INFOTEP Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de

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INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075533
01-07-15
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
01-08-15 008641 CRISOLIO RAFAEL LOPEZ
0073
Cantidad
1.00
06
Costo
43,474.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075534
01-07-15
06-07-15 006428 MUEBLES OMAR
Producto
Descripción
05199 UNIDAD ARCHIVO DE 4 GAVETAS VERTICAL 1/1
00001
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
07575 UNIDAD CONSTRUCCION 1/1
Página
0027
01
Recibida
Servicio EL 50% AL INICIAR EL TR
Itbis
7,825.32
7,825.32
Total Neto
51,299.32
51,299.32
Inventario 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
6,360.0000
Descuento
.00
Itbis
1,144.80
Total Neto
05203 UNIDAD ARMARIO PARA GUARDAR MATERIALES D
2.00
6,399.2000
.00
2,303.71
15,102.11
01381 UNIDAD ESTANTE EN METAL DE 5 TRAMOS 1/1
2.00
4,700.0000
.00
1,692.00
11,092.00
03544 UNIDAD ARMARIO 1/1
1.00
6,399.2000
.00
1,151.86
7,551.06
05406 UNIDAD ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS 1/1
3.00
3,832.0000
.00
2,069.28
13,565.28
.00
00075535
01-07-15
06-07-15 008358 OD DOMINICANA CORP.
Producto
Descripción
05217 UNIDAD SILLA PARA VISITANTE 1/1
0027
Cantidad
2.00
01
Costo
2,387.0000
Recibida
Descuento
.00
.00
00075536
01-07-15
06-07-15 006607 B&H, MOBILIARIO, SRL
Producto
Descripción
07816 UNIDAD ARCHIVO DE METAL LATERAL DE 4 GAVET
05230 UNIDAD MESA PARA IMPRESORA 1/1
0027
01
Recibida
01-07-15
01-07-15
01-07-15
5,633.32
Inventario 30 DIAS
1.00
3,168.0000
.00
570.24
3,738.24
Cantidad
44.00
06
Costo
316.1364
0027
Cantidad
1.00
06-07-15 009551 MULTIGESTIONES BAROFFIO, SRL
Producto
Descripción
05507 UNIDAD SILLON SEMI-EJECUTIVO 1/1
5,633.32
Total Neto
Pendiente
Descuento
.00
01
Costo
28,350.0000
Recibida
Descuento
.00
.00
00075539
859.32
Total Neto
Itbis
2,201.76
06-07-15 000261 REFRIMATELCO, SA.
Producto
Descripción
17706 UNIDAD AIRE ACOND. TIPO SPLIT DE 12,000 BTU 1/
Itbis
859.32
Descuento
.00
.00
00075538
Inventario 30 DIAS
Costo
12,232.0000
01-08-15 009549 YINNY BERENICE J. PACHECO MARTIN 0066
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
54,815.25
Cantidad
1.00
.00
00075537
8,361.65
7,504.80
0027
01
Recibida
2,772.00
14,433.76
18,172.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
2,503.80
2,503.80
Total Neto
16,413.80
16,413.80
Inventario 30 DIAS
Itbis
5,103.00
5,103.00
Total Neto
33,453.00
33,453.00
Inventario 30 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
3,360.0000
Descuento
.00
Itbis
1,814.40
Total Neto
12.00
3,240.0000
.00
6,998.40
45,878.40
12164 UNIDAD SILLON EJECUTIVO 1/1
1.00
3,720.0000
.00
669.60
4,389.60
11584 UNIDAD SILLON GERENCIAL 1/1
2.00
3,840.0000
.00
1,382.40
9,062.40
06917 UNIDAD SILLON TECNICO 1/1
.00
00075540
01-07-15
01-08-15 000477 MAIL BOXES ETC.
Producto
Descripción
05434 UNIDAD CAJA CARTON PARA ORGANIZAR DOC. 1
0157
Cantidad
200.00
06
Costo
54.3000
01-07-15
15-07-15 008729 MUSITEMPO, SRL
0120
04
71,224.80
Recibida Suministro CONTRA ENTREGA
Descuento
.00
.00
00075541
10,864.80
11,894.40
Itbis
1,954.80
1,954.80
Recibida Suministro 30 DIAS
Total Neto
12,814.80
12,814.80
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075541
01-07-15
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
15-07-15 008729 MUSITEMPO, SRL
Producto
Descripción
17128 UNIDAD SISTEMA INTERCOMUNICADOR P/VENTAN
0120
Cantidad
2.00
04
Costo
8,490.0000
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075542
01-07-15
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00002
Fecha
99,999,999
31-07-15 006442 GRUPO GRM, S.A.
0063
05
Itbis
3,056.40
3,056.40
Total Neto
20,036.40
20,036.40
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
04370 UNIDAD BANDEADOR PARA MACHOS DE 3/4" 1/1
Cantidad
2.00
Costo
343.8050
Descuento
.00
Itbis
123.77
Total Neto
04425 UNIDAD BANDEADOR PARA MACHOS DE 1/2" 1/1
2.00
177.7140
.00
63.98
419.41
.00
00075543
01-07-15
31-07-15 000314 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., C
Producto
Descripción
03803 UNIDAD CEPILLO PARA MADERA A POTENCIA 1/1
0063
05
Recibida
187.75
811.38
1,230.79
Inventario 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
3,064.0000
Descuento
.00
Itbis
551.52
Total Neto
05060 UNIDAD TALADRO DE 1/2" 1/1
1.00
5,463.0000
.00
983.34
6,446.34
04674 UNIDAD MARTILLO DE METAL DE 2 1/2 LIBRAS 1/1
1.00
776.0000
.00
139.68
915.68
.00
00075544
01-07-15
31-07-15 009547 FARMACIA RAMIREZ DAPIATO, EIRL
Producto
Descripción
16978 UNIDAD MENTOL 100/1
0259
05
1,674.54
3,615.52
10,977.54
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
175.5932
Descuento
.00
Itbis
94.82
Total Neto
13013 CAJITA ALKASELZER 1/1
2.00
561.0000
.00
.00
1,122.00
07763 CAJA SAL ANDREWS 20/1
3.00
364.4068
.00
196.78
1,290.00
18067 CAJA OMEPRAZOL 100/1
2.00
479.6610
.00
172.68
1,132.00
03370 FRASCO PRODOM 1/1
2.00
80.5085
.00
28.98
190.00
621.60
13016 CAJA ANTIFLUDES FORTE 1/1
2.00
1,000.0000
.00
.00
2,000.00
02273 CAJA ANTIALERGICO 1/1
2.00
881.3559
.00
317.29
2,080.00
16872 PAQUETE TOALLA SANITARIA 1/1
8.00
69.3644
.00
99.89
654.81
00152 FRASCO ANTIACIDO (PECTOBISMOL) 1/1
5.00
215.7000
.00
.00
1,078.50
13006 CAJA ACETAMINOFEN 500MG. 1/1
3.00
110.1695
.00
59.49
390.00
07779 CAJA DICLOFENAC 1/1
2.00
224.5763
.00
80.85
530.00
13014 CAJA TABCIN DE 72 TABLETAS 1/1
2.00
1,029.6000
.00
.00
2,059.20
07761 CAJA WINASORB ANTIGRIPAL 1/1
2.00
458.6864
.00
165.13
1,082.50
13857 CAJA WINASORB ULTRA 1/1
2.00
750.8475
.00
270.31
1,772.01
13850 UNIDAD AMPICILINA 500MG 1/1
2.00
455.0000
.00
.00
910.00
.00
00075545
01-07-15
01-08-15 001843 CENTRO AUTOMOTRIZ EL RUSSO
Producto
Descripción
07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1
11659 UNIDAD REPARACION 1/1
0201
06
Pendiente
01-07-15
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
NULA
Costo
900.0000
Descuento
.00
Itbis
162.00
Total Neto
1.00
5,330.0000
.00
959.40
6,289.40
01-08-15 007969 FLORISTERIA LA PRIMAVERA, C.X.A.
Producto
Descripción
08973 UNIDAD CORONA FUNEBRE 1/1
Servicio 15 DIAS
16,912.62
Cantidad
1.00
.00
00075546
1,486.22
0065
06
Pendiente
1,121.40
1,062.00
7,351.40
Servicio 15 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
1,822.0339
Descuento
.00
Itbis
327.97
Total Neto
1.00
350.0000
.00
.00
350.00
.00
327.97
2,150.00
2,500.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075547
01-07-15
01-07-15
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
31-07-15 002138 OMEGA TECH S. A.
0259
Cantidad
4.00
01-08-15 008943 VIVERO CAVALLIER, EIRL.
Producto
Descripción
04990 SACO PIEDRA MOLIDA 1/1
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
05
Costo
220.3400
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075548
00003
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
09213 UNIDAD MOUSE PAD ERGONOMICO 1/1
Página
0073
06
Pendiente
Itbis
158.64
158.64
Total Neto
1,040.00
1,040.00
Servicio 15 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
200.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
04989 SACO PIEDRA HUEVITOS 1/1
2.00
300.0000
.00
.00
600.00
04990 SACO PIEDRA MOLIDA 1/1
4.00
200.0000
.00
.00
800.00
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
4.00
375.0000
.00
.00
1,500.00
.00
00075549
01-07-15
01-07-15 002201 ESTACION TEXACO BIRAN/LLVP & ASO 0064
Producto
Descripción
07836 GALON GAS OIL 1/1
14918 GALON GASOLINA 1/1
09
Pendiente
01-07-15
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
15.00
205.1000
.00
.00
3,076.50
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
4,690.6780
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075551
01-07-15
15-07-15 008558 PINTURAS Y COLORES CAIRO SRL
Producto
Descripción
12186 CUBETA PINTURA ACRILICA GRAFITO 14 5/1
Cantidad
10.00
0120
04
Costo
3,771.2000
01-07-15
01-08-15 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
35.00
0069
06
Costo
42.8814
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075553
01-07-15
01-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
Producto
Descripción
08407 CAJA CHOCOLATE 10/1
Cantidad
3.00
0157
06
.00
1,321.60
4,398.10
Servicio 30 DIAS
Itbis
844.32
844.32
Total Neto
5,535.00
5,535.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075552
Servicio 30 DIAS
Costo
165.2000
10-07-15 001479 ALBERTO RAFAEL MATOS MEJIA
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
3,700.00
Cantidad
8.00
.00
00075550
.00
800.00
Itbis
6,788.16
6,788.16
Total Neto
44,500.16
44,500.16
Servicio 15 DIAS
Itbis
270.15
270.15
Total Neto
1,771.00
1,771.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Costo
50.8475
Descuento
.00
Itbis
27.46
Total Neto
180.00
02630 POTE COCOA AMARGA 1/10 OZ
13.00
77.9661
.00
182.44
1,196.00
02613 FALDO HARINA BLANQUITA 6/1
10.00
300.0000
.00
.00
3,000.00
00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ
20.00
78.8136
.00
283.73
1,860.00
02507 LITRO RON BLANCO 1/1
2.00
312.7119
.00
112.58
738.00
02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1
10.00
90.0000
.00
.00
900.00
2.00
175.0000
.00
.00
350.00
200.00
4.0000
.00
.00
800.00
07654 LIBRA COCO DESHIDRATADO 1/1
06688 UNIDAD HUEVOS 1/1
.00
00075554
01-07-15
22-07-15 008973 TDP DOMINICANA, SRL
Producto
Descripción
03680 UNIDAD TERMOMETRO DIGITAL 1/1
0027
Cantidad
3.00
01
Costo
19,220.0000
Recibida
Descuento
.00
606.21
9,024.00
Inventario 30 DIAS
Itbis
10,378.80
Total Neto
68,038.80
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075554
01-07-15
22-07-15 008973 TDP DOMINICANA, SRL
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
0027
01
Recibida
01-07-15
Costo
16,769.0000
Descuento
.00
Itbis
9,055.26
Total Neto
3.00
10,808.8500
.00
5,836.78
38,263.33
22-07-15 009552 BALANZAS Y EQUIPOS, SRL
0027
Cantidad
1.00
01
Costo
18,858.4500
Recibida
Descuento
.00
.00
00075556
01-07-15
10-07-15 008737 COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL
Producto
Descripción
06696 UNIDAD MOUSE USB 1/1
07943 UNIDAD TECLADO USB 1/1
Inventario 30 DIAS
Cantidad
3.00
.00
Producto
Descripción
17982 UNIDAD BALANZA DIGITAL 1/1
21/08/15 09:05 AM
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
18939 UNIDAD SONOMETRO 1/1
00075555
00004
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
17591 UNIDAD LUXOMETRO DIGITAL 1/1
Página
0121
01
25,270.84
59,362.26
165,664.39
Inventario 30 DIAS
Itbis
3,394.52
3,394.52
Total Neto
22,252.97
22,252.97
Recibida Suministro 15 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
94.9200
Descuento
.00
Itbis
85.43
Total Neto
560.03
5.00
172.0300
.00
154.83
1,014.98
17513 UNIDAD BANDEJA PARA TECLADO 1/1
20.00
504.0000
.00
1,814.40
11,894.40
01402 UNIDAD MEMORIA USB DE 8 GB 1/1
35.00
219.1500
.00
1,380.65
9,050.90
.00
00075557
01-07-15
22-07-15 007942 S.T.R. SERVICIO DE TALLER Y REPUE
Producto
Descripción
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
Cantidad
1.00
0011
01
Costo
32,900.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075558
01-07-15
20-07-15 005308 TECNO REDES, SRL
Producto
Descripción
11633 UNIDAD SERVICIO 1/1
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0120
01
Recibida
01-07-15
02-07-15
5,922.00
Total Neto
38,822.00
38,822.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
4,050.00
Total Neto
1.00
15,000.0000
.00
2,700.00
17,700.00
0120
Cantidad
1.00
02-08-15 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL
Producto
Descripción
00653 UNIDAD PEGAMENTO 1/1
Itbis
5,922.00
Descuento
.00
04
Costo
6,690.6780
Recibida
Descuento
.00
.00
00075560
Servicio 15 DIAS
Costo
7,500.0000
15-07-15 000260 PLAZA LAMA, SA.
Producto
Descripción
16936 UNIDAD BEBEDERO CON AGUA FRIA Y CALIENTE 1
22,520.31
Cantidad
3.00
.00
00075559
3,435.31
0157
06
6,750.00
26,550.00
44,250.00
Inventario 30 DIAS
Itbis
1,204.32
1,204.32
Total Neto
7,895.00
7,895.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
338.9831
Descuento
.00
Itbis
305.09
Total Neto
04580 UNIDAD TIJERA DE CORTE DE PELO 1/1
10.00
2,542.3729
.00
4,576.27
30,000.00
02102 UNIDAD PERFORADORA DE 3 HOYOS 1/1
10.00
211.8644
.00
381.36
2,500.00
00944 BOTELLA CEMENTO DE CONTACTO 1/1
5.00
2,118.6441
.00
1,906.78
12,500.00
00944 BOTELLA CEMENTO DE CONTACTO 1/1
5.00
2,118.6441
.00
1,906.78
12,500.00
2,000.01
01128 UNIDAD BROCHA DE 2" 1/1
10.00
42.3729
.00
76.27
500.00
04140 PAQUETE AGUJAS 10/1
20.00
169.4915
.00
610.17
4,000.00
04140 PAQUETE AGUJAS 10/1
20.00
169.4915
.00
610.17
4,000.00
02179 UNIDAD BOLIGRAFO A COLOR 1/1
20.00
100.0000
.00
.00
2,000.00
05035 UNIDAD DESTORNILLADOR PLANO 3/16" X 4" 1/1
30.00
148.3051
.00
800.85
5,250.00
11778 UNIDAD FUNDAS PLASTICA 1/1
35.00
21.1864
.00
133.47
874.99
06038 GALON THINNER TODO USO 1/1
2.00
211.8644
.00
76.27
500.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075560
02-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
02-08-15 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL
0157
06
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075561
02-07-15
02-08-15 008225 SUPER TIENDA LA ALEGRIA, S.R.L.
Producto
Descripción
08270 CAJA PARAFINA ALEMANA 5/1
Cantidad
1.00
0157
06
Costo
2,966.1017
02-07-15
02-07-15 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO
0051
04
11,383.48
76,625.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075562
00005
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
Pendiente
Itbis
533.90
533.90
NULA
Total Neto
3,500.00
3,500.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
918.00
Total Neto
Cantidad
51.00
Costo
100.0000
Descuento
.00
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
3.00
100.0000
.00
54.00
354.00
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
17.00
100.0000
.00
306.00
2,006.00
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
4.00
300.0000
.00
216.00
1,416.00
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
46.00
200.0000
.00
1,656.00
10,856.00
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
322.00
25.0000
.00
1,449.00
9,499.00
Descripción
Producto
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
.00
00075563
02-07-15
0157
02-08-15 001130 CECOMSA
06
4,599.00
6,018.00
30,149.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
8.00
Costo
5,495.7627
Descuento
.00
Itbis
7,913.90
Total Neto
07936 UNIDAD MINI JACK DE RJ-45 CAT.6 1/1
180.00
94.0695
.00
3,047.85
19,980.36
09381 UNIDAD TAPA R-J45 DE 1 SALIDA 1/1
300.00
29.6600
.00
1,601.64
10,499.64
Descripción
Producto
01131 UNIDAD CABLE UTP SOLID (305 MTS) ROLL CAT 6 1
.00
00075564
02-07-15
02-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
Descripción
Producto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
90.00
0067
06
Costo
27.6365
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075565
02-07-15
0157
02-08-15 000015 DELTA COMERCIAL, S.A.
Descripción
Producto
18439 UNIDAD TAPA FILTRO AIRE MOTOR CAMION 1/1
Cantidad
1.00
06
Costo
18,574.0932
02-07-15
0126
16-07-15 000387 MADERERA MARIO, SRL.
Descripción
Producto
14601 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 2" X 10" X 12' 1/1
Cantidad
37.00
04
Costo
881.3600
Descuento
.00
02-07-15
20-07-15 007379 DENTAL & MEDICAL DEPOT, SRL.
Descripción
Producto
08423 UNIDAD FUNDA PARA ALMOHADA 1/1
16922 UNIDAD ALMOHADA 1/1
0055
04
Descuento
.00
02-07-15
447.71
Total Neto
2,935.00
2,935.00
Itbis
3,343.34
3,343.34
Total Neto
21,917.43
21,917.43
Itbis
5,869.86
5,869.86
NULA
Total Neto
38,480.18
38,480.18
Recibida Suministro CONTRA ENTREGA
Costo
90.0000
Descuento
.00
Itbis
583.20
Total Neto
11.00
550.0000
.00
1,089.00
7,139.00
0065
02-08-15 008468 BETEMIT INDUSTRIAL
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Itbis
447.71
Cantidad
36.00
.00
00075568
Servicio 15 DIAS
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
00075567
82,360.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075566
12,563.39
51,880.00
Cantidad
1.00
06
Costo
9,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
1,672.20
3,823.20
10,962.20
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,620.00
Total Neto
10,620.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075568
02-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0065
02-08-15 008468 BETEMIT INDUSTRIAL
06
Pendiente
.00
00075569
02-07-15
02-08-15 007969 FLORISTERIA LA PRIMAVERA, C.X.A.
Producto
Descripción
08973 UNIDAD CORONA FUNEBRE 1/1
Cantidad
1.00
0065
06
Costo
2,542.3729
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075570
02-07-15
0003
02-07-15 000636 EDITORA HOY, SAS
Producto
Descripción
07651 UNIDAD RENOVACION 1/1
Cantidad
12.00
01
Costo
3,700.0000
Recibida
Descuento
.00
.00
00075571
02-07-15
02-07-15 000370 PUBLICACIONES AHORA, C.X.A.
Producto
Descripción
07651 UNIDAD RENOVACION 1/1
Cantidad
3.00
0003
01
Costo
4,325.0000
Recibida
Descuento
.00
.00
00075572
02-07-15
0120
02-07-15 001937 INFOMATIC, SRL.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
04
Costo
14,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075573
02-07-15
02-08-15 008887 JULIO CESAR CEBALLOS ESTEVEZ
Producto
Descripción
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
Cantidad
2.00
0071
10
Costo
7,368.5000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075574
02-07-15
02-08-15 001843 CENTRO AUTOMOTRIZ EL RUSSO
Producto
Descripción
07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
0201
06
Costo
6,230.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075575
03-07-15
00006
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
0157
03-08-15 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
06
Servicio 15 DIAS
1,620.00
10,620.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
457.63
457.63
Total Neto
3,000.00
3,000.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
.00
44,400.00
44,400.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
.00
12,975.00
12,975.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
2,520.00
2,520.00
Total Neto
16,520.00
16,520.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
.00
14,737.00
14,737.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,121.40
1,121.40
Total Neto
7,351.40
7,351.40
Recibida Suministro 15 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
74.5932
Descuento
.00
Itbis
40.28
Total Neto
15283 CAJA FULMINANTE PARA PISTOLA 1/1
3.00
297.4576
.00
160.63
1,053.00
00960 UNIDAD TARUGO PLASTICO DE 1/4 1/1
500.00
.5760
.00
51.84
339.84
481.56
3,156.90
Producto
Descripción
08667 PAQUETE REMACHE DE 3/16" 1/1
00654 UNIDAD TOMACORRIENTE 120V, 20 AMP 1/1
30.00
89.1780
.00
.00
00075576
03-07-15
03-07-15 008186 TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A.
Producto
Descripción
07836 GALON GAS OIL 1/1
Cantidad
148.00
0063
05
Costo
165.2000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075577
03-07-15
03-08-15 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A.
Producto
Descripción
00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1
Cantidad
500.00
0157
06
Costo
4.4900
734.31
264.06
4,813.80
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
.00
24,449.60
24,449.60
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
404.10
Total Neto
2,649.10
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075577
03-07-15
Página
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00007
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
03-08-15 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A.
0157
06
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
15.00
Costo
550.0000
Descuento
.00
Itbis
1,485.00
Total Neto
00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1
300.00
4.4900
.00
242.46
1,589.46
00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1
500.00
4.4900
.00
404.10
2,649.10
Producto
Descripción
00722 UNIDAD CERRADURA DOBLE PUÑO CON LLAVE 1/1
.00
00075578
03-07-15
0060
07-08-15 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L.
Producto
Descripción
09684 UNIDAD PLANTILLA PARA CERTIFICADO CON LOGO
Cantidad
15,000.00
05
Costo
2.5000
03-07-15
03-08-15 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.-
0154
03
16,622.66
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075579
2,535.66
9,735.00
Itbis
6,750.00
6,750.00
Total Neto
44,250.00
44,250.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
6.00
Costo
13.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1
3.00
29.0000
.00
.00
87.00
07158 PAQUETE APIO 1/1
3.00
24.0000
.00
.00
72.00
11750 UNIDAD MELON 1/1
6.00
51.0000
.00
.00
306.00
07149 UNIDAD PIÑA 1/1
6.00
50.9500
.00
.00
305.70
16866 UNIDAD LECHOZA 1/1
6.00
18.0000
.00
.00
108.00
Descripción
Producto
15203 LIBRA GUINEO MADURO 1/1
.00
00075580
03-07-15
03-07-15 000116 PEDRO MANUEL NUNEZ DEL ORBE
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
67,200.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075581
03-07-15
10-07-15 001479 ALBERTO RAFAEL MATOS MEJIA
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
3,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075582
03-07-15
0157
03-08-15 008145 BELLON, S.A.-
06
.00
83.70
962.40
Servicio CONTRA ENTREGA DE F NULA
Itbis
12,096.00
12,096.00
Total Neto
79,296.00
79,296.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
540.00
540.00
Total Neto
3,540.00
3,540.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
953.3898
Descuento
.00
Itbis
171.61
Total Neto
5.00
63.5593
.00
57.20
375.00
10751 UNIDAD DISCO DE CORTE DE 4 1/2" X 1/16" 1/1
10.00
32.2034
.00
57.97
380.00
00647 UNIDAD TERMINAL 1/1
10.00
32.6271
.00
58.73
385.00
219.66
1,440.00
Descripción
Producto
17223 UNIDAD CAJA DE BREAKER DE 6 A 12 CIRCUITO 1/1
00873 UNIDAD ABRAZADERA EMT DE 2" 1/1
15346 UNIDAD CONECTOR EMT DE 3" 1/1
1,125.00
10.00
122.0339
.00
00253 UNIDAD CAJA DE REGISTRO 12"X12"X6" 1/1
4.00
555.9322
.00
400.27
2,624.00
06161 UNIDAD CANALETAS PLASTICA DE 1 1/2 1/1
150.00
110.1695
.00
2,974.58
19,500.01
15.00
71.1864
.00
192.20
1,260.00
01017 UNIDAD TORNILLO TIRAFONDO 1 1/2 X 10 1/1
500.00
.8475
.00
76.28
500.03
06494 UNIDAD TORNILLO DIABLITO DE 2 X 10 1/1
400.00
.7288
.00
52.47
343.99
05527 UNIDAD CANALETA DE 3/4" X 6' 1/1
15.00
68.6441
.00
185.34
1,215.00
00363 PIE ALAMBRE STANDARD #4 1/1
600.00
30.7627
.00
3,322.37
21,779.99
00363 PIE ALAMBRE STANDARD #4 1/1
300.00
30.7627
.00
1,661.19
10,890.00
09331 UNIDAD CAJA PLASTICA P/CANALETA 2" X 4" 1/1
100.00
11.4407
.00
205.93
1,350.00
00671 PIE TUBERIA FLEXIBLE BX DE 2" 1/1
300.00
16.5254
.00
892.37
5,849.99
06196 UNIDAD BARRENA PARA METAL DE 3/16" 1/1
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075582
03-07-15
Fecha
99,999,999
00008
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
03-08-15 008145 BELLON, S.A.-
Producto
Descripción
12433 UNIDAD ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1'' 1/1
Página
0157
06
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
20.00
Costo
15.6780
Descuento
.00
Itbis
56.44
Total Neto
370.00
3.00
639.8305
.00
345.51
2,265.00
00961 UNIDAD TARUGO DE PLOMO 5/8" X 1/2" 1/1
30.00
18.2203
.00
98.39
645.00
06484 UNIDAD TORNILLO CABEZA EXAGONAL 3/8" X 2" 1/1
30.00
4.7458
.00
25.63
168.00
13862 UNIDAD ARANDELA PLANA DE 1/2" 1/1
01041 CAJITA CLAVO PARA PISTOLA 1/1
60.00
2.0339
.00
21.97
144.00
16023 UNIDAD REMACHADORA 1/1
4.00
309.3220
.00
222.71
1,460.00
06228 UNIDAD TEE DE DRENAJE 3 X 3" PVC 1/1
6.00
49.1525
.00
53.09
348.01
05036 UNIDAD TUBO EMT DE 2" 1/1
5.00
931.3559
.00
838.22
5,495.00
.00
00075583
03-07-15
03-07-15 009550 FR GROUP, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
21,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075584
03-07-15
03-07-15 009550 FR GROUP, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
7,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075585
03-07-15
13-07-15 008918 PROMO NATIONAL,C. POR A.
Producto
Descripción
01311 UNIDAD T-SHIRT 1/1
Cantidad
35.00
0020
01
Costo
392.0000
03-07-15
20-07-15 002099 ALMACENES ORIENTALES, C. POR A.
Producto
Descripción
03392 UNIDAD TOALLA GRANDE 1/1
0055
04
79,913.02
Servicio 30 DIAS
Itbis
3,780.00
3,780.00
Total Neto
24,780.00
24,780.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,350.00
1,350.00
Total Neto
8,850.00
8,850.00
Recibida Suministro 15 DIAS
Descuento
.00
.00
00075586
12,190.13
Itbis
2,469.60
2,469.60
Total Neto
16,189.60
16,189.60
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
80.00
Costo
233.0508
Descuento
.00
Itbis
3,355.93
Total Neto
03391 YARDA TELA DE TOALLA 1/1
20.00
338.9831
.00
1,220.34
8,000.00
03390 UNIDAD TOALLA DE MANO 1/1
50.00
118.6441
.00
1,067.80
7,000.01
.00
00075587
03-07-15
14-07-15 000912 AUTOCAMIONES, S. A.
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
0011
Cantidad
1.00
01
Costo
6,162.4500
Recibida
Descuento
.00
.00
00075588
03-07-15
10-07-15 000422 GLODINET, S.R.L.
Producto
Descripción
14047 UNIDAD CINTA PARA DATA CARD 1/1
0038
Cantidad
10.00
01
Costo
3,650.0000
03-07-15
03-08-15 000226 MANUEL ARSENIO URENA, S.A.
Producto
Descripción
07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
0201
06
Costo
1,840.0763
37,000.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,109.24
1,109.24
Total Neto
7,271.69
7,271.69
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075589
5,644.07
21,999.99
Pendiente
Descuento
.00
.00
Itbis
6,570.00
6,570.00
Total Neto
43,070.00
43,070.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
331.21
331.21
Total Neto
2,171.29
2,171.29
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075590
03-07-15
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0201
03-08-15 000838 OHTSU DEL CARIBE, S.R.L.
Cantidad
1.00
06
Costo
2,201.9661
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075591
03-07-15
0259
31-07-15 001903 REID & COMPANIA, S.A.
Producto
Descripción
13412 UNIDAD GOMA 255/65 ARO 17 1/1
Cantidad
4.00
05
Costo
8,135.6000
03-07-15
0120
10-07-15 000261 REFRIMATELCO, SA.
01
Servicio 15 DIAS
Itbis
396.35
396.35
Total Neto
2,598.32
2,598.32
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075592
00009
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1
Página
Itbis
5,857.63
5,857.63
Total Neto
38,400.03
38,400.03
Recibida Suministro 30 DIAS
Descripción
Producto
08762 UNIDAD BOMBA DE ACEITE P/COMPRESOR 06EA 1
Cantidad
1.00
Costo
14,025.0000
Descuento
.00
Itbis
2,524.50
Total Neto
10725 JUEGO BIELA Y PISTON C/ANILLA P/COMPRESOR 0
1.00
4,845.0000
.00
872.10
5,717.10
08729 JUEGO JUNTA PARA COMPRESOR 06EA 1/1
1.00
8,075.0000
.00
1,453.50
9,528.50
06898 UNIDAD BOBINA P/COMPRESOR 06EA, 25 TONS. 1/
1.00
46,750.0000
.00
8,415.00
55,165.00
.00
00075593
03-07-15
13-07-15 008637 AIR COMPUTER GROUP, SRL
0003
01
13,265.10
16,549.50
86,960.10
Recibida Suministro 15 DIAS
Producto
Descripción
07753 UNIDAD BULTO P/CAMARA FOTOGRAFICA 1/1
Cantidad
1.00
Costo
11,400.0000
Descuento
.00
Itbis
2,052.00
Total Neto
18291 UNIDAD DISCO DURO EXTERNO DE 2.0TB 1/1
1.00
5,200.0000
.00
936.00
6,136.00
09008 UNIDAD LECTOR DE MEMORIA 1/1
1.00
5,560.0000
.00
1,000.80
6,560.80
01043 UNIDAD MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL 1/1
4.00
850.0000
.00
612.00
4,012.00
.00
00075594
06-07-15
06-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
22.00
0065
06
Costo
80.8705
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075595
06-07-15
24-07-15 008637 AIR COMPUTER GROUP, SRL
Producto
Descripción
06173 UNIDAD GRABADORA 1/1
Cantidad
2.00
0032
01
Costo
9,700.0000
Recibida
Descuento
.00
.00
00075596
06-07-15
04-08-15 002280 JUAN DE LEON BERROA
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
125.00
0077
03
Costo
230.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075597
06-07-15
10-07-15 001735 LUCAS ANTONIO PINAL FIGUEREO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0064
09
Costo
5,300.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075598
06-07-15
06-08-15 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0075
Producto
Descripción
05521 GALON PINTURA SEMIGLOS BLANCO COLONIAL #6
Cantidad
5.00
03
Costo
1,120.0000
4,600.80
13,452.00
30,160.80
Servicio 15 DIAS
Itbis
320.25
320.25
Total Neto
2,099.40
2,099.40
Inventario 15 DIAS
Itbis
3,492.00
3,492.00
Total Neto
22,892.00
22,892.00
Servicio A PRESENTACION DE FA NULA
Itbis
5,175.00
5,175.00
Total Neto
33,925.00
33,925.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
954.00
954.00
Total Neto
6,254.00
6,254.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
1,008.00
Total Neto
6,608.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075598
06-07-15
Página
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00010
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
06-08-15 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0075
03
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
01040 UNIDAD BROCHA DE 4" 1/1
Cantidad
4.00
Costo
132.0000
Descuento
.00
Itbis
95.04
Total Neto
01039 UNIDAD BROCHA DE 3" 1/1
4.00
97.5000
.00
70.20
460.20
01038 UNIDAD BROCHA DE 1" 1/1
4.00
25.7000
.00
18.50
121.30
10549 UNIDAD MOTA PARA ROLO 1/1
2.00
121.0000
.00
43.56
285.56
06683 GALON PINTURA BLANCA PARA TECHO 1/1
3.00
825.0000
.00
445.50
2,920.50
.00
00075599
06-07-15
0075
06-08-15 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L.
03
1,680.80
623.04
11,018.60
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
120.0000
Descuento
.00
Itbis
216.00
Total Neto
00047 GALON COOLANT PARA RADIADOR 1/1
10.00
210.0000
.00
378.00
2,478.00
00002 CUARTO ACEITE 2 TIEMPO 1/1
10.00
230.0000
.00
414.00
2,714.00
18543 CUBETA ACEITE HIDRAULICO 1/1
10.00
370.0000
.00
666.00
4,366.00
00014 CUARTO ACEITE 15W 40 1/1
10.00
195.0000
.00
351.00
2,301.00
5.00
450.0000
.00
405.00
2,655.00
Producto
Descripción
00053 UNIDAD LIQUIDO DE FRENO 1/1
11629 UNIDAD AMBIENTADOR PARA VEHICULO 1/1
.00
00075600
06-07-15
06-07-15 000220 PASTELERIA DEL JARDIN, C. X.A.
Descripción
Producto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
29.00
0003
01
Costo
152.5424
Recibida
Descuento
.00
.00
00075601
06-07-15
0073
06-08-15 000108 PERFECT PEST CONTROL
Descripción
Producto
10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1
Cantidad
1.00
06
Costo
15,105.9322
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075602
06-07-15
06-08-15 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.-
Descripción
Producto
07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1
07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ
0154
03
2,430.00
1,416.00
15,930.00
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
796.27
796.27
Total Neto
5,220.00
5,220.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
2,719.07
2,719.07
Total Neto
17,825.00
17,825.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
16.00
Costo
19.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
319.20
10.00
150.9500
.00
.00
1,509.50
02576 LATA ALMEJA 1/1
2.00
102.5000
.00
36.90
241.90
07062 LIBRA ARROZ 1/1
30.00
22.6910
.00
.00
680.73
07026 LIBRA BROCOLIS 1/1
12.00
33.0000
.00
.00
396.00
07049 LIBRA CAMARONES 1/1
10.00
331.3559
.00
596.44
3,910.00
07044 LIBRA CARITE 1/1
4.00
119.9500
.00
.00
479.80
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
12.00
32.9500
.00
.00
395.40
07070 LATA CHAMPIÑONES 1/1
6.00
46.6102
.00
50.34
330.00
15987 LIBRA CHILLO (PESCADO). 1/1
10.00
88.9500
.00
.00
889.50
02422 LIBRA COLIFLOR 1/1
10.00
37.9500
.00
.00
379.50
07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1
10.00
49.9500
.00
.00
499.50
07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1
6.00
148.9500
.00
.00
893.70
12.00
27.9500
.00
.00
335.40
02587 LIBRA FETUCHINI 1/1
6.00
150.9500
.00
.00
905.70
02420 LIBRA HABICHUELA BLANCA 1/1
2.00
120.9500
.00
.00
241.90
02419 LIBRA HABICHUELA NEGRA 1/1
2.00
93.2203
.00
33.56
220.00
02431 PAQUETE ESPINACA 1/1
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075602
06-07-15
00011
Fecha
99,999,999
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
06-08-15 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.-
Producto
Descripción
10934 LIBRA HARINATODO USO 1/1
Página
Cantidad
10.00
0154
03
Incompleta Suministro 30 DIAS
Costo
15.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
159.50
06688 UNIDAD HUEVOS 1/1
60.00
4.9500
.00
.00
297.00
06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1
10.00
186.0000
.00
.00
1,860.00
4.00
169.9500
.00
.00
679.80
02413 CAJA LASAGÑA 1/1
07081 PAQUETE LAUREL 1/1
2.00
7.6271
.00
2.75
18.00
02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G
16.00
51.9500
.00
.00
831.20
16188 LIBRA LECHUGA DULCE 1/16 OZ
12.00
25.0000
.00
.00
300.00
02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1
4.00
29.0000
.00
.00
116.00
07074 LIBRA LINGUINES 1/1
4.00
52.0000
.00
.00
208.00
07060 LIBRA LOMO DE RES 1/1
10.00
194.9500
.00
.00
1,949.50
02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ
6.00
50.0000
.00
54.00
354.00
07078 TARRO MARGARINA DE 1 LIBRA 1/1
2.00
46.5678
.00
16.77
109.91
02648 LIBRA MERLUZA 1/1
10.00
51.6949
.00
93.05
610.00
07045 LIBRA MERO 1/1
10.00
92.9500
.00
.00
929.50
4.00
209.2797
.00
150.68
987.80
07050 LIBRA OSTRAS 1/1
10.00
124.5763
.00
224.24
1,470.00
10080 LIBRA PAPA 1/1
20.00
20.9500
.00
.00
419.00
01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1
2.00
95.7627
.00
34.48
226.01
01444 LIBRA PEPINO 1/1
6.00
7.9500
.00
.00
47.70
07017 PAQUETE PEREJIL 1/1
8.00
11.0000
.00
.00
88.00
20.00
62.0000
.00
.00
1,240.00
8.00
50.0000
.00
.00
400.00
07083 FRASCO NUEZ MOSCADA 1/1
02447 LIBRA POLLO 1/1
07033 PAQUETE PUERRO 1/1
02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1
8.00
206.9500
.00
.00
1,655.60
07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1
6.00
259.0000
.00
.00
1,554.00
02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1
6.00
110.1271
.00
118.94
779.70
07073 LIBRA QUESO RICOTA 1/1
8.00
288.0000
.00
.00
2,304.00
07035 LIBRA RABANO 1/1
6.00
7.9500
.00
.00
47.70
07066 LATA RAVIOLIS 1/1
8.00
59.3220
.00
85.42
560.00
14610 LIBRA REMOLACHA 1/1
6.00
18.0000
.00
.00
108.00
02439 UNIDAD REPOLLO 1/1
6.00
97.9500
.00
.00
587.70
14616 LIBRA RIGATONES 1/1
4.00
57.0000
.00
.00
228.00
02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ
6.00
15.2542
.00
16.48
108.01
02603 FRASCO SALSA DE SOYA 1/1
2.00
95.7627
.00
34.48
226.01
16025 LIBRA TAYOTA 1/1
10.00
11.0000
.00
.00
110.00
02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1
10.00
18.0000
.00
.00
180.00
02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1
10.00
19.9500
.00
.00
199.50
.00
00075603
06-07-15
06-08-15 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L.
0154
03
1,548.53
34,576.87
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
14137 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 3" X 3" X 10' 1/1
Cantidad
10.00
Costo
470.0000
Descuento
.00
Itbis
846.00
Total Neto
17092 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 4" X 4" X 14' 1/1
12.00
1,150.0000
.00
2,484.00
16,284.00
08612 UNIDAD LIJA DE BANDA 6X48" #80 1/1
10.00
450.0000
.00
810.00
5,310.00
08615 UNIDAD LIJA DE BANDA 6 X48" #100 1/1
10.00
450.0000
.00
810.00
5,310.00
08617 UNIDAD LIJA DE BANDA 6X48" # 120 1/1
10.00
450.0000
.00
810.00
5,310.00
01766 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 2" X 14' 1/1
10.00
210.0000
.00
378.00
2,478.00
5,546.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075603
06-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
06-08-15 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L.
0154
03
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075604
06-07-15
12-07-15 000139 MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ,
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
42.00
0076
03
Costo
175.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075605
06-07-15
06-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
19245 BOTELLA AGUA PURIFICADA 0.5 LITROS 1/1
Cantidad
24.00
0120
01
Costo
54.9500
Recibida
Descuento
.00
.00
00075606
06-07-15
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00012
Fecha
99,999,999
0055
20-07-15 000754 SKAGEN, SRL.
04
Pendiente
6,138.00
40,238.00
Servicio CONTRA ENTREGA
Itbis
1,323.00
1,323.00
Total Neto
8,673.00
8,673.00
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
.00
.00
Total Neto
1,318.80
1,318.80
Inventario 30 DIAS
NULA
Producto
Descripción
16870 UNIDAD SILLA DE VISITA DE 3 MODULOS 1/1
Cantidad
1.00
Costo
12,660.0000
Descuento
2,532.00
Itbis
1,823.04
Total Neto
11580 UNIDAD SILLA DE VISITA DE 2 MODULOS 1/1
1.00
16,300.0000
3,260.00
2,347.20
15,387.20
05245 UNIDAD MESA 1/1
1.00
7,100.0000
1,420.00
1,022.40
6,702.40
7,212.00
00075607
06-07-15
26-07-15 000139 MULTISERVICIOS VALDEZ MARTINEZ,
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
75.00
0076
03
Costo
175.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075608
06-07-15
0055
20-07-15 006607 B&H, MOBILIARIO, SRL
04
Recibida
5,192.64
11,951.04
34,040.64
Servicio CONTRA ENTREGA
Itbis
2,362.50
2,362.50
Total Neto
15,487.50
15,487.50
Inventario 30 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
5,497.0000
Descuento
4,397.60
Itbis
3,166.27
Total Neto
02186 UNIDAD ESCRITORIO 28" X 48" 1/1
4.00
6,345.0000
5,076.00
3,654.72
23,958.72
05507 UNIDAD SILLON SEMI-EJECUTIVO 1/1
4.00
6,200.0000
4,960.00
3,571.20
23,411.20
Producto
Descripción
05406 UNIDAD ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS 1/1
14,433.60
00075609
06-07-15
06-08-15 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.-
Producto
Descripción
02419 LIBRA HABICHUELA NEGRA 1/1
0154
03
10,392.19
20,756.67
68,126.59
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
93.2203
Descuento
.00
Itbis
16.78
Total Neto
110.00
5.00
15.9500
.00
.00
79.75
30.00
4.9500
.00
.00
148.50
06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1
5.00
186.0000
.00
.00
930.00
02413 CAJA LASAGÑA 1/1
2.00
169.9500
.00
.00
339.90
07081 PAQUETE LAUREL 1/1
1.00
7.6271
.00
1.37
9.00
02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1
2.00
29.0000
.00
.00
58.00
07074 LIBRA LINGUINES 1/1
2.00
52.0000
.00
.00
104.00
07060 LIBRA LOMO DE RES 1/1
5.00
194.9500
.00
.00
974.75
02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ
3.00
50.0000
.00
27.00
177.00
02648 LIBRA MERLUZA 1/1
5.00
51.6949
.00
46.52
304.99
07045 LIBRA MERO 1/1
5.00
92.9500
.00
.00
464.75
10080 LIBRA PAPA 1/1
10.00
29.9500
.00
.00
299.50
01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1
1.00
95.7627
.00
17.24
113.00
01444 LIBRA PEPINO 1/1
3.00
29.9500
.00
.00
89.85
10934 LIBRA HARINATODO USO 1/1
06688 UNIDAD HUEVOS 1/1
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075609
06-07-15
00013
Fecha
99,999,999
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
06-08-15 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.-
Producto
Descripción
07017 PAQUETE PEREJIL 1/1
Página
0154
03
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
11.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
02447 LIBRA POLLO 1/1
44.00
10.00
62.0000
.00
.00
620.00
07033 PAQUETE PUERRO 1/1
4.00
38.0000
.00
.00
152.00
02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1
4.00
206.9500
.00
.00
827.80
07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1
3.00
221.0000
.00
.00
663.00
02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1
3.00
110.1271
.00
59.47
389.85
07073 LIBRA QUESO RICOTA 1/1
4.00
288.0000
.00
.00
1,152.00
07035 LIBRA RABANO 1/1
3.00
7.9500
.00
.00
23.85
14610 LIBRA REMOLACHA 1/1
3.00
18.0000
.00
.00
54.00
02439 UNIDAD REPOLLO 1/1
3.00
97.9500
.00
.00
293.85
16025 LIBRA TAYOTA 1/1
5.00
11.0000
.00
.00
55.00
02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1
5.00
18.0000
.00
.00
90.00
02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1
5.00
19.9500
.00
.00
99.75
07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1
8.00
19.9500
.00
.00
159.60
02587 LIBRA FETUCHINI 1/1
3.00
150.9500
.00
.00
452.85
02431 PAQUETE ESPINACA 1/1
6.00
27.9500
.00
.00
167.70
07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1
3.00
148.9500
.00
.00
446.85
07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1
5.00
49.9500
.00
.00
249.75
02422 LIBRA COLIFLOR 1/1
5.00
37.9500
.00
.00
189.75
15987 LIBRA CHILLO (PESCADO). 1/1
5.00
88.9500
.00
.00
444.75
07070 LATA CHAMPIÑONES 1/1
3.00
46.6102
.00
25.17
165.00
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
6.00
32.9500
.00
.00
197.70
07044 LIBRA CARITE 1/1
2.00
119.9500
.00
.00
239.90
07049 LIBRA CAMARONES 1/1
4.00
280.8101
.00
202.18
1,325.42
07026 LIBRA BROCOLIS 1/1
6.00
33.0000
.00
.00
198.00
07062 LIBRA ARROZ 1/1
15.00
22.8000
.00
.00
342.00
02576 LATA ALMEJA 1/1
1.00
70.3390
.00
12.66
83.00
07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ
5.00
24.0000
.00
.00
120.00
02420 LIBRA HABICHUELA BLANCA 1/1
1.00
120.9500
.00
.00
120.95
.00
00075610
06-07-15
17-07-15 008897 NIKCAN COMERCIAL, SRL
Producto
Descripción
07750 UNIDAD BATERIA PARA CAMARA 1/1
0003
Cantidad
4.00
01
Costo
1,227.2000
06-07-15
09-07-15 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.-
Producto
Descripción
02534 UNIDAD VINO 1/1
02543 BOTELLA REFRESCO DIFERENTE SABOR 1/20 OZ
0075
03
Descuento
.00
06-07-15
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
883.58
Total Neto
5,792.38
5,792.38
Cantidad
36.00
Costo
348.2627
Descuento
.00
Itbis
2,256.74
Total Neto
20.00
541.5254
.00
1,949.49
12,780.00
06-07-15 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA
Producto
Descripción
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
Itbis
883.58
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075612
13,571.31
Recibida Suministro 15 DIAS
.00
00075611
408.39
0051
04
Pendiente
4,206.23
14,794.20
27,574.20
Servicio A PRESENTACION DE FA
Cantidad
1.00
Costo
600.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
6.00
250.0000
.00
270.00
1,770.00
600.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075612
06-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
06-07-15 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA
0051
04
Pendiente
.00
00075613
06-07-15
06-07-15 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
0051
04
Pendiente
06-07-15
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
06-07-15
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
585.00
Total Neto
13.00
400.0000
.00
936.00
6,136.00
1.00
1,200.0000
.00
.00
1,200.00
0051
04
Pendiente
1,521.00
3,835.00
11,171.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Cantidad
13.00
Costo
250.0000
Descuento
.00
Itbis
585.00
Total Neto
13.00
400.0000
.00
936.00
6,136.00
1.00
2,200.0000
.00
.00
2,200.00
06-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
2,370.00
Descuento
.00
.00
00075615
270.00
Costo
250.0000
06-07-15 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Servicio A PRESENTACION DE FA
Cantidad
13.00
.00
00075614
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00014
Fecha
99,999,999
Cantidad
36.00
0065
06
Costo
152.5424
Pendiente
Descuento
.00
1,521.00
3,835.00
12,171.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
988.48
Total Neto
6,480.01
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
42.00
355.9322
.00
2,690.85
17,640.00
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
100.00
25.4237
.00
457.63
3,000.00
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
1.00
3,177.9661
.00
572.03
3,750.00
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
50.00
529.6610
.00
4,766.95
31,250.00
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
5.00
82.2034
.00
73.98
485.00
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
6.00
38.9831
.00
42.10
276.00
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
10.00
1,726.2712
.00
3,107.29
20,370.00
.00
00075616
06-07-15
20-07-15 001461 ALMACENES UNIDOS, S.A.S.
Producto
Descripción
00850 PIE MALLA CICLONICA GALVANIZADA 1/1
Cantidad
50.00
0120
04
Costo
73.8900
06-07-15
06-08-15 008198 CARLOS MANUEL RAMON MENA DE P
Producto
Descripción
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
Cantidad
1.00
0065
06
Costo
13,158.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075618
06-07-15
06-08-15 009230 EQUIPAMOS, SRL
0075
03
83,251.01
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075617
12,699.31
Itbis
665.01
665.01
Total Neto
4,359.51
4,359.51
Servicio 15 DIAS
Itbis
2,368.44
2,368.44
Total Neto
15,526.44
15,526.44
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
02912 UNIDAD RACK NEGRO UNIVERSAL DE 19" 1/1
Cantidad
15.00
Costo
918.1900
Descuento
.00
Itbis
2,479.11
Total Neto
02912 UNIDAD RACK NEGRO UNIVERSAL DE 19" 1/1
15.00
918.1900
.00
2,479.11
16,251.96
01399 UNIDAD COPA PARA AGUA 1/1
50.00
65.2200
.00
586.98
3,847.98
01408 UNIDAD COPA PARA VINO 1/1
50.00
90.3500
.00
813.15
5,330.65
08169 UNIDAD BANDEJA 1/1
8.00
269.2100
.00
387.66
2,541.34
08169 UNIDAD BANDEJA 1/1
8.00
377.6500
.00
543.82
3,565.02
12.00
453.4800
.00
979.52
6,421.28
12461 UNIDAD HIELERA CON PINZA 1/1
16,251.96
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075618
06-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
06-08-15 009230 EQUIPAMOS, SRL
0075
03
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075619
06-07-15
06-08-15 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
0066
06
Pendiente
06-07-15
06-07-15
Itbis
375.26
Total Neto
50.00
45.7460
.00
411.71
2,699.01
0148
Cantidad
1.00
06-07-15 001032 VIAMAR, S.A.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
05
Costo
35,500.0000
Recibida
Descuento
.00
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
15,602.7000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075622
07-07-15
07-07-15 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO
Producto
Descripción
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
Servicio 15 DIAS
Descuento
.00
.00
00075621
54,210.19
Costo
2,084.7458
14-08-15 001241 2P TECHNOLOGY, SRL.
Descripción
Producto
03729 UNIDAD CAMARA FOTOGRAFICA 1/1
8,269.35
Cantidad
1.00
.00
00075620
00015
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
Cantidad
4.00
0051
04
Pendiente
Costo
50.0000
Descuento
.00
786.97
2,460.01
5,159.02
Inventario 30 DIAS
Itbis
6,390.00
6,390.00
Total Neto
41,890.00
41,890.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
2,808.49
2,808.49
Total Neto
18,411.19
18,411.19
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
36.00
Total Neto
236.00
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
8.00
25.0000
.00
36.00
236.00
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
25.00
100.0000
.00
450.00
2,950.00
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
8.00
80.0000
.00
115.20
755.20
.00
00075623
07-07-15
07-07-15 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO
0051
04
Pendiente
637.20
4,177.20
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Producto
Descripción
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
Cantidad
19.00
Costo
100.0000
Descuento
.00
Itbis
342.00
Total Neto
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
208.00
25.0000
.00
936.00
6,136.00
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
18.00
100.0000
.00
324.00
2,124.00
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
18.00
200.0000
.00
648.00
4,248.00
.00
00075624
07-07-15
07-07-15 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO
0051
04
Pendiente
2,250.00
2,242.00
14,750.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Producto
Descripción
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
Cantidad
226.00
Costo
25.0000
Descuento
.00
Itbis
1,017.00
Total Neto
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
55.00
100.0000
.00
990.00
6,490.00
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
16.00
200.0000
.00
576.00
3,776.00
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
23.00
100.0000
.00
414.00
2,714.00
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
2.00
100.0000
.00
36.00
236.00
.00
00075625
07-07-15
07-08-15 000838 OHTSU DEL CARIBE, S.R.L.
Producto
Descripción
02746 UNIDAD BATERIA 15/12 1/1
Cantidad
1.00
0157
06
Costo
4,322.0339
3,033.00
6,667.00
19,883.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
Itbis
777.97
777.97
Total Neto
5,100.00
5,100.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075626
07-07-15
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
07-08-15 007975 JORY FELIX BUENO
0065
06
Pendiente
Costo
2,000.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
450.00
326.0000
.00
26,406.00
173,106.00
.00
07-07-15
07-08-15 008364 LUIS ALEJANDRO PLACENCIA SANCH
Producto
Descripción
15899 UNIDAD CONTRATACION DE ORQUESTA 1/1
Cantidad
1.00
0065
06
Costo
17,895.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075628
07-07-15
21-07-15 008370 MEGAWATT DOMINICANA S.R.L
Producto
Descripción
00189 UNIDAD CAJA OCTAGONAL 1/1
Servicio 15 DIAS
Cantidad
1.00
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
00075627
00016
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
Página
0051
04
26,406.00
Costo
30.7700
Descuento
369.24
16082 UNIDAD BREAKER PARA RIEL 20 AMP. 1/1
12.00
430.0000
13659 UNIDAD RELAY TERMICO DE 4 A 6 AMP 1/1
9.00
650.0000
00308 UNIDAD TOMACORRIENTE 110V 1/1
100.00
00188 UNIDAD CAJA RECTANGULAR 2 X 4 1/1
100.00
175,106.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
3,221.10
3,221.10
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
60.00
2,000.00
Total Neto
21,116.10
21,116.10
NULA
Itbis
265.85
Total Neto
1,032.00
743.04
4,871.04
117.00
1,031.94
6,764.94
22.3700
447.40
322.13
2,111.73
25.1800
503.60
362.59
2,376.99
1,663.20
10,903.20
1,742.81
00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1
3,000.00
3.8500
2,310.00
06777 UNIDAD COPLING EMT DE 1/2" 1/1
60.00
6.2500
75.00
54.00
354.00
8.00
595.0000
952.00
685.44
4,493.44
24.00
325.0000
1,560.00
1,123.20
7,363.20
06149 UNIDAD CAJA DE BREAKER DE 4 A 8 1/1
05001 JUEGO DESTORNILLADORES PLANOS Y ESTRIAS 1
16556 UNIDAD ABRAZADERA EMT 1/2" 1/1
200.00
2.0800
83.20
59.90
392.70
60.00
75.5000
906.00
652.32
4,276.32
3,000.00
2.5000
1,500.00
1,080.00
7,080.00
00319 UNIDAD TUBO PVC 1/2" X 19¿ 1/1
00452 PIE ALAMBRE STRANDARD #14 1/1
9,855.44
00075629
07-07-15
07-08-15 007975 JORY FELIX BUENO
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0067
Cantidad
10.00
06
Costo
450.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075630
07-07-15
21-07-15 000754 SKAGEN, SRL.
Producto
Descripción
07794 UNIDAD SILLA PARA VISITA 1/1
0055
Cantidad
2.00
04
Costo
4,495.0000
Recibida
Descuento
1,798.00
1,798.00
00075631
07-07-15
21-07-15 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
Producto
Descripción
02392 UNIDAD MODULO XEROGRAFICO 1/1
Cantidad
1.00
0051
04
Costo
17,800.0000
07-07-15
07-07-15 000015 DELTA COMERCIAL, S.A.
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
Cantidad
1.00
0075
03
Costo
2,898.3400
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075633
Producto
07-07-15
27-07-15 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
Descripción
Cantidad
0051
04
Costo
52,730.37
Servicio 15 DIAS
Itbis
810.00
810.00
Total Neto
5,310.00
5,310.00
Inventario 30 DIAS
Itbis
1,294.56
1,294.56
Total Neto
8,486.56
8,486.56
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075632
8,043.61
Itbis
3,204.00
3,204.00
Total Neto
21,004.00
21,004.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
521.70
521.70
Total Neto
3,420.04
3,420.04
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075633
07-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
27-07-15 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
Producto
Descripción
01065 CAJA GRAPA PARA FOTOCOPIADORA XERO 1/1
0051
Cantidad
4.00
04
Costo
5,400.0000
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075634
07-07-15
07-07-15 008238 REFRIGERACION F&H, S.R.L.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
10,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075635
07-07-15
21-07-15 009431 MOREL SUPLIDORES INDUSTRIALES,
Descripción
Producto
09614 UNIDAD TORNILLO TIRAFONDO 3/16" X 1/2" 1/1
00017
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
0051
Cantidad
300.00
04
Costo
1.9500
Itbis
3,888.00
3,888.00
Total Neto
25,488.00
25,488.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
1,890.00
1,890.00
Total Neto
12,390.00
12,390.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
105.30
Total Neto
2,246.94
14,729.94
690.30
08442 UNIDAD ALICATE P/ELECTRICISTA DE 8" 1/1
36.00
346.7500
.00
00316 UNIDAD TUBO EMT 1/2 X 10 1/1
30.00
86.6000
.00
467.64
3,065.64
00307 UNIDAD TIMBRE SUMBADOR 110V AC 1/1
60.00
307.0000
.00
3,315.60
21,735.60
.00
00075636
07-07-15
07-07-15 000089 PHOENIX CALIBRATION, DR, S.R.L.
Producto
Descripción
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
0124
Cantidad
1.00
04
Costo
2,918.5000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075637
07-07-15
07-07-15 008716 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
57,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075638
07-07-15
21-07-15 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL
07-07-15
07-07-15
Producto
07-07-15
10,260.00
Total Neto
67,260.00
67,260.00
3.1000
.00
2,232.00
14,632.00
.00
1,112.83
7,295.23
16.00
286.0000
.00
823.68
5,399.68
Cantidad
171.00
06
Costo
165.2000
0055
04
5,632.13
9,594.82
36,921.73
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Recibida
Itbis
.00
Total Neto
.00
28,249.20
28,249.20
Inventario 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
4,720.0000
Descuento
944.00
Itbis
679.68
Total Neto
4.00
2,310.0000
1,848.00
1,330.56
8,722.56
07-07-15 009340 DE REYES GOURMET PASTELES DOM
Descripción
Itbis
10,260.00
772.8000
2,792.00
00075641
Servicio CONTRA ENTREGA DE F NULA
8.00
21-07-15 000754 SKAGEN, SRL.
05209 UNIDAD SILLA 1/1
3,443.83
4,000.00
07-08-15 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0157
Producto
Descripción
05240 UNIDAD MESA PARA SALON 1/1
3,443.83
Total Neto
.00
00075640
525.33
Total Neto
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
Producto
Descripción
12025 GALON GASOIL 1/1
Itbis
525.33
Itbis
1,463.62
00329 PIE ALAMBRE STRANDARD #16 1/1
00075639
Servicio A PRESENTACION DE FA
Descuento
.00
Cantidad
24.00
11459 UNIDAD CANALETA PLASTICA DE 2" 1/1
04
40,221.48
Costo
338.8000
Producto
Descripción
02923 UNIDAD RELAY AUXILIAR A 220 V 1/1
00334 UNIDAD CONTACTOR DE 25 AMP. 220V. 1/1
0051
6,135.48
Cantidad
0001
01
Costo
Recibida
Descuento
2,010.24
4,455.68
13,178.24
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075641
07-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
07-07-15 009340 DE REYES GOURMET PASTELES DOM
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
6.00
0001
01
Costo
1,200.0000
Recibida
Descuento
.00
.00
00075642
07-07-15
07-08-15 000215 OCTAVIO EMILIO FIESTA
Producto
Descripción
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00018
Fecha
99,999,999
0065
06
Pendiente
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
1,296.00
1,296.00
Total Neto
8,496.00
8,496.00
Servicio 15 DIAS
Cantidad
50.00
Costo
150.0000
Descuento
.00
Itbis
1,350.00
Total Neto
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
50.00
175.0000
.00
1,575.00
10,325.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
8.00
150.0000
.00
216.00
1,416.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
6.00
350.0000
.00
378.00
2,478.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
6.00
125.0000
.00
135.00
885.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
6.00
600.0000
.00
648.00
4,248.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
60.00
15.0000
.00
162.00
1,062.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
700.00
5.0000
.00
630.00
4,130.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
30.00
7.0000
.00
37.80
247.80
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
30.00
7.0000
.00
37.80
247.80
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
14.00
25.0000
.00
63.00
413.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
14.00
25.0000
.00
63.00
413.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
1.00
350.0000
.00
63.00
413.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
1.00
250.0000
.00
45.00
295.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
4.00
75.0000
.00
54.00
354.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
6.00
250.0000
.00
270.00
1,770.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
25.00
150.0000
.00
675.00
4,425.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
4.00
150.0000
.00
108.00
708.00
8,850.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
15.00
75.0000
.00
202.50
1,327.50
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
1.00
500.0000
.00
90.00
590.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
1.00
175.0000
.00
31.50
206.50
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
2.00
100.0000
.00
36.00
236.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
1.00
750.0000
.00
135.00
885.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
1.00
600.0000
.00
108.00
708.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
1.00
500.0000
.00
90.00
590.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
1.00
300.0000
.00
54.00
354.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
60.00
15.0000
.00
162.00
1,062.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
1.00
4,800.0000
.00
864.00
5,664.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
3.00
1,200.0000
.00
648.00
4,248.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
500.00
20.0000
.00
1,800.00
11,800.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
500.00
5.0000
.00
450.00
2,950.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
4.00
10.0000
.00
7.20
47.20
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
4.00
10.0000
.00
7.20
47.20
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
1.00
2,500.0000
.00
.00
2,500.00
.00
00075643
07-07-15
07-08-15 001442 ALMACENES EL ENCANTO, C. X A.
Producto
Descripción
02480 BOTELLA LICOR DE CACAO NEGRO 1/1
02504 LITRO RON 151 1/1
06380 BOTELLA LICOR DE BANANA 1/1
0157
06
11,196.00
75,896.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
7.00
Costo
330.5085
Descuento
.00
Itbis
416.44
Total Neto
10.00
400.0000
.00
720.00
4,720.00
7.00
330.5085
.00
416.44
2,730.00
2,730.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075643
07-07-15
00019
Fecha
99,999,999
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
07-08-15 001442 ALMACENES EL ENCANTO, C. X A.
Producto
Descripción
02485 BOTELLA LICOR CURACAO AZUL 1/1
Página
0157
06
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
7.00
Costo
330.5085
Descuento
.00
Itbis
416.44
Total Neto
06378 BOTELLA LICOR AMARETO 1/1
5.00
330.5085
.00
297.46
1,950.00
02491 LITRO GINEBRA 1/1
7.00
322.0339
.00
405.76
2,660.00
02473 BOTELLA CHAMPAGNE 1/1
5.00
313.5593
.00
282.20
1,850.00
09328 PAQUETE REMOVEDOR 1/1
4.00
76.2712
.00
54.91
359.99
02508 LITRO RON DORADO 1/1
7.00
241.5254
.00
304.32
1,995.00
02501 BOTELLA LICOR TRIPLE SEC 1/1
7.00
330.5085
.00
416.44
2,730.00
02459 BOTELLA LICOR PERFECTO AMOR 1/1
7.00
330.5085
.00
416.44
2,730.00
02484 BOTELLA LICOR DE MENTA VERDE 1/1
6.00
330.5085
.00
356.95
2,340.00
02498 BOTELLA LICOR DE CAFE 1/1
10.00
330.5085
.00
594.92
3,900.01
02538 LITRO WHISKY CRIOLLO 1/1
6.00
320.3390
.00
345.97
2,268.00
02514 LITRO VERMOUTH DRY 1/1
6.00
423.7288
.00
457.63
3,000.00
02513 LITRO VERMOUTH ROJO 1/1
7.00
423.7288
.00
533.90
3,500.00
03214 PAQUETE SORBETE 1/1
5.00
63.5593
.00
57.20
375.00
416.44
2,730.00
02477 BOTELLA LICOR DE CACAO BLANCO 1/1
7.00
330.5085
.00
.00
00075644
07-07-15
07-07-15 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.-
0077
03
6,909.86
2,730.00
45,298.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1
Cantidad
8.00
Costo
21.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
08554 LIBRA LECHUGA REPOLLADA 1/1
4.00
27.0000
.00
.00
108.00
07069 LIBRA QUESO DANES 1/1
2.00
246.4900
.00
.00
492.98
02609 FRASCO VINAGRE 1/16 OZ
1.00
18.6441
.00
3.36
22.00
02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1
2.00
29.0000
.00
.00
58.00
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
168.00
1.00
28.9500
.00
.00
28.95
10076 UNIDAD ATUN ENLATADO 1/1
10.00
65.2119
.00
117.38
769.50
08987 PAQUETE PAN DE BUFFET 1/1
1,250.00
50.00
25.0000
.00
.00
08082 ROLLO PAPEL DE ALUMINIO (METAL) 12"X10' 1/1
1.00
61.8220
.00
11.13
72.95
06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G
1.00
152.5424
.00
27.46
180.00
.00
00075645
07-07-15
07-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
Producto
Descripción
08742 LITRO CAMPARI 1/1
02471 BOTELLA BRANDY 1/1
10192 LITRO WHISKY ESCOCES 1/1
02535 LITRO VODKA 1/1
0157
06
159.33
3,150.38
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
7.00
Costo
868.6441
Descuento
.00
Itbis
1,094.49
Total Neto
10.00
364.4068
.00
655.93
4,300.00
6.00
402.5424
.00
434.75
2,850.00
7,175.00
6.00
364.4068
.00
393.56
2,580.00
01348 BOTELLA VINO TINTO 1/1
12.00
165.2542
.00
356.95
2,340.00
09437 BOTELLA VINO ROSADO 1/1
12.00
165.2542
.00
356.95
2,340.00
06383 BOTELLA VINO BLANCO 1/1
12.00
165.2542
.00
356.95
2,340.00
02465 LITRO TEQUILA 1/1
7.00
550.8475
.00
694.07
4,550.00
05983 FRASCO SALSA PICANTE (TABASCO). 1/1
5.00
83.8983
.00
75.51
495.00
02507 LITRO RON BLANCO 1/1
6.00
250.0000
.00
270.00
1,770.00
05977 LITRO GRANADINA 1/1
10.00
126.2712
.00
227.29
1,490.00
02483 BOTELLA LICOR DE MENTA BLANCO 1/1
6.00
364.4068
.00
393.56
2,580.00
14356 BOTELLA LICOR SAMBUCA 1/1
7.00
402.5424
.00
507.20
3,325.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075645
07-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
07-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
0157
06
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075646
07-07-15
21-07-15 001461 ALMACENES UNIDOS, S.A.S.
Producto
Descripción
03134 UNIDAD ZAFACON CON TAPA Y PEDAL 1/1
0120
04
Costo
610.1700
Descuento
.00
Itbis
658.98
Total Neto
1.00
911.0200
.00
163.98
1,075.00
07-08-15 000215 OCTAVIO EMILIO FIESTA
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0065
Cantidad
1.00
06
Costo
4,220.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075648
08-07-15
22-07-15 008761 FERRETERIA JOSE S. MINAYA, SRL.
Producto
Descripción
01494 METRO GRAVA 1/1
Cantidad
4.00
0120
04
Costo
1,263.0000
08-07-15
08-08-15 001651 NERTO SALCEDO
Producto
Descripción
13589 UNIDAD ALQUILER SILLAS PLASTICAS 1/1
0065
06
822.96
4,320.00
5,395.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
759.60
759.60
NULA
Total Neto
4,979.60
4,979.60
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075649
38,135.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
.00
07-07-15
5,817.21
Cantidad
6.00
12199 UNIDAD CANASTA P/LAVANDERIA 1/1 REF: 0821
00075647
00020
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
Pendiente
Itbis
909.36
909.36
Total Neto
5,961.36
5,961.36
Servicio 15 DIAS
NULA
Cantidad
450.00
Costo
6.7797
Descuento
.00
Itbis
549.16
Total Neto
16962 UNIDAD ALQUILER DE SALON 1/1
1.00
6,779.6610
.00
1,220.34
8,000.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
4.00
84.7458
.00
61.02
400.00
.00
00075650
08-07-15
08-08-15 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
03806 UNIDAD TALADRO DE MANO CON MARTILLO 1/1
01094 UNIDAD PULIDORA PARA DISCO DE 4 1/2" 1/1
03690 UNIDAD VOLTIAMPERIMETRO DE GANCHO 1/1 ESC
0073
06
Recibida
08-07-15
Descuento
.00
Itbis
1,921.22
1.00
5,444.8220
.00
980.07
6,424.89
2,648.10
17,359.79
1.00
14,711.6949
.00
Cantidad
22.00
0075
03
Costo
380.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075652
08-07-15
22-07-15 008370 MEGAWATT DOMINICANA S.R.L
Producto
Descripción
16556 UNIDAD ABRAZADERA EMT 1/2" 1/1
00319 UNIDAD TUBO PVC 1/2" X 19¿ 1/1
Inventario 30 DIAS
Costo
10,673.4576
09-07-15 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES
Producto
Descripción
11633 UNIDAD SERVICIO 1/1
12,000.03
Cantidad
1.00
.00
00075651
1,830.52
3,600.03
0051
04
Cantidad
200.00
Costo
2.8000
5,549.39
Total Neto
12,594.68
36,379.36
Servicio CONTRA ENTREGA
Itbis
1,504.80
1,504.80
Total Neto
9,864.80
9,864.80
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
112.00
Itbis
80.64
Total Neto
528.64
60.00
75.5000
906.00
652.32
4,276.32
3,000.00
2.5000
1,500.00
1,080.00
7,080.00
00308 UNIDAD TOMACORRIENTE 110V 1/1
100.00
22.3700
447.40
322.13
2,111.73
00188 UNIDAD CAJA RECTANGULAR 2 X 4 1/1
00452 PIE ALAMBRE STRANDARD #14 1/1
100.00
25.1800
503.60
362.59
2,376.99
00189 UNIDAD CAJA OCTAGONAL 1/1
60.00
30.7700
369.24
265.85
1,742.81
16082 UNIDAD BREAKER PARA RIEL 20 AMP. 1/1
12.00
430.0000
1,032.00
743.04
4,871.04
9.00
650.0000
1,170.00
842.40
5,522.40
3,000.00
3.8500
2,310.00
1,663.20
10,903.20
13659 UNIDAD RELAY TERMICO DE 4 A 6 AMP 1/1
00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075652
08-07-15
05001 JUEGO DESTORNILLADORES PLANOS Y ESTRIAS 1
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
0051
04
Cantidad
60.00
Costo
6.2500
8.00
595.0000
24.00
325.0000
Recibida Suministro 30 DIAS
Itbis
54.00
Total Neto
952.00
685.44
4,493.44
1,560.00
1,123.20
7,363.20
Descuento
75.00
10,937.24
00075653
08-07-15
08-08-15 009447 LAURA DANELIA GARRIDO PICHARD
Producto
Descripción
16677 UNIDAD MAESTRIA DE CEREMONIA 1/1
Cantidad
1.00
0065
06
Costo
21,186.4322
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075654
07-07-15
27-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Descripción
Producto
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
11650 UNIDAD COMPLETIVO 1/1
0051
04
Pendiente
08-07-15
7,874.81
354.00
51,623.77
Servicio 15 DIAS
Itbis
3,813.56
3,813.56
Total Neto
24,999.99
24,999.99
Servicio 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
1,616.6949
Descuento
.00
Itbis
291.00
Total Neto
1.00
1,132.3300
.00
.00
1,132.33
.00
00075655
21/08/15 09:05 AM
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
22-07-15 008370 MEGAWATT DOMINICANA S.R.L
06149 UNIDAD CAJA DE BREAKER DE 4 A 8 1/1
00021
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
06777 UNIDAD COPLING EMT DE 1/2" 1/1
Página
27-07-15 002138 OMEGA TECH S. A.
0045
04
Recibida
291.00
1,907.69
3,040.02
Inventario 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
32,983.0500
Descuento
.00
Itbis
11,873.90
Total Neto
03772 UNIDAD UPS 1/1
2.00
2,288.1400
.00
823.73
5,400.01
17808 UNIDAD IMPRESORA 1/1
1.00
6,186.4400
.00
1,113.56
7,300.00
Producto
Descripción
03778 UNIDAD COMPUTADORA, COMPLETA 1/1
.00
00075656
08-07-15
31-07-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
0156
05
13,811.19
77,840.00
90,540.01
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
100.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
02439 UNIDAD REPOLLO 1/1
1.00
120.0000
.00
.00
120.00
07023 LIBRA REPOLLO CHINO 1/1
2.00
160.0000
.00
.00
320.00
07028 LIBRA CEBOLLA BLANCA 1/1
2.00
50.0000
.00
.00
100.00
02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1
4.00
125.0000
.00
.00
500.00
07033 PAQUETE PUERRO 1/1
6.00
120.0000
.00
.00
720.00
07035 LIBRA RABANO 1/1
2.00
125.0000
.00
.00
250.00
07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1
2.00
45.0000
.00
.00
90.00
07062 LIBRA ARROZ 1/1
20.00
27.0000
.00
.00
540.00
02413 CAJA LASAGÑA 1/1
15.00
90.0000
.00
.00
1,350.00
02622 LIBRA CODITO 1/1
15.00
27.0000
.00
.00
405.00
5.00
100.0000
.00
.00
500.00
Producto
Descripción
07017 PAQUETE PEREJIL 1/1
07093 PAQUETE ALBAHACA 1/1
300.00
02447 LIBRA POLLO 1/1
20.00
50.0000
.00
.00
1,000.00
11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1
20.00
90.0000
.00
.00
1,800.00
15923 LIBRA MUSLO DE POLLO 1/1
5.00
39.8305
.00
35.85
235.00
06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1
9.00
110.0000
.00
.00
990.00
07060 LIBRA LOMO DE RES 1/1
12.00
110.0000
.00
.00
1,320.00
02075 LIBRA CADERA DE RES 1/1
15.00
110.0000
.00
.00
1,650.00
07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1
6.00
110.0000
.00
.00
660.00
02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1
9.00
167.0000
.00
.00
1,503.00
07826 LIBRA QUESO GOUDA 1/1
9.00
177.9661
.00
288.30
1,889.99
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075656
08-07-15
Página
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00022
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
31-07-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
0156
05
Incompleta Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
07069 LIBRA QUESO DANES 1/1
Cantidad
9.00
Costo
170.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
07073 LIBRA QUESO RICOTA 1/1
9.00
146.0000
.00
.00
1,314.00
02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1
9.00
155.0000
.00
.00
1,395.00
07012 LIBRA AUYAMA 1/1
15.00
30.0000
.00
.00
450.00
08554 LIBRA LECHUGA REPOLLADA 1/1
10.00
80.0000
.00
.00
800.00
02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1
15.00
50.0000
.00
.00
750.00
16025 LIBRA TAYOTA 1/1
5.00
40.0000
.00
.00
200.00
07158 PAQUETE APIO 1/1
2.00
55.0000
.00
.00
110.00
02433 PAQUETE LEGUMBRE 1/1
3.00
90.0000
.00
.00
270.00
.00
00075657
08-07-15
31-07-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
01348 BOTELLA VINO TINTO 1/1
0156
05
324.15
1,530.00
23,061.99
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
15.00
Costo
237.2881
Descuento
.00
Itbis
640.68
Total Neto
02508 LITRO RON DORADO 1/1
10.00
258.4746
.00
465.26
3,050.01
02530 BOTELLA VINO SECO PARA COCINA 1/1
10.00
144.0678
.00
259.32
1,700.00
02471 BOTELLA BRANDY 1/1
15.00
500.0000
.00
1,350.00
8,850.00
.00
00075658
08-07-15
31-07-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
0156
05
2,715.26
4,200.00
17,800.01
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
07010 LIBRA BERENJENA 1/1
Cantidad
11.00
Costo
45.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
07049 LIBRA CAMARONES 1/1
10.00
288.1356
.00
518.64
3,400.00
02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1
15.00
50.0000
.00
.00
750.00
495.00
15937 LIBRA FILETE DE RES 1/1
6.00
180.0000
.00
.00
1,080.00
16751 UNIDAD AJINOMOTO 1/1
2.00
42.3729
.00
15.26
100.01
17932 PAQUETE SALCHICHA 4/1
2.00
35.0000
.00
.00
70.00
14081 LIBRA TOCINETA 1/1
4.00
132.0000
.00
.00
528.00
07017 PAQUETE PEREJIL 1/1
2.00
100.0000
.00
.00
200.00
.00
00075659
08-07-15
27-07-15 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L.
Producto
Descripción
02308 UNIDAD CARPETA P/APRENDIZAJE SISTEMA DUAL
0151
Cantidad
500.00
04
Costo
152.5400
08-07-15
08-08-15 000061 RAMCA, S.R.L.
Producto
Descripción
01601 UNIDAD BARRA DE ACERO DE 1" X 10' 1/1
0157
Cantidad
2.00
06
Costo
3,900.0000
Descuento
.00
08-07-15
08-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
Producto
Descripción
07158 PAQUETE APIO 1/1
10076 UNIDAD ATUN ENLATADO 1/1
07012 LIBRA AUYAMA 1/1
01442 CAJA PASAS 1/1
Cantidad
2.00
0157
06
Costo
29.0000
Itbis
13,728.60
13,728.60
Total Neto
89,998.60
89,998.60
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075661
6,623.01
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075660
533.90
Itbis
1,404.00
1,404.00
Total Neto
9,204.00
9,204.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
402.71
2,640.00
58.00
60.00
37.2881
.00
2.00
20.0000
.00
.00
40.00
30.00
80.5085
.00
434.75
2,850.01
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075661
08-07-15
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
08-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1
00023
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1
Página
0157
06
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
382.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
764.00
6.00
169.0000
.00
.00
1,014.00
30.00
28.0000
.00
.00
840.00
2.00
40.0000
.00
.00
80.00
02413 CAJA LASAGÑA 1/1
30.00
50.0000
.00
.00
1,500.00
07081 PAQUETE LAUREL 1/1
15.00
12.7119
.00
34.32
225.00
3.00
89.0000
.00
.00
267.00
07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1
07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1
02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1
07074 LIBRA LINGUINES 1/1
21.00
28.0000
.00
.00
588.00
07550 FRASCO OREGANO MOLIDO 1/1
6.00
39.8305
.00
43.02
282.00
02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1
3.00
169.0000
.00
.00
507.00
07069 LIBRA QUESO DANES 1/1
3.00
169.0000
.00
.00
507.00
02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1
02439 UNIDAD REPOLLO 1/1
02609 FRASCO VINAGRE 1/16 OZ
02603 FRASCO SALSA DE SOYA 1/1
07093 PAQUETE ALBAHACA 1/1
06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1
12.00
202.5424
.00
437.49
2,868.00
5.00
75.0000
.00
.00
375.00
10.00
17.7966
.00
32.03
210.00
1.00
93.2203
.00
16.78
110.00
2.00
15.0000
.00
.00
30.00
15.00
59.0000
.00
.00
885.00
05986 LIBRA AJONJOLI 1/1
2.00
90.0000
.00
.00
180.00
07055 CARTON HUEVOS 30/1
6.00
119.0000
.00
.00
714.00
01446 POTE POLVO PARA HORNEAR 1/8 OZ
6.00
50.8475
.00
54.92
360.01
06808 POTE BICARBONATO 1/1
3.00
47.4576
.00
25.63
168.00
16578 LIBRA JENJIBRE 1/1
6.00
29.0000
.00
.00
174.00
07149 UNIDAD PIÑA 1/1
36.00
65.0000
.00
.00
2,340.00
02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1
30.00
30.0000
.00
.00
900.00
07010 LIBRA BERENJENA 1/1
36.00
22.0000
.00
.00
792.00
02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1
24.00
50.8475
.00
219.66
1,440.00
6.00
78.8136
.00
85.12
558.00
2,625.00
14812 LIBRA MANTEQUILLA 1/1
07654 LIBRA COCO DESHIDRATADO 1/1
15.00
175.0000
.00
.00
07107 PAQUETE MANI EN GRANO 1/1
15.00
33.8983
.00
91.52
599.99
07058 LIBRA CARNE DE RES 1/1
8.00
125.0000
.00
.00
1,000.00
07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1
6.00
60.0000
.00
.00
360.00
07049 LIBRA CAMARONES 1/1
5.00
388.9831
.00
350.09
2,295.01
15.00
88.0000
.00
.00
1,320.00
15924 LIBRA FILETE DE CERDO 1/1
5.00
130.0000
.00
.00
650.00
15937 LIBRA FILETE DE RES 1/1
5.00
180.0000
.00
.00
900.00
02648 LIBRA MERLUZA 1/1
5.00
59.3220
.00
53.39
350.00
11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1
23.00
104.0000
.00
.00
2,392.00
02447 LIBRA POLLO 1/1
21.00
59.0000
.00
.00
1,239.00
7.00
49.0000
.00
.00
343.00
06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1
07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ
07026 LIBRA BROCOLIS 1/1
8.00
45.0000
.00
.00
360.00
13.00
30.0000
.00
.00
390.00
02422 LIBRA COLIFLOR 1/1
8.00
45.0000
.00
.00
360.00
16794 LIBRA TRIGO 1/1
6.00
20.3390
.00
21.97
144.00
10080 LIBRA PAPA 1/1
16.00
24.0000
.00
.00
384.00
8.00
20.0000
.00
.00
160.00
15.00
182.0000
.00
.00
2,730.00
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
01444 LIBRA PEPINO 1/1
02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075661
08-07-15
00024
Fecha
99,999,999
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
08-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
Producto
Descripción
02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1
Página
Cantidad
6.00
0157
06
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
45.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
270.00
07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1
6.00
29.0000
.00
.00
174.00
07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1
6.00
176.0000
.00
.00
1,056.00
15921 LIBRA COSTILLA DE CERDO 1/1
8.00
105.0000
.00
.00
840.00
12.00
156.7797
.00
338.64
2,220.00
2.00
119.0000
.00
.00
238.00
06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G
02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1
02574 FRASCO AJO EN POLVO 1/1
12.00
114.4068
.00
247.12
1,620.00
02624 LATA ALCACHOFA 1/1
15.00
122.8814
.00
331.78
2,175.00
3.00
36.4407
.00
19.68
129.00
02555 FRASCO ALCAPARRA 1/1
.00
00075662
08-07-15
08-08-15 000519 SERVICIOS ELECTROMECANICOS NO
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
0066
06
Pendiente
08-07-15
Servicio 15 DIAS
Costo
650.0000
Descuento
.00
Itbis
10,296.00
Total Neto
2.00
4,000.0000
.00
.00
8,000.00
27-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1
51,590.02
Cantidad
88.00
.00
00075663
3,240.62
0051
04
10,296.00
67,496.00
75,496.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.67
Costo
29.6356
Descuento
.00
Itbis
8.91
Total Neto
00860 PAQUETE PLATOS PLASTICOS DESECHABLES 25/1
2.00
44.8729
.00
16.16
105.91
03405 CAJA GELATINA SIN SABOR 1/1
4.00
67.7542
.00
48.78
319.80
08947 LIBRA CANELA MOLIDA 1/1
1.00
80.4661
.00
14.48
94.95
02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1
4.82
199.9500
.00
.00
963.76
07114 LATA PIÑA ENLATADA 1/20 OZ
3.00
84.7034
.00
45.74
299.85
06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1
5.00
56.9500
.00
.00
284.75
02647 LATA MELOCOTON ENLATADO 29/OZ
3.00
127.0763
.00
68.62
449.85
02653 LATA PERA EN LATADA 1/1
3.00
127.0763
.00
68.62
449.85
16794 LIBRA TRIGO 1/1
2.00
67.7754
.00
24.40
159.95
02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1
1.99
22.4700
.00
.00
44.72
07148 PAQUETE NARANJA 1/1
2.00
62.9700
.00
.00
125.94
07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1
5.00
159.9500
.00
.00
799.75
02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML
1.00
214.9500
.00
.00
214.95
02444 LIBRA UVA NEGRA 1/1
2.00
77.0932
.00
27.75
181.94
02445 LIBRA UVA VERDE 1/1
1.86
77.0932
.00
25.81
169.20
20.00
26.9900
.00
.00
539.80
02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1
4.00
105.2655
.00
54.74
475.80
08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1
8.00
209.9500
.00
.00
1,679.60
01442 CAJA PASAS 1/1
6.00
135.5508
.00
146.39
959.69
09010 TARRO MARGARINA 3 LBS
1.00
163.6726
.00
21.28
184.95
05964 LATA MANTECA VEGETAL 3 LBS
2.00
271.1441
.00
97.61
639.90
07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1
1.00
287.5664
.00
37.38
324.95
02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ
2.00
16.9068
.00
6.09
39.90
10934 LIBRA HARINATODO USO 1/1
58.40
06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1
2.00
313.5169
.00
112.87
739.90
06788 ROLLO PAPEL ENCERADO 1/1
2.00
66.9068
.00
24.09
157.90
06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1
2.63
119.9500
.00
.00
315.47
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075663
08-07-15
Página
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00025
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
27-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
0051
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
2.81
Costo
199.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
02651 FRASCO MERMELADA DE GUAYABA 382/G
2.00
76.2288
.00
27.44
179.90
02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G
2.00
76.2288
.00
27.44
179.90
02650 FRASCO MERMELADA DE FRESA 382/G
2.00
84.7034
.00
30.49
199.90
09123 LATA LECHE CONDENSADA 405g
4.00
76.2288
.00
54.89
359.81
Producto
Descripción
02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1
.00
00075664
08-07-15
31-07-15 008186 TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S.A.
Producto
Descripción
07836 GALON GAS OIL 1/1
Cantidad
1,000.00
0120
01
Costo
145.2000
Recibida
Descuento
.00
.00
00075665
08-07-15
08-08-15 001130 CECOMSA
Producto
Descripción
11323 UNIDAD TRANSFORMADOR C/DERIVACION CENTRA
0157
Cantidad
1.00
06
Costo
24,737.2881
08-07-15
08-08-15 007969 FLORISTERIA LA PRIMAVERA, C.X.A.
Producto
Descripción
00116 UNIDAD ACCESORIOS 1/1
Cantidad
6.00
0065
06
Costo
8.4746
12,262.80
Servicio 15 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
145,200.00
145,200.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075666
989.98
561.86
Pendiente
Descuento
.00
Itbis
4,452.71
4,452.71
Total Neto
29,190.00
29,190.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
9.15
Total Neto
2,700.00
60.00
07424 UNIDAD FLORES 1/1
12.00
225.0000
.00
.00
07424 UNIDAD FLORES 1/1
8.00
25.0000
.00
.00
200.00
07424 UNIDAD FLORES 1/1
8.00
205.0000
.00
.00
1,640.00
07424 UNIDAD FLORES 1/1
10.00
200.0000
.00
.00
2,000.00
07424 UNIDAD FLORES 1/1
2.00
85.0000
.00
.00
170.00
07424 UNIDAD FLORES 1/1
2.00
60.0000
.00
.00
120.00
00116 UNIDAD ACCESORIOS 1/1
1.00
220.3390
.00
39.66
260.00
00116 UNIDAD ACCESORIOS 1/1
4.00
39.8305
.00
28.68
188.00
07424 UNIDAD FLORES 1/1
2.00
100.0000
.00
.00
200.00
07424 UNIDAD FLORES 1/1
4.00
50.0000
.00
.00
200.00
.00
00075667
08-07-15
08-07-15 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0063
Producto
Descripción
14918 GALON GASOLINA 1/1
Cantidad
15.00
05
Costo
205.1000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075668
08-07-15
0074
08-07-15 008827 HOTEL OLIMPO, SRL.
03
Pendiente
77.49
7,738.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
3,076.50
3,076.50
Servicio CONTRA ENTREGA
Producto
Descripción
10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1
Cantidad
1.00
Costo
125.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
1.00
1,250.0000
.00
225.00
1,475.00
.00
00075669
08-07-15
0003
08-07-15 000106 HOTEL BARCELO LINA
Producto
Descripción
10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1
07621 UNIDAD ALMUERZO CON REFRIGERIO INCLUIDO 1/
01
Recibida
225.00
125.00
1,600.00
Servicio PRESENTACION DE FAC
Cantidad
1.00
Costo
26,265.4100
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
80.00
1,701.8555
.00
24,506.72
160,655.16
26,265.41
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075669
08-07-15
08-07-15
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
08-07-15 000106 HOTEL BARCELO LINA
0003
Cantidad
150.00
08-07-15 000106 HOTEL BARCELO LINA
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1
01
Costo
843.3711
Recibida
Descuento
.00
0003
01
Recibida
08-07-15
16962 UNIDAD ALQUILER DE SALON 1/1
09-07-15
16962 UNIDAD ALQUILER DE SALON 1/1
13589 UNIDAD ALQUILER SILLAS PLASTICAS 1/1
09-07-15
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
1,054.6300
.00
.00
1,054.63
0003
01
Recibida
09-07-15
13,499.25
Servicio PRESENTACION DE FAC
Costo
7,740.2300
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
1.00
77,402.3400
.00
13,932.42
91,334.76
0065
06
Pendiente
13,932.42
7,740.23
99,074.99
Servicio 15 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
423.9407
Descuento
.00
Itbis
305.24
Total Neto
1.00
6,726.4068
.00
1,210.75
7,937.16
450.00
9.3570
.00
757.92
4,968.57
0120
04
Pendiente
2,273.91
2,001.00
14,906.73
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Cantidad
1.00
Costo
20,600.0000
Descuento
.00
Itbis
3,708.00
Total Neto
1.00
22,800.0000
.00
4,104.00
26,904.00
09-08-15 008145 BELLON, S.A.-
Producto
Descripción
10760 UNIDAD COPLING PVC DE 1/2" 1/1
1,898.33
12,444.62
Cantidad
1.00
.00
00075674
Servicio PRESENTACION DE FAC
1.00
09-07-15 008716 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
336,197.26
Total Neto
.00
00075673
149,276.69
Itbis
1,898.33
09-08-15 001651 NERTO SALCEDO
Producto
Descripción
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
47,277.74
Total Neto
Descuento
.00
.00
00075672
Itbis
22,771.02
Costo
10,546.2900
08-07-15 000106 HOTEL BARCELO LINA
Producto
Descripción
10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1
Servicio PRESENTACION DE FAC
Cantidad
1.00
.00
00075671
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
.00
00075670
00026
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Página
0157
06
7,812.00
24,308.00
51,212.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
20.00
Costo
2.1186
Descuento
.00
Itbis
7.63
Total Neto
50.00
12.00
11.4407
.00
24.71
162.00
09628 UNIDAD BROCA DE 5MM HSS 1/1
5.00
68.6441
.00
61.78
405.00
00722 UNIDAD CERRADURA DOBLE PUÑO CON LLAVE 1/1
2.00
255.9322
.00
92.13
603.99
10345 UNIDAD BROCA DE 6.5 MM HSS 1/1
5.00
84.7458
.00
76.27
500.00
00188 UNIDAD CAJA RECTANGULAR 2 X 4 1/1
.00
00075675
09-07-15
09-07-15 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
3,154.2000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075676
09-07-15
09-07-15 008238 REFRIGERACION F&H, S.R.L.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
3,850.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
262.52
1,720.99
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
567.76
567.76
Total Neto
3,721.96
3,721.96
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
693.00
693.00
Total Neto
4,543.00
4,543.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075677
09-07-15
09-07-15
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
09-07-15 008238 REFRIGERACION F&H, S.R.L.
0120
Cantidad
1.00
09-08-15 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
04
Costo
2,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
0066
06
Pendiente
09-07-15
09867 UNIDAD CONFIGURACION 1/1
09-07-15
09-07-15
13585 UNIDAD INSTALACION FIBRA OPTICA 1/1
245.3743
.00
1,060.02
6,949.00
0198
01
Recibida
09-07-15
12,345.74
73,984.18
80,933.18
Servicio 15 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
81,000.0000
Descuento
.00
Itbis
14,580.00
Total Neto
1.00
67,500.0000
.00
12,150.00
79,650.00
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
4,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
0198
01
Recibida
26,730.00
95,580.00
175,230.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
720.00
720.00
Total Neto
4,720.00
4,720.00
Servicio 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
4,393.8900
Descuento
.00
Itbis
3,954.50
Total Neto
1.00
51,199.2000
.00
9,215.86
60,415.06
.00
00075682
Servicio 15 DIAS
24.00
17-07-15 001857 SINERGIT, S.A.-
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
2,950.00
Total Neto
.00
00075681
2,950.00
Itbis
11,285.72
09-07-15 008745 MENDOZA GUZMAN SERVICE, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
450.00
Total Neto
Descuento
.00
.00
00075680
Itbis
450.00
Costo
108.1008
17-07-15 008556 IP EXPERT IPX, S.R.L.
Producto
Descripción
12128 UNIDAD INSTALACION 1/1
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Cantidad
580.00
.00
00075679
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
.00
00075678
00027
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Página
27-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
0051
04
13,170.36
25,923.95
86,339.01
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
02558 FRASCO SALSA CHINA 1/1
Cantidad
1.00
Costo
45.7203
Descuento
.00
Itbis
8.23
02609 FRASCO VINAGRE 1/16 OZ
3.00
15.2119
.00
8.22
53.86
14223 PAQUETE PAN RAYADO 1/1
3.00
53.2840
.00
.00
159.85
11309 LIBRA HIGADO DE POLLO 1/1
3.93
42.9500
.00
.00
168.79
02447 LIBRA POLLO 1/1
5.87
44.9500
.00
.00
263.86
07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1
5.53
21.0000
.00
.00
116.13
02585 LATA ESPARRAGOS 1/16 OZ
3.00
160.9746
.00
86.93
569.85
02624 LATA ALCACHOFA 1/1
3.00
148.2627
.00
80.06
524.85
07012 LIBRA AUYAMA 1/1
1.46
18.9500
.00
.00
27.67
07035 LIBRA RABANO 1/1
1.63
49.9500
.00
.00
81.42
02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1
9.73
37.9500
.00
.00
369.25
08554 LIBRA LECHUGA REPOLLADA 1/1
5.20
39.9500
.00
.00
207.74
02439 UNIDAD REPOLLO 1/1
3.00
125.0000
.00
.00
375.00
07158 PAQUETE APIO 1/1
1.00
47.7900
.00
.00
47.79
02416 LATA HONGOS 1/1
1.00
80.4661
.00
14.48
94.95
.88
42.3305
.00
6.71
43.96
02604 FRASCO SALSA INGLESA 1/1
1.00
45.7203
.00
8.23
53.95
02508 LITRO RON DORADO 1/1
1.00
271.1441
.00
48.81
319.95
02530 BOTELLA VINO SECO PARA COCINA 1/1
1.00
110.1271
.00
19.82
129.95
02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1
Total Neto
53.95
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075682
09-07-15
00028
Fecha
99,999,999
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
27-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07149 UNIDAD PIÑA 1/1
Página
0051
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
79.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
02444 LIBRA UVA NEGRA 1/1
2.38
110.1271
.00
47.18
309.28
02445 LIBRA UVA VERDE 1/1
2.33
110.1271
.00
46.19
302.79
07148 PAQUETE NARANJA 1/1
2.00
125.0000
.00
.00
250.00
16866 UNIDAD LECHOZA 1/1
3.00
69.4940
.00
.00
208.48
11750 UNIDAD MELON 1/1
2.00
55.0000
.00
.00
110.00
09123 LATA LECHE CONDENSADA 405g
3.00
76.2288
.00
41.16
269.85
10066 LATA LECHE EVAPORADA 1/1
3.00
48.9500
.00
.00
146.85
02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML
1.00
214.9500
.00
.00
214.95
14812 LIBRA MANTEQUILLA 1/1
1.00
141.5487
.00
18.40
159.95
07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1
3.00
159.9500
.00
.00
479.85
07062 LIBRA ARROZ 1/1
5.00
19.9900
.00
.00
99.95
06788 ROLLO PAPEL ENCERADO 1/1
2.00
66.9068
.00
24.09
157.90
07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1
1.00
291.9912
.00
37.96
329.95
02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1
1.85
22.4700
.00
.00
41.57
01436 UNIDAD MOSTAZA FRANCESA (DIJON) 1/1
1.00
131.3136
.00
23.64
154.95
02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ
2.00
16.9068
.00
6.09
39.90
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
3.80
34.9500
.00
.00
132.81
07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ
4.56
37.0000
.00
.00
168.72
16162 LIBRA PIMIENTOS ROJOS. 1/1
1.70
35.0000
.00
.00
59.50
03405 CAJA GELATINA SIN SABOR 1/1
2.00
67.7542
.00
24.39
159.90
07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1
1.00
86.6814
.00
11.27
97.95
.00
00075683
09-07-15
31-07-15 008777 JEWARETECH SOLUTIONS, SRL.
Producto
Descripción
10827 UNIDAD RELOJ DE PONCHAR CONTROL DE ASIST
Cantidad
2.00
0020
01
Costo
27,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075684
09-07-15
15-07-15 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L.
Descripción
Producto
06096 UNIDAD MANGUERA FLEXIBLE P/ INODORO 1/1
0120
Cantidad
10.00
02955 UNIDAD ORGANIZADOR DE CABLE VERTICAL 1/1
01
Costo
120.0000
561.86
237.00
7,794.87
Inventario 30 DIAS
Itbis
9,720.00
9,720.00
Total Neto
63,720.00
63,720.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
216.00
Total Neto
1,416.00
250.00
270.0000
.00
12,150.00
79,650.00
15.00
430.0000
.00
1,161.00
7,611.00
8.00
560.0000
.00
806.40
5,286.40
10.00
120.0000
.00
216.00
1,416.00
04446 UNIDAD DESTORNILLADOR ESTRIA DE 1/4" X 4" 1/1
2.00
60.0000
.00
21.60
141.60
04447 UNIDAD DESTORNILLADOR PLANO 1/4" X 4" 1/1
2.00
60.0000
.00
21.60
141.60
05479 UNIDAD TAPA ASIENTO DE INODORO 1/1
00841 UNIDAD LLAVE MEZCLADORA PARA LAVAMANOS 1
00824 UNIDAD MANGUERA FLEXIBLE P/LAVAMANO 1/1
.00
00075685
09-07-15
15-07-15 009540 RV IMPERIO ELECTRICO
Producto
Descripción
00711 UNIDAD TUBOS FLUORESCENTE 17W T8 1/1
07308 UNIDAD BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 1/1
04340 UNIDAD TUBO FLUORESCENTE DE 17 WATT 1/1
00711 UNIDAD TUBOS FLUORESCENTE 17W T8 1/1
0120
01
14,592.60
Pendiente Suministro 30 DIAS
95,662.60
NULA
Cantidad
400.00
Costo
39.9600
Descuento
.00
Itbis
2,877.12
Total Neto
15.00
143.0000
.00
386.10
2,531.10
4.00
39.9600
.00
28.77
188.61
150.00
39.9600
.00
1,078.92
7,072.92
18,861.12
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075685
09-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
15-07-15 009540 RV IMPERIO ELECTRICO
0120
01
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
00075686
09-07-15
27-07-15 001105 COOP. DE SERV. MULT. DE LOS PROC 0120
Producto
Descripción
05402 SACO AZUCAR REFINO 125/1 1/1
04
Costo
2,150.4400
Descuento
.00
Itbis
1,118.23
Total Neto
2.00
1,839.8200
.00
478.35
4,157.99
15-07-15 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L.
Descripción
Producto
02042 JUEGO CUBO PROFUNDIDAD ENTRADA DE 3/8" 1/1
0120
Cantidad
1.00
01
Costo
2,600.0000
09-07-15
17-07-15 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L.
Producto
Descripción
05264 UNIDAD SECADOR 1/1 150 W. 10A
0120
Cantidad
10.00
01
Costo
17,250.0000
Descuento
.00
Recibida
Descuento
.00
.00
00075689
09-07-15
09-08-15 001927 SUMITEC, S.R.L.
Producto
Descripción
10272 LIBRA SEMILLA DE MOLONDRON 1/1
0157
06
1,596.58
9,719.99
13,877.98
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075688
NULA
28,653.75
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
09-07-15
4,370.91
Cantidad
4.00
02627 SACO AZUCAR CREMA 1/1
00075687
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00029
Fecha
99,999,999
Itbis
468.00
468.00
Total Neto
3,068.00
3,068.00
Inventario 30 DIAS
Itbis
31,050.00
31,050.00
Total Neto
203,550.00
203,550.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
450.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
13677 LIBRA SEMILLA DE PEPINO 1/1
4.00
970.0000
.00
.00
3,880.00
10263 LIBRA SEMILLA DE RABANO 1/1
4.00
500.0000
.00
.00
2,000.00
13679 LIBRA SEMILLA DE REMOLACHA 1/1
4.00
600.0000
.00
.00
2,400.00
10267 LIBRA SEMILLA DE REPOLLO 1/1
4.00
770.0000
.00
.00
3,080.00
10277 LIBRA SEMILLA DE TOMATE DE ENSALADA 1/1
4.00
2,000.0000
.00
.00
8,000.00
10271 LIBRA SEMILLA DE ZANAHORIA 1/1
2,250.00
4.00
880.0000
.00
.00
3,520.00
12970 LIBRA ABONO UREA 1/1
100.00
17.0000
.00
.00
1,700.00
10266 LIBRA ABONO 15-15-15 1/1
100.00
16.0000
.00
.00
1,600.00
05961 LIBRA SEMILLA DE LECHUGA 1/1
3.00
1,140.0000
.00
.00
3,420.00
01447 LIBRA INSECTICIDA DE SUELO 1/1
10.00
40.0000
.00
.00
400.00
10270 LIBRA SEMILLA DE CEBOLLA 1/1
4.00
1,480.0000
.00
.00
5,920.00
10273 LIBRA SEMILLA DE BERENJENA 1/1
4.00
1,140.0000
.00
.00
4,560.00
10265 LIBRA SEMILLA DE AJI CUBANELA 1/1
4.00
1,950.0000
.00
.00
7,800.00
13681 LITRO INSECTICIDA DECIS 1/1
3.00
600.0000
.00
.00
1,800.00
01450 KILO FUNGICIDA DITHANE M-45 1/1
4.00
330.0000
.00
.00
1,320.00
02011 LIBRA ABONO FOLIAR 20-20-20 1/1
10.00
88.0000
.00
.00
880.00
10268 LIBRA SEMILLA DE CILANTRO 1/1
3.00
370.0000
.00
.00
1,110.00
.00
00075690
09-07-15
17-07-15 009436 LEONIDE PINEDA OVANDO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
3,690.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075691
09-07-15
07-08-15 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0063
Producto
Descripción
03930 UNIDAD MULTITESTER DIGITAL 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
1,415.0000
Recibida
Descuento
.00
.00
55,640.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
664.20
664.20
Total Neto
4,354.20
4,354.20
Inventario 30 DIAS
Itbis
254.70
Total Neto
1,669.70
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075691
09-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
07-08-15 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0063
Producto
Descripción
03080 UNIDAD SIERRA CALADORA ELECTRICA INDUSTRIA
Cantidad
1.00
05
Costo
9,052.0000
Recibida
Descuento
.00
.00
00075692
09-07-15
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00030
Fecha
99,999,999
09-07-15 000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.R 0259
05
Pendiente
Inventario 30 DIAS
Itbis
1,629.36
1,884.06
Total Neto
10,681.36
12,351.06
Servicio 30 DIAS
Producto
Descripción
10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1
Cantidad
1.00
Costo
21,000.0000
Descuento
.00
Itbis
3,780.00
Total Neto
10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1
1.00
21,000.0000
.00
3,780.00
24,780.00
10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1
1.00
21,000.0000
.00
3,780.00
24,780.00
.00
00075693
09-07-15
09-08-15 008635 DILECSIO RODRIGUEZ PEÑA
Descripción
Producto
07575 UNIDAD CONSTRUCCION 1/1
Cantidad
2.00
0073
06
Costo
6,053.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075694
09-07-15
09-07-15 000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.R 0259
05
Pendiente
11,340.00
24,780.00
74,340.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
2,179.08
2,179.08
Total Neto
14,285.08
14,285.08
Servicio 30 DIAS
Producto
Descripción
10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1
Cantidad
1.00
Costo
5,585.3900
Descuento
.00
Itbis
1,005.37
Total Neto
10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1
1.00
5,585.3900
.00
1,005.37
6,590.76
10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1
1.00
5,585.3900
.00
1,005.37
6,590.76
.00
00075695
09-07-15
09-07-15 000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.R 0259
05
Pendiente
3,016.11
6,590.76
19,772.28
Servicio 30 DIAS
Producto
Descripción
10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1
Cantidad
1.00
Costo
9,822.7600
Descuento
.00
Itbis
1,768.10
Total Neto
10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1
1.00
9,822.7600
.00
1,768.10
11,590.86
10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1
1.00
9,822.7600
.00
1,768.10
11,590.86
.00
00075696
09-07-15
17-07-15 008013 MIGUEL DAVID GERARDO VARGAS
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
7,922.0339
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075697
09-07-15
17-07-15 009540 RV IMPERIO ELECTRICO
0120
01
5,304.30
11,590.86
34,772.58
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,425.97
1,425.97
Total Neto
9,348.00
9,348.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
00711 UNIDAD TUBOS FLUORESCENTE 17W T8 1/1
Cantidad
400.00
Costo
39.9600
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
00711 UNIDAD TUBOS FLUORESCENTE 17W T8 1/1
150.00
39.9600
.00
.00
5,994.00
07308 UNIDAD BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 1/1
15.00
143.0000
.00
.00
2,145.00
4.00
39.9600
.00
.00
159.84
04340 UNIDAD TUBO FLUORESCENTE DE 17 WATT 1/1
.00
00075698
10-07-15
24-07-15 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
Producto
Descripción
00308 UNIDAD TOMACORRIENTE 110V 1/1
Cantidad
100.00
0051
04
Costo
35.5900
.00
15,984.00
24,282.84
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
Itbis
640.62
640.62
Total Neto
4,199.62
4,199.62
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075699
10-07-15
Página
00031
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0120
24-07-15 009217 2K5 COMERCIAL, SRL
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
452.0000
Descuento
.00
Itbis
813.60
Total Neto
18692 UNIDAD DISCO DE CORTE ULTRAFINO DE 7" 1/1
5.00
95.0000
.00
85.50
560.50
17747 PAR PERNO BISAGRA P7HERRERIA 2/1
6.00
20.0000
.00
21.60
141.60
03073 UNIDAD DISCO PARA PULIDORA 1/4 X 3/4 X 7" 1/1
3.00
119.0000
.00
64.26
421.26
24.00
362.0000
.00
1,563.84
10,251.84
1.00
59.0000
.00
10.62
69.62
Producto
Descripción
01586 UNIDAD BARRA CUADRADA 1/2" X 20' 1/1
01574 UNIDAD BARRA REDONDA 1/2" X 20' 1/1
01539 LIBRA ELECTRODO E-6013 DE 1/8" 1/1
.00
00075700
10-07-15
0157
10-08-15 001341 LUIS PIMENTEL & CIA. SRL.
Descripción
Producto
08933 UNIDAD BROCHA P/MAQUILLAJE DE LABIOS 1/1
06013 FRASCO TONICO PARA PIEL GRASA 1/1
06427 UNIDAD COLORETE 1/1
03310 UNIDAD CERA CALIENTE 1/1
06
10-07-15
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
149.0000
Descuento
.00
Itbis
268.20
Total Neto
1,758.20
5.00
195.0000
.00
175.50
1,150.50
10.00
89.0000
.00
160.20
1,050.20
5.00
595.0000
.00
535.50
3,510.50
10-08-15 001442 ALMACENES EL ENCANTO, C. X A.
Descripción
Producto
06434 UNIDAD POLVO COMPACTO DIFERENTE COLOR 1/1
16,778.42
Cantidad
10.00
.00
00075701
2,559.42
5,333.60
Cantidad
5.00
0157
06
Costo
111.8644
1,139.40
7,469.40
Incompleta Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
100.68
Total Neto
660.00
13796 UNIDAD GEL LIMPIADOR 1/1
10.00
203.3898
.00
366.10
2,400.00
06015 UNIDAD CORRECTOR CLARO Y OSCURO 1/1
10.00
89.8305
.00
161.70
1,060.01
03269 UNIDAD PINTA LABIOS DIFERENTE COLOR 1/1
20.00
33.0508
.00
118.98
780.00
03268 UNIDAD POLVO TRASLUCIDO 1/1
5.00
111.8644
.00
100.68
660.00
05756 UNIDAD SOMBRA DIFERENTE COLOR 1/1
5.00
67.7966
.00
61.02
400.00
06424 UNIDAD BASE CLARA PARA LA CARA 1/1
5.00
122.0914
.00
109.88
720.34
.00
00075702
10-07-15
10-08-15 008619 KRAMERICA TRADING MARKETING, SR 0157
06
1,019.04
6,680.35
Recibida Suministro 30 DIAS
Descripción
Producto
05757 UNIDAD CREMA HUMECTANTE 1/1
Cantidad
10.00
Costo
84.7458
Descuento
.00
Itbis
152.54
Total Neto
08935 JUEGO PINCEL PARA SOMBRA 1/1
5.00
97.4576
.00
87.71
575.00
05765 FRASCO LOCION HUMECTANTE 1/1
5.00
67.7966
.00
61.02
400.00
03239 FRASCO LOCION CALMANTE 1/1
5.00
84.7458
.00
76.27
500.00
15788 FRASCO TONICO HIDRATANTE PIEL SECA 1/1
5.00
262.7119
.00
236.44
1,550.00
1,000.00
5.00
40.6780
.00
36.61
240.00
03322 UNIDAD CREMA PARA OJOS 1/1
10.00
190.6780
.00
343.22
2,250.00
06446 UNIDAD DELINEADOR DE OJOS 1/1
10.00
38.1356
.00
68.64
450.00
9.00
338.9831
.00
549.15
3,600.00
10.00
33.8983
.00
61.02
400.00
1,500.00
00134 PAQUETE ISOPO 1/1
07379 FRASCO GEL HIDRATANTE (EXFOLIANTE) 1/1
06014 UNIDAD LAPIZ DELINEADOR DE LABIO 1/1
03348 FRASCO LECHE LIMPIADORA 1/1
5.00
254.2373
.00
228.81
06010 FRASCO MAQUILLAJE LIQUIDO 1/1
5.00
165.2542
.00
148.73
975.00
03357 UNIDAD MASCARA PARA PESTAÑA, DIFTE. COLOR
10.00
97.4576
.00
175.42
1,150.00
06005 ESTUCHE MASCARILLA FACIAL 1/1
10.00
673.7288
.00
1,212.71
7,950.00
03354 ESTUCHE MASCARILLA PARA PIEL GRASA 1/1
10.00
576.2712
.00
1,037.29
6,800.00
03355 ESTUCHE MASCARILLA PARA PIEL SECA 1/1
10.00
576.2712
.00
1,037.29
6,800.00
06011 CAJITA PESTAÑA INDIVIDUAL 1/1
10.00
177.9661
.00
320.34
2,100.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075702
10-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
10-08-15 008619 KRAMERICA TRADING MARKETING, SR 0157
Producto
Descripción
03399 FRASCO TONICO DE COLAGENO 1/1
Cantidad
5.00
06
Costo
271.1864
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075703
10-07-15
0066
10-08-15 000422 GLODINET, S.R.L.
Producto
Descripción
18797 UNIDAD IMPRESORA HP LASERJET P1606DN 1/1
Cantidad
1.00
06
Costo
7,020.0000
Recibida
Descuento
.00
.00
00075704
10-07-15
0066
10-08-15 001130 CECOMSA
Descripción
Producto
04279 UNIDAD IMPRESORA LASERJET 1/1
06
Recibida
10-07-15
10-07-15
Itbis
1,263.60
1,263.60
Total Neto
8,283.60
8,283.60
Inventario 30 DIAS
2.00
9,244.0678
.00
3,327.87
21,816.01
0067
Cantidad
90.00
06
Costo
28.1186
Pendiente
Descuento
.00
0076
Cantidad
34.00
03
Costo
215.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075707
Inventario 30 DIAS
Total Neto
18-07-15 002280 JUAN DE LEON BERROA
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
39,840.00
Itbis
4,418.25
.00
00075706
1,600.00
Descuento
.00
10-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
6,077.28
Total Neto
Costo
24,545.8390
.00
10-07-15
Itbis
244.07
Cantidad
1.00
16013 UNIDAD MONITOR DE 23" WIDE SCREEN 1/1
00075705
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00032
Fecha
99,999,999
0003
18-07-15 000106 HOTEL BARCELO LINA
01
Recibida
7,746.12
28,964.09
50,780.10
Servicio 15 DIAS
Itbis
455.52
455.52
Total Neto
2,986.19
2,986.19
Servicio CONTRA ENTREGA
Itbis
1,315.80
1,315.80
Total Neto
8,625.80
8,625.80
Servicio PRESENTACION DE FAC
Producto
Descripción
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
Cantidad
3.00
Costo
18,989.3766
Descuento
.00
Itbis
10,254.26
Total Neto
10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1
3.00
1,898.9376
.00
.00
5,696.81
.00
00075708
10-07-15
10-07-15 002201 ESTACION TEXACO BIRAN/LLVP & ASO 0064
Producto
Descripción
07836 GALON GAS OIL 1/1
Cantidad
10.00
09
Costo
165.2000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075709
10-07-15
10-08-15 000519 SERVICIOS ELECTROMECANICOS NO
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
0066
06
Pendiente
10-07-15
72,919.20
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
1,652.00
1,652.00
Servicio 15 DIAS
Cantidad
88.00
Costo
650.0000
Descuento
.00
Itbis
10,296.00
Total Neto
2.00
4,000.0000
.00
.00
8,000.00
.00
00075710
10,254.26
67,222.39
22-07-15 009553 CESAR VICENTE TEJADA MONTERO
0120
01
Recibida
10,296.00
67,496.00
75,496.00
Servicio 15 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
25,000.0000
Descuento
.00
Itbis
4,500.00
Total Neto
15067 UNIDAD PINTAR EDIFICIO 1/1
1.00
260,000.0000
.00
46,800.00
306,800.00
15218 UNIDAD PINTAR VERJA PERIMETRAL 1/1
1.00
70,000.0000
.00
12,600.00
82,600.00
15068 UNIDAD PINTAR EN MADERA : 1/1
1.00
185,000.0000
.00
33,300.00
218,300.00
Producto
Descripción
15577 UNIDAD PREPARACION FREGADERO 1/1
29,500.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075710
10-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
22-07-15 009553 CESAR VICENTE TEJADA MONTERO
0120
01
Recibida
.00
00075711
10-07-15
22-07-15 008847 CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ,
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
19266 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFOR
0120
01
Recibida
10-07-15
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
10-07-15
Total Neto
1.00
53,250.0000
.00
9,585.00
62,835.00
0066
06
Pendiente
10-07-15
13-07-15
Itbis
698.41
Total Neto
6.00
157.2500
.00
169.83
1,113.33
0201
06
Costo
5,630.0000
Cantidad
1.00
Cantidad
1.00
0063
05
Costo
529,850.0000
13-07-15 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Pendiente
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
0051
04
Pendiente
Cantidad
7.00
Costo
400.0000
Descuento
.00
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
1.00
1,200.0000
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
7.00
250.0000
13-07-15
13-07-15 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
7.00
0051
04
868.24
4,578.45
5,691.78
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,013.40
1,013.40
Total Neto
6,643.40
6,643.40
Inventario AVANCE 60% CON LA OR
Itbis
95,373.00
95,373.00
Total Neto
625,223.00
625,223.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
504.00
Total Neto
.00
.00
1,200.00
.00
315.00
2,065.00
.00
00075716
Servicio 15 DIAS
Descuento
.00
.00
00075715
103,722.00
Costo
3,880.0424
14-08-15 001155 FOOD EQUIPMENT SERVICE, S.R.L.
Producto
Descripción
10163 UNIDAD CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMO Y GR
15,822.00
40,887.00
Cantidad
1.00
.00
00075714
Servicio 15 DIAS
Itbis
6,237.00
10-07-15 001843 CENTRO AUTOMOTRIZ EL RUSSO
Producto
Descripción
07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1
637,200.00
Descuento
.00
.00
00075713
97,200.00
Costo
11,550.0000
10-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Descripción
Producto
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Servicio 15 DIAS
Cantidad
3.00
.00
00075712
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00033
Fecha
99,999,999
Pendiente
819.00
3,304.00
6,569.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Costo
250.0000
Descuento
.00
Itbis
315.00
Total Neto
2,065.00
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
7.00
400.0000
.00
504.00
3,304.00
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
1.00
2,200.0000
.00
.00
2,200.00
.00
00075717
13-07-15
13-07-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0011
Cantidad
1.00
04
Costo
9,170.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075718
13-07-15
31-07-15 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
Producto
Descripción
10378 UNIDAD FILTRO DE LINEA 163S 1/1
Cantidad
5.00
0120
01
Costo
305.0000
819.00
7,569.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
1,650.60
1,650.60
Total Neto
10,820.60
10,820.60
Incompleta Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
274.50
Total Neto
1,799.50
16827 UNIDAD BRAZO HIDRAULICO P/PUERTA 1/1
10.00
2,030.0000
.00
3,654.00
23,954.00
06780 UNIDAD CANDADO PEQUEÑO DE SEGURIDAD 1/1
10.00
382.0000
.00
687.60
4,507.60
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075718
13-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
31-07-15 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
Producto
Descripción
06882 UNIDAD CAJA PLASTICA PARA HERRAMIENTAS 1/1
00034
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
Cantidad
2.00
0120
01
Incompleta Suministro 30 DIAS
Costo
1,017.0000
Descuento
.00
Itbis
366.12
Total Neto
2,400.12
04932 UNIDAD PINZA DE PUNTA DE GARZA 1/1
1.00
311.0000
.00
55.98
366.98
17656 PAQUETE PINZAS PARA CORTAR DOBLAR Y APLAS
1.00
1,100.0000
.00
198.00
1,298.00
04388 UNIDAD PINZA LARGA DE AGARRE 1/1
2.00
431.0000
.00
155.16
1,017.16
01918 GALON PINTURA ACRILICA NEGRA POSITIVA 1/1
3.00
770.0000
.00
415.80
2,725.80
05521 GALON PINTURA SEMIGLOS BLANCO COLONIAL #6
3.00
1,045.0000
.00
564.30
3,699.30
07311 CUBETA PINTURA SEMI GLOSS BLANCO COLONIAL
3.00
5,225.0000
.00
2,821.50
18,496.50
01979 CUBETA PINTURA ACRILICA BLANCO COLONIAL #6
8.00
3,850.0000
.00
5,544.00
36,344.00
14364 CUARTO PINTURA AMARILLO POSITIVO 1/1
3.00
770.0000
.00
415.80
2,725.80
06038 GALON THINNER TODO USO 1/1
8.00
350.0000
.00
504.00
3,304.00
10549 UNIDAD MOTA PARA ROLO 1/1
4.00
57.0000
.00
41.04
269.04
01040 UNIDAD BROCHA DE 4" 1/1
5.00
111.0000
.00
99.90
654.90
01039 UNIDAD BROCHA DE 3" 1/1
8.00
94.0000
.00
135.36
887.36
01128 UNIDAD BROCHA DE 2" 1/1
5.00
59.0000
.00
53.10
348.10
08287 PAQUETE BRILLO FINO 12/1
3.00
1,043.0000
.00
563.22
3,692.22
20.00
45.0000
.00
162.00
1,062.00
06510 SPRAY PENETRANTE 1/1
6.00
182.0000
.00
196.56
1,288.56
06175 LATA ACEITE 3 EN UNO 1/1
3.00
72.0000
.00
38.88
254.88
10625 UNIDAD FILTRO DE ROSCA DE 3/8" 1/1
5.00
303.0000
.00
272.70
1,787.70
03089 UNIDAD FILTRO SOLDABLE PARA AIRE ACONDIC. 1
3.00
565.0000
.00
305.10
2,000.10
19265 UNIDAD FILTRO DESHIDRATADOR 7/8" ROSCABLE
3.00
515.0000
.00
278.10
1,823.10
02180 TANQUE REFRIGERANTE 407C 25/1
4.00
9,255.0000
.00
6,663.60
43,683.60
06098 UNIDAD CAPACITOR MARCHA 7.5 370 V 1/1
6.00
150.0000
.00
162.00
1,062.00
06100 UNIDAD CAPACITOR MARCHA 55, 370V 1/1
6.00
410.0000
.00
442.80
2,902.80
06099 UNIDAD CAPACITOR MARCHA 45, 370V 1/1
6.00
370.0000
.00
399.60
2,619.60
09826 UNIDAD CAPACITOR DE MARCHA DE 25 UF. 1/1
6.00
203.0000
.00
219.24
1,437.24
02957 UNIDAD CAPACITOR 10 MFD 1/1
6.00
166.0000
.00
179.28
1,175.28
00131 LIBRA YESO 1/1
06139 UNIDAD TRANSFORMADOR 1/1
5.00
4,174.0000
.00
3,756.60
24,626.60
15886 UNIDAD MONITOR DE FASE 1/1
2.00
1,691.0000
.00
608.76
3,990.76
05684 UNIDAD CONTACTOR DE 30A, 2 POLOS, 24V 1/1
3.00
412.0000
.00
222.48
1,458.48
04858 UNIDAD CONTACTOR DE 30A, 3 POLOS, 24V 1/1
3.00
632.0000
.00
341.28
2,237.28
04859 UNIDAD CONTACTOR 40A, 3 POLOS, 24V 1/1
3.00
742.0000
.00
400.68
2,626.68
09377 UNIDAD CONTACTOR 50A, 3 POLOS, 24 V 1/1
3.00
1,910.0000
.00
1,031.40
6,761.40
00308 UNIDAD TOMACORRIENTE 110V 1/1
30.00
31.0000
.00
167.40
1,097.40
00183 UNIDAD TOMACORRIENTE 220V 1/1
10.00
31.0000
.00
55.80
365.80
291.60
1,911.60
00654 UNIDAD TOMACORRIENTE 120V, 20 AMP 1/1
20.00
81.0000
.00
.00
00075719
13-07-15
13-07-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0011
Cantidad
1.00
04
Costo
19,390.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075720
13-07-15
13-07-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0011
Cantidad
1.00
04
Costo
18,790.0000
Pendiente
Descuento
.00
32,745.24
214,663.24
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
3,490.20
3,490.20
Total Neto
22,880.20
22,880.20
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
3,382.20
Total Neto
22,172.20
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075720
13-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
13-07-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO
0011
04
Pendiente
.00
00075721
13-07-15
00035
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
31-07-15 000261 REFRIMATELCO, SA.
0120
01
Servicio A PRESENTACION DE FA
3,382.20
22,172.20
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
05957 GALON ACEITE SINTETICO PARA REFRIGERACION
Cantidad
2.00
Costo
3,644.0000
Descuento
.00
Itbis
1,311.84
Total Neto
03834 UNIDAD MOTOR VENTILADOR DE 1/3 HP, 220VAC 1
2.00
3,348.0000
.00
1,205.28
7,901.28
16723 UNIDAD MOTOR VENTILADOR 1/1
2.00
3,559.0000
.00
1,281.24
8,399.24
03088 UNIDAD FILTRO #415 DE 5/8" DE ROSCA 1/1
3.00
1,521.0000
.00
821.34
5,384.34
00976 UNIDAD TUERCA CAMPANA DE 5/8" 1/1
10.00
38.0000
.00
68.40
448.40
06311 UNIDAD TUERCA CAMPANA DE 3/8" 1/1
10.00
25.4300
.00
45.77
300.07
01579 TANQUE REFRIGERANTE R-410A 25/1
1.00
6,737.0000
.00
1,212.66
7,949.66
.00
00075722
13-07-15
31-07-15 001341 LUIS PIMENTEL & CIA. SRL.
Producto
Descripción
10748 UNIDAD CALENTADOR DE TOALLAS 1/1
0015
Cantidad
2.00
01
Costo
16,900.0000
Recibida
Descuento
.00
.00
00075723
13-07-15
13-08-15 009358 TOMMY RAFAEL MOREL HERNÁNDEZ
Producto
Descripción
07575 UNIDAD CONSTRUCCION 1/1
Cantidad
1.00
0073
06
Costo
7,579.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075724
13-07-15
13-08-15 001835 MATEIROSA SRL.
Producto
Descripción
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
0075
03
Pendiente
13-07-15
13-07-15
13-07-15
1,364.22
Total Neto
8,943.22
8,943.22
Servicio A PRESENTACION DE FA
1,403.82
9,202.82
Cantidad
8.00
0275
06
Costo
421.1271
Cantidad
9.00
0267
06
Costo
600.0000
13-08-15 009470 SOLUCIONES MULTIPLES XOLUPLESK 0076
Pendiente
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
03
2,033.82
4,130.00
13,332.82
Servicio 15 DIAS
Itbis
606.42
606.42
Total Neto
3,975.44
3,975.44
Servicio 15 DIAS
Itbis
972.00
972.00
Total Neto
6,372.00
6,372.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
2,200.0000
Descuento
.00
Itbis
396.00
Total Neto
2.00
399.9900
.00
144.00
943.98
24-07-15 008730 AUTO MECANICA GOMEZ
Producto
Descripción
02689 UNIDAD GOMAS 700-16 1/1
Itbis
1,364.22
.00
.00
13-07-15
Servicio 15 DIAS
7,799.0000
03476 UNIDAD BOCINA 1/1
00075728
39,884.00
1.00
13-08-15 008230 SUPLIDORA LEOPENA, S.R.L.
Producto
Descripción
16285 UNIDAD BULTO 1/1
39,884.00
Total Neto
.00
00075727
6,084.00
Total Neto
Itbis
630.00
13-08-15 008198 CARLOS MANUEL RAMON MENA DE P
Producto
Descripción
08532 UNIDAD ENCUADERNACION DE LIBROS 1/1
Itbis
6,084.00
Descuento
.00
.00
00075726
Inventario 30 DIAS
Costo
3,500.0000
.00
Producto
Descripción
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
38,982.83
Cantidad
1.00
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
00075725
5,946.53
8,599.84
Cantidad
1.00
0011
01
Costo
6,875.0000
540.00
2,596.00
3,539.98
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
1,237.50
Total Neto
8,112.50
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075728
13-07-15
03928 UNIDAD ARO 16/700 DE 5 HOYOS 1/1
15405 UNIDAD GOMA 195/R15C 1/1
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
0011
01
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
8.00
Costo
5,625.0000
Descuento
.00
Itbis
8,100.00
Total Neto
10.00
1,071.2500
.00
1,928.25
12,640.75
1.00
7,125.0000
.00
1,282.50
8,407.50
4,050.00
26,550.00
4.00
5,625.0000
.00
.00
00075729
13-07-15
0259
13-07-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
10,660.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075730
13-07-15
0011
24-07-15 000055 DIRECA
Producto
Descripción
10803 UNIDAD BATERIA 13/12 1/1
00036
21/08/15 09:05 AM
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
24-07-15 008730 AUTO MECANICA GOMEZ
00598 JUEGO CABLE DE JUMPER PARA BATERIA 2/1
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
17539 UNIDAD GOMAS 245/70R16 1/1
Página
Cantidad
1.00
01
16,598.25
53,100.00
108,810.75
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,918.80
1,918.80
Total Neto
12,578.80
12,578.80
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
3,855.9300
Descuento
.00
Itbis
694.07
Total Neto
4,550.00
11629 UNIDAD AMBIENTADOR PARA VEHICULO 1/1
20.00
30.8400
.00
111.02
727.82
00019 CUARTO ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA
10.00
158.3600
.00
285.05
1,868.65
03141 FRASCO LIMPIA CRISTALES 32 ONZAS 1/1
30.00
115.6700
.00
624.62
4,094.72
11656 UNIDAD ADITIVO PARA GASOIL 1/1
20.00
87.2100
.00
313.96
2,058.16
2.00
3,855.9300
.00
1,388.13
9,099.99
03178 UNIDAD ESCOBILLA PARA LIMPIA VIDRIOS 1/1
20.00
119.6000
.00
430.56
2,822.56
18098 UNIDAD POWER STERING 1/1
10.00
93.0000
.00
167.40
1,097.40
00053 UNIDAD LIQUIDO DE FRENO 1/1
10.00
101.3500
.00
182.43
1,195.93
00029 TARRO GRASA SOLIDA 1/16 OZ
5.00
94.7500
.00
85.28
559.03
02746 UNIDAD BATERIA 15/12 1/1
.00
00075731
13-07-15
27-07-15 009554 VIVERO PLANTAS TROPICALES R.G., S 0120
Producto
Descripción
15818 UNIDAD PLANTA ORNAMENTAL 1/1
Cantidad
1.00
04
Costo
48,000.0000
13-07-15
13-07-15 008238 REFRIGERACION F&H, S.R.L.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
34,560.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075733
13-07-15
13-08-15 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL
0066
06
28,074.26
Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA
.00
00075732
4,282.52
Pendiente
NULA
Itbis
.00
Total Neto
.00
48,000.00
48,000.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
6,220.80
6,220.80
Total Neto
40,780.80
40,780.80
Servicio 15 DIAS
Producto
Descripción
10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1
Cantidad
1.00
Costo
349.5000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
1.00
3,508.6441
.00
631.56
4,140.20
.00
00075734
13-07-15
0060
14-08-15 000022 LA INNOVACION, SRL.
Producto
Descripción
03516 UNIDAD ESTUFA ELECTRICA 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
20,330.5100
Recibida
Descuento
.00
.00
631.56
349.50
4,489.70
Inventario 30 DIAS
Itbis
3,659.49
3,659.49
Total Neto
23,990.00
23,990.00
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075735
14-07-15
02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
14-08-15 001442 ALMACENES EL ENCANTO, C. X A.
Producto
Descripción
06424 UNIDAD BASE CLARA PARA LA CARA 1/1
0157
06
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
144.0678
Descuento
.00
Itbis
129.66
Total Neto
48.00
89.0000
.00
.00
4,272.00
.00
00075736
14-07-15
14-08-15 007769 CIRILO M. DOMINGUEZ O SIXTO MATA
Producto
Descripción
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
Cantidad
2.00
0166
06
Costo
3,600.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075737
14-07-15
14-08-15 006468 OSCAR ALEXANDER RODRIGUEZ EST
Producto
Descripción
01332 UNIDAD DESINSTALAR 1/1
Cantidad
1.00
0073
06
Costo
23,579.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075738
14-07-15
28-07-15 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
Producto
Descripción
06038 GALON THINNER TODO USO 1/1
01969 GALON PINTURA EXPOSI 1/1
00939 UNIDAD MASCARILLA DESECHABLE 1/1
0120
04
14-07-15
13-07-15
Itbis
1,296.00
1,296.00
Total Neto
8,496.00
8,496.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
4,244.22
4,244.22
Total Neto
27,823.22
27,823.22
Descuento
.00
Itbis
630.00
Total Neto
5.00
2,145.0000
.00
1,930.50
12,655.50
20.00
55.0800
.00
198.29
1,299.89
Cantidad
20.00
27-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
14614 LIBRA CADERA DE RES 1/1
Servicio 15 DIAS
Costo
350.0000
0073
06
Costo
315.8000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075740
5,122.00
Cantidad
10.00
14-08-15 008713 ADRIANO DE JESUS CAPELLAN
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
129.66
850.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075739
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00037
Fecha
99,999,999
0051
04
2,758.79
4,130.00
18,085.39
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,136.88
1,136.88
Total Neto
7,452.88
7,452.88
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
4.72
Costo
139.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
660.56
7.96
32.9500
.00
.00
262.28
10.00
19.9950
.00
.00
199.95
07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1
6.00
28.9500
.00
.00
173.70
02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1
9.70
36.9500
.00
.00
358.42
07010 LIBRA BERENJENA 1/1
9.43
21.0000
.00
.00
198.03
01444 LIBRA PEPINO 1/1
2.70
20.9500
.00
.00
56.57
07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1
2.00
109.9500
.00
.00
219.90
02420 LIBRA HABICHUELA BLANCA 1/1
2.00
144.9500
.00
.00
289.90
02431 PAQUETE ESPINACA 1/1
4.00
45.0000
.00
.00
180.00
07019 PAQUETE CILANTRO 1/1
5.00
21.7500
.00
.00
108.75
07017 PAQUETE PEREJIL 1/1
5.00
19.9500
.00
.00
99.75
02439 UNIDAD REPOLLO 1/1
5.00
125.0000
.00
.00
625.00
02422 LIBRA COLIFLOR 1/1
4.66
37.9500
.00
.00
176.85
07026 LIBRA BROCOLIS 1/1
7.48
37.9500
.00
.00
283.87
02624 LATA ALCACHOFA 1/1
5.00
148.2627
.00
133.44
874.75
02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1
2.33
169.9500
.00
.00
395.98
02585 LATA ESPARRAGOS 1/16 OZ
4.00
160.9746
.00
115.90
759.80
07033 PAQUETE PUERRO 1/1
4.00
21.7500
.00
.00
87.00
10086 LIBRA PIMIENTO MORRON 1/1
07062 LIBRA ARROZ 1/1
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075740
13-07-15
00038
Fecha
99,999,999
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
27-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
Página
0051
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
3.81
Costo
34.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
14610 LIBRA REMOLACHA 1/1
3.74
24.9500
.00
.00
93.31
07035 LIBRA RABANO 1/1
3.76
49.9500
.00
.00
187.81
07037 LIBRA PAVO 1/1
2.53
78.7712
.00
35.87
235.16
02648 LIBRA MERLUZA 1/1
9.06
63.5169
.00
103.58
679.04
07049 LIBRA CAMARONES 1/1
2.81
237.2458
.00
120.00
786.66
07052 LIBRA MEJILLONES 1/1
2.77
275.3814
.00
137.31
900.12
07053 LIBRA PULPO 1/1
3.84
169.4492
.00
117.12
767.80
02625 LATA ANCHOA EN ACEITE 1/1
4.00
254.1949
.00
183.02
1,199.80
06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G
2.00
177.9237
.00
64.05
419.90
02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ
2.00
16.9068
.00
6.09
39.90
.00
313.06
07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1
4.82
64.9500
.00
.00
00075741
14-07-15
14-08-15 000146 LARO COMPUTER, S.A-
0073
06
Pendiente
1,016.38
Total Neto
133.16
11,766.78
Servicio 15 DIAS
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
Cantidad
38.00
Costo
175.0000
Descuento
.00
Itbis
1,197.00
Total Neto
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
86.00
180.0000
.00
2,786.40
18,266.40
.00
00075742
14-07-15
14-08-15 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.-
Producto
Descripción
02469 FRASCO AMARGO DE ANGOSTURA 1/1
0154
03
3,983.40
7,847.00
26,113.40
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
370.2966
Descuento
.00
Itbis
333.27
Total Neto
32.00
35.5508
.00
204.77
1,342.40
9.00
391.5254
.00
634.27
4,158.00
15.00
57.8729
.00
156.26
1,024.35
9.00
138.0932
.00
223.71
1,466.55
02482 LATA CREMA DE COCO 1/15 OZ
48.00
66.9068
.00
578.08
3,789.61
02484 BOTELLA LICOR DE MENTA VERDE 1/1
12.00
238.1356
.00
514.37
3,372.00
02485 BOTELLA LICOR CURACAO AZUL 1/1
12.00
374.5763
.00
809.09
5,304.01
05977 LITRO GRANADINA 1/1
02641 LATA JUGO DE TOMATE 1/1
02471 BOTELLA BRANDY 1/1
02579 FRASCO CEBOLLITA EN CONSERVA (PERLA) 1/1
06818 FRASCO CHERRIE VERDE 1/1
2,184.75
11.00
142.3729
.00
281.90
1,848.00
02496 BOTELLA LICOR DE ANIS 1/1
7.00
220.3390
.00
277.63
1,820.00
06380 BOTELLA LICOR DE BANANA 1/1
9.00
305.8898
.00
495.54
3,248.55
02498 BOTELLA LICOR DE CAFE 1/1
9.00
253.3475
.00
410.42
2,690.55
02501 BOTELLA LICOR TRIPLE SEC 1/1
15.00
216.9068
.00
585.65
3,839.25
02437 CAJA MANZANILLA (INFUSION O TE) 25/1
20.00
38.9831
.00
140.34
920.00
02647 LATA MELOCOTON ENLATADO 29/OZ
15.00
117.7542
.00
317.94
2,084.25
02593 FRASCO PIMIENTA BLANCA 1/1
12.00
100.8051
.00
217.74
1,427.40
02592 FRASCO PIMIENTA NEGRA 1/1
15.00
81.0000
.00
.00
1,215.00
02543 BOTELLA REFRESCO DIFERENTE SABOR 1/20 OZ
72.00
27.0763
.00
350.91
2,300.40
03146 PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 500/1
20.00
77.1186
.00
277.63
1,820.00
02516 LITRO VERMOUTH BLANCO EXTRA SECO 1/1
6.00
224.5339
.00
242.50
1,589.70
12.00
247.4153
.00
534.42
3,503.40
09437 BOTELLA VINO ROSADO 1/1
9.00
255.0424
.00
413.17
2,708.55
01348 BOTELLA VINO TINTO 1/1
8.00
439.8305
.00
633.36
4,152.00
09071 GALON JUGO DE NARANJA CONCENTRADO 1/1
2.00
368.6441
.00
132.71
870.00
02533 BOTELLA VINO TINTO SECO 1/1
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075742
14-07-15
00039
Fecha
99,999,999
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
14-08-15 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.-
Producto
Descripción
02640 LATA JUGO DE PIÑA 1/1
Página
0154
03
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
48.00
Costo
22.0339
Descuento
.00
Itbis
190.37
Total Neto
02625 LATA ANCHOA EN ACEITE 1/1
12.00
126.2712
.00
272.75
1,788.00
02606 UNIDAD SALSA PERRIN'S 1/1
12.00
134.7458
.00
291.05
1,908.00
10279 BOTELLA AGUA TONICA 1/1
48.00
16.9068
.00
146.08
957.61
.00
00075743
14-07-15
14-08-15 000260 PLAZA LAMA, SA.
Producto
Descripción
02509 BOTELLA SIDRA 1/1
0154
03
9,665.93
1,248.00
64,580.33
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
7.00
Costo
173.6864
Descuento
.00
Itbis
218.84
Total Neto
02604 FRASCO SALSA INGLESA 1/1
12.00
50.8051
.00
109.74
719.40
02513 LITRO VERMOUTH ROJO 1/1
8.00
219.4492
.00
316.01
2,071.60
02535 LITRO VODKA 1/1
9.00
449.1102
.00
727.56
4,769.55
08376 BOTELLA WHISKY 1/1
10.00
550.8051
.00
991.45
6,499.50
12330 BOTELLA MARTINI ROJO 1/1
12.00
458.4322
.00
990.21
6,491.40
02546 FRASCO ACEITUNA CON HUESO 1/1
15.00
74.5339
.00
201.24
1,319.25
06378 BOTELLA LICOR AMARETO 1/1
8.00
317.7542
.00
457.57
2,999.60
02429 FRASCO CEREZA ROJA (CHERRIES) 1/1
9.00
95.7203
.00
155.07
1,016.55
08634 BOTELLA LICOR COINTREAU 1/1
8.00
1,582.1610
.00
2,278.31
14,935.60
02477 BOTELLA LICOR DE CACAO BLANCO 1/1
7.00
389.7881
.00
491.13
3,219.65
02480 BOTELLA LICOR DE CACAO NEGRO 1/1
6.00
266.9068
.00
288.26
1,889.70
02491 LITRO GINEBRA 1/1
9.00
190.6356
.00
308.83
2,024.55
02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML
12.00
104.9500
.00
.00
1,259.40
02507 LITRO RON BLANCO 1/1
12.00
321.9915
.00
695.50
4,559.40
02508 LITRO RON DORADO 1/1
12.00
321.6525
.00
694.77
4,554.60
6.00
84.7034
.00
91.48
599.70
05983 FRASCO SALSA PICANTE (TABASCO). 1/1
.00
00075744
14-07-15
31-07-15 000261 REFRIMATELCO, SA.
Producto
Descripción
08490 UNIDAD CONTACTOR 1/1
0120
Cantidad
2.00
01
Costo
2,500.0000
9,015.97
1,434.64
60,364.09
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
750.00
Itbis
765.00
Total Neto
5,015.00
19274 UNIDAD CASQUILLO STANDARD 1/1
2.00
1,900.0000
570.00
581.40
3,811.40
19273 UNIDAD BLOCK DE CONEXION DE 9 TERMINALES 1
1.00
33,500.0000
5,025.00
5,125.50
33,600.50
15182 JUEGO BIELA 1/1
1.00
17,500.0000
2,625.00
2,677.50
17,552.50
19271 UNIDAD ANILLA DE COMPRESION 1/1
5.00
250.0000
187.50
191.25
1,253.75
19270 UNIDAD ANILLA DE ACEITE 1/1
5.00
250.0000
187.50
191.25
1,253.75
19272 UNIDAD PISTON 1/1
5.00
1,800.0000
1,350.00
1,377.00
9,027.00
10,695.00
00075745
13-07-15
27-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
0051
04
10,908.90
71,513.90
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ
Cantidad
2.00
Costo
46.5678
Descuento
.00
Itbis
16.77
Total Neto
07033 PAQUETE PUERRO 1/1
1.00
21.7500
.00
.00
21.75
02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1
109.91
.91
39.9500
.00
.00
36.35
02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1
2.76
36.9500
.00
.00
101.98
07010 LIBRA BERENJENA 1/1
8.85
21.0000
.00
.00
185.85
01444 LIBRA PEPINO 1/1
4.34
20.9500
.00
.00
90.92
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075745
13-07-15
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
27-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07012 LIBRA AUYAMA 1/1
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00040
Fecha
99,999,999
0051
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
4.35
Costo
18.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
82.43
1.00
118.9500
.00
.00
118.95
02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1
.56
169.9500
.00
.00
95.17
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
2.00
34.9500
.00
.00
69.90
14610 LIBRA REMOLACHA 1/1
1.63
24.9500
.00
.00
40.67
07035 LIBRA RABANO 1/1
1.97
49.9500
.00
.00
98.40
07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1
1.83
22.9500
.00
.00
42.00
02447 LIBRA POLLO 1/1
4.56
44.9500
.00
.00
204.97
07055 CARTON HUEVOS 30/1
1.00
197.9500
.00
.00
197.95
06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G
1.00
177.9237
.00
32.03
209.95
02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ
1.00
36.3983
.00
6.55
42.95
10086 LIBRA PIMIENTO MORRON 1/1
1.95
32.9500
.00
.00
64.25
14614 LIBRA CADERA DE RES 1/1
1.86
139.9500
.00
.00
260.31
07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1
1.99
64.9500
.00
.00
129.25
07062 LIBRA ARROZ 1/1
5.00
26.5900
.00
.00
132.95
07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1
2.00
28.9500
.00
.00
57.90
02587 LIBRA FETUCHINI 1/1
1.00
174.9500
.00
.00
174.95
02413 CAJA LASAGÑA 1/1
2.00
52.9500
.00
.00
105.90
06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1
1.99
189.9500
.00
.00
378.00
02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1
1.95
174.9500
.00
.00
341.15
07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1
1.00
291.9912
.00
37.96
329.95
01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1
1.00
97.4153
.00
17.54
114.96
07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1
1.93
199.9500
.00
.00
385.90
02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1
2.00
186.3983
.00
67.10
439.90
08415 PAQUETE HARINA BLANQUITA 5/1
1.00
134.9500
.00
.00
134.95
02572 LIBRA MARGARINA 1/1
2.00
48.6283
.00
12.64
109.90
06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1
2.00
56.9500
.00
.00
113.90
07081 PAQUETE LAUREL 1/1
1.00
16.9068
.00
3.04
19.95
07083 FRASCO NUEZ MOSCADA 1/1
1.00
194.8729
.00
35.08
229.95
02566 FRASCO VINAGRE BALSAMICO 1/1
1.00
169.4492
.00
30.50
199.95
07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1
1.00
86.6814
.00
11.27
97.95
07093 PAQUETE ALBAHACA 1/1
1.00
24.9500
.00
.00
24.95
10080 LIBRA PAPA 1/1
4.96
27.9500
.00
.00
138.63
16025 LIBRA TAYOTA 1/1
4.75
13.5000
.00
.00
64.13
07158 PAQUETE APIO 1/1
2.00
28.5100
.00
.00
57.02
07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ
1.82
39.9500
.00
.00
72.71
01439 PAQUETE OREGANO 1/1
1.00
27.9237
.00
5.03
32.95
07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1
.00
00075746
14-07-15
21-07-15 009555 P & G COMPRESORES INDUSTRIALES
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
01
Costo
55,000.0000
Recibida
Descuento
.00
.00
00075747
Producto
14-07-15
21-07-15 009375 FRAGMA PEST CONTROL & GARDEN,
Descripción
Cantidad
0120
01
Costo
Recibida
Descuento
275.51
5,962.41
Servicio 30 DIAS
Itbis
9,900.00
9,900.00
Total Neto
64,900.00
64,900.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075747
14-07-15
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
21-07-15 009375 FRAGMA PEST CONTROL & GARDEN,
Cantidad
1.00
0120
01
Costo
12,600.0000
Recibida
Descuento
.00
.00
00075748
14-07-15
00041
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Página
21-07-15 009550 FR GROUP, SRL
0015
01
Recibida
Servicio 30 DIAS
Itbis
2,268.00
2,268.00
Total Neto
14,868.00
14,868.00
Servicio 30 DIAS
Producto
Descripción
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
Costo
35,000.0000
Descuento
.00
Itbis
6,300.00
Total Neto
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
1.00
8,000.0000
.00
1,440.00
9,440.00
.00
00075749
14-07-15
14-07-15 000197 ULPINO CABRERA QUEZADA
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
13,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075750
14-07-15
14-08-15 006665 SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.
Producto
Descripción
16556 UNIDAD ABRAZADERA EMT 1/2" 1/1
00176 PIE ALAMBRE ASBESTO #12 1/1
00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1
0154
03
7,740.00
41,300.00
50,740.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
2,340.00
2,340.00
Total Neto
15,340.00
15,340.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
300.00
Costo
2.4600
Descuento
.00
Itbis
132.84
Total Neto
300.00
24.2000
.00
1,306.80
8,566.80
870.84
50.00
245.7600
.00
2,211.84
14,499.84
00308 UNIDAD TOMACORRIENTE 110V 1/1
125.00
26.2000
.00
589.50
3,864.50
00183 UNIDAD TOMACORRIENTE 220V 1/1
150.00
36.4400
.00
983.88
6,449.88
75.00
101.6900
.00
1,372.82
8,999.57
125.00
5.9300
.00
133.43
874.68
00305 UNIDAD TIMBRE DIN DON 110V 1/1
00627 UNIDAD TAPA PLASTICA CIEGA PARA CAJA 2" X 4"
00177 UNIDAD ROSETA DE PORCELANA 1/1
200.00
19.2000
.00
691.20
4,531.20
50.00
53.6000
.00
482.40
3,162.40
125.00
25.4200
.00
571.95
3,749.45
00381 UNIDAD INTERRUPTOR LUZ PILOTO P/CALENTADO
50.00
190.6800
.00
1,716.12
11,250.12
00181 UNIDAD INTERRUPTOR THREE WAY 1/1
50.00
63.5600
.00
572.04
3,750.04
00182 UNIDAD PULSADOR DE TIMBRE 1/1
00593 UNIDAD INTERRUPTOR SENCILLO 1/1
00585 UNIDAD INTERRUPTOR FOUR WAY 15 A 110V 1/1
50.00
334.7500
.00
3,012.75
19,750.25
00596 UNIDAD INTERRUPTOR DOBLE 1/1
100.00
32.2000
.00
579.60
3,799.60
00165 UNIDAD CURVA PVC DE 1/2". 1/1
150.00
3.1000
.00
83.70
548.70
00188 UNIDAD CAJA RECTANGULAR 2 X 4 1/1
200.00
24.5800
.00
884.88
5,800.88
00430 PIE ALAMBRE DUPLO # 12 1/1
1,000.00
6.7800
.00
1,220.40
8,000.40
00452 PIE ALAMBRE STRANDARD #14 1/1
2,500.00
2.1900
.00
985.50
6,460.50
00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1
1,250.00
2.4700
.00
555.75
3,643.25
00175 UNIDAD BREAKER DE 30 AMPERE 1/1
75.00
63.5600
.00
858.06
5,625.06
14133 UNIDAD BREAKER DE 15 AMP-FINO 1/1
75.00
63.5600
.00
858.06
5,625.06
00434 PIE CABLE DE GOMA 12/4 1/1
250.00
26.1900
.00
1,178.55
7,726.05
07285 PIE CABLE DE GOMA 12/3 1/1
250.00
20.3400
.00
915.30
6,000.30
07283 PIE CABLE DE GOMA 12/2 1/1
250.00
15.1700
.00
682.65
4,475.15
07610 UNIDAD CAJA DE REGISTRO 4" X 4"X2" 1/1
125.00
33.2000
.00
747.00
4,897.00
.00
00075751
14-07-15
21-07-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
0011
Cantidad
1.00
01
Costo
32,120.0000
Pendiente
Descuento
.00
23,327.02
Servicio 15 DIAS
Itbis
5,781.60
152,921.52
NULA
Total Neto
37,901.60
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075751
14-07-15
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
21-07-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO
0011
01
Pendiente
.00
00075752
14-07-15
21-07-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
0011
Cantidad
1.00
01
Costo
13,260.0000
Recibida
Descuento
.00
.00
00075753
14-07-15
14-07-15 001511 BOYER POLANCO & ASOC., SA.
Producto
Descripción
15048 UNIDAD LLENADO DE EXTINTORES 1/1
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
48,370.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075754
14-07-15
14-08-15 000485 VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, S.R
Producto
Descripción
00533 UNIDAD CONECTOR CURVO PARA BX DE 1/2" 1/1
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00042
Fecha
99,999,999
0156
05
Servicio 15 DIAS
5,781.60
NULA
37,901.60
Servicio 15 DIAS
Itbis
2,386.80
2,386.80
Total Neto
15,646.80
15,646.80
Servicio 30 DIAS
Itbis
8,706.60
8,706.60
Total Neto
57,076.60
57,076.60
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
124.00
Costo
29.0000
Descuento
.00
Itbis
647.28
Total Neto
500.00
23.0000
.00
2,070.00
13,570.00
60.00
36.0000
.00
388.80
2,548.80
00962 UNIDAD TARUGO PLASTICO 5/16 1/1
225.00
.6500
.00
26.33
172.58
00828 UNIDAD TARUGO PLASTICO DE 3/16 1/1
135.00
.3200
.00
7.78
50.98
00176 PIE ALAMBRE ASBESTO #12 1/1
12289 UNIDAD CAJA DE REGISTRO 4X4 DE METAL 1/1
4,243.28
00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1
100.00
195.0000
.00
3,510.00
23,010.00
00177 UNIDAD ROSETA DE PORCELANA 1/1
180.00
17.0000
.00
550.80
3,610.80
00189 UNIDAD CAJA OCTAGONAL 1/1
180.00
22.0000
.00
712.80
4,672.80
07283 PIE CABLE DE GOMA 12/2 1/1
500.00
13.5500
.00
1,219.50
7,994.50
06127 UNIDAD BOMBILLO DE 65W 1/1
100.00
149.0000
.00
.00
14,900.00
00596 UNIDAD INTERRUPTOR DOBLE 1/1
80.00
65.0000
.00
936.00
6,136.00
00627 UNIDAD TAPA PLASTICA CIEGA PARA CAJA 2" X 4"
66.00
5.2500
.00
62.37
408.87
.00
00075755
14-07-15
14-08-15 006442 GRUPO GRM, S.A.
0156
05
10,131.66
81,318.61
Incompleta Suministro 30 DIAS
Descripción
Producto
00446 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #22 1/1
Cantidad
20.00
Costo
298.5000
Descuento
.00
Itbis
1,074.60
Total Neto
00232 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #34 1/1
20.00
495.0000
.00
1,782.00
11,682.00
07408 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #32 1/1
15.00
326.2500
.00
880.88
5,774.63
12533 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #25 1/1
20.00
303.7500
.00
1,093.50
7,168.50
12534 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #26 1/1
15.00
303.7500
.00
820.13
5,376.38
09696 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #10 1/1
15.00
287.0000
.00
774.90
5,079.90
07402 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #30 1/1
20.00
315.0000
.00
1,134.00
7,434.00
00351 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #18 1/1
25.00
287.0000
.00
1,291.50
8,466.50
07396 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #24 1/1
20.00
298.5600
.00
1,074.82
7,046.02
.00
00075756
14-07-15
14-08-15 000195 GUMERCINDO MARTINEZ DE JESUS
0075
03
Pendiente
9,926.33
7,044.60
65,072.53
Servicio A PRESENTACION DE FA
Descripción
Producto
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
Cantidad
293.00
Costo
30.0000
Descuento
.00
Itbis
1,582.20
Total Neto
06360 UNIDAD LAVADO DE MANTELES 1/1
20.00
65.0000
.00
234.00
1,534.00
.00
00075757
14-07-15
14-07-15 000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.R 0120
04
Pendiente
1,816.20
10,372.20
11,906.20
Servicio A PRESENTACION DE FA
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075757
14-07-15
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
14-07-15 000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.R 0120
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
04
Costo
30,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075758
14-07-15
14-08-15 006665 SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.
Producto
Descripción
02746 UNIDAD BATERIA 15/12 1/1
Cantidad
1.00
0175
03
Costo
5,593.2200
14-07-15
14-08-15 000485 VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, S.R
0156
05
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
5,400.00
5,400.00
Total Neto
35,400.00
35,400.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075759
00043
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
Itbis
1,006.78
1,006.78
Total Neto
6,600.00
6,600.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descripción
Producto
07363 PIE CANUTILLO #12 1/1
Cantidad
100.00
Costo
8.3500
Descuento
.00
Itbis
150.30
Total Neto
00368 PIE CANUTILLO #18 1/1
100.00
4.9500
.00
89.10
584.10
00201 PIE CANUTILLO #10 1/1
100.00
7.0000
.00
126.00
826.00
00511 PIE CANUTILLO #16 1/1
100.00
5.4100
.00
97.38
638.38
07362 PIE CANUTILLO #8 1/1
100.00
11.0000
.00
198.00
1,298.00
07365 PIE CANUTILLO #20 1/1
100.00
6.4600
.00
116.28
762.28
985.30
07357 GALON BARNIZ AISLANTE 1/1
10.00
2,458.0000
.00
4,424.40
29,004.40
00206 PLIEGO PAPEL AISLANTE 7-2 1/1
10.00
240.0000
.00
432.00
2,832.00
06506 PLIEGO PAPEL AISLANTE 10-2 1/1
10.00
283.0000
.00
509.40
3,339.40
300.00
2.8500
.00
153.90
1,008.90
15.00
231.0000
.00
623.70
4,088.70
00640 UNIDAD TERMINAL ABIERTO #10-12 1/1
00287 PLIEGO PAPEL AISLANTE 5-2 1/1
.00
00075760
14-07-15
14-08-15 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL
0156
05
6,920.46
45,367.46
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
7.6300
Descuento
152.60
Itbis
109.87
Total Neto
100.00
8.0000
160.00
115.20
755.20
50.00
14.8000
148.00
106.56
698.56
100.00
8.0000
160.00
115.20
755.20
13646 UNIDAD CIRCUITO INTEGRADO STK-4048 1/1
8.00
932.2000
1,491.52
1,073.89
7,039.97
11336 UNIDAD CIRCUITO INTEGRADO STK 4191 1/1
8.00
932.2000
1,491.52
1,073.89
7,039.97
11338 UNIDAD CIRCUITO INTEGRADO STK 4231 1/1
8.00
932.2000
1,491.52
1,073.89
7,039.97
07491 UNIDAD RESISTENCIA DE 5 OHMIO 1/2 W 1/1
50.00
8.0000
80.00
57.60
377.60
Producto
Descripción
02881 UNIDAD RESISTENCIA DE 10 OHMIO 1/2W 1/1
02812 UNIDAD RESISTENCIA DE 47K OHMIO 1/2W 1/1
12792 UNIDAD CAPACITOR MICA 100 UF 25V 1/1
02947 UNIDAD RESISTENCIA DE 100K OHMIO 1/2W 1/1
Cantidad
100.00
5,175.16
00075761
14-07-15
14-08-15 000086 REFRIPARTES, S.A.
Producto
Descripción
02962 UNIDAD CAPACITORES DE MARCHA DE 60 MFD 1/1
0156
05
3,726.10
720.27
24,426.74
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
228.8136
Descuento
.00
Itbis
123.56
Total Neto
05885 UNIDAD UNION DE COBRE 1/4" 1/1
5.00
29.6610
.00
26.70
175.01
09112 UNIDAD COPLING DE COBRE DE 1/4" 1/1
5.00
8.4746
.00
7.63
50.00
810.00
02961 UNIDAD CAPACITOR DE 35MF A 370V 1/1
3.00
137.2881
.00
74.13
485.99
18677 UNIDAD COPLING DE COBRE 1/2" 1/1
5.00
11.0169
.00
9.91
64.99
18678 UNIDAD COPLING DE COBRE 3/16" 1/1
5.00
7.6271
.00
6.87
45.01
18680 UNIDAD COPLING DE COBRE 3/8" 1/1
5.00
9.3220
.00
8.39
55.00
18681 UNIDAD COPLING DE COBRE 5/16" 1/1
5.00
9.3220
.00
8.39
55.00
68.64
450.00
00958 UNIDAD TEE DE COBRE DE 1/4" 1/1
25.00
15.2542
.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075761
14-07-15
00044
Fecha
99,999,999
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
14-08-15 000086 REFRIPARTES, S.A.
Producto
Descripción
03089 UNIDAD FILTRO SOLDABLE PARA AIRE ACONDIC. 1
Página
0156
05
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
222.8814
Descuento
.00
Itbis
160.48
Total Neto
09099 TANQUE REFRIGERANTE R-134A 30/1
1.00
3,898.3051
.00
701.70
4,600.01
10908 TANQUE FREON 22 30/1
1.00
2,330.5085
.00
419.49
2,750.00
.00
00075762
14-07-15
16-07-15 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0076
03
Pendiente
14-07-15
Descuento
.00
Itbis
378.00
Total Neto
1.00
300.0000
.00
.00
300.00
14-07-15 008088 RAMON EMILIO MATOS MATOS
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
7,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075764
14-07-15
14-08-15 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL
Producto
Descripción
15804 UNIDAD CONFECCION SELLO AUTO TINTADO 1/1
0157
06
8,850.00
10.00
3,262.7119
.00
5,872.88
38,500.00
1.00
3,262.7119
.00
587.29
3,850.00
4.00
1,144.0678
.00
823.73
5,400.00
40.00
127.1186
.00
915.25
5,999.99
14-07-15 000198 ALEJANDRO DE LA ROSA
0259
Cantidad
1.00
14-08-15 008282 ILC OFFICE SUPPLIES, S.R.L.
08989 RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1
8,850.00
Total Neto
05
Costo
9,381.3559
Pendiente
Descuento
.00
.00
14-07-15
1,350.00
Total Neto
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
Producto
Descripción
02102 UNIDAD PERFORADORA DE 3 HOYOS 1/1
Itbis
1,350.00
Itbis
2,288.13
16285 UNIDAD BULTO 1/1
00075766
Servicio 30 DIAS
Descuento
.00
01589 UNIDAD CUBO DE GOMA 1/1
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
2,778.00
Costo
127.1186
01944 CUBETA PINTURA 5/1
14-07-15
378.00
2,478.00
Cantidad
100.00
04466 UNIDAD TIJERA PUNTA CURVA 1/1
00075765
Servicio CONTRA ENTREGA
Costo
300.0000
.00
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
10,593.02
Cantidad
7.00
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
00075763
1,615.89
1,052.01
Cantidad
1.00
0156
05
Costo
200.0000
10,487.28
14,999.99
68,749.98
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,688.64
1,688.64
Total Neto
11,070.00
11,070.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
36.00
Total Neto
236.00
150.00
132.0000
.00
3,564.00
23,364.00
13366 UNIDAD BULTO P/ LAPTOP DE 17 1/1
3.00
1,306.0000
.00
705.24
4,623.24
02140 UNIDAD LIBRETA RAYADA 5 X 8" 1/1
600.00
13.4200
.00
1,449.36
9,501.36
15.00
32.6300
.00
88.10
577.55
02097 CAJA ETIQUETA P/FOLDERS (LABEL) 1/1
.00
00075767
14-07-15
14-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
08742 LITRO CAMPARI 1/1
0156
05
5,842.70
38,302.15
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
6.00
Costo
677.9661
Descuento
.00
Itbis
732.20
Total Neto
40.00
59.3220
.00
427.12
2,800.00
14356 BOTELLA LICOR SAMBUCA 1/1
6.00
669.4915
.00
723.05
4,740.00
13845 BOTELLA LICOR BAILEY'S 1/1
6.00
813.5593
.00
878.64
5,760.00
02538 LITRO WHISKY CRIOLLO 1/1
6.00
372.8814
.00
402.71
2,640.00
16908 LITRO RON EXTRA VIEJO 1/1
6.00
377.1186
.00
407.29
2,670.00
02472 BOTELLA CERVEZA PEQUEÑA, 355 ML 1/1
4,800.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075767
14-07-15
Página
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00045
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
14-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
0156
05
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
6.00
Costo
296.6102
Descuento
.00
Itbis
320.34
Total Neto
15987 LIBRA CHILLO (PESCADO). 1/1
3.00
140.0000
.00
.00
420.00
07058 LIBRA CARNE DE RES 1/1
3.00
110.0000
.00
.00
330.00
Producto
Descripción
02507 LITRO RON BLANCO 1/1
2,100.00
07049 LIBRA CAMARONES 1/1
3.00
305.0847
.00
164.75
1,080.00
11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1
3.00
90.0000
.00
.00
270.00
07154 GALON JUGO DE MANZANA 1/1
4.00
85.5932
.00
61.63
404.00
02543 BOTELLA REFRESCO DIFERENTE SABOR 1/20 OZ
40.00
16.1017
.00
115.93
760.00
02638 CARTON JUGO DE NARANJA 1/1
10.00
46.6102
.00
83.90
550.00
02554 UNIDAD SODA AMARGA 12 ONZAS 1/1
15.00
21.1864
.00
57.20
375.00
.00
00075768
14-07-15
14-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
0156
05
4,374.76
29,699.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
40.00
Costo
88.9831
Descuento
.00
Itbis
640.68
Total Neto
02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML
40.00
81.0000
.00
.00
3,240.00
07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1
30.00
150.0000
.00
.00
4,500.00
06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1
40.00
85.0000
.00
.00
3,400.00
07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1
20.00
267.7966
.00
964.07
6,320.00
05979 POTE COCOA DULCE 1/1
30.00
105.0847
.00
567.46
3,720.00
07118 FRASCO SIRUP CARO 1/1
15.00
202.5424
.00
546.87
3,585.01
Producto
Descripción
03405 CAJA GELATINA SIN SABOR 1/1
.00
00075769
14-07-15
14-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
0156
05
2,719.08
4,200.00
28,965.01
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
15.00
Costo
105.9322
Descuento
.00
Itbis
286.02
Total Neto
06788 ROLLO PAPEL ENCERADO 1/1
50.00
93.2203
.00
838.98
5,500.00
01442 CAJA PASAS 1/1
50.00
74.5763
.00
671.19
4,400.01
02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ
100.00
52.5424
.00
945.76
6,200.00
03193 YARDA LANILLA DISTINTO COLOR 1/1
100.00
80.5085
.00
1,449.15
9,500.00
03164 UNIDAD BRILLO GRUESO 1/1
100.00
59.3220
.00
1,067.80
7,000.00
Producto
Descripción
09895 FUNDA CARAMELOS SURTIDOS 1/1
.00
00075770
14-07-15
14-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Descripción
Producto
07055 CARTON HUEVOS 30/1
02636 LIBRA HARINA PRIMAVERA 1/1
08415 PAQUETE HARINA BLANQUITA 5/1
0156
05
14-07-15
Costo
132.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
400.00
22.0000
.00
.00
8,800.00
.00
18,000.00
150.00
120.0000
.00
0064
Cantidad
2.00
09
Costo
1,674.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075772
15-07-15
30-07-15 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
Descripción
Producto
01499 UNIDAD REMACHE DE 1/2 X 3/16" 1/1
Total Neto
Cantidad
100.00
14-07-15 000228 GAS IRABON,SRL.
Descripción
Producto
12130 TANQUE LLENADO CILINDRO DE GAS 100 LBS. 1/1
34,475.01
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075771
5,258.90
1,875.00
Cantidad
25.00
0120
04
Costo
.8500
.00
13,200.00
40,000.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
3,348.00
3,348.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
3.83
Total Neto
25.08
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075772
15-07-15
Página
00829 UNIDAD PLAFOND PVC 2' X 4' 1/1
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
30-07-15 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
Producto
Descripción
01498 UNIDAD REMACHE DE 3/4 X 3/16" 1/1
0120
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
25.00
Costo
.9300
Descuento
.00
Itbis
4.19
Total Neto
20.00
185.0000
.00
666.00
4,366.00
.00
00075773
15-07-15
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00046
Fecha
99,999,999
0003
15-07-15 009376 D BUFFET M&J, SRL
01
Recibida
674.02
27.44
4,418.52
Servicio 5 DIAS
Cantidad
30.00
Costo
300.0000
Descuento
.00
Itbis
1,620.00
Total Neto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
30.00
135.0000
.00
729.00
4,779.00
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
30.00
300.0000
.00
1,620.00
10,620.00
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
30.00
135.0000
.00
729.00
4,779.00
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
30.00
125.0000
.00
675.00
4,425.00
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
30.00
150.0000
.00
810.00
5,310.00
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
.00
00075774
15-07-15
15-08-15 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL
0066
06
Pendiente
6,183.00
10,620.00
40,533.00
Servicio 15 DIAS
Descripción
Producto
10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1
Cantidad
1.00
Costo
699.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
1.00
7,017.2881
.00
1,263.11
8,280.40
.00
00075775
15-07-15
0086
15-07-15 009365 ASTER, S. A.
01
Recibida
1,263.11
699.00
8,979.40
Servicio PRESENTACION DE FAC
Cantidad
1.00
Costo
41,303.1800
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
09615 UNIDAD BOLETO AEREO 1/1
1.00
21,099.0000
.00
3,797.82
24,896.82
16971 UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1
2.00
41,303.1800
.00
.00
82,606.36
09615 UNIDAD BOLETO AEREO 1/1
2.00
21,099.0000
.00
7,595.64
49,793.64
16971 UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1
2.00
41,303.4100
.00
.00
82,606.82
09615 UNIDAD BOLETO AEREO 1/1
1.00
21,099.0000
.00
3,797.82
24,896.82
16971 UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1
1.00
41,303.1800
.00
.00
41,303.18
09615 UNIDAD BOLETO AEREO 1/1
1.00
21,099.0000
.00
3,797.82
24,896.82
09615 UNIDAD BOLETO AEREO 1/1
2.00
21,099.0000
.00
7,595.64
49,793.64
16971 UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1
1.00
41,303.1800
.00
.00
41,303.18
Descripción
Producto
16971 UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1
.00
00075776
15-07-15
30-07-15 008893 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS
Descripción
Producto
02156 UNIDAD SOBRE MANILA 10" X13" 1/1
02103 UNIDAD PORTA CLIP AHUMADO 1/1
02102 UNIDAD PERFORADORA DE 3 HOYOS 1/1
0051
04
26,584.74
41,303.18
463,400.46
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
50.00
Costo
2.7500
Descuento
.00
Itbis
24.75
Total Neto
6.00
40.0000
.00
43.20
283.20
162.25
2.00
205.0000
.00
73.80
483.80
05818 PAQUETE HOJA PARA MAYOR AUXILIAR 1/1
12.00
95.0000
.00
205.20
1,345.20
05809 BLOCK HOJA DE ENTRADA DE DIARIO 1/1
12.00
75.0000
.00
162.00
1,062.00
02223 CAJA GANCHO PARA FOLDERS 1/1
20.00
55.0000
.00
198.00
1,298.00
06945 CAJA FOLDERS VERDE 8 1/2 X 11 1/1
30.00
340.0000
.00
1,836.00
12,036.00
09864 UNIDAD CERA PARA CONTAR 1/1
12.00
28.0000
.00
60.48
396.48
5.00
143.0000
.00
128.70
843.70
10106 UNIDAD PORTA LAPIZ AHUMADO TIPO TRONCO 1/1
.00
2,732.13
17,910.63
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075777
15-07-15
Página
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00047
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
29-07-15 009518 PROYE-SOL
0001
01
Pendiente Suministro 70% CON LA ORDEN Y 30
Producto
Descripción
07600 UNIDAD CORTINAS VENECIANAS 1/1
Cantidad
1.00
Costo
8,282.8000
Descuento
.00
Itbis
1,490.90
Total Neto
07600 UNIDAD CORTINAS VENECIANAS 1/1
3.00
8,036.3000
.00
4,339.60
28,448.50
.00
00075778
15-07-15
30-07-15 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L.
Producto
Descripción
02115 UNIDAD SOBRE TIMBRADO #10 1/1
0051
Cantidad
3,500.00
04
Costo
2.8000
15-07-15
30-07-15 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
Producto
Descripción
08989 RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1
Cantidad
400.00
0051
04
Costo
136.0000
Descuento
.00
15-07-15
30-07-15 001461 ALMACENES UNIDOS, S.A.S.
Producto
Descripción
08031 ROLLO CINTA ANTI-RESBALADIZA 1/1
Cantidad
25.00
0120
04
Costo
2,034.0000
Descuento
.00
15-07-15
30-07-15 009554 VIVERO PLANTAS TROPICALES R.G., S 0120
Producto
Descripción
15818 UNIDAD PLANTA ORNAMENTAL 1/1
04
Descuento
.00
15-07-15
15-07-15
15-07-15
15-07-15
9,153.00
Total Neto
60,003.00
60,003.00
500.0000
.00
.00
500.00
0055
Cantidad
60.00
Cantidad
1.00
15-07-15 000116 PEDRO MANUEL NUNEZ DEL ORBE
Cantidad
1.00
27-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
10934 LIBRA HARINATODO USO 1/1
Itbis
9,153.00
1.00
04
Costo
137.3333
0120
04
Costo
5,000.0000
0120
04
Costo
50,200.0000
0051
04
.00
47,500.00
48,000.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075785
64,192.00
Total Neto
15-07-15 000116 PEDRO MANUEL NUNEZ DEL ORBE
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
64,192.00
Itbis
.00
.00
00075784
9,792.00
Total Neto
Descuento
.00
30-07-15 006447 AM. MULTIGRAFICA, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Itbis
9,792.00
Recibida Suministro CONTRA ENTREGA
.00
00075783
11,564.00
Costo
47,500.0000
.00
Producto
Descripción
16948 YARDA PERCALINA 1/1
11,564.00
Cantidad
1.00
15853 UNIDAD TARRO 1/1
00075782
1,764.00
Total Neto
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075781
Itbis
1,764.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075780
38,222.20
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075779
5,830.50
9,773.70
Itbis
1,483.20
1,483.20
Total Neto
9,723.20
9,723.20
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
900.00
900.00
Total Neto
5,900.00
5,900.00
Servicio ACONTRA ENTREGA DE
Itbis
9,036.00
9,036.00
Total Neto
59,236.00
59,236.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
8.00
Costo
134.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1
8.00
105.2655
.00
109.48
951.60
07055 CARTON HUEVOS 30/1
8.00
182.9500
.00
.00
1,463.60
08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1
16.00
209.9500
.00
.00
3,359.20
01442 CAJA PASAS 1/1
12.00
135.5508
.00
292.79
1,919.40
Total Neto
1,079.60
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075785
15-07-15
Página
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00048
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
27-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
0051
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
163.6726
Descuento
.00
Itbis
42.56
Total Neto
05964 LATA MANTECA VEGETAL 3 LBS
4.00
419.4492
.00
302.00
1,979.80
07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1
2.00
291.9912
.00
75.92
659.90
02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ
4.00
16.9068
.00
12.17
79.80
06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1
4.00
313.5169
.00
225.73
1,479.80
06788 ROLLO PAPEL ENCERADO 1/1
4.00
66.9068
.00
48.17
315.80
06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1
5.87
119.9500
.00
.00
704.11
02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1
5.92
169.9500
.00
.00
1,006.10
02651 FRASCO MERMELADA DE GUAYABA 382/G
4.00
114.3644
.00
82.34
539.80
02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G
4.00
114.3644
.00
82.34
539.80
02650 FRASCO MERMELADA DE FRESA 382/G
3.00
114.3644
.00
61.76
404.85
09123 LATA LECHE CONDENSADA 405g
8.00
93.1780
.00
134.18
879.60
02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1
3.81
29.6356
.00
20.32
133.23
02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML
2.00
214.9500
.00
.00
429.90
Producto
Descripción
09010 TARRO MARGARINA 3 LBS
07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1
369.91
10.00
159.9500
.00
.00
1,599.50
07148 PAQUETE NARANJA 1/1
4.00
87.5000
.00
.00
350.00
02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1
3.85
19.9800
.00
.00
76.92
16794 LIBRA TRIGO 1/1
2.00
135.5508
.00
48.80
319.90
02653 LATA PERA EN LATADA 1/1
6.00
127.0763
.00
137.24
899.70
02647 LATA MELOCOTON ENLATADO 29/OZ
6.00
127.0763
.00
137.24
899.70
10.00
56.9500
.00
.00
569.50
6.00
84.7034
.00
91.48
599.70
06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1
07114 LATA PIÑA ENLATADA 1/20 OZ
02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1
8.42
164.9500
.00
.00
1,388.88
08947 LIBRA CANELA MOLIDA 1/1
2.00
80.4661
.00
28.97
189.90
03405 CAJA GELATINA SIN SABOR 1/1
8.00
67.7542
.00
97.57
639.60
00860 PAQUETE PLATOS PLASTICOS DESECHABLES 25/1
4.00
44.8729
.00
32.31
211.80
.00
00075786
15-07-15
0120
15-07-15 008408 SERVICA, S.R.L.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
04
Costo
8,344.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075787
15-07-15
0259
14-08-15 006442 GRUPO GRM, S.A.
Producto
Descripción
00495 UNIDAD BATERIA PARA UPS 1/1
Cantidad
16.00
05
Costo
9,925.5000
15-07-15
15-08-15 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
06882 UNIDAD CAJA PLASTICA PARA HERRAMIENTAS 1/1
Cantidad
3.00
0157
06
Costo
855.5508
Descuento
.00
15-07-15
15-08-15 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
Producto
Descripción
06058 UNIDAD FUSOR 5775 P/FOTOCOPIADORA XEROX 1
Cantidad
1.00
0157
06
Costo
17,665.0000
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
1,501.92
1,501.92
Total Neto
9,845.92
9,845.92
Itbis
28,585.44
28,585.44
Total Neto
187,393.44
187,393.44
Recibida Suministro 15 DIAS
Descuento
.00
.00
00075789
26,040.90
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075788
2,063.37
Itbis
462.00
462.00
Total Neto
3,028.65
3,028.65
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
3,179.70
Total Neto
20,844.70
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075789
15-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
15-08-15 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
0157
06
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075790
15-07-15
15-08-15 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A.
Producto
Descripción
00363 PIE ALAMBRE STANDARD #4 1/1
Cantidad
600.00
0157
06
Costo
30.3200
15-07-15
15-08-15 008145 BELLON, S.A.-
Producto
Descripción
01067 CAJA TORNILLO 1/1
0157
06
Descuento
.00
20,844.70
Itbis
3,274.56
3,274.56
Total Neto
21,466.56
21,466.56
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
932.2034
Descuento
.00
12433 UNIDAD ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1'' 1/1
3,179.70
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075791
00049
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
Itbis
335.59
Total Neto
2,200.00
20.00
10.5932
.00
38.13
249.99
09331 UNIDAD CAJA PLASTICA P/CANALETA 2" X 4" 1/1
100.00
43.2203
.00
777.97
5,100.00
06161 UNIDAD CANALETAS PLASTICA DE 1 1/2 1/1
150.00
194.0678
.00
5,239.83
34,350.00
00671 PIE TUBERIA FLEXIBLE BX DE 2" 1/1
300.00
24.5763
.00
1,327.12
8,700.01
.00
00075792
15-07-15
15-08-15 001843 CENTRO AUTOMOTRIZ EL RUSSO
Producto
Descripción
07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
0201
06
Costo
4,400.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075793
16-07-15
16-08-15 009306 REYES CASTRO, SRL
Producto
Descripción
12025 GALON GASOIL 1/1
0157
Cantidad
205.84
06
Costo
163.1000
16-07-15
14-08-15 002208 REPUESTOS EDUARDO, S.R.L.
Producto
Descripción
01319 UNIDAD BATERIA 1/1
Cantidad
2.00
0308
05
Costo
2,669.4900
Descuento
.00
16-07-15
14-08-15 002208 REPUESTOS EDUARDO, S.R.L.
0156
05
Servicio 15 DIAS
Itbis
792.00
792.00
Total Neto
5,192.00
5,192.00
Itbis
.00
Total Neto
.00
33,572.50
33,572.50
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075795
50,600.00
Recibida Suministro 15 DIAS
.00
00075794
7,718.64
Itbis
961.02
961.02
Total Neto
6,300.00
6,300.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
00010 CUARTO ACEITE 20W-50 1/1
Cantidad
24.00
Costo
190.6800
Descuento
.00
Itbis
823.74
Total Neto
00014 CUARTO ACEITE 15W 40 1/1
15.00
186.4400
.00
503.39
3,299.99
8.00
76.2700
.00
109.83
719.99
03446 TUBO SILICON GRIS 1/1
40.00
135.5900
.00
976.25
6,399.85
00928 UNIDAD LIMA PLANA GRANO FINO DE 8" 1/1
18.00
165.2500
.00
535.41
3,509.91
00022 LATA ACEITE PENETRANTE 1/1
20.00
161.0200
.00
579.67
3,800.07
01518 UNIDAD CEPILLO FIBRA DE ACERO 1/1
40.00
88.9800
.00
640.66
4,199.86
02679 ESTUCHE PERMATEX 1/1
35.00
93.2200
.00
587.29
3,849.99
06026 UNIDAD BUJIA TALLO LARGO 1/1
.00
00075796
16-07-15
14-08-15 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L
Descripción
Producto
00127 ROLLO GAZA 20 X 12 X 36" X 100 YDAS. 1/1
07329 FRASCO ACEITES ESENCIALES 4 ONZAS 1/1
07323 GALON ACEITE AROMATERAPIA 1/1
0156
Cantidad
28.00
05
4,756.24
5,400.06
31,179.72
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
1,100.0000
Descuento
.00
Itbis
5,544.00
Total Neto
25.00
65.0000
.00
292.50
1,917.50
5.00
750.0000
.00
675.00
4,425.00
36,344.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075796
16-07-15
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
14-08-15 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L
0156
05
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
750.0000
Descuento
.00
5.00
750.0000
.00
675.00
4,425.00
30.00
350.0000
.00
1,890.00
12,390.00
03272 UNIDAD TOALLA BLANCA GRANDE 1/1
.00
16-07-15
16-08-15 008669 ESTACION DE SERVICIO LIBERTAD, S
Producto
Descripción
12025 GALON GASOIL 1/1
Cantidad
205.84
0157
06
Costo
163.1000
16-07-15
14-08-15 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L
0156
05
9,751.50
4,425.00
63,926.50
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075798
Itbis
675.00
Total Neto
Cantidad
5.00
06443 GALON ACEITE MINERAL PARA MASAJE 1/1
00075797
00050
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
12323 GALON ACEITE DE ALMENDRA 1/1
Página
Itbis
.00
Total Neto
.00
33,572.50
33,572.50
Recibida Suministro 30 DIAS
Descripción
Producto
06457 LITRO PEROXIDO DE 10 VOLUMEN 1/1
Cantidad
10.00
Costo
150.0000
Descuento
.00
Itbis
270.00
Total Neto
03225 LITRO PEROXIDO DE 40 VOLUMEN 1/1
10.00
150.0000
.00
270.00
1,770.00
07288 LITRO PEROXIDO DE 30 VOLUMEN 1/1
10.00
150.0000
.00
270.00
1,770.00
01895 UNIDAD TINTE DIFERENTE COLOR 1/1
30.00
150.0000
.00
810.00
5,310.00
03366 LITRO PEROXIDO DE 20 VOLUMEN 1/1
10.00
150.0000
.00
270.00
1,770.00
08091 UNIDAD CAPA DE CORTE, IMPERMEABLE 1/1
60.00
230.0000
.00
2,484.00
16,284.00
05767 UNIDAD AGUJETA SENCILLA 1/1
80.00
23.0000
.00
331.20
2,171.20
06986 FRASCO LOCION PARA SECADO 1/1
20.00
85.0000
.00
306.00
2,006.00
03226 TARRO GELATINA PARA PELO 29/OZ
15.00
150.0000
.00
405.00
2,655.00
03304 UNIDAD ATOMIZADOR 1/1
20.00
65.0000
.00
234.00
1,534.00
03243 PAQUETE NAVAJA PARA AFEITAR 5/1
50.00
35.0000
.00
315.00
2,065.00
03292 PAQUETE AFEITADORES 2/1
50.00
30.0000
.00
270.00
1,770.00
.00
00075799
16-07-15
16-08-15 000347 MERCAPAPEL, S.R.L.
Producto
Descripción
02725 UNIDAD MURAL INFORMATIVO EN CORCHO 1/1
13168 PLANCHA CARTON PASPARTUE DIFERENTE COLO
0066
06
16-07-15
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
800.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
50.00
177.9661
.00
1,601.70
10,500.01
14-08-15 006442 GRUPO GRM, S.A.
Producto
Descripción
10729 UNIDAD ARANDELA P/ INODORO 4" 1/1
40,875.20
Cantidad
2.00
.00
00075800
6,235.20
1,770.00
0156
Cantidad
20.00
05
1,601.70
1,600.00
12,100.01
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
42.0000
Descuento
.00
Itbis
151.20
Total Neto
991.20
00720 UNIDAD JUNTA DE CERA PARA PLOMERIA 1/1
20.00
52.0000
.00
187.20
1,227.20
00804 UNIDAD YEE PVC 4 X 4 1/1
20.00
132.5000
.00
477.00
3,127.00
00817 UNIDAD YEE PVC 4 X 3 1/1
20.00
122.0000
.00
439.20
2,879.20
00728 UNIDAD CODO PVC 4" X 90 1/1
20.00
68.0000
.00
244.80
1,604.80
00729 UNIDAD CODO PVC 4" X 45 1/1
20.00
51.5000
.00
185.40
1,215.40
08765 UNIDAD CODO PVC 3 X 45 1/1
10.00
29.5000
.00
53.10
348.10
00691 UNIDAD YEE PVC 3" X 2" 1/1
20.00
45.5000
.00
163.80
1,073.80
00380 UNIDAD REDUCCION 1/2" X 3/8" HG 1/1
40.00
9.0000
.00
64.80
424.80
06088 UNIDAD CODO PVC PRESION 2" X 45 1/1
40.00
52.9000
.00
380.88
2,496.88
10733 UNIDAD REDUCCION DE 4" A 3" PVC 1/1
20.00
39.2500
.00
141.30
926.30
00695 UNIDAD CODO PVC 3/4" X 90 1/1
40.00
7.1500
.00
51.48
337.48
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075800
16-07-15
00051
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
14-08-15 006442 GRUPO GRM, S.A.
0156
05
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
40.00
Costo
2.8500
Descuento
.00
Itbis
20.52
Total Neto
00696 UNIDAD ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" 1/1
40.00
3.9000
.00
28.08
184.08
00697 UNIDAD TEE PVC DE 1/2" 1/1
40.00
5.9000
.00
42.48
278.48
Producto
Descripción
00884 UNIDAD ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" 1/1
134.52
00778 UNIDAD NIPLE DE 1/2" X 4" HG 1/1
40.00
22.0000
.00
158.40
1,038.40
12369 UNIDAD NIPLE DE 3/8"X3" H.G. 1/1
40.00
16.0000
.00
115.20
755.20
13391 UNIDAD CODO NIPLE HG DE 1/2" 1/1
40.00
16.5000
.00
118.80
778.80
06223 UNIDAD LLAVE ANGULAR DE 3/8" 1/1
25.00
74.2500
.00
334.13
2,190.38
00701 UNIDAD TAPON HG HEMBRA DE 1/2" 1/1
20.00
12.7500
.00
45.90
300.90
08487 UNIDAD TAPON HG MACHO DE 1/2" 1/1
20.00
7.9500
.00
28.62
187.62
08488 UNIDAD TAPON PVC DE 1" 1/1
20.00
5.2500
.00
18.90
123.90
00808 UNIDAD DUCHA PLASTICA DE 1/2" 1/1
20.00
63.5000
.00
228.60
1,498.60
00753 UNIDAD TEE PVC DRENAJE 4" X 4" 1/1
20.00
119.2500
.00
429.30
2,814.30
00718 LATA CEMENTO PVC 1/4 gln
5.00
487.2500
.00
438.53
2,874.78
00809 UNIDAD YEE PVC 3" X 3" 1/1
20.00
63.5000
.00
228.60
1,498.60
.00
00075801
16-07-15
14-08-15 006442 GRUPO GRM, S.A.
Producto
Descripción
05779 PLANCHA CARTON MACIZO 1/1
01290 PLANCHA CARTON DE PLANTILLA CARA BLANCA 1
01621 LIBRA CLAVO DE 2" CON CABEZA 1/1
01625 LIBRA CLAVO DE 2" SIN CABEZA 1/1
0156
05
4,776.22
31,310.72
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
40.00
Costo
395.0000
Descuento
.00
Itbis
2,844.00
Total Neto
40.00
28.0000
.00
201.60
1,321.60
5.00
27.0000
.00
24.30
159.30
18,644.00
5.00
39.0000
.00
35.10
230.10
01749 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 4" X 4" X 10' 1/1
10.00
720.0000
.00
1,296.00
8,496.00
01635 LIBRA CLAVO DE 1" SIN CABEZA 1/1
20.00
39.0000
.00
140.40
920.40
14307 GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 2 1/2 X 12 1/1
5.00
148.0000
.00
133.20
873.20
01145 GALON COLA AMARILLA 1/1
3.00
688.0000
.00
371.52
2,435.52
01758 PLANCHA PLAYWOOD DE 3/4" X 4' X 8' 1/1
5.00
1,410.0000
.00
1,269.00
8,319.00
00944 BOTELLA CEMENTO DE CONTACTO 1/1
2.00
95.0000
.00
34.20
224.20
01741 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 8" X 14' 1/1
9.00
405.5000
.00
656.91
4,306.41
.00
00075802
16-07-15
16-08-15 001130 CECOMSA
Producto
Descripción
00784 UNIDAD ADAPTADOR RGB 1/1
0157
Cantidad
2.00
06
Costo
1,275.4234
16-07-15
21-08-15 000314 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., C
Producto
Descripción
01593 UNIDAD ANGULAR DE 1/8" 1 X 1" X 20' 1/1
0156
05
45,929.73
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075803
7,006.23
Itbis
459.15
459.15
Total Neto
3,010.00
3,010.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
594.0000
Descuento
.00
Itbis
213.84
Total Neto
01654 PLANCHA TOLA DE 1/8" X 4 X 8' 1/1
1.00
4,010.0000
.00
721.80
4,731.80
06335 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/4" X 4 X 20' 1/1
2.00
2,084.0000
.00
750.24
4,918.24
06334 UNIDAD TUBO GALVANIZADO DE 3" X 20' 1/1
1.00
3,390.0000
.00
610.20
4,000.20
01063 UNIDAD DISCO PARA PULIDORA DE 1/8" 1/1
2.00
83.0000
.00
29.88
195.88
06663 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/4 X 2 X 20' 1/1
2.00
978.0000
.00
352.08
2,308.08
06724 UNIDAD PLANCHUELA DE 3/16 X 3/4" X 20' 1/1
2.00
297.0000
.00
106.92
700.92
08653 GALON ACEITE SOLUBLE TALADRINA 1/1
1.00
1,174.0000
.00
211.32
1,385.32
1,401.84
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075803
16-07-15
00052
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
21-08-15 000314 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., C
0156
05
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
18.00
Costo
85.0000
Descuento
.00
Itbis
275.40
Total Neto
08808 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2" X 1/8" X 20' 1/1
12.00
135.0000
.00
291.60
1,911.60
01595 UNIDAD ANGULAR DE 3/16 X 1 X 1" X 20' 1/1
4.00
672.0000
.00
483.84
3,171.84
01594 UNIDAD ANGULAR DE 3/16 X 1 1/2 X 20' 1/1
2.00
1,044.0000
.00
375.84
2,463.84
01586 UNIDAD BARRA CUADRADA 1/2" X 20' 1/1
2.00
516.0000
.00
185.76
1,217.76
01662 PLANCHA TOLA NEGRA 1/16" X 4 X 8' 1/1
3.00
2,190.0000
.00
1,182.60
7,752.60
01543 LIBRA ELECTRODO E-6013 DE 5/32" 1/1
20.00
77.0000
.00
277.20
1,817.20
17272 LIBRA ELECTRODO E-6011 DE 1/8" 1/1
15.00
84.0000
.00
226.80
1,486.80
01852 LIBRA ESTOPA DE HILO 1/1
50.00
70.0000
.00
630.00
4,130.00
13479 UNIDAD PERFIL DE 1" X 1" X 20' NEGRO 1/1
4.00
620.0000
.00
446.40
2,926.40
01651 UNIDAD PLANCHUELA DE 3/16 X 1 1/2 X 20' 1/1
4.00
633.0000
.00
455.76
2,987.76
01644 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2 X 2 X 20' 1/1
4.00
1,998.0000
.00
1,438.56
9,430.56
01656 PLANCHA TOLA DE 1/20 X 4 X 8' 1/1
5.00
1,585.0000
.00
1,426.50
9,351.50
06689 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/8 X 1 X 20' 1/1
2.00
272.0000
.00
97.92
641.92
291.96
1,913.96
Producto
Descripción
14084 UNIDAD GAFAS PROTECTORA DE SEGURIDAD 1/1
1,805.40
06791 UNIDAD PLANCHUELA DE 3/16 X 2 X 20' 1/1
2.00
811.0000
.00
02411 UNIDAD TIZA MECANICA BLANCA DE 6" 1/1
3.00
9.5000
.00
5.13
33.63
06322 LIBRA ELECTRODO E-6010 DE 1/8" 1/1
20.00
74.0000
.00
266.40
1,746.40
01541 LIBRA ELECTRODO E-6013 DE 3/32" 1/1
10.00
77.0000
.00
138.60
908.60
01128 UNIDAD BROCHA DE 2" 1/1
15.00
64.0000
.00
172.80
1,132.80
1.00
1,600.0000
.00
288.00
1,888.00
06667 UNIDAD PLANCHUELA ALUMINIO 1/4" X 1 1/2" X 20'
.00
00075804
16-07-15
16-08-15 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0282
06
Pendiente
16-07-15
Descuento
.00
Itbis
555.41
Total Neto
18.00
258.9454
.00
838.98
5,500.00
Cantidad
4.00
0063
05
Costo
13,900.0000
Recibida
Descuento
2,780.00
2,780.00
00075806
16-07-15
14-08-15 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Producto
Descripción
16200 UNIDAD PIEDRA GRANDE (PEDRERIA) 1/1
15701 UNIDAD PIEDRA PEQUEÑA (PEDRERIA) 1/1
Servicio 15 DIAS
Costo
85.7109
21-08-15 001341 LUIS PIMENTEL & CIA. SRL.
Producto
Descripción
05263 UNIDAD SECADOR DE PELO 1/1
78,360.85
Cantidad
36.00
.00
00075805
11,953.35
0156
05
1,394.39
3,641.00
9,141.00
Inventario 30 DIAS
Itbis
9,507.60
9,507.60
Total Neto
62,327.60
62,327.60
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
600.00
Costo
4.2400
Descuento
.00
Itbis
457.92
Total Neto
600.00
1.6900
.00
182.52
1,196.52
3,001.92
14934 UNIDAD DIJE DIFERENTE FORMA 1/1
80.00
29.6600
.00
427.10
2,799.90
08368 ROLLO CORDON DE GAMUZA 1/1
24.00
381.3600
.00
1,647.48
10,800.12
16198 UNIDAD GRAFE PARA PEDRERIA 1/1
160.00
2.5400
.00
73.15
479.55
01563 UNIDAD PIEDRA SEMI PRECIOSA 1/1
800.00
2.5400
.00
365.76
2,397.76
30.00
152.5400
.00
823.72
5,399.92
02082 ROLLO CINTA RABO DE RATON DIF. COLOR 1/1
.00
00075807
Producto
16-07-15
14-08-15 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Descripción
Cantidad
0156
05
Costo
3,977.65
26,075.69
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075807
16-07-15
Fecha
99,999,999
00053
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
14-08-15 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Producto
Descripción
08868 PAQUETE AGUJA PARA MAQUINA DOMESTICA #16
Página
Cantidad
30.00
05587 YARDA FLECOS DE 2" 1/1
0156
05
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
16.9500
Descuento
.00
Itbis
91.53
Total Neto
600.03
100.00
25.4200
.00
457.56
2,999.56
05912 PAQUETE ALFILER CON CABEZA 1/1
15.00
152.5400
.00
411.86
2,699.96
10412 UNIDAD ZIPPER DE NYLON DE 14" 1/1
250.00
5.9300
.00
266.85
1,749.35
02412 UNIDAD TIZA PARA SASTRE 1/1
50.00
42.3700
.00
381.33
2,499.83
03313 YARDA CORDON DECORATIVO 1/1
200.00
25.4200
.00
915.12
5,999.12
05918 YARDA TIRA BORDADA DE 3" 1/1
240.00
25.4200
.00
1,098.14
7,198.94
17611 PAQUETE AGUJA PARA MOSTASILLA 1/1
12.00
76.2700
.00
164.74
1,079.98
00680 ROLLO CINTA TRIPA DE POLLO 1/1
18.00
93.2200
.00
302.03
1,979.99
09488 YARDA ENCAJE DE 1" 1/1
30.00
8.4700
.00
45.74
299.84
00611 UNIDAD PANDERETA #5 1/1
35.00
50.8500
.00
320.36
2,100.11
06129 UNIDAD PANDERETA #12 1/1
35.00
80.5100
.00
507.21
3,325.06
07702 UNIDAD PANDERETA #8 1/1
35.00
72.0300
.00
453.79
2,974.84
06955 UNIDAD PANDERETA #10 1/1
35.00
76.2700
.00
480.50
3,149.95
3.00
118.6400
.00
64.07
419.99
40.00
12.7100
.00
91.51
599.91
01233 PAQUETE AGUJA PARA MAQUINA INDUSTRIAL #18
08108 PAQUETE AGUJA PARA COSER A MANO 1/1
.00
00075808
16-07-15
16-08-15 007653 NEUMATICOS Y BATERIAS DE STGO.S 0157
06
6,052.34
39,676.46
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
02746 UNIDAD BATERIA 15/12 1/1
Cantidad
1.00
Costo
5,254.2373
Descuento
.00
Itbis
945.76
Total Neto
07694 UNIDAD BATERIA 11/12 1/1
1.00
3,813.5593
.00
686.44
4,500.00
.00
00075809
16-07-15
14-08-15 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Producto
Descripción
00217 LIBRA CANUTILLO (CORTADO) P/PEDRERIA 1/1
0156
05
1,632.20
6,200.00
10,700.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
30.00
Costo
135.5900
Descuento
.00
Itbis
732.19
Total Neto
150.00
29.6600
.00
800.82
5,249.82
07097 UNIDAD HILO ENGOMADO 1/1
4,799.89
17617 PAQUETE PERLITA 1/1
50.00
42.3700
.00
381.33
2,499.83
08606 PAQUETE ARGOLLA PARA CIERRE 1/1
10.00
148.3100
.00
266.96
1,750.06
15441 YARDA CADENA PARA COLLAR DIF. TAMAÑOS 1/1
250.00
42.3700
.00
1,906.65
12,499.15
09004 PAQUETE PIEDRA EN MADERA CREMA 1/1
30.00
29.6600
.00
160.16
1,049.96
09003 PAQUETE PIEDRA EN MADERA NARANJA 1/1
10.00
29.6600
.00
53.39
349.99
09002 PAQUETE PIEDRA EN MADERA ROJA 1/1
30.00
29.6600
.00
160.16
1,049.96
09001 PAQUETE PIEDRA EN MADERA AMARILLA 1/1
25.00
29.6600
.00
133.47
874.97
01861 ROLLO HILO NYLON PARA PEDRERIA 1/1
40.00
38.1400
.00
274.61
1,800.21
11665 ROLLO GUAYA 1/1
20.00
177.9700
.00
640.69
4,200.09
200.00
29.6600
.00
1,067.76
6,999.76
09049 LIBRA ALAMBRE PARA PULSA Y GARGANTILLA 1/1
15.00
381.3600
.00
1,029.67
6,750.07
08375 LIBRA MOSTACILLAS 1/1
30.00
127.1200
.00
686.45
4,500.05
03129 PAQUETE PIEDRA PARA PULSA 1/1
.00
00075810
16-07-15
31-07-15 009394 GLOBAL OFFICE JL,SRL
Producto
Descripción
00570 CAJA GRAPA STANDARD 1/1
02112 UNIDAD GRAPADORA STANDARD 1/1
0051
04
8,294.31
54,373.81
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
30.00
Costo
25.0000
Descuento
.00
Itbis
135.00
Total Neto
20.00
124.0000
.00
446.40
2,926.40
885.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075810
16-07-15
Fecha
99,999,999
00054
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
31-07-15 009394 GLOBAL OFFICE JL,SRL
Producto
Descripción
02144 UNIDAD MARCADOR PARA PIZARRA MAGICA 1/1
Página
0051
Cantidad
120.00
04
Incompleta Suministro 30 DIAS
Costo
13.0000
Descuento
.00
Itbis
280.80
Total Neto
1,840.80
02145 ROLLO MASKING TAPE DE 1" 1/1
36.00
35.0000
.00
226.80
1,486.80
02364 RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 14" 1/1
30.00
176.0000
.00
950.40
6,230.40
02225 UNIDAD GOMA PARA BORRAR 1/1
24.00
3.8100
.00
16.46
107.90
02088 UNIDAD TIJERA MANGO PLASTICO DE 6" 1/1
10.00
23.0000
.00
41.40
271.40
100.00
128.0000
.00
2,304.00
15,104.00
07715 UNIDAD CARPETA DE 1 1/2" CON COVER 1/1
10.00
81.0000
.00
145.80
955.80
02100 CAJA FOLDERS PENDAFLEX 8 1/2 X 11" 1/25
10.00
256.0000
.00
460.80
3,020.80
08334 UNIDAD SACA GRAPAS INDUSTRIAL 1/1
10.00
440.0000
.00
792.00
5,192.00
02333 PAQUETE HOJA PROTECTORA PARA PAPEL 8 1/2"
.00
00075811
16-07-15
14-08-15 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L
Producto
Descripción
03324 TARRO DESRIZADO 56ONZAS 1/1
0156
05
5,799.86
38,021.30
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
15.00
Costo
275.0000
Descuento
.00
Itbis
742.50
15.00
130.0000
.00
351.00
2,301.00
09509 GALON NEUTRALIZANTE 1/1
03867 GALON ACEITE PROTECTOR DEL CABELLO 1/1
Total Neto
4,867.50
15.00
750.0000
.00
2,025.00
13,275.00
100.00
50.0000
.00
900.00
5,900.00
03270 PAQUETE ROLO PLASTICO #12 1/1
30.00
59.0000
.00
318.60
2,088.60
05996 PAQUETE ROLO PLASTICO #18 1/1
40.00
59.0000
.00
424.80
2,784.80
06413 PAQUETE ROLO PLASTICO #6 1/1
30.00
59.0000
.00
318.60
2,088.60
05766 DOCENA REDECILLA 1/1
17.00
325.0000
.00
994.50
6,519.50
200.00
49.0000
.00
1,764.00
11,564.00
50.00
100.0000
.00
900.00
5,900.00
03414 UNIDAD CAPA PLASTICA 1/1
03390 UNIDAD TOALLA DE MANO 1/1
06006 GALON SHAMPOO 1/1
03396 TARRO TRATAMIENTO CAPILAR EN CREMA 1/16 OZ
90.00
95.0000
.00
1,539.00
10,089.00
03387 FRASCO SPRAY PARA DAR TERMINACION 1/1
40.00
95.0000
.00
684.00
4,484.00
05759 GALON ALCOHOL 1/2 GALON 1/1
20.00
180.0000
.00
648.00
4,248.00
03372 GALON RINSE 1/1
35.00
100.0000
.00
630.00
4,130.00
.00
00075812
16-07-15
14-08-15 001341 LUIS PIMENTEL & CIA. SRL.
Descripción
Producto
03223 UNIDAD CEPILLO DE PELO, REDONDO PEQUEÑO 1
0156
05
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
249.0000
Descuento
933.75
Itbis
3,193.43
Total Neto
75.00
275.0000
1,031.25
3,526.88
23,120.63
1,965.00
16-07-15
01-09-15 002280 JUAN DE LEON BERROA
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0077
Cantidad
125.00
03
Costo
230.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075814
16-07-15
14-08-15 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Producto
Descripción
07241 PAQUETE GUAJACA 1/1
80,240.00
Cantidad
75.00
03220 UNIDAD CEPILLO DE PELO, REDONDO MEDIANO 1
00075813
12,240.00
0156
05
6,720.31
20,934.68
44,055.31
Servicio CONTRA ENTREGA
Itbis
5,175.00
5,175.00
Total Neto
33,925.00
33,925.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
60.00
Costo
29.6600
Descuento
.00
Itbis
320.33
Total Neto
07247 PAQUETE BRUM-BRUM DIFERENTE COLOR 1/1
60.00
330.5100
.00
3,569.51
23,400.11
00462 LIBRA ALAMBRE DULCE CALIBRE 16 1/1
25.00
46.6100
.00
209.75
1,375.00
01702 LIBRA GANGORRA FINA PARA VELONES 1/1
10.00
296.6100
.00
533.90
3,500.00
2,099.93
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075814
16-07-15
00055
Fecha
99,999,999
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
14-08-15 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Producto
Descripción
07388 ROLLO PAPEL CAMILLA 1/1
Página
Cantidad
40.00
0156
05
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
148.3100
Descuento
.00
Itbis
1,067.83
Total Neto
7,000.23
08274 FRASCO DESMOLDANTE VASELINA 1/1
47.00
67.8000
.00
573.59
3,760.19
08275 PAQUETE ALCOHOL CETILICO EN POLVO 8/OZ
14.00
127.1200
.00
320.34
2,100.02
01428 UNIDAD COLORANTE PARA VELONES DE DIF. COLO
60.00
42.3700
.00
457.60
2,999.80
.00
00075815
16-07-15
14-08-15 000758 ALMACENES MAYRA, SA.
Producto
Descripción
10694 UNIDAD BASE PARA HACER ARREGLOS 1/1
0156
Cantidad
180.00
05
Costo
70.0000
16-07-15
31-07-15 001461 ALMACENES UNIDOS, S.A.S.
Producto
Descripción
06873 ESTUCHE OLEO AL ACEITE AMARILLO 1/1
0051
04
46,235.28
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075816
7,052.85
Itbis
2,268.00
2,268.00
Total Neto
14,868.00
14,868.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
402.5400
Descuento
.00
Itbis
217.37
09362 ESTUCHE OLEO AL ACEITE COLOR CAOBA 1/1
2.00
355.9300
.00
128.13
839.99
06872 ESTUCHE OLEO AL ACEITE COLOR ROJO 1/1
4.00
406.7800
.00
292.88
1,920.00
.00
00075817
16-07-15
16-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
1.00
0003
01
Costo
1,233.6864
Recibida
Descuento
.00
.00
00075818
16-07-15
31-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G
0051
04
638.38
Total Neto
1,424.99
4,184.98
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
222.06
222.06
Total Neto
1,455.75
1,455.75
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
177.9237
Descuento
.00
Itbis
32.03
Total Neto
07055 CARTON HUEVOS 30/1
1.00
182.9500
.00
.00
182.95
10086 LIBRA PIMIENTO MORRON 1/1
1.98
32.9500
.00
.00
65.24
14614 LIBRA CADERA DE RES 1/1
1.98
139.9500
.00
.00
277.10
07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1
1.60
64.9500
.00
.00
103.92
07062 LIBRA ARROZ 1/1
5.00
19.9900
.00
.00
99.95
07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1
2.00
28.9500
.00
.00
57.90
209.95
02587 LIBRA FETUCHINI 1/1
1.00
174.9500
.00
.00
174.95
02413 CAJA LASAGÑA 1/1
2.00
52.9500
.00
.00
105.90
06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1
1.98
119.9500
.00
.00
237.50
02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1
1.99
169.9500
.00
.00
338.20
07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1
1.00
291.9912
.00
37.96
329.95
01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1
1.00
97.4153
.00
17.54
114.96
07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1
1.97
199.9500
.00
.00
393.90
02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1
2.00
186.3983
.00
67.10
439.90
08415 PAQUETE HARINA BLANQUITA 5/1
1.00
134.9500
.00
.00
134.95
02572 LIBRA MARGARINA 1/1
2.00
48.6283
.00
12.64
109.90
06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1
2.00
56.9500
.00
.00
113.90
07081 PAQUETE LAUREL 1/1
1.00
16.9068
.00
3.04
19.95
07083 FRASCO NUEZ MOSCADA 1/1
1.00
194.8729
.00
35.08
229.95
02523 BOTELLA VINO JEREZ 1/1
1.00
762.6695
.00
137.28
899.95
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075818
16-07-15
00056
Fecha
99,999,999
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
31-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
02566 FRASCO VINAGRE BALSAMICO 1/1
Página
0051
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
169.4492
Descuento
.00
Itbis
30.50
Total Neto
07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1
1.00
86.6814
.00
11.27
97.95
10080 LIBRA PAPA 1/1
4.96
27.9500
.00
.00
138.63
16025 LIBRA TAYOTA 1/1
4.67
13.5000
.00
.00
63.05
07158 PAQUETE APIO 1/1
2.00
38.4300
.00
.00
76.86
07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ
1.80
39.9500
.00
.00
71.91
01439 PAQUETE OREGANO 1/1
1.00
27.9237
.00
5.03
32.95
02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ
2.00
46.5678
.00
16.77
109.91
07033 PAQUETE PUERRO 1/1
1.00
21.7500
.00
.00
21.75
199.95
.76
39.9500
.00
.00
30.36
02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1
2.85
36.9500
.00
.00
105.31
07010 LIBRA BERENJENA 1/1
8.46
21.0000
.00
.00
177.66
01444 LIBRA PEPINO 1/1
4.65
20.9500
.00
.00
97.42
07012 LIBRA AUYAMA 1/1
4.46
29.9500
.00
.00
133.58
07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1
1.00
109.9500
.00
.00
109.95
02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1
.68
169.9600
.00
.00
115.57
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
1.74
34.9500
.00
.00
60.81
14610 LIBRA REMOLACHA 1/1
1.88
24.9500
.00
.00
46.91
07035 LIBRA RABANO 1/1
1.66
49.9500
.00
.00
82.92
07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1
1.63
22.9500
.00
.00
37.41
02447 LIBRA POLLO 1/1
4.74
44.9500
.00
.00
213.06
02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ
1.00
16.9068
.00
3.04
19.95
02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1
.00
00075819
16-07-15
14-08-15 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Producto
Descripción
01312 YARDA TELA DE FORRO DE 60" 1/1
0156
05
409.28
6,684.74
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
150.00
Costo
33.9000
Descuento
.00
Itbis
915.30
05915 YARDA TELA DE SACO (YUTE) 1/1
48.00
118.6400
.00
1,025.05
6,719.77
01809 YARDA TELA RAMI DE 60" 1/1
60.00
161.0200
.00
1,739.02
11,400.22
03391 YARDA TELA DE TOALLA 1/1
60.00
423.7300
.00
4,576.28
30,000.08
05575 YARDA TELA DE CHENYL 1/1
120.00
275.4200
.00
5,949.07
38,999.47
01315 YARDA TELA DE ALGODON DE 60" 1/1
150.00
84.7500
.00
2,288.25
15,000.75
01278 YARDA TELA DE LONETA 1/1
70.00
161.0200
.00
2,028.85
13,300.25
01299 YARDA TELA DE VISILLO DE 60" 1/1
80.00
59.3200
.00
854.21
5,599.81
11909 YARDA TELA P/ PUNTO DE CRUZ DE 60" 1/1
36.00
423.7300
.00
2,745.77
18,000.05
.00
00075820
16-07-15
07-08-15 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
0076
03
Pendiente
16-07-15
145,020.70
Servicio CONTRA ENTREGA
Costo
280.0000
Descuento
.00
Itbis
5,040.00
Total Neto
4.00
300.0000
.00
.00
1,200.00
16-07-15 001937 INFOMATIC, SRL.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
6,000.30
Cantidad
100.00
.00
00075821
22,121.80
Total Neto
0120
Cantidad
1.00
04
Costo
68,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
5,040.00
33,040.00
34,240.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
12,330.00
Total Neto
80,830.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075821
16-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
16-07-15 001937 INFOMATIC, SRL.
0120
04
Pendiente
.00
00075822
16-07-15
16-07-15 008688 INDUSTRIA DEL HIERRO, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
18,850.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075823
16-07-15
16-08-15 001032 VIAMAR, S.A.
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
0075
Cantidad
1.00
03
Costo
77,981.8800
Pendiente
Descuento
10,246.82
10,246.82
00075824
16-07-15
16-07-15 008688 INDUSTRIA DEL HIERRO, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
7,825.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075825
16-07-15
14-08-15 000022 LA INNOVACION, SRL.
Producto
Descripción
16936 UNIDAD BEBEDERO CON AGUA FRIA Y CALIENTE 1
0063
Cantidad
5.00
05
Costo
6,152.5400
Recibida
Descuento
.00
.00
00075826
16-07-15
20-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
03534 UNIDAD ESCURRIDOR 1/1
Cantidad
4.00
0120
01
Costo
457.6271
16-07-15
14-08-15 008330 F&G OFFICE SOLUTION, SRL
Producto
Descripción
14298 UNIDAD TONER HP 2420 DN Q6511A 1/1
Cantidad
4.00
0060
05
Costo
3,000.0000
Descuento
.00
16-07-15
16-07-15 009365 ASTER, S. A.
Producto
Descripción
18137 UNIDAD SEGURO DE VIAJES 1/1
0086
Cantidad
7.00
01
Costo
3,080.0000
Descuento
.00
Recibida
Descuento
.00
.00
00075829
16-07-15
16-08-15 007975 JORY FELIX BUENO
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0066
Cantidad
24.00
06
Costo
397.4929
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075830
17-07-15
17-08-15 008271 ILUMEYCO, SRL
Producto
Descripción
12967 UNIDAD REGLETA DE 6 PINES 1/1
00616 UNIDAD REGLETA DE 12 AGUJERO 1/1
0157
06
12,330.00
80,830.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
3,393.00
3,393.00
Total Neto
22,243.00
22,243.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
12,192.31
12,192.31
Total Neto
79,927.37
79,927.37
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
1,408.50
1,408.50
Total Neto
9,233.50
9,233.50
Inventario 30 DIAS
Itbis
5,537.29
5,537.29
Total Neto
36,299.99
36,299.99
Itbis
329.49
329.49
Total Neto
2,160.00
2,160.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075828
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Recibida Suministro PRESENTACION DE FAC
.00
00075827
00057
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
Itbis
2,160.00
2,160.00
Total Neto
14,160.00
14,160.00
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
.00
Total Neto
.00
21,560.00
21,560.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,717.17
1,717.17
Total Neto
11,257.00
11,257.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
20.00
Costo
46.0000
Descuento
.00
Itbis
165.60
Total Neto
20.00
80.0000
.00
288.00
1,888.00
.00
453.60
1,085.60
2,973.60
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075831
17-07-15
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
17-08-15 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ
Cantidad
20.00
0065
06
Costo
54.1949
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075832
17-07-15
03-08-15 008558 PINTURAS Y COLORES CAIRO SRL
Producto
Descripción
01901 GALON LACA AZUL AUTOMOTRIZ 1/1
00058
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Página
0051
04
Servicio 15 DIAS
Itbis
195.10
195.10
Total Neto
1,279.00
1,279.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
1,737.2900
Descuento
.00
Itbis
625.42
1.00
411.0200
.00
73.98
485.00
01960 ESTUCHE OLEO AL ACEITE COLOR AZUL 1/1
Total Neto
4,100.00
01952 GALON LACA ROJA AUTOMOTRIZ 1/1
4.00
1,525.4200
.00
1,098.30
7,199.98
17106 GALON LACA NATURAL SEMI-MATE 1/1
2.00
720.3400
.00
259.32
1,700.00
01949 GALON LACA NATURAL CON BRILLO 1/1
4.00
720.3400
.00
518.64
3,400.00
01913 GALON LACA NEGRA AUTOMOTRIZ 1/1
2.00
1,228.8100
.00
442.37
2,899.99
01900 GALON LACA BLANCA AUTOMOTRIZ 1/1
12.00
1,228.8100
.00
2,654.23
17,399.95
06583 UNIDAD OLEO ACRILICO BLANCO 1/1
1.00
411.0200
.00
73.98
485.00
01371 UNIDAD BARNIZ POLIURETANO P/ACABADO C/COM
2.00
2,118.6400
.00
762.71
4,999.99
06590 CUARTO BARNIZ NATURAL CON BRILLO 1/1
2.00
830.5100
.00
298.98
1,960.00
01927 GALON BARNIZ NATURAL SIN BRILLO 1/1
2.00
1,059.3200
.00
381.36
2,500.00
01950 GALON LACA NATURAL SIN BRILLO 1/1
2.00
720.3400
.00
259.32
1,700.00
.00
00075833
17-07-15
17-07-15 009376 D BUFFET M&J, SRL
0003
01
Recibida
7,448.61
48,829.91
Servicio 05 DIAS
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
8.00
Costo
508.3333
Descuento
.00
Itbis
732.00
Total Neto
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
8.00
508.3333
.00
732.00
4,798.67
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
8.00
508.3333
.00
732.00
4,798.67
.00
00075834
17-07-15
31-07-15 000467 INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS.
Producto
Descripción
02547 LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ
Cantidad
120.00
0120
01
Costo
163.7200
17-07-15
17-08-15 007563 IMPRESORA CHAVON, SRL.
0075
03
14,396.01
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075835
2,196.00
4,798.67
Itbis
2,554.03
2,554.03
Total Neto
22,200.43
22,200.43
Pendiente Suministro A PRESENTACION DE FA
Cantidad
30.00
Costo
250.0000
Descuento
.00
Itbis
1,350.00
Total Neto
00148 UNIDAD SEÑALIZACION SALIDA EMERGENCIA DER
30.00
250.0000
.00
1,350.00
8,850.00
00461 UNIDAD SEÑALIZACION USO DE EXTINTOR 1/1
30.00
115.0000
.00
621.00
4,071.00
4.00
250.0000
.00
180.00
1,180.00
00463 UNIDAD SEÑALIZACION EXTINTOR 1/1
30.00
85.0000
.00
459.00
3,009.00
00468 UNIDAD SEÑALIZACION FLECHA DE EMERGENCIA
35.00
50.0000
.00
315.00
2,065.00
00465 UNIDAD SEÑALIZACION PUERTA DE EMERGENCIA
10.00
550.0000
.00
990.00
6,490.00
00458 UNIDAD SEÑALIZACION PUNTO DE ENCUENTRO 1/
4.00
750.0000
.00
540.00
3,540.00
Producto
Descripción
00389 UNIDAD SEÑALIZACION SALIDA EMERG. IZQUIERDA
00457 UNIDAD SEÑALIZACION MANGUERA DE EMERGENC
.00
00075836
17-07-15
17-08-15 008153 TOMAS JACOBO PENA
Producto
Descripción
07575 UNIDAD CONSTRUCCION 1/1
0073
Cantidad
1.00
06
Costo
24,422.0000
Pendiente
Descuento
.00
5,805.00
8,850.00
38,055.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
4,395.96
Total Neto
28,817.96
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075836
17-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
17-08-15 008153 TOMAS JACOBO PENA
0073
06
Pendiente
.00
00075837
17-07-15
17-08-15 007563 IMPRESORA CHAVON, SRL.
Producto
Descripción
07726 UNIDAD COPIA 1/1
0052
Cantidad
1,200.00
03
Costo
1.5000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075838
17-07-15
17-07-15 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0063
Producto
Descripción
14918 GALON GASOLINA 1/1
Cantidad
20.00
05
Costo
205.1000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075839
17-07-15
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00059
Fecha
99,999,999
21-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
0156
05
Servicio 15 DIAS
4,395.96
28,817.96
Servicio CONTRA ENTREGA
Itbis
324.00
324.00
Total Neto
2,124.00
2,124.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
4,102.00
4,102.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
15.00
Costo
27.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
01439 PAQUETE OREGANO 1/1
10.00
76.2712
.00
137.29
900.00
07012 LIBRA AUYAMA 1/1
18.00
30.0000
.00
.00
540.00
07010 LIBRA BERENJENA 1/1
12.00
45.0000
.00
.00
540.00
9.00
80.0000
.00
.00
720.00
Producto
Descripción
02622 LIBRA CODITO 1/1
08554 LIBRA LECHUGA REPOLLADA 1/1
405.00
02413 CAJA LASAGÑA 1/1
15.00
90.0000
.00
.00
1,350.00
02625 LATA ANCHOA EN ACEITE 1/1
25.00
91.5254
.00
411.87
2,700.01
15923 LIBRA MUSLO DE POLLO 1/1
19.00
42.3729
.00
144.92
950.01
02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1
15.00
250.8475
.00
677.29
4,440.00
07073 LIBRA QUESO RICOTA 1/1
20.00
146.0000
.00
.00
2,920.00
14616 LIBRA RIGATONES 1/1
15.00
87.0000
.00
.00
1,305.00
07074 LIBRA LINGUINES 1/1
10.00
38.0000
.00
.00
380.00
01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1
15.00
95.7627
.00
258.56
1,695.00
02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1
15.00
35.0000
.00
.00
525.00
9.00
40.0000
.00
.00
360.00
10.00
40.0000
.00
.00
400.00
16025 LIBRA TAYOTA 1/1
8.00
40.0000
.00
.00
320.00
02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1
2.00
45.0000
.00
.00
90.00
01444 LIBRA PEPINO 1/1
07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1
.00
00075840
17-07-15
21-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
07049 LIBRA CAMARONES 1/1
17932 PAQUETE SALCHICHA 4/1
02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1
0156
05
1,629.93
20,540.02
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
13.00
Costo
288.1356
Descuento
.00
Itbis
674.24
Total Neto
2.00
35.0000
.00
.00
70.00
25.00
35.0000
.00
.00
875.00
4,420.00
02581 PAQUETE CILANTRO VERDE 1/1
2.00
50.0000
.00
.00
100.00
07017 PAQUETE PEREJIL 1/1
2.00
100.0000
.00
.00
200.00
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
15.00
28.0000
.00
.00
420.00
02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1
10.00
125.0000
.00
.00
1,250.00
2.00
120.0000
.00
.00
240.00
07033 PAQUETE PUERRO 1/1
02075 LIBRA CADERA DE RES 1/1
12.00
110.0000
.00
.00
1,320.00
07060 LIBRA LOMO DE RES 1/1
14.00
110.0000
.00
.00
1,540.00
07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1
6.00
110.0000
.00
.00
660.00
02603 FRASCO SALSA DE SOYA 1/1
10.00
59.3220
.00
106.78
700.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075840
17-07-15
00060
Fecha
99,999,999
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
21-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
02609 FRASCO VINAGRE 1/16 OZ
Página
0156
05
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
15.00
Costo
16.9492
Descuento
.00
Itbis
45.76
Total Neto
300.00
3.00
150.0000
.00
.00
450.00
07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1
22.00
50.0000
.00
.00
1,100.00
10080 LIBRA PAPA 1/1
70.00
17.0000
.00
.00
1,190.00
02660 LIBRA TALLARINES 1/1
20.00
55.9322
.00
201.36
1,320.00
07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1
15.00
55.0000
.00
.00
825.00
02893 LIBRA CARNE DE CHIVO 1/1
02587 LIBRA FETUCHINI 1/1
15.00
148.0000
.00
.00
2,220.00
07066 LATA RAVIOLIS 1/1
15.00
59.3220
.00
160.17
1,050.00
.00
00075841
17-07-15
21-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
07028 LIBRA CEBOLLA BLANCA 1/1
Cantidad
17.00
0156
05
1,188.31
20,250.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Costo
50.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
850.00
16751 UNIDAD AJINOMOTO 1/1
2.00
42.3729
.00
15.26
100.01
05974 FUNDA CIRUELA PASA S/SEMILLA 1/1
2.00
150.0000
.00
54.00
354.00
14223 PAQUETE PAN RAYADO 1/1
1.00
66.0000
.00
.00
66.00
02447 LIBRA POLLO 1/1
35.00
50.0000
.00
.00
1,750.00
11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1
35.00
90.0000
.00
.00
3,150.00
02439 UNIDAD REPOLLO 1/1
1.00
105.0000
.00
.00
105.00
02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1
3.00
50.8475
.00
27.46
180.00
07149 UNIDAD PIÑA 1/1
3.00
90.0000
.00
.00
270.00
16866 UNIDAD LECHOZA 1/1
6.00
50.0000
.00
.00
300.00
11750 UNIDAD MELON 1/1
2.00
70.0000
.00
.00
140.00
15.00
27.0000
.00
.00
405.00
07062 LIBRA ARROZ 1/1
9.00
175.0000
.00
.00
1,575.00
07069 LIBRA QUESO DANES 1/1
21.00
170.0000
.00
.00
3,570.00
07826 LIBRA QUESO GOUDA 1/1
20.00
177.9661
.00
640.68
4,200.00
02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1
25.00
167.0000
.00
.00
4,175.00
02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1
20.00
170.0000
.00
.00
3,400.00
06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1
07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1
15.00
110.0000
.00
.00
1,650.00
02620 LATA MAIZ DULCE 1/1
6.00
40.6780
.00
43.93
288.00
07093 PAQUETE ALBAHACA 1/1
9.00
80.0000
.00
.00
720.00
07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ
3.00
50.0000
.00
.00
150.00
11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1
5.00
90.0000
.00
.00
450.00
6.00
180.0000
.00
.00
1,080.00
15.00
120.0000
.00
.00
1,800.00
15937 LIBRA FILETE DE RES 1/1
02570 LATA PIMIENTO MORRON 1/1
.00
00075842
17-07-15
17-08-15 001843 CENTRO AUTOMOTRIZ EL RUSSO
Producto
Descripción
08421 UNIDAD CAMBIO 1/1
Cantidad
1.00
0201
06
Costo
1,950.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075843
17-07-15
17-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
25.00
0001
01
Costo
243.5220
Recibida
Descuento
.00
781.33
30,728.01
Servicio 15 DIAS
Itbis
351.00
351.00
Total Neto
2,301.00
2,301.00
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
.00
Total Neto
6,088.05
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075843
17-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
17-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
0001
01
Recibida
.00
00075844
17-07-15
17-07-15 009356 ABASTECIMIENTOS DIVERSOS, SA
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
6.00
0001
01
Costo
317.8000
Recibida
Descuento
.00
.00
00075845
20-07-15
20-07-15 008972 LISSETTE MARTINA PENA CONCEPCIO 0073
Producto
Descripción
11675 UNIDAD ADECUACION 1/1
Cantidad
1.00
06
Costo
12,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075846
20-07-15
20-08-15 007975 JORY FELIX BUENO
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0067
Cantidad
33.00
06
Costo
240.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075847
20-07-15
20-08-15 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L.
Producto
Descripción
09684 UNIDAD PLANTILLA PARA CERTIFICADO CON LOGO
0157
Cantidad
90,000.00
06
Costo
2.2500
20-07-15
18-08-15 001937 INFOMATIC, SRL.
Producto
Descripción
05445 UNIDAD IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1/1
0053
Cantidad
1.00
04
Costo
91,000.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
9,100.00
9,100.00
00075849
20-07-15
21-08-15 009396 CONTRUHOGAR INDUSTRIAL, SRL
0063
05
Servicio PRESENTACION DE FAC
.00
6,088.05
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
343.22
343.22
Total Neto
2,250.02
2,250.02
Servicio 15 DIAS
Itbis
2,160.00
2,160.00
Total Neto
14,160.00
14,160.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,425.60
1,425.60
Total Neto
9,345.60
9,345.60
Recibida Suministro 15 DIAS
.00
00075848
00061
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
Itbis
36,450.00
36,450.00
Total Neto
238,950.00
238,950.00
Inventario 30 DIAS
Itbis
14,742.00
14,742.00
Total Neto
96,642.00
96,642.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
900.0000
Descuento
.00
Itbis
486.00
Total Neto
07427 UNIDAD MOSFET IRF 150N 1/1
102.00
44.0000
.00
807.84
5,295.84
05689 UNIDAD AISLANTE PARA MOSFET 1/1
Producto
Descripción
08879 UNIDAD BASE DE POTENCIA PARA 40 MOSFET 1/1
3,186.00
150.00
21.0000
.00
567.00
3,717.00
07435 UNIDAD DISIPADOR PARA 40 MOSFET 1/1
3.00
400.0000
.00
216.00
1,416.00
07449 UNIDAD ABANICO PARA INVERSOR 1/1
3.00
195.0000
.00
105.30
690.30
06720 UNIDAD TORNILLO CON TUERCA 2 X 12" 1/1
6.00
22.0000
.00
23.76
155.76
00246 UNIDAD BREAKER DE 20 AMP 1/1
6.00
60.0000
.00
64.80
424.80
00175 UNIDAD BREAKER DE 30 AMPERE 1/1
6.00
60.0000
.00
64.80
424.80
00654 UNIDAD TOMACORRIENTE 120V, 20 AMP 1/1
3.00
128.0000
.00
69.12
453.12
18.00
4.0000
.00
12.96
84.96
01639 ROLLO ESTAÑO 60/40 1/16 OZ
2.00
814.0000
.00
293.04
1,921.04
07472 UNIDAD TAPE RAT DE 4 " 1/1
50.00
.9000
.00
8.10
53.10
02688 UNIDAD PORTA LED 1/1
00450 PIE ALAMBRE STRANDARD #10 1/1
60.00
7.0000
.00
75.60
495.60
05941 UNIDAD BAQUELITA ROJO (POSITIVO) 1/1
3.00
6.0000
.00
3.24
21.24
07455 UNIDAD BAQUELITA NEGRA (NEGATIVO) 1/1
3.00
6.0000
.00
3.24
21.24
1,104.48
00227 UNIDAD TERMINAL DE OJO P/ALAMBRE #10 1/1
72.00
13.0000
.00
168.48
108.00
1.0000
.00
19.44
127.44
04267 UNIDAD TARJETA OSCILADORA DE 24V 1/1
3.00
2,094.0000
.00
1,130.76
7,412.76
06752 UNIDAD TRANSFORMADOR PARA INVERSOR 3.5 KW
3.00
5,750.0000
.00
3,105.00
20,355.00
01227 UNIDAD TORNILLOS DE 1/8" X 1 1/2" CON TUERCA 1
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075849
20-07-15
16773 UNIDAD PARRILLA PARA ABANICO INVERSOR 1/1
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
21-08-15 009396 CONTRUHOGAR INDUSTRIAL, SRL
Producto
Descripción
08130 UNIDAD CAJA PARA INVERSOR DE 3.5 KW 1/1
0063
05
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
938.0000
Descuento
.00
Itbis
506.52
Total Neto
3.00
22.0000
.00
11.88
77.88
.00
00075850
20-07-15
05-08-15 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
Producto
Descripción
18600 UNIDAD TONER XEROX 1/1
Cantidad
6.00
0051
04
Costo
7,400.0000
20-07-15
20-07-15 009529 MILAGROS DE LA ALT. PEREZ DE CAL
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
27.00
0003
01
Costo
418.5185
Descuento
.00
Recibida
Descuento
.00
.00
00075852
20-07-15
20-08-15 000629 CASTALOSA, S.A.
Producto
Descripción
13848 UNIDAD FILTRO DE AGUA 1/1
0157
06
7,742.88
3,320.52
50,758.88
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075851
00062
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
Itbis
7,992.00
7,992.00
Total Neto
52,392.00
52,392.00
Servicio 05 DIAS
Itbis
2,034.00
2,034.00
Total Neto
13,334.00
13,334.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
362.6100
Descuento
.00
Itbis
130.54
Total Neto
14187 UNIDAD FILTRO DE GASOIL 1/1
4.00
240.1200
.00
172.89
1,133.37
13429 UNIDAD FILTRO DE ACEITE PARA PLANTA 1/1
2.00
1,245.2900
.00
448.30
2,938.88
03108 UNIDAD FILTRO DE AIRE 1/1
2.00
1,406.7898
.00
506.44
3,320.02
1,781.03
11,675.63
00025 GALON ACEITE SAE-50 1/1
12.00
824.5500
.00
.00
00075853
20-07-15
21-08-15 000912 AUTOCAMIONES, S. A.
Producto
Descripción
03323 UNIDAD CREMALLERA 1/1
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
85,586.2700
20-07-15
20-08-15 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
66.00
0067
06
Costo
109.7586
Descuento
12,837.94
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075855
20-07-15
31-07-15 008662 CORPORACION COPYCORP RD, S.A.
Producto
Descripción
10009 UNIDAD TONER HP-5550DTN LASERJET C-9732A 1/
0121
01
19,923.66
Recibida Suministro 30 DIAS
12,837.94
00075854
3,039.20
855.76
Itbis
13,094.70
13,094.70
Total Neto
85,843.03
85,843.03
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,303.93
1,303.93
Total Neto
8,548.00
8,548.00
Recibida Suministro 15 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
13,736.0500
Descuento
.00
Itbis
2,472.49
Total Neto
05397 UNIDAD TONER HP-5550DTN LASERJET C9730A 1/1
1.00
9,764.0900
.00
1,757.54
11,521.63
05649 UNIDAD TONER CANON MF 6160DW 119 (II) 1/1
1.00
8,569.2000
.00
1,542.46
10,111.66
.00
00075856
20-07-15
21-08-15 007996 JOEL JEREMIAS PEREZ ROSO
Producto
Descripción
08968 UNIDAD SUSCRIPCION PERIODICO 1/1
Cantidad
1.00
0060
05
Costo
3,100.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075857
Producto
20-07-15
21-08-15 009409 FEMARAL, EIRL.
Descripción
0308
Cantidad
05
Costo
Recibida
Descuento
5,772.49
16,208.54
37,841.83
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
3,100.00
3,100.00
Inventario 30 DIAS
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075857
20-07-15
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
21-08-15 009409 FEMARAL, EIRL.
0308
Cantidad
1.00
05
Costo
4,638.1356
Recibida
Descuento
.00
.00
00075858
20-07-15
31-07-15 008330 F&G OFFICE SOLUTION, SRL
Producto
Descripción
07690 UNIDAD TONER HP LASERJET 551DN, CE-400A 1/1
0121
01
20-07-15
20-07-15
Total Neto
9.00
5,100.0000
.00
8,262.00
54,162.00
0308
Cantidad
3.00
05
Costo
530.0000
21-08-15 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L.
0308
05
Descuento
.00
21-07-15
Total Neto
500.00
30.0000
.00
2,700.00
17,700.00
Cantidad
2.00
0120
01
Costo
954.7800
0055
04
21-07-15
Descuento
.00
Pendiente
Itbis
343.72
343.72
Total Neto
2,253.28
2,253.28
Servicio 30 DIAS
Costo
835.4000
Descuento
.00
Itbis
300.74
Total Neto
2.00
2,662.9600
.00
958.67
6,284.59
0065
Cantidad
1.00
04-08-15 000112 CARPAS DOMINICANAS, S.R.L.
Producto
Descripción
12128 UNIDAD INSTALACION 1/1
53,100.00
Recibida Suministro 30 DIAS
06
Costo
4,220.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075864
8,100.00
35,400.00
Cantidad
2.00
21-08-15 000215 OCTAVIO EMILIO FIESTA
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
1,590.00
Itbis
5,400.00
.00
21-07-15
1,590.00
Descuento
.00
07129 TANQUE LLENADO CILINDRO DE ACETILENO 1/1
00075863
.00
Total Neto
Costo
60.0000
04-08-15 000369 AIR LIQUIDE DOMINICANA, S.A
Producto
Descripción
07839 TANQUE LLENADO CILINDRO DE OXIGENO 1/1
Itbis
.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075862
60,416.00
Cantidad
500.00
31-07-15 000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.
Producto
Descripción
06515 UNIDAD TIMBRE INALAMBRICO 1/1
9,216.00
6,254.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
20-07-15
5,473.01
Itbis
954.00
09092 UNIDAD SOBRE TIMBRADO 9" X 12" 1/1
00075861
5,473.01
Descuento
.00
21-08-15 009409 FEMARAL, EIRL.
Producto
Descripción
05820 UNIDAD SOBRE TIMBRADO 12" X 15" 1/1
834.87
Total Neto
Costo
5,300.0000
.00
00075860
Itbis
834.87
Recibida Suministro 15 DIAS
.00
Producto
Descripción
16063 UNIDAD TRANSFORMADOR P/LAMPARA DE 32 WAT
Inventario 30 DIAS
Cantidad
1.00
06504 UNIDAD TONER HP-P3015 LASERJET CE255A 1/1
00075859
00063
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
01476 UNIDAD ESCALERA 1/1
Página
0055
04
Pendiente
1,259.41
Servicio 15 DIAS
Itbis
759.60
759.60
1,971.54
8,256.13
NULA
Total Neto
4,979.60
4,979.60
Servicio 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
3,000.0000
Descuento
.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
1.00
5,500.0000
.00
990.00
6,490.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
2.00
5,200.0000
.00
1,872.00
12,272.00
.00
00075865
21-07-15
31-07-15 007688 BANDERAS DEL MUNDO, EIRL.
Producto
Descripción
01916 UNIDAD BANDERINES MEDIANOS 1/1
16788 UNIDAD LLAVERO TIPICO 1/1
0037
01
Itbis
540.00
3,402.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Total Neto
3,540.00
22,302.00
NULA
Cantidad
12.00
Costo
125.0000
Descuento
.00
Itbis
270.00
Total Neto
50.00
125.0000
.00
1,125.00
7,375.00
1,770.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075865
21-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
31-07-15 007688 BANDERAS DEL MUNDO, EIRL.
0037
01
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
00075866
21-07-15
28-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
1.00
0055
04
Costo
4,007.8390
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075867
21-07-15
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00064
Fecha
99,999,999
07-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
0051
04
1,395.00
NULA
9,145.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
721.41
721.41
Total Neto
4,729.25
4,729.25
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
06377 LIBRA ANIS 1/1
Cantidad
2.00
Costo
55.0424
Descuento
.00
Itbis
19.81
Total Neto
02507 LITRO RON BLANCO 1/1
10.00
313.5169
.00
564.33
3,699.50
03146 PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 500/1
15.00
70.2966
.00
189.80
1,244.25
00860 PAQUETE PLATOS PLASTICOS DESECHABLES 25/1
20.00
44.8729
.00
161.54
1,059.00
02582 FRASCO CLAVO DULCE 1/1 OZ
2.00
127.0763
.00
45.75
299.90
07105 LIBRA CANELA EN ASTILLA GRANDE 1/1
5.00
99.1102
.00
89.20
584.75
129.89
10066 LATA LECHE EVAPORADA 1/1
25.00
48.9500
.00
.00
1,223.75
06809 FRASCO CANELA MOLIDA 1/1
20.00
80.4661
.00
289.68
1,899.00
02632 FUNDA HARINA DE MAIZ 1/16 OZ
30.00
11.9500
.00
.00
358.50
.00
00075868
21-07-15
21-08-15 001843 CENTRO AUTOMOTRIZ EL RUSSO
0201
06
Pendiente
1,360.11
10,498.54
Servicio 15 DIAS
Producto
Descripción
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
Cantidad
1.00
Costo
1,200.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
11659 UNIDAD REPARACION 1/1
1.00
17,940.0000
.00
3,229.20
21,169.20
.00
00075869
21-07-15
21-08-15 000241 VETERINARIA SANTANITA, S.R.L.
Producto
Descripción
07484 FRASCO TONOFOSFAN 1/1
01455 FRASCO GARRAPATICIDA100CC 1/1
07216 UNIDAD TUBO PARA MASTITIS 1/1
07487 UNIDAD BAJANTE DE SUERO 1/1
0156
05
3,229.20
1,200.00
22,369.20
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
220.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
440.00
2.00
1,838.0000
.00
.00
3,676.00
20.00
63.0000
.00
.00
1,260.00
6.00
26.0000
.00
28.08
184.08
00145 UNIDAD JERINGA DE10CC 1/1
20.00
6.4000
.00
23.04
151.04
00142 UNIDAD JERINGA DE 20CC 1/1
20.00
8.7500
.00
31.50
206.50
00154 UNIDAD AGUJA HIPODERMICA #18 DE 1.5" 1/1
20.00
1.7500
.00
6.30
41.30
07137 FRASCO ANTIBIOTICO DE 250 CC 1/1
2.00
875.0000
.00
.00
1,750.00
07500 FRASCO CALCITROPINA 1/1
2.00
190.0000
.00
.00
380.00
00092 FRASCO OXITOCINA DE 50CC 1/1
2.00
208.0000
.00
.00
416.00
07501 FRASCO BERENIL 1/1
2.00
165.0000
.00
.00
330.00
00102 FRASCO DIPIRONA O NEOMELUBRINA 1/1
2.00
337.0000
.00
.00
674.00
07220 TARRO POMADA UBRENAL 1/1
2.00
143.0000
.00
.00
286.00
07217 FRASCO TIMPANOL 1/1
2.00
310.0000
.00
.00
620.00
07192 FRASCO VITAMINA COMPLEJO B 250CC 1/1
2.00
406.0000
.00
.00
812.00
07480 FRASCO VERMIFUGO INYECTABLE DE 500CC 1/1
2.00
970.0000
.00
.00
1,940.00
07193 FRASCO VITAMINA ADE3 DE 100CC 1/1
2.00
430.0000
.00
.00
860.00
07483 FRASCO SUERO VITAMINADO (AMINOACIDO) 1/1
4.00
660.0000
.00
.00
2,640.00
.00
88.92
16,666.92
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075870
21-07-15
21-07-15
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0267
21-08-15 000444 LOGOMARCA
Cantidad
1.00
06
Costo
900.0000
0055
04-08-15 007888 FLORISTERIA ZUNIFLOR
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Pendiente
Descuento
.00
Cantidad
2.00
04
Costo
1,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075872
21-07-15
0259
21-07-15 007747 ANGEL GUSTAVO REYES
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
5,003.3898
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075873
21-07-15
21-08-15 001111 JOSE CAMASTA ISSA SUCCESORES
Producto
Descripción
09555 UNIDAD TONER SHARP AL 204TD 1/1
0075
03
21-07-15
Itbis
540.00
540.00
Total Neto
3,540.00
3,540.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
900.61
900.61
Total Neto
5,904.00
5,904.00
3,950.0000
.00
3,555.00
23,305.00
3,223.0000
.00
23,205.60
152,125.60
Cantidad
1.00
0005
01
Costo
3,551.9000
Recibida
Descuento
.00
21-07-15 002201 ESTACION TEXACO BIRAN/LLVP & ASO 0064
09
Pendiente
Itbis
3,780.00
30,540.60
Total Neto
24,780.00
200,210.60
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
.00
.00
Total Neto
3,551.90
3,551.90
Servicio 30 DIAS
Cantidad
15.00
Costo
205.1000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
13.00
158.4000
.00
.00
2,059.20
.00
21-07-15
Servicio 30 DIAS
5.00
07836 GALON GAS OIL 1/1
00075876
1,062.00
40.00
21-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
14918 GALON GASOLINA 1/1
1,062.00
Descuento
.00
.00
00075875
162.00
Total Neto
Incompleta Suministro 30 DIAS
.00
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Itbis
162.00
Costo
4,200.0000
11813 UNIDAD TONER HP LASERJET P1606DN, CE278-78A
21-07-15
Servicio 15 DIAS
Cantidad
5.00
09638 UNIDAD TONER HP LASERJET Q7553A 1/1
00075874
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
.00
00075871
00065
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
11659 UNIDAD REPARACION 1/1
Página
0065
21-08-15 000215 OCTAVIO EMILIO FIESTA
06
Pendiente
.00
3,076.50
5,135.70
Servicio 15 DIAS
Cantidad
6.00
Costo
500.0000
Descuento
.00
Itbis
540.00
Total Neto
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
1.00
400.0000
.00
72.00
472.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
1.00
125.0000
.00
22.50
147.50
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
1.00
250.0000
.00
45.00
295.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
1.00
125.0000
.00
22.50
147.50
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
4.00
80.0000
.00
57.60
377.60
Producto
Descripción
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
.00
00075877
22-07-15
06-08-15 008893 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS
Descripción
Producto
07937 UNIDAD SUAPER TIPO MOMIA 1/1
11243 SACO DETERGENTE 1/1
03145 PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 60/1
0051
04
759.60
3,540.00
4,979.60
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
20.00
Costo
973.0000
Descuento
.00
Itbis
3,502.80
Total Neto
2.00
720.0000
.00
259.20
1,699.20
200.00
12.0000
.00
432.00
2,832.00
22,962.80
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075877
22-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
06-08-15 008893 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS
0051
04
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075878
22-07-15
06-08-15 001995 DONCELLA, SRL.
Producto
Descripción
03130 GALON CLORO 1/1
0051
04
22-07-15
Costo
85.0000
Descuento
.00
Itbis
1,071.00
Total Neto
30.00
93.1667
.00
503.10
3,298.10
160.00
36.0000
.00
1,036.80
6,796.80
22-08-15 008601 NILSA ADELAIDA GOMEZ CASTILLO
Producto
Descripción
11659 UNIDAD REPARACION 1/1
Cantidad
2.00
0073
06
Costo
2,632.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075880
22-07-15
06-08-15 008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO,
Producto
Descripción
03164 UNIDAD BRILLO GRUESO 1/1
27,494.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075879
4,194.00
Cantidad
70.00
06178 UNIDAD ESCOBA DE NYLON CON PALO 1/1
06176 LIBRA DETERGENTE EN POLVO 1/16 OZ
00066
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
0051
04
2,610.90
7,021.00
17,115.90
Servicio 15 DIAS
Itbis
947.52
947.52
Total Neto
6,211.52
6,211.52
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
50.00
Costo
11.0000
Descuento
.00
Itbis
99.00
Total Neto
00076 UNIDAD SUAPER CON PALO 1/1
25.00
78.0000
.00
351.00
2,301.00
03185 PAR GUANTE DE GOMA 1/1
20.00
50.0000
.00
180.00
1,180.00
10,030.00
649.00
01004 PAQUETE FUNDA PLASTICA 24X30 100/1
50.00
170.0000
.00
1,530.00
03165 UNIDAD BRILLO VERDE 1/1
60.00
9.8000
.00
105.84
693.84
06073 LATA PINE ESPUMA 1/1
12.00
200.0000
.00
432.00
2,832.00
03137 GALON DESINFECTANTE 1/1
70.00
169.0000
.00
2,129.40
13,959.40
11931 PAQUETE FUNDA PARA ZAFACONES 55 GLS 100/1
50.00
300.0000
.00
2,700.00
17,700.00
08090 PAR GUANTES PLASTICOS 1/1
95.00
26.0000
.00
444.60
2,914.60
03193 YARDA LANILLA DISTINTO COLOR 1/1
100.00
50.0000
.00
900.00
5,900.00
02374 CAJA PAPEL JUMBO 12/1
130.00
1,245.0000
.00
29,133.00
190,983.00
00039 CAJA PAPEL TOALLA DE MANO P/DISPENSADOR 6/
170.00
970.0000
.00
29,682.00
194,582.00
.00
00075881
22-07-15
29-07-15 000210 CREDIGAS,SA.
Producto
Descripción
05190 GALON GAS PROPANO 1/1
0130
Cantidad
200.00
04
Costo
82.7000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075882
22-07-15
21-08-15 009409 FEMARAL, EIRL.
Producto
Descripción
07308 UNIDAD BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 1/1
0308
Cantidad
10.00
05
Costo
710.1300
22-07-15
22-08-15 009173 ANTONIO LEON TAVERAS
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0073
06
Costo
2,106.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075884
22-07-15
28-08-15 006428 MUEBLES OMAR
Producto
Descripción
00490 UNIDAD TABURETE 1/1
0063
Cantidad
6.00
05
Costo
5,425.0000
443,724.84
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
.00
16,540.00
16,540.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075883
67,686.84
Recibida
Descuento
5,533.50
Itbis
.00
.00
Total Neto
7,101.30
7,101.30
Servicio 15 DIAS
Itbis
379.08
379.08
Total Neto
2,485.08
2,485.08
Inventario 30 DIAS
Itbis
4,862.97
Total Neto
31,879.47
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075884
22-07-15
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
0063
05
Recibida
22-07-15
Costo
4,831.0000
Descuento
821.27
Itbis
721.75
Total Neto
3.00
6,250.0000
3,187.50
2,801.25
18,363.75
22-01-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
Producto
Descripción
07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1
07069 LIBRA QUESO DANES 1/1
02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1
02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1
Inventario 30 DIAS
Cantidad
1.00
9,542.27
00075885
21/08/15 09:05 AM
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
28-08-15 006428 MUEBLES OMAR
10974 UNIDAD SILLON SECRETARIAL 1/1
00067
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
12083 UNIDAD ESCRITORIO 1/1
Página
0157
06
8,385.97
4,731.48
54,974.70
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
188.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
5.00
149.0000
.00
.00
745.00
5.00
170.0000
.00
.00
850.00
30.00
175.0000
.00
.00
5,250.00
940.00
02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1
3.00
65.0000
.00
.00
195.00
07055 CARTON HUEVOS 30/1
7.00
139.0000
.00
.00
973.00
07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1
4.00
40.0000
.00
.00
160.00
02574 FRASCO AJO EN POLVO 1/1
5.00
114.4068
.00
102.97
675.00
07158 PAQUETE APIO 1/1
3.00
29.0000
.00
.00
87.00
07012 LIBRA AUYAMA 1/1
3.00
20.0000
.00
.00
60.00
07070 LATA CHAMPIÑONES 1/1
5.00
118.6441
.00
106.78
700.00
06377 LIBRA ANIS 1/1
3.00
114.4068
.00
61.78
405.00
08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1
1.00
385.0000
.00
.00
385.00
16794 LIBRA TRIGO 1/1
3.00
20.3390
.00
10.98
72.00
02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1
13.00
239.0000
.00
.00
3,107.00
07062 LIBRA ARROZ 1/1
30.00
18.0000
.00
.00
540.00
07049 LIBRA CAMARONES 1/1
37.00
388.9831
.00
2,590.63
16,983.00
06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1
42.00
88.0000
.00
.00
3,696.00
15924 LIBRA FILETE DE CERDO 1/1
42.00
139.0000
.00
.00
5,838.00
15937 LIBRA FILETE DE RES 1/1
15.00
180.0000
.00
.00
2,700.00
02648 LIBRA MERLUZA 1/1
15.00
62.7119
.00
169.32
1,110.00
11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1
42.00
105.0000
.00
.00
4,410.00
02447 LIBRA POLLO 1/1
42.00
59.0000
.00
.00
2,478.00
10080 LIBRA PAPA 1/1
37.00
30.0000
.00
.00
1,110.00
07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1
40.00
87.2881
.00
628.47
4,119.99
07654 LIBRA COCO DESHIDRATADO 1/1
15.00
175.0000
.00
.00
2,625.00
07107 PAQUETE MANI EN GRANO 1/1
15.00
203.3898
.00
549.15
3,600.00
08946 LIBRA CANELA EN ASTILLA 1/1
3.00
66.9492
.00
36.15
237.00
15.00
60.0000
.00
.00
900.00
05986 LIBRA AJONJOLI 1/1
6.00
110.0000
.00
.00
660.00
01446 POTE POLVO PARA HORNEAR 1/8 OZ
5.00
53.3898
.00
48.05
315.00
06808 POTE BICARBONATO 1/1
3.00
51.6949
.00
27.91
182.99
16578 LIBRA JENJIBRE 1/1
6.00
75.0000
.00
.00
450.00
06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1
07149 UNIDAD PIÑA 1/1
36.00
59.0000
.00
.00
2,124.00
02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1
30.00
39.0000
.00
.00
1,170.00
02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1
24.00
55.0847
.00
237.97
1,560.00
14812 LIBRA MANTEQUILLA 1/1
6.00
78.8136
.00
85.12
558.00
06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G
5.00
157.6271
.00
141.87
930.01
07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ
21.00
45.0000
.00
.00
945.00
07010 LIBRA BERENJENA 1/1
51.00
29.0000
.00
.00
1,479.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075885
22-07-15
Página
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00068
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
22-01-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
0157
06
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
21.00
Costo
45.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
22.00
30.0000
.00
.00
660.00
02422 LIBRA COLIFLOR 1/1
21.00
45.0000
.00
.00
945.00
01444 LIBRA PEPINO 1/1
21.00
25.0000
.00
.00
525.00
02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1
18.00
45.0000
.00
.00
810.00
07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1
15.00
29.0000
.00
.00
435.00
14610 LIBRA REMOLACHA 1/1
9.00
25.0000
.00
.00
225.00
16025 LIBRA TAYOTA 1/1
3.00
24.0000
.00
.00
72.00
02439 UNIDAD REPOLLO 1/1
9.00
39.0000
.00
.00
351.00
02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1
5.00
202.5424
.00
182.29
1,195.00
Producto
Descripción
07026 LIBRA BROCOLIS 1/1
.00
00075886
22-07-15
31-07-15 008918 PROMO NATIONAL,C. POR A.
Producto
Descripción
01311 UNIDAD T-SHIRT 1/1
Cantidad
35.00
0020
01
Costo
392.0000
22-07-15
22-08-15 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A.
Producto
Descripción
00230 LIBRA ALAMBRE DULCE 1/1
Cantidad
100.00
0157
06
Costo
38.1400
Descuento
.00
22-07-15
31-07-15 009341 AUDIO-3, EIRL
0003
01
Itbis
2,469.60
2,469.60
Total Neto
16,189.60
16,189.60
Recibida Suministro 30
Descuento
.00
.00
00075888
81,487.99
Recibida Suministro 15 DIAS
.00
00075887
4,979.44
945.00
Recibida
Itbis
686.52
686.52
Total Neto
4,500.52
4,500.52
Servicio 15 DIAS
Producto
Descripción
07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1
Cantidad
1.00
Costo
21,000.0000
Descuento
.00
Itbis
3,780.00
Total Neto
07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1
1.00
77,000.0000
.00
13,860.00
90,860.00
07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1
1.00
104,000.0000
.00
18,720.00
122,720.00
07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1
1.00
104,000.0000
.00
18,720.00
122,720.00
07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1
1.00
16,000.0000
.00
2,880.00
18,880.00
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
1.00
30,000.0000
.00
5,400.00
35,400.00
07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1
1.00
32,000.0000
.00
5,760.00
37,760.00
07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1
1.00
12,000.0000
.00
2,160.00
14,160.00
07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1
1.00
12,000.0000
.00
2,160.00
14,160.00
07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1
1.00
17,000.0000
.00
3,060.00
20,060.00
07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1
1.00
12,000.0000
.00
2,160.00
14,160.00
07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1
1.00
16,000.0000
.00
2,880.00
18,880.00
07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1
1.00
12,000.0000
.00
2,160.00
14,160.00
07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1
1.00
21,000.0000
.00
3,780.00
24,780.00
07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1
1.00
16,000.0000
.00
2,880.00
18,880.00
.00
00075889
22-07-15
07-08-15 001842 UTI HOTEL, V&H, S.R.L.
0054
04
90,360.00
24,780.00
592,360.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
1,300.0000
Descuento
.00
Itbis
936.00
Total Neto
01392 UNIDAD MOLDE PARA BIZCOCHO GRANDE 1/1
4.00
800.0000
.00
576.00
3,776.00
01361 UNIDAD MOLDE PARA BIZCOCHO PEQUEÑO 1/1
4.00
875.0000
.00
630.00
4,130.00
Producto
Descripción
09180 KIT MOLDES PARA BIZCOCHO 24/1 1/1
6,136.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075889
22-07-15
07-08-15 001842 UTI HOTEL, V&H, S.R.L.
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
0054
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
430.0000
Descuento
.00
Itbis
387.00
Total Neto
3.00
250.0000
.00
135.00
885.00
.00
22-07-15
22-08-15 000278 GREGORIA LOPEZ ULLOA
Producto
Descripción
17606 LIBRA BARRO PARA ALFARERIA 1/1
0157
Cantidad
400.00
06
Costo
35.0000
22-07-15
22-08-15 001442 ALMACENES EL ENCANTO, C. X A.
Producto
Descripción
02633 SACO HARINA DURA PARA PAN (SACO DE 120 LIBS
Cantidad
5.00
0157
06
Costo
1,800.0000
Descuento
.00
22-07-15
22-08-15 008713 ADRIANO DE JESUS CAPELLAN
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
Cantidad
20.00
0073
06
Costo
789.5000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075893
22-07-15
22-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
Producto
Descripción
06688 UNIDAD HUEVOS 1/1
02634 SACO HARINA INTEGRAL 20/1
0157
06
22-07-15
22-07-15
00230 LIBRA ALAMBRE DULCE 1/1
08749 QUINTAL VARILLA DE 3/8" X 20" 1/1
01494 METRO GRAVA 1/1
07895 FUNDA CEMENTO GRIS 100/1 LBS
22-07-15
09615 UNIDAD BOLETO AEREO 1/1
Producto
22-07-15
9,000.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
2,842.20
2,842.20
Total Neto
18,632.20
18,632.20
2,450.0000
.00
.00
4,900.00
Cantidad
4.00
05
Costo
4,078.3900
0308
05
.00
5,100.00
10,000.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
2,936.44
2,936.44
Total Neto
19,250.00
19,250.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
6.00
Costo
1,300.0000
Descuento
.00
Itbis
1,404.00
15.00
45.0000
.00
121.50
796.50
3.00
2,200.0000
.00
1,188.00
7,788.00
4.00
1,200.0000
.00
864.00
5,664.00
50.00
250.0000
.00
2,250.00
14,750.00
0086
01
Recibida
5,827.50
Total Neto
9,204.00
38,202.50
Servicio PRESENTACION DE FAC
Cantidad
1.00
Costo
28,356.1000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
1.00
43,605.0000
.00
7,848.90
51,453.90
22-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Descripción
9,000.00
2.00
.00
00075897
.00
Total Neto
Total Neto
22-07-15 009365 ASTER, S. A.
Producto
Descripción
16971 UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1
Itbis
.00
Itbis
.00
.00
00075896
14,000.00
Descuento
.00
28-08-15 009485 RAMON STALIN VIOLA ROMERO
Producto
Descripción
17900 METRO ARENA AZUL TRITURADA 1/1
.00
14,000.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075895
Total Neto
Costo
4.2500
21-08-15 009471 ALMACEN DE MAD. Y FERRET. VILCHE 0259
Producto
Descripción
07311 CUBETA PINTURA SEMI GLOSS BLANCO COLONIAL
Itbis
.00
Cantidad
1,200.00
.00
00075894
17,464.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075892
2,664.00
2,537.00
Recibida Suministro 15 DIAS
.00
00075891
21/08/15 09:05 AM
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
15840 UNIDAD CORTADOR DE PIZAS 1/1
00075890
00069
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
01421 UNIDAD BANDEJA PEQUEÑA PARA PAN 1/1
Página
Cantidad
0003
01
Costo
Recibida
Descuento
7,848.90
28,356.10
79,810.00
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075897
22-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
22-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
0003
01
Costo
89.6150
Cantidad
22.00
Recibida
Descuento
.00
.00
00075898
22-07-15
22-07-15 000912 AUTOCAMIONES, S. A.
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
0075
03
Costo
6,844.3100
Cantidad
1.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075899
22-07-15
22-07-15 009340 DE REYES GOURMET PASTELES DOM
Descripción
Producto
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
6.00
0001
01
Costo
939.1666
Recibida
Descuento
.00
.00
00075900
22-07-15
06-08-15 006428 MUEBLES OMAR
Producto
Descripción
05203 UNIDAD ARMARIO PARA GUARDAR MATERIALES D
01381 UNIDAD ESTANTE EN METAL DE 5 TRAMOS 1/1
0055
04
Recibida
22-07-15
22-07-15
1,971.53
1,971.53
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
1,231.98
1,231.98
Total Neto
8,076.29
8,076.29
Servicio 05 DIAS
Itbis
1,014.30
1,014.30
Total Neto
6,649.30
6,649.30
Inventario 30 DIAS
Itbis
1,195.05
Total Neto
1.00
5,875.0000
998.75
877.73
5,753.98
Cantidad
4.00
0130
04
Costo
2,544.9200
07-08-15 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0054
Producto
Descripción
00783 JUEGO LLAVES COMBINADAS DE 7MM A 24MM 1/1
.00
Total Neto
Descuento
1,359.83
04
2,072.78
7,834.22
13,588.20
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075902
Itbis
.00
Costo
7,999.0000
06-08-15 001461 ALMACENES UNIDOS, S.A.S.
Producto
Descripción
06354 UNIDAD QUEMADOR PARA ESTUFA INDUSTRAIL P
Servicio PRESENTACION DE FAC
Cantidad
1.00
2,358.58
00075901
00070
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
Itbis
1,832.34
1,832.34
Total Neto
12,012.02
12,012.02
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
3,065.0000
Descuento
.00
Itbis
1,103.40
Total Neto
04804 UNIDAD LLAVE AJUSTABLE #10 1/1
2.00
200.0000
.00
72.00
472.00
09261 UNIDAD ALICATE DE PRESION DE 6'' 1/1
2.00
208.0000
.00
74.88
490.88
04402 UNIDAD TIJERA DE CORTAR METALES DE 12" 1/1
2.00
370.0000
.00
133.20
873.20
03312 UNIDAD ESPATULA DE METAL DE 1" 1/1
4.00
74.0000
.00
53.28
349.28
04928 UNIDAD DESTORNILLADOR PLANO DE 6" 1/1
2.00
50.0000
.00
18.00
118.00
01639 ROLLO ESTAÑO 60/40 1/16 OZ
2.00
610.0000
.00
219.60
1,439.60
00351 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #18 1/1
3.00
305.0000
.00
164.70
1,079.70
.00
00075903
22-07-15
22-08-15 008841 YOVANNY ANTONIO ROSARIO UREN
Producto
Descripción
09830 UNIDAD CONFECCION 1/1
Cantidad
100.00
0065
06
Costo
150.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075904
22-07-15
10-08-15 002174 HYLSA
Producto
Descripción
02719 UNIDAD GOMAS 265-65 R17 1/1
0011
Cantidad
4.00
01
Costo
12,303.6170
22-07-15
22-07-15 002201 ESTACION TEXACO BIRAN/LLVP & ASO 0064
09
12,056.06
Servicio 15 DIAS
Itbis
2,700.00
2,700.00
Total Neto
17,700.00
17,700.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
14,764.34
14,764.34
00075905
1,839.06
7,233.40
Pendiente
Itbis
6,201.02
6,201.02
Servicio 30 DIAS
Total Neto
40,651.15
40,651.15
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075905
22-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
22-07-15 002201 ESTACION TEXACO BIRAN/LLVP & ASO 0064
Producto
Descripción
07836 GALON GAS OIL 1/1
Cantidad
80.55
09
Costo
158.4000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075906
22-07-15
22-07-15 008955 PUERTAS Y VENTANAS PEGUERO, SR 0259
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
16,600.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075907
22-07-15
29-07-15 008955 PUERTAS Y VENTANAS PEGUERO, SR 0259
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
45,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075908
23-07-15
06-08-15 008350 LINDE GAS DOMINICANA, S.R.L.
Producto
Descripción
17671 TANQUE LLENADO CO2 1/1
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00071
Fecha
99,999,999
Cantidad
2.00
0133
04
Pendiente
Costo
1,802.0000
Descuento
.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
.00
12,759.12
12,759.12
Servicio 30 DIAS
Itbis
2,988.00
2,988.00
Total Neto
19,588.00
19,588.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
8,190.00
8,190.00
Total Neto
53,690.00
53,690.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
648.72
Total Neto
4,252.72
07839 TANQUE LLENADO CILINDRO DE OXIGENO 1/1
2.00
698.7300
.00
251.54
1,649.00
07129 TANQUE LLENADO CILINDRO DE ACETILENO 1/1
2.00
4,536.9900
.00
1,633.32
10,707.30
08695 TANQUE LLENADO ARGON 1/1
2.00
3,431.0100
.00
1,235.16
8,097.18
.00
00075909
23-07-15
23-08-15 005052 PAPELERIA ROMANA, S.R.L.
Producto
Descripción
07715 UNIDAD CARPETA DE 1 1/2" CON COVER 1/1
04039 UNIDAD PORTA TARJETA DE PRESENTACION 1/1
08989 RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1
02242 UNIDAD PERFORADORA DE PAPEL DE 2 HOYOS 1/1
0154
03
3,768.74
24,706.20
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
15.00
Costo
127.1200
Descuento
.00
Itbis
343.22
Total Neto
5.00
105.9300
.00
95.34
624.99
100.00
155.0000
.00
2,790.00
18,290.00
5.00
211.8700
.00
190.68
1,250.03
2,250.02
02116 ROLLO PAPEL MAQUINA SUMADORA 1/1
10.00
16.9500
.00
30.51
200.01
02099 CAJA FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11" 100/1
15.00
211.8700
.00
572.05
3,750.10
16705 PAQUETE POST-IT 3 X 3 DIFERENTE COLOR 5/1 5/1
100.00
148.3100
.00
2,669.58
17,500.58
02151 BLOCK POST IT 3X3" 1/1
100.00
16.9500
.00
305.10
2,000.10
60.00
7.0000
.00
.00
420.00
02178 UNIDAD BOLIGRAFOS AZULES 1/1
02142 UNIDAD MARCADOR GRUESO DIF. COLOR 1/1
60.00
16.9500
.00
183.06
1,200.06
02144 UNIDAD MARCADOR PARA PIZARRA MAGICA 1/1
48.00
40.0000
.00
.00
1,920.00
02134 UNIDAD RESALTADOR LUMINICO DIF. COLOR 1/1
48.00
33.9000
.00
292.90
1,920.10
02238 ROLLO MASKING TAPE DE 2" 1/1
30.00
55.0900
.00
297.49
1,950.19
5.00
250.0000
.00
225.00
1,475.00
1,000.00
2.5400
.00
457.20
2,997.20
48.00
46.6100
.00
402.71
2,639.99
5.00
190.6800
.00
171.61
1,125.01
02095 CAJITA CLIP JUMBO #2 1/1
10.00
29.6600
.00
53.39
349.99
02163 CAJA BANDA DE GOMA (GOMITA) 1/1
10.00
33.9000
.00
61.02
400.02
02112 UNIDAD GRAPADORA STANDARD 1/1
5.00
250.0000
.00
225.00
1,475.00
02102 UNIDAD PERFORADORA DE 3 HOYOS 1/1
02373 UNIDAD HOJA PARA ROTAFOLIO 22 X 34" 1/1
00632 ROLLO CINTA ADHESIVA DE 3/4" 1/1
16315 ROLLO LABELS PARA IMPRESORA 1/1
.00
00075910
Producto
23-07-15
23-08-15 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A.
Descripción
Cantidad
0157
06
Costo
9,365.86
63,738.39
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075910
23-07-15
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0157
23-08-15 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A.
06
Costo
957.6300
Cantidad
20.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075911
23-07-15
0077
01-09-15 002280 JUAN DE LEON BERROA
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
03
Costo
230.0000
Cantidad
130.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075912
23-07-15
0157
23-08-15 008145 BELLON, S.A.-
Descripción
Producto
00747 UNIDAD ROLO PARA PINTAR 1/1
00072
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
08420 GALON PINTURA 1/1
Página
12186 CUBETA PINTURA ACRILICA GRAFITO 14 5/1
06
Costo
60.1695
Cantidad
10.00
Itbis
3,447.47
3,447.47
Total Neto
22,600.07
22,600.07
Servicio CONTRA ENTREGA.
Itbis
5,382.00
5,382.00
Total Neto
35,282.00
35,282.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
108.31
Total Neto
710.01
3.00
616.9492
.00
333.15
2,184.00
09447 CUBETA PINTURA BLANCO COLONIA 66 ACRILICA
10.00
3,084.7458
.00
5,552.54
36,400.00
01894 GALON PINTURA TRAFICO AMARILLO 1/1
18.00
1,035.5932
.00
3,355.32
21,996.00
8.00
4,228.8136
.00
6,089.49
39,920.00
07311 CUBETA PINTURA SEMI GLOSS BLANCO COLONIAL
.00
00075913
23-07-15
0157
23-08-15 001985 ALMACENES SANTIAGO
Producto
Descripción
01312 YARDA TELA DE FORRO DE 60" 1/1
06
Costo
21.1865
Cantidad
200.00
23-07-15
0157
23-08-15 001745 DUBA CENTRO
Producto
Descripción
05575 YARDA TELA DE CHENYL 1/1
06
Costo
271.1865
Cantidad
200.00
Descuento
.00
23-07-15
0075
23-08-15 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.-
Producto
Descripción
02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1
07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1
02547 LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ
03
Descuento
.00
23-07-15
23-07-15
23-07-15
64,000.01
64,000.01
Total Neto
3.00
80.2966
.00
43.36
284.25
50.00
188.1356
.00
1,693.22
11,100.00
0067
06
Costo
123.6229
Cantidad
40.00
0051
Cantidad
1.00
04
Costo
122,720.3400
07-08-15 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
Producto
Descripción
01333 UNIDAD PAD HOLDER P/COPIADORA XEROX MOD W
9,762.71
Total Neto
Itbis
453.05
Pendiente
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075918
Itbis
9,762.71
Descuento
.00
14-08-15 002138 OMEGA TECH S. A.
Producto
Descripción
17808 UNIDAD IMPRESORA 1/1
5,000.01
Costo
93.2203
.00
00075917
5,000.01
Cantidad
27.00
23-08-15 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
762.71
Total Neto
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075916
Itbis
762.71
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075915
101,210.01
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075914
15,438.81
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
495.0000
2,189.63
2,970.00
14,354.25
Servicio 15 DIAS
Itbis
890.09
890.09
Total Neto
5,835.01
5,835.01
Inventario 30 DIAS
Itbis
22,089.66
22,089.66
Total Neto
144,810.00
144,810.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
89.10
Total Neto
584.10
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075918
23-07-15
23-07-15
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
07-08-15 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
Cantidad
1.00
23-07-15 000015 DELTA COMERCIAL, S.A.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0120
04
Costo
21,975.0000
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
4,096.0100
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075920
23-07-15
23-08-15 000146 LARO COMPUTER, S.A-
Descripción
Producto
11659 UNIDAD REPARACION 1/1
0073
Cantidad
1.00
06
Costo
650.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075921
23-07-15
06-08-15 008350 LINDE GAS DOMINICANA, S.R.L.
Producto
Descripción
07129 TANQUE LLENADO CILINDRO DE ACETILENO 1/1
08401 UNIDAD LLENADO TANQUE DE NITROGENO 1/1
0127
04
Pendiente
23-07-15
23-07-15
07969 UNIDAD GOMAS 265/70 R16 1/1
23-07-15
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
23-07-15
23-07-15
0279
Cantidad
83.10
06
Costo
79.7000
Pendiente
Descuento
.00
0259
05
23-07-15
Itbis
117.00
117.00
Total Neto
767.00
767.00
Servicio 30 DIAS
1,767.69
10,707.30
11,588.15
Servicio 15 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
6,623.07
6,623.07
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
8,135.5900
Descuento
.00
Itbis
1,464.41
Total Neto
4.00
6,144.0700
.00
4,423.73
29,000.01
0003
01
Recibida
5,888.14
9,600.00
38,600.01
Servicio PRESENTACION DE FAC
Cantidad
115.00
Costo
26.6186
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
115.00
81.3495
.00
.00
9,355.19
Cantidad
90.00
0067
06
Costo
29.8681
Pendiente
Descuento
.00
0120
Cantidad
1.00
01
Costo
63,559.3200
23-08-15 001843 CENTRO AUTOMOTRIZ EL RUSSO
0201
06
.00
3,061.14
12,416.33
Servicio 15 DIAS
Itbis
483.86
483.86
Total Neto
3,171.99
3,171.99
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075927
Servicio 15 DIAS
880.85
10-08-15 005232 REFRIPARTES, S.A.
Producto
Descripción
01027 UNIDAD COMPRESOR 1/1
4,833.29
134.37
.00
00075926
4,833.29
.00
23-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
737.28
Total Neto
746.4800
.00
00075925
Itbis
737.28
1.00
23-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Servicio 30 DIAS
Total Neto
.00
00075924
26,514.60
Itbis
1,633.32
21-08-15 001903 REID & COMPANIA, S.A.
Producto
Descripción
13412 UNIDAD GOMA 255/65 ARO 17 1/1
25,930.50
Descuento
.00
.00
00075923
4,044.60
Total Neto
Costo
4,536.9900
23-08-15 000168 METRO GAS
Producto
Descripción
05190 GALON GAS PROPANO 1/1
Itbis
3,955.50
Cantidad
2.00
.00
00075922
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
.00
00075919
00073
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
01324 UNIDAD ELA HOU-ADF P/COPIADORA XEROX M. WC
Página
Pendiente
Itbis
11,440.68
11,440.68
Servicio 15 DIAS
Total Neto
75,000.00
75,000.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075927
23-07-15
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0201
23-08-15 001843 CENTRO AUTOMOTRIZ EL RUSSO
06
Costo
26,800.0000
Cantidad
1.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075928
24-07-15
0120
12-08-15 000261 REFRIMATELCO, SA.
Producto
Descripción
00857 UNIDAD VALVULA DE EXPANSION 1/1
01
Costo
8,500.0000
Cantidad
4.00
24-07-15
24-07-15 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0063
Descripción
Producto
14918 GALON GASOLINA 1/1
05
Costo
205.1000
Cantidad
10.00
Descuento
5,100.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075930
24-07-15
0308
24-07-15 009527 INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL
Producto
Descripción
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
05
Costo
7,118.6441
Cantidad
1.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075931
24-07-15
0003
31-07-15 009557 PINK TREE, S.R.L.
Producto
Descripción
16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1
Cantidad
1.00
01
Costo
140,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075932
24-07-15
24-07-15 000196 INVERSIONES ECOTURISTICAS, S.A.-
Producto
Descripción
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
Cantidad
2.00
0308
05
Costo
720.3390
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075933
24-07-15
24-07-15 000196 INVERSIONES ECOTURISTICAS, S.A.-
Producto
Descripción
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
Cantidad
1.00
0308
05
Costo
720.3390
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075934
24-07-15
31-07-15 007895 INTERCONEXIONES & SISTEMAS
Producto
Descripción
12128 UNIDAD INSTALACION 1/1
Cantidad
2.00
0120
01
Servicio 15 DIAS
Itbis
4,824.00
4,824.00
Total Neto
31,624.00
31,624.00
Recibida Suministro 30 DIAS
5,100.00
00075929
00074
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
11659 UNIDAD REPARACION 1/1
Página
Pendiente
Itbis
5,202.00
5,202.00
Total Neto
34,102.00
34,102.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
2,051.00
2,051.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,281.36
1,281.36
Total Neto
8,400.00
8,400.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
25,200.00
25,200.00
Total Neto
165,200.00
165,200.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
259.32
259.32
Total Neto
1,700.00
1,700.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
129.66
129.66
Servicio 15 DIAS
Costo
5,550.0000
Descuento
.00
Itbis
1,998.00
Total Neto
850.00
850.00
NULA
Total Neto
13,098.00
11633 UNIDAD SERVICIO 1/1
1.00
6,000.0000
.00
1,080.00
7,080.00
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
1.00
25,500.0000
.00
4,590.00
30,090.00
.00
00075935
23-07-15
14-07-15 001105 COOP. DE SERV. MULT. DE LOS PROC 0051
Producto
Descripción
17548 LATA MERMELADA DE FRESA 7LBS. 1/1
Cantidad
6.00
04
7,668.00
50,268.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
354.2400
Descuento
.00
Itbis
382.58
Total Neto
401.44
2,508.02
16920 CAJA RELLENO CREMA BAVARA NTD (TUBO 2 LBS)
4.00
85.0500
.00
61.24
05969 LIBRA GRAGEA DECORATIVA 1/1
2.00
189.6400
.00
68.27
447.55
09309 CAJA CIRUELA PASAS SIN SEMILLA 30/1
1.00
7,007.0000
.00
1,261.26
8,268.26
06817 PAQUETE COCOA AMARGA 5 LIBRAS 5/1
6.00
1,311.7700
.00
1,023.18
8,893.80
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075935
23-07-15
Página
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00075
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
14-07-15 001105 COOP. DE SERV. MULT. DE LOS PROC 0051
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
6.00
Costo
123.1700
Descuento
.00
Itbis
133.02
Total Neto
05402 SACO AZUCAR REFINO 125/1 1/1
3.00
2,150.4400
.00
838.67
7,289.99
15591 FUNDA LECHE EN POLVO DE 55 LIBRAS 55/1
1.00
3,478.0200
.00
626.04
4,104.06
10.00
751.6800
.00
977.18
8,493.98
4.00
2,109.9200
.00
.00
8,439.68
Producto
Descripción
14483 PAQUETE FECULA DE MAIZ LEVAPAN 5 LBS 1/1
07138 CAJA MARGARINA DE 28 LIBRA 1/1
03596 SACO HARINA BLANQUITA 1/1
.00
00075936
24-07-15
28-07-15 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES
Producto
Descripción
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
0077
03
Pendiente
5,371.44
872.04
49,718.82
Servicio CONTRA ENTREGA
Cantidad
1.00
Costo
300.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
27,376.00
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
300.00
80.00
290.0000
.00
4,176.00
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
1.00
300.0000
.00
.00
300.00
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
80.00
140.0000
.00
2,016.00
13,216.00
.00
00075937
24-07-15
24-07-15 000220 PASTELERIA DEL JARDIN, C. X.A.
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
115.00
0003
01
Costo
48.6367
Recibida
Descuento
559.32
559.32
00075938
24-07-15
0121
04-09-15 003494 JUSTO SUBERVI VAZQUEZ
01
Incompleta
6,192.00
41,192.00
Servicio
Itbis
906.10
906.10
Total Neto
5,940.00
5,940.00
Inventario 30 DIAS
Producto
Descripción
07833 UNIDAD INSTALACIONES SINGULARES VIVIENDAS
Cantidad
4.00
Costo
2,583.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
09694 UNIDAD LIBRO INSTALACIONES DE DISTRIBUCION
4.00
2,583.0000
.00
.00
10,332.00
09947 UNIDAD LIBRO INFRAESTRUCTURA COMUNES TEL
4.00
1,295.0000
.00
.00
5,180.00
11733 UNIDAD LIBRO INSTALAC. ELECTRICAS INTERIORE
4.00
3,563.0000
.00
.00
14,252.00
12131 UNIDAD LIBRO AUTOMATISMO ELECTRICO E INDUS
4.00
2,583.0000
.00
.00
10,332.00
12165 UNIDAD LIBRO INSTALACIONES DOMOTICAS 1/1 ED
4.00
1,610.0000
.00
.00
6,440.00
12194 UNIDAD LIBRO CALIDAD ELECTRICIDAD/ELECTRON
4.00
1,295.0000
.00
.00
5,180.00
12839 UNIDAD LIBRO MANUAL AIRE ACONDICIONADO CA
4.00
3,311.0000
.00
.00
13,244.00
13587 UNIDAD LIBRO MANUAL PRACTICO REFRIGERACIO
4.00
6,000.0000
.00
.00
24,000.00
13849 UNIDAD LIBRO EFICIENCIA EN USO ENERGIA ELEC
4.00
2,550.0000
.00
.00
10,200.00
15344 UNIDAD LIBRO TECNICA P/PREVENCION RIESGOS
4.00
3,430.0000
.00
.00
13,720.00
16072 UNIDAD AUTOMATAS PROGRAMABLES Y SIST. AUT
4.00
2,900.0000
.00
.00
11,600.00
16546 UNIDAD MANT. PLANEACION, EJECUCION Y CONT
4.00
3,760.0000
.00
.00
15,040.00
17054 UNIDAD LIBRO, TRANSFORMADORES 1/1 ALVAREZ
4.00
1,300.0000
.00
.00
5,200.00
17955 UNIDAD LIBRO GENERADOR DE INDUCCION AUTOE
4.00
1,500.0000
.00
.00
6,000.00
18008 UNIDAD LIBRO ELEMENTOS DE AUTOMAGNETISMO
4.00
3,600.0000
.00
.00
14,400.00
12154 UNIDAD CORRIENTE ALTERNA MONOFASICA Y TRI
4.00
1,400.0000
.00
.00
5,600.00
10,332.00
16412 UNIDAD LIBRO PRACTICA DE ELECTRICIDAD 1/1 ZB
4.00
3,390.0000
.00
.00
13,560.00
09578 UNIDAD LIBRO DOMOTICA P/VIVIENDAS Y EDIFICIO
4.00
900.0000
.00
.00
3,600.00
09322 UNIDAD LIBRO BOCADITOS Y PIQUEOS, I TOMO 1/1
2.00
2,156.0000
.00
.00
4,312.00
09312 UNIDAD LIBRO CAKES POPS Y COOKIES POPS 1/1
2.00
1,764.0000
.00
.00
3,528.00
08388 UNIDAD LIBRO PAN Y OTRAS MASAS, I TOMO 1/1 ED
2.00
1,918.0000
.00
.00
3,836.00
08380 UNIDAD LIBRO DECORACION DE TORTAS Y SOUVE
2.00
2,583.0000
.00
.00
5,166.00
00580 UNIDAD LIBRO DE PANADERIA ARTESANAL 1/1 1 TO
2.00
2,800.0000
.00
.00
5,600.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075938
24-07-15
00076
Fecha
99,999,999
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
04-09-15 003494 JUSTO SUBERVI VAZQUEZ
Producto
Descripción
00586 UNIDAD LIBRO DE GALLETAS 1/1 1 TOMO
Página
0121
01
Incompleta
Inventario 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
2,800.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
02331 UNIDAD LIBRO POSTRES LIGHT 1/1
2.00
2,100.0000
.00
.00
4,200.00
02525 UNIDAD LIBRO DISEÑO CON FIELTRO, I TOMO 1/1 E
2.00
2,700.0000
.00
.00
5,400.00
02515 UNIDAD LIBRO COOKIES Y PASTAS, PASO A PASO
2.00
2,500.0000
.00
.00
5,000.00
02468 UNIDAD LIBRO DECORACION DE DULCES Y POPCA
2.00
2,300.0000
.00
.00
4,600.00
19259 UNIDAD EL GRAN LIBRO MINIMALISMO DEL PAISAJ
2.00
3,773.0000
.00
.00
7,546.00
19258 UNIDAD LIBRO BIBLIA /ARQUITECTURA DEL PAISAJ
2.00
3,311.0000
.00
.00
6,622.00
19252 UNIDAD LIBRO LA BIBLIA DE ESPCACIOS COMERCI
2.00
3,073.0000
.00
.00
6,146.00
11376 UNIDAD LIB. LA BIBLIA DE LOS MATERIALES/DISEÑ
2.00
3,920.0000
.00
.00
7,840.00
19257 UNIDAD LA BIBLIA DEL DISEÑO INTERIOR 1/1 CLIVE
2.00
3,311.0000
.00
.00
6,622.00
15850 UNIDAD LIBRO MATERIALES ARQUITECTURA BAMB
2.00
2,303.0000
.00
.00
4,606.00
15854 UNIDAD LIBRO MIL IDEAS EN DISEÑO DE JARDINES
2.00
2,303.0000
.00
.00
4,606.00
09567 UNIDAD LIBRO LA NUEVA ARQUITECTURA DE CAS
2.00
2,303.0000
.00
.00
4,606.00
16961 UNIDAD LIBRO DECORACION DE INTERIORES, TOM
2.00
2,303.0000
.00
.00
4,606.00
12293 UNIDAD LIBRO CONSTRUCCION (SUELO-PARED-TE
2.00
3,311.0000
.00
.00
6,622.00
09967 UNIDAD LIBRO ARQUITECTURA E INTERIOR EN MA
2.00
2,303.0000
.00
.00
4,606.00
12292 UNIDAD GRAN LIBRO DE VIDRIO CONSTR. ACCESO
2.00
3,311.0000
.00
.00
6,622.00
11722 UNIDAD LIBRO REHABILITACION, TOMO I 1/1 EDITO
2.00
1,309.0000
.00
.00
2,618.00
12157 UNIDAD LIBRO INTERIORES DOMESTICOS, TOMO I
2.00
1,309.0000
.00
.00
2,618.00
12290 UNIDAD LIBRO MODERNOS APARTAMENTOS, TOM
2.00
1,001.0000
.00
.00
2,002.00
07812 UNIDAD LIBRO EFICIENCIA USO ENERGIA ELECTR
4.00
2,583.0000
.00
.00
10,332.00
.00
00075939
24-07-15
07-08-15 006607 B&H, MOBILIARIO, SRL
Producto
Descripción
05507 UNIDAD SILLON SEMI-EJECUTIVO 1/1
02186 UNIDAD ESCRITORIO 28" X 48" 1/1
0055
04
Recibida
24-07-15
Descuento
1,240.00
Itbis
892.80
Total Neto
1.00
7,980.0000
1,596.00
1,149.12
7,533.12
Cantidad
40.00
0013
01
Costo
67.4650
Recibida
Descuento
.00
.00
00075941
24-07-15
24-07-15 000912 AUTOCAMIONES, S. A.
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
0075
Cantidad
1.00
03
Costo
9,118.3300
Pendiente
Descuento
724.00
724.00
00075942
24-07-15
24-08-15 001130 CECOMSA
Producto
Descripción
12087 UNIDAD GABINETES 1/1
0149
Cantidad
4.00
06
Costo
8,194.9153
Recibida
Descuento
.00
.00
00075943
24-07-15
24-07-15 000912 AUTOCAMIONES, S. A.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Inventario 30 DIAS
Costo
6,200.0000
24-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Descripción
Producto
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
334,074.00
Cantidad
1.00
2,836.00
00075940
.00
5,600.00
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
57,770.6500
Pendiente
Descuento
3,344.92
2,041.92
5,852.80
13,385.92
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
485.75
485.75
Total Neto
3,184.35
3,184.35
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
1,510.98
1,510.98
Total Neto
9,905.31
9,905.31
Inventario 30 DIAS
Itbis
5,900.34
5,900.34
Total Neto
38,680.00
38,680.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
9,796.63
Total Neto
64,222.36
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075943
24-07-15
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
24-07-15 000912 AUTOCAMIONES, S. A.
0259
05
Pendiente
3,344.92
00075944
27-07-15
10-08-15 009561 REAL LAVANDERIA, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0120
Cantidad
15.00
04
Costo
915.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075945
27-07-15
27-08-15 006468 OSCAR ALEXANDER RODRIGUEZ EST
Descripción
Producto
01332 UNIDAD DESINSTALAR 1/1
Cantidad
1.00
0073
06
Costo
10,106.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075946
27-07-15
11-08-15 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
Descripción
Producto
13233 UNIDAD BOMBA PARA AGUA DE 2 HP 1/1
Cantidad
1.00
0120
01
Costo
7,160.1700
Recibida
Descuento
.00
.00
00075947
27-07-15
0055
10-08-15 000754 SKAGEN, SRL.
Descripción
Producto
07794 UNIDAD SILLA PARA VISITA 1/1
Cantidad
2.00
04
Costo
4,495.0000
Recibida
Descuento
1,798.00
1,798.00
00075948
27-07-15
27-08-15 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ
Descripción
Producto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
50.00
0069
06
Costo
41.6949
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075949
27-07-15
27-07-15 009559 GRUPO DE COMUNICACIONES 7D GC7 0003
Descripción
Producto
09685 UNIDAD PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION 1/1
Cantidad
1.00
01
Costo
27,499.9500
Recibida
Descuento
.00
.00
00075950
27-07-15
0003
27-07-15 009560 EDITORA ACENTO, SRL
Descripción
Producto
09685 UNIDAD PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION 1/1
Cantidad
1.00
01
Costo
35,000.0000
Recibida
Descuento
3,500.00
3,500.00
00075951
27-07-15
27-07-15 008845 GTB RADIODIFUNSORES (Z-101), CPO
Producto
Descripción
09685 UNIDAD PUBLICIDAD DE LA INSTITUCION 1/1
Cantidad
1.00
0003
01
Costo
23,000.0000
Recibida
Descuento
.00
.00
00075952
27-07-15
0013
27-07-15 009376 D BUFFET M&J, SRL
Descripción
Producto
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
14.00
01
Costo
978.5714
Recibida
Descuento
.00
.00
00075953
27-07-15
00077
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
27-08-15 008225 SUPER TIENDA LA ALEGRIA, S.R.L.
0066
06
Servicio 30 DIAS
9,796.63
64,222.36
Servicio CONTRA ENTREGA
Itbis
2,470.50
2,470.50
Total Neto
16,195.50
16,195.50
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,819.08
1,819.08
Total Neto
11,925.08
11,925.08
Inventario 30 DIAS
Itbis
1,288.83
1,288.83
Total Neto
8,449.00
8,449.00
Inventario 30 DIAS
Itbis
1,294.56
1,294.56
Total Neto
8,486.56
8,486.56
Servicio 15 DIAS
Itbis
375.26
375.26
Total Neto
2,460.01
2,460.01
Servicio 15 DIAS
Itbis
4,949.99
4,949.99
Total Neto
32,449.94
32,449.94
Servicio 15 DIAS
Itbis
5,670.00
5,670.00
Total Neto
37,170.00
37,170.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
4,140.00
4,140.00
Total Neto
27,140.00
27,140.00
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
2,466.00
2,466.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Total Neto
16,166.00
16,166.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075953
27-07-15
00078
Fecha
99,999,999
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
27-08-15 008225 SUPER TIENDA LA ALEGRIA, S.R.L.
Producto
Descripción
09001 PAQUETE PIEDRA EN MADERA AMARILLA 1/1
Página
0066
06
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
61.00
Costo
29.6610
Descuento
.00
Itbis
325.68
Total Neto
08375 LIBRA MOSTACILLAS 1/1
15.00
211.8644
.00
572.03
3,750.00
13238 ROLLO ELASTICO PARA PEDRERIA 1/1
18.00
29.6610
.00
96.10
630.00
2,135.00
01020 PAR MANGO PLASTICO PARA CARTERA 2/1
100.00
127.1186
.00
2,288.13
14,999.99
09004 PAQUETE PIEDRA EN MADERA CREMA 1/1
72.00
29.6610
.00
384.41
2,520.00
09003 PAQUETE PIEDRA EN MADERA NARANJA 1/1
69.00
29.6610
.00
368.39
2,415.00
11665 ROLLO GUAYA 1/1
10.00
296.6102
.00
533.90
3,500.00
16198 UNIDAD GRAFE PARA PEDRERIA 1/1
400.00
8.4746
.00
610.17
4,000.01
00217 LIBRA CANUTILLO (CORTADO) P/PEDRERIA 1/1
15.00
211.8644
.00
572.03
3,750.00
09002 PAQUETE PIEDRA EN MADERA ROJA 1/1
69.00
29.6610
.00
368.39
2,415.00
01861 ROLLO HILO NYLON PARA PEDRERIA 1/1
20.00
29.6610
.00
106.78
700.00
572.03
3,750.00
01858 LIBRA HILO DE GANGORRA 1/1
15.00
211.8644
.00
100.00
4.2373
.00
76.27
500.00
07252 ROLLO VELCRO DIFERENTE COLOR 1/1
10.00
381.3559
.00
686.44
4,500.00
09005 ROLLO HILO DE PLATA 1/1
10.00
190.6780
.00
343.22
2,250.00
05921 JUEGO BROCHE DE PRESION GRANDE P/CORREA
.00
00075954
27-07-15
13-08-15 000012 SYNTES. S.R.L
Producto
Descripción
05649 UNIDAD TONER CANON MF 6160DW 119 (II) 1/1
0053
Cantidad
5.00
04
Costo
8,500.0000
27-07-15
13-08-15 001937 INFOMATIC, SRL.
Producto
Descripción
05647 UNIDAD TONER HP LASERJET PRO M201DW, 83A 1
01217 UNIDAD TONER HP LASERJET P2055, CE505A 1/1
0053
04
Descuento
.00
27-07-15
27-07-15
07714 UNIDAD MANO DE OBRA 1/1
Itbis
5,051.74
Total Neto
10.00
3,878.8900
.00
6,982.00
45,770.90
0075
Cantidad
1.00
03
Costo
3,400.0000
Pendiente
Descuento
.00
0075
03
Pendiente
27-07-15
78,887.84
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
612.00
612.00
Total Neto
4,012.00
4,012.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Costo
11,900.0000
Descuento
.00
Itbis
2,142.00
Total Neto
1.00
2,800.0000
.00
504.00
3,304.00
17-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
02650 FRASCO MERMELADA DE FRESA 382/G
12,033.74
33,116.94
Cantidad
1.00
.00
00075958
50,150.00
Descuento
.00
27-07-15 000010 HECTOR ORTIZ
Producto
Descripción
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
50,150.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075957
7,650.00
Total Neto
Costo
2,806.5200
27-07-15 000010 HECTOR ORTIZ
Producto
Descripción
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
Itbis
7,650.00
Cantidad
10.00
.00
00075956
51,815.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
00075955
7,903.97
0051
04
2,646.00
14,042.00
17,346.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
20.00
Costo
84.7034
Descuento
.00
Itbis
304.93
Total Neto
08415 PAQUETE HARINA BLANQUITA 5/1
156.00
134.9500
02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1
150.00
105.2655
.00
.00
21,052.20
.00
2,052.68
15590 LATA LECHE CONDENSADA. 1/1
17,842.51
48.00
93.1780
.00
805.06
5,277.60
02653 LATA PERA EN LATADA 1/1
02647 LATA MELOCOTON ENLATADO 29/OZ
20.00
127.0763
.00
457.48
2,999.01
20.00
131.3136
.00
472.73
3,099.00
1,999.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075958
27-07-15
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
17-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
0051
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
20.00
Costo
144.0254
Descuento
.00
02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML
20.00
214.9500
02651 FRASCO MERMELADA DE GUAYABA 382/G
20.00
76.2288
02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G
20.00
02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G
00079
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
02429 FRASCO CEREZA ROJA (CHERRIES) 1/1
Página
Itbis
518.49
Total Neto
.00
.00
4,299.00
.00
274.42
1,799.00
76.2288
.00
274.42
1,799.00
3,399.00
160.00
48.9500
.00
.00
7,832.00
06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1
36.91
169.9500
.00
.00
6,272.85
10183 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1
39.05
169.9500
.00
.00
6,636.55
02632 FUNDA HARINA DE MAIZ 1/16 OZ
60.00
9.9500
.00
.00
597.00
07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1
52.00
86.6814
.00
585.97
5,093.40
.00
00075959
27-07-15
27-08-15 008433 AMERICAN FIRE IMPORT, S.R.L.
Producto
Descripción
07125 UNIDAD RECARGO DE EXTINTORES 1/1
11659 UNIDAD REPARACION 1/1
07125 UNIDAD RECARGO DE EXTINTORES 1/1
0073
06
Pendiente
27-07-15
Descuento
.00
Itbis
432.00
5.00
45.0000
.00
40.50
265.50
216.00
1,416.00
2.00
600.0000
.00
0075
Cantidad
1.00
03
Costo
6,400.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075961
27-07-15
17-08-15 006121 IMPRESOS VP, SRL.
Producto
Descripción
15750 UNIDAD IMPRESION DE VALLA A FULL COLOR 1/1
0055
Cantidad
1.00
04
Costo
6,690.0000
27-07-15
27-07-15 001032 VIAMAR, S.A.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
62,859.7288
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075963
27-07-15
27-08-15 000010 HECTOR ORTIZ
0075
03
688.50
Total Neto
2,832.00
4,513.50
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
1,152.00
1,152.00
Total Neto
7,552.00
7,552.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
00075962
Servicio 15 DIAS
Costo
300.0000
27-08-15 000010 HECTOR ORTIZ
Producto
Descripción
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
89,997.12
Cantidad
8.00
.00
00075960
5,746.18
Pendiente
Itbis
1,204.20
1,204.20
Total Neto
7,894.20
7,894.20
Servicio 30 DIAS
Itbis
11,314.75
11,314.75
Total Neto
74,174.48
74,174.48
Servicio A PRESENTACION DE FA
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
Cantidad
1.00
Costo
1,215.0000
Descuento
.00
Itbis
218.70
Total Neto
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
1.00
5,840.0000
.00
1,051.20
6,891.20
.00
00075964
27-07-15
27-07-15 009365 ASTER, S. A.
Producto
Descripción
16971 UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1
0086
01
Recibida
1,269.90
1,433.70
8,324.90
Servicio PRESENTACION DE FAC
Cantidad
1.00
Costo
35,523.2000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
09615 UNIDAD BOLETO AEREO 1/1
1.00
91,760.0000
.00
16,516.80
108,276.80
16971 UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1
1.00
38,428.0000
.00
.00
38,428.00
09615 UNIDAD BOLETO AEREO 1/1
1.00
42,900.0000
.00
7,722.00
50,622.00
.00
24,238.80
35,523.20
232,850.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075965
27-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
27-08-15 008619 KRAMERICA TRADING MARKETING, SR 0157
Producto
Descripción
03390 UNIDAD TOALLA DE MANO 1/1
Cantidad
700.00
06
Costo
59.3221
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075966
27-07-15
27-07-15 000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.R 0259
Producto
Descripción
10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
9,822.7600
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075967
27-07-15
27-07-15 000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.R 0259
Descripción
Producto
10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
21,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075968
27-07-15
0075
27-08-15 000010 HECTOR ORTIZ
Producto
Descripción
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
Cantidad
1.00
03
Costo
8,900.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075969
27-07-15
27-07-15 000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.R 0259
Producto
Descripción
10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
5,585.3900
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075970
27-07-15
0073
27-08-15 008242 CESAR CABRAL
Producto
Descripción
16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1
Cantidad
1.00
06
Costo
22,106.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075971
27-07-15
0257
27-07-15 007563 IMPRESORA CHAVON, SRL.
Producto
Descripción
07726 UNIDAD COPIA 1/1
Cantidad
1,000.00
03
Costo
1.5000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075972
28-07-15
28-08-15 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL
Producto
Descripción
06586 UNIDAD PINCEL PLANO LENGUA DE GATO #8 1/1
Cantidad
50.00
0066
06
Costo
144.0678
28-07-15
0066
28-08-15 000347 MERCAPAPEL, S.R.L.
Producto
Descripción
09213 UNIDAD MOUSE PAD ERGONOMICO 1/1
02068 PLIEGO PAPEL MANTEQUILLA 1/1
02099 CAJA FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11" 100/1
02112 UNIDAD GRAPADORA STANDARD 1/1
13477 BLOCK PAPEL FABRIANO 24 X 33 CM 1/1
00075 UNIDAD ZAFACON PARA PAPEL 1/1
01191 PAQUETE PAPEL DE TRANSFERIR 1/1
06
Itbis
7,474.58
7,474.58
Total Neto
49,000.05
49,000.05
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,768.10
1,768.10
Total Neto
11,590.86
11,590.86
Servicio 30 DIAS
Itbis
3,780.00
3,780.00
Total Neto
24,780.00
24,780.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
1,602.00
1,602.00
Total Neto
10,502.00
10,502.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,005.37
1,005.37
Total Neto
6,590.76
6,590.76
Servicio 15 DIAS
Itbis
3,979.08
3,979.08
Total Neto
26,085.08
26,085.08
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
270.00
270.00
Total Neto
1,770.00
1,770.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075973
00080
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
Itbis
1,296.61
1,296.61
Total Neto
8,500.00
8,500.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
211.8644
Descuento
.00
Itbis
38.13
Total Neto
200.00
33.8983
.00
1,220.34
8,000.00
3.00
2,118.6437
.00
1,144.07
7,500.00
249.99
4.00
238.3475
.00
171.61
1,125.00
50.00
283.8983
.00
2,555.09
16,750.01
2.00
296.6102
.00
106.78
700.00
50.00
161.0100
.00
1,449.09
9,499.59
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075973
28-07-15
Página
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00081
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0066
28-08-15 000347 MERCAPAPEL, S.R.L.
06
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
33.8982
Descuento
.00
Itbis
18.30
Total Neto
02202 JUEGO BANDEJA EN METAL PARA ESCRITORIO 6/1
2.00
677.9661
.00
244.07
1,600.00
02107 UNIDAD SACAGRAPAS 1/1
5.00
21.1864
.00
19.07
125.00
Producto
Descripción
02088 UNIDAD TIJERA MANGO PLASTICO DE 6" 1/1
.00
00075974
28-07-15
0157
28-08-15 001927 SUMITEC, S.R.L.
Producto
Descripción
13681 LITRO INSECTICIDA DECIS 1/1
Cantidad
5.00
06
6,966.55
119.99
45,669.58
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
600.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
3,000.00
01447 LIBRA INSECTICIDA DE SUELO 1/1
25.00
45.0000
.00
.00
1,125.00
01450 KILO FUNGICIDA DITHANE M-45 1/1
4.00
330.0000
.00
.00
1,320.00
13.00
88.0000
.00
.00
1,144.00
12970 LIBRA ABONO UREA 1/1
125.00
18.0000
.00
.00
2,250.00
10266 LIBRA ABONO 15-15-15 1/1
125.00
17.0000
.00
.00
2,125.00
02011 LIBRA ABONO FOLIAR 20-20-20 1/1
.00
00075975
28-07-15
28-08-15 008810 ELIGIO DE JESUS BATISTA ESTRELL
Descripción
Producto
05184 ML REINSTALACION 1/1
Cantidad
1.00
0073
06
Costo
64,650.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00075976
28-07-15
0157
28-08-15 001523 REFRICENTRO A Y B
Descripción
Producto
03053 PIE TUBERIA CAPILAR #31 1/1
Cantidad
500.00
06
Costo
8.4746
28-07-15
0157
28-08-15 008145 BELLON, S.A.-
Descripción
Producto
00670 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/16" 1/1
Cantidad
200.00
06
Costo
12.5254
Descuento
.00
28-07-15
0157
28-08-15 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
06
Servicio 15 DIAS
Itbis
11,637.00
11,637.00
Total Neto
76,287.00
76,287.00
Itbis
762.71
762.71
Total Neto
5,000.01
5,000.01
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075978
10,964.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075977
.00
Itbis
450.91
450.91
Total Neto
2,955.99
2,955.99
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
450.00
Costo
19.4410
Descuento
.00
Itbis
1,574.72
Total Neto
05721 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/8" 1/1
500.00
24.4580
.00
2,201.22
14,430.22
08889 PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" 1/1
300.00
32.4920
.00
1,754.57
11,502.17
00669 PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/4" 1/1
500.00
14.8729
.00
1,338.56
8,775.01
Descripción
Producto
03049 PIE TUBERIA DE COBRE DE 5/16" 1/1
.00
00075979
28-07-15
28-08-15 000226 MANUEL ARSENIO URENA, S.A.
Descripción
Producto
07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1
11659 UNIDAD REPARACION 1/1
0066
06
Pendiente
28-07-15
Servicio 15 DIAS
Costo
2,503.1610
Descuento
.00
Itbis
901.14
Total Neto
3.00
1,283.3333
.00
693.00
4,543.00
0020
31-07-15 000060 PAPELERIA CCC
Descripción
Producto
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
45,030.57
Cantidad
2.00
.00
00075980
6,869.07
10,323.17
Cantidad
10.00
01
Costo
395.0000
Recibida
Descuento
.00
1,594.14
5,907.46
10,450.46
Servicio 15 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
3,950.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075980
28-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
31-07-15 000060 PAPELERIA CCC
0020
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
10.00
01
Costo
440.0000
Recibida
Descuento
.00
.00
00075981
28-07-15
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00082
Fecha
99,999,999
11-08-15 007921 SUNIX PETROLEUM, SRL.
0051
04
Pendiente
Servicio 15 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
4,400.00
8,350.00
Servicio CONTRA ENTREGA
Producto
Descripción
02351 UNIDAD TICKETS PARA COMBUSTIBLES 1/1
Cantidad
10.00
Costo
500.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
02351 UNIDAD TICKETS PARA COMBUSTIBLES 1/1
2.00
200.0000
.00
.00
400.00
02351 UNIDAD TICKETS PARA COMBUSTIBLES 1/1
4.00
50.0000
.00
.00
200.00
02351 UNIDAD TICKETS PARA COMBUSTIBLES 1/1
303.00
1,000.0000
.00
.00
303,000.00
02351 UNIDAD TICKETS PARA COMBUSTIBLES 1/1
93.00
100.0000
.00
.00
9,300.00
.00
00075982
28-07-15
13-08-15 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
Producto
Descripción
01076 UNIDAD MASCARILLA ANTI-TOXICA 1/1
Cantidad
2.00
0120
04
Costo
665.0000
28-07-15
28-08-15 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A.
Producto
Descripción
00452 PIE ALAMBRE STRANDARD #14 1/1
0157
06
317,900.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075983
.00
5,000.00
Itbis
239.40
239.40
Total Neto
1,569.40
1,569.40
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
3,500.00
Costo
2.8100
Descuento
.00
Itbis
1,770.30
Total Neto
00517 PIE ALAMBRE DUPLO #14 1/1
1,000.00
6.7000
.00
1,206.00
7,906.00
00450 PIE ALAMBRE STRANDARD #10 1/1
5,000.00
6.4600
.00
5,814.00
38,114.00
00168 PIE ALAMBRE DUPLO #16 1/1
1,000.00
4.5300
.00
815.40
5,345.40
9,396.00
61,596.00
00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1
12,000.00
4.3500
.00
.00
00075984
28-07-15
28-08-15 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
00329 PIE ALAMBRE STRANDARD #16 1/1
0157
Cantidad
3,000.00
06
Costo
2.4920
28-07-15
28-07-15 000912 AUTOCAMIONES, S. A.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
17,951.7400
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
1,561.80
1,561.80
00075986
28-07-15
07-08-15 009255 SKENE, SRL
0003
01
124,566.70
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00075985
19,001.70
11,605.30
Recibida
Itbis
1,345.68
1,345.68
Total Neto
8,821.68
8,821.68
Servicio 30 DIAS
Itbis
2,950.19
2,950.19
Total Neto
19,340.13
19,340.13
Servicio 15 DIAS
Producto
Descripción
16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1
Cantidad
1.00
Costo
879,425.0000
Descuento
.00
Itbis
158,296.50
1,037,721.50
16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1
1.00
755,700.0000
.00
136,026.00
891,726.00
16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1
1.00
186,810.0000
.00
33,625.80
220,435.80
16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1
1.00
697,500.0000
.00
125,550.00
823,050.00
.00
00075987
28-07-15
28-07-15 001183 EQUIPOS DIESEL, S. A.-
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
20,070.3390
Pendiente
Descuento
.00
453,498.30
Total Neto
2,972,933.30
Servicio 30 DIAS
Itbis
3,612.66
Total Neto
23,683.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075987
28-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
28-07-15 001183 EQUIPOS DIESEL, S. A.-
0259
05
Pendiente
.00
00075988
28-07-15
28-08-15 005052 PAPELERIA ROMANA, S.R.L.
Producto
Descripción
00492 UNIDAD CABLE SUPER VGA 50FT MM 1/1
Cantidad
3.00
0075
03
Costo
584.7500
28-07-15
28-08-15 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL
0066
06
Servicio 30 DIAS
3,612.66
23,683.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075989
00083
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
Itbis
315.77
315.77
Total Neto
2,070.02
2,070.02
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
118.6441
Descuento
.00
Itbis
106.78
Total Neto
07874 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 2" 1/1
17.00
593.2203
.00
1,815.26
11,900.01
01703 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 1'' 1/1
50.00
296.6102
.00
2,669.49
17,500.00
500.00
38.1356
.00
3,432.20
22,500.00
Descripción
Producto
07925 CONO HILO DE NYLON TRANSPARENTE P/TAPIZAR
01709 LIBRA GOMA ESPUMA TRITURADA 1/1
700.00
8.00
1,991.5254
.00
2,867.80
18,800.00
01680 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 1/2" 1/1
37.00
148.3051
.00
987.71
6,475.00
07880 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 1/4" 1/1
20.00
80.5085
.00
289.83
1,900.00
09155 UNIDAD ARMAZON DE MADERA PARA MUEBLE 1/1
.00
00075990
28-07-15
28-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Descripción
Producto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
20.00
0003
01
Costo
78.5800
Recibida
Descuento
.00
.00
00075991
28-07-15
28-08-15 008841 YOVANNY ANTONIO ROSARIO UREN
Descripción
Producto
17135 UNIDAD BATA 1/1
Cantidad
10.00
0157
06
Costo
600.0000
28-07-15
28-08-15 008145 BELLON, S.A.-
Descripción
Producto
02366 PIE ALAMBRE DE GOMA #10 DE 3 HILOS 1/1
0157
Cantidad
200.00
06
Costo
27.5424
Descuento
.00
28-07-15
28-08-15 005052 PAPELERIA ROMANA, S.R.L.
Descripción
Producto
14938 UNIDAD MEMORIA USB DE 4GB 1/1
Cantidad
1.00
0154
03
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
.00
.00
Total Neto
1,571.60
1,571.60
Itbis
1,080.00
1,080.00
Total Neto
7,080.00
7,080.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075993
79,775.01
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
00075992
12,169.07
Itbis
991.53
991.53
Total Neto
6,500.01
6,500.01
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
296.6100
Descuento
.00
Itbis
53.39
Total Neto
350.00
07753 UNIDAD BULTO P/CAMARA FOTOGRAFICA 1/1
1.00
487.2900
.00
87.71
575.00
16285 UNIDAD BULTO 1/1
1.00
1,525.4200
.00
274.58
1,800.00
.00
00075994
28-07-15
28-08-15 002208 REPUESTOS EDUARDO, S.R.L.
Descripción
Producto
01110 PLIEGO LIJA PARA AGUA #600 1/1
02712 UNIDAD PLASTIGAGE 1/1
06544 SPRAY DESGRASANTE DE MOTOR 1/1
00019 CUARTO ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA
Cantidad
10.00
0156
05
415.68
2,725.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
46.6100
Descuento
.00
Itbis
83.90
Total Neto
550.00
5.00
76.2700
.00
68.64
449.99
15.00
118.6400
.00
320.33
2,099.93
6.00
190.6800
.00
205.93
1,350.01
.00
678.80
4,449.93
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00075995
28-07-15
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
28-08-15 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL
Cantidad
90.00
0157
06
Costo
690.6780
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075996
28-07-15
0157
28-08-15 000347 MERCAPAPEL, S.R.L.
Producto
Descripción
01279 YARDA TELA IMPRIMADA 1/1
Cantidad
160.00
06
Costo
360.1695
28-07-15
0156
28-08-15 006442 GRUPO GRM, S.A.
Descripción
Producto
11452 UNIDAD LIMIT SWITCH 1/1
00407 UNIDAD LAMPARA FLUORESCENTE DE 40W 1/1
06830 UNIDAD LAMPARA FLOURESCENTE DE 55 WATTS 1
05
Itbis
11,188.98
11,188.98
Total Neto
73,350.00
73,350.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075997
00084
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
08863 ROLLO PAPEL PARA PATRON 15 LIB. 1/1
Página
Itbis
10,372.88
10,372.88
Total Neto
68,000.00
68,000.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
575.0000
Descuento
.00
Itbis
414.00
Total Neto
2.00
1,255.0000
.00
451.80
2,961.80
2,714.00
2.00
2,887.0000
.00
1,039.32
6,813.32
00299 UNIDAD TERMINAL HEMBRA #12-14 1/1
300.00
1.7500
.00
94.50
619.50
00491 PIE CABLE DE GOMA 10/3 1/1
500.00
24.2500
.00
2,182.50
14,307.50
.00
00075998
28-07-15
0259
28-08-15 001903 REID & COMPANIA, S.A.
Producto
Descripción
16880 UNIDAD GOMAS 215/70 R15 1/1
Cantidad
4.00
05
Costo
3,771.1900
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00075999
28-07-15
0156
28-08-15 000086 REFRIPARTES, S.A.
Producto
Descripción
14102 TANQUE REFRIGERANTE HC-22A 1/1
00060 LATA REFRIGERANTE R-22 1/1
01579 TANQUE REFRIGERANTE R-410A 25/1
09844 UNIDAD OVERLOAD DE 1/3 1/1
05
4,182.12
Itbis
2,715.26
2,715.26
27,416.12
NULA
Total Neto
17,800.02
17,800.02
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
2,118.6441
Descuento
.00
Itbis
1,525.42
Total Neto
25.00
466.1017
.00
2,097.46
13,750.00
1.00
3,220.3390
.00
579.66
3,800.00
Cantidad
4.00
10,000.00
45.00
42.3729
.00
343.22
2,250.00
05721 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/8" 1/1
120.00
26.2712
.00
567.46
3,720.00
06325 TARRO FUNDENTE DE PLATA 4/OZ
7.00
127.1186
.00
160.17
1,050.00
45.00
169.4915
.00
1,372.88
9,000.00
08969 LATA REFRIGERANTE R-134A 1/1
.00
00076000
28-07-15
0156
28-08-15 000261 REFRIMATELCO, SA.
05
6,646.27
43,570.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
200.00
Costo
8.0000
Descuento
240.00
Itbis
244.80
Total Neto
01498 UNIDAD REMACHE DE 3/4 X 3/16" 1/1
150.00
8.0000
180.00
183.60
1,203.60
01499 UNIDAD REMACHE DE 1/2 X 3/16" 1/1
150.00
8.0000
180.00
183.60
1,203.60
07641 UNIDAD REMACHE DE 1/8 X 1/2 1/1
150.00
8.0000
180.00
183.60
1,203.60
03053 PIE TUBERIA CAPILAR #31 1/1
150.00
18.0000
405.00
413.10
2,708.10
Producto
Descripción
06313 UNIDAD REMACHE DE ALUMINIO 1/8 X 3/8" 1/1
1,185.00
00076001
28-07-15
28-08-15 000226 MANUEL ARSENIO URENA, S.A.
Producto
Descripción
07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
0201
06
Costo
1,552.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
1,208.70
1,604.80
7,923.70
Servicio 15 DIAS
Itbis
279.36
279.36
Total Neto
1,831.36
1,831.36
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00076002
28-07-15
00085
Fecha
99,999,999
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
28-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1
Página
Cantidad
6.00
0156
05
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
167.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
1,002.00
02620 LATA MAIZ DULCE 1/1
6.00
40.6780
.00
43.93
288.00
07069 LIBRA QUESO DANES 1/1
6.00
170.0000
.00
.00
1,020.00
02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1
7.00
157.0000
.00
.00
1,099.00
07073 LIBRA QUESO RICOTA 1/1
7.00
146.0000
.00
.00
1,022.00
11.00
35.0000
.00
.00
385.00
08554 LIBRA LECHUGA REPOLLADA 1/1
5.00
80.0000
.00
.00
400.00
07010 LIBRA BERENJENA 1/1
4.00
40.0000
.00
.00
160.00
02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1
5.00
35.0000
.00
.00
175.00
02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1
7.00
35.0000
.00
.00
245.00
01444 LIBRA PEPINO 1/1
3.00
40.0000
.00
.00
120.00
07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1
7.00
47.0000
.00
.00
329.00
15937 LIBRA FILETE DE RES 1/1
3.00
180.0000
.00
.00
540.00
02893 LIBRA CARNE DE CHIVO 1/1
3.00
150.0000
.00
.00
450.00
08556 PAQUETE PAN DE SANDWICH 1/1
2.00
180.0000
.00
.00
360.00
10085 LIBRA BACALAO 1/1
4.00
105.0847
.00
75.66
496.00
14610 LIBRA REMOLACHA 1/1
4.00
45.0000
.00
.00
180.00
15970 FRASCO AZAFRAN 1/1
1.00
70.0000
.00
.00
70.00
05974 FUNDA CIRUELA PASA S/SEMILLA 1/1
2.00
150.0000
.00
54.00
354.00
14223 PAQUETE PAN RAYADO 1/1
2.00
66.0000
.00
.00
132.00
02416 LATA HONGOS 1/1
3.00
101.6949
.00
54.91
359.99
02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1
2.00
50.8475
.00
18.31
120.01
07149 UNIDAD PIÑA 1/1
3.00
90.0000
.00
.00
270.00
16866 UNIDAD LECHOZA 1/1
6.00
45.0000
.00
.00
270.00
11750 UNIDAD MELON 1/1
2.00
40.0000
.00
.00
80.00
02555 FRASCO ALCAPARRA 1/1
1.00
40.6780
.00
7.32
48.00
07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1
5.00
175.0000
.00
.00
875.00
07826 LIBRA QUESO GOUDA 1/1
6.00
177.9661
.00
192.20
1,260.00
07012 LIBRA AUYAMA 1/1
.00
00076003
28-07-15
28-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
08415 PAQUETE HARINA BLANQUITA 5/1
0156
05
446.33
12,110.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
100.00
Costo
120.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
20.00
381.3559
.00
1,372.88
9,000.00
02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1
200.00
161.0169
.00
5,796.61
37,999.99
02636 LIBRA HARINA PRIMAVERA 1/1
360.00
22.0000
.00
.00
7,920.00
08960 PAQUETE AZUCAR EN POLVO 5 LBS. 1/1
.00
00076004
28-07-15
28-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
07055 CARTON HUEVOS 30/1
0156
05
7,169.49
12,000.00
66,919.99
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
50.00
Costo
150.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ
200.00
139.8305
.00
5,033.90
33,000.00
02572 LIBRA MARGARINA 1/1
200.00
40.6780
.00
1,464.41
9,600.01
30.00
52.5424
.00
283.73
1,860.00
05980 LITRO VAINILLA BLANCA 1/1
.00
6,782.04
7,500.00
51,960.01
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00076005
28-07-15
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
07-08-15 008918 PROMO NATIONAL,C. POR A.
19149 UNIDAD TAZA DE CERAMICA BCO/AZUL14 OZ C/LO
00086
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
18950 UNIDAD BOLSO EN TELA 1/1
Página
Cantidad
400.00
0001
01
Incompleta Suministro 15 DIAS
Costo
75.0000
Descuento
.00
Itbis
5,400.00
Total Neto
35,400.00
300.00
180.0000
.00
9,720.00
63,720.00
18890 UNIDAD JAQUET DEPORTIVO 1/1
9.00
1,700.0000
.00
2,754.00
18,054.00
16518 UNIDAD PANTALON DEPORTIVO 1/1
9.00
680.0000
.00
1,101.60
7,221.60
08978 UNIDAD GORRAS CON LOGO BORDADO 1/1
05548 UNIDAD T-SHIRT CON LOGO 1/1
09606 UNIDAD POLO-SHIRT CON EL LOGO INSTITUCIONA
19260 UNIDAD CANGURERA 1/1
9.00
190.0000
.00
307.80
2,017.80
300.00
175.0000
.00
9,450.00
61,950.00
16.00
680.0000
.00
1,958.40
12,838.40
12.00
350.0000
.00
756.00
4,956.00
09663 UNIDAD IMPRESION DE BOTONES PUBLICITARIOS
200.00
15.0000
.00
540.00
3,540.00
09606 UNIDAD POLO-SHIRT CON EL LOGO INSTITUCIONA
200.00
371.0000
.00
13,356.00
87,556.00
08978 UNIDAD GORRAS CON LOGO BORDADO 1/1
200.00
145.0000
.00
5,220.00
34,220.00
09675 UNIDAD CONFECCION DE POLOSHIRTS 1/1
50.00
680.0000
.00
6,120.00
40,120.00
.00
00076006
29-07-15
28-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
01005 PAQUETE FUNDAS PLASTICA 24" X28" 1/1
0156
05
56,683.80
371,593.80
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
20.00
Costo
27.1186
Descuento
.00
Itbis
97.63
Total Neto
06178 UNIDAD ESCOBA DE NYLON CON PALO 1/1
15.00
135.5932
.00
366.10
2,400.00
03180 UNIDAD ESPONJA DE LIMPIAR 1/1
20.00
44.9153
.00
161.70
1,060.01
01007 PAQUETE FUNDA PLASTICA PARA BASURA 55 GLS
20.00
27.1186
.00
97.63
640.00
03137 GALON DESINFECTANTE 1/1
20.00
194.0678
.00
698.64
4,580.00
01446 POTE POLVO PARA HORNEAR 1/8 OZ
40.00
38.1356
.00
274.58
1,800.00
06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1
30.00
357.6271
.00
1,931.19
12,660.00
02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G
50.00
71.1864
.00
640.68
4,200.00
16577 FRASCO MERMELADA DE NARANJA 1/1
30.00
66.1017
.00
356.95
2,340.00
08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1
50.00
110.0000
.00
.00
5,500.00
.00
00076007
29-07-15
28-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
02429 FRASCO CEREZA ROJA (CHERRIES) 1/1
0156
05
4,625.10
640.00
35,820.01
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
50.00
Costo
133.0508
Descuento
.00
Itbis
1,197.46
Total Neto
06377 LIBRA ANIS 1/1
10.00
93.2203
.00
167.80
1,100.00
02504 LITRO RON 151 1/1
15.00
461.8644
.00
1,247.03
8,175.00
02647 LATA MELOCOTON ENLATADO 29/OZ
50.00
133.0508
.00
1,197.46
7,850.00
02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ
40.00
21.1864
.00
152.54
1,000.00
02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1
40.00
167.0000
.00
.00
6,680.00
06383 BOTELLA VINO BLANCO 1/1
10.00
237.2881
.00
427.12
2,800.00
02651 FRASCO MERMELADA DE GUAYABA 382/G
20.00
67.7966
.00
244.07
1,600.00
7,850.00
09123 LATA LECHE CONDENSADA 405g
100.00
85.5932
.00
1,540.68
10,100.00
02464 BOTELLA LICOR STRAWERRY 1/1
8.00
420.0000
.00
.00
3,360.00
02640 LATA JUGO DE PIÑA 1/1
20.00
21.1864
.00
76.27
500.00
02639 LATA JUGO DE PERA 1/1
20.00
16.9492
.00
61.02
400.00
01348 BOTELLA VINO TINTO 1/1
10.00
237.2881
.00
427.12
2,800.00
100.00
52.0000
.00
.00
5,200.00
02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G
.00
6,738.57
59,415.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00076008
29-07-15
Página
00360 UNIDAD CONTACTOR 40A TRIFASICO 1/1
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
14-08-15 006454 VZ CONTROLES INDUSTRIALES, SRL.
Producto
Descripción
08490 UNIDAD CONTACTOR 1/1
0120
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
3,185.0000
Descuento
.00
Itbis
573.30
Total Neto
1.00
3,250.0000
.00
585.00
3,835.00
.00
00076009
29-07-15
28-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
16025 LIBRA TAYOTA 1/1
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00087
Fecha
99,999,999
0156
05
1,158.30
3,758.30
7,593.30
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
40.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
06269 LIBRA CARNE ROTI SIN HUESO 1/1
3.00
110.0000
.00
.00
330.00
07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ
3.00
45.0000
.00
.00
135.00
02433 PAQUETE LEGUMBRE 1/1
3.00
80.0000
.00
.00
240.00
02581 PAQUETE CILANTRO VERDE 1/1
4.00
55.0000
.00
.00
220.00
07017 PAQUETE PEREJIL 1/1
5.00
100.0000
.00
.00
500.00
02439 UNIDAD REPOLLO 1/1
2.00
105.0000
.00
.00
210.00
02422 LIBRA COLIFLOR 1/1
2.00
80.0000
.00
.00
160.00
07026 LIBRA BROCOLIS 1/1
4.00
80.0000
.00
.00
320.00
12.00
45.0000
.00
.00
540.00
07028 LIBRA CEBOLLA BLANCA 1/1
200.00
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
6.00
28.0000
.00
.00
168.00
02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1
4.00
125.0000
.00
.00
500.00
07033 PAQUETE PUERRO 1/1
5.00
80.0000
.00
.00
400.00
07035 LIBRA RABANO 1/1
4.00
110.0000
.00
.00
440.00
07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1
13.00
35.0000
.00
.00
455.00
07062 LIBRA ARROZ 1/1
25.00
27.0000
.00
.00
675.00
10080 LIBRA PAPA 1/1
20.00
17.0000
.00
.00
340.00
02447 LIBRA POLLO 1/1
16.00
50.0000
.00
.00
800.00
11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1
18.00
88.0000
.00
.00
1,584.00
15923 LIBRA MUSLO DE POLLO 1/1
12.00
42.3729
.00
91.52
599.99
06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1
11.00
110.0000
.00
.00
1,210.00
07060 LIBRA LOMO DE RES 1/1
6.00
110.0000
.00
.00
660.00
02075 LIBRA CADERA DE RES 1/1
3.00
110.0000
.00
.00
330.00
07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1
6.00
110.0000
.00
.00
660.00
07158 PAQUETE APIO 1/1
2.00
55.0000
.00
.00
110.00
.00
00076010
29-07-15
14-08-15 006454 VZ CONTROLES INDUSTRIALES, SRL.
Producto
Descripción
08490 UNIDAD CONTACTOR 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
2,950.0000
29-07-15
29-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
16.00
0069
06
Costo
146.7935
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00076012
29-07-15
14-08-15 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
Producto
Descripción
05109 UNIDAD PICO CON MANGO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
535.0000
11,786.99
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00076011
91.52
Itbis
531.00
531.00
Total Neto
3,481.00
3,481.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
422.77
422.77
Total Neto
2,771.47
2,771.47
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
96.30
Total Neto
631.30
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00076012
29-07-15
Página
00088
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
14-08-15 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
0120
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
567.8000
Descuento
.00
Itbis
306.61
Total Neto
09901 UNIDAD PALA DE CORTE 1/1
2.00
325.0000
.00
117.00
767.00
09717 UNIDAD MACHETE 1/1
3.00
161.0200
.00
86.95
570.01
Producto
Descripción
02756 UNIDAD MANGUERA PARA AGUA 1/2" X 100' 1/1
2,010.01
06761 UNIDAD RASTRILLO PLASTICO PARA HOJA 1/1
4.00
631.3600
.00
454.58
2,980.02
02757 UNIDAD MANGUERA 1/1
2.00
334.7500
.00
120.51
790.01
.00
00076013
29-07-15
0051
14-08-15 009394 GLOBAL OFFICE JL,SRL
Producto
Descripción
08989 RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1
Cantidad
400.00
04
Costo
135.5000
29-07-15
29-08-15 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
100.00
0067
06
Costo
32.4661
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00076015
29-07-15
14-08-15 008637 AIR COMPUTER GROUP, SRL
0053
04
7,748.35
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00076014
1,181.95
Itbis
9,756.00
9,756.00
Total Neto
63,956.00
63,956.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
584.39
584.39
Pendiente Suministro 30 DIAS
Total Neto
3,831.00
3,831.00
NULA
Cantidad
2.00
Costo
1,600.0000
Descuento
.00
Itbis
576.00
Total Neto
05822 UNIDAD CARTUCHO HP #17 (C6625A) 1/1
2.00
1,950.0000
.00
702.00
4,602.00
05458 UNIDAD CARTUCHO HP-920C DESKJET C6615D NO
2.00
1,785.0000
.00
642.60
4,212.60
Producto
Descripción
05454 UNIDAD CARTUCHO HP-920C DESJEKJET C6578D
.00
00076016
29-07-15
0254
05-08-15 001365 MEDI-EQUIPOS, S.A.
Producto
Descripción
05602 UNIDAD COJIN ERGONOMICO 1/1
Cantidad
2.00
01
Costo
598.0000
29-07-15
0156
28-08-15 006442 GRUPO GRM, S.A.
05
12,590.60
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00076017
1,920.60
3,776.00
Itbis
215.28
215.28
Total Neto
1,411.28
1,411.28
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
01603 UNIDAD BARRA DE ACERO COLD-ROLLED 3/4" X 20
Cantidad
1.00
Costo
1,714.5000
Descuento
.00
Itbis
308.61
Total Neto
01575 UNIDAD BARRA DE ACERO COLD-ROLLED 1" X 20' 1
1.00
2,550.0000
.00
459.00
3,009.00
2,023.11
00922 UNIDAD HOJA DE SEGUETA P/SIERRA 1" X 16" 1/1
24.00
661.2500
.00
2,856.60
18,726.60
12831 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #120 1/1
10.00
16.5000
.00
29.70
194.70
1.00
757.5000
.00
136.35
893.85
189.00
1,239.00
08653 GALON ACEITE SOLUBLE TALADRINA 1/1
00939 UNIDAD MASCARILLA DESECHABLE 1/1
300.00
3.5000
.00
01586 UNIDAD BARRA CUADRADA 1/2" X 20' 1/1
1.00
395.0000
.00
71.10
466.10
03125 UNIDAD CUCHILLA WIDIA DE 1/2" 1/1
5.00
225.0000
.00
202.50
1,327.50
01602 UNIDAD BARRA DE ACERO COLD-ROLLED 1 1/2" X 2
1.00
5,995.0000
.00
1,079.10
7,074.10
.00
00076018
29-07-15
29-08-15 008230 SUPLIDORA LEOPENA, S.R.L.
0157
06
5,331.96
34,953.96
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
122.00
Costo
177.9700
Descuento
.00
Itbis
3,908.22
Total Neto
17966 TUBO PINTURA ACRILICA MARRON 1/1
93.00
177.9700
.00
2,979.22
19,530.43
17967 TUBO PINTURA ACRILICA MORADA 1/1
89.00
177.9700
.00
2,851.08
18,690.41
Producto
Descripción
15071 TUBO PINTURA ACRILICA MAMEY 1/1
25,620.56
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00076018
29-07-15
00089
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
29-08-15 008230 SUPLIDORA LEOPENA, S.R.L.
06588 TUBO PINTURA ACRILICA AMARILLO POSITIVO 1/1
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
08162 TUBO PINTURA ACRILICA ROJO POSITIVO 1/1
Página
0157
06
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
76.00
Costo
177.9700
Descuento
.00
Itbis
2,434.63
Total Neto
15,960.35
113.00
177.9700
.00
3,619.91
23,730.52
17968 TUBO PINTURA ACRILICA VERDE 1/1
76.00
177.9700
.00
2,434.63
15,960.35
08167 TUBO PINTURA ACRILICA BLANCA 1/1
102.00
177.9700
.00
3,267.53
21,420.47
01942 TUBO PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO 1/1
141.00
177.9700
.00
4,516.88
29,610.65
.00
00076019
29-07-15
28-08-15 008330 F&G OFFICE SOLUTION, SRL
Producto
Descripción
08032 UNIDAD CATEDRA 1/1
Cantidad
7.00
0259
05
Costo
415.0000
29-07-15
29-08-15 000347 MERCAPAPEL, S.R.L.
Producto
Descripción
15072 TUBO PINTURA ACRILICA BRONCE 1/1
0157
Cantidad
72.00
06
Costo
88.9831
Descuento
.00
29-07-15
29-08-15 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL
Producto
Descripción
15070 TUBO PINTURA ACRILICA NEGRA P/TELA 1/1
Cantidad
56.00
0157
06
Costo
50.8475
Descuento
.00
29-07-15
29-08-15 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
00585 UNIDAD INTERRUPTOR FOUR WAY 15 A 110V 1/1
05008 UNIDAD DESTORNILLADOR PLANO 1/8" X 3" 1/1
05732 UNIDAD TERMOSTATO CONTROL DE TEMPERATUR
0157
06
Descuento
.00
29-07-15
08973 UNIDAD CORONA FUNEBRE 1/1
29-07-15
1,153.22
Total Neto
7,560.00
7,560.00
Itbis
512.54
512.54
Total Neto
3,360.00
3,360.00
35.00
27.2881
.00
171.91
1,126.99
8.00
1,463.9237
.00
2,108.05
13,819.44
0065
06
Pendiente
Itbis
1,102.73
3,382.69
Total Neto
7,229.00
22,175.43
Servicio 15 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
1,000.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
1.00
3,389.8305
.00
610.17
4,000.00
29-08-15 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A.
Producto
Descripción
00934 UNIDAD MARCO DE SEGUETA 1/1
Itbis
1,153.22
Incompleta Suministro 30 DIAS
.00
00076024
2,905.00
Descuento
.00
29-08-15 007969 FLORISTERIA LA PRIMAVERA, C.X.A.
Producto
Descripción
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
2,905.00
Costo
306.3136
Cantidad
20.00
.00
00076023
.00
Total Neto
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00076022
Itbis
.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00076021
170,523.74
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00076020
26,012.10
0157
06
610.17
1,000.00
5,000.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
20.00
Costo
173.7300
Descuento
.00
Itbis
625.43
Total Neto
00308 UNIDAD TOMACORRIENTE 110V 1/1
40.00
33.0500
.00
237.96
1,559.96
00751 UNIDAD TARUGO DE PLOMO 3/8 1/1
200.00
15.4100
.00
554.76
3,636.76
00960 UNIDAD TARUGO PLASTICO DE 1/4 1/1
500.00
.5300
.00
47.70
312.70
.00
00076025
29-07-15
29-08-15 008145 BELLON, S.A.-
Producto
Descripción
05797 UNIDAD ABRAZADERA PLASTICA (TIE-WRAP) 1/1
00684 UNIDAD TUBO PVC 1/2"X19' ELECTRICO 1/1
0157
06
1,465.85
4,100.03
9,609.45
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
2,000.00
Costo
.6570
Descuento
.00
Itbis
236.52
Total Neto
100.00
43.2203
.00
777.97
5,100.00
1,550.52
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00076025
29-07-15
Fecha
99,999,999
00090
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
29-08-15 008145 BELLON, S.A.-
Producto
Descripción
00316 UNIDAD TUBO EMT 1/2 X 10 1/1
Página
0157
06
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
100.00
Costo
94.9153
Descuento
.00
Itbis
1,708.48
Total Neto
00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1
200.00
186.4407
.00
6,711.87
44,000.01
00631 ROLLO TAPE DE GOMA 1/1
100.00
555.0847
.00
9,991.52
65,499.99
09496 UNIDAD RELAY TERMICO DE 9-13 AMP. 1/1
10.00
1,084.7458
.00
1,952.54
12,800.00
05002 UNIDAD DESTORNILLADOR ESTRIA DE 6" 1/1
50.00
94.9153
.00
854.24
5,600.01
04446 UNIDAD DESTORNILLADOR ESTRIA DE 1/4" X 4" 1/1
50.00
41.1017
.00
369.92
2,425.01
04953 UNIDAD DESTORNILLADOR STRIA 1/4" X 6" 1/1
60.00
44.9153
.00
485.09
3,180.01
05009 UNIDAD DESTORNILLADOR PLANO 1/8" X 4" 1/1
00177 UNIDAD ROSETA DE PORCELANA 1/1
11,200.01
50.00
98.3051
.00
884.75
5,800.01
100.00
44.9153
.00
808.48
5,300.01
03019 PAQUETE PILA 1.5 V, AAA 2/1
40.00
67.7966
.00
488.13
3,199.99
100.00
20.7627
.00
373.73
2,450.00
00596 UNIDAD INTERRUPTOR DOBLE 1/1
30.00
83.0508
.00
448.47
2,939.99
00181 UNIDAD INTERRUPTOR THREE WAY 1/1
30.00
81.3559
.00
439.32
2,880.00
00593 UNIDAD INTERRUPTOR SENCILLO 1/1
20.00
53.3898
.00
192.20
1,260.00
00595 UNIDAD INTERRUPTOR TRIPLE 1/1
20.00
127.9661
.00
460.68
3,020.00
03020 UNIDAD PILA CUADRADA 9 V 1/1
40.00
129.6610
.00
933.56
6,120.00
03018 PAQUETE PILA 1.5 V AA 2/1
50.00
67.7966
.00
610.17
4,000.00
00188 UNIDAD CAJA RECTANGULAR 2 X 4 1/1
.00
00076026
29-07-15
29-08-15 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL
0066
06
Pendiente
28,727.64
188,325.56
Servicio 15 DIAS
Producto
Descripción
10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1
Cantidad
1.00
Costo
700.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
1.00
7,033.4237
.00
1,266.02
8,299.44
.00
00076027
29-07-15
29-08-15 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
80.00
0066
06
Costo
190.4661
Pendiente
Descuento
.00
.00
00076028
29-07-15
29-07-15 000220 PASTELERIA DEL JARDIN, C. X.A.
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
27.00
0003
01
Costo
152.5424
Recibida
Descuento
411.86
411.86
00076029
30-07-15
30-08-15 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
05532 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 6" X 14' 1/1
0157
06
1,266.02
700.00
8,999.44
Servicio 15 DIAS
Itbis
2,742.71
2,742.71
Total Neto
17,980.00
17,980.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
667.22
667.22
Total Neto
4,374.00
4,374.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
237.9441
Descuento
.00
Itbis
428.30
Total Neto
01737 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 2" X 12" X 14' 1/1
10.00
1,038.3797
.00
1,869.08
12,252.88
01750 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 4" X 4" X 12' 1/1
10.00
603.3924
.00
1,086.11
7,120.03
07899 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 4" X 12' 1/1
10.00
140.6797
.00
253.22
1,660.02
01755 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 2" X 4" X 14' 1/1
10.00
336.1585
.00
605.09
3,966.68
01729 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 10 X 12' 1/1
10.00
369.4898
.00
665.08
4,359.98
07904 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1"X 8" X 12' 1/1
10.00
284.7441
.00
512.54
3,359.98
07905 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 12" X 12' 1/1
10.00
493.2237
.00
887.80
5,820.04
.00
6,307.22
2,807.74
41,347.35
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00076030
29-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
29-07-15 009340 DE REYES GOURMET PASTELES DOM
Producto
Descripción
11498 UNIDAD DESAYUNO 1/1
Cantidad
25.00
0001
01
Costo
760.0000
Recibida
Descuento
.00
.00
00076031
30-07-15
00091
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
0157
30-08-15 008145 BELLON, S.A.-
06
Servicio 5 DIAS
Itbis
3,420.00
3,420.00
Total Neto
22,420.00
22,420.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
521.1864
Descuento
.00
Itbis
187.63
Total Neto
01760 PLANCHA PLAYWOOD DE 1/2" X 4' X 8' 1/1
4.00
783.8983
.00
564.41
3,700.00
01700 PLANCHA FORMICA ROJA SIN BRILLO 1/1
2.00
521.1864
.00
187.63
1,230.00
05785 PLANCHA FORMICA NEGRA SIN BRILLO 1/1
2.00
521.1864
.00
187.63
1,230.00
08681 UNIDAD FORMICA NEGRA CON BRILLO 1/1
2.00
521.1864
.00
187.63
1,230.00
01734 PLANCHA PLAYWOOD DE 1/4" X 4' X 8' 1/1
4.00
461.8644
.00
332.54
2,180.00
15717 PLANCHA FORMICA BLANCA CON BRILLO 1/1
2.00
521.1864
.00
187.63
1,230.00
01759 PLANCHA PLAYWOOD DE 3/8" X 4' X 8' 1/1
4.00
627.1186
.00
451.52
2,959.99
01762 PLANCHA PLAYWOOD DE 3/16" X 4' X 8' 1/1
4.00
307.6271
.00
221.49
1,452.00
Producto
Descripción
05787 PLANCHA FORMICA BLANCA SIN BRILLO 1/1
.00
00076032
30-07-15
0157
30-08-15 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
01758 PLANCHA PLAYWOOD DE 3/4" X 4' X 8' 1/1
05790 UNIDAD FORMICA ROJA CON BRILLO 1/1
06
30-07-15
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
1,174.5900
Descuento
.00
Itbis
845.70
Total Neto
2.00
650.4400
.00
234.16
1,535.04
30-08-15 009396 CONTRUHOGAR INDUSTRIAL, SRL
Producto
Descripción
02927 UNIDAD FUENTE 1/1
14739 UNIDAD TARJETA 1/1
0154
03
30-07-15
1,079.86
5,544.06
7,079.10
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
390.0000
Descuento
.00
Itbis
351.00
Total Neto
10.00
650.0000
.00
1,170.00
7,670.00
.00
00076034
16,441.99
Cantidad
4.00
.00
00076033
2,508.11
1,230.00
30-08-15 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0154
03
1,521.00
2,301.00
9,971.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
25.00
Costo
6.7200
Descuento
.00
Itbis
30.24
Total Neto
08908 UNIDAD CONO PARA BOCINA DE 12" 1/1
5.00
105.0000
.00
94.50
619.50
01844 UNIDAD CONO PARA BOCINA DE 10" 1/1
5.00
90.0000
.00
81.00
531.00
Producto
Descripción
00519 PIE ALAMBRE PARA TELEFONO 1/1
05675 UNIDAD CONO PARA BOCINA DE 15" 1/1
01329 UNIDAD TELA TAPIZAR BOCINA 1/1
06139 UNIDAD TRANSFORMADOR 1/1
5.00
200.0000
.00
180.00
1,180.00
15.00
82.0000
.00
221.40
1,451.40
1.00
1,320.0000
.00
237.60
1,557.60
.00
00076035
30-07-15
198.24
0157
30-08-15 000347 MERCAPAPEL, S.R.L.
06
844.74
5,537.74
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
15.00
Costo
506.7797
Descuento
.00
Itbis
1,368.31
Total Neto
15.00
506.7700
.00
1,368.28
8,969.83
02027 UNIDAD OLEO ACRILICO AMARILLO 1/1
6.00
506.7797
.00
547.32
3,588.00
01960 ESTUCHE OLEO AL ACEITE COLOR AZUL 1/1
7.00
506.7797
.00
638.54
4,186.00
01963 ESTUCHE OLEO AL ACEITE VERDE 1/1
15.00
506.7712
.00
1,368.28
8,969.85
09362 ESTUCHE OLEO AL ACEITE COLOR CAOBA 1/1
15.00
506.7797
.00
1,368.31
8,970.01
Descripción
Producto
01961 ESTUCHE OLEO AL ACEITE COLOR BLANCO 1/1
01962 ESTUCHE OLEO AL ACEITE COLOR NEGRO 1/1
8,970.01
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00076035
30-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
30-08-15 000347 MERCAPAPEL, S.R.L.
0157
06
Incompleta Suministro 30 DIAS
.00
00076036
30-07-15
30-08-15 008034 UNI-REFRI, SRL.
Producto
Descripción
05954 UNIDAD FILTRO SOLDABLE DE 1/4" PARA NEVERA
00092
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
0157
06
6,659.04
43,653.70
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
36.00
Costo
28.8136
Descuento
.00
Itbis
186.71
Total Neto
06757 UNIDAD TERMOSTATO P/AIRE ACONDICIONADO 1/
6.00
220.3390
.00
237.97
1,560.00
00756 UNIDAD VALVULA DE SERVICIO GUSANILLO 1/4" 1/1
30.00
16.1017
.00
86.95
570.00
.00
00076037
30-07-15
30-08-15 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
05896 UNIDAD UNION DE COBRE 5/16" 1/1
05887 TANQUE GAS MAPP 1/1
0157
Cantidad
60.00
48.00
06
Costo
14.8305
267.1610
30-07-15
28-08-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
06598 CAJA VASOS DESECHABLES 7 ONZ. 1/1
08970 PAQUETE VASOS HIGIENICOS DE 12 ONZAS 50/1
0259
05
Descuento
.00
.00
30-07-15
30-07-15
2,468.44
1,050.00
16,182.00
Descuento
.00
Itbis
1,601.70
Total Neto
100.00
41.5254
.00
747.46
4,900.00
Cantidad
1.00
30-08-15 008145 BELLON, S.A.-
Producto
Descripción
06311 UNIDAD TUERCA CAMPANA DE 3/8" 1/1
2,308.27
15,132.00
Costo
1,779.6610
0120
04
Costo
49,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00076040
Total Neto
Cantidad
5.00
30-07-15 000116 PEDRO MANUEL NUNEZ DEL ORBE
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Itbis
160.17
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00076039
3,354.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00076038
511.63
1,224.00
0157
06
2,349.16
10,500.01
15,400.01
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
8,820.00
8,820.00
Total Neto
57,820.00
57,820.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
47.00
Costo
15.2542
Descuento
.00
Itbis
129.05
Total Neto
05894 UNIDAD TEE DE COBRE DE 3/8" 1/1
50.00
14.4068
.00
129.66
850.00
13509 GALON SOLVENTE GALACTICO 1/1
5.00
217.7966
.00
196.02
1,285.00
.00
00076041
30-07-15
30-07-15 000254 AUTO AIRE LUGO, SRL.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0011
Cantidad
1.00
04
Costo
4,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00076042
30-07-15
30-08-15 001523 REFRICENTRO A Y B
Producto
Descripción
05890 UNIDAD UNION DE COBRE DE1/2" P/TUERCA CAMP
03062 UNIDAD TERMOSTATO P/NEVERA 1/1
0157
06
454.73
846.00
2,981.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
720.00
720.00
Total Neto
4,720.00
4,720.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
60.00
Costo
46.6102
Descuento
.00
Itbis
503.39
6.00
101.6949
.00
109.83
720.00
Total Neto
3,300.00
03089 UNIDAD FILTRO SOLDABLE PARA AIRE ACONDIC. 1
36.00
33.8983
.00
219.66
1,440.00
05883 UNIDAD TUERCA CAMPANA DE 1/2" 1/1
60.00
27.9661
.00
302.03
1,980.00
.00
00076043
Producto
30-07-15
30-07-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Descripción
0011
Cantidad
04
Costo
Pendiente
Descuento
1,134.91
7,440.00
Servicio A PRESENTACION DE FA NULA
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00076043
30-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0011
30-07-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
04
Costo
25,300.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00076044
30-07-15
0120
17-08-15 001130 CECOMSA
Producto
Descripción
19186 UNIDAD TELEVISOR LED DE 60" 1/1
19276 UNIDAD RADIO AM/FM 1/1
19275 UNIDAD TELEVISOR LED 42" 1/1
01
Pendiente
30-07-15
Servicio A PRESENTACION DE FA NULA
Itbis
4,554.00
4,554.00
Total Neto
29,854.00
29,854.00
Inventario 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
64,247.2600
Descuento
.00
Itbis
23,129.01
1.00
741.3100
.00
133.44
874.75
6,977.47
45,741.17
2.00
19,381.8500
.00
.00
00076045
00093
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
0120
14-08-15 008858 DECORACIONES D & M, SRL.
01
30,239.92
Total Neto
151,623.53
198,239.45
Recibida Suministro 10 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
3,300.0000
Descuento
330.00
Itbis
534.60
Total Neto
19247 UNIDAD CORTINA DE ALUMINIO PERFORADO 36" X
1.00
2,700.0000
270.00
437.40
2,867.40
19248 UNIDAD CORTINA DE ALUMINIO PERFORADO 58" X
3.00
4,666.6666
1,400.00
2,268.00
14,868.00
19249 UNIDAD CORTINA DE ALUMINIO PERFORADO 83" X
3.00
5,666.6666
1,700.00
2,754.00
18,054.00
19251 UNIDAD CORTINA EN MADERA COLOR GOLDEN 44"
2.00
2,000.0000
400.00
648.00
4,248.00
Descripción
Producto
07600 UNIDAD CORTINAS VENECIANAS 1/1
4,100.00
00076046
30-07-15
0120
17-08-15 009564 SUPLECA COMERCIAL, SRL.
Producto
Descripción
19187 UNIDAD TELEVISOR LED DE 50" 1/1
Cantidad
2.00
01
Costo
55,079.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00076047
30-07-15
0120
17-08-15 009564 SUPLECA COMERCIAL, SRL.
Producto
Descripción
19142 UNIDAD TELEVISOR LED DE 32" 1/1
Cantidad
3.00
01
Costo
24,232.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00076048
30-07-15
0075
30-07-15 000912 AUTOCAMIONES, S. A.
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
Cantidad
1.00
03
Costo
4,954.0000
Pendiente
Descuento
197.66
197.66
00076049
30-07-15
0075
30-08-15 000010 HECTOR ORTIZ
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
Cantidad
1.00
03
Costo
2,840.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00076050
30-07-15
30-08-15 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
Producto
Descripción
03125 UNIDAD CUCHILLA WIDIA DE 1/2" 1/1
Cantidad
40.00
0157
06
Costo
83.0000
30-07-15
0157
30-08-15 000585 AMERIMPORT, S.R.L.
Producto
Descripción
02765 UNIDAD PIEDRA DE ESMERIL GRANO FINO 1 X10" 1
Cantidad
5.00
06
Costo
1,303.0000
43,542.00
Inventario 15 DIAS
Itbis
19,828.44
19,828.44
Total Neto
129,986.44
129,986.44
Inventario 15 DIAS
Itbis
13,085.28
13,085.28
Total Neto
85,781.28
85,781.28
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
856.14
856.14
Total Neto
5,612.48
5,612.48
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
511.20
511.20
Total Neto
3,351.20
3,351.20
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00076051
6,642.00
3,504.60
Itbis
597.60
597.60
Total Neto
3,917.60
3,917.60
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
1,172.70
Total Neto
7,687.70
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00076051
30-07-15
30-07-15
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
30-08-15 000585 AMERIMPORT, S.R.L.
0157
Cantidad
5.00
14-08-15 003494 JUSTO SUBERVI VAZQUEZ
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
06
Costo
1,236.0000
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
0020
Cantidad
16.00
01
Costo
1,950.0000
Recibida
Descuento
.00
.00
00076053
30-07-15
30-08-15 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Descripción
Producto
01121 PAR BISAGRA DE PRESION ESCALONADA 1/1
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
.00
00076052
00094
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
02764 UNIDAD PIEDRA DE ESMERIL GRANO GRUESO 1 X
Página
0157
Cantidad
20.00
06
Costo
28.7966
Itbis
1,112.40
2,285.10
Total Neto
7,292.40
14,980.10
Servicio 15 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
.00
31,200.00
31,200.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
103.67
Total Neto
679.60
07018 GALON COLA BLANCA 1/1
10.00
286.9492
.00
516.51
3,386.00
01621 LIBRA CLAVO DE 2" CON CABEZA 1/1
15.00
21.0593
.00
56.86
372.75
01622 LIBRA CLAVO DE 1 1/2" SIN CABEZA 1/1
10.00
35.2203
.00
63.40
415.60
01635 LIBRA CLAVO DE 1" SIN CABEZA 1/1
20.00
35.2203
.00
126.79
831.20
01618 LIBRA CLAVO DE 1" CON CABEZA 1/1
20.00
35.2203
.00
126.79
831.20
01617 LIBRA CLAVO DE 11/2" CON CABEZA 1/1
15.00
35.2203
.00
95.09
623.39
.00
00076054
30-07-15
14-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
0121
01
Pendiente
1,089.11
Inventario 15 DIAS
7,139.74
NULA
Producto
Descripción
15552 UNIDAD LIBRO SALUD EN TRABAJO SEGURIDAD IN
Cantidad
4.00
Costo
850.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
16022 UNIDAD LIBRO AUTOMATISMO INDUSTRIAL 1/1 APA
4.00
2,950.0000
.00
.00
11,800.00
16119 UNIDAD LIBRO INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 1/1
4.00
3,450.0000
.00
.00
13,800.00
.00
00076055
30-07-15
30-08-15 008145 BELLON, S.A.-
Producto
Descripción
01656 PLANCHA TOLA DE 1/20 X 4 X 8' 1/1
0157
06
.00
3,400.00
29,000.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
987.2881
Descuento
.00
Itbis
710.85
Total Neto
4.00
898.3051
.00
646.78
4,240.00
01662 PLANCHA TOLA NEGRA 1/16" X 4 X 8' 1/1
4.00
1,261.0169
.00
907.93
5,952.00
01642 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2 X 4 X 20' 1/1
10.00
2,656.7797
.00
4,782.20
31,350.00
08639 UNIDAD BARRA DE ACERO COLD-ROLLED 1/2" X 20
4.00
527.1186
.00
379.52
2,487.99
01644 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2 X 2 X 20' 1/1
1.00
1,313.5593
.00
236.44
1,550.00
01646 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2 X 3 X 20' 1/1
7.00
1,983.0508
.00
2,498.64
16,380.00
01603 UNIDAD BARRA DE ACERO COLD-ROLLED 3/4" X 20
4.00
1,392.3729
.00
1,002.51
6,572.00
01660 PLANCHA TOLA GALVANIZADA C-18 X 4' X 8' 1/1
5.00
1,292.3729
.00
1,163.13
7,624.99
01577 UNIDAD PLANCHUELA DE 3/8 X 3 X 20' 1/1
5.00
1,521.1864
.00
1,369.07
8,975.00
01499 UNIDAD REMACHE DE 1/2 X 3/16" 1/1
1,000.00
.6102
.00
109.84
720.04
01498 UNIDAD REMACHE DE 3/4 X 3/16" 1/1
1,000.00
.7119
.00
128.14
840.04
13182 PLANCHA TOLA DE 1/22" X 4 X 8' 1/1
01128 UNIDAD BROCHA DE 2" 1/1
01575 UNIDAD BARRA DE ACERO COLD-ROLLED 1" X 20' 1
50.00
35.5932
.00
320.34
2,100.00
4.00
2,572.0339
.00
1,851.87
12,140.01
.00
00076056
30-07-15
15-09-15 009565 MAS CONTRUCTORA, SRL
Producto
Descripción
16960 UNIDAD LEVANTAMIENTO Y DIGITACION DE PLANO
4,660.00
Cantidad
1.00
0120
01
Costo
479,385.5932
Pendiente
Descuento
.00
16,107.26
Servicio 15 DIAS
Itbis
86,289.41
105,592.07
NULA
Total Neto
565,675.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00076056
30-07-15
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
15-09-15 009565 MAS CONTRUCTORA, SRL
0120
01
Pendiente
.00
00076057
30-07-15
05-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
03920 UNIDAD EXTRACTOR 1/1
Cantidad
1.00
0120
01
Costo
4,444.9153
Recibida
Descuento
.00
.00
00076058
30-07-15
00095
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
30-08-15 008145 BELLON, S.A.-
0157
06
Servicio 15 DIAS
86,289.41
NULA
565,675.00
Inventario 15 DIAS
Itbis
800.09
800.09
Total Neto
5,245.01
5,245.01
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
242.3729
Descuento
.00
Itbis
174.51
Total Neto
01124 PAR BISAGRA TIPO LIBRO 2" X 2" 1/1
15.00
12.2034
.00
32.95
216.00
01116 PAR BISAGRA DE PRESION PLANA 1/1
10.00
16.5254
.00
29.75
195.00
4.00
173.2875
.00
124.77
817.92
Descripción
Producto
06038 GALON THINNER TODO USO 1/1
01066 CAJA TORNILLO ROSCA MADERA 2X14 1/1
1,144.00
10.00
385.5932
.00
694.07
4,550.00
01291 PLANCHA CARTON PIEDRA 4' X 8' 1/1
4.00
264.4068
.00
190.37
1,248.00
00007 GALON ACEITE DE LINAZA 1/1
2.00
728.8136
.00
262.37
1,720.00
01222 CAJA TORNILLO ROSCA MADERA 1 X 10 1/1
4.00
61.0169
.00
43.93
288.00
01145 GALON COLA AMARILLA 1/1
.00
00076059
30-07-15
21-08-15 009473 RAFAEL VILASECA SUERO
Descripción
Producto
11659 UNIDAD REPARACION 1/1
Cantidad
1.00
0308
05
Costo
50,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00076060
30-07-15
07-08-15 009436 LEONIDE PINEDA OVANDO
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
4,377.9661
Pendiente
Descuento
.00
.00
00076061
30-07-15
30-07-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
27,550.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00076062
30-07-15
30-07-15 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
2,293.7288
Pendiente
Descuento
.00
.00
00076063
30-07-15
07-08-05 008013 MIGUEL DAVID GERARDO VARGAS
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
12,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00076064
30-07-15
30-07-15 000228 GAS IRABON,SRL.
Descripción
Producto
12130 TANQUE LLENADO CILINDRO DE GAS 100 LBS. 1/1
0063
Cantidad
2.00
05
Costo
1,731.4000
Pendiente
Descuento
.00
1,552.72
10,178.92
Servicio 50% DE AVANCE Y 50% A
Itbis
9,000.00
9,000.00
Total Neto
59,000.00
59,000.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
788.03
788.03
Total Neto
5,166.00
5,166.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
4,959.00
4,959.00
Total Neto
32,509.00
32,509.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
412.87
412.87
Total Neto
2,706.60
2,706.60
Servicio 30 DIAS
Itbis
2,250.00
2,250.00
Total Neto
14,750.00
14,750.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
3,462.80
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00076064
30-07-15
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
30-07-15 000228 GAS IRABON,SRL.
0063
05
Pendiente
.00
00076065
30-07-15
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00096
Fecha
99,999,999
14-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
0121
01
Pendiente
Servicio 30 DIAS
.00
3,462.80
Inventario 15 DIAS
Producto
Descripción
15552 UNIDAD LIBRO SALUD EN TRABAJO SEGURIDAD IN
Cantidad
4.00
Costo
850.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
16119 UNIDAD LIBRO INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 1/1
4.00
1,725.0000
.00
.00
6,900.00
16022 UNIDAD LIBRO AUTOMATISMO INDUSTRIAL 1/1 APA
4.00
1,295.0000
.00
.00
5,180.00
.00
00076066
30-07-15
26-08-15 009404 FRANCISCO OSVALDO ESTEVEZ JIME
Producto
Descripción
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
4.00
104.00
0077
03
Costo
300.0000
300.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
.00
00076067
30-07-15
07-08-15 009364 DIL, SRL
Producto
Descripción
10090 UNIDAD IMPRESION STICKERS SOBRE VINIL ADHE
0003
Cantidad
1,000.00
01
Costo
2.8000
31-07-15
31-07-15 008713 ADRIANO DE JESUS CAPELLAN
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
Cantidad
20.00
0073
06
Costo
1,578.9500
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00076069
30-07-15
20-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G
0051
04
15,480.00
Servicio CONTRA ENTREGA
Itbis
.00
Total Neto
5,616.00
36,816.00
5,616.00
1,200.00
38,016.00
Recibida Suministro 15 DIAS
.00
00076068
.00
3,400.00
Itbis
504.00
504.00
Total Neto
3,304.00
3,304.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
5,684.22
5,684.22
Total Neto
37,263.22
37,263.22
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
177.9237
Descuento
.00
Itbis
32.03
Total Neto
11.52
177.9500
.00
.00
2,049.98
07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1
9.69
64.9500
.00
.00
629.37
07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1
1.00
287.5664
.00
37.38
324.95
02609 FRASCO VINAGRE 1/16 OZ
1.00
21.9915
.00
3.96
25.95
07060 LIBRA LOMO DE RES 1/1
209.95
01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1
1.00
97.4153
.00
17.54
114.96
02572 LIBRA MARGARINA 1/1
5.00
48.6283
.00
31.61
274.75
06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1
5.00
56.9500
.00
.00
284.75
07081 PAQUETE LAUREL 1/1
2.00
16.9068
.00
6.09
39.90
07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1
4.00
159.9500
.00
.00
639.80
06383 BOTELLA VINO BLANCO 1/1
1.00
160.9746
.00
28.97
189.94
01348 BOTELLA VINO TINTO 1/1
1.00
144.0254
.00
25.93
169.96
02523 BOTELLA VINO JEREZ 1/1
1.00
762.6695
.00
137.28
899.95
01412 BOTELLA VINO SECO 1/1
1.00
160.9746
.00
28.97
189.94
02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1
1.97
34.9500
.00
.00
68.85
02603 FRASCO SALSA DE SOYA 1/1
2.00
45.7203
.00
16.46
107.90
07093 PAQUETE ALBAHACA 1/1
2.00
24.9500
.00
.00
49.90
07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ
3.51
45.0000
.00
.00
157.95
10066 LATA LECHE EVAPORADA 1/1
5.00
46.9500
.00
.00
234.75
02447 LIBRA POLLO 1/1
4.22
44.9500
.00
.00
189.69
07037 LIBRA PAVO 1/1
3.91
59.2797
.00
41.72
273.50
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00076069
30-07-15
Página
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00097
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
20-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
0051
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
07073 LIBRA QUESO RICOTA 1/1
Cantidad
4.00
Costo
139.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1
2.47
169.9500
.00
.00
419.78
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
5.96
34.9500
.00
.00
208.30
07019 PAQUETE CILANTRO 1/1
6.00
21.7500
.00
.00
130.50
02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ
1.00
19.4492
.00
3.50
22.95
02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1
14.64
36.9500
.00
.00
540.95
10086 LIBRA PIMIENTO MORRON 1/1
6.61
39.9500
.00
.00
264.07
14614 LIBRA CADERA DE RES 1/1
7.71
139.9500
.00
.00
1,079.01
.00
00076070
31-07-15
31-08-15 000519 SERVICIOS ELECTROMECANICOS NO
Producto
Descripción
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
Cantidad
6.00
0073
06
Costo
6,813.3333
Pendiente
Descuento
.00
.00
00076071
31-07-15
31-07-15 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA
0051
04
Pendiente
411.44
559.80
10,352.05
Servicio 15 DIAS
Itbis
7,358.40
7,358.40
Total Neto
48,238.40
48,238.40
Servicio A PRESENTACION DE FA
Cantidad
7.00
Costo
250.0000
Descuento
.00
Itbis
315.00
Total Neto
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
1.00
1,200.0000
.00
.00
1,200.00
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
7.00
400.0000
.00
504.00
3,304.00
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
.00
00076072
31-07-15
31-07-15 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA
0051
04
Pendiente
819.00
2,065.00
6,569.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Cantidad
1.00
Costo
1,200.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
7.00
250.0000
.00
315.00
2,065.00
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
7.00
400.0000
.00
504.00
3,304.00
Producto
Descripción
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
.00
00076073
31-07-15
31-07-15 008742 PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA
0051
04
Pendiente
819.00
1,200.00
6,569.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Cantidad
7.00
Costo
250.0000
Descuento
.00
Itbis
315.00
Total Neto
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
7.00
400.0000
.00
504.00
3,304.00
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
1.00
2,200.0000
.00
.00
2,200.00
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
.00
00076074
31-07-15
31-08-15 008780 CAPSA EXTERMINADORA SRL.
Producto
Descripción
09853 UNIDAD SERVICIO DE FUMIGACION. 1/1
Cantidad
1.00
0075
03
Costo
5,528.8000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00076075
31-07-15
31-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
0066
06
Pendiente
819.00
2,065.00
7,569.00
Servicio CONTRA ENTREGA
Itbis
995.18
995.18
Total Neto
6,523.98
6,523.98
Servicio 15 DIAS
Cantidad
18.00
Costo
116.7043
Descuento
.00
Itbis
378.12
Total Neto
1.00
6,085.5932
.00
1,095.41
7,181.00
.00
1,473.53
2,478.80
9,659.80
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00076076
31-07-15
31-07-15
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
16-09-15 009565 MAS CONTRUCTORA, SRL
0120
Cantidad
1.00
01
Costo
479,385.5932
04-09-15 009470 SOLUCIONES MULTIPLES XOLUPLESK 0148
Producto
Descripción
11176 UNIDAD MEMORIA PARA SERVIDOR 1/1
08169 UNIDAD BANDEJA 1/1
Recibida
Descuento
.00
05
31-07-15
19230 UNIDAD CABLE CAB-CONSOLE-USB= 1/1
31-07-15
31-07-15
Total Neto
2.00
3,360.2000
.00
1,209.67
7,930.07
0148
05
10,929.57
63,719.35
71,649.42
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
1,550.0000
Descuento
.00
Itbis
558.00
Total Neto
1.00
1,125.0000
.00
202.50
1,327.50
Cantidad
53.08
28-08-15 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Producto
Descripción
03279 UNIDAD CREMA PARA LAS MANOS 1/1
565,675.00
Itbis
9,719.90
0066
06
Costo
156.2076
Pendiente
Descuento
.00
.00
00076080
565,675.00
Descuento
.00
31-08-15 008669 ESTACION DE SERVICIO LIBERTAD, S
Producto
Descripción
07836 GALON GAS OIL 1/1
86,289.41
Total Neto
Costo
10,799.8900
.00
00076079
Itbis
86,289.41
Cantidad
5.00
04-09-15 001241 2P TECHNOLOGY, SRL.
Producto
Descripción
02854 UNIDAD MEMORIA PARA LAPTOP 1/1
Servicio 15 DIAS
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
00076078
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
.00
00076077
00098
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Página
0156
05
760.50
3,658.00
4,985.50
Servicio 15 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
8,291.50
8,291.50
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
15.00
Costo
177.9700
Descuento
.00
Itbis
480.52
Total Neto
04883 UNIDAD ALICATES DE RETIRAR CUTICULA 1/1
15.00
169.4900
.00
457.62
2,999.97
03288 UNIDAD CORTA U¿ÑA GRANDE 1/1
25.00
42.3700
.00
190.67
1,249.92
03304 UNIDAD ATOMIZADOR 1/1
20.00
42.3700
.00
152.53
999.93
05998 UNIDAD CEPILLO PARA PIES Y MANOS 1/1
60.00
21.1500
.00
228.42
1,497.42
06433 UNIDAD PIEDRA TITANIA 1/1
20.00
55.0800
.00
198.29
1,299.89
11927 UNIDAD MOLDE DE UÑAS DE PAPEL 1/1
50.00
12.7100
.00
114.39
749.89
03294 UNIDAD CORTA UÑA PEQUEÑO 1/1
25.00
25.4200
.00
114.39
749.89
.00
00076081
30-07-15
20-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
16025 LIBRA TAYOTA 1/1
10080 LIBRA PAPA 1/1
07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ
01439 PAQUETE OREGANO 1/1
0051
04
1,936.83
3,150.07
12,696.98
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
9.15
Costo
13.5000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
10.00
29.9500
.00
.00
299.50
3.84
45.0000
.00
.00
172.80
123.53
1.00
73.6864
.00
13.26
86.95
02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1
14.48
36.9500
.00
.00
535.04
07010 LIBRA BERENJENA 1/1
18.67
21.0000
.00
.00
392.07
01444 LIBRA PEPINO 1/1
9.45
20.9500
.00
.00
197.98
07012 LIBRA AUYAMA 1/1
7.77
29.9500
.00
.00
232.71
02431 PAQUETE ESPINACA 1/1
6.00
45.0000
.00
.00
270.00
07019 PAQUETE CILANTRO 1/1
6.00
21.7500
.00
.00
130.50
07017 PAQUETE PEREJIL 1/1
6.00
19.9500
.00
.00
119.70
02439 UNIDAD REPOLLO 1/1
5.00
119.9500
.00
.00
599.75
07023 LIBRA REPOLLO CHINO 1/1
4.03
24.9500
.00
.00
100.55
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00076081
30-07-15
00099
Fecha
99,999,999
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
20-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
02422 LIBRA COLIFLOR 1/1
Página
Cantidad
5.48
0051
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
37.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
207.97
07026 LIBRA BROCOLIS 1/1
7.41
37.9500
.00
.00
281.21
02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1
2.87
169.9500
.00
.00
487.76
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
4.00
34.9500
.00
.00
139.80
14610 LIBRA REMOLACHA 1/1
3.68
24.9500
.00
.00
91.82
07035 LIBRA RABANO 1/1
3.72
49.9500
.00
.00
185.81
07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1
4.73
23.9500
.00
.00
113.28
07037 LIBRA PAVO 1/1
3.77
59.2797
.00
40.23
263.71
02447 LIBRA POLLO 1/1
4.94
44.9500
.00
.00
222.05
07040 LIBRA ATUN 1/1
2.28
389.7881
.00
159.97
1,048.69
02648 LIBRA MERLUZA 1/1
3.83
63.5169
.00
43.79
287.06
07049 LIBRA CAMARONES 1/1
2.77
245.7203
.00
122.52
803.17
07052 LIBRA MEJILLONES 1/1
2.27
219.9500
.00
.00
499.29
07053 LIBRA PULPO 1/1
4.06
169.4492
.00
123.83
811.79
02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G
5.00
46.9500
.00
.00
234.75
02625 LATA ANCHOA EN ACEITE 1/1
4.00
254.1949
.00
183.02
1,199.80
02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ
1.00
16.9068
.00
3.04
19.95
14614 LIBRA CADERA DE RES 1/1
4.92
139.9500
.00
.00
688.55
07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1
4.90
64.9500
.00
.00
318.26
10.00
18.9950
.00
.00
189.95
07062 LIBRA ARROZ 1/1
07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1
6.00
28.9500
.00
.00
173.70
02587 LIBRA FETUCHINI 1/1
4.00
174.9500
.00
.00
699.80
07066 LATA RAVIOLIS 1/1
5.00
59.2797
.00
53.35
349.75
02413 CAJA LASAGÑA 1/1
5.00
42.9500
.00
.00
214.75
06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1
4.88
99.9500
.00
.00
487.76
02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1
5.00
169.9500
.00
.00
849.75
07070 LATA CHAMPIÑONES 1/1
5.00
115.2119
.00
103.69
679.75
07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1
1.00
287.5664
.00
37.38
324.95
01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1
1.00
97.4153
.00
17.54
114.96
07074 LIBRA LINGUINES 1/1
5.00
24.9500
.00
.00
124.75
14616 LIBRA RIGATONES 1/1
4.00
24.9500
.00
.00
99.80
07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1
3.54
149.9500
.00
.00
530.82
02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1
5.00
203.3475
.00
183.01
1,199.75
10934 LIBRA HARINATODO USO 1/1
2.00
134.9500
.00
.00
269.90
02572 LIBRA MARGARINA 1/1
5.00
48.6283
.00
31.61
274.75
06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1
5.00
56.9500
.00
.00
284.75
07081 PAQUETE LAUREL 1/1
2.00
18.9500
.00
.00
37.90
07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1
4.00
139.9500
.00
.00
559.80
06383 BOTELLA VINO BLANCO 1/1
1.00
160.9746
.00
28.97
189.94
01348 BOTELLA VINO TINTO 1/1
1.00
160.9746
.00
28.97
189.94
02523 BOTELLA VINO JEREZ 1/1
1.00
762.6695
.00
137.28
899.95
02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1
1.96
34.9500
.00
.00
68.50
16089 FRASCO SALSA DE SOYA. 10/1
2.00
45.7203
.00
16.46
107.90
02609 FRASCO VINAGRE 1/16 OZ
2.00
15.2119
.00
5.48
35.90
07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1
1.00
86.6814
.00
11.27
97.95
07093 PAQUETE ALBAHACA 1/1
6.00
24.9500
.00
.00
149.70
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00076081
30-07-15
31-07-15
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
20-08-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Cantidad
5.00
28-08-15 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Producto
Descripción
09454 YARDA TRENCILLA 4 COLORES 1/1
03386 LATA SPRAY PARA FLORES DIFERENTE COLOR 1/1
13512 UNIDAD OASIS EN SECO 1/1
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
0051
04
Costo
37.9800
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00076082
00100
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
07158 PAQUETE APIO 1/1
Página
0156
05
Itbis
.00
1,344.67
Total Neto
189.90
20,562.82
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
6.7800
Descuento
.00
Itbis
4.88
Total Neto
40.00
334.7500
.00
2,410.20
15,800.20
120.00
33.9000
.00
732.24
4,800.24
32.00
10698 ROLLO FLORA TAPE VERDE 1/1
50.00
29.6600
.00
266.94
1,749.94
08268 FRASCO ESCARCHA FINA 1/1
21.00
127.1200
.00
480.51
3,150.03
.00
00076083
31-07-15
28-08-15 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
0156
05
3,894.77
25,532.41
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
100.00
Costo
.4200
Descuento
.00
Itbis
7.56
Total Neto
06175 LATA ACEITE 3 EN UNO 1/1
10.00
63.5500
.00
114.39
749.89
01310 YARDA TELA DE DRILL DE 60" 1/1
60.00
118.6400
.00
1,281.31
8,399.71
01797 YARDA TELA PARA BLUSA DE 60" 1/1
50.00
135.5900
.00
1,220.31
7,999.81
01264 DOCENA BROCHE DE ENGANCHE P/ PANTALON 1/1
10.00
42.5700
.00
76.63
502.33
Producto
Descripción
01235 UNIDAD BOTONES DE NYLON 1/1
.00
00076084
31-07-15
28-08-15 008893 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS
Producto
Descripción
02368 PLIEGO CARTULINA DIF. COLORES 22 X 28" 1/1
03448 UNIDAD BOLIGRAFO STABILO AZUL 1/1
00632 ROLLO CINTA ADHESIVA DE 3/4" 1/1
02104 UNIDAD REGLA PLASTICA 12" 1/1
02162 UNIDAD LAPIZ CARBON #2 1/1
02175 ROLLO CINTA PARA EMPAQUE DE 2" 1/1
0156
05
Itbis
324.00
Total Neto
.00
.00
5,796.00
.00
189.00
1,239.00
Descuento
.00
600.00
9.6600
25.00
42.0000
31-07-15
60.00
6.0000
.00
64.80
424.80
7.7900
.00
.00
4,674.00
15.00
40.0000
.00
108.00
708.00
0011
11-08-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Descripción
Producto
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
Cantidad
1.00
01
Costo
21,940.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00076086
31-07-15
0011
11-08-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Descripción
Producto
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
Cantidad
1.00
01
Costo
21,255.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00076087
31-07-15
0011
11-08-15 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Descripción
Producto
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
2,124.00
600.00
.00
00076085
17,701.30
Incompleta Suministro 30 DIAS
Costo
6.0000
Cantidad
300.00
2,700.20
49.56
Cantidad
1.00
01
Costo
44,900.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
685.80
14,965.80
Servicio 15 DIAS
Itbis
3,949.20
3,949.20
Total Neto
25,889.20
25,889.20
Servicio 15 DIAS
Itbis
3,825.90
3,825.90
Total Neto
25,080.90
25,080.90
Servicio 15 DIAS
Itbis
8,082.00
8,082.00
Total Neto
52,982.00
52,982.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00076088
31-07-15
31-07-15
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
31-08-15 001843 CENTRO AUTOMOTRIZ EL RUSSO
Cantidad
1.00
11-08-15 000254 AUTO AIRE LUGO, SRL.
Producto
Descripción
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
0201
06
Costo
9,410.0000
Pendiente
Descuento
.00
0011
Cantidad
1.00
01
Costo
2,970.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00076090
31-07-15
31-07-15 009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR
Descripción
Producto
05413 UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1
Cantidad
1.00
0001
01
Costo
2,000.0000
Recibida
Descuento
.00
.00
00076091
31-07-15
0001
31-07-15 000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ
Producto
Descripción
15573 UNIDAD PAGO 1/1
Cantidad
1.00
01
Costo
13,290.0000
Recibida
Descuento
2,658.00
2,658.00
00076092
31-07-15
0003
31-07-15 009376 D BUFFET M&J, SRL
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
01
Recibida
31-07-15
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,693.80
1,693.80
Total Neto
11,103.80
11,103.80
Servicio 15 DIAS
Itbis
534.60
534.60
Total Neto
3,504.60
3,504.60
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
.00
.00
Total Neto
2,000.00
2,000.00
Servicio 05 DIAS
Itbis
1,913.76
1,913.76
Total Neto
12,545.76
12,545.76
Servicio 5 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
500.0000
Descuento
.00
Itbis
900.00
Total Neto
10.00
50.0000
.00
90.00
590.00
.00
00076093
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
.00
00076089
00101
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
11659 UNIDAD REPARACION 1/1
Página
0001
07-09-15 007075 GRABO ESTILO, C.X.A.-
01
990.00
5,900.00
6,490.00
Pendiente Suministro 15 DIAS
Producto
Descripción
13166 UNIDAD CONFECCION LLAVERO METAL PLATEADO
Cantidad
200.00
Costo
285.0000
Descuento
.00
Itbis
10,260.00
Total Neto
04379 UNIDAD PIN CON LOGO INFOTEP Y BANDER DOMIN
150.00
185.0000
.00
4,995.00
32,745.00
.00
00076094
31-07-15
0121
18-08-15 004175 OFFITEK
01
Pendiente
15,255.00
67,260.00
100,005.00
Inventario 15 DIAS
Producto
Descripción
03778 UNIDAD COMPUTADORA, COMPLETA 1/1
Cantidad
1.00
Costo
39,406.7800
Descuento
.00
Itbis
7,093.22
Total Neto
03778 UNIDAD COMPUTADORA, COMPLETA 1/1
2.00
31,652.5400
.00
11,394.91
74,699.99
.00
00076095
31-07-15
0121
07-08-15 000422 GLODINET, S.R.L.
Producto
Descripción
05445 UNIDAD IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1/1
Cantidad
1.00
01
Costo
10,900.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00076096
31-07-15
31-07-15 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
0003
01
Recibida
18,488.13
46,500.00
121,199.99
Inventario 30 DIAS
Itbis
1,962.00
1,962.00
Total Neto
12,862.00
12,862.00
Servicio PRESENTACION DE FAC
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
29.00
Costo
89.2913
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
28.00
81.8160
.00
.00
2,290.85
.00
.00
2,589.45
4,880.30
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/07/2015 Hasta 31/07/2015
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
TOTAL GENERAL
Página
00102
21/08/15 09:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
564
154,469.95
3,426,334.73
24,889,499.74
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