULCE 1/1
40.00
110.1695
.00
793.22
5,200.00
01442 CAJA PASAS 1/1
30.00
76.2712
.00
411.87
2,700.01
02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ
50.00
52.5424
.00
472.88
3,100.00
01446 POTE POLVO PARA HORNEAR 1/8 OZ
50.00
37.2881
.00
335.59
2,200.00
05980 LITRO VAINILLA BLANCA 1/1
30.00
52.5424
.00
283.73
1,860.00
02650 FRASCO MERMELADA DE FRESA 382/G
30.00
76.2712
.00
411.87
2,700.01
.00
00079605
03-03-16
03-03-16 000148 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.
Producto
Descripción
07651 UNIDAD RENOVACION 1/1
Cantidad
1.00
0003
01
Costo
3,450.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079606
03-03-16
03-03-16 008716 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
16,750.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079607
03-03-16
03-03-16 008716 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
6,800.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079608
Producto
03-03-16
03-03-16 007888 FLORISTERIA ZUNIFLOR
Descripción
Cantidad
0003
01
Costo
Pendiente
Descuento
4,173.57
2,400.00
34,380.02
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
3,450.00
3,450.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
3,015.00
3,015.00
Total Neto
19,765.00
19,765.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F NULA
Itbis
1,224.00
1,224.00
Total Neto
8,024.00
8,024.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079608
03-03-16
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
03-03-16 007888 FLORISTERIA ZUNIFLOR
0003
Cantidad
1.00
01
Costo
10,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079609
03-03-16
03-03-16 000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0003
Cantidad
25.00
01
Costo
1,528.0000
Pendiente
Descuento
3,820.00
3,820.00
00079610
03-03-16
08-04-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Descripción
Producto
01690 UNIDAD CORREA 1/1
00016
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
08973 UNIDAD CORONA FUNEBRE 1/1
Página
0308
05
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,800.00
1,800.00
Total Neto
11,800.00
11,800.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
6,188.40
6,188.40
Total Neto
40,568.40
40,568.40
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
84.7500
Descuento
.00
Itbis
45.77
Total Neto
01814 PAQUETE AGUJA DE MAQUINA 100 X 16 #12 10/1
5.00
93.2200
.00
83.90
550.00
05711 UNIDAD CORREAS PARA MOTOR 1/1
3.00
50.8500
.00
27.46
180.01
01690 UNIDAD CORREA 1/1
1.00
84.7500
.00
15.26
100.01
16695 UNIDAD TENSOR DE HILO P/MAQUINA 1/1
2.00
127.1200
.00
45.76
300.00
01033 UNIDAD MEDIA LUNA P/MAQUINA 1/1
2.00
84.7500
.00
30.51
200.01
01690 UNIDAD CORREA 1/1
5.00
169.4900
.00
152.54
999.99
.00
00079611
03-03-16
08-04-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L
Producto
Descripción
10484 1/2 GALON ACETONA 1/1
0063
05
401.20
300.02
2,630.04
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
180.0000
Descuento
.00
Itbis
97.20
Total Neto
03382 PAR SEPARADOR DE DEDOS DE LOS PIES 1/1
18.00
15.0000
.00
48.60
318.60
12521 UNIDAD PEINE GRANDE 1/1
24.00
29.0000
.00
125.28
821.28
03305 UNIDAD BALSAMO PARA LOS PIES 1/1
637.20
6.00
85.0000
.00
91.80
601.80
18.00
80.0000
.00
259.20
1,699.20
03245 PAQUETE MARIPOSA 12/1
3.00
70.0000
.00
37.80
247.80
02161 UNIDAD LACEADOR HUMETANTE 1/1
6.00
90.0000
.00
97.20
637.20
01074 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #100 1/1
05621 1/2 GALON FIJADOR DE PELO 1/1
3.00
1,350.0000
.00
729.00
4,779.00
03360 UNIDAD PEINE DE PALITO 1/1
30.00
13.0000
.00
70.20
460.20
12302 UNIDAD PEINES MEDIANOS 1/1
15.00
25.0000
.00
67.50
442.50
05762 UNIDAD ESCUDILLA MEDIDORA 1/1
24.00
70.0000
.00
302.40
1,982.40
01895 UNIDAD TINTE DIFERENTE COLOR 1/1
60.00
135.0000
.00
1,458.00
9,558.00
06457 LITRO PEROXIDO DE 10 VOLUMEN 1/1
3.00
125.0000
.00
67.50
442.50
03366 LITRO PEROXIDO DE 20 VOLUMEN 1/1
3.00
125.0000
.00
67.50
442.50
07288 LITRO PEROXIDO DE 30 VOLUMEN 1/1
3.00
125.0000
.00
67.50
442.50
03434 TARRO POLVO DECOLORANTE 1/1
3.00
550.0000
.00
297.00
1,947.00
03372 GALON RINSE 1/1
3.00
119.0000
.00
64.26
421.26
06006 GALON SHAMPOO 1/1
3.00
119.0000
.00
64.26
421.26
08351 GALON ACONDICIONADOR BPT 1/1
3.00
250.0000
.00
135.00
885.00
09509 GALON NEUTRALIZANTE 1/1
3.00
130.0000
.00
70.20
460.20
03396 TARRO TRATAMIENTO CAPILAR EN CREMA 1/16 OZ
6.00
100.0000
.00
108.00
708.00
03395 TARRO TRATAMIENTO CAPILAR EN ACEITE 1/16 OZ
6.00
120.0000
.00
129.60
849.60
03324 TARRO DESRIZADO 56ONZAS 1/1
6.00
275.0000
.00
297.00
1,947.00
06983 FRASCO GOTITAS PARA PELO 4/OZ
9.00
99.0000
.00
160.38
1,051.38
03183 CAJA GUANTES DESECHABLES 1/1
6.00
260.0000
.00
280.80
1,840.80
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079611
03-03-16
Página
00017
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0063
08-04-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L
05
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
18.00
Costo
65.0000
Descuento
.00
Itbis
210.60
Total Neto
03414 UNIDAD CAPA PLASTICA 1/1
18.00
59.0000
.00
191.16
1,253.16
00929 UNIDAD LIMAS DE UÑAS DE DIFERENTES TAMAÑO
60.00
17.0000
.00
183.60
1,203.60
3.00
275.0000
.00
148.50
973.50
03333 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (DIFERENTE COLOR
18.00
26.0000
.00
84.24
552.24
03331 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (BRILLO) 1/1
18.00
26.0000
.00
84.24
552.24
03332 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (BASE) 1/1
18.00
26.0000
.00
84.24
552.24
03279 UNIDAD CREMA PARA LAS MANOS 1/1
Producto
Descripción
03390 UNIDAD TOALLA DE MANO 1/1
03293 ROLLO ALGODON 1/16 OZ
1,380.60
18.00
75.0000
.00
243.00
1,593.00
05759 GALON ALCOHOL 1/2 GALON 1/1
3.00
180.0000
.00
97.20
637.20
03304 UNIDAD ATOMIZADOR 1/1
9.00
65.0000
.00
105.30
690.30
.00
00079612
03-03-16
03-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A.
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
35.00
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
35.00
0051
04
Costo
76.7143
623.5714
Pendiente
Descuento
.00
.00
.00
00079613
03-03-16
03-03-16 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO
0051
04
Pendiente
6,625.26
43,432.26
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
483.30
Total Neto
3,928.50
25,753.50
4,411.80
3,168.30
28,921.80
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Producto
Descripción
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
Cantidad
16.00
Costo
100.0000
Descuento
.00
Itbis
288.00
Total Neto
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
15.00
25.0000
.00
67.50
442.50
.00
00079614
03-03-16
0157
03-04-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
09761 UNIDAD BREAKER DE 1 POLO 30 AMP 1/1
00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1
06
03-03-16
2,330.50
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
163.4915
Descuento
.00
Itbis
117.71
Total Neto
150.00
179.8729
.00
4,856.57
31,837.51
.00
00079615
355.50
1,888.00
17-03-16 009524 SINAI GLOBAL FULL SERVICES, SRL
0051
04
4,974.28
771.68
32,609.19
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
400.00
Costo
6.5000
Descuento
.00
Itbis
468.00
Total Neto
05915 YARDA TELA DE SACO (YUTE) 1/1
90.00
112.0000
.00
1,814.40
11,894.40
01310 YARDA TELA DE DRILL DE 60" 1/1
100.00
116.5000
.00
2,097.00
13,747.00
70.00
210.0000
.00
2,646.00
17,346.00
Producto
Descripción
01867 YARDA PABILO DE 2 MECHAS 1/1
01323 YARDA TELA DE PIQUET 1/1
.00
00079616
03-03-16
0157
03-04-16 008145 BELLON, S.A.-
Producto
Descripción
00188 UNIDAD CAJA RECTANGULAR 2 X 4 1/1
00684 UNIDAD TUBO PVC 1/2"X19' ELECTRICO 1/1
00814 CAJA GRAPA PARA PARED DE 7MM 1/1
06
Producto
03-03-16
Incompleta Suministro 30 DIAS
Costo
18.6441
Descuento
.00
Itbis
335.59
Total Neto
100.00
45.7627
.00
823.73
5,400.00
85.00
74.7756
.00
1,144.07
7,500.00
08-04-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Descripción
46,055.40
Cantidad
100.00
.00
00079617
7,025.40
3,068.00
Cantidad
0156
05
Costo
2,303.39
2,200.00
15,100.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079617
03-03-16
Fecha
99,999,999
00018
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
08-04-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Producto
Descripción
18885 UNIDAD BOMBA PARA LLENAR GLOBOS (VEJIGAS)
Página
00680 ROLLO CINTA TRIPA DE POLLO 1/1
08956 PAQUETE GLOBOS #5 1/1
0156
05
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
67.8000
Descuento
.00
Itbis
305.10
Total Neto
75.00
93.2200
.00
1,258.47
8,249.97
5.00
127.1200
.00
114.41
750.01
Cantidad
25.00
2,000.10
02869 PAQUETE GLOBO NO. 9 50/1
5.00
237.2900
.00
213.56
1,400.01
18882 UNIDAD PAPEL CRESPE 1/1
75.00
8.4710
.00
114.36
749.69
18883 UNIDAD PALITOS PLASTICOS PARA GLOBOS 1/1
75.00
7.6300
.00
103.01
675.26
.00
00079618
03-03-16
08-04-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
0156
05
2,108.91
13,825.04
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
50.00
Costo
38.1400
Descuento
.00
Itbis
343.26
Total Neto
03279 UNIDAD CREMA PARA LAS MANOS 1/1
60.00
177.9700
.00
1,922.08
12,600.28
05764 UNIDAD ESMALTE DE DISEÑO 1/1
50.00
42.3700
.00
381.33
2,499.83
01988 FRASCO SECADOR DE ESMALTE 10 ONZAS 1/1
30.00
169.4900
.00
915.25
5,999.95
03382 PAR SEPARADOR DE DEDOS DE LOS PIES 1/1
100.00
21.1900
.00
381.42
2,500.42
03347 JUEGO KIT DE UÑA ACRILICA 1/1
10.00
152.5400
.00
274.57
1,799.97
08916 LITRO LIQUIDO ACRILICO PARA UÑAS 1/1
10.00
233.0500
.00
419.49
2,749.99
04883 UNIDAD ALICATES DE RETIRAR CUTICULA 1/1
20.00
169.4900
.00
610.16
3,999.96
03288 UNIDAD CORTA U¿ÑA GRANDE 1/1
50.00
42.3700
.00
381.33
2,499.83
03294 UNIDAD CORTA UÑA PEQUEÑO 1/1
50.00
29.6600
.00
266.94
1,749.94
03283 UNIDAD CEPILLO PARA UÑAS 1/1
50.00
21.1900
.00
190.71
1,250.21
05998 UNIDAD CEPILLO PARA PIES Y MANOS 1/1
60.00
21.1900
.00
228.85
1,500.25
03345 UNIDAD GUALLITOS PARA PIES 6" 1/1
50.00
21.1900
.00
190.71
1,250.21
06433 UNIDAD PIEDRA TITANIA 1/1
70.00
50.8500
.00
640.71
4,200.21
Descripción
Producto
03333 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (DIFERENTE COLOR
11927 UNIDAD MOLDE DE UÑAS DE PAPEL 1/1
2,250.26
100.00
12.7100
.00
228.78
1,499.78
10484 1/2 GALON ACETONA 1/1
25.00
245.7600
.00
1,105.92
7,249.92
03304 UNIDAD ATOMIZADOR 1/1
20.00
42.3700
.00
152.53
999.93
03233 FRASCO ACEITE PARA UÑA 1/1
30.00
228.8100
.00
1,235.57
8,099.87
03251 UNIDAD BROCHA P/LIMPIAR POLVO ACRILICO 1/1
40.00
161.0200
.00
1,159.34
7,600.14
01098 UNIDAD LIMA PULIDORA 1/1
50.00
25.4200
.00
228.78
1,499.78
05759 GALON ALCOHOL 1/2 GALON 1/1
20.00
194.9200
.00
701.71
4,600.11
04394 PAQUETE PUNTA DE UÑA ARTIFIAL TRANSPARENT
10.00
21.1900
.00
38.14
250.04
03498 UNIDAD PEGAMENTO PARA UÑAS 1/1
30.00
25.4200
.00
137.27
899.87
14383 UNIDAD UÑAS FRANCESAS KIT 1/1
10.00
152.5400
.00
274.57
1,799.97
03332 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (BASE) 1/1
05999 UNIDAD PALITO DE NARANJA 1/1
03290 UNIDAD ABLANDADOR DE CUTICULA 1/1
03293 ROLLO ALGODON 1/16 OZ
00929 UNIDAD LIMAS DE UÑAS DE DIFERENTES TAMAÑO
50.00
38.1400
.00
343.26
2,250.26
200.00
4.2400
.00
152.64
1,000.64
50.00
50.8500
.00
457.65
3,000.15
40.00
216.1000
.00
1,555.92
10,199.92
100.00
21.1900
.00
381.42
2,500.42
.00
00079619
03-03-16
0156
08-04-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L
05
15,300.31
100,302.11
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
30.00
Costo
525.0000
Descuento
.00
Itbis
2,835.00
Total Neto
00083 FRASCO SOLUCION JABONOSA 16 ONZAS 1/1
15.00
125.0000
.00
337.50
2,212.50
06971 FRASCO ANTISEPTICO DE 8 ONZAS 1/1
10.00
90.0000
.00
162.00
1,062.00
Descripción
Producto
05769 JUEGO PINCEL PARA UÑA 2/1 1/1
18,585.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079619
03-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
08-04-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L
0156
05
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079620
03-03-16
17-03-16 009653 INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SR
Producto
Descripción
01900 GALON LACA BLANCA AUTOMOTRIZ 1/1
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00019
Fecha
99,999,999
0051
04
3,334.50
21,859.50
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
9.00
Costo
970.3400
Descuento
.00
Itbis
1,571.95
Total Neto
06052 GALON CLEAR URETANO CON SU ACTIVADOR 1/1
7.00
1,762.7100
.00
2,221.01
14,559.98
06046 CUARTO MASILLA MONO CAPA SECADO RAPIDO 1/
30.00
583.9000
.00
3,153.06
20,670.06
06038 GALON THINNER TODO USO 1/1
54.00
245.7600
.00
2,388.79
15,659.83
01128 UNIDAD BROCHA DE 2" 1/1
108.00
22.8800
.00
444.79
2,915.83
08822 ROLLO MASKING TAPE DE 3/4" VERDE 1/1
108.00
110.1700
.00
2,141.70
14,040.06
9.00
980.5100
.00
1,588.43
10,413.02
01913 GALON LACA NEGRA AUTOMOTRIZ 1/1
.00
00079621
03-03-16
20-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
02501 BOTELLA LICOR TRIPLE SEC 1/1
0051
04
13,509.73
10,305.01
88,563.79
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
402.5000
Descuento
.00
Itbis
72.45
Total Neto
05977 LITRO GRANADINA 1/1
1.00
254.1949
.00
45.75
299.94
01436 UNIDAD MOSTAZA FRANCESA (DIJON) 1/1
1.00
131.3136
.00
23.64
154.95
00040 UNIDAD MANTEQUILLA DE BARRA 1/1
2.00
38.7500
.00
12.40
89.90
02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G
1.00
43.9500
.00
.00
43.95
474.95
02507 LITRO RON BLANCO 1/1
1.00
326.2288
.00
58.72
384.95
03444 CAJA PALILLOS DECORATIVOS 1/1
2.00
25.3814
.00
9.14
59.90
01434 FRASCO MAYONESA 1/1
1.00
80.4661
.00
14.48
94.95
02641 LATA JUGO DE TOMATE 1/1
1.00
43.1780
.00
7.77
50.95
06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G
1.00
177.9237
.00
32.03
209.95
05983 FRASCO SALSA PICANTE (TABASCO). 1/1
1.00
220.2966
.00
39.65
259.95
02625 LATA ANCHOA EN ACEITE 1/1
2.00
203.3475
.00
73.21
479.91
02606 UNIDAD SALSA PERRIN'S 1/1
1.00
224.5339
.00
40.42
264.95
.00
00079622
03-03-16
03-04-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.-
Producto
Descripción
02574 FRASCO AJO EN POLVO 1/1
0154
03
2,869.20
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
8.00
Costo
99.1102
Descuento
.00
02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1
10.00
170.0000
06809 FRASCO CANELA MOLIDA 1/1
10.00
77.0763
08415 PAQUETE HARINA BLANQUITA 5/1
429.66
Itbis
142.72
Total Neto
.00
.00
1,700.00
.00
138.74
909.50
935.60
60.00
132.9500
.00
.00
7,977.00
02610 FUNDA NUECES 1/16 OZ
5.00
644.8729
.00
580.38
3,804.74
16794 LIBRA TRIGO 1/1
5.00
50.8051
.00
45.73
299.76
07136 SACO HARINA TODO USO (SACO DE 120 LIBS.) 1/1
6.00
1,700.0000
.00
.00
10,200.00
140.00
96.0169
.00
2,419.63
15,862.00
02628 CAJA AZUCAR EN POLVO 1/1
60.00
116.0593
.00
1,253.44
8,217.00
07055 CARTON HUEVOS 30/1
80.00
168.9500
.00
.00
13,516.00
08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1
82.00
482.9500
.00
.00
39,601.90
02608 FRASCO VAINILLA BLANCA 1/1
15.00
24.5339
.00
66.24
434.25
02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1
07138 CAJA MARGARINA DE 28 LIBRA 1/1
2.00
821.6517
.00
295.79
1,939.09
01446 POTE POLVO PARA HORNEAR 1/8 OZ
30.00
62.6695
.00
338.42
2,218.51
02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ
30.00
42.3305
.00
228.59
1,498.51
01442 CAJA PASAS 1/1
40.00
90.6356
.00
652.58
4,278.00
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079622
03-03-16
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00020
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
03-04-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.-
0154
03
Incompleta Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1
Cantidad
12.00
Costo
279.2797
Descuento
.00
Itbis
603.24
02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ
20.00
16.0593
.00
57.81
379.00
02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G
80.00
47.9500
.00
.00
3,836.00
02650 FRASCO MERMELADA DE FRESA 382/G
40.00
80.4661
.00
579.36
3,798.00
02651 FRASCO MERMELADA DE GUAYABA 382/G
40.00
80.4661
.00
579.36
3,798.00
02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G
30.00
80.4661
.00
434.52
2,848.50
16577 FRASCO MERMELADA DE NARANJA 1/1
20.00
80.4661
.00
289.68
1,899.00
02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML
15.00
80.9500
.00
.00
1,214.25
09160 PAQUETE CLARA DE HUEVO 1/1
25.00
88.1356
.00
396.61
2,600.00
00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ
50.00
110.8559
.00
997.70
6,540.50
02429 FRASCO CEREZA ROJA (CHERRIES) 1/1
40.00
174.5339
.00
1,256.64
8,238.00
14,748.75
08409 PAQUETE ALMENDRA REBANADA 1/1
Total Neto
3,954.60
25.00
499.9576
.00
2,249.81
07149 UNIDAD PIÑA 1/1
8.00
74.9500
.00
.00
599.60
02633 SACO HARINA DURA PARA PAN (SACO DE 120 LIBS
2.00
2,387.9500
.00
.00
4,775.90
02614 LIBRA FRUTA CRISTALIZADA 1/1
6.00
254.1949
.00
274.53
1,799.70
03405 CAJA GELATINA SIN SABOR 1/1
120.00
116.0593
.00
2,506.88
16,434.00
09123 LATA LECHE CONDENSADA 405g
180.00
88.0932
.00
2,854.22
18,711.00
06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1
20.00
347.4153
.00
1,250.70
8,199.01
06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1
45.00
183.9500
.00
.00
8,277.75
12,012.75
02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1
45.00
266.9500
.00
.00
02632 FUNDA HARINA DE MAIZ 1/16 OZ
15.00
12.9500
.00
.00
194.25
07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1
30.00
143.9500
.00
.00
4,318.50
02647 LATA MELOCOTON ENLATADO 29/OZ
10.00
127.1186
.00
228.81
1,500.00
07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1
15.00
19.5200
.00
.00
292.80
02589 LIBRA LEVADURA FRESCA 1/1
20.00
60.1271
.00
216.46
1,419.00
8.00
139.8305
.00
201.36
1,320.00
06377 LIBRA ANIS 1/1
.00
00079623
03-03-16
03-04-16 000168 METRO GAS
Producto
Descripción
12130 TANQUE LLENADO CILINDRO DE GAS 100 LBS. 1/1
0073
Cantidad
1.00
06
Costo
1,884.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079624
03-03-16
08-04-16 000485 VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, S.R
0156
05
21,139.95
247,100.72
Servicio 15 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
1,884.00
1,884.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
00232 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #34 1/1
Cantidad
40.00
Costo
471.0000
Descuento
.00
Itbis
3,391.20
Total Neto
05685 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #23 1/1
30.00
292.0000
.00
1,576.80
10,336.80
07402 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #30 1/1
50.00
352.0000
.00
3,168.00
20,768.00
07400 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #29 1/1
50.00
340.0000
.00
3,060.00
20,060.00
07396 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #24 1/1
50.00
301.0000
.00
2,709.00
17,759.00
05682 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #19 1/1
40.00
291.0000
.00
2,095.20
13,735.20
05681 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #17 1/1
45.00
291.0000
.00
2,357.10
15,452.10
00361 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #8 1/1
40.00
280.0000
.00
2,016.00
13,216.00
00351 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #18 1/1
50.00
286.0000
.00
2,574.00
16,874.00
00349 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #14 1/1
50.00
291.0000
.00
2,619.00
17,169.00
12534 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #26 1/1
40.00
306.0000
.00
2,203.20
14,443.20
22,231.20
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079624
03-03-16
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00021
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
08-04-16 000485 VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, S.R
0156
05
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
12533 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #25 1/1
Cantidad
40.00
Costo
301.0000
Descuento
.00
Itbis
2,167.20
Total Neto
00446 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #22 1/1
40.00
292.0000
.00
2,102.40
13,782.40
07408 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #32 1/1
40.00
340.0000
.00
2,448.00
16,048.00
08682 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #28 1/1
40.00
310.0000
.00
2,232.00
14,632.00
.00
00079625
03-03-16
03-04-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.-
Producto
Descripción
07138 CAJA MARGARINA DE 28 LIBRA 1/1
0154
03
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
1,144.0678
Descuento
.00
Itbis
617.80
Total Neto
5.00
1,350.0000
.00
.00
6,750.00
.00
03-03-16
240,714.10
Cantidad
3.00
01350 CAJA MANTECA VEGETAL DE 28 LIBRA 1/1
00079626
36,719.10
14,207.20
17-03-16 009446 RAMOS AUTO PARTS, SRL
0051
04
617.80
4,050.00
10,800.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
1,059.3200
Descuento
.00
Itbis
953.39
Total Neto
17526 GALON PINTURA ALUMINIO FINO 1/1
5.00
1,144.0700
.00
1,029.66
6,750.01
01901 GALON LACA AZUL AUTOMOTRIZ 1/1
5.00
1,483.0500
.00
1,334.75
8,750.00
17529 GALON RELLENO ACRILICO 1/1
15.00
1,151.6900
.00
3,109.56
20,384.91
15038 GALON MASILLA PLASTICA 1/1
44.00
283.9000
.00
2,248.49
14,740.09
17531 UNIDAD MOTA PARA DAR BRILLO 3M BLANCO 1/1
10.00
1,144.0700
.00
2,059.33
13,500.03
17931 UNIDAD MOTA PARA DAR BRILLO 3M NEGRO 1/1
10.00
1,059.3200
.00
1,906.78
12,499.98
5.00
1,186.4400
.00
1,067.80
7,000.00
Producto
Descripción
17527 GALON PINTURA ALUMINIO MEDIO 1/1
01919 GALON PINTURA ACRILICA AMARILLA P/VEHICULO
.00
00079627
03-03-16
03-03-16 008627 LIMPI EXPRESS, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0120
Cantidad
1.00
04
Costo
28,645.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079628
03-03-16
03-03-16 008627 LIMPI EXPRESS, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0120
Cantidad
1.00
04
Costo
10,360.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079629
03-03-16
03-03-16 001659 ANTHURIANA DOMINICANA
Producto
Descripción
15818 UNIDAD PLANTA ORNAMENTAL 1/1
03153 UNIDAD BASE Y MACETERO 1/1
0031
01
03-03-16
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
5,156.10
5,156.10
Total Neto
33,801.10
33,801.10
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
1,864.80
1,864.80
Total Neto
12,224.80
12,224.80
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
562.4950
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
2.00
422.8850
.00
152.24
998.01
03-04-16 000260 PLAZA LAMA, SA.
Producto
Descripción
05986 LIBRA AJONJOLI 1/1
89,875.01
Cantidad
2.00
.00
00079630
13,709.76
6,249.99
0154
Cantidad
8.00
03
152.24
1,124.99
2,123.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
142.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
1,143.60
8.00
42.3305
.00
60.96
399.60
06800 LIBRA LEVADURA INSTANTANEA 1/1
20.00
139.7881
.00
503.24
3,299.00
02653 LATA PERA EN LATADA 1/1
20.00
84.7034
.00
304.93
1,999.00
08479 FRASCO CAFE SOLUBLE 1/1
6.00
118.6017
.00
128.09
839.70
07550 FRASCO OREGANO MOLIDO 1/1
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079630
03-03-16
03-03-16
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
03-04-16 000260 PLAZA LAMA, SA.
0154
Cantidad
20.00
18-03-16 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L.
Producto
Descripción
02115 UNIDAD SOBRE TIMBRADO #10 1/1
03
Costo
145.0000
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
0051
Cantidad
2,000.00
04
Costo
2.8000
03-03-16
20-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Descripción
Producto
02625 LATA ANCHOA EN ACEITE 1/1
0051
04
Itbis
.00
997.22
Total Neto
2,900.00
10,580.90
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079632
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
.00
00079631
00022
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
02630 POTE COCOA AMARGA 1/10 OZ
Página
Itbis
1,008.00
1,008.00
Total Neto
6,608.00
6,608.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
203.3475
Descuento
.00
Itbis
146.41
Total Neto
02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ
5.00
50.8051
.00
45.73
299.76
01439 PAQUETE OREGANO 1/1
1.00
27.9237
.00
5.03
32.95
07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1
1.00
84.4397
.00
13.51
97.95
02566 FRASCO VINAGRE BALSAMICO 1/1
2.00
135.5508
.00
48.80
319.90
02523 BOTELLA VINO JEREZ 1/1
1.00
699.1102
.00
125.84
824.95
01348 BOTELLA VINO TINTO 1/1
1.00
160.9746
.00
28.97
189.94
06383 BOTELLA VINO BLANCO 1/1
1.00
160.9746
.00
28.97
189.94
07083 FRASCO NUEZ MOSCADA 1/1
1.00
194.8729
.00
35.08
229.95
07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1
3.00
159.9500
.00
.00
479.85
06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1
5.00
54.9500
.00
.00
274.75
02572 LIBRA MARGARINA 1/1
3.00
49.0948
.00
23.56
170.84
08415 PAQUETE HARINA BLANQUITA 5/1
2.00
134.9500
.00
.00
269.90
02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1
2.00
186.3983
.00
67.10
439.90
07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1
2.00
129.9500
.00
.00
259.90
02420 LIBRA HABICHUELA BLANCA 1/1
1.00
144.9500
.00
.00
144.95
02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1
3.00
99.9500
.00
.00
299.85
02585 LATA ESPARRAGOS 1/16 OZ
4.00
101.6525
.00
73.19
479.80
10066 LATA LECHE EVAPORADA 1/1
5.00
43.9500
.00
.00
219.75
10076 UNIDAD ATUN ENLATADO 1/1
6.00
44.8729
.00
48.46
317.70
06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G
1.00
177.9237
.00
32.03
209.95
02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ
1.00
16.9068
.00
3.04
19.95
07062 LIBRA ARROZ 1/1
959.80
10.00
20.4950
.00
.00
204.95
07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1
6.00
28.9500
.00
.00
173.70
02587 LIBRA FETUCHINI 1/1
3.00
174.9500
.00
.00
524.85
07066 LATA RAVIOLIS 1/1
5.00
59.2797
.00
53.35
349.75
02413 CAJA LASAGÑA 1/1
5.00
59.9500
.00
.00
299.75
07070 LATA CHAMPIÑONES 1/1
2.00
105.8898
.00
38.12
249.90
01899 GALON ACEITE DE CANOLA 1/1
1.00
349.0948
.00
55.85
404.94
01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1
1.00
97.4153
.00
17.54
114.96
07074 LIBRA LINGUINES 1/1
5.00
39.9500
.00
.00
199.75
14616 LIBRA RIGATONES 1/1
5.00
99.9500
.00
.00
499.75
.00
00079633
Producto
03-03-16
03-04-16 008242 CESAR CABRAL
Descripción
0073
Cantidad
06
Costo
Pendiente
Descuento
890.58
9,754.53
Servicio 15 DIAS
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079633
03-03-16
03-03-16
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0073
03-04-16 008242 CESAR CABRAL
Cantidad
1.00
06
Costo
13,158.0000
0120
03-03-16 009550 FR GROUP, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Pendiente
Descuento
.00
Cantidad
1.00
04
Costo
97,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079635
03-03-16
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
.00
00079634
00023
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1
Página
0121
24-03-16 006121 IMPRESOS VP, SRL.
01
Servicio 15 DIAS
Itbis
2,368.44
2,368.44
Total Neto
15,526.44
15,526.44
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
17,460.00
17,460.00
Total Neto
114,460.00
114,460.00
Recibida Suministro 15 DIAS
Descripción
Producto
10090 UNIDAD IMPRESION STICKERS SOBRE VINIL ADHE
Cantidad
100.00
Costo
135.0000
Descuento
.00
Itbis
2,430.00
Total Neto
10090 UNIDAD IMPRESION STICKERS SOBRE VINIL ADHE
100.00
345.0000
.00
6,210.00
40,710.00
.00
00079636
03-03-16
03-04-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.-
0154
03
8,640.00
15,930.00
56,640.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
116.9068
Descuento
.00
Itbis
105.22
Total Neto
07058 LIBRA CARNE DE RES 1/1
5.00
118.9500
.00
.00
594.75
10934 LIBRA HARINATODO USO 1/1
8.00
16.9500
.00
.00
135.60
02587 LIBRA FETUCHINI 1/1
4.00
150.9500
.00
.00
603.80
07033 PAQUETE PUERRO 1/1
4.00
39.9500
.00
.00
159.80
07066 LATA RAVIOLIS 1/1
5.00
59.3220
.00
53.39
350.00
Producto
Descripción
11858 LIBRA PESCADO CARITE 1/1
.00
00079637
03-03-16
03-03-16 008716 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0120
04
Pendiente
03-03-16
Descuento
.00
Itbis
1,350.00
Total Neto
1.00
5,800.0000
.00
1,044.00
6,844.00
0003
Cantidad
30.00
01
Costo
125.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079639
03-03-16
03-03-16 000019 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.-
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0061
05
Costo
2,980.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079640
03-03-16
03-04-16 001111 JOSE CAMASTA ISSA SUCCESORES
Descripción
Producto
09838 UNIDAD SUMADORA DE 12 DIGITOS 1/1
Cantidad
2.00
0154
03
Costo
4,950.0000
Recibida
Descuento
.00
.00
00079641
Producto
03-03-16
0076
03-04-16 005232 REFRIPARTES, S.A.
Descripción
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Costo
7,500.0000
03-03-16 000203 ANFITRIONES, S.A.-
Descripción
Producto
09546 UNIDAD ALQUILER SILLA TIFFANY 1/1
2,533.70
Cantidad
1.00
.00
00079638
158.61
689.75
Cantidad
03
Costo
Recibida
Descuento
2,394.00
8,850.00
15,694.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
675.00
675.00
Total Neto
4,425.00
4,425.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
536.40
536.40
Total Neto
3,516.40
3,516.40
Inventario 30 DIAS
Itbis
1,782.00
1,782.00
Total Neto
11,682.00
11,682.00
Inventario 30 DIAS
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079641
03-03-16
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
03-04-16 005232 REFRIPARTES, S.A.
0076
Cantidad
1.00
03
Costo
17,105.9322
Recibida
Descuento
.00
.00
00079642
03-03-16
03-03-16 001032 VIAMAR, S.A.
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
0075
Cantidad
1.00
03
Costo
3,189.2000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079643
03-03-16
03-03-16 000203 ANFITRIONES, S.A.-
Descripción
Producto
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
0003
Cantidad
30.00
01
Costo
150.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079644
03-03-16
03-04-16 005052 PAPELERIA ROMANA, S.R.L.
Producto
Descripción
06596 UNIDAD BISTURI 1/1
00024
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
17706 UNIDAD AIRE ACOND. TIPO SPLIT DE 12,000 BTU 1/
Página
Cantidad
30.00
0154
03
Inventario 30 DIAS
Itbis
3,079.07
3,079.07
Total Neto
20,185.00
20,185.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
574.06
574.06
Total Neto
3,763.26
3,763.26
Servicio 30 DIAS
Itbis
810.00
810.00
Total Neto
5,310.00
5,310.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Costo
85.0000
Descuento
.00
Itbis
459.00
Total Neto
3,009.00
02104 UNIDAD REGLA PLASTICA 12" 1/1
70.00
10.0000
.00
126.00
826.00
10718 UNIDAD PLUMILLA 1/1
90.00
125.0000
.00
2,025.00
13,275.00
10718 UNIDAD PLUMILLA 1/1
90.00
125.0000
.00
2,025.00
13,275.00
10718 UNIDAD PLUMILLA 1/1
90.00
125.0000
.00
2,025.00
13,275.00
10307 PLIEGO PAPEL VEGETAL 24 X 36" 1/1
30.00
45.0000
.00
243.00
1,593.00
00948 RESMA PAPEL DE HILO BLANCO 8 /12 X 11" 500/1
01515 UNIDAD TINTA CHINA NEGRA 1/1
5.00
750.0000
.00
675.00
4,425.00
90.00
75.0000
.00
1,215.00
7,965.00
6.00
295.0000
.00
318.60
2,088.60
02056 CAJA LAPIZ DE DIBUJO HB 12/1
02056 CAJA LAPIZ DE DIBUJO HB 12/1
6.00
295.0000
.00
318.60
2,088.60
02225 UNIDAD GOMA PARA BORRAR 1/1
70.00
10.0000
.00
126.00
826.00
01170 UNIDAD LAPIZ PARA CARPINTERO 1/1
70.00
20.0000
.00
252.00
1,652.00
.00
00079645
03-03-16
03-04-16 000260 PLAZA LAMA, SA.
Producto
Descripción
16222 UNIDAD EXTRATOR DE HUMO Y GRASA 1/1
0075
Cantidad
1.00
03
Costo
31,351.7797
Recibida
Descuento
.00
.00
00079646
03-03-16
03-03-16 001659 ANTHURIANA DOMINICANA
Producto
Descripción
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
15833 UNIDAD BASE P/MATA 1/1
0033
01
Pendiente
03-03-16
Producto
04-03-16
5,643.32
Total Neto
36,995.10
36,995.10
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
2.00
422.8850
.00
152.24
998.01
0001
Cantidad
1.00
18-03-16 000467 INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS.
Descripción
Itbis
5,643.32
Descuento
.00
01
Costo
1,647.7200
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079648
Inventario 30 DIAS
Costo
562.4950
03-03-16 000407 DHL DOMINICANA, S.A.
Producto
Descripción
11663 UNIDAD ENVIO DE DOCUMENTOS 1/1
64,298.20
Cantidad
2.00
.00
00079647
9,808.20
Cantidad
0120
04
Costo
152.24
1,124.99
2,123.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
296.59
296.59
Total Neto
1,944.31
1,944.31
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079648
04-03-16
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
18-03-16 000467 INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS.
Cantidad
450.00
0120
04
Costo
163.7900
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079649
04-03-16
04-04-16 001843 CENTRO AUTOMOTRIZ EL RUSSO
Producto
Descripción
08421 UNIDAD CAMBIO 1/1
Cantidad
3.00
0201
06
Costo
3,080.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079650
04-03-16
04-04-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ
Descripción
Producto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
37.00
0068
06
Costo
33.5090
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079651
04-03-16
04-04-16 008153 TOMAS JACOBO PENA
Producto
Descripción
09576 UNIDAD REPARACION E INSTALACION 1/1
0073
Cantidad
1.00
06
Costo
16,316.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079652
04-03-16
00025
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
02547 LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ
Página
18-03-16 009446 RAMOS AUTO PARTS, SRL
0051
04
Itbis
11,792.88
11,792.88
Total Neto
85,498.38
85,498.38
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,663.20
1,663.20
Total Neto
10,903.20
10,903.20
Servicio 15 DIAS
Itbis
223.17
223.17
Total Neto
1,463.00
1,463.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
2,936.88
2,936.88
Total Neto
19,252.88
19,252.88
Incompleta Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
00314 UNIDAD SENSOR E INTERRUPTOR DE LUBRICACIÓ
Cantidad
28.00
Costo
211.8600
Descuento
.00
Itbis
1,067.77
Total Neto
00323 UNIDAD SENSOR E INTERRUPTOR DE TEMPERATU
28.00
233.0500
.00
1,174.57
7,699.97
00283 UNIDAD INTERRUPTOR DIMER 1/1
16.00
275.4200
.00
793.21
5,199.93
06638 UNIDAD RELAY DE 3 PATAS 1/1
22.00
105.9300
.00
419.48
2,749.94
6,999.85
06546 UNIDAD CONTROL DE VOLTAJE P/TOYOTA 1/1
33.00
550.8500
.00
3,272.05
21,450.10
02718 UNIDAD DISTRIBUIDOR DE ENCENDIDO ELECTRON
32.00
699.1500
.00
4,027.10
26,399.90
00954 UNIDAD MOTOR DE ARRANQUE 1/1
30.00
1,440.6800
.00
7,779.67
51,000.07
09051 UNIDAD ALTERNADOR 1/1
23.00
1,610.1700
.00
6,666.10
43,700.01
07466 UNIDAD TERMINAL PARA CABLE DE BATERIA 1/1
88.00
21.1900
.00
335.65
2,200.37
2.00
233.0500
.00
83.90
550.00
02682 UNIDAD SWITCH CAMBIO DE LUCES 1/1
2.00
250.0000
.00
90.00
590.00
00607 UNIDAD BOMBILLO MUELA GRANDE DE 2 CONTACT
23.00
46.6100
.00
192.97
1,265.00
00241 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/ H1 1/1
40.00
59.3200
.00
427.10
2,799.90
10803 UNIDAD BATERIA 13/12 1/1
16.00
2,923.7300
.00
8,420.34
55,200.02
00398 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/H7 1/1
30.00
105.9300
.00
572.02
3,749.92
03133 TARRO DESGRASADOR DE MANO 1/1
26.00
165.2500
.00
773.37
5,069.87
06541 UNIDAD SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL 1/1
40.00
266.9500
.00
1,922.04
12,600.04
18747 UNIDAD SWITCH DE PRESION DE ACEITE 1/1
.00
00079653
04-03-16
31-03-16 000089 PHOENIX CALIBRATION, DR, S.R.L.
Producto
Descripción
19360 UNIDAD SONDA PARA TERMOMETRO DIGITAL 1/1
Cantidad
2.00
0028
01
Costo
1,454.8690
04-03-16
04-03-16 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO
Producto
Descripción
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
Cantidad
2.00
0055
04
Costo
80.0000
249,224.89
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079654
38,017.34
Pendiente
Descuento
.00
Itbis
523.75
523.75
Total Neto
3,433.49
3,433.49
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
28.80
Total Neto
188.80
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079654
04-03-16
00026
Fecha
99,999,999
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
04-03-16 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO
Producto
Descripción
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
Página
0055
Cantidad
1.00
04
Pendiente
Costo
200.0000
Descuento
.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
36.00
Total Neto
236.00
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
8.00
25.0000
.00
36.00
236.00
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
10.00
100.0000
.00
180.00
1,180.00
.00
00079655
04-03-16
31-03-16 008897 TECHCAM COMERCIAL, SRL
0003
01
Pendiente
280.80
1,840.80
Servicio 30 DIAS
Producto
Descripción
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
Costo
5,880.0000
Descuento
.00
Itbis
1,058.40
Total Neto
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
1.00
5,180.0000
.00
932.40
6,112.40
.00
00079656
04-03-16
04-03-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A.
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
0075
Cantidad
1.00
03
Costo
15,547.4200
Pendiente
Descuento
1,197.15
1,197.15
00079657
04-03-16
07-04-16 008779 REFRITECNICA Y SERVICIOS FELIZ, S
Producto
Descripción
12128 UNIDAD INSTALACION 1/1
Cantidad
3.00
0061
05
Costo
90,928.3300
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079658
04-03-16
04-04-16 000226 MANUEL ARSENIO URENA, S.A.
Producto
Descripción
07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
0201
06
Costo
1,859.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079659
04-03-16
08-03-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
0076
03
Pendiente
04-03-16
04-03-16
04-03-16
16,933.32
Servicio 15 DIAS
Itbis
49,101.30
49,101.30
Total Neto
321,886.29
321,886.29
Servicio 15 DIAS
Itbis
334.62
334.62
Total Neto
2,193.62
2,193.62
Servicio A PRESENTACION DE FA
1.00
300.0000
.00
.00
300.00
Cantidad
1.00
0050
04
Costo
372,100.0000
0149
Cantidad
2.00
07-11-16 001580 ELECTROMECANICA GARCIA, S.R.L.
Producto
Descripción
06101 UNIDAD FILTRO PIEDRA 1/1
16,933.32
Total Neto
Pendiente
Descuento
.00
06
Costo
2,847.4576
Recibida
Descuento
.00
.00
00079662
2,583.05
Total Neto
Itbis
499.50
04-04-16 001130 CECOMSA
Producto
Descripción
17016 UNIDAD RADIO COMUNICACION UBIQUITI NANOBR
Itbis
2,583.05
Descuento
.00
.00
00079661
Servicio A PRESENTACION DE FA
Costo
185.0000
11-03-16 001580 ELECTROMECANICA GARCIA, S.R.L.
Producto
Descripción
07890 UNIDAD COMPRESOR DE AIRE 1/1
13,050.80
Cantidad
15.00
.00
00079660
1,990.80
6,938.40
Cantidad
2.00
0050
04
Costo
1,580.0000
499.50
3,274.50
3,574.50
Inventario 30 DIAS
Itbis
66,978.00
66,978.00
Total Neto
439,078.00
439,078.00
Inventario 30 DIAS
Itbis
1,025.09
1,025.09
Total Neto
6,720.01
6,720.01
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
Itbis
568.80
568.80
Total Neto
3,728.80
3,728.80
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079663
04-03-16
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
04-04-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0075
Producto
Descripción
13481 UNIDAD PERFIL CUADRADO 4" X 4" X 20' NEGRO 1/1
04353 UNIDAD DISCO DE CORTE DE 3/32" X 1 X 9 1/1
03
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
1,980.0000
Descuento
.00
Itbis
356.40
Total Neto
10.00
171.0000
.00
307.80
2,017.80
.00
00079664
04-03-16
31-03-16 008858 DECORACIONES D & M, SRL.
Producto
Descripción
12179 UNIDAD SERV. BRILLADO Y CRISTALIZADO DE PISO
Cantidad
1.00
0120
01
Costo
70,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079665
04-03-16
04-04-16 009358 TOMMY RAFAEL MOREL HERNÁNDEZ
Producto
Descripción
12128 UNIDAD INSTALACION 1/1
Cantidad
1.00
0073
06
Costo
89,627.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079666
04-03-16
04-03-16 001032 VIAMAR, S.A.
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
0075
Cantidad
1.00
03
Costo
8,418.7000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079667
04-03-16
00027
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
04-03-16 009606 GRUPO D&Z HERMANOS, SRL
0055
04
Pendiente
664.20
2,336.40
4,354.20
Servicio 30 DIAS
Itbis
12,600.00
12,600.00
Total Neto
82,600.00
82,600.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
16,132.86
16,132.86
Total Neto
105,759.86
105,759.86
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
1,515.37
1,515.37
Total Neto
9,934.07
9,934.07
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Cantidad
1.00
Costo
25,000.0000
Descuento
.00
Itbis
4,500.00
Total Neto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
3.00
10,000.0000
.00
5,400.00
35,400.00
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
3.00
15,000.0000
.00
8,100.00
53,100.00
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
4.00
7,500.0000
.00
5,400.00
35,400.00
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
2.00
17,500.0000
.00
6,300.00
41,300.00
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
.00
00079668
04-03-16
04-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
13,040.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079669
04-03-16
11-03-16 009497 MAXIMO ALEJANDRO MONTERO SANC 0063
Producto
Descripción
07839 TANQUE LLENADO CILINDRO DE OXIGENO 1/1
07129 TANQUE LLENADO CILINDRO DE ACETILENO 1/1
05
Pendiente
04-03-16
04-03-16
2,347.20
Total Neto
15,387.20
15,387.20
Servicio 30 DIAS
Itbis
617.40
Total Neto
1.00
18,340.0000
.00
3,301.20
21,641.20
Cantidad
100.00
15-04-16 006442 GRUPO GRM, S.A.
Producto
Descripción
08442 UNIDAD ALICATE P/ELECTRICISTA DE 8" 1/1
Itbis
2,347.20
Descuento
.00
0259
05
Costo
38.0000
0259
Cantidad
2.00
05
Costo
278.0000
3,918.60
4,047.40
25,688.60
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079671
Servicio 30 DIAS
Costo
3,430.0000
08-04-16 000485 VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, S.R
Producto
Descripción
00805 UNIDAD TUBO FLUORESCENTE DE 32 WATTS 1/1
194,700.00
Cantidad
1.00
.00
00079670
29,700.00
29,500.00
Itbis
.00
.00
Total Neto
3,800.00
3,800.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
100.08
Total Neto
656.08
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079671
04-03-16
Página
00028
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0259
15-04-16 006442 GRUPO GRM, S.A.
05
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
343.0000
Descuento
.00
Itbis
123.48
Total Neto
16255 UNIDAD ALICATE EXPANSIBLE 1/1
2.00
235.0000
.00
84.60
554.60
04787 JUEGO LLAVE ALLEN 1-10MM Y 1/16"-3/8" 25 PIEZA 1
1.00
283.0000
.00
50.94
333.94
04999 UNIDAD DESTORNILLADOR STRIA 1/4" X 8" 1/1
2.00
69.0000
.00
24.84
162.84
05082 UNIDAD DESTORNILLADOR PLANO 1/4" X 8" 1/1
2.00
60.0000
.00
21.60
141.60
05001 JUEGO DESTORNILLADORES PLANOS Y ESTRIAS 1
2.00
410.0000
.00
147.60
967.60
Producto
Descripción
19367 JUEGO DESTORNILLADOR DE CUBO DE 3/16" A 1/2
.00
00079672
04-03-16
08-04-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0156
05
553.14
809.48
3,626.14
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
9,010.0000
Descuento
.00
Itbis
8,109.00
Total Neto
01601 UNIDAD BARRA DE ACERO DE 1" X 10' 1/1
5.00
2,050.0000
.00
1,845.00
12,095.00
06728 UNIDAD BARRA CILINDRICA 2 1/2X10 1/1
5.00
13,925.0000
.00
12,532.50
82,157.50
Descripción
Producto
10338 UNIDAD BARRA CILINDRICA 2X10 1/1
53,159.00
60.00
10.0000
.00
108.00
708.00
00926 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #180 1/1
100.00
17.4000
.00
313.20
2,053.20
12831 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #120 1/1
100.00
17.4000
.00
313.20
2,053.20
01074 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #100 1/1
100.00
17.4000
.00
313.20
2,053.20
06192 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #80 1/1
100.00
17.4000
.00
313.20
2,053.20
06191 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #60 1/1
100.00
17.4000
.00
313.20
2,053.20
12.00
605.0000
.00
1,306.80
8,566.80
5.00
3,610.0000
.00
3,249.00
21,299.00
50.00
15.3000
.00
137.70
902.70
5.00
763.0000
.00
686.70
4,501.70
15.00
720.0000
.00
1,944.00
12,744.00
02411 UNIDAD TIZA MECANICA BLANCA DE 6" 1/1
06763 UNIDAD PIEDRA DE ESMERIL GRANO FINO 3/4 X 8"
01482 JUEGO BROCAS DE METAL 1/8 A 9/16 1/1
01851 LIBRA ESTOPA DE FRANELA 1/1
08653 GALON ACEITE SOLUBLE TALADRINA 1/1
03081 UNIDAD CUCHILLA COBALTO DE 1/2" PARA TORNO
.00
00079673
07-03-16
21-03-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
0120
04
31,484.70
206,399.70
Recibida Suministro 30 DIAS
Descripción
Producto
03887 UNIDAD TOLA ACERO INOXIDABLE 4X8 CALIBRE 20
Cantidad
3.00
Costo
3,645.0000
Descuento
.00
Itbis
1,968.30
Total Neto
02677 UNIDAD TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 50MM 1/1
2.00
4,220.0000
.00
1,519.20
9,959.20
.00
00079674
07-03-16
0065
07-04-16 007975 JORY FELIX BUENO
Descripción
Producto
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
15.00
06
Costo
375.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079675
07-03-16
0051
21-03-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L
04
3,487.50
12,903.30
22,862.50
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,012.50
1,012.50
Total Neto
6,637.50
6,637.50
Recibida Suministro 30 DIAS
Descripción
Producto
01809 YARDA TELA RAMI DE 60" 1/1
Cantidad
80.00
Costo
225.0000
Descuento
.00
Itbis
3,240.00
Total Neto
05566 YARDA TELA ACOLCHADA 1/1
73.00
135.0000
.00
1,773.90
11,628.90
21,240.00
73.00
125.0000
.00
1,642.50
10,767.50
01797 YARDA TELA PARA BLUSA DE 60" 1/1
150.00
90.0000
.00
2,430.00
15,930.00
01282 YARDA TELA DE GRANITE DE 72" 1/1
150.00
170.0000
.00
4,590.00
30,090.00
05562 YARDA TELA CHARLI 1/1
.00
13,676.40
89,656.40
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079676
07-03-16
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
0157
06
Recibida Suministro 30
Cantidad
5.00
Costo
4,457.6271
Descuento
.00
Itbis
4,011.87
Total Neto
5.00
3,135.5932
.00
2,822.03
18,500.00
.00
00079677
07-03-16
07-03-16 009376 D BUFFET M&J, SRL
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
0003
Cantidad
50.00
01
Costo
75.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079678
07-03-16
07-03-16 006324 LISSETTE SELMAN Y ASOCIADOS, SR
Producto
Descripción
16677 UNIDAD MAESTRIA DE CEREMONIA 1/1
Cantidad
1.00
0003
01
Costo
25,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079679
07-03-16
15-03-16 006327 EXTINTORES DEL CARIBE, S.R.L.
Producto
Descripción
07125 UNIDAD RECARGO DE EXTINTORES 1/1
Cantidad
12.00
0120
01
Costo
350.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079680
07-03-16
07-03-16 009745 CARLOS ENRIQUEZ NINA GOMEZ
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
30.00
0003
01
Costo
800.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079681
07-03-16
07-04-16 000226 MANUEL ARSENIO URENA, S.A.
Producto
Descripción
07694 UNIDAD BATERIA 11/12 1/1
Cantidad
6.00
0157
06
Costo
3,471.0000
07-03-16
07-04-16 008972 LISSETTE MARTINA PENA CONCEPCIO 0073
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
06
Costo
10,500.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079683
07-03-16
31-03-16 008208 INTERDECO
0120
01
6,833.90
26,300.01
44,800.01
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
675.00
675.00
Total Neto
4,425.00
4,425.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
4,500.00
4,500.00
Total Neto
29,500.00
29,500.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
756.00
756.00
Total Neto
4,956.00
4,956.00
Servicio 05 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
.00
24,000.00
24,000.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079682
00029
04/04/16 11:53 AM
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
07-04-16 008145 BELLON, S.A.-
09447 CUBETA PINTURA BLANCO COLONIA 66 ACRILICA
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
00957 CUBETA SELLADOR DE TECHO 1/1
Página
Pendiente
Itbis
3,748.68
3,748.68
Total Neto
24,574.68
24,574.68
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,890.00
1,890.00
Total Neto
12,390.00
12,390.00
Servicio 15 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
2,936.8800
Descuento
.00
Itbis
2,114.55
Total Neto
03168 UNIDAD CORTINA 1/1
2.00
2,905.9000
.00
1,046.12
6,857.92
03168 UNIDAD CORTINA 1/1
1.00
3,903.7500
.00
702.68
4,606.43
Producto
Descripción
03168 UNIDAD CORTINA 1/1
.00
00079684
07-03-16
07-03-16 009721 JUSTINIANO MUÑOZ MARTINEZ
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
60,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079685
07-03-16
07-03-16 008716 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL
0120
04
Pendiente
3,863.35
13,862.07
25,326.42
Servicio 50% AL INICIO Y 50% CO
Itbis
10,800.00
10,800.00
Total Neto
70,800.00
70,800.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079685
07-03-16
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0120
07-03-16 008716 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL
04
Costo
72,200.0000
Cantidad
1.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079686
07-03-16
0120
07-03-16 005308 TECNO REDES, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
04
Costo
48,338.9100
Cantidad
1.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079687
07-03-16
0120
07-03-16 005308 TECNO REDES, SRL
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
04
Costo
118,200.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079688
07-03-16
07-04-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
30.00
0065
06
Costo
41.3220
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079689
07-03-16
00030
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Página
21-03-16 008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO,
0051
04
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
12,996.00
12,996.00
Total Neto
85,196.00
85,196.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
8,701.00
8,701.00
Total Neto
57,039.91
57,039.91
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
21,276.00
21,276.00
Total Neto
139,476.00
139,476.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
223.14
223.14
Total Neto
1,462.80
1,462.80
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
70.00
Costo
1,020.0000
Descuento
.00
Itbis
12,852.00
Total Neto
02374 CAJA PAPEL JUMBO 12/1
70.00
1,245.0000
.00
15,687.00
102,837.00
03187 CAJA JABON DE MANOS EN ESPUMA (6/1000CC) 6/1
20.00
2,642.0000
.00
9,511.20
62,351.20
Producto
Descripción
00039 CAJA PAPEL TOALLA DE MANO P/DISPENSADOR 6/
.00
00079690
07-03-16
21-03-16 009524 SINAI GLOBAL FULL SERVICES, SRL
Producto
Descripción
05915 YARDA TELA DE SACO (YUTE) 1/1
Cantidad
60.00
0051
04
Costo
112.0000
38,050.20
84,252.00
249,440.20
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
1,209.60
Total Neto
4,032.00
26,432.00
7,929.60
05566 YARDA TELA ACOLCHADA 1/1
200.00
112.0000
.00
01321 YARDA TELA DE LUSTRILLO DE 90" 1/1
100.00
83.0000
.00
1,494.00
9,794.00
01310 YARDA TELA DE DRILL DE 60" 1/1
900.00
116.0000
.00
18,792.00
123,192.00
01323 YARDA TELA DE PIQUET 1/1
130.00
210.0000
.00
4,914.00
32,214.00
01298 YARDA TELA DE ALGODON ACOLCHADO REVERSI
100.00
225.0000
.00
4,050.00
26,550.00
.00
00079691
07-03-16
0051
21-03-16 009719 VINKY COMERCIAL, SRL
Descripción
Producto
06073 LATA PINE ESPUMA 1/1
04
34,491.60
226,111.60
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
12.00
Costo
199.0000
Descuento
.00
Itbis
429.84
Total Neto
2,817.84
200.00
80.0000
.00
2,880.00
18,880.00
03140 TARRO JABON EN PASTA 1/1
60.00
80.2500
.00
866.70
5,681.70
03164 UNIDAD BRILLO GRUESO 1/1
100.00
25.0000
.00
450.00
2,950.00
5.00
78.0000
.00
70.20
460.20
03185 PAR GUANTE DE GOMA 1/1
10455 FRASCO LEJIA 1/1
.00
00079692
07-03-16
21-03-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L
Descripción
Producto
05562 YARDA TELA CHARLI 1/1
Cantidad
150.00
0051
04
Costo
125.0000
4,696.74
30,789.74
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
3,375.00
Total Neto
22,125.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079692
07-03-16
00031
Fecha
99,999,999
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
21-03-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L
Producto
Descripción
05594 YARDA TELA ALGODON PARA SABANA 108" 1/1
Página
0051
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
60.00
Costo
150.0000
Descuento
.00
05902 YARDA TELA LIZA PARA TAPIZAR DE 60" Y/O 108" 1
30.00
150.0000
.00
810.00
5,310.00
01328 YARDA TELA ESTAMPADA PARA TAPIZAR DE 60" 1/
540.00
110.0000
.00
10,692.00
70,092.00
01797 YARDA TELA PARA BLUSA DE 60" 1/1
250.00
90.0000
.00
4,050.00
26,550.00
01282 YARDA TELA DE GRANITE DE 72" 1/1
150.00
170.0000
.00
4,590.00
30,090.00
.00
00079693
07-03-16
07-03-16 005308 TECNO REDES, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0120
Cantidad
1.00
04
Costo
120,800.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079694
07-03-16
07-03-16 009615 ENERGIA TECNOLOGIA Y SOLUCIONE 0003
Producto
Descripción
16677 UNIDAD MAESTRIA DE CEREMONIA 1/1
Cantidad
1.00
01
Costo
20,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079695
07-03-16
07-03-16 000106 HOTEL BARCELO LINA
0086
01
Pendiente
Itbis
1,620.00
25,137.00
Total Neto
10,620.00
164,787.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
21,744.00
21,744.00
Total Neto
142,544.00
142,544.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
3,600.00
3,600.00
Total Neto
23,600.00
23,600.00
Servicio 30 DIAS
Producto
Descripción
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
Cantidad
2.00
Costo
5,366.8000
Descuento
.00
Itbis
1,932.05
Total Neto
10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1
1.00
1,073.3600
.00
.00
1,073.36
.00
00079696
07-03-16
21-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Producto
Descripción
01869 ROLLO PAPEL DE PATRON 48" 1/1
0051
04
1,932.05
12,665.65
13,739.01
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
2,881.3600
Descuento
.00
Itbis
2,593.22
Total Neto
01812 YARDA PABILO DE 3 MECHAS 1/1
100.00
8.4700
.00
152.46
999.46
01809 YARDA TELA RAMI DE 60" 1/1
250.00
161.0200
.00
7,245.90
47,500.90
.00
00079697
07-03-16
07-03-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A.
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
0075
Cantidad
1.00
03
Costo
9,128.7800
Pendiente
Descuento
513.95
513.95
00079698
07-03-16
07-04-16 001403 CASA ABREU, SRL.
Producto
Descripción
01277 YARDA TELA DE DAMASCO DE 60" 1/1
0154
Cantidad
100.00
03
9,991.58
17,000.02
65,500.38
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
1,550.67
1,550.67
Total Neto
10,165.50
10,165.50
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
85.0000
Descuento
.00
Itbis
1,530.00
Total Neto
10,030.00
01857 CONO HILO DE 3,000 YARDAS 1/1
300.00
35.0000
.00
1,890.00
12,390.00
05566 YARDA TELA ACOLCHADA 1/1
600.00
100.0000
.00
10,800.00
70,800.00
05570 YARDA TELA PARA MANTEL DE 60" 1/1
150.00
135.0000
.00
3,645.00
23,895.00
07961 YARDA TELA LISA PARA ARANDELA Y COJINES 1/1
600.00
35.0000
.00
3,780.00
24,780.00
13814 YARDA TELA ACOLCHADA PARA BAÑO 1/1
150.00
100.0000
.00
2,700.00
17,700.00
01709 LIBRA GOMA ESPUMA TRITURADA 1/1
200.00
50.0000
.00
1,800.00
11,800.00
03313 YARDA CORDON DECORATIVO 1/1
500.00
12.0000
.00
1,080.00
7,080.00
1,800.00
11,800.00
01778 YARDA TELA DE ALGODON LISO PARA SABANA 90"
200.00
50.0000
.00
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079698
07-03-16
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
07-04-16 001403 CASA ABREU, SRL.
0154
03
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079699
07-03-16
07-04-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Producto
Descripción
06355 UNIDAD ZIPPER DE 22" 1/1
01817 PAQUETE AGUJA PARA MAQUINA DOMESTICA #14
08868 PAQUETE AGUJA PARA MAQUINA DOMESTICA #16
01798 UNIDAD ZIPPER DE BRONCE DE 8" 1/1
00006 GALON ACEITE PARA MAQUINA DE COSER 1/1
00032
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
0154
03
29,025.00
190,275.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
200.00
Costo
5.9300
Descuento
.00
Itbis
213.48
Total Neto
60.00
16.9500
.00
183.06
1,200.06
1,399.48
60.00
16.9500
.00
183.06
1,200.06
200.00
10.1700
.00
366.12
2,400.12
4.00
635.5900
.00
457.62
2,999.98
01832 DOCENA BOTONES PARA FALDA 1/1
150.00
50.8500
.00
1,372.95
9,000.45
01310 YARDA TELA DE DRILL DE 60" 1/1
400.00
118.6400
.00
8,542.08
55,998.08
01310 YARDA TELA DE DRILL DE 60" 1/1
400.00
118.6400
.00
8,542.08
55,998.08
20.00
33.9000
.00
122.04
800.04
05573 YARDA TELA PARA CORTINA DE BAÑO 60" 1/1
150.00
93.2200
.00
2,516.94
16,499.94
05559 YARDA FORRO DE BOLSILLO DELANTERO 1/1
100.00
84.7500
.00
1,525.50
10,000.50
01310 YARDA TELA DE DRILL DE 60" 1/1
400.00
118.6400
.00
8,542.08
55,998.08
10437 DOCENA BROCHE DE ENGANCHE P/ROPA DE NIÑO
.00
00079700
07-03-16
07-04-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0075
03
32,567.01
213,494.87
Recibida Suministro 30 DIAS
Descripción
Producto
01543 LIBRA ELECTRODO E-6013 DE 5/32" 1/1
Cantidad
10.00
Costo
56.7000
Descuento
.00
Itbis
102.06
Total Neto
01541 LIBRA ELECTRODO E-6013 DE 3/32" 1/1
40.00
56.5000
.00
406.80
2,666.80
09431 UNIDAD DISCO DE CORTE ULTRAFINO 1/16" X 4 1/2
40.00
70.0000
.00
504.00
3,304.00
.00
00079701
07-03-16
07-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A.
0005
04
Pendiente
1,012.86
669.06
6,639.86
Servicio A PRESENTACION DE FA
Descripción
Producto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
85.00
Costo
73.7647
Descuento
.00
Itbis
1,128.60
Total Neto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
50.00
84.5000
.00
760.50
4,985.50
.00
00079702
07-03-16
22-04-16 000314 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., C
Producto
Descripción
13969 JUEGO MACHO DE 9/16 NC 1/1
Cantidad
10.00
0156
05
Costo
1,798.0000
1,889.10
7,398.60
12,384.10
Incompleta Suministro 30 DIAS
Descuento
899.00
Itbis
3,074.58
Total Neto
20,155.58
08363 JUEGO MACHO DE 3/16" NF 1/1
10.00
650.0000
325.00
1,111.50
7,286.50
06200 JUEGO MACHO 14 MM 1/1
10.00
2,295.0000
1,147.50
3,924.45
25,726.95
06201 JUEGO MACHO 12 MM 1/1
10.00
1,398.0000
699.00
2,390.58
15,671.58
06202 JUEGO MACHO DE 10 MM 1/1
10.00
825.0000
412.50
1,410.75
9,248.25
06199 JUEGO MACHO DE 6 MM 1/1
10.00
542.0000
271.00
926.82
6,075.82
06184 UNIDAD TERRAJA DE 5/8" 1/1
10.00
1,075.0000
537.50
1,838.25
12,050.75
06185 UNIDAD TERRAJA DE 3/4" 1/1
10.00
1,075.0000
537.50
1,838.25
12,050.75
06188 UNIDAD TERRAJA DE 1/4" 1/1
10.00
698.0000
349.00
1,193.58
7,824.58
06186 UNIDAD TERRAJA DE 5/16" 1/1
10.00
698.0000
349.00
1,193.58
7,824.58
7.00
10,208.0000
3,572.80
12,218.98
80,102.18
06903 UNIDAD PIEDRA ESMERIL GRANO GRUESO 1 X 5" 1
12.00
498.0000
298.80
1,021.90
6,699.10
08227 UNIDAD LIMA REDONDA DE 8" 1/1
15.00
175.0000
131.25
448.88
2,942.63
13970 JUEGO MACHO DE 5/8 NF 1/1
10.00
1,895.0000
947.50
3,240.45
21,242.95
14036 JUEGO MACHO 7/16 NC 1/1
10.00
850.0000
425.00
1,453.50
9,528.50
00764 UNIDAD TERRAJA DE 3/8" A 1" 1/1
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079702
07-03-16
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
22-04-16 000314 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., C
0156
05
Incompleta Suministro 30 DIAS
10,902.35
00079703
07-03-16
15-04-16 009396 CONTRUHOGAR INDUSTRIAL, SRL
Producto
Descripción
13646 UNIDAD CIRCUITO INTEGRADO STK-4048 1/1
00033
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
0156
05
37,286.05
244,430.70
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
50.00
Costo
540.0000
Descuento
.00
Itbis
4,860.00
Total Neto
05862 UNIDAD TRANSISTOR ECG 152 1/1
50.00
13.0000
.00
117.00
767.00
16341 UNIDAD TRANSISTOR ECG 2328 1/1
31,860.00
100.00
104.0000
.00
1,872.00
12,272.00
11338 UNIDAD CIRCUITO INTEGRADO STK 4231 1/1
50.00
1,074.0000
.00
9,666.00
63,366.00
11336 UNIDAD CIRCUITO INTEGRADO STK 4191 1/1
50.00
533.0000
.00
4,797.00
31,447.00
02738 ESTUCHE ACERO PLASTICO 1/1
30.00
65.0000
.00
351.00
2,301.00
17015 UNIDAD AMPLIFICADOR LINEAL STK0050 1/1
20.00
256.0000
.00
921.60
6,041.60
01843 UNIDAD CONO PARA BOCINA DE 8" 1/1
30.00
45.0000
.00
243.00
1,593.00
01844 UNIDAD CONO PARA BOCINA DE 10" 1/1
30.00
64.0000
.00
345.60
2,265.60
08908 UNIDAD CONO PARA BOCINA DE 12" 1/1
30.00
115.2000
.00
622.08
4,078.08
05675 UNIDAD CONO PARA BOCINA DE 15" 1/1
30.00
172.8000
.00
933.12
6,117.12
.00
00079704
07-03-16
07-03-16 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0063
Descripción
Producto
14918 GALON GASOLINA 1/1
Cantidad
20.00
05
Costo
159.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079705
08-03-16
08-04-16 002138 OMEGA TECH S. A.
Descripción
Producto
08399 UNIDAD BULTO P/LAPTOP DE 15" 1/1
0076
Cantidad
2.00
03
Costo
1,815.2500
08-03-16
08-04-16 007563 IMPRESORA CHAVON, SRL.
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
91.00
0257
03
Costo
500.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079707
08-03-16
08-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Descripción
Producto
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
12,690.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079708
08-03-16
29-04-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0156
Descripción
Producto
16720 UNIDAD RESISTENCIA 56K 1/2 W 1/1
05
162,108.40
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
3,180.00
3,180.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079706
24,728.40
Itbis
653.49
653.49
Total Neto
4,283.99
4,283.99
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
8,190.00
8,190.00
Total Neto
53,690.00
53,690.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
2,284.20
2,284.20
Total Neto
14,974.20
14,974.20
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
200.00
Costo
4.0000
Descuento
.00
Itbis
144.00
Total Neto
02825 UNIDAD RESISTENCIA DE 1.5K OHMIO 1/2W 1/1
170.00
4.0000
.00
122.40
802.40
02810 UNIDAD RESISTENCIA DE 2.2 OHMIO 1/2 W 1/1
944.00
200.00
4.0000
.00
144.00
944.00
01639 ROLLO ESTAÑO 60/40 1/16 OZ
50.00
702.0000
.00
6,318.00
41,418.00
00003 UNIDAD TRANSISTOR (MOFFET) IRF 054 1/1
50.00
54.0000
.00
486.00
3,186.00
11327 UNIDAD TRANSISTOR ECG-153 1/1
50.00
24.0000
.00
216.00
1,416.00
05873 UNIDAD DIODO ZENER 6V 1/1
30.00
6.7000
.00
36.18
237.18
05871 UNIDAD DIODO ZENER 15V 1/1
20.00
6.7000
.00
24.12
158.12
05872 UNIDAD DIODO ZENER 12V 1/1
30.00
6.7000
.00
36.18
237.18
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079708
08-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
29-04-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0156
Producto
Descripción
01039 UNIDAD BROCHA DE 3" 1/1
01038 UNIDAD BROCHA DE 1" 1/1
00034
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
05
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
37.0000
Descuento
.00
Itbis
66.60
Total Neto
436.60
15.00
19.0000
.00
51.30
336.30
02920 UNIDAD RESISTENCIA DE 10K OHMIO 1/2W 1/1
200.00
4.0000
.00
144.00
944.00
02875 UNIDAD DIODO ECG 125 1/1
200.00
3.0000
.00
108.00
708.00
13762 UNIDAD DIODO 6 AMP. 1/1
100.00
18.0000
.00
324.00
2,124.00
.00
00079709
08-03-16
29-04-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL
Producto
Descripción
01127 UNIDAD BROCHA DE 1/4" 1/1
05879 UNIDAD BAQUELITA PERFORADA DE 1/8" 1/1
0156
05
08-03-16
53,891.78
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
15.00
Costo
21.1900
Descuento
.00
Itbis
57.21
Total Neto
10.00
533.9000
.00
961.02
6,300.02
.00
00079710
8,220.78
29-04-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
0156
05
1,018.23
375.06
6,675.08
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
410.0000
Descuento
.00
Itbis
738.00
Total Neto
17272 LIBRA ELECTRODO E-6011 DE 1/8" 1/1
20.00
63.5600
.00
228.82
1,500.02
06326 UNIDAD HOJA DE SEGUETA ROJAS 1/1
Producto
Descripción
01651 UNIDAD PLANCHUELA DE 3/16 X 1 1/2 X 20' 1/1
4,838.00
200.00
27.9700
.00
1,006.92
6,600.92
01852 LIBRA ESTOPA DE HILO 1/1
50.00
50.8500
.00
457.65
3,000.15
13479 UNIDAD PERFIL DE 1" X 1" X 20' NEGRO 1/1
20.00
360.0000
.00
1,296.00
8,496.00
01543 LIBRA ELECTRODO E-6013 DE 5/32" 1/1
20.00
58.4700
.00
210.49
1,379.89
01662 PLANCHA TOLA NEGRA 1/16" X 4 X 8' 1/1
10.00
1,410.0000
.00
2,538.00
16,638.00
01586 UNIDAD BARRA CUADRADA 1/2" X 20' 1/1
10.00
370.0000
.00
666.00
4,366.00
01600 UNIDAD BARRA CUADRADA 3/8" X 20' 1/1
10.00
225.0000
.00
405.00
2,655.00
01594 UNIDAD ANGULAR DE 3/16 X 1 1/2 X 20' 1/1
10.00
750.0000
.00
1,350.00
8,850.00
01593 UNIDAD ANGULAR DE 1/8" 1 X 1" X 20' 1/1
10.00
325.0000
.00
585.00
3,835.00
08808 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2" X 1/8" X 20' 1/1
50.00
157.0000
.00
1,413.00
9,263.00
.00
00079711
08-03-16
08-04-16 007239 DISTRIBUIDORA ROKARY,SRL
Producto
Descripción
08305 GALON AMBIENTADOR 1/1
Cantidad
12.00
0157
06
Costo
980.0000
08-03-16
29-04-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL
Producto
Descripción
16029 UNIDAD CIRCUITO INTEGRADO ECG 4558 1/1
Cantidad
20.00
0156
05
Costo
72.0300
Descuento
.00
08-03-16
08-04-16 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
Descuento
.00
0157
06
2,116.80
Total Neto
13,876.80
13,876.80
Itbis
259.31
259.31
Total Neto
1,699.91
1,699.91
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
40.00
Costo
38.1356
Descuento
.00
03137 GALON DESINFECTANTE 1/1
48.00
105.9322
03179 UNIDAD ESCOBILLON DE NYLON C/PALO 1/1
36.00
168.6441
Producto
Descripción
03180 UNIDAD ESPONJA DE LIMPIAR 1/1
Itbis
2,116.80
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079713
71,421.98
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079712
10,894.88
Itbis
274.58
Total Neto
.00
915.26
6,000.01
.00
1,092.81
7,164.00
.00
2,282.65
1,800.00
14,964.01
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079714
08-03-16
00035
Fecha
99,999,999
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
08-04-16 008230 SUPLIDORA LEOPENA, S.R.L.
Producto
Descripción
00074 FRASCO CREMORA 1/1
Página
0157
06
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
186.8000
Descuento
.00
Itbis
67.25
Total Neto
03130 GALON CLORO 1/1
24.00
59.0000
.00
254.88
1,670.88
06178 UNIDAD ESCOBA DE NYLON CON PALO 1/1
36.00
78.7100
.00
510.04
3,343.60
03139 UNIDAD JABON AZULITO BOLA 1/1
50.00
82.1600
.00
739.44
4,847.44
00078 UNIDAD LAMPAZO DE GOMA (SACA AGUA) 1/1
440.85
4.00
146.1900
.00
105.26
690.02
03165 UNIDAD BRILLO VERDE 1/1
50.00
19.1700
.00
172.53
1,131.03
00982 PAQUETE VASOS HIGIENICOS P/CAFE DE 3OZ. 100
96.00
90.1400
.00
1,557.62
10,211.06
00076 UNIDAD SUAPER CON PALO 1/1
12.00
102.9200
.00
222.31
1,457.35
.00
00079715
08-03-16
08-04-16 001442 ALMACENES EL ENCANTO, C. X A.
Producto
Descripción
03146 PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 500/1
0157
06
3,629.33
23,792.23
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
30.00
Costo
69.4915
Descuento
.00
Itbis
375.26
Total Neto
03151 GALON JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 1/1
10.00
228.8136
.00
411.87
2,700.01
10311 LATA AMBIENTADOR EN SPRAY 1/1
20.00
191.5254
.00
689.49
4,520.00
6.00
182.2034
.00
196.78
1,290.00
100.00
27.9661
.00
503.39
3,300.00
03295 UNIDAD AMBIENTADOR CON EQUIPO 1/1
08321 PAQUETE VASOS HIGIENICOS DE 7 OZ 50/1
.00
00079716
08-03-16
08-04-16 008193 PAREDES RIVAS & ASOC.. C. POR A
Producto
Descripción
11741 GALON COOLANT VERDE 1/1
03178 UNIDAD ESCOBILLA PARA LIMPIA VIDRIOS 1/1
0066
06
08-03-16
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
190.6800
Descuento
.00
Itbis
171.61
Total Neto
16.00
118.6400
.00
341.68
2,239.92
31-03-16 008942 ANTONIO SANCHEZ SUERO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
72,415.2542
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079718
07-03-16
07-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
02485 BOTELLA LICOR CURACAO AZUL 1/1
14,270.02
Cantidad
5.00
.00
00079717
2,176.79
2,460.01
0051
04
513.29
1,125.01
3,364.93
Servicio 30 DIAS
Itbis
13,034.75
13,034.75
Total Neto
85,450.00
85,450.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
1,186.3983
Descuento
.00
Itbis
213.55
Total Neto
02429 FRASCO CEREZA ROJA (CHERRIES) 1/1
1.00
127.0763
.00
22.87
149.95
10066 LATA LECHE EVAPORADA 1/1
6.00
43.9500
.00
.00
263.70
02465 LITRO TEQUILA 1/1
1.00
868.6017
.00
156.35
1,024.95
03145 PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 60/1
6.00
10.9746
.00
11.85
77.70
1,399.95
10192 LITRO WHISKY ESCOCES 1/1
1.00
593.1780
.00
106.77
699.95
02491 LITRO GINEBRA 1/1
2.00
381.3136
.00
137.27
899.90
02507 LITRO RON BLANCO 1/1
2.00
326.2288
.00
117.44
769.90
05977 LITRO GRANADINA 1/1
1.00
254.1949
.00
45.75
299.94
02508 LITRO RON DORADO 1/1
2.00
288.0932
.00
103.71
679.90
02471 BOTELLA BRANDY 1/1
1.00
584.7034
.00
105.25
689.95
02513 LITRO VERMOUTH ROJO 1/1
1.00
466.0593
.00
83.89
549.95
02514 LITRO VERMOUTH DRY 1/1
1.00
466.0593
.00
83.89
549.95
06378 BOTELLA LICOR AMARETO 1/1
1.00
296.5678
.00
53.38
349.95
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079718
07-03-16
Página
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00036
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
07-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
0051
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
08634 BOTELLA LICOR COINTREAU 1/1
Cantidad
1.00
Costo
1,364.3644
Descuento
.00
Itbis
245.58
Total Neto
02501 BOTELLA LICOR TRIPLE SEC 1/1
1.00
466.0593
.00
83.89
549.95
01348 BOTELLA VINO TINTO 1/1
1.00
317.7542
.00
57.20
374.95
06383 BOTELLA VINO BLANCO 1/1
1.00
296.5678
.00
53.38
349.95
10279 BOTELLA AGUA TONICA 1/1
5.00
29.6186
.00
26.66
174.75
09007 UNIDAD REFRESCO DOBLE LITRO 2.5 1/1
6.00
55.0424
.00
59.45
389.70
02554 UNIDAD SODA AMARGA 12 ONZAS 1/1
5.00
29.6186
.00
26.66
174.75
08742 LITRO CAMPARI 1/1
1.00
775.3814
.00
139.57
914.95
07092 LIBRA AZUCAR REFINA 1/1
1.00
102.5431
.00
16.41
118.95
02546 FRASCO ACEITUNA CON HUESO 1/1
1.00
110.1271
.00
19.82
129.95
02604 FRASCO SALSA INGLESA 1/1
1.00
50.8051
.00
9.15
59.96
39.65
259.95
1,609.94
05983 FRASCO SALSA PICANTE (TABASCO). 1/1
1.00
220.2966
.00
02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ
1.00
16.9068
.00
3.04
19.95
02593 FRASCO PIMIENTA BLANCA 1/1
1.00
101.6525
.00
18.30
119.95
06809 FRASCO CANELA MOLIDA 1/1
1.00
101.6525
.00
18.30
119.95
02644 LATA LECHE EN POLVO 1/2000 G
1.00
1,165.0000
.00
.00
1,165.00
02639 LATA JUGO DE PERA 1/1
6.00
25.3814
.00
27.41
179.70
02482 LATA CREMA DE COCO 1/15 OZ
8.00
59.2797
.00
85.36
559.60
09437 BOTELLA VINO ROSADO 1/1
1.00
296.5678
.00
53.38
349.95
02430 UNIDAD CEREZA VERDE 1/1
1.00
84.7034
.00
15.25
99.95
02579 FRASCO CEBOLLITA EN CONSERVA (PERLA) 1/1
1.00
105.8898
.00
19.06
124.95
02495 BOTELLA LICOR 43 1/1
1.00
847.4153
.00
152.54
999.96
.00
00079719
08-03-16
18-03-16 000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.
Producto
Descripción
04606 GALON PINTURA SEMI GLOSS 1/1
0120
01
2,412.03
17,252.35
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
1,356.3560
Descuento
.00
Itbis
1,220.72
Total Neto
08420 GALON PINTURA 1/1
1.00
957.9000
.00
172.42
1,130.32
05934 GALON PINTURA ESMALTE NEGRO 1/1
1.00
957.9000
.00
172.42
1,130.32
.00
00079720
08-03-16
08-04-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0075
03
1,565.56
8,002.50
10,263.14
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
2,440.0000
Descuento
.00
Itbis
439.20
Total Neto
01497 UNIDAD LONA 1/1
1.00
2,098.3000
.00
377.69
2,475.99
00957 CUBETA SELLADOR DE TECHO 1/1
1.00
5,385.0000
.00
969.30
6,354.30
Producto
Descripción
01944 CUBETA PINTURA 5/1
.00
00079721
08-03-16
08-04-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
00814 CAJA GRAPA PARA PARED DE 7MM 1/1
00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1
0157
06
Producto
08-03-16
Cantidad
85.00
Costo
24.2966
Descuento
.00
Itbis
371.74
Total Neto
150.00
212.2458
.00
5,730.64
37,567.51
0157
08-04-16 008145 BELLON, S.A.-
Descripción
11,709.49
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079722
1,786.19
2,879.20
Cantidad
06
Costo
6,102.38
2,436.95
40,004.46
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079722
08-03-16
08-03-16
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
08-04-16 008145 BELLON, S.A.-
0157
Cantidad
50.00
06
Costo
127.1186
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079723
00037
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
01051 CAJA GRAPA PARA MADERA 1/1
Página
08-04-16 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
0157
06
Itbis
1,144.07
1,144.07
Total Neto
7,500.00
7,500.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
1,059.0763
Descuento
.00
Itbis
190.63
Total Neto
05551 UNIDAD ROLO 1/1
1.00
1,700.0000
.00
306.00
2,006.00
05551 UNIDAD ROLO 1/1
1.00
2,335.0000
.00
420.30
2,755.30
Producto
Descripción
05551 UNIDAD ROLO 1/1
.00
00079724
08-03-16
08-04-16 000226 MANUEL ARSENIO URENA, S.A.
Descripción
Producto
07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
0201
06
Costo
2,242.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079725
08-03-16
08-04-16 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
0157
06
916.93
1,249.71
6,011.01
Servicio 15 DIAS
Itbis
403.56
403.56
Total Neto
2,645.56
2,645.56
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
190.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
02439 UNIDAD REPOLLO 1/1
2.00
39.0000
.00
.00
78.00
06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1
7.00
89.0000
.00
.00
623.00
15924 LIBRA FILETE DE CERDO 1/1
7.00
150.0000
.00
.00
1,050.00
02447 LIBRA POLLO 1/1
7.00
44.0000
.00
.00
308.00
07062 LIBRA ARROZ 1/1
20.00
20.0000
.00
.00
400.00
5.00
75.4237
.00
67.88
445.00
Producto
Descripción
15937 LIBRA FILETE DE RES 1/1
02648 LIBRA MERLUZA 1/1
11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1
Total Neto
950.00
7.00
110.0000
.00
.00
770.00
1,000.00
5.0000
.00
.00
5,000.00
02633 SACO HARINA DURA PARA PAN (SACO DE 120 LIBS
2.00
1,950.0000
.00
.00
3,900.00
07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ
3.00
39.0000
.00
.00
117.00
07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1
3.00
15.0000
.00
.00
45.00
07049 LIBRA CAMARONES 1/1
2.00
321.1864
.00
115.63
758.00
14610 LIBRA REMOLACHA 1/1
3.00
29.0000
.00
.00
87.00
01444 LIBRA PEPINO 1/1
3.00
22.0000
.00
.00
66.00
10080 LIBRA PAPA 1/1
2.00
24.0000
.00
.00
48.00
07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1
2.00
50.0000
.00
.00
100.00
02422 LIBRA COLIFLOR 1/1
3.00
45.0000
.00
.00
135.00
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
4.00
49.0000
.00
.00
196.00
07010 LIBRA BERENJENA 1/1
3.00
15.0000
.00
.00
45.00
07026 LIBRA BROCOLIS 1/1
3.00
45.0000
.00
.00
135.00
06688 UNIDAD HUEVOS 1/1
.00
00079726
08-03-16
02-04-16 002280 JUAN DE LEON BERROA
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
92.00
0076
03
Costo
215.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079727
Producto
08-03-16
08-03-16 000141 EDY OSCAR CASTRO SOLANO
Descripción
Cantidad
0075
03
Costo
Pendiente
Descuento
183.51
15,256.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
3,560.40
3,560.40
Total Neto
23,340.40
23,340.40
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079727
08-03-16
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
08-03-16 000141 EDY OSCAR CASTRO SOLANO
Cantidad
1.00
0075
03
Costo
6,700.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079728
08-03-16
0067
08-04-16 007975 JORY FELIX BUENO
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
27.00
06
Costo
325.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079729
08-03-16
00038
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
Página
0003
29-03-16 006121 IMPRESOS VP, SRL.
01
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
1,206.00
1,206.00
Total Neto
7,906.00
7,906.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,579.50
1,579.50
Total Neto
10,354.50
10,354.50
Recibida Suministro 15 DIAS
Descripción
Producto
11365 UNIDAD IMPRESION 1/1
Cantidad
1.00
Costo
1,750.0000
Descuento
.00
Itbis
315.00
Total Neto
11365 UNIDAD IMPRESION 1/1
1.00
2,400.0000
.00
432.00
2,832.00
.00
00079730
08-03-16
0120
18-03-16 001785 CARY INDUSTRIAL, SA.
Producto
Descripción
03134 UNIDAD ZAFACON CON TAPA Y PEDAL 1/1
Cantidad
10.00
01
Costo
3,700.0000
08-03-16
08-04-16 008230 SUPLIDORA LEOPENA, S.R.L.
Producto
Descripción
05933 GALON SHAMPOO PARA CARRO 1/1
03163 GALON AMOROL 1/1
0157
06
Descuento
.00
08-03-16
08-03-16
43,660.00
43,660.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
NULA
Descuento
.00
Itbis
44.90
Total Neto
2.00
1,391.3390
.00
500.88
3,283.56
Cantidad
150.00
0157
06
Costo
76.0200
08-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A.
0051
04
545.78
294.36
3,577.92
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079733
6,660.00
Total Neto
Costo
124.7288
08-04-16 008230 SUPLIDORA LEOPENA, S.R.L.
Producto
Descripción
03193 YARDA LANILLA DISTINTO COLOR 1/1
Itbis
6,660.00
Cantidad
2.00
.00
00079732
4,897.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079731
747.00
2,065.00
Pendiente
Itbis
2,052.54
2,052.54
Total Neto
13,455.54
13,455.54
Servicio A PRESENTACION DE FA
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
100.00
Costo
74.5000
Descuento
.00
Itbis
1,341.00
Total Neto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
80.00
82.8750
.00
1,193.40
7,823.40
.00
00079734
08-03-16
08-04-16 001130 CECOMSA
0157
06
2,534.40
8,791.00
16,614.40
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
720.3390
Descuento
.00
Itbis
388.98
Total Neto
10526 UNIDAD BASE PARA PROYECTOR 1/1
3.00
813.5593
.00
439.32
2,880.00
12227 UNIDAD CABLE 1/1
6.00
61.0169
.00
65.90
432.00
Producto
Descripción
03744 UNIDAD CABLE VGA/XVGA, DE 50' MACHO A MACHO
.00
00079735
08-03-16
0051
22-03-16 000086 REFRIPARTES, S.A.
Producto
Descripción
18678 UNIDAD COPLING DE COBRE 3/16" 1/1
00700 UNIDAD TEE DE COBRE DE 1/2" 1/1
04
894.20
2,550.00
5,862.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
150.00
Costo
9.0000
Descuento
.00
Itbis
243.00
Total Neto
25.00
28.0000
.00
126.00
826.00
1,593.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079735
08-03-16
Fecha
99,999,999
00039
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
22-03-16 000086 REFRIPARTES, S.A.
Producto
Descripción
09112 UNIDAD COPLING DE COBRE DE 1/4" 1/1
Página
0051
Cantidad
150.00
03059 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/4" 1/1
08447 UNIDAD DOBLADOR DE TUBO MANUAL 3/4" 1/1
04
Incompleta Suministro 30 DIAS
Costo
10.0000
Descuento
.00
Itbis
270.00
Total Neto
50.00
75.0000
5.00
1,500.0000
.00
675.00
4,425.00
.00
1,350.00
8,850.00
5,508.00
36,108.00
1,770.00
00060 LATA REFRIGERANTE R-22 1/1
51.00
600.0000
.00
05894 UNIDAD TEE DE COBRE DE 3/8" 1/1
20.00
21.0000
.00
75.60
495.60
08225 LIBRA VARILLA DE PLATA AL 15% 1/1
25.00
235.0000
.00
1,057.50
6,932.50
00857 UNIDAD VALVULA DE EXPANSION 1/1
8.00
2,700.0000
.00
3,888.00
25,488.00
06261 UNIDAD CAPACITOR DE ARRANQUE DE 130-156 A 2
6.00
111.0000
.00
119.88
785.88
.00
00079736
08-03-16
31-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
18715 GALON MELAZA 1/1
Cantidad
5.00
0156
05
Costo
288.0000
08-03-16
08-03-16 009606 GRUPO D&Z HERMANOS, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0255
Cantidad
1.00
04
Costo
67,500.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079738
08-03-16
08-03-16 009606 GRUPO D&Z HERMANOS, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0255
Cantidad
3.00
04
Costo
17,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079739
08-03-16
08-04-16 000217 TONY RODAMIENTOS, C. POR A.
0157
06
87,273.98
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079737
13,312.98
Itbis
.00
.00
Total Neto
1,440.00
1,440.00
Servicio CONBTRA ENTREGA DE
Itbis
12,150.00
12,150.00
Total Neto
79,650.00
79,650.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
9,450.00
9,450.00
Total Neto
61,950.00
61,950.00
Recibida Suministro 15 DIAS
Producto
Descripción
05171 UNIDAD RODAMIENTO 1/1
Cantidad
6.00
Costo
120.0000
Descuento
.00
Itbis
129.60
Total Neto
05171 UNIDAD RODAMIENTO 1/1
6.00
115.0000
.00
124.20
814.20
05171 UNIDAD RODAMIENTO 1/1
6.00
105.0000
.00
113.40
743.40
.00
00079740
08-03-16
08-03-16 000198 ALEJANDRO DE LA ROSA
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
125,378.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079741
08-03-16
08-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
1.00
0062
05
Costo
3,242.5085
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079742
08-03-16
08-04-16 000444 LOGOMARCA, S. A.
Producto
Descripción
09830 UNIDAD CONFECCION 1/1
0066
Cantidad
1.00
06
Costo
6,276.6017
Pendiente
Descuento
.00
.00
367.20
849.60
2,407.20
Servicio 30 DIAS
Itbis
22,568.04
22,568.04
Total Neto
147,946.04
147,946.04
Servicio 30 DIAS
Itbis
583.65
.00
Total Neto
3,826.16
3,242.51
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,129.79
1,129.79
Total Neto
7,406.39
7,406.39
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079743
08-03-16
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0060
08-03-16 000433 LUISA SANCHEZ
Cantidad
1.00
05
Costo
3,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079744
09-03-16
09-04-16 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A.
Producto
Descripción
02742 UNIDAD BATERIA DE CICLO PROFUNDO 6 VOLTIOS
Cantidad
4.00
0157
06
Costo
4,703.3300
09-03-16
18-03-16 000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.
Descripción
Producto
15853 UNIDAD TARRO 1/1
Cantidad
5.00
0120
01
Costo
3,555.0800
Descuento
.00
09-03-16
0003
30-03-16 006121 IMPRESOS VP, SRL.
Producto
Descripción
09670 UNIDAD CONFECCION BAJANTE IMPRESO EN LON
Cantidad
1.00
01
Costo
9,800.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079747
09-03-16
09-04-16 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL
Producto
Descripción
10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
Cantidad
1.00
1.00
0066
06
Costo
410.7800
4,121.2542
Pendiente
Descuento
.00
.00
.00
00079748
09-03-16
0051
23-03-16 000261 REFRIMATELCO, SA.
04
Itbis
540.00
540.00
Total Neto
3,540.00
3,540.00
Itbis
3,386.40
3,386.40
Total Neto
22,199.72
22,199.72
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079746
Servicio 30 DIAS
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079745
00040
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Página
Itbis
3,199.57
3,199.57
Total Neto
20,974.97
20,974.97
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,764.00
1,764.00
Total Neto
11,564.00
11,564.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
741.83
4,863.08
741.83
410.78
5,273.86
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
1,275.0000
Descuento
191.25
Itbis
195.08
Total Neto
100.00
16.0000
240.00
244.80
1,604.80
25.00
115.0000
431.25
439.88
2,883.63
01182 JUEGO CUBO CON ENTRADA 1/4" DE 4-15MM (10/1)
5.00
275.0000
206.25
210.38
1,379.13
08448 UNIDAD DOBLADOR DE TUBO MANUAL1/2" 1/1
5.00
385.0000
288.75
294.53
1,930.78
Producto
Descripción
00912 UNIDAD CARETA DE MANO PARA SOLDADURA 1/1
03053 PIE TUBERIA CAPILAR #31 1/1
05739 UNIDAD TERMODISCO L-45 P/NEVERA 1/1
1,278.83
05954 UNIDAD FILTRO SOLDABLE DE 1/4" PARA NEVERA
33.00
75.0000
371.25
378.68
2,482.43
00934 UNIDAD MARCO DE SEGUETA 1/1
10.00
295.0000
442.50
451.35
2,958.85
04348 UNIDAD CUCHILLA PARA ELECTRICISTA 1/1
20.00
325.0000
975.00
994.50
6,519.50
14654 UNIDAD TIMER P/CUARTO FRIO 220V 1/1
3.00
4,200.0000
1,890.00
1,927.80
12,637.80
20.00
190.0000
570.00
581.40
3,811.40
00669 PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/4" 1/1
300.00
28.0000
1,260.00
1,285.20
8,425.20
05721 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/8" 1/1
180.00
39.0000
1,053.00
1,074.06
7,041.06
08889 PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" 1/1
400.00
65.0000
3,900.00
3,978.00
26,078.00
01568 LIBRA VARILLA DE BRONCE PARA SOLDAR 1/1
10.00
120.0000
180.00
183.60
1,203.60
05704 PIE TUBO CAPILAR 0.54 1/1
50.00
18.0000
135.00
137.70
902.70
00234 UNIDAD FILTRO DE LINEA DE LIQUIDO CON VALVUL
01556 TARRO FUNDENTE DE ALUMINIO 1/8 OZ
18680 UNIDAD COPLING DE COBRE 3/8" 1/1
5.00
375.0000
281.25
286.88
1,880.63
50.00
12.0000
.00
108.00
708.00
12,415.50
00079749
Producto
09-03-16
09-04-16 007973 MADERAS DECORATIVAS (MADECO)
Descripción
Cantidad
0157
06
Costo
12,771.84
83,726.34
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079749
09-03-16
Página
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00041
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
09-04-16 007973 MADERAS DECORATIVAS (MADECO)
0157
06
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
100.00
Costo
165.2500
Descuento
.00
Itbis
2,974.50
Total Neto
01371 UNIDAD BARNIZ POLIURETANO P/ACABADO C/COM
2.00
1,607.5475
.00
578.72
3,793.82
01370 UNIDAD BARNIZ POLIURETANO P/FONDO C/COMPO
2.00
1,237.7450
.00
445.59
2,921.08
Producto
Descripción
14582 PIE MADERA DE ROBLE 2" 1/1
.00
00079750
09-03-16
22-03-16 001420 REFRICENTRO LOS PRADOS, S.R.L.
0051
04
3,998.81
19,499.50
26,214.40
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
3,220.3390
Descuento
.00
05957 GALON ACEITE SINTETICO PARA REFRIGERACION
1.00
1,991.5254
.00
358.48
2,350.01
07195 UNIDAD COMPRESOR PARA AIRE ACOND. DE 1200
4.00
3,898.3051
.00
2,806.78
18,400.00
03050 UNIDAD COMPRESOR DE 1/6 HP 1/1
3.00
2,627.1186
.00
1,418.64
9,300.00
03799 UNIDAD COMPRESOR DE 1/3 HP 1/1
9.00
3,559.3220
.00
5,766.10
37,800.00
01626 GALON LIMPIADOR DE SERPPENTINE GALACTICO
5.00
156.7797
.00
141.10
925.00
02782 UNIDAD RELAY PASTILLA TERMICA DE CERAMICA
25.00
46.6102
.00
209.75
1,375.01
1.00
5,593.2203
.00
1,006.78
6,600.00
Producto
Descripción
14654 UNIDAD TIMER P/CUARTO FRIO 220V 1/1
09747 TANQUE REFRIGERANTE R-410A 30/1
.00
00079751
09-03-16
09-03-16 008688 INDUSTRIA DEL HIERRO, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
29,800.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079752
09-03-16
24-03-16 007379 DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL.
Producto
Descripción
05602 UNIDAD COJIN ERGONOMICO 1/1
Cantidad
2.00
0051
04
Costo
1,200.0000
09-03-16
09-04-16 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL
0157
06
13,446.61
Total Neto
11,400.00
88,150.02
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
5,364.00
5,364.00
Total Neto
35,164.00
35,164.00
Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA
Descuento
.00
.00
00079753
Itbis
1,738.98
Itbis
432.00
432.00
Total Neto
2,832.00
2,832.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
01316 YARDA TELA PARA TOLDO 1/1
Cantidad
30.00
Costo
381.3559
Descuento
.00
Itbis
2,059.32
Total Neto
07888 YARDA TELA MICRO FIBRA 1/1
40.00
211.8644
.00
1,525.42
10,000.00
.00
00079754
09-03-16
09-04-16 007969 FLORISTERIA LA PRIMAVERA, C.X.A.
0065
06
Pendiente
3,584.74
13,500.00
23,500.00
Servicio 15 DIAS
Cantidad
8.00
Costo
225.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
1.00
49.0000
.00
.00
49.00
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
2.00
30.0000
.00
.00
60.00
07424 UNIDAD FLORES 1/1
4.00
75.0000
.00
.00
300.00
Producto
Descripción
07424 UNIDAD FLORES 1/1
.00
00079755
09-03-16
0073
09-04-16 008242 CESAR CABRAL
Producto
Descripción
16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1
Cantidad
1.00
06
Costo
34,316.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
6,176.88
6,176.88
1,800.00
2,209.00
NULA
Total Neto
40,492.88
40,492.88
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079756
09-03-16
09-03-16
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
20-04-16 008574 IQTEK SOLUTIONS
0019
Cantidad
1.00
01
Costo
76,951.0800
15-04-16 004960 GRUPO INSTITUCIONAL DEL CARIBE,
Producto
Descripción
03546 UNIDAD FREEZER CONGELADOR VERTICAL 1/1
Pendiente
Descuento
.00
Cantidad
1.00
0015
01
Costo
137,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079758
09-03-16
09-03-16 000260 PLAZA LAMA, SA.
Descripción
Producto
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
0050
04
Pendiente
09-03-16
09-03-16
09-03-16
09-03-16
0055
Cantidad
1.00
Cantidad
30.00
04
Costo
4,237.2900
0003
01
Costo
516.6666
0076
Cantidad
46.00
Cantidad
23.00
08-04-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Producto
Descripción
17968 TUBO PINTURA ACRILICA VERDE 1/1
161,660.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
1,719.80
03
Costo
265.0000
0003
01
Costo
218.8073
0156
05
804.44
5,273.55
6,993.35
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079763
161,660.00
.00
09-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
24,660.00
Total Neto
.00
.00
00079762
Itbis
24,660.00
429.9500
20-03-16 002280 JUAN DE LEON BERROA
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Inventario 30 DIAS
4.00
.00
00079761
90,802.27
Total Neto
09-03-16 009676 AMALIA MERCEDES LOPEZ ARIAS
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
90,802.27
Itbis
804.44
.00
00079760
13,851.19
Total Neto
Descuento
.00
16-03-16 009446 RAMOS AUTO PARTS, SRL
Producto
Descripción
02745 UNIDAD BATERIA 9/12 1/1
Itbis
13,851.19
Costo
496.5678
.00
09-03-16
Servicio 30 DIAS
Cantidad
9.00
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
00079759
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
.00
00079757
00042
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
09867 UNIDAD CONFIGURACION 1/1
Página
Itbis
762.71
762.71
Total Neto
5,000.00
5,000.00
Servicio 5 DIAS
Itbis
2,790.00
2,790.00
Total Neto
18,290.00
18,290.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
2,194.20
2,194.20
Total Neto
14,384.20
14,384.20
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
.00
.00
Total Neto
5,032.57
5,032.57
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
80.5100
Descuento
.00
Itbis
144.92
Total Neto
15066 TUBO PINTURA ACRILICA VARIOS COLORES 1/1
30.00
80.5100
.00
434.75
2,850.05
01964 TUBO PINTURA ENGOMADA DORADA 1/1
10.00
76.2700
.00
137.29
899.99
17966 TUBO PINTURA ACRILICA MARRON 1/1
10.00
80.5100
.00
144.92
950.02
02220 GALON EGA 1/1
10.00
296.6100
.00
533.90
3,500.00
13512 UNIDAD OASIS EN SECO 1/1
60.00
38.1400
.00
411.91
2,700.31
15070 TUBO PINTURA ACRILICA NEGRA P/TELA 1/1
10.00
80.5100
.00
144.92
950.02
02219 FRASCO EGA 1/1
20.00
59.3200
.00
213.55
1,399.95
02031 UNIDAD PINCEL REDONDO #6 1/1
50.00
21.1900
.00
190.71
1,250.21
06580 UNIDAD PINCEL PLANO #6 1/1
50.00
21.1900
.00
190.71
1,250.21
10692 LIBRA ALAMBRE PARA TALLO #22 1/1
20.00
245.7600
.00
884.74
5,799.94
950.02
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079763
09-03-16
Página
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00043
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0156
08-04-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
05
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
240.00
Costo
152.5400
Descuento
.00
Itbis
6,589.73
Total Neto
09945 PAQUETE HILO PARA BORDAR (MADEJA) 1/1
50.00
21.1900
.00
190.71
1,250.21
06670 LIBRA SOGA NYLON 1/1
50.00
76.2700
.00
686.43
4,499.93
07249 PAQUETE FOLLAJE 1/1
100.00
80.5100
.00
1,449.18
9,500.18
Producto
Descripción
07235 PAQUETE FLORES MINIATURA DIFRENTE COLOR 1
.00
00079764
09-03-16
0003
09-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
01
Costo
87.3125
Cantidad
20.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079765
09-03-16
0120
15-04-16 000264 ROMACA INDUSTRIAL, S.A.
01
Pendiente
12,348.37
43,199.33
80,950.37
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
.00
.00
Total Neto
1,746.25
1,746.25
Inventario 30 DIAS
Producto
Descripción
09934 UNIDAD AIRE ACONDICIONADO DE 15 TONELADAS
Cantidad
1.00
Costo
615,026.0000
Descuento
.00
Itbis
110,704.68
Total Neto
19202 FALDO AIRE ACONDIONADO INVERTIR DE 36,000 B
1.00
87,712.0000
.00
15,788.16
103,500.16
03783 UNIDAD AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADA 1/1
2.00
87,712.0000
.00
31,576.32
207,000.32
.00
00079766
09-03-16
09-03-16 009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR
Producto
Descripción
11280 UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1
0003
01
Pendiente
Servicio 15 DIAS
Costo
945.8333
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
10.00
945.8333
.00
.00
9,458.33
.00
09-03-16
1,036,231.16
Cantidad
2.00
07421 UNIDAD ARREGLO DE FLORES PEQUEÑA 1/1
00079767
158,069.16
725,730.68
09-04-16 006665 SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.
0075
03
.00
1,891.67
11,350.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
7.00
Costo
1,060.0000
Descuento
.00
Itbis
1,335.60
Total Neto
02729 UNIDAD ALICATE MECANICO #10 1/1
7.00
191.5300
.00
241.33
1,582.04
04447 UNIDAD DESTORNILLADOR PLANO 1/4" X 4" 1/1
7.00
127.1200
.00
160.17
1,050.01
04446 UNIDAD DESTORNILLADOR ESTRIA DE 1/4" X 4" 1/1
7.00
127.1200
.00
160.17
1,050.01
18888 UNIDAD CAJA DE HIERRO PARA HERRAMIENTAS 1
1.00
4,228.8100
.00
761.19
4,990.00
15722 UNIDAD ALICATE EXTRANGULADOR DE 6" 1/1
1.00
296.6100
.00
53.39
350.00
Producto
Descripción
04808 JUEGO LLAVE COMBINADA (7/1) 1/1 DE 11-12-14-17
.00
00079768
09-03-16
0156
08-04-16 000758 ALMACENES MAYRA, SA.
Descripción
Producto
18658 UNIDAD PAPEL FOAMY 8 1/2" X 11" 1/1
10694 UNIDAD BASE PARA HACER ARREGLOS 1/1
13728 LIBRA ALAMBRE FLORAL #16 1/1
05
09-03-16
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
288.00
Total Neto
240.00
90.0000
.00
3,888.00
25,488.00
10.00
250.0000
.00
450.00
2,950.00
30-03-16 000467 INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS.
Descripción
Producto
02547 LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ
17,777.66
Costo
8.0000
Cantidad
200.00
.00
00079769
2,711.85
8,755.60
Cantidad
120.00
0120
01
Costo
163.7900
4,626.00
1,888.00
30,326.00
Recibida Suministro 15 DIAS
Descuento
.00
.00
Itbis
3,144.77
3,144.77
Total Neto
22,799.57
22,799.57
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079770
09-03-16
09-03-16
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
09-03-16 000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ
0003
Cantidad
23.00
08-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
06178 UNIDAD ESCOBA DE NYLON CON PALO 1/1
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
01
Costo
1,817.2608
Pendiente
Descuento
4,179.70
4,179.70
00079771
00044
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Página
0308
05
Servicio 15 DIAS
Itbis
6,771.11
6,771.11
Total Neto
44,388.41
44,388.41
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
15.00
Costo
139.8305
Descuento
.00
Itbis
377.54
Total Neto
15.00
84.7458
.00
228.81
1,500.00
05759 GALON ALCOHOL 1/2 GALON 1/1
3.00
138.1356
.00
74.59
489.00
00076 UNIDAD SUAPER CON PALO 1/1
15.00
176.2712
.00
475.93
3,120.00
03193 YARDA LANILLA DISTINTO COLOR 1/1
.00
00079772
09-03-16
08-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ
Cantidad
8.00
16025 LIBRA TAYOTA 1/1
0156
05
1,156.87
2,475.00
7,584.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
50.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
400.00
10.00
40.0000
.00
.00
400.00
02439 UNIDAD REPOLLO 1/1
2.00
125.0000
.00
.00
250.00
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
4.00
29.0000
.00
.00
116.00
02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1
6.00
135.0000
.00
.00
810.00
07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1
4.00
40.0000
.00
.00
160.00
07028 LIBRA CEBOLLA BLANCA 1/1
9.00
60.0000
.00
.00
540.00
20.00
17.0000
.00
.00
340.00
2.00
55.0847
.00
19.83
130.00
10080 LIBRA PAPA 1/1
01439 PAQUETE OREGANO 1/1
07012 LIBRA AUYAMA 1/1
12.00
40.0000
.00
.00
480.00
08554 LIBRA LECHUGA REPOLLADA 1/1
6.00
80.0000
.00
.00
480.00
02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1
15.00
35.0000
.00
.00
525.00
01444 LIBRA PEPINO 1/1
6.00
40.0000
.00
.00
240.00
07148 PAQUETE NARANJA 1/1
2.00
50.0000
.00
.00
100.00
02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1
2.00
100.0000
.00
.00
200.00
07149 UNIDAD PIÑA 1/1
1.00
90.0000
.00
.00
90.00
02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1
2.00
50.8475
.00
18.31
120.01
07158 PAQUETE APIO 1/1
2.00
55.0000
.00
.00
110.00
02422 LIBRA COLIFLOR 1/1
2.00
80.0000
.00
.00
160.00
07026 LIBRA BROCOLIS 1/1
2.00
80.0000
.00
.00
160.00
07033 PAQUETE PUERRO 1/1
4.00
85.0000
.00
.00
340.00
07035 LIBRA RABANO 1/1
2.00
80.0000
.00
.00
160.00
07010 LIBRA BERENJENA 1/1
4.00
40.0000
.00
.00
160.00
02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1
20.00
35.0000
.00
.00
700.00
02581 PAQUETE CILANTRO VERDE 1/1
2.00
70.0000
.00
.00
140.00
07017 PAQUETE PEREJIL 1/1
7.00
120.0000
.00
.00
840.00
.00
00079773
09-03-16
09-03-16 000015 DELTA COMERCIAL, S.A.
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
Cantidad
1.00
0075
03
Costo
6,144.4100
Pendiente
Descuento
.00
.00
38.14
8,151.01
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
1,105.99
1,105.99
Total Neto
7,250.40
7,250.40
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079774
09-03-16
00045
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
09-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A.
0051
04
Pendiente
Servicio A PRESENTACION DE FA
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
80.00
Costo
97.0625
Descuento
.00
Itbis
1,397.70
Total Neto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
100.00
76.5000
.00
1,377.00
9,027.00
.00
00079775
09-03-16
09-03-16 000228 GAS IRABON,SRL.
Producto
Descripción
12130 TANQUE LLENADO CILINDRO DE GAS 100 LBS. 1/1
0063
Cantidad
1.00
05
Costo
1,869.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079776
09-03-16
09-03-16 000019 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.-
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
Cantidad
1.00
0148
05
Costo
8,940.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079777
09-03-16
08-04-16 009602 COMPUT SERVICE R&R, EIRL
Producto
Descripción
16495 UNIDAD CABLE VIDEO 1/1
Cantidad
5.00
0148
05
Costo
635.5932
09-03-16
09-03-16 000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.R 0259
Producto
Descripción
10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
9,822.7627
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079779
10-03-16
0077
10-04-16 009230 EQUIPAMOS, SRL
Producto
Descripción
12008 UNIDAD LICUADORA 1/1
Cantidad
1.00
03
Costo
7,366.9000
Recibida
Descuento
.00
.00
00079780
10-03-16
24-03-16 000314 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., C
Producto
Descripción
00060 LATA REFRIGERANTE R-22 1/1
03050 UNIDAD COMPRESOR DE 1/6 HP 1/1
06328 UNIDAD VARILLA DE ALUMINIO DE 1/8" 1/1
08889 PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" 1/1
0051
04
18,189.70
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
1,869.00
1,869.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,609.20
1,609.20
Total Neto
10,549.20
10,549.20
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079778
2,774.70
9,162.70
Itbis
572.03
572.03
Total Neto
3,750.00
3,750.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,768.10
1,768.10
Total Neto
11,590.86
11,590.86
Inventario 30 DIAS
Itbis
1,326.04
1,326.04
Total Neto
8,692.94
8,692.94
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
59.00
Costo
188.0000
Descuento
.00
Itbis
1,996.56
Total Neto
13,088.56
1.00
3,754.0000
.00
675.72
4,429.72
15.00
883.0000
.00
2,384.10
15,629.10
100.00
44.8000
.00
806.40
5,286.40
1.00
985.0000
.00
177.30
1,162.30
520.00
21.4500
.00
2,007.72
13,161.72
7.00
175.0000
.00
220.50
1,445.50
10325 UNIDAD LIMA RABO RATON DE 12" 1/1
30.00
194.0000
.00
1,047.60
6,867.60
13989 UNIDAD LIMA MEDIA LUNA GRANO FINO DE 12" 1/1
20.00
385.0000
.00
1,386.00
9,086.00
04385 UNIDAD PINZA DE CORTE DE 8" 1/1
11210 ROLLO ESTAÑO 50/50 1/16 OZ
07285 PIE CABLE DE GOMA 12/3 1/1
08442 UNIDAD ALICATE P/ELECTRICISTA DE 8" 1/1
30.00
163.0000
.00
880.20
5,770.20
05001 JUEGO DESTORNILLADORES PLANOS Y ESTRIAS 1
3.00
1,975.0000
.00
1,066.50
6,991.50
04929 UNIDAD DESTORNILLADOR ESTRIA 1/4" X 2 1/2" 1/1
15.00
82.0000
.00
221.40
1,451.40
100.00
31.9300
.00
574.74
3,767.74
00491 PIE CABLE DE GOMA 10/3 1/1
.00
13,444.74
88,137.74
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079781
10-03-16
03163 GALON AMOROL 1/1
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
10-04-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
05933 GALON SHAMPOO PARA CARRO 1/1
0157
06
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
124.7288
Descuento
.00
Itbis
44.90
Total Neto
2.00
1,391.3390
.00
500.88
3,283.56
.00
00079782
10-03-16
10-04-16 001523 REFRICENTRO A Y B
Producto
Descripción
06315 UNIDAD UNION DE COBRE 3/8 PARA TUERCA CAMP
00046
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
0157
06
545.78
294.36
3,577.92
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
50.00
Costo
42.3400
Descuento
.00
Itbis
381.06
Total Neto
06325 TARRO FUNDENTE DE PLATA 4/OZ
25.00
59.3220
.00
266.95
1,750.00
00756 UNIDAD VALVULA DE SERVICIO GUSANILLO 1/4" 1/1
30.00
17.7983
.00
96.11
630.06
05888 UNIDAD VALVULA DE AGUJA 1/1
30.00
84.7500
.00
457.65
3,000.15
05954 UNIDAD FILTRO SOLDABLE DE 1/4" PARA NEVERA
40.00
38.1300
.00
274.54
1,799.74
05890 UNIDAD UNION DE COBRE DE1/2" P/TUERCA CAMP
32.00
63.5600
.00
366.11
2,400.03
05887 TANQUE GAS MAPP 1/1
40.00
288.1300
.00
2,074.54
13,599.74
03089 UNIDAD FILTRO SOLDABLE PARA AIRE ACONDIC. 1
40.00
38.1300
.00
274.54
1,799.74
.00
00079783
10-03-16
10-03-16 006564 ACH CONTRATISTAS ELECTROM., S.A
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
48,307.5000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079784
10-03-16
24-03-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL
Producto
Descripción
12624 UNIDAD TORNILLO 3 X 16 1/1
0051
04
4,191.50
2,498.06
27,477.52
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
8,695.35
8,695.35
Pendiente Suministro 30 DIAS
Total Neto
57,002.85
57,002.85
NULA
Cantidad
100.00
Costo
1.3600
Descuento
.00
Itbis
24.48
Total Neto
04463 UNIDAD ALICATE PELACABLES DE 6" 1/1
6.00
508.4800
.00
549.16
3,600.04
16256 UNIDAD PINZA PUNTA LARGA PLANA 7" 1/1
6.00
330.5100
.00
356.95
2,340.01
04385 UNIDAD PINZA DE CORTE DE 8" 1/1
6.00
317.8000
.00
343.22
2,250.02
08442 UNIDAD ALICATE P/ELECTRICISTA DE 8" 1/1
6.00
466.1000
.00
503.39
3,299.99
01760 PLANCHA PLAYWOOD DE 1/2" X 4' X 8' 1/1
1.00
889.8300
.00
160.17
1,050.00
11005 UNIDAD TERMOSTATO DIGITAL 1/1
4.00
1,631.3600
.00
1,174.58
7,700.02
02238 ROLLO MASKING TAPE DE 2" 1/1
4.00
97.4600
.00
70.17
460.01
06508 ROLLO TAPE DE VINYL 3M SUPER (SCOTCH 33) 1/1
07472 UNIDAD TAPE RAT DE 4 " 1/1
13048 UNIDAD BREAKER TIPO PUSH BOTON 25 AMP. 1/1
05282 UNIDAD MONITOR DE FASE TRIF. DE 220V. 1/1
00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1
00349 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #14 1/1
160.48
4.00
250.0000
.00
180.00
1,180.00
100.00
2.5400
.00
45.72
299.72
4.00
48.9400
.00
35.24
231.00
4.00
1,726.9100
.00
1,243.38
8,151.02
100.00
3.6000
.00
64.80
424.80
40.00
390.0000
.00
2,808.00
18,408.00
18746 UNIDAD SWITCH DE PRESION COMINADO 1/1
3.00
4,894.0700
.00
2,642.80
17,325.01
06511 UNIDAD SWITCH DE LUBRICACION P/COMPRESOR
3.00
5,033.9000
.00
2,718.31
17,820.01
16550 UNIDAD BREAKER PARA RIEL DE 10 AMP. 1/1
4.00
1,118.6400
.00
805.42
5,279.98
.00
00079785
10-03-16
10-04-16 008145 BELLON, S.A.-
Producto
Descripción
06311 UNIDAD TUERCA CAMPANA DE 3/8" 1/1
05894 UNIDAD TEE DE COBRE DE 3/8" 1/1
0157
06
13,725.79
89,980.11
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
40.00
Costo
15.6780
Descuento
.00
Itbis
112.88
Total Neto
34.00
15.2542
.00
93.36
612.00
740.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079785
10-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0157
10-04-16 008145 BELLON, S.A.-
06
Incompleta Suministro 30 DIAS
.00
00079786
10-03-16
0051
24-03-16 000261 REFRIMATELCO, SA.
Producto
Descripción
14760 UNIDAD VALVULA DE SELENOIDE 3/8" 1/1
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00047
Fecha
99,999,999
04
206.24
1,352.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
2,700.0000
Descuento
1,620.00
Itbis
1,652.40
Total Neto
4.00
4,200.0000
2,520.00
2,570.40
16,850.40
8,826.40
14654 UNIDAD TIMER P/CUARTO FRIO 220V 1/1
08648 UNIDAD TERMODISCO DE 3 HILOS 1/1
10,832.40
4.00
2,200.0000
1,320.00
1,346.40
100.00
5.0000
75.00
76.50
501.50
15249 UNIDAD CONTACTOR 220V 30 AMP. 1/1
4.00
750.0000
450.00
459.00
3,009.00
14757 UNIDAD TIMER DELAY 1/1
4.00
185.0000
111.00
113.22
742.22
05730 UNIDAD TERMINALES TIPO CAPACITOR COND #14
6,096.00
00079787
10-03-16
10-03-16 000049 SANTOS DOMINGO CRUZ RODRIGUE
Descripción
Producto
07470 UNIDAD SERVICIO DE PLOMERIA 1/1
Cantidad
1.00
0075
03
Costo
3,160.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079788
10-03-16
10-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Descripción
Producto
12098 UNIDAD PICADERAS VARIAS 1/1
Cantidad
20.00
0003
01
Costo
136.7460
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079789
10-03-16
0003
11-03-16 009637 E&F SUPPLY SERVICES
Descripción
Producto
16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1
Cantidad
5.00
01
Costo
2,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079790
10-03-16
28-03-16 008186 TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A.
Descripción
Producto
07836 GALON GAS OIL 1/1
Cantidad
1,500.00
0054
04
Costo
97.9000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079791
10-03-16
0120
01-05-16 002138 OMEGA TECH S. A.
Descripción
Producto
19188 UNIDAD TELEVISOR LED DE 46" 1/1
Cantidad
1.00
01
Costo
75,169.4900
Recibida
Descuento
.00
.00
00079792
10-03-16
10-04-16 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL
0066
06
Pendiente
6,217.92
40,761.92
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
568.80
568.80
Total Neto
3,728.80
3,728.80
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
.00
.00
Total Neto
2,734.92
2,734.92
Servicio 30 DIAS
Itbis
2,250.00
2,250.00
Total Neto
14,750.00
14,750.00
Servicio CONTRA ENTREGA
Itbis
.00
.00
Total Neto
146,850.00
146,850.00
Inventario 30 DIAS
Itbis
13,530.51
13,530.51
Total Neto
88,700.00
88,700.00
Servicio 15 DIAS
Descripción
Producto
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
Cantidad
1.00
Costo
6,181.8814
Descuento
.00
Itbis
1,112.74
Total Neto
10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1
1.00
616.1700
.00
.00
616.17
.00
00079793
10-03-16
10-03-16 008797 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN
0011
04
Pendiente
1,112.74
7,294.62
7,910.79
Servicio A PRESENTACION DE FA
Descripción
Producto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
50.00
Costo
173.0000
Descuento
.00
Itbis
1,557.00
Total Neto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
50.00
162.0000
.00
1,458.00
9,558.00
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
1.00
1,200.0000
.00
216.00
1,416.00
10,207.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079793
10-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
10-03-16 008797 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN
0011
04
Pendiente
.00
00079794
10-03-16
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00048
Fecha
99,999,999
10-03-16 008797 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN
0011
04
Pendiente
Servicio A PRESENTACION DE FA
3,231.00
21,181.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
25.00
Costo
160.0000
Descuento
.00
Itbis
720.00
Total Neto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
50.00
168.0000
.00
1,512.00
9,912.00
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
1.00
1,200.0000
.00
216.00
1,416.00
.00
00079795
10-03-16
10-04-16 000327 HODELPA GRAN ALMIRANTE HOTEL Y 0066
06
Pendiente
2,448.00
4,720.00
16,048.00
Servicio 15 DIAS
Producto
Descripción
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
Cantidad
1.00
Costo
10,752.1356
Descuento
.00
Itbis
1,935.39
Total Neto
10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1
1.00
1,075.2100
.00
.00
1,075.21
.00
00079796
10-03-16
10-04-16 008145 BELLON, S.A.-
Producto
Descripción
01221 UNIDAD TORNILLO TIRAFONDO DE 1 1/2" 1/1
00012 ROLLO CINTA PARA SHEETROCK 1/1
0157
06
1,935.39
12,687.53
13,762.74
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
1,000.00
Costo
.4068
Descuento
.00
Itbis
73.22
4.00
105.0847
.00
75.66
496.00
3,104.24
20,350.01
Total Neto
480.02
08944 FUNDA EURO GRIS 1/50
50.00
344.9153
.00
03325 UNIDAD ESQUINERO PARA SHEETROCK 1X10 1/1
30.00
61.4407
.00
331.78
2,175.00
15308 UNIDAD PLANCHA DE YESO 1/2" X 4' X 8' 1/1
90.00
894.0678
.00
14,483.90
94,950.00
.00
00079797
10-03-16
10-04-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0154
Producto
Descripción
00053 UNIDAD LIQUIDO DE FRENO 1/1
03
18,068.80
118,451.03
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
88.0000
Descuento
.00
Itbis
31.68
Total Neto
00014 CUARTO ACEITE 15W 40 1/1
1.00
215.0000
.00
38.70
253.70
03133 TARRO DESGRASADOR DE MANO 1/1
1.00
315.0000
.00
56.70
371.70
17629 PLIEGO LIJA PARA FERRE #40 1/1
6.00
32.0000
.00
34.56
226.56
11741 GALON COOLANT VERDE 1/1
1.00
121.0000
.00
21.78
142.78
.00
00079798
10-03-16
10-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A.
0051
04
Pendiente
183.42
207.68
1,202.42
Servicio A PRESENACION DE FAC
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
100.00
Costo
101.5000
Descuento
.00
Itbis
1,827.00
Total Neto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
80.00
86.1875
.00
1,241.10
8,136.10
.00
00079799
10-03-16
01-05-16 000422 GLODINET, S.R.L.
Producto
Descripción
03778 UNIDAD COMPUTADORA, COMPLETA 1/1
19142 UNIDAD TELEVISOR LED DE 32" 1/1
0015
01
Pendiente
10-03-16
NULA
Costo
36,900.0000
Descuento
.00
Itbis
26,568.00
Total Neto
3.00
15,800.0000
.00
8,532.00
55,932.00
10-03-16 000106 HOTEL BARCELO LINA
Producto
Descripción
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
Inventario 30 DIAS
20,113.10
Cantidad
4.00
.00
00079800
3,068.10
11,977.00
0086
Cantidad
2.00
01
Costo
32,200.7800
Pendiente
Descuento
.00
35,100.00
174,168.00
230,100.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
11,592.28
Total Neto
75,993.84
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079800
10-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
10-03-16 000106 HOTEL BARCELO LINA
Producto
Descripción
10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1
0086
Cantidad
1.00
01
Costo
6,440.1600
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079801
10-03-16
00049
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
01-05-16 002138 OMEGA TECH S. A.
0003
01
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
11,592.28
Total Neto
6,440.16
82,434.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
10036 UNIDAD MEMORIA USB DE 32GB 1/1
Cantidad
2.00
Costo
508.4700
Descuento
.00
Itbis
183.05
Total Neto
17558 UNIDAD BASE PARA TV LCD 32" 1/1
3.00
338.9800
.00
183.05
1,199.99
.00
00079802
10-03-16
10-03-16 009568 COMERCIAL SHIBELI, SRL
Producto
Descripción
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
3,177.9661
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079803
10-03-16
10-04-16 001843 CENTRO AUTOMOTRIZ EL RUSSO
Producto
Descripción
07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
0201
06
Costo
3,600.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079804
10-03-16
01-05-16 002138 OMEGA TECH S. A.
Producto
Descripción
16285 UNIDAD BULTO 1/1
0199
Cantidad
5.00
01
Costo
1,815.2540
11-03-16
11-04-16 009741 INVERSIONES CEDENO MENDOZA, SR 0154
03
2,399.98
Servicio 30 DIAS
Itbis
572.03
572.03
Total Neto
3,750.00
3,750.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
648.00
648.00
Total Neto
4,248.00
4,248.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079805
366.10
1,199.99
Itbis
1,633.73
1,633.73
Total Neto
10,710.00
10,710.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
00015 CUARTO ACEITE SAE 10 W 30 1/1
Cantidad
1.00
Costo
161.0200
Descuento
.00
Itbis
28.98
Total Neto
01012 UNIDAD PLASTIGAGE VERDE 1/1
6.00
101.6900
.00
109.83
719.97
.00
00079806
11-03-16
24-03-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
Producto
Descripción
07736 UNIDAD BOMBILLA TIPO LE DE 7W 1/1
0120
04
138.81
190.00
909.97
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
20.00
Costo
300.0000
Descuento
.00
Itbis
1,080.00
Total Neto
08213 UNIDAD BOMBILLA FLUORESCENTE DE 105W 1/1
10.00
565.0000
.00
1,017.00
6,667.00
16062 UNIDAD BOMBILLA TIPO LED DE 9W 1/1
20.00
325.0000
.00
1,170.00
7,670.00
.00
00079807
11-03-16
24-03-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL
Producto
Descripción
08383 UNIDAD LAMPARA TIPO REFLECTOR 100W 1/1 PRO
07613 UNIDAD TUBO DE LAMPARA TIPO LED 40W 96" 1/1
0120
04
11-03-16
Cantidad
6.00
Costo
3,150.0000
Descuento
.00
Itbis
3,402.00
Total Neto
80.00
1,470.0000
.00
21,168.00
138,768.00
24-03-16 009396 CONTRUHOGAR INDUSTRIAL, SRL
Producto
Descripción
08384 UNIDAD LAMPARA TIPO REFLECTOR 50W 1/1 PROT
07258 UNIDAD TUBO DE LAMPARA TIPO LED 10W 24" 1/1
21,417.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079808
3,267.00
7,080.00
0120
04
24,570.00
22,302.00
161,070.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
8.00
Costo
1,616.0000
Descuento
.00
Itbis
2,327.04
Total Neto
50.00
844.0000
.00
7,596.00
49,796.00
15,255.04
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079808
11-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
24-03-16 009396 CONTRUHOGAR INDUSTRIAL, SRL
0120
04
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079809
11-03-16
08-04-16 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0060
Cantidad
6.00
05
Costo
750.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079810
11-03-16
16-03-16 009736 EDDYS EMILIO DIAZ MEDRANO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
24,200.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079811
11-03-16
18-03-16 009436 LEONIDE PINEDA OVANDO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
5,084.7458
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079812
10-03-16
10-04-16 007701 AMELIA DE JESUS PAULINO ESPINAL
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
0065
06
Pendiente
11-03-16
11-03-16
11-03-16
0050
Cantidad
1.00
04
Costo
2,700.0000
Pendiente
Descuento
.00
0073
Cantidad
1.00
06
Costo
34,316.0000
Pendiente
Descuento
.00
Cantidad
1.00
0065
06
Costo
21,186.4322
Pendiente
Descuento
.00
Cantidad
1.00
1.00
0066
06
Costo
821.5600
8,242.5085
Pendiente
Descuento
.00
.00
.00
11-03-16
11-03-16 007714 CRITICAL POWER, S.R.L.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
4,356.00
Total Neto
28,556.00
28,556.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
915.26
915.26
Total Neto
6,000.01
6,000.01
Servicio 15 DIAS
6,136.00
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
00079817
Itbis
4,356.00
936.00
11-04-16 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL
Producto
Descripción
10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1
Servicio 30 DIAS
.00
.00
00079816
5,310.00
1,300.0000
11-04-16 009447 LAURA DANELIA GARRIDO PICHARD
Producto
Descripción
16677 UNIDAD MAESTRIA DE CEREMONIA 1/1
5,310.00
4.00
.00
00079815
810.00
Total Neto
Total Neto
11-04-16 008242 CESAR CABRAL
Producto
Descripción
16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1
Itbis
810.00
Itbis
1,575.00
.00
00079814
Servicio 30 DIAS
Descuento
.00
11-03-16 008408 SERVICA, S.R.L.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
65,051.04
Costo
43.7500
.00
11-03-16
9,923.04
Cantidad
200.00
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
00079813
00050
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
25,379.4000
Pendiente
Descuento
.00
.00
2,511.00
10,325.00
16,461.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
486.00
486.00
Total Neto
3,186.00
3,186.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
6,176.88
6,176.88
Total Neto
40,492.88
40,492.88
Servicio 15 DIAS
Itbis
3,813.56
3,813.56
Total Neto
24,999.99
24,999.99
Servicio 15 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
1,483.65
9,726.16
1,483.65
821.56
10,547.72
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
4,568.29
4,568.29
Total Neto
29,947.69
29,947.69
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079818
11-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
31-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0054
Producto
Descripción
03108 UNIDAD FILTRO DE AIRE 1/1
00051
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
Cantidad
2.00
04
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
384.0000
Descuento
.00
Itbis
138.24
Total Neto
906.24
13848 UNIDAD FILTRO DE AGUA 1/1
2.00
645.0000
.00
232.20
1,522.20
07700 UNIDAD FILTRO PARA ACEITE 23518671 1/1
2.00
1,780.0000
.00
640.80
4,200.80
14187 UNIDAD FILTRO DE GASOIL 1/1
4.00
438.0000
.00
315.36
2,067.36
.00
00079819
11-03-16
28-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0051
Producto
Descripción
17564 ROLLO TAPE 3M COLOR ROJO 1/1
17413 ROLLO TAPE 3M COLOR AZUL 1/1
17286 ROLLO TAPE 3M AMARILLO 1/1
04
1,326.60
8,696.60
NULA
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
6.00
Costo
55.0000
Descuento
.00
Itbis
59.40
Total Neto
6.00
55.0000
.00
59.40
389.40
389.40
389.40
6.00
55.0000
.00
59.40
00637 UNIDAD TERMINAL HEMBRA #8 -10 1/1
100.00
3.2000
.00
57.60
377.60
02971 UNIDAD DIODO RECTIFICADOR 1 A 3 AMP 1/1
140.00
7.0000
.00
176.40
1,156.40
06637 JUEGO ESCOBILLA P/MOTOR DE ARRANQUE 2/1
60.00
100.0000
.00
1,080.00
7,080.00
02926 UNIDAD RELAY DE 4 PATAS 12V 1/1
77.00
60.0000
.00
831.60
5,451.60
02924 UNIDAD RELAY DE 5 PATAS 12V 1/1
15.00
24.0000
.00
64.80
424.80
10448 UNIDAD FUSIBLE P/VEHICULO TIPO MUELITA 20AM
160.00
7.0000
.00
201.60
1,321.60
10447 UNIDAD FUSIBLE P/VEHICULO TIPO MUELITA10 AM
160.00
7.0000
.00
201.60
1,321.60
06624 UNIDAD FUSIBLE P/VEHICULOTIPO MUELITA30 AMP
160.00
7.0000
.00
201.60
1,321.60
06616 UNIDAD FUSIBLE P/VEHICULO TIPO MUELITA 5 AMP
160.00
7.0000
.00
201.60
1,321.60
06540 UNIDAD FUSIBLE P/VEHICULO TIPO MUELITA 25 AM
160.00
7.0000
.00
201.60
1,321.60
00383 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/H3 1/1
70.00
125.0000
.00
1,575.00
10,325.00
00398 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/H7 1/1
65.00
211.0000
.00
2,468.70
16,183.70
00393 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/H4 1/1
50.00
211.0000
.00
1,899.00
12,449.00
02794 UNIDAD CONDENSADOR 2.2 UF 25V. 1/1
72.00
13.0000
.00
168.48
1,104.48
02975 UNIDAD DIODO DE 3 AMP. 1/1
72.00
7.2000
.00
93.31
611.71
05872 UNIDAD DIODO ZENER 12V 1/1
96.00
7.0000
.00
120.96
792.96
.00
00079820
11-03-16
11-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Descripción
Producto
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
125.00
0003
01
Costo
24.0320
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079821
11-03-16
15-03-16 009584 DELI CANDELARIO LEONARDO
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0077
03
Pendiente
11-03-16
Producto
11-03-16
.00
Total Neto
3,004.00
3,004.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
675.00
Total Neto
25.00
200.0000
.00
900.00
5,900.00
Cantidad
1.00
06
Costo
3,656.7797
0120
18-03-16 001995 DONCELLA, SRL.
Descripción
Itbis
.00
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079823
Servicio PRESENTACION DE FAC
Costo
150.0000
11-04-16 001880 GASOLINERA FRANCO & BIDO. C. POR 0201
Producto
Descripción
07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1
63,733.45
Cantidad
25.00
.00
00079822
9,722.05
Cantidad
01
Costo
Pendiente
Descuento
1,575.00
4,425.00
10,325.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
658.22
658.22
Total Neto
4,315.00
4,315.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079823
11-03-16
11-03-16
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0120
18-03-16 001995 DONCELLA, SRL.
Cantidad
1.00
01
Costo
2,600.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079824
00052
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Página
15-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
0156
05
Servicio 30 DIAS
Itbis
468.00
468.00
Total Neto
3,068.00
3,068.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
24.00
Costo
120.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
15937 LIBRA FILETE DE RES 1/1
6.00
160.0000
.00
.00
960.00
06269 LIBRA CARNE ROTI SIN HUESO 1/1
3.00
120.0000
.00
.00
360.00
07049 LIBRA CAMARONES 1/1
23.00
271.1864
.00
1,122.71
7,360.00
07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1
15.00
110.0000
.00
.00
1,650.00
07060 LIBRA LOMO DE RES 1/1
20.00
120.0000
.00
.00
2,400.00
06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1
18.00
115.0000
.00
.00
2,070.00
11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1
40.00
90.0000
.00
.00
3,600.00
15923 LIBRA MUSLO DE POLLO 1/1
30.00
46.6102
.00
251.70
1,650.01
02447 LIBRA POLLO 1/1
34.00
60.0000
.00
.00
2,040.00
Producto
Descripción
02075 LIBRA CADERA DE RES 1/1
.00
00079825
11-03-16
0156
15-04-16 006442 GRUPO GRM, S.A.
Producto
Descripción
09276 CUARTO ACEITE P/TRANSMISION MECANICA 1/1
01852 LIBRA ESTOPA DE HILO 1/1
05
1,374.41
2,880.00
24,970.01
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
15.00
Costo
201.2500
Descuento
.00
Itbis
543.38
Total Neto
3,562.13
150.00
54.0000
.00
1,458.00
9,558.00
01518 UNIDAD CEPILLO FIBRA DE ACERO 1/1
20.00
73.0000
.00
262.80
1,722.80
02679 ESTUCHE PERMATEX 1/1
25.00
155.0000
.00
697.50
4,572.50
01938 LATICA ESMERIL PARA VALVULA 1/1
30.00
115.0000
.00
621.00
4,071.00
00029 TARRO GRASA SOLIDA 1/16 OZ
15.00
111.0000
.00
299.70
1,964.70
00022 LATA ACEITE PENETRANTE 1/1
15.00
169.0000
.00
456.30
2,991.30
.00
00079826
11-03-16
0063
15-04-16 002138 OMEGA TECH S. A.
Producto
Descripción
03476 UNIDAD BOCINA 1/1
Cantidad
7.00
05
Costo
1,042.3730
11-03-16
11-04-16 008069 FRANCIS DE JESUS DOMINGUEZ
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0073
06
Costo
25,264.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079828
11-03-16
11-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
125.00
0005
01
Costo
77.2478
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079829
11-03-16
0086
11-03-16 000106 HOTEL BARCELO LINA
01
28,442.43
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079827
4,338.68
Pendiente
Itbis
1,313.39
1,313.39
Total Neto
8,610.00
8,610.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
4,547.52
4,547.52
Total Neto
29,811.52
29,811.52
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
.00
.00
Total Neto
9,655.98
9,655.98
Servicio 30 DIAS
Producto
Descripción
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
Cantidad
1.00
Costo
9,946.7500
Descuento
.00
Itbis
1,790.42
Total Neto
10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1
1.00
994.6700
.00
.00
994.67
11,737.17
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079829
11-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0086
11-03-16 000106 HOTEL BARCELO LINA
01
Pendiente
.00
00079830
11-03-16
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00053
Fecha
99,999,999
0120
18-03-16 007722 PUNTO VISUAL, S.A.
01
Pendiente
Servicio 30 DIAS
1,790.42
12,731.84
Servicio 30 DIAS
Producto
Descripción
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
Cantidad
1.00
Costo
2,915.0000
Descuento
.00
Itbis
524.70
Total Neto
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
1.00
2,915.0000
.00
524.70
3,439.70
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
1.00
5,460.0000
.00
982.80
6,442.80
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
1.00
2,100.0000
.00
378.00
2,478.00
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
1.00
2,585.0000
.00
465.30
3,050.30
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
1.00
2,100.0000
.00
378.00
2,478.00
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
1.00
2,100.0000
.00
378.00
2,478.00
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
1.00
2,100.0000
.00
378.00
2,478.00
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
1.00
3,700.0000
.00
666.00
4,366.00
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
1.00
2,913.0000
.00
524.34
3,437.34
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
1.00
5,500.0000
.00
990.00
6,490.00
.00
00079831
11-03-16
18-03-16 008858 DECORACIONES D & M, SRL.
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
03168 UNIDAD CORTINA 1/1
0120
01
Pendiente
14-03-16
40,577.84
Servicio 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
10,000.0000
Descuento
.00
Itbis
1,800.00
Total Neto
1.00
6,300.0000
.00
1,134.00
7,434.00
.00
00079832
6,189.84
3,439.70
28-03-16 009431 MOREL SUPLIDORES INDUSTRIALES,
0051
04
2,934.00
11,800.00
19,234.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
100.00
Costo
5.0000
Descuento
.00
Itbis
90.00
Total Neto
09405 UNIDAD TEMPORIZADOR PARA REFRIG. DE 1/2HP 1
4.00
650.0000
.00
468.00
3,068.00
06511 UNIDAD SWITCH DE LUBRICACION P/COMPRESOR
1.00
3,870.0000
.00
696.60
4,566.60
18746 UNIDAD SWITCH DE PRESION COMINADO 1/1
1.00
3,860.0000
.00
694.80
4,554.80
100.00
5.0000
.00
90.00
590.00
60.00
325.0000
.00
3,510.00
23,010.00
Descripción
Producto
00543 UNIDAD CONECTOR PARA ALAMBRE #10 1/1
00545 UNIDAD CONECTOR PARA ALAMBRE #14 1/1
00349 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #14 1/1
.00
00079833
11-03-16
11-04-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Descripción
Producto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
105.00
0065
06
Costo
64.5642
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079834
14-03-16
14-03-16 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA
Descripción
Producto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
0011
04
Pendiente
14-03-16
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,220.26
1,220.26
Total Neto
7,999.50
7,999.50
Servicio A PRESENTACION DE FA
Costo
250.0000
Descuento
.00
Itbis
630.00
Total Neto
14.00
400.0000
.00
1,008.00
6,608.00
1.00
1,200.0000
.00
.00
1,200.00
0120
14-03-16 008976 NEKXOSBRI, SRL
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
36,379.40
Cantidad
14.00
.00
00079835
5,549.40
590.00
Cantidad
1.00
01
Costo
2,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
1,638.00
4,130.00
11,938.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
450.00
Total Neto
2,950.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079835
14-03-16
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
0120
01
Pendiente
14-03-16
Costo
13,000.0000
Descuento
.00
Itbis
2,340.00
Total Neto
1.00
3,333.3300
.00
600.00
3,933.33
14-03-16 008780 CAPSA EXTERMINADORA SRL.
Producto
Descripción
09853 UNIDAD SERVICIO DE FUMIGACION. 1/1
Cantidad
1.00
0120
01
Costo
6,114.9800
Pendiente
14-03-16
14-03-16 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
0011
04
Pendiente
14-03-16
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,100.70
1,100.70
14-03-16
7,215.68
7,215.68
Itbis
630.00
Total Neto
14.00
400.0000
.00
1,008.00
6,608.00
1.00
1,200.0000
.00
.00
1,200.00
Cantidad
1.00
14-03-16 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA
Producto
Descripción
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
Total Neto
Servicio A PRESENTACION DE FA
0120
01
Costo
792.0000
Pendiente
1,638.00
0011
04
Descuento
.00
Pendiente
4,130.00
11,938.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
142.56
.00
00079839
22,223.33
Descuento
.00
14-03-16 009578 CUEVAS ARAUJO. ING. ELECTROMEC
Producto
Descripción
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
15,340.00
Costo
250.0000
Cantidad
14.00
.00
00079838
3,390.00
Descuento
.00
.00
00079837
Servicio 15 DIAS
Cantidad
1.00
.00
00079836
04/04/16 11:53 AM
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
14-03-16 008976 NEKXOSBRI, SRL
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
00054
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Página
142.56
Total Neto
934.56
934.56
Servicio A PRESENTACION DE FA
Cantidad
1.00
Costo
2,200.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
14.00
250.0000
.00
630.00
4,130.00
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
14.00
450.0000
.00
1,134.00
7,434.00
.00
00079840
14-03-16
28-03-16 009431 MOREL SUPLIDORES INDUSTRIALES,
Producto
Descripción
02238 ROLLO MASKING TAPE DE 2" 1/1
0051
04
1,764.00
2,200.00
13,764.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
70.0000
Descuento
.00
Itbis
50.40
Total Neto
06511 UNIDAD SWITCH DE LUBRICACION P/COMPRESOR
3.00
3,870.0000
.00
2,089.80
13,699.80
18746 UNIDAD SWITCH DE PRESION COMINADO 1/1
3.00
3,860.0000
.00
2,084.40
13,664.40
40.00
325.0000
.00
2,340.00
15,340.00
00349 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #14 1/1
.00
00079841
14-03-16
0075
14-03-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A.
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
Cantidad
1.00
03
Costo
22,705.5500
Pendiente
Descuento
2,890.42
2,890.42
00079842
14-03-16
28-03-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL
Producto
Descripción
06508 ROLLO TAPE DE VINYL 3M SUPER (SCOTCH 33) 1/1
0051
04
6,564.60
330.40
43,034.60
Servicio
Itbis
3,566.72
3,566.72
Total Neto
23,381.85
23,381.85
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
250.0000
Descuento
.00
Itbis
180.00
Total Neto
11005 UNIDAD TERMOSTATO DIGITAL 1/1
4.00
1,631.3600
.00
1,174.58
7,700.02
01760 PLANCHA PLAYWOOD DE 1/2" X 4' X 8' 1/1
1.00
889.8300
.00
160.17
1,050.00
08442 UNIDAD ALICATE P/ELECTRICISTA DE 8" 1/1
6.00
466.1000
.00
503.39
3,299.99
1,180.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079842
14-03-16
Fecha
99,999,999
00055
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
28-03-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL
Producto
Descripción
04385 UNIDAD PINZA DE CORTE DE 8" 1/1
Página
0051
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
6.00
Costo
317.8000
Descuento
.00
Itbis
343.22
Total Neto
16256 UNIDAD PINZA PUNTA LARGA PLANA 7" 1/1
6.00
330.5100
.00
356.95
2,340.01
04463 UNIDAD ALICATE PELACABLES DE 6" 1/1
6.00
508.4800
.00
549.16
3,600.04
07472 UNIDAD TAPE RAT DE 4 " 1/1
100.00
2.5400
.00
45.72
299.72
12624 UNIDAD TORNILLO 3 X 16 1/1
2,250.02
100.00
1.3600
.00
24.48
160.48
13048 UNIDAD BREAKER TIPO PUSH BOTON 25 AMP. 1/1
4.00
48.9400
.00
35.24
231.00
16550 UNIDAD BREAKER PARA RIEL DE 10 AMP. 1/1
4.00
118.6400
.00
85.42
559.98
100.00
3.6000
.00
64.80
424.80
4.00
1,726.9100
.00
1,243.38
8,151.02
00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1
05282 UNIDAD MONITOR DE FASE TRIF. DE 220V. 1/1
.00
00079843
14-03-16
14-03-16 009550 FR GROUP, SRL
0120
01
Pendiente
4,766.51
31,247.08
Servicio 15 DIAS
Producto
Descripción
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
Costo
35,000.0000
Descuento
.00
Itbis
6,300.00
Total Neto
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
1.00
8,000.0000
.00
1,440.00
9,440.00
.00
00079844
14-03-16
14-03-16 008976 NEKXOSBRI, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0120
Cantidad
1.00
01
Costo
6,140.3000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079845
14-03-16
28-03-16 008637 AIR COMPUTER GROUP, SRL
0045
04
7,740.00
41,300.00
50,740.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,105.25
1,105.25
Total Neto
7,245.55
7,245.55
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
18829 UNIDAD TONER HP LASERJET 400 475DW, CE-413A
Cantidad
1.00
Costo
5,603.3900
Descuento
.00
Itbis
1,008.61
Total Neto
18828 UNIDAD TONER HP LASERJET 400 475DW, CE-412A
1.00
5,603.3900
.00
1,008.61
6,612.00
18827 UNIDAD TONER HP LASERJET 400, 475DW, CE-411A
1.00
5,603.3900
.00
1,008.61
6,612.00
18826 UNIDAD TONER HP LASERJET 400, M475DW, CE-41
2.00
4,179.6600
.00
1,504.68
9,864.00
.00
00079846
14-03-16
14-04-16 008903 MILEDYS RODRIGUEZ POLANCO
Producto
Descripción
16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1
Cantidad
1.00
0205
11
Costo
13,685.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079847
14-03-16
20-03-16 002280 JUAN DE LEON BERROA
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0076
Cantidad
46.00
03
Costo
215.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079848
14-03-16
14-04-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
06318 UNIDAD TEE DE COBRE DE 5/16 1/1
0157
06
4,530.51
6,612.00
29,700.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
2,463.30
2,463.30
Total Neto
16,148.30
16,148.30
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
1,780.20
1,780.20
Total Neto
11,670.20
11,670.20
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
50.00
Costo
56.6695
Descuento
.00
Itbis
510.03
Total Neto
00619 UNIDAD RELAY POTENCIAL DE 1/3 1/1
50.00
26.0593
.00
234.53
1,537.50
05896 UNIDAD UNION DE COBRE 5/16" 1/1
30.00
14.8305
.00
80.09
525.01
.00
824.65
3,343.51
5,406.02
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079849
14-03-16
Página
00056
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0020
14-04-16 009697 ELISA MORATO, SRL
01
Pendiente Suministro LOS PAGOS SERAN 1ER
Total Neto
Cantidad
224.00
Costo
5,100.0000
Descuento
.00
Itbis
205,632.00
1,348,032.00
13561 UNIDAD FALDA PARA DAMA 1/1
112.00
3,250.0000
.00
65,520.00
429,520.00
14400 UNIDAD VESTIDO PARA DAMA 1/1
112.00
4,800.0000
.00
96,768.00
634,368.00
13502 UNIDAD BLUSA DE VESTIR 1/1
336.00
1,400.0000
.00
84,672.00
555,072.00
01789 UNIDAD PANTALON DE VESTIR PARA MUJER 1/1
112.00
3,250.0000
.00
65,520.00
429,520.00
Producto
Descripción
16522 UNIDAD CHAQUETA PARA DAMA 1/1
.00
00079850
14-03-16
14-04-16 000135 FERRETERIA BELLON, C. POR A.
Cantidad
6.00
Producto
Descripción
12883 PLANCHA ALUZINC 1/1
0075
03
Costo
1,800.8475
14-03-16
0011
14-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
Cantidad
1.00
01
Costo
30,640.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079852
14-03-16
14-03-16 008668 AUTO TECNICA BRASIL, SRL
0011
01
3,396,512.00
Recibida Suministro 15 DIAS
.00
00079851
518,112.00
Pendiente
Itbis
1,944.92
1,944.92
Total Neto
12,750.01
12,750.01
Servicio 15 DIAS
Itbis
5,515.20
5,515.20
Total Neto
36,155.20
36,155.20
Servicio 15 DIAS
Producto
Descripción
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
Cantidad
1.00
Costo
12,770.0000
Descuento
.00
Itbis
2,298.60
Total Neto
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
1.00
27,740.0000
.00
4,993.20
32,733.20
.00
00079853
14-03-16
0154
14-04-16 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L.
03
7,291.80
15,068.60
47,801.80
Pendiente Suministro A PRESENTACION DE FA
Producto
Descripción
09684 UNIDAD PLANTILLA PARA CERTIFICADO CON LOGO
Cantidad
6,000.00
Costo
5.0000
Descuento
.00
Itbis
5,400.00
Total Neto
09684 UNIDAD PLANTILLA PARA CERTIFICADO CON LOGO
20,000.00
2.0000
.00
7,200.00
47,200.00
.00
00079854
14-03-16
0075
14-04-16 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L.
Producto
Descripción
09092 UNIDAD SOBRE TIMBRADO 9" X 12" 1/1
05395 UNIDAD TARJETA DE PRESENTACION A NOMBRE D
05820 UNIDAD SOBRE TIMBRADO 12" X 15" 1/1
Pendiente Suministro A PRESENTACION DE FA
Descuento
.00
Itbis
1,890.00
200.00
3.5000
.00
126.00
826.00
300.00
130.0000
.00
7,020.00
5.00
950.0000
.00
855.00
5,605.00
60.00
55.0000
.00
594.00
3,894.00
5.00
1,600.0000
.00
1,440.00
9,440.00
18-03-16 009436 LEONIDE PINEDA OVANDO
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
6,254.2373
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079856
14-03-16
15-04-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0063
Descripción
Producto
03020 UNIDAD PILA CUADRADA 9 V 1/1
12,390.00
46,020.00
.00
14-03-16
Total Neto
Costo
35.0000
05448 RESMA PAPEL TIMBRADO 8 1/2" X 11" EN HILO 500/
00079855
82,600.00
Cantidad
300.00
02375 BLOCK PAPEL TIMBRADO 5 1/2" X 8 1/2 50/1
02307 BLOCK TRAMITACION CORRESP. INTERNA 1/1
03
12,600.00
35,400.00
Cantidad
10.00
05
Costo
112.0000
11,925.00
78,175.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,125.76
1,125.76
Total Neto
7,380.00
7,380.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
201.60
Total Neto
1,321.60
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079856
14-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
15-04-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0063
Producto
Descripción
03018 PAQUETE PILA 1.5 V AA 2/1
00057
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
Cantidad
12.00
05
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
30.0000
Descuento
.00
Itbis
64.80
Total Neto
1,003.00
424.80
01531 UNIDAD SOLDADOR CAUTIN 1/1
10.00
85.0000
.00
153.00
11560 GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 3 X 12 1/1
14.00
160.0000
.00
403.20
2,643.20
3,369.60
22,089.60
02742 UNIDAD BATERIA DE CICLO PROFUNDO 6 VOLTIOS
4.00
4,680.0000
.00
03019 PAQUETE PILA 1.5 V, AAA 2/1
12.00
30.0000
.00
64.80
424.80
03968 UNIDAD EXTRACTOR DE ESTAÑO 1/1
10.00
150.0000
.00
270.00
1,770.00
.00
00079857
14-03-16
0065
14-04-16 000215 OCTAVIO EMILIO FIESTA
06
Pendiente
4,527.00
29,677.00
Servicio 15 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
500.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
4.00
450.0000
.00
324.00
2,124.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
2.00
90.0000
.00
32.40
212.40
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
2.00
350.0000
.00
126.00
826.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
3.00
150.0000
.00
81.00
531.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
3.00
125.0000
.00
67.50
442.50
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
4.00
450.0000
.00
324.00
2,124.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
5.00
100.0000
.00
90.00
590.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
4.00
350.0000
.00
252.00
1,652.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
140.00
50.0000
.00
1,260.00
8,260.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
6.00
25.0000
.00
27.00
177.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
6.00
25.0000
.00
27.00
177.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
2.00
600.0000
.00
216.00
1,416.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
2.00
350.0000
.00
126.00
826.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
2.00
150.0000
.00
54.00
354.00
Descripción
Producto
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
.00
00079858
14-03-16
0003
14-03-16 009376 D BUFFET M&J, SRL
Descripción
Producto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
22.00
01
Costo
180.4545
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079859
14-03-16
0045
28-03-16 000422 GLODINET, S.R.L.
Descripción
Producto
06504 UNIDAD TONER HP-P3015 LASERJET CE255A 1/1
Cantidad
1.00
04
Costo
6,600.0000
14-03-16
0120
31-03-16 009748 MERCON, SRL
Descripción
Producto
09498 UNIDAD CHALECO CON LOGO DE INFOTEP 1/1
Cantidad
15.00
01
Costo
1,850.0000
Descuento
.00
14-03-16
14-03-16 009747 HERMES ALTAGRACIA MECCARIELLO
Descripción
Producto
16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1
Cantidad
1.00
0046
04
Costo
26,059.3220
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
714.60
714.60
Total Neto
4,684.60
4,684.60
Itbis
1,188.00
1,188.00
Total Neto
7,788.00
7,788.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079861
20,211.90
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079860
3,006.90
500.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
Itbis
4,995.00
4,995.00
Total Neto
32,745.00
32,745.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
4,690.68
4,690.68
Total Neto
30,750.00
30,750.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079862
14-03-16
14-03-16
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
14-03-16 008797 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN
Cantidad
125.00
14-04-16 009724 ZAGLUL AGUIRREURRETA, SRL
Producto
Descripción
08960 PAQUETE AZUCAR EN POLVO 5 LBS. 1/1
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
0003
01
Costo
371.4000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079863
00058
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
12098 UNIDAD PICADERAS VARIAS 1/1
Página
0154
03
Servicio 5 DIAS
Itbis
8,356.50
8,356.50
Total Neto
54,781.50
54,781.50
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
372.8814
Descuento
.00
Itbis
268.48
Total Neto
01442 CAJA PASAS 1/1
6.00
74.5763
.00
80.54
528.00
02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ
5.00
18.2203
.00
16.40
107.50
06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1
3.00
286.4407
.00
154.68
1,014.00
06788 ROLLO PAPEL ENCERADO 1/1
3.00
47.4576
.00
25.63
168.00
02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1
1,760.01
3.00
150.0000
.00
.00
450.00
20.00
88.1356
.00
317.29
2,080.00
07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1
5.00
134.0000
.00
.00
670.00
16794 LIBRA TRIGO 1/1
3.00
20.3390
.00
10.98
72.00
02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1
5.00
168.0000
.00
.00
840.00
10.00
211.8644
.00
381.36
2,500.00
09123 LATA LECHE CONDENSADA 405g
03427 UNIDAD GUANTE TERMICO PARA HORNEAR 1/1
.00
00079864
14-03-16
14-04-16 000260 PLAZA LAMA, SA.
Producto
Descripción
11778 UNIDAD FUNDAS PLASTICA 1/1
0154
03
1,255.36
10,189.51
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
33.8559
Descuento
.00
Itbis
60.94
Total Neto
06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1
3.00
88.9500
.00
.00
266.85
02653 LATA PERA EN LATADA 1/1
10.00
53.3475
.00
96.03
629.51
06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1
10.00
54.0000
.00
.00
540.00
5.00
169.9500
.00
.00
849.75
16592 PAQUETE FRUTAS SECAS 1/1
.00
00079865
14-03-16
14-04-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.-
Producto
Descripción
02650 FRASCO MERMELADA DE FRESA 382/G
0154
03
156.97
399.50
2,685.61
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
8.00
Costo
75.3814
Descuento
.00
Itbis
108.55
Total Neto
02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G
8.00
75.3814
.00
108.55
711.60
02651 FRASCO MERMELADA DE GUAYABA 382/G
8.00
75.3814
.00
108.55
711.60
5.00
168.9500
.00
.00
844.75
20.00
16.9500
.00
.00
339.00
07055 CARTON HUEVOS 30/1
10934 LIBRA HARINATODO USO 1/1
.00
00079866
14-03-16
14-04-16 008372 ELEUCIPIO ANTONIO ESPINAL NUÑE
0073
06
Pendiente
325.65
Servicio 15 DIAS
711.60
3,318.55
NULA
Producto
Descripción
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
Cantidad
50.00
Costo
38.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
150.00
42.0000
.00
.00
6,300.00
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
50.00
39.0000
.00
.00
1,950.00
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
450.00
25.0000
.00
.00
11,250.00
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
450.00
25.0000
.00
.00
11,250.00
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
2.00
740.0000
.00
.00
1,480.00
07714 UNIDAD MANO DE OBRA 1/1
1.00
1,599.7034
.00
287.95
1,887.65
75.00
35.0000
.00
.00
2,625.00
09952 UNIDAD ADORNO 1/1
1,900.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079866
14-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
14-04-16 008372 ELEUCIPIO ANTONIO ESPINAL NUÑE
0073
06
Pendiente
.00
00079867
14-03-16
14-03-16 008885 ARMANDO PADILLA
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0050
Cantidad
1.00
04
Costo
3,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079868
14-03-16
14-03-16 009615 ENERGIA TECNOLOGIA Y SOLUCIONE 0003
Producto
Descripción
16677 UNIDAD MAESTRIA DE CEREMONIA 1/1
Cantidad
1.00
01
Costo
20,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079869
14-03-16
14-04-16 000141 EDY OSCAR CASTRO SOLANO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0075
03
Costo
16,788.8800
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079870
14-03-16
14-03-16 001937 INFOMATIC, SRL.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0120
Cantidad
1.00
04
Costo
47,850.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079871
14-03-16
15-04-16 009547 FARMACIA RAMIREZ DAPIATO, EIRL
Producto
Descripción
13006 CAJA ACETAMINOFEN 500MG. 1/1
07764 UNIDAD ASPIRINA BAYER 1/1
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00059
Fecha
99,999,999
Cantidad
1.00
0064
09
Servicio 15 DIAS
287.95
NULA
38,642.65
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
540.00
540.00
Total Neto
3,540.00
3,540.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
3,600.00
3,600.00
Total Neto
23,600.00
23,600.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
3,022.00
3,022.00
Total Neto
19,810.88
19,810.88
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
8,613.00
8,613.00
Total Neto
56,463.00
56,463.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
546.6102
Descuento
.00
Itbis
98.39
Total Neto
645.00
15.00
3.7288
.00
10.07
66.00
17565 CAJA DRAMIDON 1/1
1.00
326.2712
.00
58.73
385.00
00134 PAQUETE ISOPO 1/1
1.00
104.4492
.00
18.80
123.25
07763 CAJA SAL ANDREWS 20/1
1.00
145.7627
.00
26.24
172.00
16872 PAQUETE TOALLA SANITARIA 1/1
3.00
72.2881
.00
39.03
255.89
00152 FRASCO ANTIACIDO (PECTOBISMOL) 1/1
1.00
206.3136
.00
37.14
243.45
08482 CAJA CURITA 1/1
1.00
93.2203
.00
16.78
110.00
13016 CAJA ANTIFLUDES FORTE 1/1
1.00
847.4576
.00
152.54
1,000.00
07761 CAJA WINASORB ANTIGRIPAL 1/1
2.00
458.6864
.00
165.13
1,082.50
07771 CAJA PONSTAN 1/1
2.00
1,750.8475
.00
630.31
4,132.01
13857 CAJA WINASORB ULTRA 1/1
1.00
750.8475
.00
135.15
886.00
03293 ROLLO ALGODON 1/16 OZ
1.00
195.0000
.00
.00
195.00
.00
00079872
14-03-16
14-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A.
0011
04
Pendiente
1,388.31
9,296.10
Servicio A PRESENTACION DE FA
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
150.00
Costo
73.5000
Descuento
.00
Itbis
1,984.50
Total Neto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
150.00
19.0000
.00
513.00
3,363.00
.00
00079873
14-03-16
14-03-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A.
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
0064
Cantidad
1.00
09
Costo
11,224.9900
Pendiente
Descuento
903.61
2,497.50
13,009.50
16,372.50
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,857.85
Total Neto
12,179.23
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079873
14-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
14-03-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A.
0064
09
Pendiente
903.61
00079874
14-03-16
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00060
Fecha
99,999,999
14-04-16 001835 MATEIROSA SRL.
0075
03
Pendiente
Servicio 30 DIAS
1,857.85
12,179.23
Servicio A PRESENTACION DE FA
Producto
Descripción
16080 UNIDAD MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA
Cantidad
1.00
Costo
15,901.5200
Descuento
.00
Itbis
2,862.27
Total Neto
16080 UNIDAD MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA
1.00
12,469.6200
.00
2,244.53
14,714.15
.00
00079875
14-03-16
14-04-16 000422 GLODINET, S.R.L.
Descripción
Producto
19142 UNIDAD TELEVISOR LED DE 32" 1/1
0003
Cantidad
3.00
01
Costo
15,800.0000
Recibida
Descuento
.00
.00
00079876
14-03-16
22-04-16 000308 FERTILIZANTES QUIMICOS DOM., S.A
Producto
Descripción
08191 LIBRA NITRATO DE CALCIO 1/1
0156
05
5,106.80
18,763.79
33,477.94
Inventario 30 DIAS
Itbis
8,532.00
8,532.00
Total Neto
55,932.00
55,932.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
20.00
Costo
21.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
17042 LIBRA SULFATO DE MAGNESIO 1/1
10.00
12.0000
.00
.00
120.00
17039 LIBRA NITRATO DE POTASIO 1/1
20.00
37.0000
.00
.00
740.00
17040 LIBRA FOSFATO MONOPOTASIO 1/1
10.00
53.0000
.00
.00
530.00
.00
00079877
15-03-16
15-04-16 008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO,
Producto
Descripción
03256 CAJA BACTERICIDA MANITA LIMPIA 6/1
0064
09
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
2,910.0000
Descuento
.00
Itbis
1,047.60
6.00
125.0000
.00
135.00
885.00
1,893.60
12,413.60
02374 CAJA PAPEL JUMBO 12/1
8.00
1,315.0000
.00
.00
15-03-16
1,810.00
Cantidad
2.00
03151 GALON JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 1/1
00079878
.00
420.00
30-03-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL
0128
04
3,076.20
Total Neto
6,867.60
20,166.20
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
07570 UNIDAD TUBO PARA ANTENA TV-5' CHANNEL MAST
Cantidad
3.00
Costo
381.3600
Descuento
.00
Itbis
205.93
Total Neto
04435 UNIDAD TUBO DE ALUMINIO CUADRADO 1" X 1" X 1
2.00
1,165.2500
.00
419.49
2,749.99
12805 UNIDAD ABRAZADERA TIPO U DE 2" PARA ANTENA
2.00
76.2700
.00
27.46
180.00
01110 PLIEGO LIJA PARA AGUA #600 1/1
2.00
33.9000
.00
12.20
80.00
07894 UNIDAD MACHING TRANSFORMER BELUN 75 OHMI
3.00
127.1200
.00
68.64
450.00
.00
00079879
15-03-16
0011
31-03-16 009744 TALLERES BODY, SRL
Producto
Descripción
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
Cantidad
1.00
01
Costo
35,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079880
15-03-16
0259
15-04-16 009719 VINKY COMERCIAL, SRL
Producto
Descripción
03134 UNIDAD ZAFACON CON TAPA Y PEDAL 1/1
00075 UNIDAD ZAFACON PARA PAPEL 1/1
05
733.72
1,350.01
4,810.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
6,300.00
6,300.00
Total Neto
41,300.00
41,300.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
865.0000
Descuento
.00
Itbis
467.10
Total Neto
3.00
350.0000
.00
189.00
1,239.00
.00
656.10
3,062.10
4,301.10
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079881
15-03-16
30-03-16 000174 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA LAMA
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
0128
04
Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA
Cantidad
1.00
Costo
2,200.0000
Descuento
.00
1.00
225.0000
.00
40.50
265.50
300.00
4.0000
.00
216.00
1,416.00
11100 PIE CABLE COAXIAL RG-6 BK 96 NEGRO 1/1
.00
15-03-16
0157
15-04-16 009227 INVERSIONES RICE, SRL
Producto
Descripción
00462 LIBRA ALAMBRE DULCE CALIBRE 16 1/1
11458 UNIDAD RIEL T PARA PLAFON (COSS TEE) DE 4 1/1
01067 CAJA TORNILLO 1/1
11458 UNIDAD RIEL T PARA PLAFON (COSS TEE) DE 4 1/1
06
15-03-16
15-03-16
Total Neto
200.00
36.9100
.00
1,328.76
8,710.76
2.00
121.1700
.00
43.62
285.96
30.00
125.9000
.00
679.86
4,456.86
0066
Cantidad
1.00
06
Costo
968.1271
Pendiente
Descuento
.00
Cantidad
36.00
0011
04
Costo
94.5000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079885
15-03-16
0157
15-04-16 000347 MERCAPAPEL, S.R.L.
Producto
Descripción
08341 UNIDAD ALMOHADILLA P/ SELLO 1/1
02202 JUEGO BANDEJA EN METAL PARA ESCRITORIO 6/1
06
15-03-16
15-03-16
Servicio 15 DIAS
Itbis
174.26
174.26
Total Neto
1,142.39
1,142.39
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
612.36
612.36
Total Neto
4,014.36
4,014.36
Costo
33.8983
Descuento
.00
Itbis
12.20
Total Neto
5.00
656.7797
.00
591.10
3,875.00
Cantidad
1.00
05
Costo
38,970.2203
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079887
13,730.59
Cantidad
2.00
15-03-16 001972 IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA 0308
Producto
Descripción
16080 UNIDAD MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA
2,094.50
277.01
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079886
4,277.50
Itbis
42.26
15-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A.
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
2,596.00
Recibida Suministro CONTRA ENTREGA
.00
00079884
652.50
Total Neto
Descuento
.00
15-04-16 000444 LOGOMARCA, S. A.
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Itbis
396.00
Costo
46.9500
Cantidad
5.00
.00
00079883
04/04/16 11:53 AM
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
05018 UNIDAD DIVISOR 6 VIA DIGITAL5-2400 MHZ BL-KL 1/
00079882
00061
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
08063 UNIDAD ANTENA DE TV EXTERIOR UVV-1342 1/1
Página
15-04-16 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
0157
06
603.30
80.00
3,955.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
7,014.64
7,014.64
Total Neto
45,984.86
45,984.86
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
99.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
5.00
88.0000
.00
.00
440.00
15924 LIBRA FILETE DE CERDO 1/1
15.00
160.0000
.00
.00
2,400.00
15937 LIBRA FILETE DE RES 1/1
15.00
180.0000
.00
.00
2,700.00
02648 LIBRA MERLUZA 1/1
10.00
75.4237
.00
135.76
890.00
11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1
15.00
110.0000
.00
.00
1,650.00
02447 LIBRA POLLO 1/1
15.00
45.0000
.00
.00
675.00
Producto
Descripción
02953 LIBRA CARNE DE CERDO MOLIDA 1/1
06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1
02422 LIBRA COLIFLOR 1/1
990.00
5.00
45.0000
.00
.00
225.00
02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1
10.00
119.0000
.00
.00
1,190.00
07049 LIBRA CAMARONES 1/1
15.00
321.1864
.00
867.20
5,685.00
07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1
5.00
15.0000
.00
.00
75.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079887
15-03-16
00062
Fecha
99,999,999
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
15-04-16 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
Producto
Descripción
02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1
Página
0157
06
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
29.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
16025 LIBRA TAYOTA 1/1
5.00
15.0000
.00
.00
75.00
02439 UNIDAD REPOLLO 1/1
5.00
39.0000
.00
.00
195.00
14610 LIBRA REMOLACHA 1/1
5.00
39.0000
.00
.00
195.00
07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1
8.00
165.0000
.00
.00
1,320.00
07069 LIBRA QUESO DANES 1/1
8.00
179.0000
.00
.00
1,432.00
02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1
8.00
172.0000
.00
.00
1,376.00
02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1
8.00
170.0000
.00
.00
1,360.00
01444 LIBRA PEPINO 1/1
5.00
25.0000
.00
.00
125.00
145.00
10080 LIBRA PAPA 1/1
16.00
24.0000
.00
.00
384.00
07055 CARTON HUEVOS 30/1
19.00
165.0000
.00
.00
3,135.00
07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1
4.00
49.0000
.00
.00
196.00
02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1
6.00
79.0000
.00
.00
474.00
07136 SACO HARINA TODO USO (SACO DE 120 LIBS.) 1/1
4.00
1,950.0000
.00
.00
7,800.00
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
5.00
29.0000
.00
.00
145.00
07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ
2.00
45.0000
.00
.00
90.00
02555 FRASCO ALCAPARRA 1/1
2.00
41.5254
.00
14.95
98.00
07158 PAQUETE APIO 1/1
5.00
29.0000
.00
.00
145.00
20.00
20.0000
.00
.00
400.00
07012 LIBRA AUYAMA 1/1
5.00
20.0000
.00
.00
100.00
07010 LIBRA BERENJENA 1/1
5.00
15.0000
.00
.00
75.00
07026 LIBRA BROCOLIS 1/1
5.00
45.0000
.00
.00
225.00
07062 LIBRA ARROZ 1/1
.00
00079888
15-03-16
15-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A.
0011
04
Pendiente
1,017.91
36,410.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
75.00
Costo
82.6667
Descuento
.00
Itbis
1,116.00
Total Neto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
75.00
90.6667
.00
1,224.00
8,024.00
.00
00079889
15-03-16
11-04-16 002028 LEON G.
Producto
Descripción
02339 UNIDAD ESCRITORIO EJECUTIVO 1/1
0003
Cantidad
1.00
01
Costo
48,200.0000
Recibida
Descuento
9,640.00
9,640.00
00079890
15-03-16
15-04-16 008198 CARLOS MANUEL RAMON MENA DE P
Producto
Descripción
07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
11616 UNIDAD ALQUILER DE TARIMA 1/1
0065
06
Pendiente
15-03-16
Inventario 30 DIAS
Itbis
6,940.80
6,940.80
Total Neto
45,500.80
45,500.80
Servicio 15 DIAS
Costo
6,110.7910
Descuento
.00
Itbis
1,099.94
Total Neto
10.00
441.5876
.00
794.86
5,210.74
1.00
5,263.3334
.00
947.40
6,210.73
21-03-16 008955 PUERTAS Y VENTANAS PEGUERO, SR 0259
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
15,340.00
Cantidad
1.00
.00
00079891
2,340.00
7,316.00
Cantidad
1.00
05
Costo
39,700.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
2,842.20
7,210.73
18,632.20
Servicio 30 DIAS
Itbis
7,146.00
7,146.00
Total Neto
46,846.00
46,846.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079892
15-03-16
15-03-16
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
15-04-16 009386 H & H SOLUTIONS, SRL
0019
Cantidad
1.00
15-04-16 007969 FLORISTERIA LA PRIMAVERA, C.X.A.
Producto
Descripción
07424 UNIDAD FLORES 1/1
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
01
Costo
1,508.7900
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079893
00063
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
18980 UNIDAD HEADSET 1/1
Página
0065
06
Pendiente
Itbis
271.58
271.58
Total Neto
1,780.37
1,780.37
Servicio 15 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
50.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
07424 UNIDAD FLORES 1/1
4.00
150.0000
.00
.00
600.00
00116 UNIDAD ACCESORIOS 1/1
4.00
38.1356
.00
27.46
180.00
07424 UNIDAD FLORES 1/1
6.00
990.0000
.00
.00
5,940.00
07424 UNIDAD FLORES 1/1
2.00
70.0000
.00
.00
140.00
07424 UNIDAD FLORES 1/1
2.00
30.0000
.00
.00
60.00
07424 UNIDAD FLORES 1/1
1.00
12.0000
.00
.00
12.00
.00
00079894
15-03-16
15-03-16 006630 LA ROTONDA AUTO SERVICE DEL EST 0075
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
Cantidad
1.00
03
Costo
2,605.9900
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079895
15-03-16
15-04-16 008436 PUNTO MAC, SRL
Producto
Descripción
13266 UNIDAD IPAD 1/1
0001
Cantidad
1.00
01
Costo
49,985.1000
Recibida
Descuento
.00
.00
00079896
15-03-16
05-04-16 000444 LOGOMARCA, S. A.
Producto
Descripción
17832 UNIDAD PORTA HABLADOR EN ACRILICO 1/1
0003
Cantidad
30.00
01
Costo
420.0000
15-03-16
06-04-16 000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.
Producto
Descripción
07311 CUBETA PINTURA SEMI GLOSS BLANCO COLONIAL
0120
01
6,982.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
469.08
469.08
Total Neto
3,075.07
3,075.07
Inventario 30 DIAS
Itbis
8,997.32
8,997.32
Total Neto
58,982.42
58,982.42
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079897
27.46
50.00
Itbis
2,268.00
2,268.00
Total Neto
14,868.00
14,868.00
Recibida Suministro 15 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
4,455.0800
Descuento
.00
Itbis
4,009.57
Total Neto
01892 GALON PINTURA ESMALTE BLANCO 50 1/1
3.00
957.9000
.00
517.27
3,390.97
07576 GALON PINTURA SEMI-GLOSS VERDE 1/1
5.00
1,356.3600
.00
1,220.72
8,002.52
.00
00079898
15-03-16
11-04-16 000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.
Producto
Descripción
08724 UNIDAD BOMBILLO LED DE 3 WATT BLANCO 1/1
0120
01
5,747.56
26,284.97
37,678.46
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
266.0000
Descuento
133.00
Itbis
454.86
Total Neto
08311 FRASCO BAYGON EN SPRAY 1/1
15.00
224.5800
.00
.00
3,368.70
16827 UNIDAD BRAZO HIDRAULICO P/PUERTA 1/1
2,981.86
10.00
1,630.0000
489.00
2,845.98
18,656.98
08031 ROLLO CINTA ANTI-RESBALADIZA 1/1
4.00
2,500.0000
500.00
1,710.00
11,210.00
08988 UNIDAD CINTA METRICA 1/1
3.00
675.0000
.00
364.50
2,389.50
1,122.00
00079899
Producto
15-03-16
11-04-16 006495 SUMAR ELECTRIC, S.R.L.
Descripción
Cantidad
0120
01
Costo
5,375.34
38,607.04
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079899
15-03-16
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
0120
01
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
182.0000
Descuento
.00
Itbis
327.60
Total Neto
10.00
1,360.0000
.00
2,448.00
16,048.00
.00
00079900
15-03-16
11-04-16 007732 SMART 4-D, SRL.
Producto
Descripción
15278 UNIDAD REJILLA CUADRICULADA 2' X 4' 1/1
0120
Cantidad
20.00
01
Costo
605.0000
15-03-16
11-04-16 009179 EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS E 0011
01
2,775.60
2,147.60
18,195.60
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079901
00064
04/04/16 11:53 AM
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
11-04-16 006495 SUMAR ELECTRIC, S.R.L.
11618 UNIDAD LLAVIN 1/1
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
19370 UNIDAD BOMBILLO LED 1/1
Página
Pendiente
Itbis
2,178.00
2,178.00
Total Neto
14,278.00
14,278.00
Servicio 30 DIAS
Producto
Descripción
12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1
Cantidad
1.00
Costo
3,500.0000
Descuento
.00
Itbis
630.00
Total Neto
12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1
1.00
1,300.0000
.00
234.00
1,534.00
12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1
1.00
1,300.0000
.00
234.00
1,534.00
12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1
1.00
1,300.0000
.00
234.00
1,534.00
12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1
1.00
1,300.0000
.00
234.00
1,534.00
12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1
1.00
1,300.0000
.00
234.00
1,534.00
12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1
1.00
1,300.0000
.00
234.00
1,534.00
12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1
1.00
1,300.0000
.00
234.00
1,534.00
12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1
1.00
1,300.0000
.00
234.00
1,534.00
12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1
1.00
1,300.0000
.00
234.00
1,534.00
12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1
1.00
1,600.0000
.00
288.00
1,888.00
12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1
1.00
1,300.0000
.00
234.00
1,534.00
.00
00079902
16-03-16
16-03-16 008716 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
89,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079903
16-03-16
16-03-16 008627 LIMPI EXPRESS, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0120
Cantidad
1.00
04
Costo
40,440.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079904
16-03-16
16-04-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0157
Producto
Descripción
17296 UNIDAD FUSIBLE DE CRISTAL DE 5 AMP 1/1
Cantidad
500.00
06
Costo
15.0000
16-03-16
16-03-16 009172 FRANKLYN THOMAS ESTEVEZ
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
20,000.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079906
Producto
15-03-16
15-04-16 008350 LINDE GAS DOMINICANA, S.R.L.
Descripción
Cantidad
0277
06
Costo
21,358.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
16,110.00
16,110.00
Total Neto
105,610.00
105,610.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
7,279.20
7,279.20
Total Neto
47,719.20
47,719.20
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079905
3,258.00
4,130.00
Pendiente
Descuento
Itbis
1,350.00
1,350.00
Total Neto
8,850.00
8,850.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
3,600.00
3,600.00
Total Neto
23,600.00
23,600.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079906
15-03-16
Página
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00065
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
15-04-16 008350 LINDE GAS DOMINICANA, S.R.L.
0277
06
Pendiente
Servicio 15 DIAS
Cantidad
6.00
Costo
739.3500
Descuento
.00
Itbis
798.50
Total Neto
08695 TANQUE LLENADO ARGON 1/1
1.00
5,517.4100
.00
993.13
6,510.54
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
1.00
240.0000
.00
.00
240.00
681.98
4,470.74
Producto
Descripción
07839 TANQUE LLENADO CILINDRO DE OXIGENO 1/1
17671 TANQUE LLENADO CO2 1/1
2.00
1,894.3800
.00
.00
00079907
16-03-16
0064
16-03-16 001217 HOTEL COSTA LARIMAR
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
09
Costo
1,694.9200
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079908
16-03-16
0121
29-04-16 008642 EDITORA CIPRIANO, SRL
Producto
Descripción
02332 BLOCK FORMULARIO AUTORIZACION VISITA 8 1/2X
Cantidad
1,000.00
01
Costo
81.1400
16-03-16
0073
16-04-16 008719 JOSE DANILO MARTINEZ
Producto
Descripción
12128 UNIDAD INSTALACION 1/1
Cantidad
1.00
06
Costo
21,158.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079910
16-03-16
16-03-16 002139 JOSEFINA ALT. DE LOS SANTOS PERD 0062
Producto
Descripción
12098 UNIDAD PICADERAS VARIAS 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
25,440.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079911
16-03-16
15-04-16 009471 ALMACEN DE MAD. Y FERRET. VILCHE 0064
09
16,455.88
Servicio 30 DIAS
Itbis
305.09
305.09
Total Neto
2,000.01
2,000.01
Pendiente Suministro 15 DIAS
.00
00079909
2,473.61
5,234.60
Itbis
14,605.20
14,605.20
Total Neto
95,745.20
95,745.20
Servicio 15 DIAS
Itbis
3,808.44
3,808.44
Total Neto
24,966.44
24,966.44
Servicio 30 DIAS
Itbis
4,579.20
4,579.20
Total Neto
30,019.20
30,019.20
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
00934 UNIDAD MARCO DE SEGUETA 1/1
Cantidad
1.00
Costo
354.2300
Descuento
.00
Itbis
63.76
Total Neto
12967 UNIDAD REGLETA DE 6 PINES 1/1
2.00
251.6900
.00
90.61
593.99
00955 UNIDAD HOJA DE SEGUETA VERDE 1/2 X 12" 1/1
6.00
37.2900
.00
40.27
264.01
08805 PAR GUANTES DE SOLDADOR LARGOS 1/1
4.00
265.6800
.00
191.29
1,254.01
06207 UNIDAD LIMA TRIANGULAR #14 GRANO FINO 1/1
2.00
102.5400
.00
36.91
241.99
00853 UNIDAD CINTA METRICA DE 5 MTS. 1/1
1.00
83.9000
.00
15.10
99.00
.00
00079912
16-03-16
16-03-16 000089 PHOENIX CALIBRATION, DR, S.R.L.
0055
04
Pendiente
437.94
417.99
2,870.99
Servicio A PRESENTACION DE FA
Descripción
Producto
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
Costo
5,725.0000
Descuento
.00
Itbis
1,030.50
Total Neto
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
1.00
12,824.0000
.00
2,308.32
15,132.32
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
1.00
5,725.0000
.00
1,030.50
6,755.50
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
1.00
3,206.0000
.00
577.08
3,783.08
.00
00079913
16-03-16
16-04-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ
Descripción
Producto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
400.00
0065
06
Costo
68.1653
Pendiente
Descuento
.00
4,946.40
6,755.50
32,426.40
Servicio 15 DIAS
Itbis
4,907.90
Total Neto
32,174.02
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079913
16-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
16-04-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ
0065
06
Pendiente
.00
00079914
16-03-16
19-03-16 009584 DELI CANDELARIO LEONARDO
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
0076
03
Pendiente
32,174.02
Servicio A PRESENTACION DE FA
Descuento
.00
Itbis
1,350.00
Total Neto
50.00
200.0000
.00
1,800.00
11,800.00
08-04-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
4,907.90
Costo
150.0000
.00
16-03-16
Servicio 15 DIAS
Cantidad
50.00
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
00079915
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00066
Fecha
99,999,999
0076
03
Pendiente
3,150.00
8,850.00
20,650.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Cantidad
60.00
Costo
95.0000
Descuento
.00
Itbis
1,026.00
Total Neto
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
3.00
300.0000
.00
.00
900.00
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
3.00
300.0000
.00
.00
900.00
60.00
295.0000
.00
3,186.00
20,886.00
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
.00
00079916
16-03-16
16-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A.
0011
04
Pendiente
4,212.00
6,726.00
29,412.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
25.00
Costo
90.0000
Descuento
.00
Itbis
405.00
Total Neto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
25.00
146.0000
.00
657.00
4,307.00
.00
00079917
16-03-16
30-03-16 000422 GLODINET, S.R.L.
Producto
Descripción
18855 UNIDAD TECLADO INALAMBRICO 1/1
0045
Cantidad
1.00
04
Costo
1,450.0000
16-03-16
30-03-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0076
03
Descuento
.00
Pendiente
16-03-16
1.00
300.0000
.00
.00
300.00
Cantidad
30.00
0154
03
Descuento
.00
30.00
12.7100
6.00
105.9300
16-04-16 001835 MATEIROSA SRL.
0075
Cantidad
1.00
03
Costo
11,531.5200
16-04-16 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L.
Producto
Descripción
05448 RESMA PAPEL TIMBRADO 8 1/2" X 11" EN HILO 500/
Cantidad
5.00
0154
03
Costo
1,600.0000
2,424.00
Itbis
572.02
Total Neto
.00
68.63
449.93
.00
114.40
749.98
Pendiente
Descuento
.00
.00
16-03-16
324.00
2,124.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
105.9300
.00
00079921
Servicio A PRESENTACION DE FA
Total Neto
09381 UNIDAD TAPA R-J45 DE 1 SALIDA 1/1
16-03-16
1,711.00
Itbis
324.00
16-04-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
1,711.00
Descuento
.00
07936 UNIDAD MINI JACK DE RJ-45 CAT.6 1/1
00079920
261.00
Total Neto
Costo
300.0000
.00
Producto
Descripción
09381 UNIDAD TAPA R-J45 DE 1 SALIDA 1/1
Itbis
261.00
Cantidad
6.00
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
00079919
6,962.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079918
1,062.00
2,655.00
755.05
3,749.92
4,949.83
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
2,075.67
2,075.67
Total Neto
13,607.19
13,607.19
Pendiente Suministro A PRESENTACION DE FA
Descuento
.00
Itbis
1,440.00
Total Neto
9,440.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079921
16-03-16
00067
Fecha
99,999,999
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
16-04-16 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L.
Producto
Descripción
02307 BLOCK TRAMITACION CORRESP. INTERNA 1/1
Página
0154
Cantidad
60.00
03
Pendiente Suministro A PRESENTACION DE FA
Costo
55.0000
Descuento
.00
Itbis
594.00
Total Neto
3,894.00
05395 UNIDAD TARJETA DE PRESENTACION A NOMBRE D
200.00
3.5000
.00
126.00
826.00
05820 UNIDAD SOBRE TIMBRADO 12" X 15" 1/1
300.00
130.0000
.00
7,020.00
46,020.00
09092 UNIDAD SOBRE TIMBRADO 9" X 12" 1/1
300.00
35.0000
.00
1,890.00
12,390.00
5.00
950.0000
.00
855.00
5,605.00
02375 BLOCK PAPEL TIMBRADO 5 1/2" X 8 1/2 50/1
.00
00079922
16-03-16
15-04-16 009602 COMPUT SERVICE R&R, EIRL
Producto
Descripción
08757 UNIDAD KIT DE MOUSE Y TECLADO INALAMBRICO
Cantidad
2.00
0064
09
Costo
635.5932
16-03-16
16-03-16 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0063
Producto
Descripción
14918 GALON GASOLINA 1/1
Cantidad
20.00
05
Costo
161.4000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079924
16-03-16
15-04-16 001659 ANTHURIANA DOMINICANA
Producto
Descripción
15818 UNIDAD PLANTA ORNAMENTAL 1/1
0259
Cantidad
5.00
05
Costo
549.0000
16-03-16
16-04-16 007895 INTERCONEXIONES & SISTEMAS
Producto
Descripción
15526 UNIDAD IMPLEMENTACION 1/1
12128 UNIDAD INSTALACION 1/1
0015
01
Descuento
.00
16-03-16
00719 UNIDAD CEPILLO (ESCOBILLA) PARA INODORO 1/1
1,500.00
1,500.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
3,228.00
3,228.00
Pendiente
Itbis
.00
.00
Servicio 30 DIAS
Total Neto
2,745.00
2,745.00
NULA
Costo
4,550.0000
Descuento
.00
Itbis
819.00
Total Neto
11.00
5,818.1818
.00
11,520.00
75,520.00
15-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
06597 GALON JABON LIQUIDO MULTIUSO 1/1
228.81
Total Neto
Cantidad
1.00
.00
00079926
Itbis
228.81
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079925
78,175.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079923
11,925.00
0064
09
12,339.00
5,369.00
80,889.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
105.9322
Descuento
.00
Itbis
38.13
Total Neto
249.99
6.00
128.8136
.00
139.12
912.00
08298 GALON LIMPIADOR DE CRISTALES 1/1
15.00
220.3390
.00
594.92
3,900.01
03488 CAJITA FOSFOROS 1/1
12.00
2.5424
.00
5.49
36.00
03165 UNIDAD BRILLO VERDE 1/1
24.00
22.0339
.00
95.19
624.00
03164 UNIDAD BRILLO GRUESO 1/1
12.00
77.1186
.00
166.58
1,092.00
192.00
18.6441
.00
644.34
4,224.01
03140 TARRO JABON EN PASTA 1/1
24.00
12.7119
.00
54.92
360.01
03145 PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 60/1
40.00
11.0169
.00
79.32
520.00
06932 ROLLO PAPEL HIGIENICO DE BAÑO 1/1
05793 GALON ACIDO MURIATICO 1/1
17245 PAQUETE VASO FOND DE 12 ONZ. 1/1
01014 CAJA VASOS PLASTICOS PARA CAFE DE 3 ONZAS
02629 SACO AZUCAR REFINO 110/1 1/1
4.00
139.8305
.00
100.68
660.00
24.00
41.5254
.00
179.39
1,176.00
2.00
2,338.9831
.00
842.03
5,520.00
2.00
2,530.0000
.00
.00
5,060.00
720.00
27.1186
.00
3,514.57
23,039.96
1.00
686.4407
.00
123.56
810.00
03560 UNIDAD TE FRIO 1/1
30.00
27.9661
.00
151.02
990.00
02544 UNIDAD SOPA EN SOBRE 1/1
30.00
16.1017
.00
86.95
570.00
01005 PAQUETE FUNDAS PLASTICA 24" X28" 1/1
11243 SACO DETERGENTE 1/1
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079926
16-03-16
00068
Fecha
99,999,999
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
15-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
09071 GALON JUGO DE NARANJA CONCENTRADO 1/1
Página
0064
09
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
862.7119
Descuento
.00
09569 GALON JUGO DE PIÑA CONCENTRADO 1/1
Itbis
155.29
Total Neto
1,018.00
1.00
507.6271
.00
91.37
599.00
02547 LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ
80.00
193.2203
.00
2,782.37
18,239.99
07308 UNIDAD BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 1/1
48.00
80.0000
.00
.00
3,840.00
06073 LATA PINE ESPUMA 1/1
6.00
355.9322
.00
384.41
2,520.00
03137 GALON DESINFECTANTE 1/1
9.00
194.0678
.00
314.39
2,061.00
03193 YARDA LANILLA DISTINTO COLOR 1/1
3.00
84.7458
.00
45.76
300.00
03183 CAJA GUANTES DESECHABLES 1/1
1.00
186.4407
.00
33.56
220.00
10311 LATA AMBIENTADOR EN SPRAY 1/1
12.00
68.6441
.00
148.27
972.00
03139 UNIDAD JABON AZULITO BOLA 1/1
18.00
16.1017
.00
52.17
342.00
2.00
84.7458
.00
30.51
200.00
06006 GALON SHAMPOO 1/1
.00
00079927
16-03-16
16-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
20.00
0003
01
Costo
203.9450
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079928
17-03-16
0130
31-03-16 000210 CREDIGAS,SA.
Producto
Descripción
05190 GALON GAS PROPANO 1/1
Cantidad
200.00
04
Costo
86.8000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079929
17-03-16
0157
17-04-16 008145 BELLON, S.A.-
Producto
Descripción
03134 UNIDAD ZAFACON CON TAPA Y PEDAL 1/1
Cantidad
6.00
06
Costo
1,974.5763
17-03-16
0120
17-03-16 008408 SERVICA, S.R.L.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
04
Costo
14,000.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079931
17-03-16
17-04-16 000519 SERVICIOS ELECTROMECANICOS NO
Producto
Descripción
09576 UNIDAD REPARACION E INSTALACION 1/1
Cantidad
2.00
0073
06
Costo
27,299.2034
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079932
17-03-16
0259
17-03-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
12,890.3100
Pendiente
Descuento
803.07
803.07
00079933
17-03-16
31-03-16 000960 RICOH DOMINICANA, SRL.
Producto
Descripción
14109 UNIDAD TONER P/COPIADORA RICOH, (MP1600) 11
Cantidad
3.00
0053
04
Costo
1,283.8000
80,055.97
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
.00
.00
Total Neto
4,078.90
4,078.90
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
.00
17,360.00
17,360.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079930
10,854.31
Itbis
2,132.54
2,132.54
Total Neto
13,980.00
13,980.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
2,520.00
2,520.00
Total Neto
16,520.00
16,520.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
9,827.71
9,827.71
Total Neto
64,426.12
64,426.12
Servicio 30 DIAS
Itbis
2,175.70
2,175.70
Total Neto
14,262.94
14,262.94
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
693.25
Total Neto
4,544.65
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079933
17-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
31-03-16 000960 RICOH DOMINICANA, SRL.
0053
04
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079934
17-03-16
15-04-16 009719 VINKY COMERCIAL, SRL
Producto
Descripción
17679 SPRAY LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE 1/1
0259
Cantidad
10.00
05
Costo
170.0000
17-03-16
31-03-16 007905 UNIFIED COMMUNICATIONS TECHNOL 0053
Producto
Descripción
16228 UNIDAD TARJETA PVDM3 DE 32 CANALES PARA RO
Cantidad
1.00
04
Costo
53,809.3500
Descuento
.00
17-03-16
15-04-16 009640 BLOCK ECOLOGICO DEL VALLE, EIRL
0308
05
4,544.65
Itbis
306.00
306.00
Total Neto
2,006.00
2,006.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079936
693.25
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079935
00069
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
Itbis
9,685.68
9,685.68
Total Neto
63,495.03
63,495.03
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
9,788.1356
Descuento
.00
Itbis
1,761.87
Total Neto
08293 UNIDAD LAVAMANOS DE PEDESTAL 1/1
1.00
1,525.4237
.00
274.58
1,800.00
01852 LIBRA ESTOPA DE HILO 1/1
1.00
46.6102
.00
8.39
55.00
Producto
Descripción
06732 UNIDAD INODORO FLUXOMETRO 1/1
11,550.01
10.00
203.3898
.00
366.10
2,400.00
12992 METRO ARENA LAVADA 1/1
4.00
652.5424
.00
469.83
3,080.00
01484 FUNDA PEGA TOP 1/1
3.00
211.8644
.00
114.41
750.00
01474 METRO CERAMICA DE PARED 1/1
14.00
474.5763
.00
1,195.93
7,840.00
04693 METRO2 CERAMICA DE PISO 1/1
2.00
394.0678
.00
141.87
930.01
04693 METRO2 CERAMICA DE PISO 1/1
44.00
652.5424
.00
5,168.14
33,880.01
1.00
1,864.4068
.00
335.59
2,200.00
07895 FUNDA CEMENTO GRIS 100/1 LBS
10756 UNIDAD MEZCLADORA PARA LAVAMANO 1/1
.00
00079937
17-03-16
17-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A.
Descripción
Producto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0051
04
Pendiente
17-03-16
Descuento
.00
Itbis
470.70
Total Neto
35.00
560.0000
.00
3,528.00
23,128.00
0064
Cantidad
2.00
09
Costo
5,677.9700
17-03-16
17-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A.
0011
04
3,998.70
3,085.70
26,213.70
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079939
Servicio A PRESENTACION DE FA
Costo
74.7143
15-04-16 001903 REID & COMPANIA, S.A.
Producto
Descripción
17940 UNIDAD GOMA 205 R16 1/1
64,485.03
Cantidad
35.00
.00
00079938
9,836.71
Pendiente
Itbis
2,044.07
2,044.07
Total Neto
13,400.01
13,400.01
Servicio A PRESENTACION DE FA
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
25.00
Costo
133.0000
Descuento
.00
Itbis
598.50
Total Neto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
25.00
86.0000
.00
387.00
2,537.00
.00
00079940
17-03-16
17-04-16 009740 MEDI-SAN, SRL
0073
06
Pendiente
985.50
3,923.50
6,460.50
Servicio 15 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
14,200.0000
Descuento
.00
Itbis
2,556.00
Total Neto
03168 UNIDAD CORTINA 1/1
1.00
12,400.0000
.00
2,232.00
14,632.00
03168 UNIDAD CORTINA 1/1
1.00
8,300.0000
.00
1,494.00
9,794.00
Descripción
Producto
03168 UNIDAD CORTINA 1/1
16,756.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079940
17-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
17-04-16 009740 MEDI-SAN, SRL
0073
06
Pendiente
.00
00079941
17-03-16
00070
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
15-04-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0259
05
Pendiente
Servicio 15 DIAS
6,282.00
41,182.00
Inventario 30 DIAS
Producto
Descripción
05272 UNIDAD CAJA DE HERRAMIENTAS 1/1
Cantidad
2.00
Costo
145.0000
Descuento
.00
Itbis
52.20
Total Neto
02702 UNIDAD CAJA DE HERRAMIENTAS 1/1
2.00
3,070.0000
.00
1,105.20
7,245.20
03806 UNIDAD TALADRO DE MANO CON MARTILLO 1/1
2.00
61,390.0000
.00
22,100.40
144,880.40
.00
00079942
17-03-16
17-03-16 007821 SANTO DOMINGO MOTORS, COMPANY 0011
Producto
Descripción
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
Cantidad
1.00
01
Costo
4,663.5600
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079943
17-03-16
15-04-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L
0156
05
23,257.80
342.20
152,467.80
Servicio 15 DIAS
Itbis
839.44
839.44
Total Neto
5,503.00
5,503.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
03258 FRASCO CREMA NUTRITIVA P/ACNE BACTERIAL 8O
Cantidad
8.00
Costo
250.0000
Descuento
.00
Itbis
360.00
Total Neto
03320 UNIDAD CREMA LIMPIADORA PARA PIEL ACNEICA 1
18.00
250.0000
.00
810.00
5,310.00
03356 ESTUCHE MASCARILLA PARA PIEL ACNEICA 1/1
15.00
250.0000
.00
675.00
4,425.00
16859 UNIDAD PEELING PIEL MIXTA 1/1
12.00
525.0000
.00
1,134.00
7,434.00
09061 FRASCO FILTRO SOLAR 1/1
12.00
550.0000
.00
1,188.00
7,788.00
03311 UNIDAD CERA DEPILATORIA FRIA 1/1
12.00
425.0000
.00
918.00
6,018.00
03215 CAJA KLEENEX 1/1
10.00
250.0000
.00
450.00
2,950.00
8.00
325.0000
.00
468.00
3,068.00
07334 FRASCO CREMA HIDRATANTE PIEL MIXTA 1/1
18.00
150.0000
.00
486.00
3,186.00
13796 UNIDAD GEL LIMPIADOR 1/1
20.00
325.0000
.00
1,170.00
7,670.00
18150 UNIDAD ASTRINGENTE PARA PIEL ACNEICA 1/1
14.00
325.0000
.00
819.00
5,369.00
03348 FRASCO LECHE LIMPIADORA 1/1
18.00
300.0000
.00
972.00
6,372.00
06005 ESTUCHE MASCARILLA FACIAL 1/1
18.00
250.0000
.00
810.00
5,310.00
03334 UNIDAD GEL LIMPIADOR PARA PIEL SECA 1/1
10.00
250.0000
.00
450.00
2,950.00
03339 UNIDAD GEL DE OJOS 1/1
12.00
325.0000
.00
702.00
4,602.00
8.00
250.0000
.00
360.00
2,360.00
10.00
150.0000
.00
270.00
1,770.00
03239 FRASCO LOCION CALMANTE 1/1
03336 TARRO GEL PARA PIEL NORMAL 4 ONZAS 1/1
03300 FRASCO CREMA HIDRATANTE PIEL GRASA 1/1 16 O
.00
00079944
17-03-16
17-03-16 000012 SYNTES. S.R.L
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0120
Cantidad
1.00
04
Costo
2,600.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079945
17-03-16
17-03-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A.
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
0011
Cantidad
1.00
01
Costo
5,031.9200
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079946
17-03-16
17-03-16 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
1,834.0000
Pendiente
Descuento
.00
12,042.00
2,360.00
78,942.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
468.00
468.00
Total Neto
3,068.00
3,068.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
905.75
905.75
Total Neto
5,937.67
5,937.67
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
330.12
Total Neto
2,164.12
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079946
17-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
17-03-16 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
0120
04
Pendiente
.00
00079947
17-03-16
07-04-16 006121 IMPRESOS VP, SRL.
Producto
Descripción
09184 UNIDAD CONFECCION DE LETREROS 1/1
0003
Cantidad
1.00
01
Costo
2,300.0000
17-03-16
17-03-16 000372 ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.
0063
05
Servicio A PRESENTACION DE FA
330.12
2,164.12
Pendiente Suministro 15 DIAS
Descuento
.00
.00
00079948
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00071
Fecha
99,999,999
Pendiente
Itbis
414.00
414.00
Total Neto
2,714.00
2,714.00
Servicio 30 DIAS
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
30.00
Costo
450.0000
Descuento
.00
Itbis
2,430.00
Total Neto
11498 UNIDAD DESAYUNO 1/1
30.00
160.0000
.00
864.00
5,664.00
.00
00079949
17-03-16
17-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
1.00
0062
05
Costo
3,525.3600
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079950
17-03-16
18-03-16 009568 COMERCIAL SHIBELI, SRL
Producto
Descripción
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
2,627.1186
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079951
17-03-16
15-04-16 008282 ILC OFFICE SUPPLIES, S.R.L.
Producto
Descripción
07264 TUBO PEGAMENTO LIQUIDO 60 ml
0064
09
3,294.00
15,930.00
21,594.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
3,525.36
3,525.36
Servicio 30 DIAS
Itbis
472.88
472.88
Total Neto
3,100.00
3,100.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
80.0000
Descuento
.00
Itbis
57.60
Total Neto
00653 UNIDAD PEGAMENTO 1/1
8.00
54.0000
.00
77.76
509.76
05836 UNIDAD PEGAMENTO COQUI 1/1
4.00
60.0000
.00
43.20
283.20
00653 UNIDAD PEGAMENTO 1/1
8.00
40.0000
.00
57.60
377.60
02093 ROLLO CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3/4" 1/1
3.00
50.0000
.00
27.00
177.00
03448 UNIDAD BOLIGRAFO STABILO AZUL 1/1
72.00
8.3333
.00
.00
600.00
02162 UNIDAD LAPIZ CARBON #2 1/1
60.00
6.4166
.00
.00
385.00
08007 UNIDAD BOLIGRAFO STABILO NEGRO 1/1
36.00
8.3333
.00
.00
300.00
02142 UNIDAD MARCADOR GRUESO DIF. COLOR 1/1
60.00
7.9300
.00
85.64
561.44
02144 UNIDAD MARCADOR PARA PIZARRA MAGICA 1/1
72.00
12.1200
.00
157.08
1,029.72
02095 CAJITA CLIP JUMBO #2 1/1
10.00
21.0000
.00
37.80
247.80
00632 ROLLO CINTA ADHESIVA DE 3/4" 1/1
18.00
42.0000
.00
136.08
892.08
02134 UNIDAD RESALTADOR LUMINICO DIF. COLOR 1/1
24.00
8.4000
.00
36.29
237.89
16705 PAQUETE POST-IT 3 X 3 DIFERENTE COLOR 5/1 5/1
10.00
100.0000
.00
180.00
1,180.00
8.00
27.1000
.00
39.02
255.82
12.00
7.0000
.00
15.12
99.12
150.00
2.8000
.00
75.60
495.60
60.00
129.8000
.00
1,401.84
9,189.84
07692 RESMA PAPEL BOND 8/12" X 11" MAMEY 1/1
6.00
430.0000
.00
464.40
3,044.40
02376 RESMA PAPEL BOND AZUL 8 1/2X11" 1/1
6.00
430.0000
.00
464.40
3,044.40
05442 RESMA PAPEL BOND VERDE 8 1/2 X 11 1/1
6.00
430.0000
.00
464.40
3,044.40
02112 UNIDAD GRAPADORA STANDARD 1/1
8.00
204.0000
.00
293.76
1,925.76
05385 UNIDAD DISPENSADOR PARA TAPE DE 3/4" 1/1
6.00
53.0000
.00
57.24
375.24
00572 CAJA GRAPAS 500/1
02225 UNIDAD GOMA PARA BORRAR 1/1
02373 UNIDAD HOJA PARA ROTAFOLIO 22 X 34" 1/1
08989 RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1
377.60
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079951
17-03-16
Página
00072
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
15-04-16 008282 ILC OFFICE SUPPLIES, S.R.L.
0064
09
Pendiente Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
04578 UNIDAD TIJERAS DE 6" 1/1
Cantidad
5.00
Costo
25.0000
Descuento
.00
Itbis
22.50
Total Neto
02107 UNIDAD SACAGRAPAS 1/1
8.00
15.0000
.00
21.60
141.60
02104 UNIDAD REGLA PLASTICA 12" 1/1
4.00
8.0000
.00
5.76
37.76
147.50
10026 UNIDAD TONER HP 90A 1/1
4.00
3,700.0000
.00
2,664.00
17,464.00
03605 UNIDAD TONER XEROX, WORKCENTRE 5335 A-045
8.00
5,720.0000
.00
8,236.80
53,996.80
11813 UNIDAD TONER HP LASERJET P1606DN, CE278-78A
4.00
1,900.0000
.00
1,368.00
8,968.00
01217 UNIDAD TONER HP LASERJET P2055, CE505A 1/1
4.00
1,900.0000
.00
1,368.00
8,968.00
10944 UNIDAD ZAFACON DE METAL PARA OFICINA 1/1
3.00
275.0000
.00
148.50
973.50
04039 UNIDAD PORTA TARJETA DE PRESENTACION 1/1
2.00
60.0000
.00
21.60
141.60
02099 CAJA FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11" 100/1
10.00
155.0000
.00
279.00
1,829.00
02163 CAJA BANDA DE GOMA (GOMITA) 1/1
10.00
7.0000
.00
12.60
82.60
.00
00079952
17-03-16
17-04-16 009725 REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑ 0201
Producto
Descripción
12873 UNIDAD TINTADO DE VIDRIO 1/1 1
Cantidad
1.00
06
Costo
1,694.9153
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079953
18-03-16
18-04-16 007975 JORY FELIX BUENO
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0067
Cantidad
32.00
06
Costo
375.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079954
18-03-16
18-04-16 008034 UNI-REFRI, SRL.
Producto
Descripción
09783 UNIDAD REJILLA DE SALIDA DE AIRE 12" X 12" 1/1
0157
Cantidad
20.00
06
Costo
1,186.4407
18-03-16
31-05-16 000195 GUMERCINDO MARTINEZ DE JESUS
0075
03
121,384.03
Servicio 15 DIAS
Itbis
305.09
305.09
Total Neto
2,000.01
2,000.01
Servicio 15 DIAS
Itbis
2,160.00
2,160.00
Total Neto
14,160.00
14,160.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079955
18,320.19
Pendiente
Itbis
4,271.19
4,271.19
Total Neto
28,000.00
28,000.00
Servicio 30 DIAS
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
Cantidad
21.00
Costo
1,350.0000
Descuento
.00
Itbis
5,103.00
Total Neto
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
63.00
1,350.0000
.00
15,309.00
100,359.00
.00
00079956
18-03-16
18-04-16 008780 CAPSA EXTERMINADORA SRL.
Producto
Descripción
09853 UNIDAD SERVICIO DE FUMIGACION. 1/1
Cantidad
1.00
0075
03
Costo
5,528.8000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079957
18-03-16
31-03-16 008558 PINTURAS Y COLORES CAIRO SRL
Producto
Descripción
08974 CUBETA PINTURA ACRILICA AMARILLO PANTONE 5
Cantidad
5.00
0120
04
Costo
7,838.9800
18-03-16
18-04-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
50.00
0069
06
Costo
66.8136
133,812.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
995.18
995.18
Total Neto
6,523.98
6,523.98
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079958
20,412.00
33,453.00
Pendiente
Descuento
.00
Itbis
7,055.08
7,055.08
Total Neto
46,249.98
46,249.98
Servicio 15 DIAS
Itbis
601.32
Total Neto
3,942.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079958
18-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
18-04-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ
0069
06
Pendiente
.00
00079959
18-03-16
31-03-16 007379 DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL.
Producto
Descripción
15522 UNIDAD ESTETOSCOPIO MECANICO 1/1
14874 UNIDAD ESFIMOMANOMETRO 1/1
04570 UNIDAD TERMOMETRO PARA TOMAR TEMPERATU
0055
04
18-03-16
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
18-03-16
Descuento
.00
Itbis
229.50
Total Neto
3.00
825.0000
.00
445.50
2,920.50
24.00
30.0000
.00
129.60
849.60
0076
03
Pendiente
18-03-16
Itbis
1,224.00
Total Neto
2.00
300.0000
.00
.00
600.00
0011
Cantidad
1.00
04
Costo
46,100.0000
Pendiente
Descuento
.00
0051
Cantidad
1.00
04
Costo
8,183.4492
Recibida
Descuento
.00
.00
00079963
18-03-16
Servicio A PRESENTACION DE FA
Descuento
.00
31-03-16 000260 PLAZA LAMA, SA.
Descripción
Producto
18757 UNIDAD MAMPARA DE 2 PANELES 1/1
5,274.60
Costo
170.0000
.00
00079962
804.60
1,504.50
Cantidad
40.00
18-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
3,942.00
Costo
425.0000
.00
00079961
601.32
Cantidad
3.00
21-03-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES
Descripción
Producto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Servicio 15 DIAS
Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA
.00
00079960
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00073
Fecha
99,999,999
18-03-16 000372 ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.
0063
05
Pendiente
1,224.00
8,024.00
8,624.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
8,298.00
8,298.00
Total Neto
54,398.00
54,398.00
Inventario 30 DIAS
Itbis
1,473.02
1,473.02
Total Neto
9,656.47
9,656.47
Servicio 30 DIAS
Descripción
Producto
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
30.00
Costo
450.0000
Descuento
.00
Itbis
2,430.00
Total Neto
11498 UNIDAD DESAYUNO 1/1
30.00
180.0000
.00
972.00
6,372.00
.00
00079964
18-03-16
22-04-16 002028 LEON G.
Descripción
Producto
02339 UNIDAD ESCRITORIO EJECUTIVO 1/1
07891 UNIDAD CREDENZA 1/1
0120
01
Pendiente
18-03-16
Descuento
9,260.00
Itbis
6,667.20
Total Neto
1.00
16,800.0000
3,360.00
2,419.20
15,859.20
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
5,762.7100
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079966
18-03-16
18-03-16 000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ
Descripción
Producto
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0003
Cantidad
12.00
01
Costo
1,461.4166
Pendiente
Descuento
1,753.70
1,753.70
00079967
18-03-16
Inventario 30 DIAS
Costo
46,300.0000
18-03-16 001969 AUTO CENTRO NAVARRO, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
22,302.00
Cantidad
1.00
12,620.00
00079965
3,402.00
15,930.00
18-04-16 008198 CARLOS MANUEL RAMON MENA DE P
0065
06
Pendiente
9,086.40
43,707.20
59,566.40
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,037.29
1,037.29
Total Neto
6,800.00
6,800.00
Servicio 5 DIAS
Itbis
2,840.99
2,840.99
Servicio 15 DIAS
Total Neto
18,624.29
18,624.29
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079967
18-03-16
18-04-16 008198 CARLOS MANUEL RAMON MENA DE P
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
0065
06
Pendiente
18-03-16
Costo
7,315.4237
Descuento
.00
Itbis
1,316.78
Total Neto
1.00
8,474.5763
.00
1,525.42
10,000.00
05-04-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Cantidad
20.00
0120
01
Costo
127.1186
18-03-16
18-04-16 008153 TOMAS JACOBO PENA
Producto
Descripción
11659 UNIDAD REPARACION 1/1
0073
Cantidad
1.00
06
Costo
9,158.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079970
18-03-16
18-04-16 007975 JORY FELIX BUENO
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0069
Cantidad
50.00
06
Costo
275.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079971
18-03-16
18-03-16 001217 HOTEL COSTA LARIMAR
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0064
Cantidad
1.00
09
Costo
6,779.6610
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079972
17-03-16
17-03-16 001105 COOP. DE SERV. MULT. DE LOS PROC 0051
Producto
Descripción
06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1
04
2,842.20
8,632.20
18,632.20
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079969
Servicio 15 DIAS
Cantidad
1.00
.00
Producto
Descripción
05504 UNIDAD AZUCARERA 1/1
04/04/16 11:53 AM
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
00079968
00074
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
11633 UNIDAD SERVICIO 1/1
Página
Itbis
457.63
457.63
Total Neto
3,000.00
3,000.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,648.44
1,648.44
Total Neto
10,806.44
10,806.44
Servicio 15 DIAS
Itbis
2,475.00
2,475.00
Total Neto
16,225.00
16,225.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,220.34
1,220.34
Total Neto
8,000.00
8,000.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
38.00
Costo
137.6600
Descuento
.00
Itbis
941.59
Total Neto
08409 PAQUETE ALMENDRA REBANADA 1/1
13.00
874.8000
.00
2,047.03
13,419.43
13091 LIBRA AZUCAR PULVERIZADA FUNDA 5 LBS. 1/1
76.00
229.0700
.00
3,133.68
20,543.00
02630 POTE COCOA AMARGA 1/10 OZ
1.00
601.5600
.00
96.25
697.81
06788 ROLLO PAPEL ENCERADO 1/1
38.00
40.9200
.00
279.89
1,834.85
02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML
18.00
140.2100
.00
.00
2,523.78
08415 PAQUETE HARINA BLANQUITA 5/1
19.00
698.0600
.00
.00
13,263.14
.00
00079973
21-03-16
04-04-16 008558 PINTURAS Y COLORES CAIRO SRL
Producto
Descripción
14974 GALON REDUCTOR ESPECIAL URETANO 1/1
0051
04
6,498.44
6,172.67
58,454.68
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
18.00
Costo
500.0000
Descuento
.00
Itbis
1,620.00
Total Neto
17931 UNIDAD MOTA PARA DAR BRILLO 3M NEGRO 1/1
8.00
1,016.9500
.00
1,464.41
9,600.01
17531 UNIDAD MOTA PARA DAR BRILLO 3M BLANCO 1/1
8.00
1,016.9500
.00
1,464.41
9,600.01
04656 UNIDAD PISTOLA PULVERIZADORA DE ALTA PRESI
9.00
5,508.4700
.00
8,923.72
58,499.95
.00
00079974
21-03-16
04-04-16 009446 RAMOS AUTO PARTS, SRL
Producto
Descripción
01158 UNIDAD DISCO DE LIJA P-80 1/1
01156 UNIDAD DISCO DE LIJA P-220 1/1
0051
04
13,472.54
10,620.00
88,319.97
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
180.00
Costo
38.1400
Descuento
.00
Itbis
1,235.74
Total Neto
180.00
38.1400
.00
1,235.74
8,100.94
8,100.94
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079974
21-03-16
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
04-04-16 009446 RAMOS AUTO PARTS, SRL
0051
Producto
Descripción
03072 UNIDAD DISCO DE LIJA P-150 1/1
Cantidad
180.00
01164 UNIDAD DISCO DE LIJA P-100 1/1
17530 CUARTO MASILLA BICAPA 1/1
00075
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
01919 GALON PINTURA ACRILICA AMARILLA P/VEHICULO
Página
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
38.1400
Descuento
.00
Itbis
1,235.74
Total Neto
180.00
38.1400
.00
1,235.74
8,100.94
4.00
1,186.4400
.00
854.24
5,600.00
8,100.94
36.00
381.3600
.00
2,471.21
16,200.17
01901 GALON LACA AZUL AUTOMOTRIZ 1/1
4.00
1,483.0500
.00
1,067.80
7,000.00
17526 GALON PINTURA ALUMINIO FINO 1/1
4.00
1,144.0700
.00
823.73
5,400.01
17527 GALON PINTURA ALUMINIO MEDIO 1/1
4.00
1,059.3200
.00
762.71
4,999.99
450.00
25.4200
.00
2,059.02
13,498.02
00939 UNIDAD MASCARILLA DESECHABLE 1/1
.00
00079975
21-03-16
21-04-16 008372 ELEUCIPIO ANTONIO ESPINAL NUÑE
0073
06
Pendiente
12,981.67
85,101.95
Servicio 15 DIAS
Producto
Descripción
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
Cantidad
50.00
Costo
36.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
30.00
40.0000
.00
.00
1,200.00
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
85.00
35.0000
.00
.00
2,975.00
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
85.00
35.0000
.00
.00
2,975.00
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
1.00
700.0000
.00
.00
700.00
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
50.00
34.0000
.00
.00
1,700.00
09952 UNIDAD ADORNO 1/1
50.00
42.7000
.00
.00
2,135.00
.00
00079976
21-03-16
05-04-16 001461 ALMACENES UNIDOS, S.A.S.
Producto
Descripción
07539 UNIDAD ABANICO DE PARED 1/1
Cantidad
4.00
0054
04
Costo
4,228.8100
Recibida
Descuento
.00
.00
00079977
21-03-16
05-04-16 001461 ALMACENES UNIDOS, S.A.S.
Producto
Descripción
03920 UNIDAD EXTRACTOR 1/1
Cantidad
2.00
0054
04
Costo
2,771.1900
Recibida
Descuento
.00
.00
00079978
21-03-16
29-04-16 002208 REPUESTOS EDUARDO, S.R.L.
Producto
Descripción
06111 GALON AGUA DE BATERIA 1/1
0064
09
.00
1,800.00
13,485.00
Inventario 30 DIAS
Itbis
3,044.74
3,044.74
Total Neto
19,959.98
19,959.98
Inventario 30 DIAS
Itbis
997.63
997.63
Total Neto
6,540.01
6,540.01
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
12.00
Costo
55.0847
Descuento
.00
Itbis
118.98
Total Neto
03343 GALON ACEITE SAE 15W 40 1/1
4.00
720.3390
.00
518.64
3,400.00
01497 UNIDAD LONA 1/1
2.00
271.1864
.00
97.63
640.00
00029 TARRO GRASA SOLIDA 1/16 OZ
2.00
101.6949
.00
36.61
240.00
12384 GALON COOLANT ROJO 1/1
2.00
177.9661
.00
64.07
420.00
00053 UNIDAD LIQUIDO DE FRENO 1/1
4.00
105.9322
.00
76.27
500.00
07466 UNIDAD TERMINAL PARA CABLE DE BATERIA 1/1
6.00
16.9492
.00
18.31
120.01
11741 GALON COOLANT VERDE 1/1
4.00
110.1695
.00
79.32
520.00
00025 GALON ACEITE SAE-50 1/1
2.00
720.3390
.00
259.32
1,700.00
17413 ROLLO TAPE 3M COLOR AZUL 1/1
4.00
84.7458
.00
61.02
400.00
06175 LATA ACEITE 3 EN UNO 1/1
3.00
67.7966
.00
36.61
240.00
16068 UNIDAD TRIANGULO REFLECTIVO 1/1
3.00
127.1186
.00
68.64
450.00
.00
1,435.42
780.00
9,410.01
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079979
21-03-16
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
21-03-16 002139 JOSEFINA ALT. DE LOS SANTOS PERD 0062
Producto
Descripción
12098 UNIDAD PICADERAS VARIAS 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
15,700.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079980
21-03-16
21-04-16 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
Producto
Descripción
06849 GALON GAS KEROSENE 1/1
Cantidad
12.00
0157
06
Costo
233.0508
21-03-16
21-04-16 007653 NEUMATICOS Y BATERIAS DE STGO.S 0157
Descripción
Producto
02745 UNIDAD BATERIA 9/12 1/1
Cantidad
4.00
06
Costo
2,245.7627
Descuento
.00
21-03-16
0068
21-04-16 007975 JORY FELIX BUENO
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
45.00
06
Costo
300.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079983
21-03-16
21-04-16 008243 SANDRO SOLIS MARTINEZ ARROYO
Producto
Descripción
12128 UNIDAD INSTALACION 1/1
Cantidad
1.00
0275
06
Costo
4,211.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079984
21-03-16
21-04-16 006564 ACH CONTRATISTAS ELECTROM., S.A
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
01
Costo
8,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079985
21-03-16
04-04-16 009653 INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SR
Producto
Descripción
08823 GALON LIMPIADOR DE GRASA (CLEAR KLEEN) 1/1
0051
04
3,300.00
Itbis
1,616.95
1,616.95
Total Neto
10,600.00
10,600.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
2,430.00
2,430.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
757.98
757.98
Total Neto
15,930.00
15,930.00
NULA
Total Neto
4,968.98
4,968.98
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,530.00
1,530.00
Total Neto
10,030.00
10,030.00
9.00
2,449.1500
.00
3,967.62
26,009.97
21.00
1,271.1900
.00
4,805.10
31,500.09
9.00
1,135.5900
.00
1,839.66
12,059.97
108.00
54.2400
.00
1,054.43
6,912.35
21-04-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ
Cantidad
45.00
0068
06
Costo
50.8475
0003
21-03-16 009420 KENZUET EXPRESS, SRL
16999 UNIDAD EMPAQUE 1/1
3,300.00
Total Neto
Pendiente
Descuento
.00
.00
21-03-16
503.39
Total Neto
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
Producto
Descripción
09933 UNIDAD ENVIO 1/1
Itbis
503.39
Itbis
858.05
14084 UNIDAD GAFAS PROTECTORA DE SEGURIDAD 1/1
00079987
18,526.00
Descuento
.00
06599 GALON WASH PRIMER CON SU ACTIVADOR 1/1
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
18,526.00
Costo
529.6600
17529 GALON RELLENO ACRILICO 1/1
21-03-16
2,826.00
Total Neto
Cantidad
9.00
17536 GALON IMPERIAL MICROFINO 1/1
00079986
Itbis
2,826.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079982
Servicio 30 DIAS
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079981
00076
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
01
Pendiente
12,524.86
5,624.99
82,107.37
Servicio 15 DIAS
Itbis
411.87
411.87
Total Neto
2,700.01
2,700.01
Servicio 5 DIAS
Cantidad
338.00
Costo
38.0000
Descuento
.00
Itbis
2,311.92
Total Neto
338.00
7.4497
.00
453.24
2,971.24
15,155.92
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079987
21-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
21-03-16 009420 KENZUET EXPRESS, SRL
0003
01
Pendiente
.00
00079988
21-03-16
21-03-16 008733 JULIO COLON & ASOC. SRL.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
20,700.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079989
21-03-16
00077
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
21-04-16 008243 SANDRO SOLIS MARTINEZ ARROYO
0073
06
Pendiente
Servicio 5 DIAS
2,765.16
18,127.16
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
3,726.00
3,726.00
Total Neto
24,426.00
24,426.00
Servicio 15 DIAS
Producto
Descripción
12128 UNIDAD INSTALACION 1/1
Cantidad
2.00
Costo
2,650.0000
Descuento
.00
Itbis
954.00
Total Neto
12128 UNIDAD INSTALACION 1/1
8.00
2,500.0000
.00
3,600.00
23,600.00
.00
00079990
21-03-16
21-03-16 008558 PINTURAS Y COLORES CAIRO SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
67,796.6100
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079991
22-03-16
08-04-16 000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.
Producto
Descripción
15853 UNIDAD TARRO 1/1
Cantidad
10.00
0120
01
Costo
3,555.0800
21-03-16
21-04-16 000226 MANUEL ARSENIO URENA, S.A.
Producto
Descripción
07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
0201
06
Costo
1,552.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079993
22-03-16
22-04-16 001442 ALMACENES EL ENCANTO, C. X A.
Producto
Descripción
09207 UNIDAD ABRELATAS 1/1
Cantidad
1.00
0066
06
29,854.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F NULA
Itbis
12,203.39
12,203.39
Total Neto
80,000.00
80,000.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079992
4,554.00
6,254.00
Itbis
6,399.14
6,399.14
Total Neto
41,949.94
41,949.94
Servicio 15 DIAS
Itbis
279.36
279.36
Total Neto
1,831.36
1,831.36
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
324.5763
Descuento
.00
Itbis
58.42
Total Neto
383.00
12.00
30.5085
.00
65.90
432.00
16771 UNIDAD BOWL 1/1
1.00
334.7458
.00
60.26
395.01
01019 UNIDAD MAJADOR 1/1
1.00
143.2203
.00
25.78
169.00
16749 UNIDAD PLATO 1/1
30.00
111.8644
.00
604.07
3,960.00
09206 UNIDAD CUCHARA PARA CAFE 1/1
42.00
32.2034
.00
243.46
1,596.00
03147 UNIDAD VASO DE CRISTAL PARA P/AGUA 1/1
01341 UNIDAD PLATO HONDO DE PORCELANA 1/1
6.00
61.8644
.00
66.81
438.00
12489 UNIDAD JARRA PARA AGUA 1/1
3.00
355.0847
.00
191.75
1,257.00
12462 UNIDAD PLATO LLANO 1/1
6.00
75.4237
.00
81.46
534.00
1.00
156.7797
.00
28.22
185.00
12.00
114.4068
.00
247.12
1,620.00
1.00
394.0678
.00
70.93
465.00
05497 UNIDAD TAZA PARA CAFE 1/1
12.00
70.3390
.00
151.93
996.00
01399 UNIDAD COPA PARA AGUA 1/1
24.00
80.5085
.00
347.80
2,280.00
09340 UNIDAD CUCHARA PARA HELADO 1/1
05498 UNIDAD TAZA PARA TE 1/1
05504 UNIDAD AZUCARERA 1/1
.00
00079994
Producto
22-03-16
11-04-16 008245 JACQUELINE REYNOSO PAULINO
Descripción
Cantidad
0040
01
Costo
Pendiente
Descuento
2,243.91
14,710.01
Inventario 5 DIAS
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079994
22-03-16
Página
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00078
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
11-04-16 008245 JACQUELINE REYNOSO PAULINO
0040
01
Pendiente
Inventario 5 DIAS
Producto
Descripción
15069 UNIDAD CUADRO (PINTURA) 24" X 30" C/MARCO 1/1
Cantidad
1.00
Costo
14,000.0000
Descuento
.00
Itbis
2,520.00
Total Neto
15741 UNIDAD CUADRO (PINTURA) 30" X 50" C/MARCO 1/1
1.00
8,000.0000
.00
1,440.00
9,440.00
.00
00079995
22-03-16
22-03-16 008716 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
2,014.8000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079996
22-03-16
22-04-16 000260 PLAZA LAMA, SA.
Producto
Descripción
02419 LIBRA HABICHUELA NEGRA 1/1
0154
03
3,960.00
16,520.00
25,960.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F NULA
Itbis
362.66
362.66
Total Neto
2,377.46
2,377.46
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
20.00
Costo
54.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
07040 LIBRA ATUN 1/1
10.00
134.7458
.00
242.54
1,590.00
15987 LIBRA CHILLO (PESCADO). 1/1
15.00
354.9500
.00
.00
5,324.25
02431 PAQUETE ESPINACA 1/1
1,099.00
12.00
27.0000
.00
.00
324.00
02420 LIBRA HABICHUELA BLANCA 1/1
2.00
59.9500
.00
.00
119.90
06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1
5.00
69.9500
.00
.00
349.75
07055 CARTON HUEVOS 30/1
06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1
07081 PAQUETE LAUREL 1/1
3.00
149.0000
.00
.00
447.00
10.00
104.0000
.00
.00
1,040.00
2.00
9.9500
.00
.00
19.90
02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G
24.00
45.0000
.00
.00
1,080.00
07060 LIBRA LOMO DE RES 1/1
12.00
155.0000
.00
.00
1,860.00
07078 TARRO MARGARINA DE 1 LIBRA 1/1
6.00
66.9068
.00
72.26
473.70
07083 FRASCO NUEZ MOSCADA 1/1
4.00
82.1610
.00
59.16
387.80
1,498.50
02447 LIBRA POLLO 1/1
30.00
49.9500
.00
.00
07033 PAQUETE PUERRO 1/1
13.00
20.0000
.00
.00
260.00
02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1
8.00
169.0000
.00
.00
1,352.00
07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1
6.00
189.9500
.00
.00
1,139.70
07073 LIBRA QUESO RICOTA 1/1
8.00
142.9500
.00
.00
1,143.60
07066 LATA RAVIOLIS 1/1
8.00
101.6525
.00
146.38
959.60
07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1
26.00
39.9500
.00
.00
1,038.70
07058 LIBRA CARNE DE RES 1/1
15.00
109.0000
.00
.00
1,635.00
02620 LATA MAIZ DULCE 1/1
5.00
33.8559
.00
30.47
199.75
15937 LIBRA FILETE DE RES 1/1
4.00
319.0000
.00
.00
1,276.00
14459 LIBRA CHULETA DE CERDO 1/1
5.00
69.9500
.00
.00
349.75
06690 LIBRA CARNE DE CERDO 1/1
5.00
89.9500
.00
.00
449.75
16170 LIBRA LANGOSTA. 1/1
2.00
315.0000
.00
.00
630.00
02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1
5.00
189.9500
.00
.00
949.75
02566 FRASCO VINAGRE BALSAMICO 1/1
5.00
110.1271
.00
99.12
649.76
17932 PAQUETE SALCHICHA 4/1
1.00
124.9500
.00
.00
124.95
17932 PAQUETE SALCHICHA 4/1
1.00
124.9500
.00
.00
124.95
.00
00079997
22-03-16
29-04-16 001969 AUTO CENTRO NAVARRO, SRL
Producto
Descripción
13934 UNIDAD RADIO PARA VEHICULO 1/1
Cantidad
3.00
0259
05
Costo
5,508.4730
649.93
27,897.06
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
2,974.58
Total Neto
19,500.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079997
22-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
29-04-16 001969 AUTO CENTRO NAVARRO, SRL
0259
05
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
00079998
22-03-16
22-04-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.-
Producto
Descripción
16188 LIBRA LECHUGA DULCE 1/16 OZ
07074 LIBRA LINGUINES 1/1
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00079
Fecha
99,999,999
0154
03
2,974.58
19,500.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
12.00
Costo
23.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
4.00
60.0000
.00
.00
240.00
287.40
6.00
42.3305
.00
45.72
299.70
02648 LIBRA MERLUZA 1/1
10.00
55.8898
.00
100.60
659.50
07045 LIBRA MERO 1/1
10.00
75.9500
.00
.00
759.50
10080 LIBRA PAPA 1/1
02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ
30.00
26.9500
.00
.00
808.50
01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1
3.00
95.7203
.00
51.69
338.85
01444 LIBRA PEPINO 1/1
6.00
10.9500
.00
.00
65.70
13.00
10.9500
.00
.00
142.35
6.00
34.9500
.00
.00
209.70
07017 PAQUETE PEREJIL 1/1
07035 LIBRA RABANO 1/1
2.00
61.0169
.00
21.97
144.00
10.00
11.9500
.00
.00
119.50
17932 PAQUETE SALCHICHA 4/1
1.00
123.9500
.00
.00
123.95
02570 LATA PIMIENTO MORRON 1/1
2.00
120.9500
.00
.00
241.90
07010 LIBRA BERENJENA 1/1
3.00
10.9500
.00
.00
32.85
02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ
1.00
70.3390
.00
12.66
83.00
02661 FRASCO TOMILLO 1/1
1.00
63.5169
.00
11.43
74.95
14081 LIBRA TOCINETA 1/1
1.00
137.0000
.00
.00
137.00
14610 LIBRA REMOLACHA 1/1
6.00
23.9500
.00
.00
143.70
02439 UNIDAD REPOLLO 1/1
6.00
55.9500
.00
.00
335.70
14616 LIBRA RIGATONES 1/1
4.00
64.9500
.00
.00
259.80
00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ
18813 UNIDAD PLATANO MADURO 1/1
2.00
95.7203
.00
34.46
225.90
16025 LIBRA TAYOTA 1/1
10.00
10.9500
.00
.00
109.50
02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1
15.00
15.9500
.00
.00
239.25
02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1
20.00
15.9500
.00
.00
319.00
02533 BOTELLA VINO TINTO SECO 1/1
10.00
114.3644
.00
205.86
1,349.50
02530 BOTELLA VINO SECO PARA COCINA 1/1
6.00
114.3644
.00
123.51
809.70
10086 LIBRA PIMIENTO MORRON 1/1
3.00
54.9500
.00
.00
164.85
02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1
2.00
142.9500
.00
.00
285.90
07090 FRASCO SALSA 1/1
5.00
90.6356
.00
81.57
534.75
07093 PAQUETE ALBAHACA 1/1
2.00
21.0000
.00
.00
42.00
28.05
183.90
02603 FRASCO SALSA DE SOYA 1/1
02558 FRASCO SALSA CHINA 1/1
2.00
77.9237
.00
07090 FRASCO SALSA 1/1
2.00
102.5000
.00
36.90
241.90
07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1
10.00
279.2797
.00
502.70
3,295.50
06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G
10.00
168.6017
.00
303.48
1,989.50
07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ
10.00
54.9500
.00
.00
549.50
02576 LATA ALMEJA 1/1
5.00
84.7034
.00
76.23
499.75
07062 LIBRA ARROZ 1/1
30.00
22.0000
.00
.00
660.00
07026 LIBRA BROCOLIS 1/1
10.00
39.9500
.00
.00
399.50
4.00
115.9500
.00
.00
463.80
07044 LIBRA CARITE 1/1
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
15.00
39.9500
.00
.00
599.25
07070 LATA CHAMPIÑONES 1/1
6.00
142.3305
.00
153.72
1,007.70
10.00
47.9500
.00
.00
479.50
02422 LIBRA COLIFLOR 1/1
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079998
22-03-16
Página
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00080
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
22-04-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.-
0154
03
Incompleta Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1
Cantidad
10.00
Costo
54.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1
10.00
143.9500
.00
.00
1,439.50
6.00
150.9500
.00
.00
905.70
10.00
16.9500
.00
.00
169.50
02587 LIBRA FETUCHINI 1/1
10934 LIBRA HARINATODO USO 1/1
549.50
02413 CAJA LASAGÑA 1/1
4.00
37.9500
.00
.00
151.80
08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1
4.00
482.9500
.00
.00
1,931.80
.00
00079999
22-03-16
29-04-16 009602 COMPUT SERVICE R&R, EIRL
0148
05
1,790.55
25,105.50
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
2,283.8983
Descuento
.00
Itbis
411.10
Total Neto
15420 UNIDAD DISCO DURO 1/1
1.00
2,203.3898
.00
396.61
2,600.00
12096 UNIDAD TECLADO PARA LAPTOP 1/1
1.00
2,487.2881
.00
447.71
2,935.00
Descripción
Producto
15338 UNIDAD FUENTE DE VOLTAJE PARA LAPTOP 1/1
.00
00080000
22-03-16
06-04-16 009424 PLASTICOS COMERCIALES, SAS
Descripción
Producto
17676 PLANCHA MICA 4' X 8' X 1" ACRILICO TRANSPAREN
Cantidad
3.00
0120
04
Costo
3,500.0000
22-03-16
06-04-16 000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.
Descripción
Producto
14117 UNIDAD BATERIA PARA INVERSOR DE 6V. 1/1
Cantidad
2.00
0054
04
Costo
4,315.2200
Descuento
.00
22-03-16
22-04-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0154
03
Itbis
1,890.00
1,890.00
Total Neto
12,390.00
12,390.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00080002
8,230.00
Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA
.00
00080001
1,255.42
2,695.00
Itbis
1,553.48
1,553.48
Total Neto
10,183.92
10,183.92
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
01105 PLIEGO LIJA PARA AGUA #150 1/1
Cantidad
150.00
Costo
20.7000
Descuento
.00
Itbis
558.90
Total Neto
01172 PLIEGO LIJA PARA AGUA #100 1/1
150.00
22.5000
.00
607.50
3,982.50
1.00
235.0000
.00
42.30
277.30
17197 PLIEGO CARTULINA SATINADA 1/1
36.00
28.0000
.00
181.44
1,189.44
00355 LIBRA ALAMBRE DULCE #12 1/1
30.00
26.5000
.00
143.10
938.10
Descripción
09763 LITRO METANOL 1/1
3,663.90
08630 PLIEGO LIJA PARA AGUA #120 1/1
150.00
23.2000
.00
626.40
4,106.40
01053 PLIEGO LIJA PARA AGUA #180 1/1
150.00
20.7000
.00
558.90
3,663.90
01173 PLIEGO LIJA PARA AGUA #220 1/1
150.00
20.7000
.00
558.90
3,663.90
01021 PLIEGO LIJA PARA AGUA #80 1/1
150.00
28.6000
.00
772.20
5,062.20
.00
00080003
22-03-16
0154
22-04-16 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L.
Descripción
Producto
17629 PLIEGO LIJA PARA FERRE #40 1/1
01534 UNIDAD CEPILLO DE ALAMBRE P/ACERO INOXIDAB
05806 PLANCHA TOLA GALVANIZADA C-22 X 4' X 8' 1/1
03139 UNIDAD JABON AZULITO BOLA 1/1
03
4,049.64
26,547.64
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
150.00
Costo
45.0000
Descuento
.00
Itbis
1,215.00
Total Neto
18.00
80.0000
.00
259.20
1,699.20
3.00
1,250.0000
.00
675.00
4,425.00
25.00
25.0000
.00
112.50
737.50
.00
2,261.70
7,965.00
14,826.70
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00080004
22-03-16
Página
00081
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0154
22-04-16 009629 ACABADOS PAMA, SRL
03
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
06952 PLANCHA FIBRA DE VIDRIO 1/1
Cantidad
3.00
Costo
690.0000
Descuento
.00
Itbis
372.60
Total Neto
03440 UNIDAD DISCO DE LIJA P-40 1/1
6.00
42.0000
.00
45.36
297.36
06952 PLANCHA FIBRA DE VIDRIO 1/1
3.00
95.0000
.00
51.30
336.30
313.20
2,053.20
2,442.60
01889 GALON MASILLA PLASTICA PARA VEHICULO 1/1
3.00
580.0000
.00
06952 PLANCHA FIBRA DE VIDRIO 1/1
3.00
80.0100
.00
43.21
283.24
06038 GALON THINNER TODO USO 1/1
6.00
240.0000
.00
259.20
1,699.20
.00
00080005
22-03-16
22-04-16 009408 NUTS TRADING DOMINICANA, SA
0157
06
1,084.87
7,111.90
Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA
Cantidad
1.00
Costo
580.0000
Descuento
.00
Itbis
104.40
Total Neto
09566 FUNDA BASE DE PAN 6 CEREALES (13 LBS) 1/1
1.00
730.0000
.00
131.40
861.40
01799 FUNDA BASE DE PAN NEGRO 1/10 LBS
1.00
500.0000
.00
90.00
590.00
01855 FUNDA BASE DE PAN PUPERNICKEL 11 LBS. 1/1
1.00
700.0000
.00
126.00
826.00
09079 FUNDA BASE DE DANISH (14 LBS) 1/1
1.00
520.0000
.00
93.60
613.60
Descripción
Producto
02315 FUNDA BASE DE PAN PESTO 1/10 LBS
.00
00080006
22-03-16
22-04-16 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
Descripción
Producto
00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ
01442 CAJA PASAS 1/1
11581 FRASCO LINAZA EN SEMILLAS 1/10 LBS
0157
06
22-03-16
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
102.97
Total Neto
20.00
88.9831
.00
320.34
2,100.00
1.00
677.9661
.00
122.03
800.00
0157
22-04-16 001130 CECOMSA
Descripción
Producto
09359 UNIDAD BATERIA PARA COMPUTADORA LAPTOP 1
Cantidad
1.00
06
Costo
2,127.1186
22-03-16
0073
22-04-16 008153 TOMAS JACOBO PENA
Descripción
Producto
07575 UNIDAD CONSTRUCCION 1/1
Cantidad
1.00
06
Costo
34,737.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080009
22-03-16
22-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A.
Descripción
Producto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
30.00
0011
04
Costo
109.6700
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080010
22-03-16
22-04-16 009724 ZAGLUL AGUIRREURRETA, SRL
Descripción
Producto
08415 PAQUETE HARINA BLANQUITA 5/1
Cantidad
100.00
0154
03
Costo
133.0000
22-03-16
22-03-16 000517 EMPRESAS TURISTICA FRANO
Descripción
Producto
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
Cantidad
8.00
0076
03
Costo
1,600.0000
3,575.00
Itbis
382.88
382.88
Total Neto
2,510.00
2,510.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
6,252.66
6,252.66
Total Neto
40,989.66
40,989.66
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
592.22
592.22
Total Neto
3,882.32
3,882.32
Incompleta Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00080011
545.34
675.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
00080008
3,575.40
Costo
114.4068
Cantidad
5.00
.00
00080007
545.40
684.40
Pendiente
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
.00
13,300.00
13,300.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
2,304.00
Total Neto
15,104.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00080011
22-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
22-03-16 000517 EMPRESAS TURISTICA FRANO
0076
03
Pendiente
.00
00080012
22-03-16
22-03-16 009550 FR GROUP, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0308
Cantidad
1.00
05
Costo
14,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080013
22-03-16
22-03-16 009550 FR GROUP, SRL
Descripción
Producto
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
22,320.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080014
22-03-16
22-03-16 009441 D BUFFET Y PICADERA R&F, SRL
Descripción
Producto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0064
09
Pendiente
23-03-16
Producto
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
2,304.00
15,104.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
2,520.00
.00
Total Neto
16,520.00
14,000.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
4,017.60
4,017.60
Total Neto
26,337.60
26,337.60
Servicio 30 DIAS
Costo
175.0000
Descuento
.00
Itbis
945.00
Total Neto
30.00
250.0000
.00
1,350.00
8,850.00
29-03-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES
Descripción
Servicio 30 DIAS
Cantidad
30.00
.00
00080015
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00082
Fecha
99,999,999
0077
03
Pendiente
2,295.00
6,195.00
15,045.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Cantidad
1.00
Costo
300.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
30.00
290.0000
.00
1,566.00
10,266.00
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
1.00
300.0000
.00
.00
300.00
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
30.00
175.0000
.00
945.00
6,195.00
.00
00080016
23-03-16
07-04-16 000012 SYNTES. S.R.L
Descripción
Producto
09438 UNIDAD CALCULADORA 1/1
0051
Cantidad
1.00
04
Costo
2,100.0000
Recibida
Descuento
.00
.00
00080017
23-03-16
07-04-16 001461 ALMACENES UNIDOS, S.A.S.
Descripción
Producto
07539 UNIDAD ABANICO DE PARED 1/1
Cantidad
4.00
0004
04
Costo
4,228.8100
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080018
23-03-16
07-04-16 008893 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS
Descripción
Producto
02377 RESMA PAPEL BOND 81/2X11 ROSADO 1/1
02376 RESMA PAPEL BOND AZUL 8 1/2X11" 1/1
0051
04
23-03-16
23-03-16
23-04-16 007975 JORY FELIX BUENO
Itbis
378.00
378.00
Total Neto
2,478.00
2,478.00
Inventario 30 DIAS
Itbis
3,044.74
3,044.74
Total Neto
19,959.98
19,959.98
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
513.00
Total Neto
15.00
190.0000
.00
513.00
3,363.00
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
3,335.9800
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080020
Inventario 30 DIAS
Costo
190.0000
23-03-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
17,061.00
Cantidad
15.00
.00
00080019
2,511.00
300.00
0067
06
Pendiente
1,026.00
3,363.00
6,726.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
.00
Servicio 15 DIAS
Total Neto
3,335.98
3,335.98
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00080020
23-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
23-04-16 007975 JORY FELIX BUENO
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0067
06
Costo
325.0000
Cantidad
33.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080021
23-03-16
23-04-16 007701 AMELIA DE JESUS PAULINO ESPINAL
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0067
06
Costo
581.1497
Cantidad
12.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080022
23-03-16
23-04-16 007769 CIRILO M. DOMINGUEZ O SIXTO MATA
Descripción
Producto
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
Cantidad
2.00
0166
06
Costo
3,600.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080023
23-03-16
23-03-16 009520 GRUPO COMETA, SAS
Producto
Descripción
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
0011
Cantidad
1.00
01
Costo
932.2000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080024
23-03-16
07-04-16 001105 COOP. DE SERV. MULT. DE LOS PROC 0051
Producto
Descripción
02589 LIBRA LEVADURA FRESCA 1/1
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00083
Fecha
99,999,999
04
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,930.50
1,930.50
Total Neto
12,655.50
12,655.50
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,255.28
1,255.28
Total Neto
8,229.08
8,229.08
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,296.00
1,296.00
Total Neto
8,496.00
8,496.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
167.80
167.80
Total Neto
1,100.00
1,100.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
30.00
Costo
50.2200
Descuento
.00
Itbis
271.19
Total Neto
15.00
99.8200
.00
269.51
1,766.81
07138 CAJA MARGARINA DE 28 LIBRA 1/1
6.00
729.1300
.00
699.96
5,074.74
01350 CAJA MANTECA VEGETAL DE 28 LIBRA 1/1
6.00
729.1700
.00
700.00
5,075.02
17544 GALON EXTRATO DE VAINILLA 1/1
3.00
115.5300
.00
62.39
408.98
06800 LIBRA LEVADURA INSTANTANEA 1/1
01006 ML FUNDAS PLASTICAS 17X22 1000/1
1,777.79
3.00
680.4000
.00
367.42
2,408.62
08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1
45.00
146.2500
.00
.00
6,581.25
02636 LIBRA HARINA PRIMAVERA 1/1
120.00
14.8503
.00
.00
1,782.04
02633 SACO HARINA DURA PARA PAN (SACO DE 120 LIBS
9.00
1,600.0000
.00
.00
14,400.00
08960 PAQUETE AZUCAR EN POLVO 5 LBS. 1/1
3.00
229.0700
.00
123.70
810.91
60.00
15.0000
.00
.00
900.00
08966 LIBRA HARINA INTEGRAL 1/1
.00
00080025
23-03-16
23-03-16 000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.R 0259
Producto
Descripción
10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
19,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080026
23-03-16
31-03-16 002133 RODOLFO NICOLAS RAMOS
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
5,211.8644
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080027
23-03-16
08-04-16 009473 RAFAEL VILASECA SUERO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0308
05
Costo
23,400.0000
Pendiente
Descuento
.00
2,494.17
40,986.16
Servicio 30 DIAS
Itbis
3,420.00
3,420.00
Total Neto
22,420.00
22,420.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
938.13
.00
Total Neto
6,149.99
5,211.86
Servicio 30 DIAS
Itbis
4,212.00
Total Neto
27,612.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00080027
23-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
08-04-16 009473 RAFAEL VILASECA SUERO
0308
05
Pendiente
.00
00080028
23-03-16
31-03-16 008013 MIGUEL DAVID GERARDO VARGAS
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
24,814.7034
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080029
23-03-16
23-03-16 008668 AUTO TECNICA BRASIL, SRL
Producto
Descripción
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
0011
01
Pendiente
.00
23,400.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
4,466.65
.00
Total Neto
29,281.35
24,814.70
Servicio 15 DIAS
Costo
5,750.0000
Descuento
.00
Itbis
1,035.00
Total Neto
2.00
1,500.0000
.00
540.00
3,540.00
.00
23-03-16
Servicio 30 DIAS
Cantidad
1.00
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
00080030
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00084
Fecha
99,999,999
23-04-16 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL
0066
06
Pendiente
1,575.00
6,785.00
10,325.00
Servicio 15 DIAS
Producto
Descripción
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
Cantidad
1.00
Costo
4,123.0678
Descuento
.00
Itbis
742.15
Total Neto
10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1
1.00
410.9600
.00
.00
410.96
.00
00080031
23-03-16
23-04-16 008719 JOSE DANILO MARTINEZ
Producto
Descripción
07575 UNIDAD CONSTRUCCION 1/1
0073
Cantidad
1.00
06
Costo
6,632.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080032
23-03-16
23-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0011
Cantidad
1.00
04
Costo
10,750.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080033
23-03-16
23-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0011
Cantidad
1.00
04
Costo
23,080.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080034
23-03-16
23-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0011
Cantidad
1.00
04
Costo
23,660.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080035
23-03-16
23-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0011
Cantidad
1.00
04
Costo
14,660.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080036
23-03-16
29-04-16 006442 GRUPO GRM, S.A.
Producto
Descripción
18332 UNIDAD TUBO LED DE 50W 1/1
00230 LIBRA ALAMBRE DULCE 1/1
0259
05
742.15
4,865.22
5,276.18
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,193.76
1,193.76
Total Neto
7,825.76
7,825.76
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
1,935.00
1,935.00
Total Neto
12,685.00
12,685.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
4,154.40
4,154.40
Total Neto
27,234.40
27,234.40
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
4,258.80
4,258.80
Total Neto
27,918.80
27,918.80
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
2,638.80
2,638.80
Total Neto
17,298.80
17,298.80
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
75.00
Costo
489.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
4.00
32.0000
.00
23.04
151.04
36,675.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00080036
23-03-16
Fecha
99,999,999
00085
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0259
29-04-16 006442 GRUPO GRM, S.A.
Producto
Descripción
01041 CAJITA CLAVO PARA PISTOLA 1/1
Página
Cantidad
6.00
05
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
600.0000
Descuento
.00
Itbis
648.00
Total Neto
4,248.00
03940 UNIDAD RIEL L PARA PLAFON DE 10" 1/1
60.00
70.0000
.00
756.00
4,956.00
17977 ML MAINTEE RIELES 1/1
30.00
122.0000
.00
658.80
4,318.80
126.00
41.0000
.00
929.88
6,095.88
60.00
219.0000
.00
2,365.20
15,505.20
11458 UNIDAD RIEL T PARA PLAFON (COSS TEE) DE 4 1/1
00829 UNIDAD PLAFOND PVC 2' X 4' 1/1
.00
00080037
23-03-16
0282
23-04-16 007975 JORY FELIX BUENO
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
06
Costo
400.0000
Cantidad
13.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080038
23-03-16
0259
23-03-16 000413 JUAN ANTONIO JIMENEZ MATOS
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
05
Costo
13,000.0000
Cantidad
1.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080039
23-03-16
23-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
1.00
0062
05
Costo
3,564.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080040
23-03-16
23-04-16 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A.
Producto
Descripción
14942 UNIDAD APLICACION DE CAPA IMPERMEABLE P/ TE
Cantidad
1.00
0073
06
Costo
344,951.5508
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080041
28-03-16
0011
28-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
04
Costo
10,750.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080042
28-03-16
28-04-16 007895 INTERCONEXIONES & SISTEMAS
Producto
Descripción
12128 UNIDAD INSTALACION 1/1
Cantidad
11.00
0015
01
Costo
6,231.8200
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080043
28-03-16
0011
28-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
04
Costo
23,080.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080044
28-03-16
28-04-16 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL
Producto
Descripción
10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
Cantidad
1.00
1.00
0065
06
Costo
2,152.5200
21,579.0169
Pendiente
Descuento
.00
.00
5,380.92
71,949.92
Servicio 15 DIAS
Itbis
936.00
936.00
Total Neto
6,136.00
6,136.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
.00
13,000.00
13,000.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
3,564.00
3,564.00
Servicio 50% AL INICIO DE LA OB
Itbis
62,091.28
62,091.28
Total Neto
407,042.83
407,042.83
Servicio A PRESENTACION DE FA NULA
Itbis
1,935.00
1,935.00
Total Neto
12,685.00
12,685.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
12,339.00
12,339.00
Total Neto
80,889.02
80,889.02
Servicio A PRESENTACION DE FA NULA
Itbis
4,154.40
4,154.40
Total Neto
27,234.40
27,234.40
Servicio 15 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
3,884.22
25,463.24
2,152.52
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00080044
28-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
28-04-16 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL
0065
06
Pendiente
.00
00080045
28-03-16
31-03-16 008865 COPIADORAS EL MUNDO, SRL
Producto
Descripción
07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
0120
01
Costo
1,200.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080046
28-03-16
28-04-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
26.00
0282
06
Costo
78.2269
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080047
28-03-16
00086
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
0001
28-03-16 000407 DHL DOMINICANA, S.A.
01
Pendiente
Servicio 15 DIAS
3,884.22
27,615.76
Servicio 30 DIAS
Itbis
216.00
216.00
Total Neto
1,416.00
1,416.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
366.10
366.10
Total Neto
2,400.00
2,400.00
Servicio 30 DIAS
Producto
Descripción
11663 UNIDAD ENVIO DE DOCUMENTOS 1/1
Cantidad
1.00
Costo
1,832.7373
Descuento
.00
Itbis
329.89
Total Neto
11663 UNIDAD ENVIO DE DOCUMENTOS 1/1
1.00
1,832.7373
.00
329.89
2,162.63
.00
00080048
28-03-16
28-04-16 001880 GASOLINERA FRANCO & BIDO. C. POR 0201
Descripción
Producto
07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
06
Costo
3,203.3898
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080049
28-03-16
28-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A.
0011
04
Pendiente
659.78
2,162.63
4,325.26
Servicio 15 DIAS
Itbis
576.61
576.61
Total Neto
3,780.00
3,780.00
Servicio A PPRESENTACION DE F
Descripción
Producto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
25.00
Costo
110.0000
Descuento
.00
Itbis
495.00
Total Neto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
25.00
100.0000
.00
450.00
2,950.00
.00
00080050
28-03-16
28-04-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL
Descripción
Producto
07936 UNIDAD MINI JACK DE RJ-45 CAT.6 1/1
Cantidad
30.00
0075
03
Costo
211.8600
28-03-16
0065
28-04-16 000215 OCTAVIO EMILIO FIESTA
Producto
Descripción
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
Cantidad
1.00
06
Costo
1,500.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080052
28-03-16
28-04-16 000327 HODELPA GRAN ALMIRANTE HOTEL Y 0065
06
6,195.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00080051
945.00
3,245.00
Pendiente
Itbis
1,144.04
1,144.04
Total Neto
7,499.84
7,499.84
Servicio 15 DIAS
Itbis
270.00
270.00
Total Neto
1,770.00
1,770.00
Servicio 15 DIAS
Producto
Descripción
10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1
Cantidad
1.00
Costo
1,563.1000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
1.00
15,715.7458
.00
2,828.84
18,544.59
.00
00080053
28-03-16
28-03-16 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0063
Descripción
Producto
14918 GALON GASOLINA 1/1
Cantidad
20.00
05
Costo
164.2000
Pendiente
Descuento
.00
2,828.84
1,563.10
20,107.69
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
3,284.00
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00080053
28-03-16
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
28-03-16 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0063
05
Pendiente
.00
00080054
29-03-16
14-04-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
Producto
Descripción
05209 UNIDAD SILLA 1/1
Cantidad
30.00
0051
04
Costo
1,950.0000
Recibida
Descuento
.00
.00
00080055
29-03-16
0051
14-04-16 001284 FARMACONAL, S. A.
Producto
Descripción
19357 UNIDAD FAJA ORTOPEDICA 1/1
Cantidad
2.00
04
Costo
3,880.0000
29-03-16
0148
01-04-16 002138 OMEGA TECH S. A.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
5,932.2000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080057
29-03-16
28-04-16 009584 DELI CANDELARIO LEONARDO
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
130.00
0077
03
Costo
200.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080058
29-03-16
29-04-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0154
Producto
Descripción
10777 UNIDAD SILICON AISLANTE 1/1
Cantidad
1.00
03
Servicio 30 DIAS
.00
3,284.00
Inventario 30 DIAS
Itbis
10,530.00
10,530.00
Total Neto
69,030.00
69,030.00
Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA
.00
00080056
00087
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
Itbis
1,396.80
1,396.80
Total Neto
9,156.80
9,156.80
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,067.80
1,067.80
Total Neto
7,000.00
7,000.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
4,680.00
4,680.00
Total Neto
30,680.00
30,680.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
300.0000
Descuento
.00
Itbis
54.00
Total Neto
354.00
14739 UNIDAD TARJETA 1/1
1.00
180.0000
.00
32.40
212.40
05952 UNIDAD TARJETA OSCILADORA DE 12V 1/1
1.00
1,320.0000
.00
237.60
1,557.60
16.00
20.0000
.00
57.60
377.60
1.00
195.0000
.00
35.10
230.10
16.00
1.0000
.00
2.88
18.88
05689 UNIDAD AISLANTE PARA MOSFET 1/1
07435 UNIDAD DISIPADOR PARA 40 MOSFET 1/1
07454 UNIDAD TORNILLO PARA FIJAR MOSFET 1/1
.00
00080059
29-03-16
29-04-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
Descripción
Producto
13606 UNIDAD GABINETE P/MANGUERA DE INCENDIO. 1/1
Cantidad
4.00
0259
05
Costo
9,317.8000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080060
29-03-16
29-03-16 000148 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.
Descripción
Producto
08968 UNIDAD SUSCRIPCION PERIODICO 1/1
Cantidad
1.00
0003
01
Costo
3,450.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080061
29-03-16
29-04-16 000485 VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, S.R
0156
05
419.58
2,750.58
Inventario 30 DIAS
Itbis
6,708.82
6,708.82
Total Neto
43,980.02
43,980.02
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
3,450.00
3,450.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
128.00
Costo
33.0000
Descuento
.00
Itbis
760.32
Total Neto
130.00
2.4000
.00
56.16
368.16
00536 UNIDAD CONECTOR RECTO BX DE 1/2" 1/1
40.00
15.6500
.00
112.68
738.68
00542 UNIDAD CONECTOR EMT DE 3/4" 1/1
80.00
10.5000
.00
151.20
991.20
Descripción
Producto
00183 UNIDAD TOMACORRIENTE 220V 1/1
00165 UNIDAD CURVA PVC DE 1/2". 1/1
4,984.32
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00080061
29-03-16
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
29-04-16 000485 VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, S.R
Producto
Descripción
00534 UNIDAD CONECTOR EMT DE 1/2 1/1
00088
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
0156
05
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
200.00
Costo
7.0000
Descuento
.00
Itbis
252.00
Total Neto
1,652.00
320.00
29.0000
.00
1,670.40
10,950.40
12010 UNIDAD CASQUILLO PARA ABANICO 1/1
80.00
35.0000
.00
504.00
3,304.00
12007 UNIDAD CASQUILLO P/ LICUADORA 1/1
150.00
35.0000
.00
945.00
6,195.00
00596 UNIDAD INTERRUPTOR DOBLE 1/1
140.00
45.0000
.00
1,134.00
7,434.00
00585 UNIDAD INTERRUPTOR FOUR WAY 15 A 110V 1/1
156.00
171.0000
.00
4,801.68
31,477.68
00181 UNIDAD INTERRUPTOR THREE WAY 1/1
129.00
44.0000
.00
1,021.68
6,697.68
00533 UNIDAD CONECTOR CURVO PARA BX DE 1/2" 1/1
00381 UNIDAD INTERRUPTOR LUZ PILOTO P/CALENTADO
00593 UNIDAD INTERRUPTOR SENCILLO 1/1
00182 UNIDAD PULSADOR DE TIMBRE 1/1
50.00
135.0000
.00
1,215.00
7,965.00
120.00
22.0000
.00
475.20
3,115.20
75.00
31.0000
.00
418.50
2,743.50
480.00
17.0000
.00
1,468.80
9,628.80
76.00
7.0000
.00
95.76
627.76
00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1
103.00
196.0000
.00
3,633.84
23,821.84
00308 UNIDAD TOMACORRIENTE 110V 1/1
146.00
22.0000
.00
578.16
3,790.16
00271 UNIDAD ENCHUFE MACHO DE 110 V 1/1
168.00
18.0000
.00
544.32
3,568.32
00177 UNIDAD ROSETA DE PORCELANA 1/1
00627 UNIDAD TAPA PLASTICA CIEGA PARA CAJA 2" X 4"
.00
00080062
29-03-16
29-04-16 000485 VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, S.R
0156
05
19,838.70
130,053.70
Pendiente Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
00517 PIE ALAMBRE DUPLO #14 1/1
Cantidad
800.00
Costo
5.0000
Descuento
.00
Itbis
720.00
Total Neto
00168 PIE ALAMBRE DUPLO #16 1/1
700.00
4.0000
.00
504.00
3,304.00
09165 PIE ALAMBRE DUPLO #10 1/1
2,000.00
12.2500
.00
4,410.00
28,910.00
00430 PIE ALAMBRE DUPLO # 12 1/1
1,000.00
8.0000
.00
1,440.00
9,440.00
4,720.00
00450 PIE ALAMBRE STRANDARD #10 1/1
5,500.00
5.0400
.00
4,989.60
32,709.60
00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1
5,500.00
3.0500
.00
3,019.50
19,794.50
00452 PIE ALAMBRE STRANDARD #14 1/1
2,000.00
2.0500
.00
738.00
4,838.00
00188 UNIDAD CAJA RECTANGULAR 2 X 4 1/1
150.00
20.0000
.00
540.00
3,540.00
00189 UNIDAD CAJA OCTAGONAL 1/1
180.00
23.0000
.00
745.20
4,885.20
00434 PIE CABLE DE GOMA 12/4 1/1
1,000.00
24.0000
.00
4,320.00
28,320.00
07285 PIE CABLE DE GOMA 12/3 1/1
1,000.00
15.5000
.00
2,790.00
18,290.00
07283 PIE CABLE DE GOMA 12/2 1/1
1,000.00
10.8000
.00
1,944.00
12,744.00
00453 PIE ALAMBRE STRANDARD #8 1/1
4,000.00
7.7500
.00
5,580.00
36,580.00
00164 PIE ALAMBRE STRANDARD #18 1/1
1,000.00
2.7800
.00
500.40
3,280.40
00329 PIE ALAMBRE STRANDARD #16 1/1
2,000.00
2.9800
.00
1,072.80
7,032.80
.00
00080063
29-03-16
29-04-16 009409 FEMARAL, EIRL.
Producto
Descripción
16827 UNIDAD BRAZO HIDRAULICO P/PUERTA 1/1
0308
05
33,313.50
218,388.50
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
15.00
Costo
932.2034
Descuento
.00
Itbis
2,516.95
Total Neto
00722 UNIDAD CERRADURA DOBLE PUÑO CON LLAVE 1/1
3.00
355.9322
.00
192.20
1,260.00
01138 UNIDAD CERRADURA 1/1
1.00
228.8136
.00
41.19
270.00
.00
00080064
29-03-16
01-04-16 008088 RAMON EMILIO MATOS MATOS
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
6,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
2,750.34
16,500.00
18,030.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,170.00
Total Neto
7,670.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00080064
29-03-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
01-04-16 008088 RAMON EMILIO MATOS MATOS
0259
05
Pendiente
.00
00080065
28-03-16
14-04-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
09569 GALON JUGO DE PIÑA CONCENTRADO 1/1
0011
04
Descuento
.00
Itbis
160.15
Total Neto
3.00
259.9500
.00
.00
779.85
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
159,173.2800
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080067
29-03-16
29-04-16 008243 SANDRO SOLIS MARTINEZ ARROYO
Producto
Descripción
12210 UNIDAD COMPRA E INSTALACION 1/1
Cantidad
1.00
0275
06
Costo
4,211.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080068
29-03-16
29-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
10311 LATA AMBIENTADOR EN SPRAY 1/1
03193 YARDA LANILLA DISTINTO COLOR 1/1
03137 GALON DESINFECTANTE 1/1
Cantidad
35.00
0156
05
29-03-16
02572 LIBRA MARGARINA 1/1
02636 LIBRA HARINA PRIMAVERA 1/1
1,829.74
Servicio 50% DE AVANCE Y 50% T
Itbis
28,651.19
.00
Total Neto
187,824.47
159,173.28
Servicio 15 DIAS
Itbis
757.98
757.98
Total Neto
4,968.98
4,968.98
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
427.12
Total Neto
100.00
88.9831
.00
1,601.70
10,500.01
30.00
194.0678
.00
1,047.97
6,870.00
29-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
02632 FUNDA HARINA DE MAIZ 1/16 OZ
160.15
1,049.89
Costo
67.7966
.00
00080069
6,500.00
Costo
444.8686
13-05-16 009436 LEONIDE PINEDA OVANDO
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
29-03-16
Servicio 30 DIAS
Cantidad
2.00
06299 PAQUETE CASABE 1/1
00080066
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00089
Fecha
99,999,999
0156
05
3,076.79
2,800.00
20,170.01
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
100.00
Costo
13.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
150.00
40.6780
.00
1,098.31
7,200.01
1,300.00
600.00
22.0000
.00
.00
13,200.00
01446 POTE POLVO PARA HORNEAR 1/8 OZ
40.00
37.2881
.00
268.47
1,759.99
07118 FRASCO SIRUP CARO 1/1
20.00
203.3898
.00
732.20
4,800.00
00040 UNIDAD MANTEQUILLA DE BARRA 1/1
20.00
29.6610
.00
106.78
700.00
00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ
200.00
143.2203
.00
5,155.93
33,799.99
08415 PAQUETE HARINA BLANQUITA 5/1
100.00
120.0000
.00
.00
12,000.00
.00
00080070
29-03-16
29-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
02647 LATA MELOCOTON ENLATADO 29/OZ
0156
05
7,361.69
74,759.99
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
70.00
Costo
133.8983
Descuento
.00
Itbis
1,687.12
Total Neto
07114 LATA PIÑA ENLATADA 1/20 OZ
60.00
88.9831
.00
961.02
6,300.01
02653 LATA PERA EN LATADA 1/1
60.00
126.2712
.00
1,363.73
8,940.00
01442 CAJA PASAS 1/1
50.00
73.7288
.00
663.56
4,350.00
02650 FRASCO MERMELADA DE FRESA 382/G
30.00
76.2712
.00
411.87
2,700.01
06788 ROLLO PAPEL ENCERADO 1/1
20.00
86.4407
.00
311.19
2,040.00
06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1
40.00
360.1695
.00
2,593.22
17,000.00
02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G
30.00
72.0339
.00
388.98
2,550.00
02651 FRASCO MERMELADA DE GUAYABA 382/G
50.00
66.1017
.00
594.92
3,900.01
11,060.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00080070
29-03-16
29-03-16
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
29-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Cantidad
40.00
0156
05
Costo
121.1864
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00080071
00090
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
08285 ROLLO PAPEL TOALLA 1/1
Página
29-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A.
0011
04
Pendiente
Itbis
872.54
9,848.15
Total Neto
5,720.00
64,560.03
Servicio A PRESENTACION DE FA
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
25.00
Costo
91.0000
Descuento
.00
Itbis
409.50
Total Neto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
25.00
89.0000
.00
400.50
2,625.50
.00
00080072
29-03-16
29-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0011
Cantidad
1.00
04
Costo
23,840.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080073
29-03-16
29-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
0156
05
810.00
2,684.50
5,310.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
4,291.20
4,291.20
Total Neto
28,131.20
28,131.20
Pendiente Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1
Cantidad
50.00
Costo
80.5085
Descuento
.00
Itbis
724.58
Total Neto
08946 LIBRA CANELA EN ASTILLA 1/1
50.00
52.5424
.00
472.88
3,100.00
06809 FRASCO CANELA MOLIDA 1/1
20.00
52.5424
.00
189.15
1,240.00
02430 UNIDAD CEREZA VERDE 1/1
5.00
116.1017
.00
104.49
685.00
4,750.01
07070 LATA CHAMPIÑONES 1/1
10.00
101.6949
.00
183.05
1,200.00
02582 FRASCO CLAVO DULCE 1/1 OZ
10.00
50.8475
.00
91.53
600.01
5.00
55.0000
.00
.00
275.00
3,180.01
07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1
03180 UNIDAD ESPONJA DE LIMPIAR 1/1
60.00
44.9153
.00
485.09
03405 CAJA GELATINA SIN SABOR 1/1
60.00
107.6271
.00
1,162.37
7,620.00
02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1
150.00
97.4576
.00
2,631.36
17,250.00
07070 LATA CHAMPIÑONES 1/1
10.00
101.6949
.00
183.05
1,200.00
07062 LIBRA ARROZ 1/1
30.00
27.0000
.00
.00
810.00
02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1
20.00
130.0000
.00
.00
2,600.00
02568 FRASCO ACEITUNA RELLENA 1/16 OZ
10.00
169.4915
.00
305.09
2,000.01
02546 FRASCO ACEITUNA CON HUESO 1/1
10.00
112.7119
.00
202.88
1,330.00
07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1
15.00
254.2373
.00
686.44
4,500.00
06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G
10.00
139.8305
.00
251.70
1,650.01
08960 PAQUETE AZUCAR EN POLVO 5 LBS. 1/1
25.00
368.6441
.00
1,658.90
10,875.00
03164 UNIDAD BRILLO GRUESO 1/1
100.00
77.1186
.00
1,388.13
9,099.99
02570 LATA PIMIENTO MORRON 1/1
10.00
120.0000
.00
.00
1,200.00
02592 FRASCO PIMIENTA NEGRA 1/1
10.00
59.3220
.00
106.78
700.00
02593 FRASCO PIMIENTA BLANCA 1/1
8.00
63.5593
.00
91.52
599.99
01434 FRASCO MAYONESA 1/1
5.00
77.1186
.00
69.41
455.00
07081 PAQUETE LAUREL 1/1
20.00
9.0000
.00
.00
180.00
07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1
20.00
50.0000
.00
.00
1,000.00
5.00
46.0000
.00
.00
230.00
02420 LIBRA HABICHUELA BLANCA 1/1
.00
00080074
Producto
29-03-16
29-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Descripción
Cantidad
0156
05
Costo
10,988.40
78,330.03
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00080074
29-03-16
02508 LITRO RON DORADO 1/1
02504 LITRO RON 151 1/1
01348 BOTELLA VINO TINTO 1/1
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
29-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1
00091
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
02471 BOTELLA BRANDY 1/1
Página
0156
05
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
491.5254
Descuento
.00
Itbis
442.37
Total Neto
40.00
170.0000
6.00
273.7288
.00
.00
6,800.00
.00
295.63
1,938.00
10.00
459.3220
.00
826.78
5,420.00
2,900.00
4.00
93.2203
.00
67.12
440.00
06383 BOTELLA VINO BLANCO 1/1
10.00
237.2881
.00
427.12
2,800.00
07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1
50.00
145.0000
.00
.00
7,250.00
02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ
100.00
50.0000
.00
900.00
5,900.00
02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G
125.00
51.0000
.00
.00
6,375.00
08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1
70.00
96.0000
.00
.00
6,720.00
125.00
86.4407
.00
1,944.92
12,750.01
02640 LATA JUGO DE PIÑA 1/1
10.00
21.1864
.00
38.13
249.99
02639 LATA JUGO DE PERA 1/1
10.00
16.1017
.00
28.98
190.00
06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1
40.00
85.0000
.00
.00
3,400.00
02473 BOTELLA CHAMPAGNE 1/1
10.00
415.2542
.00
747.46
4,900.00
09123 LATA LECHE CONDENSADA 405g
.00
00080075
29-03-16
29-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
00412 UNIDAD KETCHU 1/1
0063
05
5,718.51
68,033.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
46.6102
Descuento
.00
Itbis
8.39
Total Neto
02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1
2.00
170.0000
.00
.00
340.00
07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1
2.00
45.0000
.00
.00
90.00
07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1
2.00
55.0000
.00
.00
110.00
06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1
2.00
85.0000
.00
.00
170.00
07012 LIBRA AUYAMA 1/1
3.00
35.0000
.00
.00
105.00
02625 LATA ANCHOA EN ACEITE 1/1
2.00
107.6271
.00
38.75
254.00
06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1
3.00
115.0000
.00
.00
345.00
02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1
2.00
155.0000
.00
.00
310.00
07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1
2.00
145.0000
.00
.00
290.00
02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G
3.00
51.0000
.00
.00
153.00
07010 LIBRA BERENJENA 1/1
5.00
40.0000
.00
.00
200.00
10080 LIBRA PAPA 1/1
5.00
17.0000
.00
.00
85.00
10086 LIBRA PIMIENTO MORRON 1/1
3.00
120.0000
.00
.00
360.00
11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1
3.00
90.0000
.00
.00
270.00
15937 LIBRA FILETE DE RES 1/1
3.00
160.0000
.00
.00
480.00
07049 LIBRA CAMARONES 1/1
2.00
271.1864
.00
97.63
640.00
02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1
1.00
250.8475
.00
45.15
296.00
02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1
1.00
40.0000
.00
.00
40.00
08554 LIBRA LECHUGA REPOLLADA 1/1
2.00
80.0000
.00
.00
160.00
07055 CARTON HUEVOS 30/1
1.00
165.0000
.00
.00
165.00
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
2.00
28.0000
.00
.00
56.00
02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1
1.00
130.0000
.00
.00
130.00
07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1
1.00
254.2373
.00
45.76
300.00
06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G
1.00
139.8305
.00
25.17
165.00
02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ
1.00
21.1864
.00
3.81
25.00
02592 FRASCO PIMIENTA NEGRA 1/1
1.00
59.3220
.00
10.68
70.00
55.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00080075
29-03-16
00092
Fecha
99,999,999
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
29-04-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
02609 FRASCO VINAGRE 1/16 OZ
Página
Cantidad
1.00
0063
05
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
16.9492
Descuento
.00
Itbis
3.05
Total Neto
20.00
01346 FRASCO %TAZA% 1/1
1.00
38.1356
.00
6.87
45.01
07070 LATA CHAMPIÑONES 1/1
1.00
101.6949
.00
18.30
119.99
01434 FRASCO MAYONESA 1/1
1.00
77.1186
.00
13.88
91.00
02439 UNIDAD REPOLLO 1/1
1.00
125.0000
.00
.00
125.00
.00
00080076
29-03-16
29-04-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
0156
05
317.44
6,065.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
8.4730
Descuento
.00
Itbis
305.03
Total Neto
200.00
8.4730
.00
305.03
1,999.63
20.00
144.0700
.00
518.65
3,400.05
200.00
21.1900
.00
762.84
5,000.84
03332 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (BASE) 1/1
60.00
38.1400
.00
411.91
2,700.31
03333 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (DIFERENTE COLOR
60.00
38.1400
.00
411.91
2,700.31
08912 UNIDAD PEINE DE BARBERO 1/1
200.00
12.7100
.00
457.56
2,999.56
03329 UNIDAD ESCUDILLA PARA MANICURI 1/1
100.00
42.3700
.00
762.66
4,999.66
50.00
46.6100
.00
419.49
2,749.99
03290 UNIDAD ABLANDADOR DE CUTICULA 1/1
100.00
42.3700
.00
762.66
4,999.66
06411 UNIDAD TABLA DE ESMERIL PARA PIES 1/1
200.00
46.6100
.00
1,677.96
10,999.96
Producto
Descripción
03360 UNIDAD PEINE DE PALITO 1/1
Cantidad
200.00
03364 UNIDAD PEINE PEQUEÑO 1/1
03305 UNIDAD BALSAMO PARA LOS PIES 1/1
03382 PAR SEPARADOR DE DEDOS DE LOS PIES 1/1
05764 UNIDAD ESMALTE DE DISEÑO 1/1
.00
00080077
29-03-16
29-03-16 007985 PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICAN
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
3,180.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080078
29-03-16
29-04-16 007845 ATHILL & MARTINEZ, C. POR A.
Producto
Descripción
00075 UNIDAD ZAFACON PARA PAPEL 1/1
03147 UNIDAD VASO DE CRISTAL PARA P/AGUA 1/1
0064
09
29-03-16
44,549.60
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
572.40
572.40
Total Neto
3,752.40
3,752.40
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
488.0000
Descuento
.00
Itbis
263.52
Total Neto
24.00
21.6667
.00
93.60
613.60
.00
00080079
6,795.70
1,999.63
14-04-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
0011
04
357.12
1,727.52
2,341.12
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
07069 LIBRA QUESO DANES 1/1
Cantidad
.51
Costo
203.3475
Descuento
.00
Itbis
18.67
Total Neto
07826 LIBRA QUESO GOUDA 1/1
2.67
216.4873
.00
104.04
682.06
02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1
1.76
169.4492
.00
53.68
351.91
06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1
1.95
199.9500
.00
.00
389.90
14320 LIBRA SALAMI 1/1
1.05
339.9500
.00
.00
356.95
02568 FRASCO ACEITUNA RELLENA 1/16 OZ
1.00
93.1780
.00
16.77
109.95
.00
00080080
30-03-16
0156
29-04-16 000086 REFRIPARTES, S.A.
Descripción
Producto
16309 UNIDAD CODO DE COBRE 3/4" 1/1
18680 UNIDAD COPLING DE COBRE 3/8" 1/1
05
193.16
122.38
2,013.15
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
60.00
Costo
30.5085
Descuento
.00
Itbis
329.49
Total Neto
60.00
9.3220
.00
100.68
660.00
2,160.00
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00080080
30-03-16
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
29-04-16 000086 REFRIPARTES, S.A.
Producto
Descripción
18679 UNIDAD COPLING DE COBRE 3/4" 1/1
00093
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
0156
05
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
60.00
Costo
22.8814
Descuento
.00
Itbis
247.12
Total Neto
06085 UNIDAD CODO DE COBRE 7/8" 1/1
60.00
43.2203
.00
466.78
3,060.00
18682 UNIDAD COPLING DE COBRE 5/8" 1/1
60.00
16.1017
.00
173.90
1,140.00
00840 UNIDAD CODO DE COBRE DE 5/8" 1/1
60.00
19.4915
.00
210.51
1,380.00
05696 UNIDAD INDICADOR 1/1
30.00
296.6102
.00
1,601.70
10,500.01
00669 PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/4" 1/1
50.00
16.1017
.00
144.92
950.01
302.03
1,980.00
18683 UNIDAD COPLING DE COBRE 7/8" 1/1
27.9661
60.00
.00
.00
00080081
30-03-16
14-04-16 006564 ACH CONTRATISTAS ELECTROM., S.A
Producto
Descripción
00495 UNIDAD BATERIA PARA UPS 1/1
Cantidad
16.00
0053
04
Costo
9,155.5000
30-03-16
30-03-16 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
2,945.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080083
30-03-16
30-03-16 009721 JUSTINIANO MUÑOZ MARTINEZ
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
20,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080084
30-03-16
29-04-16 000058 WEST, S.A.
Producto
Descripción
04457 UNIDAD AEROWEST (EQUIPO) 1/1
17217 UNIDAD AEROWEST 1/1
0120
01
30-03-16
29-03-16
172,855.84
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
530.10
530.10
Total Neto
3,475.10
3,475.10
Servicio 50% AL INICIO Y EL OT
Itbis
3,600.00
3,600.00
Total Neto
23,600.00
23,600.00
Descuento
.00
Itbis
5,760.00
Total Neto
8.00
495.0000
.00
712.80
4,672.80
0120
Cantidad
1.00
14-04-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1
172,855.84
Pendiente Suministro 15 DIAS
04
Costo
103,734.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080086
26,367.84
Total Neto
Costo
4,000.0000
30-03-16 008436 PUNTO MAC, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Itbis
26,367.84
Cantidad
8.00
.00
00080085
23,450.02
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
00080082
3,577.13
1,620.00
0051
04
6,472.80
37,760.00
42,432.80
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
18,672.12
18,672.12
Total Neto
122,406.12
122,406.12
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
284.4397
Descuento
.00
Itbis
182.04
Total Neto
1,319.80
5.52
59.2797
.00
58.90
386.12
15590 LATA LECHE CONDENSADA. 1/1
30.00
76.2288
.00
411.63
2,698.49
02582 FRASCO CLAVO DULCE 1/1 OZ
3.00
127.0763
.00
68.62
449.85
07083 FRASCO NUEZ MOSCADA 1/1
5.00
194.8729
.00
175.38
1,149.74
15.00
67.7542
.00
182.94
1,199.25
02653 LATA PERA EN LATADA 1/1
6.00
127.0763
.00
137.24
899.70
08479 FRASCO CAFE SOLUBLE 1/1
3.00
386.3983
.00
208.65
1,367.84
02647 LATA MELOCOTON ENLATADO 29/OZ
6.00
127.0763
.00
137.24
899.70
25.00
20.5086
.00
82.04
594.76
02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1
03405 CAJA GELATINA SIN SABOR 1/1
07092 LIBRA AZUCAR REFINA 1/1
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00080086
29-03-16
Página
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00094
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
14-04-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
0051
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
15.00
Costo
16.9068
Descuento
.00
Itbis
45.65
Total Neto
10066 LATA LECHE EVAPORADA 1/1
60.00
44.9500
.00
.00
2,697.00
02632 FUNDA HARINA DE MAIZ 1/16 OZ
15.00
11.9500
.00
.00
179.25
Producto
Descripción
02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ
299.25
02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML
15.00
234.9500
.00
.00
3,524.25
00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ
24.00
142.1983
.00
546.04
3,958.80
6.00
101.6525
.00
109.79
719.71
06809 FRASCO CANELA MOLIDA 1/1
.00
00080087
30-03-16
30-03-16 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO
0011
04
Pendiente
2,346.16
22,343.51
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Descripción
Producto
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
Cantidad
10.00
Costo
100.0000
Descuento
.00
Itbis
180.00
Total Neto
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
2.00
200.0000
.00
72.00
472.00
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
8.00
100.0000
.00
144.00
944.00
.00
00080088
30-03-16
30-03-16 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO
0055
04
Pendiente
396.00
1,180.00
2,596.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Descripción
Producto
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
Cantidad
3.00
Costo
80.0000
Descuento
.00
Itbis
43.20
Total Neto
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
5.00
25.0000
.00
22.50
147.50
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
3.00
50.0000
.00
27.00
177.00
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
3.00
100.0000
.00
54.00
354.00
.00
00080089
30-03-16
30-03-16 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
14,600.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080090
30-03-16
30-03-16 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO
Descripción
Producto
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
Cantidad
26.00
0011
04
Costo
100.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080091
29-03-16
29-04-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Descripción
Producto
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
1.00
0065
06
Costo
5,076.2712
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080092
29-03-16
14-04-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
0051
04
146.70
283.20
961.70
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
2,628.00
2,628.00
Total Neto
17,228.00
17,228.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
468.00
468.00
Total Neto
3,068.00
3,068.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
913.73
913.73
Total Neto
5,990.00
5,990.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Total Neto
Cantidad
4.00
Costo
134.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1
4.00
102.5431
.00
65.63
475.80
08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1
8.00
209.9500
.00
.00
1,679.60
01442 CAJA PASAS 1/1
6.00
135.5508
.00
146.39
959.69
09010 TARRO MARGARINA 3 LBS
1.00
163.7500
.00
26.20
189.95
05964 LATA MANTECA VEGETAL 3 LBS
2.00
233.0085
.00
83.88
549.90
07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1
1.00
284.4397
.00
45.51
329.95
Descripción
Producto
10934 LIBRA HARINATODO USO 1/1
539.80
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00080092
29-03-16
Página
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00095
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
14-04-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
0051
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
16.9068
Descuento
.00
Itbis
3.04
Total Neto
06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1
2.00
338.9407
.00
122.02
799.90
06788 ROLLO PAPEL ENCERADO 1/1
2.00
59.2797
.00
21.34
139.90
06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1
2.70
124.9500
.00
.00
337.37
02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1
3.00
189.9500
.00
.00
569.85
02651 FRASCO MERMELADA DE GUAYABA 382/G
2.00
114.3644
.00
41.17
269.90
02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G
2.00
114.3644
.00
41.17
269.90
02650 FRASCO MERMELADA DE FRESA 382/G
2.00
114.3644
.00
41.17
269.90
09123 LATA LECHE CONDENSADA 405g
4.00
76.2288
.00
54.89
359.81
02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1
1.95
59.2797
.00
20.81
136.41
02445 LIBRA UVA VERDE 1/1
1.85
122.8814
.00
40.92
268.25
02444 LIBRA UVA NEGRA 1/1
1.79
122.8814
.00
39.59
259.55
02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML
1.00
234.9500
.00
.00
234.95
02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1
1.83
79.9500
.00
.00
146.31
16794 LIBRA TRIGO 1/1
1.00
148.2627
.00
26.69
174.95
02653 LATA PERA EN LATADA 1/1
3.00
127.0763
.00
68.62
449.85
02647 LATA MELOCOTON ENLATADO 29/OZ
3.00
127.0763
.00
68.62
449.85
06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1
5.00
54.9500
.00
.00
274.75
07114 LATA PIÑA ENLATADA 1/20 OZ
3.00
88.9407
.00
48.03
314.85
02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1
4.87
199.9500
.00
.00
973.76
08947 LIBRA CANELA MOLIDA 1/1
1.00
101.6525
.00
18.30
119.95
03405 CAJA GELATINA SIN SABOR 1/1
4.00
67.7542
.00
48.78
319.80
00860 PAQUETE PLATOS PLASTICOS DESECHABLES 25/1
2.00
33.8559
.00
12.19
79.90
Producto
Descripción
02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ
.00
00080093
30-03-16
30-04-16 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL
0066
06
Pendiente
1,084.96
19.95
11,964.30
Servicio 15 DIAS
Producto
Descripción
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
Cantidad
1.00
Costo
6,184.6017
Descuento
.00
Itbis
1,113.23
Total Neto
10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1
1.00
616.4400
.00
.00
616.44
.00
00080094
30-03-16
30-04-16 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
Producto
Descripción
08989 RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1
Cantidad
500.00
0157
06
Costo
119.0000
30-03-16
30-04-16 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
Producto
Descripción
02447 LIBRA POLLO 1/1
14812 LIBRA MANTEQUILLA 1/1
02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1
0157
06
7,914.27
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00080095
1,113.23
7,297.83
Itbis
10,710.00
10,710.00
Total Neto
70,210.00
70,210.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
60.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
2.00
80.5085
.00
28.98
190.00
300.00
8.00
59.3220
.00
85.42
560.00
07010 LIBRA BERENJENA 1/1
10.00
19.0000
.00
.00
190.00
02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1
10.00
39.0000
.00
.00
390.00
07149 UNIDAD PIÑA 1/1
12.00
85.0000
.00
.00
1,020.00
16578 LIBRA JENJIBRE 1/1
2.00
59.0000
.00
.00
118.00
06808 POTE BICARBONATO 1/1
5.00
50.8475
.00
45.76
300.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00080095
30-03-16
00096
Fecha
99,999,999
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
30-04-16 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
Producto
Descripción
01446 POTE POLVO PARA HORNEAR 1/8 OZ
Página
0157
06
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
55.0847
Descuento
.00
Itbis
19.83
Total Neto
07107 PAQUETE MANI EN GRANO 1/1
5.00
63.5593
.00
57.20
375.00
06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1
5.00
55.0000
.00
.00
275.00
07654 LIBRA COCO DESHIDRATADO 1/1
5.00
175.0000
.00
.00
875.00
07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1
5.00
189.0000
.00
.00
945.00
07069 LIBRA QUESO DANES 1/1
5.00
139.8305
.00
125.85
825.00
02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1
5.00
169.0000
.00
.00
845.00
5.00
139.8305
.00
125.85
825.00
10.00
24.0000
.00
.00
240.00
02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1
10080 LIBRA PAPA 1/1
130.00
07550 FRASCO OREGANO MOLIDO 1/1
8.00
41.5254
.00
59.80
392.00
06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G
9.00
160.1695
.00
259.48
1,701.01
07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ
3.00
45.0000
.00
.00
135.00
02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1
6.00
129.0000
.00
.00
774.00
02574 FRASCO AJO EN POLVO 1/1
6.00
117.7966
.00
127.22
834.00
02555 FRASCO ALCAPARRA 1/1
1.00
43.2203
.00
7.78
51.00
07062 LIBRA ARROZ 1/1
10.00
20.0000
.00
.00
200.00
06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1
35.00
89.0000
.00
.00
3,115.00
15924 LIBRA FILETE DE CERDO 1/1
5.00
160.0000
.00
.00
800.00
02648 LIBRA MERLUZA 1/1
5.00
58.4746
.00
52.63
345.00
11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1
5.00
110.0000
.00
.00
550.00
06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1
50.00
110.0000
.00
.00
5,500.00
00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ
10.00
80.5085
.00
144.92
950.01
02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1
15.00
135.0000
.00
.00
2,025.00
08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1
3.00
149.0000
.00
.00
447.00
07055 CARTON HUEVOS 30/1
3.00
165.0000
.00
.00
495.00
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
3.00
45.0000
.00
.00
135.00
07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1
2.00
49.0000
.00
.00
98.00
.00
00080096
30-03-16
14-04-16 001659 ANTHURIANA DOMINICANA
Producto
Descripción
15833 UNIDAD BASE P/MATA 1/1
0050
04
Pendiente
1,140.72
26,950.02
Servicio 30 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
583.9000
Descuento
.00
Itbis
315.31
Total Neto
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
1.00
389.0000
.00
.00
389.00
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
2.00
293.5000
.00
.00
587.00
.00
00080097
30-03-16
14-04-16 000444 LOGOMARCA, S. A.
Producto
Descripción
05496 UNIDAD SELLO GOMIGRAFO 1/1
0056
Cantidad
2.00
04
Costo
1,700.0000
30-03-16
01-04-16 000413 JUAN ANTONIO JIMENEZ MATOS
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0064
09
Costo
18,000.0000
3,043.01
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00080098
315.31
2,067.01
Pendiente
Descuento
.00
.00
Itbis
612.00
612.00
Total Neto
4,012.00
4,012.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
.00
18,000.00
18,000.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00080099
30-03-16
00097
Fecha
99,999,999
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
14-04-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML
Página
0051
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
6.00
Costo
234.9500
Descuento
.00
15.00
122.9500
6.00
16.9068
07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1
02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ
Itbis
.00
Total Neto
.00
.00
1,844.25
.00
18.26
119.70
1,409.70
02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1
29.87
189.9500
.00
.00
5,673.81
06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1
28.93
124.9500
.00
.00
3,614.80
02632 FUNDA HARINA DE MAIZ 1/16 OZ
50.00
11.9500
.00
.00
597.50
6.00
101.6525
.00
109.79
719.71
02583 FRASCO CURRY EN POLVO 1/1
5.00
71.9915
.00
64.79
424.75
07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1
30.00
84.4397
.00
405.31
2,938.50
10066 LATA LECHE EVAPORADA 1/1
06809 FRASCO CANELA MOLIDA 1/1
30.00
42.9500
.00
.00
1,288.50
02574 FRASCO AJO EN POLVO 1/1
3.00
84.7034
.00
45.74
299.85
02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1
6.00
102.5431
.00
98.44
713.70
07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1
6.00
284.4397
.00
273.06
1,979.70
.00
00080100
30-03-16
29-04-16 006960 CASA JARABACOA, SRL
Producto
Descripción
07858 UNIDAD DISPENSADOR PARA CINTA PEGANTE DE
02131 UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO BLANCO TIPO LAPIZ
0156
Cantidad
3.00
05
1,015.39
21,624.47
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
155.0000
Descuento
.00
Itbis
83.70
Total Neto
548.70
5.00
24.5000
.00
22.05
144.55
02099 CAJA FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11" 100/1
30.00
175.0000
.00
945.00
6,195.00
02223 CAJA GANCHO PARA FOLDERS 1/1
16.00
60.0000
.00
172.80
1,132.80
00570 CAJA GRAPA STANDARD 1/1
50.00
28.0000
.00
252.00
1,652.00
05809 BLOCK HOJA DE ENTRADA DE DIARIO 1/1
12.00
45.0000
.00
97.20
637.20
05818 PAQUETE HOJA PARA MAYOR AUXILIAR 1/1
10.00
93.0000
.00
167.40
1,097.40
05819 PAQUETE HOJA PARA MAYOR GENERAL 1/1
10.00
93.0000
.00
167.40
1,097.40
02162 UNIDAD LAPIZ CARBON #2 1/1
500.00
8.3500
.00
.00
4,175.00
02142 UNIDAD MARCADOR GRUESO DIF. COLOR 1/1
500.00
7.9900
.00
719.10
4,714.10
02146 ROLLO MASKING TAPE DE 3/4" 1/1
150.00
21.0000
.00
567.00
3,717.00
5.00
10.5000
.00
9.45
61.95
02116 ROLLO PAPEL MAQUINA SUMADORA 1/1
20.00
13.0000
.00
46.80
306.80
07264 TUBO PEGAMENTO LIQUIDO 60 ml
70.00
90.0000
.00
1,134.00
7,434.00
05836 UNIDAD PEGAMENTO COQUI 1/1
40.00
65.0000
.00
468.00
3,068.00
05386 ESTUCHE MINA 0.5 (12/1) 1/1
02242 UNIDAD PERFORADORA DE PAPEL DE 2 HOYOS 1/1
5.00
159.0000
.00
143.10
938.10
02104 UNIDAD REGLA PLASTICA 12" 1/1
75.00
7.0000
.00
94.50
619.50
02107 UNIDAD SACAGRAPAS 1/1
15.00
18.0000
.00
48.60
318.60
05817 PAQUETE TARJETA DE INVENTARIO 50/1
20.00
350.0000
.00
1,260.00
8,260.00
02097 CAJA ETIQUETA P/FOLDERS (LABEL) 1/1
10.00
44.0000
.00
79.20
519.20
02388 CAJA TIZA BLANCA 12/1
20.00
22.0000
.00
.00
440.00
02219 FRASCO EGA 1/1
30.00
31.0000
.00
167.40
1,097.40
02262 BLOCK COLUMNAR DE 4 COLUMNAS 1/1
16.00
79.0000
.00
227.52
1,491.52
02261 BLOCK COLUMNAR DE 3 COLUMNAS 1/1
15.00
65.0000
.00
175.50
1,150.50
02268 BLOCK COLUMNAR DE 14 COLUMNAS 1/1
14.00
135.0000
.00
340.20
2,230.20
02094 CAJITA CLIP PEQUEÑO #1 1/1
16.00
8.5000
.00
24.48
160.48
02095 CAJITA CLIP JUMBO #2 1/1
40.00
25.0000
.00
180.00
1,180.00
02175 ROLLO CINTA PARA EMPAQUE DE 2" 1/1
20.00
42.0000
.00
151.20
991.20
00632 ROLLO CINTA ADHESIVA DE 3/4" 1/1
24.00
42.0000
.00
181.44
1,189.44
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00080100
30-03-16
00098
Fecha
99,999,999
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
29-04-16 006960 CASA JARABACOA, SRL
Producto
Descripción
09864 UNIDAD CERA PARA CONTAR 1/1
Página
0156
Cantidad
12.00
05
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
24.0000
Descuento
.00
Itbis
51.84
Total Neto
339.84
02368 PLIEGO CARTULINA DIF. COLORES 22 X 28" 1/1
100.00
5.9600
.00
107.28
703.28
03448 UNIDAD BOLIGRAFO STABILO AZUL 1/1
400.00
10.9200
.00
.00
4,368.00
30.00
17.0000
.00
91.80
601.80
02163 CAJA BANDA DE GOMA (GOMITA) 1/1
.00
00080101
30-03-16
30-03-16 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO
0055
04
Pendiente
8,175.96
62,580.96
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Producto
Descripción
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
Cantidad
8.00
Costo
100.0000
Descuento
.00
Itbis
144.00
Total Neto
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
14.00
100.0000
.00
252.00
1,652.00
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
5.00
25.0000
.00
22.50
147.50
.00
00080102
30-03-16
01-04-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0076
03
Pendiente
Descuento
.00
Itbis
1,506.60
Total Neto
1.00
400.0000
.00
.00
400.00
30-04-16 008637 AIR COMPUTER GROUP, SRL
Producto
Descripción
17558 UNIDAD BASE PARA TV LCD 32" 1/1
Cantidad
3.00
0003
01
Costo
2,300.2500
30-03-16
30-03-16 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0064
Producto
Descripción
07836 GALON GAS OIL 1/1
Cantidad
15.00
09
Costo
124.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080105
31-03-16
31-03-16 000697 AGUA CRYSTAL, S.A.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0075
03
Pendiente
31-03-16
31-03-16
Producto
31-03-16
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
1,860.00
1,860.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
1.00
5,612.0000
.00
.00
5,612.00
Cantidad
6.00
31-03-16 008088 RAMON EMILIO MATOS MATOS
Cantidad
1.00
31-03-16 007747 ANGEL GUSTAVO REYES
Descripción
8,142.89
Total Neto
0154
03
Costo
55.0900
0259
05
Costo
4,500.0000
Cantidad
0259
05
Costo
.00
2,944.00
8,556.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080108
8,142.89
Itbis
.00
30-04-16 005052 PAPELERIA ROMANA, S.R.L.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
1,242.14
Total Neto
Descuento
.00
.00
00080107
Itbis
1,242.14
Costo
2,944.0000
.00
Producto
Descripción
08033 UNIDAD CARPETA MANUAL CLIP BOARD 8 1/2X11" 1
10,276.60
Cantidad
1.00
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
00080106
1,506.60
9,876.60
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00080104
Servicio A PRESENTACION DE FA
Costo
135.0000
.00
30-03-16
2,743.50
Cantidad
62.00
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
00080103
418.50
944.00
Pendiente
Descuento
Itbis
59.50
59.50
Total Neto
390.04
390.04
Servicio 30 DIAS
Itbis
810.00
810.00
Total Neto
5,310.00
5,310.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
Total Neto
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00080108
31-03-16
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
31-03-16 007747 ANGEL GUSTAVO REYES
Producto
Descripción
07122 UNIDAD SERVICIO DE VIGILANCIA 1/1
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
22,502.7458
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080109
31-03-16
31-03-16 001032 VIAMAR, S.A.
Producto
Descripción
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
0075
Cantidad
1.00
03
Costo
32,178.7000
Pendiente
Descuento
3,320.84
3,320.84
00080110
31-03-16
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00099
Fecha
99,999,999
29-04-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
0156
05
Servicio 30 DIAS
Itbis
4,050.50
4,050.50
Total Neto
26,553.25
26,553.25
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
5,194.41
5,194.41
Total Neto
34,052.27
34,052.27
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
1,440.00
Costo
2.5400
Descuento
.00
Itbis
658.37
Total Neto
250.00
25.4200
.00
1,143.90
7,498.90
00081 GRUESA PIN 1/1
24.00
148.3100
.00
640.70
4,200.14
11665 ROLLO GUAYA 1/1
70.00
177.9700
.00
2,242.42
14,700.32
Descripción
Producto
16200 UNIDAD PIEDRA GRANDE (PEDRERIA) 1/1
03129 PAQUETE PIEDRA PARA PULSA 1/1
4,315.97
160.00
29.6600
.00
854.21
5,599.81
09001 PAQUETE PIEDRA EN MADERA AMARILLA 1/1
20.00
29.6600
.00
106.78
699.98
09002 PAQUETE PIEDRA EN MADERA ROJA 1/1
20.00
29.6600
.00
106.78
699.98
09003 PAQUETE PIEDRA EN MADERA NARANJA 1/1
20.00
29.6600
.00
106.78
699.98
09004 PAQUETE PIEDRA EN MADERA CREMA 1/1
20.00
29.6600
.00
106.78
699.98
01861 ROLLO HILO NYLON PARA PEDRERIA 1/1
09953 ROLLO CORDON PARA ADORNO 1/1
15.00
169.4900
.00
457.62
2,999.97
08610 PAQUETE GANCHO PARA ARETE 1/1
20.00
148.3100
.00
533.92
3,500.12
17617 PAQUETE PERLITA 1/1
75.00
42.3700
.00
572.00
3,749.75
150.00
29.6600
.00
800.82
5,249.82
50.00
135.5900
.00
1,220.31
7,999.81
07097 UNIDAD HILO ENGOMADO 1/1
00217 LIBRA CANUTILLO (CORTADO) P/PEDRERIA 1/1
08375 LIBRA MOSTACILLAS 1/1
08998 UNIDAD PIEDRA PICADA EN SARTA 1/1
15701 UNIDAD PIEDRA PEQUEÑA (PEDRERIA) 1/1
75.00
127.1200
.00
1,716.12
11,250.12
220.00
50.8500
.00
2,013.66
13,200.66
1,440.00
1.6949
.00
439.32
2,879.98
.00
00080111
31-03-16
29-04-16 000485 VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, S.R
0156
05
13,720.49
89,945.29
Pendiente Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
00176 PIE ALAMBRE ASBESTO #12 1/1
Cantidad
2,000.00
Costo
23.0000
Descuento
.00
Itbis
8,280.00
Total Neto
06127 UNIDAD BOMBILLO DE 65W 1/1
220.00
149.0000
.00
.00
32,780.00
.00
00080112
31-03-16
14-04-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07055 CARTON HUEVOS 30/1
Cantidad
90.00
0051
04
Costo
204.9500
31-03-16
31-03-16 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA
Descripción
Producto
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
0011
04
87,060.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00080113
8,280.00
54,280.00
Pendiente
Itbis
.00
Total Neto
.00
18,445.50
18,445.50
Servicio A PRESENTACION DE FA
Cantidad
35.00
Costo
450.0000
Descuento
.00
Itbis
2,835.00
Total Neto
1.00
600.0000
.00
.00
600.00
.00
2,835.00
18,585.00
19,185.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00080114
31-03-16
31-03-16
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
31-03-16 000025 VIGILANTES DEL ESTE, SRL.
Cantidad
1.00
0075
03
Costo
110,112.0000
0097
31-03-16 001659 ANTHURIANA DOMINICANA
Producto
Descripción
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080115
00100
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
07122 UNIDAD SERVICIO DE VIGILANCIA 1/1
Página
01
Pendiente
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
19,820.16
19,820.16
Total Neto
129,932.16
129,932.16
Servicio 30 DIAS Facturas#S.:CR20
Cantidad
1.00
Costo
767.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
15833 UNIDAD BASE P/MATA 1/1
2.00
414.4100
.00
149.19
978.01
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
1.00
589.0000
.00
.00
589.00
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
2.00
721.0000
.00
.00
1,442.00
15833 UNIDAD BASE P/MATA 1/1
2.00
431.3600
.00
155.29
1,018.01
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
2.00
657.5000
.00
.00
1,315.00
15833 UNIDAD BASE P/MATA 1/1
5.00
431.3600
.00
388.22
2,545.02
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
5.00
663.4000
.00
.00
3,317.00
15833 UNIDAD BASE P/MATA 1/1
1.00
2,346.6100
.00
422.39
2,769.00
.00
00080116
31-03-16
14-04-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
06688 UNIDAD HUEVOS 1/1
Cantidad
1,200.00
0051
04
Costo
6.8317
31-03-16
30-04-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0075
Producto
Descripción
10519 TUBO SILICON URETANO NEGRO 1/1
Cantidad
40.00
03
14,740.04
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00080117
1,115.09
767.00
Itbis
.00
.00
Total Neto
8,198.04
8,198.04
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
208.0000
Descuento
.00
Itbis
1,497.60
Total Neto
9,817.60
07134 UNIDAD SPRAY 1/1
10.00
285.0000
.00
513.00
3,363.00
08420 GALON PINTURA 1/1
4.00
2,118.0000
.00
1,524.96
9,996.96
08420 GALON PINTURA 1/1
2.00
1,050.0000
.00
378.00
2,478.00
13946 UNIDAD PERFIL DE 1 1/2" X 3" X 20' 1/1
20.00
1,160.0000
.00
4,176.00
27,376.00
09352 UNIDAD PERFIL DE 11/2" X 11/2" X 20' 1/1
15.00
571.0000
.00
1,541.70
10,106.70
13479 UNIDAD PERFIL DE 1" X 1" X 20' NEGRO 1/1
3.00
268.0000
.00
144.72
948.72
06665 PLANCHA TOLA DE ALUMINIO 1 1/6" X 4 X 8' 1/1
15.00
1,500.0000
.00
4,050.00
26,550.00
05806 PLANCHA TOLA GALVANIZADA C-22 X 4' X 8' 1/1
4.00
690.0000
.00
496.80
3,256.80
01660 PLANCHA TOLA GALVANIZADA C-18 X 4' X 8' 1/1
7.00
1,188.0000
.00
1,496.88
9,812.88
06791 UNIDAD PLANCHUELA DE 3/16 X 2 X 20' 1/1
1.00
355.0000
.00
63.90
418.90
07737 UNIDAD ANGULAR DE 3/16" X 2" X 20 1/1
1.00
850.0000
.00
153.00
1,003.00
01594 UNIDAD ANGULAR DE 3/16 X 1 1/2 X 20' 1/1
1.00
506.0000
.00
91.08
597.08
10.00
42.3000
.00
76.14
499.14
00188 UNIDAD CAJA RECTANGULAR 2 X 4 1/1
.00
00080118
31-03-16
30-04-16 008433 AMERICAN FIRE IMPORT, S.R.L.
0073
06
Pendiente
16,203.78
106,224.78
Servicio 15 DIAS
Producto
Descripción
07125 UNIDAD RECARGO DE EXTINTORES 1/1
Cantidad
6.00
Costo
300.0000
Descuento
.00
Itbis
324.00
Total Neto
07125 UNIDAD RECARGO DE EXTINTORES 1/1
2.00
75.0000
.00
27.00
177.00
00116 UNIDAD ACCESORIOS 1/1
3.00
475.0000
.00
256.50
1,681.50
00116 UNIDAD ACCESORIOS 1/1
2.00
195.0000
.00
70.20
460.20
07125 UNIDAD RECARGO DE EXTINTORES 1/1
1.00
600.0000
.00
108.00
708.00
2,124.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00080118
31-03-16
Página
00101
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
30-04-16 008433 AMERICAN FIRE IMPORT, S.R.L.
0073
06
Pendiente
Producto
Descripción
00116 UNIDAD ACCESORIOS 1/1
Cantidad
2.00
Costo
125.0000
Descuento
.00
00116 UNIDAD ACCESORIOS 1/1
1.00
195.0000
07125 UNIDAD RECARGO DE EXTINTORES 1/1
2.00
400.0000
Servicio 15 DIAS
Itbis
45.00
Total Neto
.00
35.10
230.10
.00
144.00
944.00
295.00
00116 UNIDAD ACCESORIOS 1/1
21.00
45.0000
.00
170.10
1,115.10
00116 UNIDAD ACCESORIOS 1/1
2.00
300.0000
.00
108.00
708.00
.00
00080119
31-03-16
31-03-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A.
0011
04
Pendiente
1,287.90
8,442.90
Servicio A PRESENTACION DE FA
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
30.00
Costo
550.0000
Descuento
.00
Itbis
2,970.00
Total Neto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
30.00
60.0000
.00
324.00
2,124.00
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
30.00
59.0000
.00
318.60
2,088.60
.00
00080120
31-03-16
31-03-16 002139 JOSEFINA ALT. DE LOS SANTOS PERD 0062
Producto
Descripción
12098 UNIDAD PICADERAS VARIAS 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
10,875.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080121
31-03-16
30-04-16 000347 MERCAPAPEL, S.R.L.
Producto
Descripción
08033 UNIDAD CARPETA MANUAL CLIP BOARD 8 1/2X11" 1
0157
06
3,612.60
19,470.00
23,682.60
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,957.50
1,957.50
Total Neto
12,832.50
12,832.50
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
6.00
Costo
101.6949
Descuento
.00
Itbis
109.83
Total Neto
07715 UNIDAD CARPETA DE 1 1/2" CON COVER 1/1
5.00
131.3559
.00
118.22
775.00
02088 UNIDAD TIJERA MANGO PLASTICO DE 6" 1/1
2.00
21.1864
.00
7.63
50.00
.00
00080122
31-03-16
31-03-16 002139 JOSEFINA ALT. DE LOS SANTOS PERD 0062
Producto
Descripción
12098 UNIDAD PICADERAS VARIAS 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
7,670.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080123
31-03-16
31-03-16 002139 JOSEFINA ALT. DE LOS SANTOS PERD 0062
Producto
Descripción
12098 UNIDAD PICADERAS VARIAS 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
7,670.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00080124
31-03-16
30-04-16 001130 CECOMSA
Producto
Descripción
10526 UNIDAD BASE PARA PROYECTOR 1/1
0157
Cantidad
2.00
06
Costo
813.5593
31-03-16
31-03-16 000372 ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.
0063
05
1,545.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,380.60
1,380.60
Total Neto
9,050.60
9,050.60
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,380.60
1,380.60
Total Neto
9,050.60
9,050.60
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00080125
235.68
720.00
Pendiente
Itbis
292.88
292.88
Total Neto
1,920.00
1,920.00
Servicio 30 DIAS
Producto
Descripción
11498 UNIDAD DESAYUNO 1/1
Cantidad
9.00
Costo
200.0000
Descuento
.00
Itbis
324.00
Total Neto
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
9.00
450.0000
.00
729.00
4,779.00
.00
1,053.00
2,124.00
6,903.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/03/2016 Hasta 31/03/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00080127
31-03-16
Página
00102
04/04/16 11:53 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
30-04-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
00437 PIE ALAMBRE STANDARD #10 ROJO 1/1
0157
Cantidad
500.00
06
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
6.1727
Descuento
.00
Itbis
555.54
Total Neto
3,641.89
00598 JUEGO CABLE DE JUMPER PARA BATERIA 2/1
2.00
995.5085
.00
358.38
2,349.40
09388 CAJA CABLE DE RED CAT.5E UTP 1/1
1.00
1,958.0000
.00
352.44
2,310.44
10.00
268.9746
.00
484.16
3,173.91
00166 UNIDAD REGLETA PARA CONEXION 1/1
00271 UNIDAD ENCHUFE MACHO DE 110 V 1/1
3.00
115.9915
.00
62.63
410.60
00654 UNIDAD TOMACORRIENTE 120V, 20 AMP 1/1
15.00
73.6441
.00
198.84
1,303.50
14628 UNIDAD CANALETAS 1/1
16.00
312.6695
.00
900.49
5,903.20
09331 UNIDAD CAJA PLASTICA P/CANALETA 2" X 4" 1/1
25.00
68.0593
.00
306.27
2,007.75
06159 CAJA CABLE DE RED UTP CAT6 1/1000
2.00
2,797.0000
.00
1,006.92
6,600.92
00253 UNIDAD CAJA DE REGISTRO 12"X12"X6" 1/1
4.00
849.6356
.00
611.74
4,010.28
14117 UNIDAD BATERIA PARA INVERSOR DE 6V. 1/1
4.00
5,209.8305
.00
3,751.08
24,590.40
00583 UNIDAD SWITCH DOBLE TIRO, 250 V, 60 AMP. 1/1
1.00
379.8136
.00
68.37
448.18
00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1
2.00
212.2458
.00
76.41
500.90
07975 TUBO SILICON TRANSPARENTE 1/1
3.00
157.5000
.00
85.05
557.55
03447 TUBO SILICON DIFERENTE COLOR 1/1
3.00
52.0763
.00
28.12
184.35
06494 UNIDAD TORNILLO DIABLITO DE 2 X 10 1/1
150.00
.3475
.00
9.38
61.51
00960 UNIDAD TARUGO PLASTICO DE 1/4 1/1
150.00
.4237
.00
11.44
75.00
10.00
26.6186
.00
47.91
314.10
2.00
149.3263
.00
53.76
352.41
555.54
3,641.89
06888 UNIDAD PUNTA DE STRIA P/TALADRO # 2 NEGRO 1
00598 JUEGO CABLE DE JUMPER PARA BATERIA 2/1
00437 PIE ALAMBRE STANDARD #10 ROJO 1/1
TOTAL GENERAL
500.00
608
6.1727
.00
.00
9,524.47
62,438.18
78,553.29
3,999,032.89
27,648,473.21
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