INFOTEP Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de

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INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00078934
01-02-16
00001
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0051
15-02-16 007732 SMART 4-D, SRL.
00542 UNIDAD CONECTOR EMT DE 3/4" 1/1
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
15248 UNIDAD CONTACTOR 24V 30 AMP. 1/1
Página
04
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
126.00
Costo
1,285.0000
Descuento
.00
Itbis
29,143.80
NULA
Total Neto
191,053.80
60.00
12.3400
.00
133.27
873.67
00434 PIE CABLE DE GOMA 12/4 1/1
230.00
22.0000
.00
910.80
5,970.80
06519 UNIDAD CAJA CUADRADA 4 X 4" 1/1
130.00
38.0000
.00
889.20
5,829.20
11.00
125.0000
.00
247.50
1,622.50
5.00
350.0000
.00
315.00
2,065.00
60.00
9.0000
.00
97.20
637.20
14022 PAR GUANTES PARA ELECTRICISTA 1/1
11452 UNIDAD LIMIT SWITCH 1/1
17845 UNIDAD ADAPTADORES DE 3/4 EMT 1/1
05797 UNIDAD ABRAZADERA PLASTICA (TIE-WRAP) 1/1
800.00
.5300
.00
76.32
500.32
00299 UNIDAD TERMINAL HEMBRA #12-14 1/1
500.00
2.0000
.00
180.00
1,180.00
06508 ROLLO TAPE DE VINYL 3M SUPER (SCOTCH 33) 1/1
00329 PIE ALAMBRE STRANDARD #16 1/1
00705 UNIDAD ABRAZADERA EMT DE 3/4" 1/1
82.00
220.0000
.00
3,247.20
21,287.20
4,500.00
3.4500
.00
2,794.50
18,319.50
100.00
3.6000
.00
64.80
424.80
.00
00078935
01-02-16
01-03-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0075
Producto
Descripción
13452 PIE CABALLETE PIES LINEALES 1/1
12883 PLANCHA ALUZINC 1/1
03
01-02-16
Cantidad
10.00
Costo
76.1000
Descuento
.00
Itbis
136.98
Total Neto
10.00
2,310.0000
.00
4,158.00
27,258.00
04-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Producto
Descripción
10694 UNIDAD BASE PARA HACER ARREGLOS 1/1
10702 UNIDAD OASIS NATURAL 1/1
00462 LIBRA ALAMBRE DULCE CALIBRE 16 1/1
10698 ROLLO FLORA TAPE VERDE 1/1
06490 PAQUETE CLAVEL 1/1
15598 PAQUETE ROSAS DE BOTONES CERRADO. 1/1
0156
05
01-02-16
08277 UNIDAD BARRA PLASTILINA 1/1
28,155.98
Cantidad
240.00
Costo
59.3200
Descuento
.00
Itbis
2,562.62
Total Neto
100.00
38.1400
.00
686.52
4,500.52
20.00
46.6100
.00
167.80
1,100.00
120.00
29.6600
.00
640.66
4,199.86
90.00
80.5100
.00
1,304.26
8,550.16
6,040.66
39,599.86
180.00
04-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Descripción
Producto
05909 UNIDAD CINTA FINA 1/2 1/1
4,294.98
897.98
Incompleta Suministro 30 DIAS
186.4400
.00
.00
00078937
249,763.99
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00078936
38,099.59
0156
05
11,402.52
16,799.42
74,749.82
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
50.00
Costo
76.2700
Descuento
.00
Itbis
686.43
Total Neto
30.00
33.9000
.00
183.06
1,200.06
4,499.93
40.00
127.1200
.00
915.26
6,000.06
01428 UNIDAD COLORANTE PARA VELONES DE DIF. COLO
120.00
42.3700
.00
915.19
5,999.59
05965 FRASCO ESENCIA DE ALMENDRA 1/1
150.00
42.3700
.00
1,143.99
7,499.49
05976 FRASCO ESENCIA DE FRESA 1/1
150.00
42.3700
.00
1,143.99
7,499.49
08273 FRASCO ESENCIA DE CANELA 1/1
150.00
42.3700
.00
1,143.99
7,499.49
08371 PAQUETE PALITOS CHINOS 100/1
40.00
29.6600
.00
213.55
1,399.95
08946 LIBRA CANELA EN ASTILLA 1/1
60.00
84.7500
.00
915.30
6,000.30
08258 ROLLO CINTA DECORATIVA DE 1 1/2" 1/1
40.00
216.1000
.00
1,555.92
10,199.92
01389 UNIDAD MOLDE DE METAL PARA VELONES 1/1
50.00
127.1200
.00
1,144.08
7,500.08
07975 TUBO SILICON TRANSPARENTE 1/1
50.00
93.2200
.00
838.98
5,499.98
15838 LIBRA ESTEARINA PARA VELONES 1/1
01702 LIBRA GANGORRA FINA PARA VELONES 1/1
30.00
296.6100
.00
1,601.69
10,499.99
08275 PAQUETE ALCOHOL CETILICO EN POLVO 8/OZ
20.00
144.1700
.00
519.01
3,402.41
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00078937
01-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
04-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Producto
Descripción
08274 FRASCO DESMOLDANTE VASELINA 1/1
Cantidad
40.00
0156
05
Costo
80.5100
Incompleta Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00078938
01-02-16
04-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0259
Producto
Descripción
06127 UNIDAD BOMBILLO DE 65W 1/1
11741 GALON COOLANT VERDE 1/1
05
01-02-16
13,500.11
Total Neto
3,800.07
88,500.81
Cantidad
60.00
Costo
179.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
50.00
95.0000
.00
855.00
5,605.00
15-02-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
Producto
Descripción
00462 LIBRA ALAMBRE DULCE CALIBRE 16 1/1
Itbis
579.67
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00078939
00002
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
0120
04
16,345.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
31.7800
Descuento
.00
00655 UNIDAD TOMA CORRIENTE 110V. DE 20 AMP 1/1
855.00
10,740.00
Itbis
5.72
Total Neto
37.50
1.00
80.5000
.00
14.49
94.99
300.00
27.9700
.00
1,510.38
9,901.38
10900 UNIDAD CAJA 2X4 DE 1/2" 1/1
1.00
30.5100
.00
5.49
36.00
13344 UNIDAD TAPE RAT DE 8" 1/1
50.00
.9000
.00
8.10
53.10
1.00
27.1200
.00
4.88
32.00
02366 PIE ALAMBRE DE GOMA #10 DE 3 HILOS 1/1
00533 UNIDAD CONECTOR CURVO PARA BX DE 1/2" 1/1
.00
00078940
01-02-16
0259
12-02-16 009436 LEONIDE PINEDA OVANDO
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
3,127.1186
Pendiente
Descuento
.00
.00
00078941
01-02-16
15-02-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL
0051
04
1,549.06
10,154.97
Servicio 30 DIAS
Itbis
562.88
562.88
Total Neto
3,690.00
3,690.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
100.00
Costo
21.1900
Descuento
.00
Itbis
381.42
Total Neto
00319 UNIDAD TUBO PVC 1/2" X 19¿ 1/1
100.00
59.3200
.00
1,067.76
6,999.76
00593 UNIDAD INTERRUPTOR SENCILLO 1/1
100.00
46.2600
.00
832.68
5,458.68
00177 UNIDAD ROSETA DE PORCELANA 1/1
100.00
27.9700
.00
503.46
3,300.46
00962 UNIDAD TARUGO PLASTICO 5/16 1/1
Descripción
Producto
00308 UNIDAD TOMACORRIENTE 110V 1/1
2,500.42
125.00
.9600
.00
21.60
141.60
14133 UNIDAD BREAKER DE 15 AMP-FINO 1/1
60.00
67.8000
.00
732.24
4,800.24
11433 UNIDAD BREAKER GRUESO 15 AMP. DE UN POLO 1
60.00
67.8000
.00
732.24
4,800.24
00595 UNIDAD INTERRUPTOR TRIPLE 1/1
50.00
81.9700
.00
737.73
4,836.23
00596 UNIDAD INTERRUPTOR DOBLE 1/1
50.00
62.3600
.00
561.24
3,679.24
00305 UNIDAD TIMBRE DIN DON 110V 1/1
30.00
381.3600
.00
2,059.34
13,500.14
5.00
76.2700
.00
68.64
449.99
50.00
3.8100
.00
34.29
224.79
03028 UNIDAD PUNTA DE PRUEBA DE 110-220 V 1/1
00165 UNIDAD CURVA PVC DE 1/2". 1/1
00828 UNIDAD TARUGO PLASTICO DE 3/16 1/1
125.00
1.0500
.00
23.63
154.88
06124 UNIDAD BOMBILLA DE 75W, 120V 1/1
200.00
21.1900
.00
762.84
5,000.84
06519 UNIDAD CAJA CUADRADA 4 X 4" 1/1
130.00
43.5700
.00
1,019.54
6,683.64
10924 UNIDAD TEMPORIZADOR ON DELAY A 24V 1/1
45.00
635.5900
.00
5,148.28
33,749.83
09877 UNIDAD TEMPORIZADOR OFF DELAY A 24V 1/1
35.00
720.3400
.00
4,538.14
29,750.04
07283 PIE CABLE DE GOMA 12/2 1/1
230.00
10.9700
.00
454.16
2,977.26
00188 UNIDAD CAJA RECTANGULAR 2 X 4 1/1
280.00
23.7300
.00
1,195.99
7,840.39
06776 UNIDAD TUBO EMT 3/4 X 10 1/1
100.00
149.2500
.00
2,686.50
17,611.50
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00078941
01-02-16
00003
Fecha
99,999,999
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
15-02-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL
Producto
Descripción
00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1
Página
0051
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
9,000.00
Costo
3.8100
Descuento
.00
Itbis
6,172.20
00616 UNIDAD REGLETA DE 12 AGUJERO 1/1
100.00
80.9100
.00
1,456.38
9,547.38
09913 UNIDAD REGLETA DE 25AMP. 12 PUERTOS 1/1
190.00
86.7000
.00
2,965.14
19,438.14
70.00
55.0900
.00
694.13
4,550.43
8.00
2,203.3900
.00
3,172.88
20,800.00
00182 UNIDAD PULSADOR DE TIMBRE 1/1
00385 UNIDAD PARA RAYOS- 7KVA 1/1
.00
00078942
01-02-16
01-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
14986 JUEGO BROCA DE 1 A 13MM 1/1
10778 PIE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 1/2" 1/1
0157
Cantidad
10.00
06
38,022.45
Total Neto
40,462.20
249,258.32
Incompleta Suministro 30 DIAS
Costo
25.2542
Descuento
.00
Itbis
45.46
Total Neto
298.00
10.00
26.4661
.00
47.64
312.30
11696 UNIDAD PALOTE DE FUERZA DE 1/2" 1/1
1.00
228.2542
.00
41.09
269.34
04791 UNIDAD CUBO IMPACTO GIRATORIO ENTRADA 1/2
1.00
178.7627
.00
32.18
210.94
17589 UNIDAD BARRA EXTENSORA 1/1
1.00
78.5593
.00
14.14
92.70
05177 UNIDAD CUBO P/BUJIA ENTRADA DE 1/2" DE 3/8" 1
1.00
191.0339
.00
34.39
225.42
00865 UNIDAD ABRAZADERA EMT DE 1 1/2" 1/1
4.00
11.9407
.00
8.60
56.36
00866 UNIDAD ABRAZADERA P/MANGUERA FLEXIBLE 3/8"
4.00
1.7797
.00
1.28
8.40
07678 UNIDAD LIMA PLANA GRANO FINO DE 10" 1/1
1.00
172.6441
.00
31.08
203.72
01024 UNIDAD LIMA REDONDA 1/4 X 1/2 1/1
1.00
153.2712
.00
27.59
180.86
12493 UNIDAD LIMA RABO RATON #14 GRANO FINO 1/1
1.00
208.8644
.00
37.59
246.45
.00
00078943
01-02-16
01-03-16 005052 PAPELERIA ROMANA, S.R.L.
Producto
Descripción
02163 CAJA BANDA DE GOMA (GOMITA) 1/1
08078 CAJITA CLIPS BILLETERO 1 1/2" 1/1
08337 UNIDAD CLIPS BILLETERO 2" 1/1
08037 UNIDAD CARPETA DE 3" CON COVER 1/1
0154
03
321.04
2,104.49
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
33.9000
Descuento
.00
Itbis
61.02
Total Neto
5.00
42.3800
.00
38.14
250.04
24.00
10.4200
.00
.00
250.08
2,500.07
400.02
10.00
211.8700
.00
381.37
5.00
139.8300
.00
125.85
825.00
02081 UNIDAD CALENDARIO DE ESCRITORIO 1/1
10.00
275.4200
.00
495.76
3,249.96
02088 UNIDAD TIJERA MANGO PLASTICO DE 6" 1/1
10.00
33.9000
.00
61.02
400.02
18825 CAJITA CLIP BILLETERO DE 1" (25 MM) 12/1
5.00
29.6700
.00
26.70
175.05
08012 UNIDAD ARCHIVO ACORDEON PLASTICO 8 1/2 X 11
.00
00078944
01-02-16
15-02-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Producto
Descripción
01784 ROLLO SUSTACHE DIFERENTE COLOR 1/1
0051
04
1,189.86
8,050.24
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
6.00
Costo
1,694.9200
Descuento
.00
Itbis
1,830.51
Total Neto
02231 CAJA LAPIZ B-6 12/1
3.00
194.9200
.00
105.26
690.02
08061 CAJA LAPIZ B-5 12/1
3.00
194.9200
.00
105.26
690.02
02060 CAJA LAPIZ B-4 12/1
3.00
194.9200
.00
105.26
690.02
17264 CAJA LAPIZ B-2 12/1
3.00
194.9200
.00
105.26
690.02
02056 CAJA LAPIZ DE DIBUJO HB 12/1
2.00
194.9200
.00
70.17
460.01
10307 PLIEGO PAPEL VEGETAL 24 X 36" 1/1
12,000.03
4.00
42.3700
.00
30.51
199.99
02368 PLIEGO CARTULINA DIF. COLORES 22 X 28" 1/1
60.00
21.1900
.00
228.85
1,500.25
06436 YARDA FIELTRO (TELA) 1/1
20.00
93.2200
.00
335.59
2,199.99
6.00
228.8100
.00
247.11
1,619.97
08884 UNIDAD PISTOLA PARA SILICON 1/1
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00078944
01-02-16
00004
Fecha
99,999,999
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
15-02-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Producto
Descripción
17875 PLIEGO PAPEL TISUE 1/1
Página
Cantidad
120.00
0051
04
Incompleta Suministro 30 DIAS
Costo
5.9300
Descuento
.00
Itbis
128.09
Total Neto
839.69
09705 PLIEGO CARTULINA DE HILO 1/1
24.00
21.1900
.00
91.54
600.10
13728 LIBRA ALAMBRE FLORAL #16 1/1
5.00
245.7600
.00
221.18
1,449.98
16243 LIBRA ALAMBRE FLORAL #20 1/1
5.00
245.7600
.00
221.18
1,449.98
08580 PAQUETE VELA DE SILICON DE 1/2" X 12" 1/1
10.00
169.4900
.00
305.08
1,999.98
14595 PLIEGO FOAMY SIN BRILLO 1/1
240.00
42.3700
.00
1,830.38
11,999.18
10574 PLIEGO PAPEL FOAMY DIAMANTADO 1/1
240.00
135.5900
.00
5,857.49
38,399.09
.00
00078945
01-02-16
01-02-16 009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR
Producto
Descripción
11280 UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1
Cantidad
3.00
0003
01
Costo
2,083.3333
Pendiente
Descuento
.00
.00
00078946
01-02-16
23-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1
00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ
0051
04
11,818.72
77,478.32
Servicio 15 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
6,250.00
6,250.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
9.35
Costo
199.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
1,869.53
10.00
137.8879
.00
220.62
1,599.50
02419 LIBRA HABICHUELA NEGRA 1/1
5.00
99.9500
.00
.00
499.75
07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1
2.00
122.9500
.00
.00
245.90
15962 GALON VINAGRE. 1/1
3.00
118.6017
.00
64.05
419.86
06809 FRASCO CANELA MOLIDA 1/1
10.00
101.6525
.00
182.98
1,199.51
02642 LATA LECHE DE COCO 325 ML
20.00
38.0932
.00
137.13
898.99
07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1
12.00
258.5776
.00
496.47
3,599.40
06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1
29.21
124.9500
.00
.00
3,649.79
02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1
29.33
179.9500
.00
.00
5,277.93
02507 LITRO RON BLANCO 1/1
10.00
313.5169
.00
564.33
3,699.50
03405 CAJA GELATINA SIN SABOR 1/1
10.00
67.7542
.00
121.96
799.50
02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML
11.00
234.9500
.00
.00
2,584.45
02632 FUNDA HARINA DE MAIZ 1/16 OZ
50.00
11.9500
.00
.00
597.50
02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G
24.00
45.0000
.00
.00
1,080.00
09123 LATA LECHE CONDENSADA 405g
20.00
93.1780
.00
335.44
2,199.00
17544 GALON EXTRATO DE VAINILLA 1/1
4.00
211.8220
.00
152.51
999.80
01348 BOTELLA VINO TINTO 1/1
10.00
160.9746
.00
289.76
1,899.51
05981 LATA COCTEL DE FRUTAS 30/OZ
10.00
127.0763
.00
228.74
1,499.50
02620 LATA MAIZ DULCE 1/1
15.00
27.0763
.00
73.11
479.25
.00
00078947
01-02-16
01-03-16 000260 PLAZA LAMA, SA.
Producto
Descripción
02610 FUNDA NUECES 1/16 OZ
0154
03
2,867.10
35,098.17
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
15.00
Costo
178.7712
Descuento
.00
Itbis
482.68
Total Neto
02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G
15.00
122.8390
.00
331.67
2,174.26
01442 CAJA PASAS 1/1
30.00
12.6695
.00
68.42
448.51
07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1
35.00
149.9500
.00
.00
5,248.25
.00
882.77
3,164.25
11,035.27
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00078948
01-02-16
01-02-16
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
01-03-16 009173 ANTONIO LEON TAVERAS
0073
Cantidad
1.00
06
Costo
4,632.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00078949
00005
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Página
01-03-16 006665 SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.
0075
03
Servicio 15 DIAS
Itbis
833.76
833.76
Total Neto
5,465.76
5,465.76
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
10803 UNIDAD BATERIA 13/12 1/1
Cantidad
2.00
Costo
4,847.4600
Descuento
.00
Itbis
1,745.09
Total Neto
07694 UNIDAD BATERIA 11/12 1/1
3.00
3,830.5100
.00
2,068.48
13,560.01
.00
00078950
01-02-16
01-03-16 000260 PLAZA LAMA, SA.
Producto
Descripción
07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1
0154
03
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
149.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
6.00
44.9500
.00
.00
269.70
.00
02-02-16
02-03-16 009227 INVERSIONES RICE, SRL
Producto
Descripción
01067 CAJA TORNILLO 1/1
25,000.02
Cantidad
9.00
02413 CAJA LASAGÑA 1/1
00078951
3,813.57
11,440.01
0157
06
.00
1,349.55
1,619.25
Recibida Suministro CONTRA ENTREGA
Cantidad
6.00
Costo
123.9400
Descuento
.00
01067 CAJA TORNILLO 1/1
10.00
121.1700
.00
218.11
1,429.81
08944 FUNDA EURO GRIS 1/50
25.00
359.5900
.00
1,618.16
10,607.91
4.00
176.7300
.00
127.25
834.17
00632 ROLLO CINTA ADHESIVA DE 3/4" 1/1
.00
00078952
02-02-16
02-02-16 009437 MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
1.00
0062
05
Costo
4,080.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00078953
02-02-16
16-02-16 009446 RAMOS AUTO PARTS, SRL
Producto
Descripción
02665 JUEGO JUNTA PARA MOTOR 1/1
0051
04
Itbis
133.86
2,097.38
Total Neto
877.50
13,749.39
Servicio 30 DIAS
Itbis
734.40
734.40
Total Neto
4,814.40
4,814.40
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
7.00
Costo
1,171.1900
Descuento
.00
Itbis
1,475.70
Total Neto
02699 UNIDAD FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO 1/1
14.00
254.2400
.00
640.68
4,200.04
03107 UNIDAD FILTRO 1/1
14.00
169.4900
.00
427.11
2,799.97
05711 UNIDAD CORREAS PARA MOTOR 1/1
14.00
419.4900
.00
.00
5,872.86
08725 JUEGO COJINETE DE CIGUEÑAL 1/1
14.00
665.2500
.00
1,676.43
10,989.93
15183 JUEGO ANILLAS P/MOTOR 4AE 1/1
14.00
1,152.5400
.00
2,904.40
19,039.96
08730 JUEGO COJINETE DE BIELA 1/1
14.00
580.5100
.00
1,462.89
9,590.03
05937 UNIDAD BUJIA PARA MOTOR 1/1
24.00
110.1700
.00
475.93
3,120.01
05803 KILO SILICONA 245 1/1 ESTUCHE
20.00
162.5300
.00
585.11
3,835.71
00047 GALON COOLANT PARA RADIADOR 1/1
8.00
118.6400
.00
170.84
1,119.96
00299 UNIDAD TERMINAL HEMBRA #12-14 1/1
110.00
17.8000
.00
352.44
2,310.44
48.00
166.0900
.00
1,435.02
9,407.34
12956 UNIDAD PUNTA DE PRUEBA DE 6 - 24V 1/1
00044 LITRO AGUA DESTILADA PARA BATERIA 1/1
9,674.03
8.00
38.1400
.00
54.92
360.04
13712 BOTELLA SOLUCION DE BATERIA 1/1
96.00
46.6100
.00
805.42
5,279.98
10803 UNIDAD BATERIA 13/12 1/1
22.00
2,923.7300
.00
11,577.97
75,900.03
27.00
127.1200
.00
617.80
4,050.04
130.00
50.0000
.00
1,170.00
7,670.00
00029 TARRO GRASA SOLIDA 1/16 OZ
10778 PIE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 1/2" 1/1
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00078953
02-02-16
Página
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00006
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0051
16-02-16 009446 RAMOS AUTO PARTS, SRL
04
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
165.00
Costo
50.0000
Descuento
.00
Itbis
1,485.00
Total Neto
07564 UNIDAD PLASTIGAGE ROJO 1/1
240.00
81.0000
.00
3,499.20
22,939.20
01012 UNIDAD PLASTIGAGE VERDE 1/1
240.00
81.0000
.00
3,499.20
22,939.20
12785 GALON DESGRASANTE 1/1
22.00
317.8000
.00
1,258.49
8,250.09
06544 SPRAY DESGRASANTE DE MOTOR 1/1
36.00
140.0400
.00
907.46
5,948.90
03133 TARRO DESGRASADOR DE MANO 1/1
32.00
127.1200
.00
732.21
4,800.05
Producto
Descripción
00859 PIE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 3/8" 1/1
.00
00078954
02-02-16
0073
02-03-16 000168 METRO GAS
Descripción
Producto
12130 TANQUE LLENADO CILINDRO DE GAS 100 LBS. 1/1
Cantidad
1.00
06
Costo
1,891.2000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00078955
02-02-16
15-02-16 007644 AUTO SERVICIO JAPONES, SRL
Descripción
Producto
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
Cantidad
1.00
0011
01
Costo
15,245.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00078956
02-02-16
02-03-16 000308 FERTILIZANTES QUIMICOS DOM., S.A
Descripción
Producto
10266 LIBRA ABONO 15-15-15 1/1
0154
03
Servicio 15 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
1,891.20
1,891.20
Servicio 30 DIAS
Itbis
2,744.10
2,744.10
Total Neto
17,989.10
17,989.10
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
11.8500
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
200.00
11.9500
.00
.00
2,390.00
.00
02-02-16
249,832.81
Cantidad
200.00
12970 LIBRA ABONO UREA 1/1
00078957
37,214.22
9,735.00
02-03-16 008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO,
0154
03
.00
2,370.00
4,760.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
15.00
Costo
130.0000
Descuento
.00
Itbis
351.00
Total Neto
06598 CAJA VASOS DESECHABLES 7 ONZ. 1/1
10.00
1,775.0000
.00
3,195.00
20,945.00
01014 CAJA VASOS PLASTICOS PARA CAFE DE 3 ONZAS
10.00
2,270.0000
.00
4,086.00
26,786.00
01493 PAQUETE FUNDA PLASTICA (TRANSPARENTE) 17"
5.00
1,020.0000
.00
918.00
6,018.00
03018 PAQUETE PILA 1.5 V AA 2/1
30.00
25.0000
.00
135.00
885.00
03019 PAQUETE PILA 1.5 V, AAA 2/1
15.00
25.0000
.00
67.50
442.50
Descripción
Producto
00076 UNIDAD SUAPER CON PALO 1/1
2,301.00
12588 GALON JABON P/DISPENSADOR TIPO F 1/1
30.00
1,605.0000
.00
8,667.00
56,817.00
00129 GALON ALCOHOL 95% 1/1
20.00
435.7500
.00
1,568.70
10,283.70
03130 GALON CLORO 1/1
24.00
94.0000
.00
406.08
2,662.08
03137 GALON DESINFECTANTE 1/1
24.00
170.0000
.00
734.40
4,814.40
10799 LATA AMBIENTADOR P/DISPENSADOR DE BAÑO 1/1
50.00
347.0000
.00
3,123.00
20,473.00
03148 CAJA PAPEL TOALLA PARA MANO 12/1
20.00
2,040.0000
.00
7,344.00
48,144.00
02374 CAJA PAPEL JUMBO 12/1
28.00
1,315.0000
.00
6,627.60
43,447.60
.00
00078958
02-02-16
0154
02-03-16 009719 VINKY COMERCIAL, SRL
03
37,223.28
244,019.28
Recibida Suministro 15 DIAS
Cantidad
150.00
Costo
52.8800
Descuento
.00
Itbis
1,427.76
Total Neto
08296 CUARTO LIMPIADOR PARA BAÑO 1/1
30.00
71.5000
.00
386.10
2,531.10
03155 UNIDAD PIEDRA PARA INODORO 1/1
75.00
170.0000
.00
2,295.00
15,045.00
06072 UNIDAD INSECTICIDA EN SPRAY 1/1
30.00
91.5000
.00
.00
2,745.00
Descripción
Producto
06176 LIBRA DETERGENTE EN POLVO 1/16 OZ
9,359.76
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00078958
02-02-16
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
02-03-16 009719 VINKY COMERCIAL, SRL
0154
03
Recibida Suministro 15 DIAS
Cantidad
12.00
Costo
190.0000
Descuento
.00
Itbis
410.40
Total Neto
3.00
159.0000
.00
85.86
562.86
00830 UNIDAD BOMBA PARA BAÑO (DESTAPADOR) 1/1
.00
00078959
02-02-16
02-03-16 007870 ADRIANO TAVERAS MUNOZ
Producto
Descripción
00719 UNIDAD CEPILLO (ESCOBILLA) PARA INODORO 1/1
00007
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
12785 GALON DESGRASANTE 1/1
Página
0154
03
4,605.12
2,690.40
32,934.12
Recibida Suministro 15 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
130.0000
Descuento
.00
Itbis
117.00
Total Neto
08086 PAQUETE TENEDORES PLASTICOS 25/1
30.00
25.0000
.00
135.00
885.00
08429 PAQUETE CUCHARA DESECHABLES 25/1
30.00
25.0000
.00
135.00
885.00
08087 PAQUETE PLATO DESECHABLE PARA POSTRE 25/
20.00
40.0000
.00
144.00
944.00
00860 PAQUETE PLATOS PLASTICOS DESECHABLES 25/1
60.00
40.0000
.00
432.00
2,832.00
03180 UNIDAD ESPONJA DE LIMPIAR 1/1
25.00
75.0000
.00
337.50
2,212.50
08285 ROLLO PAPEL TOALLA 1/1
40.00
150.0000
.00
1,080.00
7,080.00
03185 PAR GUANTE DE GOMA 1/1
30.00
130.0000
.00
702.00
4,602.00
06178 UNIDAD ESCOBA DE NYLON CON PALO 1/1
15.00
130.0000
.00
351.00
2,301.00
06595 GALON LAVAPLATOS 1/1
24.00
320.0000
.00
1,382.40
9,062.40
150.00
40.0000
.00
1,080.00
7,080.00
03152 PAQUETE FUNDA PLASTICA PARA BASURA 30/25 1
.00
00078960
02-02-16
02-03-16 007965 SOLUCIONES QUIMICAS DEL CARIBE
Producto
Descripción
08305 GALON AMBIENTADOR 1/1
0154
03
5,895.90
767.00
38,650.90
Recibida Suministro 15 DIAS
Cantidad
12.00
Costo
450.0000
Descuento
.00
Itbis
972.00
Total Neto
07954 GALON CERA PARA PISOS 1/1
20.00
450.0000
.00
1,620.00
10,620.00
05793 GALON ACIDO MURIATICO 1/1
8.00
145.0000
.00
208.80
1,368.80
.00
00078961
02-02-16
02-03-16 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL
Producto
Descripción
11659 UNIDAD REPARACION 1/1
Cantidad
8.00
0275
06
Costo
921.6102
Pendiente
Descuento
.00
.00
00078962
02-02-16
02-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
00718 LATA CEMENTO PVC 1/4 gln
0157
06
2,800.80
6,372.00
18,360.80
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,327.12
1,327.12
Total Neto
8,700.00
8,700.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
416.8390
Descuento
.00
Itbis
75.03
Total Neto
68.00
875.3898
.00
10,714.77
70,241.28
00694 UNIDAD CODO PVC 2" X 90 1/1
5.00
18.5678
.00
16.71
109.55
12286 UNIDAD CODO PVC 3" X 90 1/1
5.00
49.7627
.00
44.79
293.60
15308 UNIDAD PLANCHA DE YESO 1/2" X 4' X 8' 1/1
04693 METRO2 CERAMICA DE PISO 1/1
491.87
150.00
453.4078
.00
12,242.01
80,253.18
12383 UNIDAD TUBO PVC SDR-40 DE 3''X19' 1/1
4.00
257.7881
.00
185.61
1,216.76
12042 UNIDAD TUBO PVC DE 2" SCH-40 1/1
4.00
137.5678
.00
99.05
649.32
00931 YARDA MALLA PARA CEDAZO 1/1
1.00
65.8475
.00
11.85
77.70
01473 MT3 ARENA PARA PAÑETE (METRO CUBICO) 1/1
12992 METRO ARENA LAVADA 1/1
07895 FUNDA CEMENTO GRIS 100/1 LBS
2.00
457.6271
.00
164.75
1,080.00
15.00
655.3672
.00
1,769.49
11,600.00
115.00
193.2203
.00
3,999.66
26,219.99
10894 LIBRA PEGAMENTO PARA CERAMICA 50/1
1.00
897.2034
.00
161.50
1,058.70
10751 UNIDAD DISCO DE CORTE DE 4 1/2" X 1/16" 1/1
2.00
792.8136
.00
285.41
1,871.04
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00078962
02-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0157
02-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
06
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00078963
02-02-16
00008
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
0157
02-03-16 008145 BELLON, S.A.-
06
29,770.63
195,162.99
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
45.00
Costo
77.1186
Descuento
.00
Itbis
624.66
Total Neto
3.00
152.5424
.00
82.37
540.00
52.00
61.4407
.00
575.09
3,770.01
4.00
305.0847
.00
219.66
1,440.00
06930 UNIDAD CANAL PARA SHEETROCK 3X10 1/1
85.00
114.4068
.00
1,750.42
11,475.00
01484 FUNDA PEGA TOP 1/1
50.00
142.3729
.00
1,281.36
8,400.01
Producto
Descripción
06930 UNIDAD CANAL PARA SHEETROCK 3X10 1/1
05970 UNIDAD DERRETIDO PARA CERAMICA 1/1
03325 UNIDAD ESQUINERO PARA SHEETROCK 1X10 1/1
15283 CAJA FULMINANTE PARA PISTOLA 1/1
.00
00078964
02-02-16
15-02-16 000451 TOMAS GOMEZ CHECO, C. POR A.-
0011
01
Pendiente
4,533.56
4,095.00
29,720.02
Servicio 30 DIAS
Descripción
Producto
08716 UNIDAD LAVADO DE VEHICULOS 1/1
Cantidad
2.00
Costo
1,864.3900
Descuento
.00
Itbis
671.18
Total Neto
08716 UNIDAD LAVADO DE VEHICULOS 1/1
2.00
1,864.3900
.00
671.18
4,399.96
08716 UNIDAD LAVADO DE VEHICULOS 1/1
2.00
1,864.4000
.00
671.18
4,399.98
.00
00078965
02-02-16
15-02-16 000451 TOMAS GOMEZ CHECO, C. POR A.-
0011
01
Pendiente
2,013.54
4,399.96
13,199.90
Servicio 30 DIAS
Descripción
Producto
08716 UNIDAD LAVADO DE VEHICULOS 1/1
Cantidad
1.00
Costo
3,813.5600
Descuento
.00
Itbis
686.44
Total Neto
08716 UNIDAD LAVADO DE VEHICULOS 1/1
1.00
3,389.8300
.00
610.17
4,000.00
.00
00078966
02-02-16
02-02-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A.
Descripción
Producto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
1.00
0051
04
Costo
7,600.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00078967
02-02-16
0120
02-02-16 009550 FR GROUP, SRL
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
04
Costo
97,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00078968
02-02-16
02-02-16 008716 INGENIERIA & SERVICIOS, SRL
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
2,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00078969
02-02-16
04-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Descripción
Producto
07237 UNIDAD FRUTAS ARTIFICIALES SURTIDAS 1/1
Cantidad
170.00
0156
05
1,296.61
4,500.00
8,500.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
1,368.00
1,368.00
Total Neto
8,968.00
8,968.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
17,460.00
17,460.00
Total Neto
114,460.00
114,460.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
450.00
450.00
Total Neto
2,950.00
2,950.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Costo
29.6600
Descuento
.00
Itbis
907.60
Total Neto
5,949.80
07235 PAQUETE FLORES MINIATURA DIFRENTE COLOR 1
240.00
12.7100
.00
549.07
3,599.47
08821 PAQUETE FLOR GRANDE DIFERENTE COLOR 1/1
240.00
233.0500
.00
10,067.76
65,999.76
07241 PAQUETE GUAJACA 1/1
100.00
29.6600
.00
533.88
3,499.88
07245 UNIDAD PAJARITO 1/1
300.00
29.6600
.00
1,601.64
10,499.64
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00078969
02-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
04-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
0156
05
Incompleta Suministro 30 DIAS
.00
00078970
02-02-16
0011
02-02-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
04
Costo
11,880.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00078971
02-02-16
0011
02-02-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
04
Costo
51,400.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00078972
02-02-16
0259
02-02-16 009550 FR GROUP, SRL
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
21,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00078973
02-02-16
0308
02-02-16 009550 FR GROUP, SRL
Producto
Descripción
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
7,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00078974
02-02-16
0015
02-02-16 009341 AUDIO-3, EIRL
Producto
Descripción
11616 UNIDAD ALQUILER DE TARIMA 1/1
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
01
Pendiente
02-02-16
02-02-16
02-02-16
2,138.40
Total Neto
14,018.40
14,018.40
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
9,252.00
9,252.00
Total Neto
60,652.00
60,652.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
3,780.00
3,780.00
Total Neto
24,780.00
24,780.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,350.00
1,350.00
Total Neto
8,850.00
8,850.00
Servicio 15 DIAS
Total Neto
3.00
1,000.0000
.00
540.00
3,540.00
Cantidad
1.00
0064
09
Costo
5,889.0000
Pendiente
Descuento
.00
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
4,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00078977
Itbis
2,138.40
Itbis
1,260.00
02-02-16 009619 INTERNATIONAL JAKSON SERVIC,SR
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Descuento
.00
.00
00078976
89,548.55
Costo
3,500.0000
02-02-16 009578 CUEVAS ARAUJO. ING. ELECTROMEC
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
13,659.95
Cantidad
2.00
.00
00078975
00009
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
19-02-16 008733 JULIO COLON & ASOC. SRL.
0120
01
Pendiente
1,800.00
8,260.00
11,800.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,060.02
1,060.02
Total Neto
6,949.02
6,949.02
Servicio 30 DIAS
Itbis
810.00
810.00
Total Neto
5,310.00
5,310.00
Servicio 15 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
9,500.0000
Descuento
.00
Itbis
1,710.00
Total Neto
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
2.00
5,000.0000
.00
1,800.00
11,800.00
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
2.00
5,000.0000
.00
1,800.00
11,800.00
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
.00
00078978
02-02-16
02-02-16 009619 INTERNATIONAL JAKSON SERVIC,SR
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0064
09
Costo
5,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
5,310.00
11,210.00
34,810.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
900.00
Total Neto
5,900.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00078978
02-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
02-02-16 009619 INTERNATIONAL JAKSON SERVIC,SR
0064
09
Pendiente
.00
00078979
02-02-16
02-03-16 000226 MANUEL ARSENIO URENA, S.A.
Producto
Descripción
07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
0201
06
Costo
1,902.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00078980
02-02-16
04-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Producto
Descripción
01809 YARDA TELA RAMI DE 60" 1/1
00010
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
Cantidad
80.00
0156
05
Servicio 30 DIAS
900.00
5,900.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
342.36
342.36
Total Neto
2,244.36
2,244.36
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
161.0200
Descuento
.00
Itbis
2,318.69
Total Neto
15,200.29
06906 YARDA TELA INDIANA DE 45" 1/1
75.00
84.7500
.00
1,144.13
7,500.38
11909 YARDA TELA P/ PUNTO DE CRUZ DE 60" 1/1
36.00
423.7300
.00
2,745.77
18,000.05
150.00
275.4200
.00
7,436.34
48,749.34
01328 YARDA TELA ESTAMPADA PARA TAPIZAR DE 60" 1/
.00
00078981
03-02-16
0003
12-02-16 009341 AUDIO-3, EIRL
Producto
Descripción
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
Cantidad
1.00
01
Costo
5,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00078982
03-02-16
12-02-16 007895 INTERCONEXIONES & SISTEMAS
Producto
Descripción
12128 UNIDAD INSTALACION 1/1
0120
01
Pendiente
Servicio 30 DIAS
Itbis
900.00
900.00
Total Neto
5,900.00
5,900.00
Servicio 30 DIAS
Costo
4,550.0000
Descuento
.00
Itbis
5,733.00
Total Neto
1.00
45,000.0000
.00
8,100.00
53,100.00
.00
03-02-16
89,450.06
Cantidad
7.00
09576 UNIDAD REPARACION E INSTALACION 1/1
00078983
13,644.93
0051
18-02-16 000012 SYNTES. S.R.L
04
13,833.00
37,583.00
90,683.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
300.0000
Descuento
.00
Itbis
162.00
Total Neto
17734 UNIDAD ROLLER PAPER PICK-UP P/COPIAD IRA-627
3.00
400.0000
.00
216.00
1,416.00
06154 UNIDAD ROLLER SEPARATION 1/1
3.00
650.0000
.00
351.00
2,301.00
Producto
Descripción
07829 UNIDAD ROLLER PICK UP 1/1
.00
00078984
03-02-16
03-03-16 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L.
Producto
Descripción
00013 GALON ACEITE SAE-40 1/1
Cantidad
10.00
0075
03
Costo
850.0000
03-02-16
0278
03-03-16 001130 CECOMSA
Producto
Descripción
10298 UNIDAD BASE PARA TELEVISION 1/1
Cantidad
2.00
06
Costo
1,710.5068
Descuento
.00
Recibida
Descuento
.00
.00
00078986
03-02-16
0001
03-02-16 009720 JOSE ENCARNACION
Producto
Descripción
16078 UNIDAD TAPIZADO 1/1
Cantidad
8.00
01
Costo
4,925.6250
4,779.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00078985
729.00
1,062.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
Itbis
1,530.00
1,530.00
Total Neto
10,030.00
10,030.00
Inventario 30 DIAS
Itbis
615.78
615.78
Total Neto
4,036.79
4,036.79
Servicio 15 DIAS
Itbis
7,092.90
7,092.90
Total Neto
46,497.90
46,497.90
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00078987
03-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
03-02-16 001296 SAN MIGUEL & CIA., SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0120
Cantidad
1.00
04
Costo
65,001.1300
Pendiente
Descuento
.00
.00
00078988
03-02-16
16-02-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
Producto
Descripción
17822 UNIDAD BASE DE 5 RUEDAS PARA SILLON 1/1
Cantidad
20.00
0120
01
Costo
435.8050
03-02-16
03-03-16 000422 GLODINET, S.R.L.
Descripción
Producto
10036 UNIDAD MEMORIA USB DE 32GB 1/1
0120
Cantidad
6.00
01
Costo
580.0000
Descuento
.00
03-02-16
17-02-16 009217 2K5 COMERCIAL, SRL
Producto
Descripción
07054 UNIDAD LUZ PILOTO A 24V 1/1
0051
Cantidad
96.00
04
Itbis
11,700.20
11,700.20
Total Neto
76,701.33
76,701.33
Itbis
1,568.90
1,568.90
Total Neto
10,285.00
10,285.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00078990
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00078989
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00011
Fecha
99,999,999
Itbis
626.40
626.40
Total Neto
4,106.40
4,106.40
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
94.0000
Descuento
.00
Itbis
1,624.32
Total Neto
10,648.32
00072 UNIDAD BASE PARA RELE DE 8 PINES 1/1
80.00
75.0000
.00
1,080.00
7,080.00
00585 UNIDAD INTERRUPTOR FOUR WAY 15 A 110V 1/1
50.00
223.0000
.00
2,007.00
13,157.00
50.00
102.0000
.00
918.00
6,018.00
230.00
17.0000
.00
703.80
4,613.80
00181 UNIDAD INTERRUPTOR THREE WAY 1/1
07285 PIE CABLE DE GOMA 12/3 1/1
.00
00078991
03-02-16
19-02-16 008422 OFINOVA, S.R.L.
Producto
Descripción
05209 UNIDAD SILLA 1/1
0003
Cantidad
1.00
01
Costo
9,294.0000
Recibida
Descuento
1,394.10
1,394.10
00078992
03-02-16
19-02-16 006607 B&H, MOBILIARIO, SRL
Producto
Descripción
04299 UNIDAD MESA DE ESQUINERO 1/1
0040
Cantidad
1.00
01
Costo
3,960.0000
Recibida
Descuento
792.00
792.00
00078993
03-02-16
16-02-16 009653 INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SR
Producto
Descripción
14055 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 2" X 8" X 10' 1/1
0051
04
6,333.12
41,517.12
Inventario 30 DIAS
Itbis
1,421.98
1,421.98
Total Neto
9,321.88
9,321.88
Inventario 30 DIAS
Itbis
570.24
570.24
Total Neto
3,738.24
3,738.24
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
90.00
Costo
498.3100
Descuento
.00
Itbis
8,072.62
Total Neto
07905 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 12" X 12' 1/1
90.00
538.9800
.00
8,731.48
57,239.68
07902 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 3" X 3" X 12' 1/1
30.00
372.8800
.00
2,013.55
13,199.95
17092 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 4" X 4" X 14' 1/1
15.00
728.8100
.00
1,967.79
12,899.94
06829 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 12" X 14' 1/1
90.00
627.1200
.00
10,159.34
66,600.14
.00
00078994
03-02-16
05-02-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
0074
03
Pendiente
30,944.78
52,920.52
202,860.23
Servicio A PRESENTACION DE FA
Cantidad
20.00
Costo
165.0000
Descuento
.00
Itbis
594.00
Total Neto
1.00
300.0000
.00
.00
300.00
.00
594.00
3,894.00
4,194.00
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00078995
03-02-16
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00012
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
16-02-16 009217 2K5 COMERCIAL, SRL
0051
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
01758 PLANCHA PLAYWOOD DE 3/4" X 4' X 8' 1/1
Cantidad
12.00
Costo
983.0000
Descuento
.00
Itbis
2,123.28
Total Neto
01762 PLANCHA PLAYWOOD DE 3/16" X 4' X 8' 1/1
60.00
355.0000
.00
3,834.00
25,134.00
01760 PLANCHA PLAYWOOD DE 1/2" X 4' X 8' 1/1
60.00
683.0000
.00
7,376.40
48,356.40
01759 PLANCHA PLAYWOOD DE 3/8" X 4' X 8' 1/1
60.00
549.0000
.00
5,929.20
38,869.20
.00
00078996
03-02-16
16-02-16 000387 MADERERA MARIO, SRL.
Producto
Descripción
01740 PIEZAS PINO AMERICANO CEPILLADO 1" X 4" X 12' 1
0051
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
155.9300
Descuento
.00
Itbis
2,526.07
Total Neto
90.00
494.3500
.00
8,008.47
52,499.97
.00
03-02-16
26-02-16 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
2,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00078998
03-02-16
04-03-16 000485 VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, S.R
Producto
Descripción
00292 UNIDAD LAMPARA DE BAJO CONSUMO DE 3 TUBOS
00805 UNIDAD TUBO FLUORESCENTE DE 32 WATTS 1/1
0259
05
03-02-16
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
03-02-16
02547 LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ
03-02-16
03-02-16
38.0000
.00
.00
1,900.00
0063
05
Pendiente
Producto
03-02-16
Servicio 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
1,287.90
Total Neto
40.00
310.0000
.00
2,232.00
14,632.00
0156
05
3,519.90
8,442.90
23,074.90
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
2,436.4407
Descuento
.00
Itbis
1,754.24
Total Neto
200.00
193.2203
.00
6,955.93
45,599.99
Cantidad
1.00
Cantidad
50.00
03-02-16 000220 PASTELERIA DEL JARDIN, C. X.A.
Descripción
40,025.00
Costo
178.8750
0061
05
Costo
2,980.0000
Pendiente
Descuento
.00
0061
05
Costo
250.2500
Cantidad
0003
01
Costo
8,710.17
11,500.00
57,099.99
Servicio 30 DIAS
Itbis
536.40
536.40
Total Neto
3,516.40
3,516.40
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079003
.00
38,125.00
Cantidad
40.00
04-03-16 000019 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.-
Producto
Descripción
08989 RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1
2,360.00
50.00
.00
00079002
2,360.00
Total Neto
03-02-16 000019 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.-
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
360.00
Total Neto
Itbis
.00
.00
00079001
Itbis
360.00
Descuento
.00
04-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
05402 SACO AZUCAR REFINO 125/1 1/1
Servicio 30 DIAS
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079000
69,059.74
Costo
1,525.0000
03-02-16 009437 MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
10,534.54
16,559.77
Cantidad
25.00
.00
00078999
126,278.88
Cantidad
90.00
01751 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 10" X 14' 1/1
00078997
19,262.88
13,919.28
Pendiente
Descuento
Itbis
2,252.25
2,252.25
Total Neto
14,764.75
14,764.75
Servicio 30 DIAS
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079003
03-02-16
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
03-02-16 000220 PASTELERIA DEL JARDIN, C. X.A.
Cantidad
78.00
0003
01
Costo
129.6610
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079004
03-02-16
03-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
78.00
0003
01
Costo
19.2903
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079005
03-02-16
19-02-16 008779 REFRITECNICA Y SERVICIOS FELIZ, S
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
74,600.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079006
04-02-16
18-02-16 009431 MOREL SUPLIDORES INDUSTRIALES,
Producto
Descripción
15522 UNIDAD ESTETOSCOPIO MECANICO 1/1
00013
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Página
0051
04
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,820.44
1,820.44
Total Neto
11,934.00
11,934.00
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
.00
.00
Total Neto
1,504.64
1,504.64
Servicio 30 DIAS
Itbis
13,428.00
13,428.00
Total Neto
88,028.00
88,028.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
12.00
Costo
630.0000
Descuento
.00
Itbis
1,360.80
Total Neto
00903 UNIDAD BLOQUES DE CONTACTO AUXILIARES 1/1
20.00
685.0000
.00
2,466.00
16,166.00
00381 UNIDAD INTERRUPTOR LUZ PILOTO P/CALENTADO
50.00
150.0000
.00
1,350.00
8,850.00
13659 UNIDAD RELAY TERMICO DE 4 A 6 AMP 1/1
49.00
520.0000
.00
4,586.40
30,066.40
12207 UNIDAD INTERRUPTOR SWICHT MACHETE DE 15 A
20.00
350.0000
.00
1,260.00
8,260.00
2.00
405.0000
.00
145.80
955.80
11557 UNIDAD RELE AUXILIAR TIPO CONTACTOR A 24V
10.00
498.0000
.00
896.40
5,876.40
07618 UNIDAD BOTONERA START STOP SIN ENCLAVAMIE
24.00
230.0000
.00
993.60
6,513.60
16550 UNIDAD BREAKER PARA RIEL DE 10 AMP. 1/1
32.00
115.0000
.00
662.40
4,342.40
11682 UNIDAD MARCADOR DE ALAMBRE 1/1
.00
00079007
04-02-16
18-02-16 008761 FERRETERIA JOSE S. MINAYA, SRL.
Producto
Descripción
03186 PAR GUANTE DE ALGODON ANTIDESLIZANTE 1/1
00047 GALON COOLANT PARA RADIADOR 1/1
01105 PLIEGO LIJA PARA AGUA #150 1/1
0051
04
13,721.40
8,920.80
89,951.40
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
91.00
Costo
25.0000
Descuento
.00
Itbis
409.50
Total Neto
16.00
100.0000
.00
288.00
1,888.00
2,684.50
40.00
25.0000
.00
180.00
1,180.00
340.00
55.0000
.00
3,366.00
22,066.00
05836 UNIDAD PEGAMENTO COQUI 1/1
68.00
65.0000
.00
795.60
5,215.60
03020 UNIDAD PILA CUADRADA 9 V 1/1
70.00
130.0000
.00
1,638.00
10,738.00
00044 LITRO AGUA DESTILADA PARA BATERIA 1/1
96.00
40.0000
.00
691.20
4,531.20
440.00
18.0000
.00
1,425.60
9,345.60
24.00
135.0000
.00
583.20
3,823.20
00939 UNIDAD MASCARILLA DESECHABLE 1/1
01851 LIBRA ESTOPA DE FRANELA 1/1
08822 ROLLO MASKING TAPE DE 3/4" VERDE 1/1
00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1
48.00
250.0000
.00
2,160.00
14,160.00
06510 SPRAY PENETRANTE 1/1
60.00
145.0000
.00
1,566.00
10,266.00
02664 UNIDAD CABEZOTE PARA BATERIA 1/1
72.00
48.0000
.00
622.08
4,078.08
.00
00079008
04-02-16
19-02-16 000754 SKAGEN, SRL.
Producto
Descripción
12164 UNIDAD SILLON EJECUTIVO 1/1
0120
Cantidad
1.00
01
Costo
18,652.0000
Recibida
Descuento
3,730.40
3,730.40
13,725.18
89,976.18
Inventario 15 DIAS
Itbis
2,685.89
2,685.89
Total Neto
17,607.49
17,607.49
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079009
04-02-16
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
04-02-16 000141 EDY OSCAR CASTRO SOLANO
Cantidad
1.00
0075
03
Costo
15,800.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079010
04-02-16
04-03-16 008780 CAPSA EXTERMINADORA SRL.
Producto
Descripción
09853 UNIDAD SERVICIO DE FUMIGACION. 1/1
Cantidad
1.00
0075
03
Costo
5,528.8000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079011
04-02-16
00014
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
Página
18-02-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0051
04
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
2,844.00
2,844.00
Total Neto
18,644.00
18,644.00
Servicio A PRESENTACIO NDE FA
Itbis
995.18
995.18
Pendiente Suministro 30 DIAS
Total Neto
6,523.98
6,523.98
NULA
Cantidad
72.00
Costo
74.7500
Descuento
.00
Itbis
968.76
Total Neto
03028 UNIDAD PUNTA DE PRUEBA DE 110-220 V 1/1
72.00
77.1200
.00
999.48
6,552.12
00367 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/H2 1/1
50.00
170.1700
.00
1,531.53
10,040.03
00393 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/H4 1/1
50.00
170.1700
.00
1,531.53
10,040.03
00398 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/H7 1/1
65.00
170.1700
.00
1,990.99
13,052.04
00383 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/H3 1/1
70.00
170.1700
.00
2,144.14
14,056.04
06540 UNIDAD FUSIBLE P/VEHICULO TIPO MUELITA 25 AM
160.00
15.0000
.00
432.00
2,832.00
06616 UNIDAD FUSIBLE P/VEHICULO TIPO MUELITA 5 AMP
160.00
15.0000
.00
432.00
2,832.00
06624 UNIDAD FUSIBLE P/VEHICULOTIPO MUELITA30 AMP
160.00
15.0000
.00
432.00
2,832.00
10768 UNIDAD FUSIBLE P/VEHICULO TIPO CUCHILLA 15AM
160.00
15.0000
.00
432.00
2,832.00
10447 UNIDAD FUSIBLE P/VEHICULO TIPO MUELITA10 AM
160.00
15.0000
.00
432.00
2,832.00
10448 UNIDAD FUSIBLE P/VEHICULO TIPO MUELITA 20AM
160.00
15.0000
.00
432.00
2,832.00
02924 UNIDAD RELAY DE 5 PATAS 12V 1/1
15.00
296.6100
.00
800.85
5,250.00
02926 UNIDAD RELAY DE 4 PATAS 12V 1/1
15.00
296.6100
.00
800.85
5,250.00
02975 UNIDAD DIODO DE 3 AMP. 1/1
72.00
8.4000
.00
108.86
713.66
05872 UNIDAD DIODO ZENER 12V 1/1
96.00
8.4000
.00
145.15
951.55
Descripción
Producto
02794 UNIDAD CONDENSADOR 2.2 UF 25V. 1/1
.00
00079012
04-02-16
04-03-16 000226 MANUEL ARSENIO URENA, S.A.
Producto
Descripción
07577 UNIDAD CHEQUEO Y MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
0201
06
Costo
5,875.3983
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079013
04-02-16
04-03-16 000135 FERRETERIA BELLON, C. POR A.
0154
03
13,614.14
6,350.76
89,248.23
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,057.57
1,057.57
Total Neto
6,932.97
6,932.97
Incompleta Suministro 15 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
152.5400
Descuento
.00
Itbis
274.57
Total Neto
06834 GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 1 1/2 X 10 1/1
6.00
75.7500
.00
81.81
536.31
14307 GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 2 1/2 X 12 1/1
6.00
130.7300
.00
141.19
925.57
Producto
Descripción
08617 UNIDAD LIJA DE BANDA 6X48" # 120 1/1
11560 GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 3 X 12 1/1
1,799.97
6.00
169.8200
.00
183.41
1,202.33
01751 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 10" X 14' 1/1
20.00
439.8300
.00
1,583.39
10,379.99
07904 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1"X 8" X 12' 1/1
15.00
283.0500
.00
764.24
5,009.99
01729 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 10 X 12' 1/1
16.00
377.1200
.00
1,086.11
7,120.03
06829 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 12" X 14' 1/1
20.00
586.4400
.00
2,111.18
13,839.98
17092 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 4" X 4" X 14' 1/1
14.00
743.2200
.00
1,872.91
12,277.99
09554 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 6" X 16' 1/1
20.00
278.8100
.00
1,003.72
6,579.92
14600 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 2" X 8" X 12' 1/1
14.00
522.0300
.00
1,315.52
8,623.94
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079013
04-02-16
Fecha
99,999,999
00015
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
04-03-16 000135 FERRETERIA BELLON, C. POR A.
Producto
Descripción
01762 PLANCHA PLAYWOOD DE 3/16" X 4' X 8' 1/1
Página
0154
03
Incompleta Suministro 15 DIAS
Cantidad
11.00
Costo
314.4100
Descuento
.00
Itbis
622.53
Total Neto
01760 PLANCHA PLAYWOOD DE 1/2" X 4' X 8' 1/1
15.00
805.9300
.00
2,176.01
14,264.96
01618 LIBRA CLAVO DE 1" CON CABEZA 1/1
15.00
31.5700
.00
85.24
558.79
01617 LIBRA CLAVO DE 11/2" CON CABEZA 1/1
20.00
31.5700
.00
113.65
745.05
01622 LIBRA CLAVO DE 1 1/2" SIN CABEZA 1/1
20.00
31.5700
.00
113.65
745.05
01621 LIBRA CLAVO DE 2" CON CABEZA 1/1
20.00
31.5700
.00
113.65
745.05
01625 LIBRA CLAVO DE 2" SIN CABEZA 1/1
20.00
31.5700
.00
113.65
745.05
06192 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #80 1/1
10.00
16.4400
.00
29.59
193.99
01851 LIBRA ESTOPA DE FRANELA 1/1
75.00
48.3100
.00
652.19
4,275.44
01161 UNIDAD DISCO DE LIJA #60 1/1
20.00
38.9800
.00
140.33
919.93
01162 UNIDAD DISCO DE LIJA #80 1/1
10.00
38.9800
.00
70.16
459.96
4,081.04
01159 UNIDAD DISCO DE LIJA # 100 1/1
25.00
38.9800
.00
175.41
1,149.91
01069 UNIDAD DISCO DE LIJA #120 1/1
10.00
38.9800
.00
70.16
459.96
01170 UNIDAD LAPIZ PARA CARPINTERO 1/1
25.00
5.8000
.00
26.10
171.10
6.00
140.5000
.00
151.74
994.74
14305 GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 2 X 12 1/1
6.00
109.9600
.00
118.76
778.52
06494 UNIDAD TORNILLO DIABLITO DE 2 X 10 1/1
400.00
.6300
.00
45.36
297.36
14303 UNIDAD TORNILLO DIABLITO DE 1 X 10 1/1
400.00
.4900
.00
35.28
231.28
14311 GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 1 1/2 X 12 1/1
.00
00079014
04-02-16
04-03-16 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L.
Producto
Descripción
14137 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 3" X 3" X 10' 1/1
0154
03
15,271.51
100,113.20
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
20.00
Costo
490.0000
Descuento
.00
Itbis
1,764.00
Total Neto
01144 GALON COLA PARA CARPINTERO. 1/1
10.00
440.0000
.00
792.00
5,192.00
01869 ROLLO PAPEL DE PATRON 48" 1/1
10.00
4,300.0000
.00
7,740.00
50,740.00
08612 UNIDAD LIJA DE BANDA 6X48" #80 1/1
10.00
450.0000
.00
810.00
5,310.00
08615 UNIDAD LIJA DE BANDA 6 X48" #100 1/1
10.00
450.0000
.00
810.00
5,310.00
.00
00079015
04-02-16
04-03-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0154
Descripción
Producto
07905 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 12" X 12' 1/1
Cantidad
14.00
03
Costo
606.0000
04-02-16
04-02-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A.
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
4,909.7600
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
25.04
25.04
00079017
04-02-16
04-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
1.00
0001
01
Costo
2,127.0763
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079018
04-02-16
04-02-16 009441 D BUFFET Y PICADERA R&F, SRL
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
78.00
0003
01
Costo
67.3076
78,116.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079016
11,916.00
11,564.00
Pendiente
Descuento
.00
Itbis
1,527.12
1,527.12
Total Neto
10,011.12
10,011.12
Servicio 30 DIAS
Itbis
879.25
879.25
Total Neto
5,763.97
5,763.97
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
382.87
382.87
Total Neto
2,509.95
2,509.95
Servicio 5 DIAS
Itbis
945.00
Total Neto
6,194.99
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079018
04-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0003
04-02-16 009441 D BUFFET Y PICADERA R&F, SRL
01
Pendiente
.00
00079019
05-02-16
00016
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
0051
29-02-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL
04
Servicio 5 DIAS
945.00
6,194.99
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
100.00
Costo
5.9300
Descuento
.00
Itbis
106.74
Total Neto
08698 UNIDAD BOMBILLO DE 2 CONTACTO 12V 1/1
120.00
16.8000
.00
362.88
2,378.88
06617 UNIDAD BOMBILLO DE 1 CONTACTO. 12V 1/1
Producto
Descripción
00415 UNIDAD TERMINAL CERRADO #14-16 1/1
699.74
112.00
16.8000
.00
338.69
2,220.29
02975 UNIDAD DIODO DE 3 AMP. 1/1
72.00
8.4000
.00
108.86
713.66
05872 UNIDAD DIODO ZENER 12V 1/1
96.00
8.4000
.00
145.15
951.55
40.00
28.0000
.00
201.60
1,321.60
00299 UNIDAD TERMINAL HEMBRA #12-14 1/1
600.00
5.9300
.00
640.44
4,198.44
00415 UNIDAD TERMINAL CERRADO #14-16 1/1
4,198.44
01105 PLIEGO LIJA PARA AGUA #150 1/1
600.00
5.9300
.00
640.44
06636 ROLLO ALAMBRE PARA VEHICULO #12 1/1
20.00
400.2000
.00
1,440.72
9,444.72
06602 ROLLO ALAMBRE PARA VEHICULO #10 1/1
20.00
536.5000
.00
1,931.40
12,661.40
08659 ROLLO ALAMBRE PARA VEHICULO #14 1/1
20.00
265.4500
.00
955.62
6,264.62
02793 UNIDAD CONDENSADOR 0.47 UF 25V. 1/1
72.00
74.7500
.00
968.76
6,350.76
110.00
170.1700
.00
3,369.37
22,088.07
8.00
725.6100
.00
1,044.88
6,849.76
40.00
78.4000
.00
564.48
3,700.48
01518 UNIDAD CEPILLO FIBRA DE ACERO 1/1
22.00
51.0200
.00
202.04
1,324.48
00299 UNIDAD TERMINAL HEMBRA #12-14 1/1
100.00
5.9300
.00
106.74
699.74
01074 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #100 1/1
40.00
25.2000
.00
181.44
1,189.44
03186 PAR GUANTE DE ALGODON ANTIDESLIZANTE 1/1
29.00
58.5800
.00
305.79
2,004.61
00367 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/H2 1/1
11210 ROLLO ESTAÑO 50/50 1/16 OZ
08581 UNIDAD REGULADOR DE VOLTAJE 12V 1/1
.00
00079020
05-02-16
22-02-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
Descripción
Producto
00805 UNIDAD TUBO FLUORESCENTE DE 32 WATTS 1/1
0120
01
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
69.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
6.00
635.0000
.00
685.80
4,495.80
.00
05-02-16
19-02-16 008858 DECORACIONES D & M, SRL.
Producto
Descripción
12179 UNIDAD SERV. BRILLADO Y CRISTALIZADO DE PISO
Cantidad
1.00
0120
01
Costo
21,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079022
04-02-16
04-03-16 008356 SANTOS & JOAQUIN, S&J, S.R.L
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
55.00
0071
10
Costo
107.8644
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079023
05-02-16
0073
05-03-16 008242 CESAR CABRAL
Descripción
Producto
16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1
Cantidad
1.00
06
Costo
20,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079024
Producto
05-02-16
05-03-16 009173 ANTONIO LEON TAVERAS
Descripción
89,260.68
Cantidad
150.00
19356 UNIDAD TUBO LED DE 18W 1/1
00079021
13,616.04
Cantidad
0073
06
Costo
Pendiente
Descuento
685.80
10,350.00
14,845.80
Servicio 15 DIAS
Itbis
3,780.00
3,780.00
Total Neto
24,780.00
24,780.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,067.86
1,067.86
Total Neto
7,000.40
7,000.40
Servicio 15 DIAS
Itbis
3,600.00
3,600.00
Total Neto
23,600.00
23,600.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079024
05-02-16
05-02-16
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
05-03-16 009173 ANTONIO LEON TAVERAS
0073
Cantidad
1.00
05-03-16 000347 MERCAPAPEL, S.R.L.
Producto
Descripción
02183 UNIDAD AGENDA DE ESCRITORIO TIPO LIBRO 1/1
02196 UNIDAD BASE P/AGENDA TIPO LIBRO 1/1
06
Costo
6,948.0000
Pendiente
Descuento
.00
0157
06
05-02-16
Itbis
1,250.64
1,250.64
Total Neto
8,198.64
8,198.64
Cantidad
45.00
Costo
80.5085
Descuento
.00
Itbis
652.12
Total Neto
3.00
127.1186
.00
68.64
450.00
19-02-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL
Producto
Descripción
10900 UNIDAD CAJA 2X4 DE 1/2" 1/1
Servicio 15 DIAS
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079026
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
.00
00079025
00017
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Página
0120
04
720.76
4,275.00
4,725.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
25.4200
Descuento
.00
00188 UNIDAD CAJA RECTANGULAR 2 X 4 1/1
10.00
27.1200
.00
48.82
320.02
14628 UNIDAD CANALETAS 1/1
15.00
88.9800
.00
240.25
1,574.95
09331 UNIDAD CAJA PLASTICA P/CANALETA 2" X 4" 1/1
15.00
55.0900
.00
148.74
975.09
05526 UNIDAD CANALETA DE 1 X 6' 1/1
15.00
105.9300
.00
286.01
1,874.96
00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1
1,500.00
4.1500
.00
1,120.50
7,345.50
00452 PIE ALAMBRE STRANDARD #14 1/1
500.00
3.3100
.00
297.90
1,952.90
20.00
38.1400
.00
137.30
900.10
00271 UNIDAD ENCHUFE MACHO DE 110 V 1/1
Itbis
45.76
Total Neto
299.96
00805 UNIDAD TUBO FLUORESCENTE DE 32 WATTS 1/1
70.00
49.2800
.00
.00
3,449.60
08485 UNIDAD TUBO FLOURESCENTE 59W 96" 1/1
30.00
381.3600
.00
.00
11,440.80
00654 UNIDAD TOMACORRIENTE 120V, 20 AMP 1/1
25.00
73.7500
.00
331.88
2,175.63
.00
00079027
05-02-16
05-03-16 009586 RAMIMAGING, SRL
Producto
Descripción
11659 UNIDAD REPARACION 1/1
0073
Cantidad
1.00
06
Costo
5,889.8305
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079028
05-02-16
05-03-16 008069 FRANCIS DE JESUS DOMINGUEZ
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0073
06
Costo
26,316.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079029
05-02-16
05-03-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.-
Producto
Descripción
02893 LIBRA CARNE DE CHIVO 1/1
06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1
0154
03
2,657.16
32,309.51
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,060.17
1,060.17
Total Neto
6,950.00
6,950.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
4,736.88
4,736.88
Total Neto
31,052.88
31,052.88
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
168.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
1,689.50
6.00
77.9500
.00
.00
467.70
11850 LIBRA CHULETA AHUMADA 1/1
10.00
95.9500
.00
.00
959.50
15937 LIBRA FILETE DE RES 1/1
13.00
194.9500
.00
.00
2,534.35
02632 FUNDA HARINA DE MAIZ 1/16 OZ
6.00
12.9500
.00
.00
77.70
02419 LIBRA HABICHUELA NEGRA 1/1
1.00
99.9500
.00
.00
99.95
14459 LIBRA CHULETA DE CERDO 1/1
6.00
95.9500
.00
.00
575.70
20.00
12.9500
.00
.00
259.00
8.00
9.9500
.00
.00
79.60
07019 PAQUETE CILANTRO 1/1
6.00
10.9500
.00
.00
65.70
02431 PAQUETE ESPINACA 1/1
12.00
31.9500
.00
.00
383.40
07010 LIBRA BERENJENA 1/1
02418 UNIDAD CALABAZA CRIOLLA 1/1
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079029
05-02-16
Página
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00018
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
05-03-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.-
0154
03
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
6.00
Costo
102.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1
5.00
115.9500
.00
.00
579.75
01444 LIBRA PEPINO 1/1
9.00
12.9500
.00
.00
116.55
15.00
19.9500
.00
.00
299.25
Producto
Descripción
02420 LIBRA HABICHUELA BLANCA 1/1
02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1
02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1
617.70
5.00
142.9500
.00
.00
714.75
07026 LIBRA BROCOLIS 1/1
11.00
31.9500
.00
.00
351.45
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
12.00
37.9500
.00
.00
455.40
02422 LIBRA COLIFLOR 1/1
10.00
31.9500
.00
.00
319.50
02585 LATA ESPARRAGOS 1/16 OZ
4.00
127.9237
.00
92.10
603.79
07037 LIBRA PAVO 1/1
4.00
104.1949
.00
75.02
491.80
07017 PAQUETE PEREJIL 1/1
8.00
10.9500
.00
.00
87.60
02447 LIBRA POLLO 1/1
33.00
71.9500
.00
.00
2,374.35
07033 PAQUETE PUERRO 1/1
8.00
31.9500
.00
.00
255.60
07035 LIBRA RABANO 1/1
6.00
34.9500
.00
.00
209.70
14610 LIBRA REMOLACHA 1/1
6.00
23.9500
.00
.00
143.70
02439 UNIDAD REPOLLO 1/1
6.00
79.9500
.00
.00
479.70
07023 LIBRA REPOLLO CHINO 1/1
3.00
23.9500
.00
.00
71.85
07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1
18.00
26.9500
.00
.00
485.10
07049 LIBRA CAMARONES 1/1
13.00
266.1017
.00
622.68
4,082.00
07044 LIBRA CARITE 1/1
15.00
115.0000
.00
.00
1,725.00
07550 FRASCO OREGANO MOLIDO 1/1
10080 LIBRA PAPA 1/1
02592 FRASCO PIMIENTA NEGRA 1/1
02593 FRASCO PIMIENTA BLANCA 1/1
7.00
31.3136
.00
39.46
258.66
20.00
25.9500
.00
.00
519.00
3.00
76.0916
.00
41.09
269.36
3.00
144.0254
.00
77.77
509.85
07057 FRASCO PIMIENTOS EN CONSERVA ONZAS 1/1
10.00
65.2542
.00
117.46
770.00
07062 LIBRA ARROZ 1/1
30.00
22.0000
.00
.00
660.00
14614 LIBRA CADERA DE RES 1/1
15.00
124.9500
.00
.00
1,874.25
07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1
16.00
54.9500
.00
.00
879.20
02587 LIBRA FETUCHINI 1/1
6.00
150.9500
.00
.00
905.70
07055 CARTON HUEVOS 30/1
4.00
148.9500
.00
.00
595.80
16.00
47.9500
.00
.00
767.20
02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G
07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1
5.00
76.9500
.00
.00
384.75
07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1
5.00
279.2797
.00
251.35
1,647.75
10934 LIBRA HARINATODO USO 1/1
10.00
16.9500
.00
.00
169.50
1.00
69.9500
.00
.00
69.95
07081 PAQUETE LAUREL 1/1
07074 LIBRA LINGUINES 1/1
4.00
45.9500
.00
.00
183.80
13.00
198.9500
.00
.00
2,586.35
07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1
7.00
220.9500
.00
.00
1,546.65
07073 LIBRA QUESO RICOTA 1/1
8.00
253.0000
.00
.00
2,024.00
02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1
14616 LIBRA RIGATONES 1/1
4.00
64.9500
.00
.00
259.80
10.00
22.9500
.00
.00
229.50
01346 FRASCO MOSTAZA 1/1
1.00
126.2288
.00
22.72
148.95
07093 PAQUETE ALBAHACA 1/1
6.00
21.0000
.00
.00
126.00
10.00
88.9500
.00
.00
889.50
3.00
37.9500
.00
.00
113.85
10.00
12.9500
.00
.00
129.50
07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ
15987 LIBRA CHILLO (PESCADO). 1/1
02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1
16025 LIBRA TAYOTA 1/1
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079029
05-02-16
02555 FRASCO ALCAPARRA 1/1
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
0154
03
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
12.00
Costo
12.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
10.00
21.9500
5.00
18.6017
.00
.00
219.50
.00
16.74
109.75
.00
00079030
05-02-16
05-03-16 000260 PLAZA LAMA, SA.
Producto
Descripción
14320 LIBRA SALAMI 1/1
01/03/16 10:05 AM
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
05-03-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.-
08554 LIBRA LECHUGA REPOLLADA 1/1
00019
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
16188 LIBRA LECHUGA DULCE 1/16 OZ
Página
0154
03
1,356.39
155.40
40,660.16
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
79.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
14081 LIBRA TOCINETA 1/1
3.00
124.9500
02648 LIBRA MERLUZA 1/1
10.00
46.5678
.00
.00
374.85
.00
83.82
549.50
07045 LIBRA MERO 1/1
16.00
02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1
20.00
89.9500
.00
.00
1,439.20
23.9500
.00
.00
06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1
15.00
479.00
114.0000
.00
.00
1,710.00
02413 CAJA LASAGÑA 1/1
07060 LIBRA LOMO DE RES 1/1
10.00
44.9500
.00
.00
449.50
10.00
159.0000
.00
.00
1,590.00
07066 LATA RAVIOLIS 1/1
6.00
55.0424
.00
59.45
389.70
07070 LATA CHAMPIÑONES 1/1
6.00
95.7203
.00
103.38
677.70
01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1
2.00
93.1780
.00
33.54
219.90
07158 PAQUETE APIO 1/1
8.00
12.9500
.00
.00
103.60
15962 GALON VINAGRE. 1/1
1.00
67.7542
.00
12.20
79.95
00256 LIBRA CALAMAR 1/1
6.00
88.9407
.00
96.06
629.70
10082 LIBRA HONGOS FRESCOS 1/1
8.00
216.9068
.00
312.35
2,047.60
.00
00079031
05-02-16
18-02-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0051
Producto
Descripción
06508 ROLLO TAPE DE VINYL 3M SUPER (SCOTCH 33) 1/1
04
700.80
399.75
11,139.95
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
245.0000
Descuento
.00
Itbis
220.50
Total Neto
15455 UNIDAD TAIRA NUM.10 1/1
100.00
.7000
.00
12.60
82.60
00827 UNIDAD TARUGO PLASTICO 3/8 1/1
250.00
1.4000
.00
63.00
413.00
00962 UNIDAD TARUGO PLASTICO 5/16 1/1
167.00
.9900
.00
29.76
195.09
13344 UNIDAD TAPE RAT DE 8" 1/1
350.00
.3800
.00
23.94
156.94
07472 UNIDAD TAPE RAT DE 4 " 1/1
330.00
.2500
.00
14.85
97.35
09016 CAJA CABLE INTERIOR 22/4 1000/1
1,445.50
2.00
1,224.0000
.00
440.64
2,888.64
3,000.00
11.0000
.00
5,940.00
38,940.00
4.00
6,526.0000
.00
4,698.72
30,802.72
12910 UNIDAD CONECTOR UR2 1/1
600.00
11.0000
.00
1,188.00
7,788.00
12907 UNIDAD CONECTOR UY2 1/1
600.00
10.0000
.00
1,080.00
7,080.00
17366 PIE ALAMBRE DROP # 18/2 AWG 1/1
17374 ROLLO CINTA BANDIT METALICA 1/2 PULG. 1/1
.00
00079032
05-02-16
05-03-16 005232 REFRIPARTES, S.A.
Descripción
Producto
00669 PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/4" 1/1
0154
03
13,712.01
89,889.84
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
300.00
Costo
19.0000
Descuento
.00
Itbis
1,026.00
Total Neto
00670 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/16" 1/1
300.00
16.0000
.00
864.00
5,664.00
03059 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/4" 1/1
200.00
75.0000
.00
2,700.00
17,700.00
03089 UNIDAD FILTRO SOLDABLE PARA AIRE ACONDIC. 1
15.00
53.0000
.00
143.10
938.10
03047 UNIDAD OVERLOAD DE 1/5 HP 1/1
30.00
50.0000
.00
270.00
1,770.00
6,726.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079032
05-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
05-03-16 005232 REFRIPARTES, S.A.
0154
03
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
00079033
05-02-16
23-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07055 CARTON HUEVOS 30/1
Cantidad
80.00
0051
04
Costo
197.9500
05-02-16
05-03-16 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L.
Producto
Descripción
00342 UNIDAD BOMBILLO P/NEVERA, 15W, 110V 1/1
0154
03
5,003.10
32,798.10
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079034
00020
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
Itbis
.00
Total Neto
.00
15,836.00
15,836.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
20.00
Costo
220.0000
Descuento
.00
Itbis
792.00
00373 UNIDAD INTERRUPTOR PARA NEVERA 1/1
15.00
450.0000
.00
1,215.00
7,965.00
06247 UNIDAD RESISTENCIA DE DESCARCHE PARA NEVE
30.00
460.0000
.00
2,484.00
16,284.00
.00
00079035
05-02-16
05-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0154
Producto
Descripción
05954 UNIDAD FILTRO SOLDABLE DE 1/4" PARA NEVERA
03
4,491.00
Total Neto
5,192.00
29,441.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
15.00
Costo
42.0000
Descuento
.00
Itbis
113.40
Total Neto
08969 LATA REFRIGERANTE R-134A 1/1
60.00
139.0000
.00
1,501.20
9,841.20
05739 UNIDAD TERMODISCO L-45 P/NEVERA 1/1
15.00
78.0000
.00
210.60
1,380.60
300.00
22.0000
.00
1,188.00
7,788.00
12.00
83.0000
.00
179.28
1,175.28
03049 PIE TUBERIA DE COBRE DE 5/16" 1/1
06325 TARRO FUNDENTE DE PLATA 4/OZ
.00
00079036
05-02-16
05-03-16 005232 REFRIPARTES, S.A.
Producto
Descripción
00193 PIE TUBERIA DE COBRE DE 5/8" 1/1
09844 UNIDAD OVERLOAD DE 1/3 1/1
0154
03
05-02-16
Incompleta Suministro 30 DIAS
Costo
50.0000
Descuento
.00
Itbis
1,800.00
Total Neto
30.00
42.3729
.00
228.81
1,500.00
05-03-16 001130 CECOMSA
Producto
Descripción
00252 UNIDAD CONECTOR DE RED RJ45 1/1
0157
Cantidad
300.00
06
Costo
4.6610
05-02-16
24-02-16 002880 FORMULARIOS COMERCIALES, S.A.
Producto
Descripción
05815 CAJA PAPEL FORMA CONTINUA 91/2" X 5 1/2" 1/1
Cantidad
5.00
0050
04
Costo
1,568.0000
Descuento
.00
05-02-16
05-03-16 005232 REFRIPARTES, S.A.
Producto
Descripción
03047 UNIDAD OVERLOAD DE 1/5 HP 1/1
0154
03
13,300.00
Itbis
251.69
251.69
Total Neto
1,649.99
1,649.99
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079039
2,028.81
11,800.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079038
20,928.48
Cantidad
200.00
.00
00079037
3,192.48
743.40
Itbis
1,411.20
1,411.20
Total Neto
9,251.20
9,251.20
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
30.00
Costo
42.3729
Descuento
.00
Itbis
228.81
Total Neto
00670 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/16" 1/1
300.00
13.5593
.00
732.20
4,799.99
03059 PIE TUBERIA DE COBRE DE 3/4" 1/1
200.00
63.5593
.00
2,288.13
14,999.99
15.00
44.9153
.00
121.27
795.00
869.49
5,700.00
03089 UNIDAD FILTRO SOLDABLE PARA AIRE ACONDIC. 1
00669 PIE TUBERIA DE COBRE DE 1/4" 1/1
300.00
16.1017
.00
.00
4,239.90
1,500.00
27,794.98
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079040
05-02-16
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
0074
03
Pendiente
05-02-16
Costo
300.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
17.00
140.0000
.00
428.40
2,808.40
18-02-16 009653 INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SR
Producto
Descripción
01250 UNIDAD CUCHILLA PARA CORTAR FORMICA 1/1
Servicio A PRESENTACION DE FA
Cantidad
1.00
.00
00079041
00021
01/03/16 10:05 AM
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
09-02-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
Página
0051
04
428.40
300.00
3,108.40
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
6.00
Costo
190.6800
Descuento
.00
Itbis
205.93
Total Neto
17097 UNIDAD CUCHILLA P/ ROUTER 1/2 MEDIA CAÑA 1/1
6.00
250.0000
.00
270.00
1,770.00
17098 UNIDAD CUCHILLA P/ ROUTER PECHO DE PALOMA
6.00
334.7500
.00
361.53
2,370.03
17099 UNIDAD CUCHILLA P/ ROUTER PECHO PALOMA 1/2
6.00
275.4200
.00
297.45
1,949.97
11612 UNIDAD CUCHILLA ROUTER PARA REDONDEAR 1/1
1,350.01
6.00
233.0500
.00
251.69
1,649.99
17072 JUEGO CORREDERA DE METAL #12 4/1
60.00
57.6300
.00
622.40
4,080.20
17076 JUEGO CORREDERA DE METAL #18 1/1
60.00
76.2700
.00
823.72
5,399.92
3.00
288.1400
.00
155.60
1,020.02
15.00
48.3100
.00
130.44
855.09
01924 GALON AGUARRAS 1/1
01852 LIBRA ESTOPA DE HILO 1/1
01869 ROLLO PAPEL DE PATRON 48" 1/1
2.00
4,449.1500
.00
1,601.69
10,499.99
01618 LIBRA CLAVO DE 1" CON CABEZA 1/1
6.00
35.5900
.00
38.44
251.98
01617 LIBRA CLAVO DE 11/2" CON CABEZA 1/1
15.00
35.5900
.00
96.09
629.94
01622 LIBRA CLAVO DE 1 1/2" SIN CABEZA 1/1
15.00
35.5900
.00
96.09
629.94
01625 LIBRA CLAVO DE 2" SIN CABEZA 1/1
15.00
35.5900
.00
96.09
629.94
01621 LIBRA CLAVO DE 2" CON CABEZA 1/1
15.00
26.6900
.00
72.06
472.41
06191 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #60 1/1
150.00
16.9500
.00
457.65
3,000.15
06192 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #80 1/1
150.00
16.9500
.00
457.65
3,000.15
01074 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #100 1/1
150.00
16.9500
.00
457.65
3,000.15
01180 PLIEGO LIJA PARA MADERA #120 1/1
150.00
16.9500
.00
457.65
3,000.15
00022 LATA ACEITE PENETRANTE 1/1
3.00
139.8300
.00
75.51
495.00
01161 UNIDAD DISCO DE LIJA #60 1/1
75.00
33.9000
.00
457.65
3,000.15
01162 UNIDAD DISCO DE LIJA #80 1/1
75.00
33.9000
.00
457.65
3,000.15
01159 UNIDAD DISCO DE LIJA # 100 1/1
75.00
33.9000
.00
457.65
3,000.15
01069 UNIDAD DISCO DE LIJA #120 1/1
75.00
33.9000
.00
457.65
3,000.15
3.00
741.5300
.00
400.43
2,625.02
00735 PIE SIERRA PARA SIN FIN DE 1/4 1/1
200.00
38.1400
.00
1,373.04
9,001.04
06859 PIE SIERRA PARA SINFIN DE1/2" 1/1
160.00
41.5300
.00
1,196.06
7,840.86
06860 PIE SIERRA PARA SINFIN DE 3/8" 1/1
150.00
39.8300
.00
1,075.41
7,049.91
06494 UNIDAD TORNILLO DIABLITO DE 2 X 10 1/1
600.00
.6800
.00
73.44
481.44
15.00
57.6300
.00
155.60
1,020.05
14303 UNIDAD TORNILLO DIABLITO DE 1 X 10 1/1
600.00
.3000
.00
32.40
212.40
00939 UNIDAD MASCARILLA DESECHABLE 1/1
300.00
3.8100
.00
205.74
1,348.74
08159 GALON SEALER 1/1
12254 GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 1 1/2 X 8 1/1
.00
00079042
05-02-16
05-03-16 009718 CARLOS RAFAEL PEGUERO VARGAS
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0075
03
Costo
58,647.2900
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079043
05-02-16
05-03-16 001403 CASA ABREU, SRL.
0154
03
13,368.05
87,635.09
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
10,556.51
10,556.51
Recibida Suministro 30 DIAS
Total Neto
69,203.80
69,203.80
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079043
05-02-16
Fecha
99,999,999
00022
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
05-03-16 001403 CASA ABREU, SRL.
Producto
Descripción
01708 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 3''. 1/1
Página
0154
03
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
40.00
Costo
756.0000
Descuento
.00
Itbis
5,443.20
Total Neto
40.00
252.0000
.00
1,814.40
11,894.40
500.00
.9000
.00
81.00
531.00
01703 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 1'' 1/1
01835 UNIDAD BOTONES DE METAL #24 1/1
35,683.20
09043 LIBRA GRAPA NOG-SAG 1/1
28.00
100.0000
.00
504.00
3,304.00
05782 ROLLO RESORTE NOG SAG 1/1
20.00
1,200.0000
.00
4,320.00
28,320.00
06877 CAJA GRAPA NEUMATICA 1/2 X 3/8 1/1
25.00
105.0000
.00
472.50
3,097.50
01726 YARDA VINIL PARA TAPIZAR 1/1
150.00
140.0000
.00
3,780.00
24,780.00
07874 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 2" 1/1
25.00
504.0000
.00
2,268.00
14,868.00
01680 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 1/2" 1/1
40.00
126.0000
.00
907.20
5,947.20
01705 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 5" 1/1
40.00
1,260.0000
.00
9,072.00
59,472.00
.00
00079044
05-02-16
05-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
02778 UNIDAD PROBADOR DIGITAL AC/DC 1/1
0157
Cantidad
12.00
06
Costo
2,136.6864
05-02-16
05-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Producto
Descripción
05915 YARDA TELA DE SACO (YUTE) 1/1
0154
03
Descuento
.00
Costo
118.6400
Descuento
.00
12005 UNIDAD PIE PRENSA TELA P/MAQUINA INDUSTRIAL
01133 GALON CEMENTO DE CONTACTO 1/1
05-02-16
4,615.24
Total Neto
30,255.48
30,255.48
Itbis
1,067.76
Total Neto
6,999.76
20.00
127.1200
.00
457.63
3,000.03
100.00
101.6900
.00
1,830.42
11,999.42
10.00
796.6100
.00
1,433.90
9,400.00
.00
00079046
Itbis
4,615.24
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
50.00
01693 LIBRA SOGA DE CABUYA 1/1
187,897.30
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079045
28,662.30
05-03-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L
0154
03
4,789.71
31,399.21
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
01048 CAJA GRAPA CORRUGADA DE 1/2" 1/1
Cantidad
15.00
Costo
225.0000
Descuento
.00
Itbis
607.50
Total Neto
01166 CAJA GRAPA CORRUGADA DE 3/8" 1/1
15.00
225.0000
.00
607.50
3,982.50
5.00
1,100.0000
.00
990.00
6,490.00
20.00
225.0000
.00
810.00
5,310.00
06911 ROLLO CURVA FACIL PARA TAPIZAR 1/1
06475 CAJA PUNTILLA 1/1
.00
00079047
05-02-16
05-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Producto
Descripción
07245 UNIDAD PAJARITO 1/1
0154
03
3,015.00
3,982.50
19,765.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
144.00
Costo
29.6600
Descuento
.00
Itbis
768.79
Total Neto
08323 UNIDAD OASIS 1/1
200.00
33.9000
.00
1,220.40
8,000.40
08831 PAQUETE MUSGO 1/1
150.00
29.6600
.00
800.82
5,249.82
07018 GALON COLA BLANCA 1/1
5,039.83
12.00
296.6100
.00
640.68
4,200.00
200.00
33.9000
.00
1,220.40
8,000.40
08884 UNIDAD PISTOLA PARA SILICON 1/1
20.00
161.0200
.00
579.67
3,800.07
10696 LIBRA ALAMBRE PARA FLORECITA 1/1
50.00
245.7600
.00
2,211.84
14,499.84
01693 LIBRA SOGA DE CABUYA 1/1
30.00
84.7500
.00
457.65
3,000.15
07256 UNIDAD BOLA FOAM 8" DE DIAMETRO 1/1
150.00
211.8600
.00
5,720.22
37,499.22
07253 UNIDAD BOLA FOAM 6" DE DIAMETRO 1/1
100.00
127.1200
.00
2,288.16
15,000.16
10698 ROLLO FLORA TAPE VERDE 1/1
200.00
29.6600
.00
1,067.76
6,999.76
15821 UNIDAD CANASTA ENANA 1/1
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079047
05-02-16
Fecha
99,999,999
00023
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
05-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Producto
Descripción
01213 UNIDAD TELAR 1/1
Página
0154
03
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
34.00
Costo
127.1200
Descuento
.00
Itbis
777.97
Total Neto
01325 YARDA TELA DE RASO 1/1
75.00
118.6400
.00
1,601.64
10,499.64
00230 LIBRA ALAMBRE DULCE 1/1
25.00
46.6100
.00
209.75
1,375.00
.00
00079048
05-02-16
05-02-16 009722 MILITZA IORDANOVA IANKOVA
Producto
Descripción
16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1
Cantidad
1.00
0003
01
Costo
33,334.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079049
05-02-16
05-03-16 000758 ALMACENES MAYRA, SA.
Descripción
Producto
08266 UNIDAD SILICON LIQUIDO 1/1
0154
03
19,565.75
5,100.05
128,264.34
Servicio 15 DIAS
Itbis
6,000.12
6,000.12
Total Neto
39,334.12
39,334.12
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
68.00
Costo
85.0000
Descuento
.00
Itbis
1,040.40
Total Neto
50.00
8.0000
.00
72.00
472.00
08260 PAQUETE FLORES DE BOTONES ROJOS 1/1
200.00
175.0000
.00
6,300.00
41,300.00
07235 PAQUETE FLORES MINIATURA DIFRENTE COLOR 1
150.00
120.0000
.00
3,240.00
21,240.00
07237 UNIDAD FRUTAS ARTIFICIALES SURTIDAS 1/1
300.00
20.0000
.00
1,080.00
7,080.00
00161 PLIEGO FOMI 1/1
.00
00079050
05-02-16
05-03-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L
0154
03
11,732.40
6,820.40
76,912.40
Pendiente Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
11605 PAQUETE FOLLAJE ARTIFICIAL 1/1
Cantidad
100.00
Costo
75.0000
Descuento
.00
Itbis
1,350.00
Total Neto
11013 UNIDAD FLORES ARTIFICIALES 1/1
400.00
80.0000
.00
5,760.00
37,760.00
03386 LATA SPRAY PARA FLORES DIFERENTE COLOR 1/1
50.00
225.0000
.00
2,025.00
13,275.00
08580 PAQUETE VELA DE SILICON DE 1/2" X 12" 1/1
25.00
225.0000
.00
1,012.50
6,637.50
.00
00079051
05-02-16
05-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Producto
Descripción
10694 UNIDAD BASE PARA HACER ARREGLOS 1/1
Cantidad
300.00
0154
03
Costo
59.3200
05-02-16
05-03-16 000758 ALMACENES MAYRA, SA.
Producto
Descripción
08254 PAQUETE ESPIGA DORADA 1/1
Cantidad
100.00
0154
03
Costo
80.0000
Descuento
.00
05-02-16
05-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
1.00
0001
01
Costo
4,949.2500
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079054
05-02-16
05-02-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
12,650.0000
Itbis
3,203.28
3,203.28
Total Neto
20,999.28
20,999.28
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079053
66,522.50
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
00079052
10,147.50
8,850.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
Itbis
1,440.00
1,440.00
Total Neto
9,440.00
9,440.00
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
.00
.00
Total Neto
4,949.25
4,949.25
Servicio 30 DIAS
Itbis
2,277.00
2,277.00
Total Neto
14,927.00
14,927.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079055
08-02-16
00024
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
22-02-16 008761 FERRETERIA JOSE S. MINAYA, SRL.
17074 JUEGO CORREDERA DE METAL #14 4/1
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
17075 JUEGO CORREDERA DE METAL #16 4/1
Página
0051
04
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
60.00
Costo
100.0000
Descuento
.00
Itbis
1,080.00
Total Neto
7,080.00
60.00
90.0000
.00
972.00
6,372.00
00735 PIE SIERRA PARA SIN FIN DE 1/4 1/1
100.00
40.0000
.00
720.00
4,720.00
06860 PIE SIERRA PARA SINFIN DE 3/8" 1/1
150.00
56.0000
.00
1,512.00
9,912.00
06859 PIE SIERRA PARA SINFIN DE1/2" 1/1
140.00
60.0000
.00
1,512.00
9,912.00
.00
00079056
08-02-16
19-02-16 008637 AIR COMPUTER GROUP, SRL
Producto
Descripción
12053 UNIDAD MEMORIA USB DE 16GB 1/1
Cantidad
5.00
0250
04
Costo
350.0000
08-02-16
0051
19-02-16 006721 DISTOSA, SRL.
Producto
Descripción
02317 UNIDAD TINTA PARA DUPLICADOR RISO EZ390 1/1
Cantidad
12.00
04
Costo
1,800.0000
Descuento
.00
08-02-16
18-02-16 009647 CARRUJO EMPRESARIAL, SRL
Producto
Descripción
10001 PAR BOTAS DE SEGURIDAD 1/1
05492 PAR ZAPATOS PARA HOMBRE 1/1
0051
04
Descuento
2,160.00
08-02-16
315.00
Total Neto
2,065.00
2,065.00
Itbis
3,499.20
3,499.20
Total Neto
22,939.20
22,939.20
Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA
Cantidad
2.00
Costo
6,115.0000
Descuento
.00
Itbis
2,201.40
Total Neto
1.00
5,049.0000
.00
908.82
5,957.82
.00
00079059
Itbis
315.00
Recibida Suministro 30 DIAS
2,160.00
00079058
37,996.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079057
5,796.00
28-02-16 002099 ALMACENES ORIENTALES, C. POR A.
0051
04
3,110.22
14,431.40
20,389.22
Pendiente Suministro 30 DIAS
NULA
Cantidad
70.00
Costo
143.6356
Descuento
.00
Itbis
1,809.81
Total Neto
01797 YARDA TELA PARA BLUSA DE 60" 1/1
150.00
50.2712
.00
1,357.32
8,898.00
01310 YARDA TELA DE DRILL DE 60" 1/1
100.00
93.3644
.00
1,680.56
11,017.00
01282 YARDA TELA DE GRANITE DE 72" 1/1
150.00
98.8475
.00
2,668.88
17,496.01
01867 YARDA PABILO DE 2 MECHAS 1/1
400.00
3.5932
.00
258.71
1,695.99
Producto
Descripción
01323 YARDA TELA DE PIQUET 1/1
11,864.30
05562 YARDA TELA CHARLI 1/1
73.00
89.7712
.00
1,179.59
7,732.89
05566 YARDA TELA ACOLCHADA 1/1
73.00
107.7288
.00
1,415.56
9,279.76
05915 YARDA TELA DE SACO (YUTE) 1/1
90.00
86.1780
.00
1,396.08
9,152.10
01809 YARDA TELA RAMI DE 60" 1/1
80.00
129.2712
.00
1,861.51
12,203.21
.00
00079060
08-02-16
0003
08-02-16 009376 D BUFFET M&J, SRL
01
Pendiente
13,628.02
89,339.26
Servicio PRESENTACION DE FAC
Producto
Descripción
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
Cantidad
50.00
Costo
15.0000
Descuento
.00
Itbis
135.00
Total Neto
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
30.00
450.0000
.00
2,430.00
15,930.00
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
20.00
450.0000
.00
1,620.00
10,620.00
1.00
3,000.0000
.00
540.00
3,540.00
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
.00
00079061
08-02-16
0157
08-03-16 008145 BELLON, S.A.-
Producto
Descripción
08825 LITRO CERA IMPERIAL 1/1
Cantidad
6.00
06
Costo
1,652.5424
4,725.00
885.00
30,975.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
1,784.75
Total Neto
11,700.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079061
08-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
08-03-16 008145 BELLON, S.A.-
0157
06
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079062
08-02-16
08-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
14974 GALON REDUCTOR ESPECIAL URETANO 1/1
05935 GALON RELLENO GRIS CLARO 1/1
00025
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
0157
06
1,784.75
11,700.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
8.00
Costo
1,117.9068
Descuento
.00
Itbis
1,609.79
Total Neto
10.00
790.7966
.00
1,423.43
9,331.40
10,553.04
01936 POTE ESMERIL MICROFINO 1/1
2.00
581.2203
.00
209.24
1,371.68
06052 GALON CLEAR URETANO CON SU ACTIVADOR 1/1
6.00
1,942.0678
.00
2,097.43
13,749.84
.00
00079063
08-02-16
08-02-16 009723 COMUNICACIONES COLORIN
Producto
Descripción
07649 UNIDAD PUBLICIDAD 1/1
Cantidad
1.00
0003
01
Costo
40,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079064
08-02-16
08-03-16 009704 GENAO FERNANDEZ COLOR, SRL
Producto
Descripción
06038 GALON THINNER TODO USO 1/1
0157
06
5,339.89
35,005.96
Servicio 5 DIAS
Itbis
7,200.00
7,200.00
Total Neto
47,200.00
47,200.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
30.00
Costo
211.8644
Descuento
.00
Itbis
1,144.07
Total Neto
55.00
233.0508
.00
2,307.20
15,124.99
06045 GALON RELLENO URETANO C/SU ACTIVADOR 1/1
8.00
1,698.2900
.00
2,445.54
16,031.86
01986 GALON REMOVEDOR DE PINTURA 1/1
6.00
951.0800
.00
1,027.17
6,733.65
06705 GALON RELLENO BLANCO 1/1
6.00
863.5800
.00
932.67
6,114.15
17529 GALON RELLENO ACRILICO ULTRA FIL. 1/1
8.00
1,059.3220
.00
1,525.42
10,000.00
04305 UNIDAD PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD 1/1
4.00
1,962.5700
.00
1,413.05
9,263.33
17527 GALON PINTURA ALUMINIO MEDIO 1/1
4.00
1,521.1900
.00
1,095.26
7,180.02
17528 GALON PINTURA ALUMINIO GRUESO 1/1
4.00
1,276.2700
.00
918.91
6,023.99
17526 GALON PINTURA ALUMINIO FINO 1/1
6.00
1,061.5400
.00
1,146.46
7,515.70
06047 CUARTO MASILLA SISTEMA DOS COMPONENTES 1
14.00
614.4100
.00
1,548.31
10,150.05
13184 GALON MASILLA PLASTICA Z-GRIP 1/1
20.00
623.7300
.00
2,245.43
14,720.03
08823 GALON LIMPIADOR DE GRASA (CLEAR KLEEN) 1/1
6.00
483.7500
.00
522.45
3,424.95
01913 GALON LACA NEGRA AUTOMOTRIZ 1/1
5.00
957.6300
.00
861.87
5,650.02
05938 GALON FERREX 1/1
8.00
542.3729
.00
781.02
5,120.00
08754 UNIDAD CERA PARA BRILLAR 1/1
4.00
529.6610
.00
381.36
2,500.00
00052 GALON ANTICORROSIVO (FENDI) 1/1
2.00
407.2288
.00
146.60
961.06
01921 GALON ACONDICIONADOR DE METALES 1/1
8.00
639.6000
.00
921.02
6,037.82
06039 GALON THINNER ESPECIAL 1/1
.00
00079065
08-02-16
19-02-16 007644 AUTO SERVICIO JAPONES, SRL
0011
01
Pendiente
21,363.81
7,500.00
140,051.62
Servicio 30 DIAS
Producto
Descripción
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
Cantidad
1.00
Costo
25,000.0000
Descuento
.00
Itbis
4,500.00
Total Neto
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
1.00
20,620.0000
.00
3,711.60
24,331.60
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
1.00
11,195.0000
.00
2,015.10
13,210.10
.00
00079066
08-02-16
08-02-16 000089 PHOENIX CALIBRATION, DR, S.R.L.
0055
04
Pendiente
10,226.70
29,500.00
67,041.70
Servicio A PRESENTACION DE FA
Producto
Descripción
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
Costo
3,111.6800
Descuento
.00
Itbis
560.10
Total Neto
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
1.00
3,432.0000
.00
617.76
4,049.76
3,671.78
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079066
08-02-16
Página
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00026
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
08-02-16 000089 PHOENIX CALIBRATION, DR, S.R.L.
0055
04
Pendiente
Servicio A PRESENTACION DE FA
Producto
Descripción
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
Costo
2,379.5200
Descuento
.00
Itbis
428.31
Total Neto
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
1.00
11,440.0000
.00
2,059.20
13,499.20
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
1.00
1,464.3200
.00
263.58
1,727.90
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
1.00
2,516.8000
.00
453.02
2,969.82
.00
00079067
08-02-16
08-03-16 000347 MERCAPAPEL, S.R.L.
Producto
Descripción
02105 UNIDAD SOBRE MANILA 9" X 12" 1/1
0157
06
4,381.97
2,807.83
28,726.29
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
40.00
Costo
1.9661
Descuento
.00
Itbis
14.16
Total Neto
02099 CAJA FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11" 100/1
15.00
2.3305
.00
6.29
41.25
05436 UNIDAD SOBRE MANILA 14" X 17" 1/1
25.00
8.4746
.00
38.14
250.01
02156 UNIDAD SOBRE MANILA 10" X13" 1/1
25.00
2.5424
.00
11.44
75.00
02111 UNIDAD SOBRE MANILA 10X15" 1/1
30.00
2.9661
.00
16.02
105.00
09213 UNIDAD MOUSE PAD ERGONOMICO 1/1
1.00
233.0508
.00
41.95
275.00
02202 JUEGO BANDEJA EN METAL PARA ESCRITORIO 6/1
2.00
466.1017
.00
167.80
1,100.00
05385 UNIDAD DISPENSADOR PARA TAPE DE 3/4" 1/1
1.00
135.5932
.00
24.41
160.00
17513 UNIDAD BANDEJA PARA TECLADO 1/1
1.00
741.5169
.00
133.47
874.99
02242 UNIDAD PERFORADORA DE PAPEL DE 2 HOYOS 1/1
4.00
233.0508
.00
167.80
1,100.00
02100 CAJA FOLDERS PENDAFLEX 8 1/2 X 11" 1/25
6.00
317.7966
.00
343.22
2,250.00
02248 UNIDAD SACAPUNTA ELECTRICO 1/1
2.00
1,228.8136
.00
442.37
2,900.00
02112 UNIDAD GRAPADORA STANDARD 1/1
10.00
228.8136
.00
411.87
2,700.01
02107 UNIDAD SACAGRAPAS 1/1
10.00
16.9492
.00
30.51
200.00
02088 UNIDAD TIJERA MANGO PLASTICO DE 6" 1/1
10.00
33.8983
.00
61.02
400.00
.00
00079068
05-02-16
26-02-16 001105 COOP. DE SERV. MULT. DE LOS PROC 0051
Producto
Descripción
06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1
04
1,910.47
92.80
12,524.06
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
15.00
Costo
137.6600
Descuento
.00
Itbis
371.68
Total Neto
17546 LATA MERMELADA DE PIÑA 1/7 LBS
5.00
204.4100
.00
183.97
1,206.02
17547 LATA MERMELADA DE GUAYABA 7LBS. 1/1
5.00
166.2800
.00
149.65
981.05
17548 LATA MERMELADA DE FRESA 7LBS. 1/1
2,436.58
5.00
213.5600
.00
192.20
1,260.00
50.00
26.5900
.00
239.31
1,568.81
10189 CAJA PASAS SIN SEMILLA 30/1
2.00
2,036.4400
.00
733.12
4,806.00
06817 PAQUETE COCOA AMARGA 5 LIBRAS 5/1
4.00
1,351.0800
.00
864.69
6,269.01
02474 GALON CHERRIES ROJO 1/1
2.00
684.2400
.00
246.33
1,614.81
14483 PAQUETE FECULA DE MAIZ LEVAPAN 5 LBS 1/1
6.00
122.2000
.00
131.98
865.18
10.00
146.4400
.00
263.59
1,727.99
2.00
1,862.0700
.00
595.86
4,320.00
03146 PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 500/1
25.00
56.7500
.00
255.38
1,674.13
06800 LIBRA LEVADURA INSTANTANEA 1/1
45.00
98.7350
.00
799.75
5,242.83
02726 UNIDAD CAJA DE CARTON DE 1 LIB. P/BIZCOCHO 1
20.00
18.3600
.00
66.10
433.30
06824 UNIDAD CAJAS DE CARTON PARA BIZCOCHO 2 LIB
20.00
31.3200
.00
112.75
739.15
2.00
300.0000
.00
.00
600.00
00860 PAQUETE PLATOS PLASTICOS DESECHABLES 25/1
16717 PAQUETE CAPACILLO 1/1
02627 SACO AZUCAR CREMA DE 125 LIBRAS 1/1
02634 SACO HARINA INTEGRAL 20/1
17199 CAJA RELLENO DE CREMA BAVARA (DE 40 LBS) 1/1
1.00
2,041.2000
.00
367.42
2,408.62
03596 SACO HARINA BLANQUITA 1/1
3.00
2,109.9200
.00
.00
6,329.76
07138 CAJA MARGARINA DE 28 LIBRA 1/1
6.00
714.0900
.00
685.53
4,970.07
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079068
05-02-16
Página
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00027
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
26-02-16 001105 COOP. DE SERV. MULT. DE LOS PROC 0051
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
2,187.9400
Descuento
.00
Itbis
1,050.21
Total Neto
08084 CAJA MANTECA VEGETAL 1/1
6.00
714.1000
.00
685.54
4,970.14
02589 LIBRA LEVADURA FRESCA 1/1
24.00
36.4500
.00
157.46
1,032.26
06391 SACO SAL MOLIDA 100/1 LBS
1.00
353.6400
.00
63.66
417.30
Producto
Descripción
05402 SACO AZUCAR REFINO 125/1 1/1
7,614.03
25.00
117.6700
.00
529.52
3,471.27
02633 SACO HARINA DURA PARA PAN (SACO DE 120 LIBS
8.00
1,600.0000
.00
.00
12,800.00
12653 FALDO FUNDA PLASTICAS #12 1/1
5.00
476.2800
.00
428.65
2,810.05
15591 FUNDA LECHE EN POLVO DE 55 LIBRAS 55/1
1.00
4,320.0000
.00
.00
4,320.00
13091 LIBRA AZUCAR PULVERIZADA FUNDA 5 LBS. 1/1
5.00
229.0700
.00
206.16
1,351.51
22.00
40.9200
.00
162.04
1,062.28
02614 LIBRA FRUTA CRISTALIZADA 1/1
06788 ROLLO PAPEL ENCERADO 1/1
.00
00079069
08-02-16
08-02-16 000148 EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.
Producto
Descripción
07651 UNIDAD RENOVACION 1/1
Cantidad
13.00
0003
01
Costo
3,450.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079070
08-02-16
08-02-16 008976 NEKXOSBRI, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0120
Cantidad
1.00
04
Costo
16,350.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079071
08-02-16
08-03-16 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL
Producto
Descripción
04581 UNIDAD TIJERAS DE CORTE #10 1/1
Cantidad
3.00
0157
06
Costo
847.4576
08-02-16
22-02-16 009446 RAMOS AUTO PARTS, SRL
Producto
Descripción
06541 UNIDAD SWICHT DE ENCENDIDO UNIVERSAL 1/1
0051
Cantidad
10.00
04
89,302.15
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
.00
44,850.00
44,850.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
2,943.00
2,943.00
Total Neto
19,293.00
19,293.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079072
9,542.55
Itbis
457.63
457.63
Total Neto
3,000.00
3,000.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
266.9500
Descuento
.00
Itbis
480.51
Total Neto
3,150.01
08752 UNIDAD CONDENSADOR P/VEHICULO 1/1
24.00
50.8500
.00
219.67
1,440.07
06668 UNIDAD PLATINO P/MOTOR TOYOTA 1/1
12.00
296.6100
.00
640.68
4,200.00
17286 ROLLO TAPE 3M AMARILLO 1/1
10.00
173.7300
.00
312.71
2,050.01
17413 ROLLO TAPE 3M COLOR AZUL 1/1
10.00
173.7500
.00
312.75
2,050.25
17564 ROLLO TAPE 3M COLOR ROJO 1/1
10.00
173.7300
.00
312.71
2,050.01
07472 UNIDAD TAPE RAT DE 4 " 1/1
120.00
6.7800
.00
146.45
960.05
02971 UNIDAD DIODO RECTIFICADOR 1 A 3 AMP 1/1
240.00
50.8500
.00
2,196.72
14,400.72
06026 UNIDAD BUJIA TALLO LARGO 1/1
144.00
102.5400
.00
2,657.84
17,423.60
09051 UNIDAD ALTERNADOR 1/1
8.00
1,610.1700
.00
2,318.64
15,200.00
00954 UNIDAD MOTOR DE ARRANQUE 1/1
8.00
1,440.6800
.00
2,074.58
13,600.02
26.00
127.1200
.00
594.92
3,900.04
03133 TARRO DESGRASADOR DE MANO 1/1
7.00
2,923.7300
.00
3,683.90
24,150.01
600.00
17.8000
.00
1,922.40
12,602.40
00344 UNIDAD SWITCH DE REVERSA 1/1
12.00
190.6800
.00
411.87
2,700.03
02682 UNIDAD SWITCH CAMBIO DE LUCES 1/1
10.00
233.0500
.00
419.49
2,749.99
5.00
932.2000
.00
838.98
5,499.98
10803 UNIDAD BATERIA 13/12 1/1
00637 UNIDAD TERMINAL HEMBRA #8 -10 1/1
06560 UNIDAD SWITCH DE LUCES DIRECCIONALES 1/1
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079072
08-02-16
Fecha
99,999,999
00028
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
22-02-16 009446 RAMOS AUTO PARTS, SRL
Producto
Descripción
18747 UNIDAD SWITCH DE PRESION DE ACEITE 1/1
Página
0051
04
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
250.0000
Descuento
.00
Itbis
450.00
Total Neto
2,950.00
5.00
614.4100
.00
552.97
3,625.02
00607 UNIDAD BOMBILLO MUELA GRANDE DE 2 CONTACT
25.00
46.6100
.00
209.75
1,375.00
02718 UNIDAD DISTRIBUIDOR DE ENCENDIDO ELECTRON
10.00
826.2700
.00
1,487.29
9,749.99
00029 TARRO GRASA SOLIDA 1/16 OZ
8.00
127.1200
.00
183.05
1,200.01
03232 UNIDAD PELADOR DE CABLE 1/1
6.00
275.4200
.00
297.45
1,949.97
12956 UNIDAD PUNTA DE PRUEBA DE 6 - 24V 1/1
22.00
166.0900
.00
657.72
4,311.70
00393 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/H4 1/1
70.00
93.2200
.00
1,174.57
7,699.97
00398 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/H7 1/1
25.00
105.9300
.00
476.69
3,124.94
06546 UNIDAD CONTROL DE VOLTAJE P/TOYOTA 1/1
00383 UNIDAD BOMBILLO DE HALOGENO 12V/H3 1/1
50.00
63.5600
.00
572.04
3,750.04
13026 UNIDAD FUSIBLE P/VEHICULO TIPO CUCHILLA 35 A
120.00
12.7100
.00
274.54
1,799.74
00314 UNIDAD SENSOR E INTERRUPTOR DE LUBRICACIÓ
20.00
211.8600
.00
762.70
4,999.90
00323 UNIDAD SENSOR E INTERRUPTOR DE TEMPERATU
20.00
233.0500
.00
838.98
5,499.98
00283 UNIDAD INTERRUPTOR DIMER 1/1
20.00
275.4200
.00
991.51
6,499.91
06638 UNIDAD RELAY DE 3 PATAS 1/1
50.00
105.9300
.00
953.37
6,249.87
06637 JUEGO ESCOBILLA P/MOTOR DE ARRANQUE 2/1
100.00
110.1700
.00
1,983.06
13,000.06
02671 JUEGO ESCOBILLA PARA ALTERNADOR 2/1
100.00
152.5400
.00
2,745.72
17,999.72
06546 UNIDAD CONTROL DE VOLTAJE P/TOYOTA 1/1
15.00
550.8500
.00
1,487.30
9,750.05
06785 UNIDAD BOMBILLO HALOGENO 12V/H10 1/1
72.00
105.9300
.00
1,372.85
8,999.81
8.00
699.1500
.00
1,006.78
6,599.98
02718 UNIDAD DISTRIBUIDOR DE ENCENDIDO ELECTRON
.00
00079073
08-02-16
08-02-16 009619 INTERNATIONAL JAKSON SERVIC,SR
Producto
Descripción
10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1
Cantidad
1.00
0308
05
Costo
7,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079074
08-02-16
08-02-16 000196 INVERSIONES ECOTURISTICAS, S.A.-
Producto
Descripción
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
Cantidad
2.00
0308
05
Costo
1,228.8136
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079075
08-02-16
08-02-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
0064
Cantidad
1.00
09
Costo
18,070.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079076
08-02-16
19-02-16 009567 PUERTAS Y VENTANAS ESPINAL, EIR
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
5,625.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079077
08-02-16
08-02-16 009437 MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0063
05
Pendiente
38,023.16
249,262.85
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,260.00
1,260.00
Total Neto
8,260.00
8,260.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
442.37
442.37
Total Neto
2,900.00
2,900.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
3,252.60
3,252.60
Total Neto
21,322.60
21,322.60
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,012.50
1,012.50
Total Neto
6,637.50
6,637.50
Servicio 30 DIAS
Cantidad
20.00
Costo
150.0000
Descuento
.00
Itbis
540.00
Total Neto
20.00
245.0000
.00
882.00
5,782.00
3,540.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079077
08-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
08-02-16 009437 MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ
0063
05
Pendiente
.00
00079078
08-02-16
19-03-16 008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO,
Producto
Descripción
02374 CAJA PAPEL JUMBO 12/1
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00029
Fecha
99,999,999
0259
05
Servicio 30 DIAS
1,422.00
9,322.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
50.00
Costo
1,315.0000
Descuento
.00
Itbis
11,835.00
Total Neto
03256 CAJA BACTERICIDA MANITA LIMPIA 6/1
20.00
2,910.0000
.00
10,476.00
68,676.00
12800 CAJA JABON ESPUMOSO 6/1
20.00
1,665.0000
.00
5,994.00
39,294.00
00039 CAJA PAPEL TOALLA DE MANO P/DISPENSADOR 6/
50.00
1,020.0000
.00
9,180.00
60,180.00
.00
00079079
08-02-16
19-03-16 008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO,
Descripción
Producto
02374 CAJA PAPEL JUMBO 12/1
0308
05
37,485.00
77,585.00
245,735.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
12.00
Costo
1,315.0000
Descuento
.00
Itbis
2,840.40
Total Neto
12800 CAJA JABON ESPUMOSO 6/1
10.00
1,665.0000
.00
2,997.00
19,647.00
00039 CAJA PAPEL TOALLA DE MANO P/DISPENSADOR 6/
10.00
1,020.0000
.00
1,836.00
12,036.00
.00
00079080
09-02-16
09-03-16 000168 METRO GAS
Producto
Descripción
05190 GALON GAS PROPANO 1/1
0279
Cantidad
92.00
06
Costo
78.5000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079081
09-02-16
26-02-16 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L.
Producto
Descripción
02115 UNIDAD SOBRE TIMBRADO #10 1/1
02337 RESMA PAPEL BOND 20, TIMBRADO 8 1/2" X 11" 50
02307 BLOCK TRAMITACION CORRESP. INTERNA 1/1
0121
Cantidad
3,000.00
01
Costo
2.2034
09-02-16
17039 LIBRA NITRATO DE POTASIO 1/1
10265 LIBRA SEMILLA DE AJI CUBANELA 1/1
Servicio 15 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
7,222.00
7,222.00
Descuento
.00
NULA
Itbis
1,189.84
Total Neto
7,800.04
35.00
614.4068
.00
3,870.76
25,375.00
150.00
33.8983
.00
915.26
6,000.01
29-02-16 001216 IMPORTADORA AGRICOLA RINCONAD 0051
Producto
Descripción
07507 LITRO HERBICIDA 1/1
50,303.40
Pendiente Suministro 5 DIAS
.00
00079082
7,673.40
18,620.40
04
5,975.86
39,175.05
Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA
NULA
Cantidad
6.00
Costo
338.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
30.00
225.0000
.00
.00
6,750.00
2,028.00
3.00
1,290.0000
.00
.00
3,870.00
60.00
150.0000
.00
.00
9,000.00
10270 LIBRA SEMILLA DE CEBOLLA 1/1
3.00
1,025.0000
.00
.00
3,075.00
10271 LIBRA SEMILLA DE ZANAHORIA 1/1
3.00
910.0000
.00
.00
2,730.00
10277 LIBRA SEMILLA DE TOMATE DE ENSALADA 1/1
3.00
1,370.0000
.00
.00
4,110.00
01558 UNIDAD GAFA DE PROTECCION 1/1
10269 LIBRA SEMILLA DE TOMATE INDUSTRIAL 1/1
3.00
1,225.0000
.00
.00
3,675.00
12970 LIBRA ABONO UREA 1/1
150.00
30.0000
.00
.00
4,500.00
10266 LIBRA ABONO 15-15-15 1/1
150.00
20.0000
.00
.00
3,000.00
12969 LIBRA ABONO 12-24-12 1/1
150.00
19.6000
.00
.00
2,940.00
30.00
70.0000
.00
.00
2,100.00
6.00
720.0000
.00
.00
4,320.00
60.00
10.0000
.00
.00
600.00
.00
1,950.00
02011 LIBRA ABONO FOLIAR 20-20-20 1/1
17041 LIBRA SULFATO DE POTASIO 1/1
00939 UNIDAD MASCARILLA DESECHABLE 1/1
01450 KILO FUNGICIDA DITHANE M-45 1/1
6.00
325.0000
.00
.00
.00
54,648.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079083
09-02-16
Página
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00030
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
18-03-16 007845 ATHILL & MARTINEZ, C. POR A.
0156
05
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
105.0000
Descuento
.00
Itbis
189.00
Total Neto
14549 UNIDAD CUBETA PLASTICA CON EXPRIMIDOR 1/1
2.00
2,700.0000
.00
972.00
6,372.00
03179 UNIDAD ESCOBILLON DE NYLON C/PALO 1/1
8.00
538.0000
.00
774.72
5,078.72
30.00
120.0000
.00
648.00
4,248.00
2.00
211.0000
.00
75.96
497.96
Producto
Descripción
06178 UNIDAD ESCOBA DE NYLON CON PALO 1/1
00076 UNIDAD SUAPER CON PALO 1/1
00986 UNIDAD CUBETA PLASTICA PARA INSUMO 1/1
.00
00079084
09-02-16
18-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
03146 PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 500/1
Cantidad
25.00
08970 PAQUETE VASOS HIGIENICOS DE 12 ONZAS 50/1
0156
05
2,659.68
1,239.00
17,435.68
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
76.2712
Descuento
.00
Itbis
343.22
Total Neto
2,250.00
4.00
41.5254
.00
29.90
196.00
03188 FRASCO JABON LIQUIDO 1/1
20.00
116.1017
.00
417.97
2,740.00
06006 GALON SHAMPOO 1/1
12.00
105.9322
.00
228.81
1,500.00
01007 PAQUETE FUNDA PLASTICA PARA BASURA 55 GLS
25.00
27.1186
.00
122.03
800.00
10311 LATA AMBIENTADOR EN SPRAY 1/1
30.00
72.0339
.00
388.98
2,550.00
8.00
699.1525
.00
1,006.78
6,600.00
03130 GALON CLORO 1/1
62.00
93.2203
.00
1,040.34
6,820.00
03165 UNIDAD BRILLO VERDE 1/1
30.00
22.0339
.00
118.98
780.00
06598 CAJA VASOS DESECHABLES 7 ONZ. 1/1
13.00
1,737.2881
.00
4,065.26
26,650.01
11243 SACO DETERGENTE 1/1
.00
00079085
09-02-16
0156
18-03-16 009719 VINKY COMERCIAL, SRL
05
7,762.27
50,886.01
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
50.00
Costo
377.0000
Descuento
.00
Itbis
3,393.00
Total Neto
03137 GALON DESINFECTANTE 1/1
42.00
115.0000
.00
869.40
5,699.40
03141 FRASCO LIMPIA CRISTALES 32 ONZAS 1/1
20.00
45.0000
.00
162.00
1,062.00
Producto
Descripción
11931 PAQUETE FUNDA PARA ZAFACONES 55 GLS 100/1
.00
00079086
09-02-16
0308
18-03-16 001903 REID & COMPANIA, S.A.
Producto
Descripción
07969 UNIDAD GOMAS 265/70 R16 1/1
Cantidad
4.00
05
Costo
6,101.6900
09-02-16
09-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0075
Producto
Descripción
06134 UNIDAD LAMPARA FLOURESCENTE 2 X 4 DE 4 TUB
03
Descuento
.00
09-02-16
Producto
09-02-16
Itbis
.00
Total Neto
3.00
2,010.0000
.00
.00
6,030.00
0055
04
.00
3,600.00
9,630.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
20.00
Costo
51.6900
Descuento
.00
Itbis
186.08
Total Neto
20.00
83.9000
.00
302.04
1,980.04
19-02-16 009436 LEONIDE PINEDA OVANDO
Descripción
28,799.98
Descuento
.00
.00
00079089
28,799.98
Cantidad
1.00
22-02-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
05013 UNIDAD EXTENSION ELECTRICA DE 12` 1/1
4,393.22
Total Neto
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
Producto
Descripción
00874 UNIDAD ADAPTADOR ELECTRICO TRES EN UNO 1/
Itbis
4,393.22
Costo
3,600.0000
00292 UNIDAD LAMPARA DE BAJO CONSUMO DE 3 TUBOS
00079088
29,004.40
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079087
4,424.40
22,243.00
Cantidad
0259
05
Costo
Pendiente
Descuento
488.12
1,219.88
3,199.92
Servicio 30 DIAS
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079089
09-02-16
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
19-02-16 009436 LEONIDE PINEDA OVANDO
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
8,130.5085
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079090
09-02-16
19-02-16 008955 PUERTAS Y VENTANAS PEGUERO, SR 0259
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
59,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079091
09-02-16
19-02-16 008955 PUERTAS Y VENTANAS PEGUERO, SR 0259
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
47,600.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079092
09-02-16
19-02-16 008955 PUERTAS Y VENTANAS PEGUERO, SR 0259
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
69,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079093
09-02-16
09-02-16 008976 NEKXOSBRI, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0120
Cantidad
1.00
04
Costo
69,400.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079094
09-02-16
09-03-16 000141 EDY OSCAR CASTRO SOLANO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0075
03
Pendiente
09-02-16
Itbis
1,463.49
1,463.49
Total Neto
9,594.00
9,594.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
10,620.00
10,620.00
Total Neto
69,620.00
69,620.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
8,568.00
8,568.00
Total Neto
56,168.00
56,168.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
12,510.00
12,510.00
Total Neto
82,010.00
82,010.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
12,492.00
12,492.00
Total Neto
81,892.00
81,892.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Costo
5,283.4200
Descuento
.00
Itbis
951.02
Total Neto
1.00
10,255.9000
.00
1,846.06
12,101.96
.00
09-03-16 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L.
Producto
Descripción
02337 RESMA PAPEL BOND 20, TIMBRADO 8 1/2" X 11" 50
Servicio 30 DIAS
Cantidad
1.00
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
00079095
00031
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Página
0157
Cantidad
15.00
06
2,797.08
6,234.44
18,336.40
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
1,400.0000
Descuento
.00
Itbis
3,780.00
Total Neto
24,780.00
09092 UNIDAD SOBRE TIMBRADO 9" X 12" 1/1
600.00
30.0000
.00
3,240.00
21,240.00
05820 UNIDAD SOBRE TIMBRADO 12" X 15" 1/1
400.00
130.0000
.00
9,360.00
61,360.00
02115 UNIDAD SOBRE TIMBRADO #10 1/1
100.00
17.5000
.00
315.00
2,065.00
.00
00079096
09-02-16
09-03-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L
Producto
Descripción
07643 PIE PIEL OSCARIA DIFERENTE COLOR 1/1
01677 PIE PIEL DE CHIVO 1/1
10415 LITRO ACABADO O LUSTRE 1/1
09357 DOCENA ARGOLLA NIQUELADA P/LLAVERO 1/1
0154
03
16,695.00
109,445.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
500.00
Costo
170.0000
Descuento
.00
Itbis
15,300.00
Total Neto
500.00
90.0000
.00
8,100.00
53,100.00
12.00
550.0000
.00
1,188.00
7,788.00
100,300.00
100.00
150.0000
.00
2,700.00
17,700.00
01133 GALON CEMENTO DE CONTACTO 1/1
10.00
990.0000
.00
1,782.00
11,682.00
04695 UNIDAD SACA GOLPE 1/1
60.00
225.0000
.00
2,430.00
15,930.00
.00
31,500.00
206,500.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079097
09-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
09-02-16 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO
Producto
Descripción
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
0051
04
Costo
100.0000
Cantidad
36.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079098
09-02-16
00032
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
09-02-16 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO
0051
04
Pendiente
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
648.00
648.00
Total Neto
4,248.00
4,248.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Producto
Descripción
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
Cantidad
73.00
Costo
100.0000
Descuento
.00
Itbis
1,314.00
Total Neto
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
1.00
200.0000
.00
36.00
236.00
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
2.00
100.0000
.00
36.00
236.00
.00
00079099
09-02-16
23-02-16 008761 FERRETERIA JOSE S. MINAYA, SRL.
Descripción
Producto
00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1
0051
04
1,386.00
8,614.00
9,086.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
8.00
Costo
250.0000
Descuento
.00
Itbis
360.00
Total Neto
10.00
695.0000
.00
1,251.00
8,201.00
00631 ROLLO TAPE DE GOMA 1/1
17286 ROLLO TAPE 3M AMARILLO 1/1
2,360.00
4.00
250.0000
.00
180.00
1,180.00
07740 PAQUETE PILA AA 4/1
200.00
30.0000
.00
1,080.00
7,080.00
06507 PAQUETE PILA 1.5V AAA 4/1
200.00
30.0000
.00
1,080.00
7,080.00
.00
00079100
09-02-16
09-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
14397 UNIDAD TANQUE DE CISTERNA DE 15 A 30 GALONE
0157
Cantidad
1.00
06
Costo
10,665.6610
09-02-16
09-03-16 007975 JORY FELIX BUENO
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0065
06
Costo
350.0000
Cantidad
15.00
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079102
09-02-16
09-02-16 000019 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.-
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0060
05
Costo
932.0000
Cantidad
2.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079103
09-02-16
09-02-16 008409 PTG CONSTRUCCIONES CIVILES, S.R.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
18,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079104
09-02-16
18-03-16 008282 ILC OFFICE SUPPLIES, S.R.L.
Producto
Descripción
09636 UNIDAD TONER HP LASERJET C3906A 1/1
0156
05
25,901.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079101
3,951.00
Itbis
1,919.82
1,919.82
Total Neto
12,585.48
12,585.48
Servicio 15 DIAS
Itbis
945.00
945.00
Total Neto
6,195.00
6,195.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
335.52
335.52
Total Neto
2,199.52
2,199.52
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
3,330.00
3,330.00
Total Neto
21,830.00
21,830.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
4,100.0000
Descuento
.00
Itbis
2,952.00
Total Neto
04506 UNIDAD TONER HP LASERJET CM1415CE323A MAG
1.00
2,900.0000
.00
522.00
3,422.00
02209 UNIDAD TONER HP LASERJET CM1415 CE320A NE
1.00
2,400.0000
.00
432.00
2,832.00
02215 UNIDAD TONER HP LASERJET CM1415 CE321A CY
1.00
2,900.0000
.00
522.00
3,422.00
03467 UNIDAD TONER HP LASERJET CM1415 CE322A YEL
1.00
2,900.0000
.00
522.00
3,422.00
2,404.80
15,764.80
00243 UNIDAD TONER SHARP AR-C16NT1 1/1
4.00
3,340.0000
.00
19,352.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079104
09-02-16
Fecha
99,999,999
00033
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
18-03-16 008282 ILC OFFICE SUPPLIES, S.R.L.
Producto
Descripción
10025 UNIDAD TONER HP LJ PRO 400, CF280A 1/1
Página
0156
05
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
9.00
Costo
2,800.0000
Descuento
.00
Itbis
4,536.00
Total Neto
05647 UNIDAD TONER HP LASERJET PRO M201DW, 83A 1
7.00
1,900.0000
.00
2,394.00
15,694.00
11813 UNIDAD TONER HP LASERJET P1606DN, CE278-78A
6.00
1,900.0000
.00
2,052.00
13,452.00
15.00
3,500.0000
.00
9,450.00
61,950.00
06504 UNIDAD TONER HP-P3015 LASERJET CE255A 1/1
.00
00079105
09-02-16
19-02-16 000413 JUAN ANTONIO JIMENEZ MATOS
Producto
Descripción
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
Cantidad
2.00
0259
05
Costo
9,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079106
09-02-16
18-03-16 001903 REID & COMPANIA, S.A.
Producto
Descripción
17539 UNIDAD GOMAS 245/70R16 1/1
0259
Cantidad
8.00
05
Costo
5,508.4700
09-02-16
09-02-16 000031 MERCEDES DEL ROSARIO
Producto
Descripción
08973 UNIDAD CORONA FUNEBRE 1/1
0075
Cantidad
1.00
03
Costo
2,500.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079108
09-02-16
19-03-16 001903 REID & COMPANIA, S.A.
Producto
Descripción
05417 UNIDAD GOMAS 205/80/R16 1/1
0259
Cantidad
4.00
05
Costo
5,677.9700
10-02-16
24-02-16 009431 MOREL SUPLIDORES INDUSTRIALES,
Producto
Descripción
06617 UNIDAD BOMBILLO DE 1 CONTACTO. 12V 1/1
02687 UNIDAD ZOCALO P/BOMBILLO DE 2 CONTACTO 1/1
06507 PAQUETE PILA 1.5V AAA 4/1
07740 PAQUETE PILA AA 4/1
Cantidad
112.00
0051
04
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
.00
18,000.00
18,000.00
Itbis
7,932.20
7,932.20
Total Neto
51,999.96
51,999.96
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
450.00
450.00
Total Neto
2,950.00
2,950.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079109
169,046.80
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079107
25,786.80
29,736.00
Itbis
4,088.14
4,088.14
Total Neto
26,800.02
26,800.02
Incompleta Suministro 30 DIAS
Costo
8.0000
Descuento
.00
Itbis
161.28
Total Neto
120.00
18.0000
.00
388.80
2,548.80
80.00
120.0000
.00
1,728.00
11,328.00
1,057.28
80.00
120.0000
.00
1,728.00
11,328.00
120.00
8.0000
.00
172.80
1,132.80
02924 UNIDAD RELAY DE 5 PATAS 12V 1/1
77.00
65.0000
.00
900.90
5,905.90
01534 UNIDAD CEPILLO DE ALAMBRE P/ACERO INOXIDAB
24.00
80.0000
.00
345.60
2,265.60
06223 UNIDAD LLAVE ANGULAR DE 3/8" 1/1
12.00
92.0000
.00
198.72
1,302.72
06559 UNIDAD ZOCALO P/ BOMBILLO DE 1 CONTACTO 1/1
72.00
18.0000
.00
233.28
1,529.28
08698 UNIDAD BOMBILLO DE 2 CONTACTO 12V 1/1
.00
00079110
10-02-16
25-02-16 006721 DISTOSA, SRL.
Producto
Descripción
18161 UNIDAD FUSOR P/COPIADORA TOSHIBA MOD 527-Z
0051
Cantidad
2.00
04
Costo
19,100.0000
10-02-16
29-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
09123 LATA LECHE CONDENSADA 405g
Cantidad
4.00
0051
04
Costo
76.2288
38,398.38
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079111
5,857.38
Itbis
6,876.00
6,876.00
Total Neto
45,076.00
45,076.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
54.89
Total Neto
359.81
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079111
10-02-16
00034
Fecha
99,999,999
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
29-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1
Página
0051
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
258.5776
Descuento
.00
Itbis
41.37
Total Neto
05964 LATA MANTECA VEGETAL 3 LBS
2.00
271.1441
.00
97.61
639.90
09010 TARRO MARGARINA 3 LBS
1.00
189.6121
.00
30.34
219.95
01442 CAJA PASAS 1/1
4.00
135.5508
.00
97.60
639.80
08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1
8.00
209.9500
.00
.00
1,679.60
07055 CARTON HUEVOS 30/1
5.00
202.9500
.00
.00
1,014.75
02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1
4.00
102.5431
.00
65.63
475.80
10934 LIBRA HARINATODO USO 1/1
4.00
134.9500
.00
.00
539.80
00860 PAQUETE PLATOS PLASTICOS DESECHABLES 25/1
2.00
44.8729
.00
16.16
105.91
03405 CAJA GELATINA SIN SABOR 1/1
4.00
67.7542
.00
48.78
319.80
08947 LIBRA CANELA MOLIDA 1/1
1.00
101.6525
.00
18.30
119.95
02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1
4.79
199.9500
.00
.00
957.76
07114 LATA PIÑA ENLATADA 1/20 OZ
3.00
84.7034
.00
45.74
299.85
06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1
5.00
54.9500
.00
.00
274.75
06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1
2.00
338.9407
.00
122.02
799.90
06788 ROLLO PAPEL ENCERADO 1/1
2.00
66.9068
.00
24.09
157.90
06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1
2.95
124.9500
.00
.00
368.60
02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1
2.92
149.9500
.00
.00
437.85
02651 FRASCO MERMELADA DE GUAYABA 382/G
2.00
114.3644
.00
41.17
269.90
02652 FRASCO MERMELADA DE PIÑA 382/G
2.00
114.3644
.00
41.17
269.90
02650 FRASCO MERMELADA DE FRESA 382/G
2.00
114.3644
.00
41.17
269.90
02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ
2.00
16.9068
.00
6.09
39.90
02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1
1.90
42.3305
.00
14.48
94.91
02445 LIBRA UVA VERDE 1/1
2.00
110.1271
.00
39.65
259.90
02444 LIBRA UVA NEGRA 1/1
1.82
110.1271
.00
36.08
236.51
02553 BOTELLA MIEL DE ABEJA 325 ML
1.00
199.9500
.00
.00
199.95
07148 PAQUETE NARANJA 1/1
2.00
125.0000
.00
.00
250.00
02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1
1.96
52.5000
.00
.00
102.90
16794 LIBRA TRIGO 1/1
1.00
148.2627
.00
26.69
174.95
02653 LATA PERA EN LATADA 1/1
3.00
127.0763
.00
68.62
449.85
02647 LATA MELOCOTON ENLATADO 29/OZ
3.00
127.0763
.00
68.62
449.85
.00
00079112
10-02-16
10-03-16 007975 JORY FELIX BUENO
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0070
Cantidad
12.00
06
Costo
350.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079113
10-02-16
10-03-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
12.00
0070
06
Costo
105.9322
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079114
10-02-16
10-03-16 009230 EQUIPAMOS, SRL
Producto
Descripción
09206 UNIDAD CUCHARA PARA CAFE 1/1
0075
Cantidad
24.00
03
Costo
29.3300
1,046.27
299.95
12,780.05
Servicio 15 DIAS
Itbis
756.00
756.00
Total Neto
4,956.00
4,956.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
228.81
228.81
Total Neto
1,500.00
1,500.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
126.71
Total Neto
830.63
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079114
10-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
10-03-16 009230 EQUIPAMOS, SRL
0075
Producto
Descripción
12758 UNIDAD CAFETERA 1/1
Cantidad
1.00
12758 UNIDAD CAFETERA 1/1
08169 UNIDAD BANDEJA 1/1
03
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
536.6700
Descuento
.00
Itbis
96.60
1.00
667.6600
.00
120.18
787.84
1.00
1,501.9000
.00
270.34
1,772.24
.00
00079115
10-02-16
10-03-16 001842 UTI HOTEL, V&H, S.R.L.
Producto
Descripción
05500 UNIDAD THERMO PARA CAFE 1/1
05497 UNIDAD TAZA PARA CAFE 1/1
0075
03
10-02-16
Pendiente Suministro 15 DIAS
Itbis
310.50
Total Neto
12.00
95.0000
.00
205.20
1,345.20
0075
03
Pendiente
10-02-16
10-02-16
Itbis
1,638.66
Total Neto
1.00
17,568.5000
.00
3,162.33
20,730.83
Cantidad
120.00
0120
01
Costo
163.7900
10-02-16 000697 AGUA CRYSTAL, S.A.
0075
Cantidad
1.00
03
Costo
3,956.0000
10-02-16
04-03-16 009699 GLOBUS ELECTRICAL, SRL
0015
01
4,800.99
10,742.32
31,473.15
Recibida Suministro 15 DIAS
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079119
Servicio A PRESENTACION DE FA
Descuento
.00
24-02-16 000467 INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
3,380.70
Costo
9,103.6600
.00
00079118
515.70
2,035.50
Cantidad
1.00
.00
Producto
Descripción
02547 LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ
4,023.98
Descuento
.00
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
00079117
633.27
Costo
1,725.0000
10-03-16 009453 ADDY MALQUER DE LA ROSA DEL OR
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
613.83
Total Neto
Cantidad
1.00
.00
00079116
00035
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
Pendiente
Itbis
3,144.77
3,144.77
Total Neto
22,799.57
22,799.57
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
.00
.00
Total Neto
3,956.00
3,956.00
Inventario 30 DIAS
Producto
Descripción
07891 UNIDAD CREDENZA 1/1
Cantidad
6.00
Costo
8,300.0000
Descuento
.00
Itbis
8,964.00
Total Neto
00490 UNIDAD TABURETE 1/1
10.00
2,500.0000
.00
4,500.00
29,500.00
311.00
2,500.0000
.00
139,950.00
917,450.00
05218 UNIDAD SILLAS PARA PARTICIPANTES 1/1
.00
00079120
10-02-16
04-03-16 009701 OMALTO SUPLY, SRL
Producto
Descripción
06917 UNIDAD SILLON TECNICO 1/1
0015
01
Pendiente
153,414.00
58,764.00
1,005,714.00
Inventario 30 DIAS
Cantidad
50.00
Costo
5,750.0000
Descuento
.00
Itbis
51,750.00
Total Neto
17570 UNIDAD VITRINA PARA MEDICAMENTO 1/1
1.00
8,350.0000
.00
1,503.00
9,853.00
09078 UNIDAD ARCHIVO INTELIGENTE 1/1
2.00
94,500.0000
.00
34,020.00
223,020.00
05285 UNIDAD PIZARRA MAGICA DE 96" (4' X 8') 1/1
2.00
3,400.0000
.00
1,224.00
8,024.00
05238 UNIDAD MESA PARA PARTICIPANTE 1/1
17.00
2,850.0000
.00
8,721.00
57,171.00
05211 UNIDAD ESCRITORIO SECRETARIAL 1/1
9.00
9,200.0000
.00
14,904.00
97,704.00
11271 UNIDAD SILLA PLASTICA SIN BRAZO 1/1
50.00
650.0000
.00
5,850.00
38,350.00
.00
00079121
Producto
10-02-16
25-02-16 008637 AIR COMPUTER GROUP, SRL
Descripción
Cantidad
0054
04
Costo
117,972.00
339,250.00
773,372.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079121
10-02-16
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
25-02-16 008637 AIR COMPUTER GROUP, SRL
Cantidad
3.00
0054
04
Costo
1,020.2200
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079122
10-02-16
00036
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
10036 UNIDAD MEMORIA USB DE 32GB 1/1
Página
0015
04-03-16 006428 MUEBLES OMAR
01
Pendiente
Itbis
550.92
550.92
Total Neto
3,611.58
3,611.58
Inventario 30 DIAS
Cantidad
26.00
Costo
3,672.0000
Descuento
.00
Itbis
17,184.96
Total Neto
19341 UNIDAD ESCRITORIO EJECUTIVO TAM. 25 X 55" 1/1
5.00
3,600.0000
.00
3,240.00
21,240.00
05545 UNIDAD SILLA EJECUTIVA PARA VISITAS 1/1
6.00
2,240.0000
.00
2,419.20
15,859.20
Producto
Descripción
05406 UNIDAD ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS 1/1
112,656.96
07794 UNIDAD SILLA PARA VISITA 1/1
12.00
960.0000
.00
2,073.60
13,593.60
09434 UNIDAD SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO 1/1
19.00
7,100.0000
.00
24,282.00
159,182.00
10974 UNIDAD SILLON SECRETARIAL 1/1
2.00
2,720.0000
.00
979.20
6,419.20
18862 UNIDAD MUEBLE BAJO EN MELAMINA C/2 PUERTAS
1.00
4,560.0000
.00
820.80
5,380.80
.00
00079123
10-02-16
0015
04-03-16 006607 B&H, MOBILIARIO, SRL
01
Recibida
50,999.76
334,331.76
Inventario 30 DIAS
Total Neto
Cantidad
3.00
Costo
7,982.4000
Descuento
.00
18861 UNIDAD ARMARIO MELAMINA C/4 PUERTAS 2-CRIS
2.00
7,888.0000
.00
2,839.68
18,615.68
05201 UNIDAD ARMARIO DE METAL 1/1 4 DIVISIONES INTE
13.00
6,800.0000
.00
15,912.00
104,312.00
02186 UNIDAD ESCRITORIO 28" X 48" 1/1
10.00
4,156.0000
.00
7,480.80
49,040.80
07884 UNIDAD ALA LATERAL PARA ESCRITORIO 1/1
10.00
1,528.0000
.00
2,750.40
18,030.40
2.00
3,168.0000
.00
1,140.48
7,476.48
Producto
Descripción
05205 UNIDAD ARMARIO DE DOS PUERTAS 1/1
05230 UNIDAD MESA PARA IMPRESORA 1/1
.00
00079124
10-02-16
0015
04-03-16 009700 SABELED EXPORT, EIRL
Descripción
Producto
05507 UNIDAD SILLON SEMI-EJECUTIVO 1/1
Cantidad
11.00
01
Costo
7,480.0000
Recibida
Descuento
.00
.00
00079125
10-02-16
0157
10-03-16 008145 BELLON, S.A.-
Descripción
Producto
10751 UNIDAD DISCO DE CORTE DE 4 1/2" X 1/16" 1/1
06
10-02-16
Itbis
14,810.40
14,810.40
Total Neto
97,090.40
97,090.40
Recibida Suministro 30 DIAS
Itbis
29.59
Total Neto
15.00
23.7288
.00
64.07
420.00
Cantidad
1.00
0075
03
Costo
52,283.9000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079127
Inventario 30 DIAS
Descuento
.00
10-02-16 000141 EDY OSCAR CASTRO SOLANO
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
225,733.06
Costo
41.1017
.00
10-02-16
34,433.86
28,257.70
Cantidad
4.00
00462 LIBRA ALAMBRE DULCE CALIBRE 16 1/1
00079126
Itbis
4,310.50
0157
10-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
06
93.66
194.00
614.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
9,411.10
9,411.10
Total Neto
61,695.00
61,695.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
270.00
Costo
193.2203
Descuento
.00
Itbis
9,390.51
Total Neto
15232 UNIDAD MALLA METALICA PARA PISOS 1/1 ROYO D
2.00
4,356.8220
.00
1,568.46
10,282.10
06993 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 4" X 10' 1/1
10.00
118.9263
.00
214.07
1,403.33
01494 METRO GRAVA 1/1
15.00
500.0000
.00
1,350.00
8,850.00
12992 METRO ARENA LAVADA 1/1
15.00
847.4576
.00
2,288.13
14,999.99
Descripción
Producto
07895 FUNDA CEMENTO GRIS 100/1 LBS
61,559.99
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079127
10-02-16
Fecha
99,999,999
00037
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
10-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
01473 MT3 ARENA PARA PAÑETE (METRO CUBICO) 1/1
Página
0157
Cantidad
3.00
06
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
444.9153
Descuento
.00
Itbis
240.26
Total Neto
1,575.01
00931 YARDA MALLA PARA CEDAZO 1/1
2.00
64.1356
.00
23.09
151.36
01566 QUINTAL VARILLA DE CONST. 3/8 X 25' 1/1
9.00
1,579.9407
.00
2,559.50
16,778.97
.00
00079128
10-02-16
10-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
01586 UNIDAD BARRA CUADRADA 1/2" X 20' 1/1
0157
06
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
249.3475
Descuento
.00
Itbis
673.24
Total Neto
40.00
45.6017
.00
328.33
2,152.40
.00
10-02-16
10-03-16 007821 SANTO DOMINGO MOTORS, COMPANY 0011
Producto
Descripción
07269 UNIDAD JEEPETA 4 X 4 1/1
Cantidad
5.00
01
Costo
*************
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079130
10-02-16
10-03-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L
Producto
Descripción
01895 UNIDAD TINTE DIFERENTE COLOR 1/1
115,600.75
Cantidad
15.00
01518 UNIDAD CEPILLO FIBRA DE ACERO 1/1
00079129
17,634.02
0154
03
1,001.57
4,413.45
6,565.85
Inventario 30 DIAS
Itbis
***********
1,415,006.70
Total Neto
9,276,155.05
9,276,155.05
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
50.00
Costo
135.0000
Descuento
.00
Itbis
1,215.00
Total Neto
35.00
90.0000
.00
567.00
3,717.00
125.00
25.0000
.00
562.50
3,687.50
03387 FRASCO SPRAY PARA DAR TERMINACION 1/1
12521 UNIDAD PEINE GRANDE 1/1
7,965.00
03245 PAQUETE MARIPOSA 12/1
25.00
69.0000
.00
310.50
2,035.50
06420 ROLLO PAPEL ALUMINIO 200/1
15.00
585.0000
.00
1,579.50
10,354.50
125.00
15.0000
.00
337.50
2,212.50
03332 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (BASE) 1/1
60.00
26.0000
.00
280.80
1,840.80
03390 UNIDAD TOALLA DE MANO 1/1
25.00
55.0000
.00
247.50
1,622.50
03305 UNIDAD BALSAMO PARA LOS PIES 1/1
25.00
85.0000
.00
382.50
2,507.50
03331 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (BRILLO) 1/1
60.00
26.0000
.00
280.80
1,840.80
03333 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (DIFERENTE COLOR
60.00
26.0000
.00
280.80
1,840.80
01985 GALON REMOVEDOR DE ESMALTE (ACETONA) 1/1
15.00
325.0000
.00
877.50
5,752.50
03279 UNIDAD CREMA PARA LAS MANOS 1/1
15.00
65.0000
.00
175.50
1,150.50
03382 PAR SEPARADOR DE DEDOS DE LOS PIES 1/1
100.00
15.0000
.00
270.00
1,770.00
05999 UNIDAD PALITO DE NARANJA 1/1
100.00
4.0000
.00
72.00
472.00
06977 TARRO GRASA PARA EL PELO 1/1
15.00
75.0000
.00
202.50
1,327.50
03364 UNIDAD PEINE PEQUEÑO 1/1
04145 UNIDAD PLANCHA DE APLICAR TRATAMIENTO 1/1
5.00
1,200.0000
.00
1,080.00
7,080.00
06006 GALON SHAMPOO 1/1
20.00
110.0000
.00
396.00
2,596.00
03372 GALON RINSE 1/1
20.00
110.0000
.00
396.00
2,596.00
06983 FRASCO GOTITAS PARA PELO 4/OZ
20.00
100.0000
.00
360.00
2,360.00
03246 TARRO PINCHO PEQUEÑO 1/1
25.00
65.0000
.00
292.50
1,917.50
03367 TARRO PINCHO GRANDE 1/1
25.00
95.0000
.00
427.50
2,802.50
03292 PAQUETE AFEITADORES 2/1
100.00
30.0000
.00
540.00
3,540.00
.00
00079131
10-02-16
10-03-16 009691 ELIAS MINAYA PERALTA
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0075
03
Costo
6,375.0000
Pendiente
Descuento
.00
11,133.90
72,988.90
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
1,147.50
Total Neto
7,522.50
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079131
10-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
10-03-16 009691 ELIAS MINAYA PERALTA
0075
03
Pendiente
.00
00079132
10-02-16
10-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Producto
Descripción
03293 ROLLO ALGODON 1/16 OZ
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00038
Fecha
99,999,999
0154
03
Servicio A PRESENTACION DE FA
1,147.50
7,522.50
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
60.00
Costo
216.1000
Descuento
.00
Itbis
2,333.88
Total Neto
06457 LITRO PEROXIDO DE 10 VOLUMEN 1/1
10.00
135.5900
.00
244.06
1,599.96
03366 LITRO PEROXIDO DE 20 VOLUMEN 1/1
10.00
135.5900
.00
244.06
1,599.96
07288 LITRO PEROXIDO DE 30 VOLUMEN 1/1
10.00
135.5900
.00
244.06
1,599.96
03360 UNIDAD PEINE DE PALITO 1/1
80.00
8.4700
.00
121.97
799.57
03183 CAJA GUANTES DESECHABLES 1/1
50.00
211.8600
.00
1,906.74
12,499.74
03219 UNIDAD CEPILLO DE PELO, REDONDO GRANDE 1/1
50.00
93.2200
.00
838.98
5,499.98
03223 UNIDAD CEPILLO DE PELO, REDONDO PEQUEÑO 1
50.00
63.5600
.00
572.04
3,750.04
03379 PAQUETE ROLO PLASTICO #20 1/1
30.00
59.3200
.00
320.33
2,099.93
06413 PAQUETE ROLO PLASTICO #6 1/1
30.00
59.3200
.00
320.33
2,099.93
08963 UNIDAD ESCUDILLA PARA PEDICURE 1/1
35.00
42.3700
.00
266.93
1,749.88
03329 UNIDAD ESCUDILLA PARA MANICURI 1/1
35.00
50.8500
.00
320.36
2,100.11
06411 UNIDAD TABLA DE ESMERIL PARA PIES 1/1
50.00
46.6100
.00
419.49
2,749.99
03345 UNIDAD GUALLITOS PARA PIES 6" 1/1
50.00
21.1900
.00
190.71
1,250.21
06433 UNIDAD PIEDRA TITANIA 1/1
60.00
50.8500
.00
549.18
3,600.18
03397 TARRO TRATAMIENTO ESPECIAL 32 ONZAS 1/1
25.00
177.9700
.00
800.87
5,250.12
03220 UNIDAD CEPILLO DE PELO, REDONDO MEDIANO 1
50.00
72.0300
.00
648.27
4,249.77
03351 FRASCO LOCION NEUTRALIZADORA 1/1
50.00
97.4600
.00
877.14
5,750.14
.00
00079133
10-02-16
10-03-16 001341 LUIS PIMENTEL & CIA. SRL.
Descripción
Producto
05766 DOCENA REDECILLA 1/1
03341 UNIDAD GORRO DE TIZ, PLASTICO 1/1
03414 UNIDAD CAPA PLASTICA 1/1
0154
03
10-02-16
Cantidad
25.00
Costo
240.0000
Descuento
.00
Itbis
1,080.00
Total Neto
25.00
39.0000
.00
175.50
1,150.50
150.00
49.0000
.00
1,323.00
8,673.00
10-02-16 007996 JOEL JEREMIAS PEREZ ROSO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0060
05
Costo
3,100.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079135
10-02-16
10-02-16 009441 D BUFFET Y PICADERA R&F, SRL
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
32.00
0003
01
Costo
406.2500
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079136
10-02-16
15-02-16 001659 ANTHURIANA DOMINICANA
Descripción
Producto
03153 UNIDAD BASE Y MACETERO 1/1
15818 UNIDAD PLANTA ORNAMENTAL 1/1
0001
01
10-02-16
10-03-16 008145 BELLON, S.A.-
2,578.50
7,080.00
16,903.50
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
558.00
Total Neto
3,100.00
3,658.00
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
2,340.00
2,340.00
Total Neto
15,340.00
15,340.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
414.4100
Descuento
.00
Itbis
149.19
Total Neto
2.00
622.5000
.00
.00
1,245.00
.00
00079137
73,549.35
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
00079134
11,219.40
15,299.88
0157
06
149.19
Incompleta Suministro 30 DIAS
978.01
2,223.01
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079137
10-02-16
Página
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00039
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0157
10-03-16 008145 BELLON, S.A.-
06
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
9.00
Costo
2,074.5763
Descuento
.00
Itbis
3,360.81
Total Neto
01646 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2 X 3 X 20' 1/1
9.00
1,810.1695
.00
2,932.48
19,224.01
01644 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2 X 2 X 20' 1/1
10.00
1,021.1864
.00
1,838.13
12,049.99
00231 LIBRA ALAMBRE DULCE 1/8 1/1
50.00
22.8814
.00
205.93
1,350.00
01577 UNIDAD PLANCHUELA DE 3/8 X 3 X 20' 1/1
Producto
Descripción
01642 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2 X 4 X 20' 1/1
22,032.00
12.00
1,262.7119
.00
2,727.46
17,880.00
14266 UNIDAD TUBO GAVALNIZADO DE 2" X 20' 1/1
5.00
1,001.6949
.00
901.52
5,909.99
01662 PLANCHA TOLA NEGRA 1/16" X 4 X 8' 1/1
6.00
1,118.6441
.00
1,208.13
7,919.99
13182 PLANCHA TOLA DE 1/22" X 4 X 8' 1/1
3.00
672.0339
.00
362.90
2,379.00
01656 PLANCHA TOLA DE 1/20 X 4 X 8' 1/1
5.00
806.7797
.00
726.10
4,760.00
.00
00079138
10-02-16
10-02-16 000372 ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0063
05
Pendiente
10-02-16
Descuento
.00
Itbis
1,071.00
Total Neto
35.00
450.0000
.00
2,835.00
18,585.00
Cantidad
1.00
0063
05
Costo
7,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079140
10-02-16
Servicio 30 DIAS
Costo
170.0000
10-02-16 009707 ELVIN RAULIN DILONE CASTILLO
Producto
Descripción
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
93,504.98
Cantidad
35.00
.00
00079139
14,263.46
0005
10-02-16 001659 ANTHURIANA DOMINICANA
01
Pendiente
3,906.00
7,021.00
25,606.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
7,500.00
7,500.00
Servicio 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
789.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
16727 UNIDAD PLANTAS 1/1
7.00
372.4285
.00
.00
2,607.00
16727 UNIDAD PLANTAS 1/1
2.00
699.0000
.00
.00
1,398.00
15833 UNIDAD BASE P/MATA 1/1
3.00
521.7500
.00
281.75
1,847.00
Producto
Descripción
16727 UNIDAD PLANTAS 1/1
.00
00079141
10-02-16
0308
18-03-16 006442 GRUPO GRM, S.A.
05
281.75
789.00
6,641.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
07694 UNIDAD BATERIA 11/12 1/1
Cantidad
1.00
Costo
6,897.0000
Descuento
.00
Itbis
1,241.46
Total Neto
02746 UNIDAD BATERIA 15/12 1/1
1.00
5,953.5000
.00
1,071.63
7,025.13
.00
00079142
11-02-16
26-02-16 008722 OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL
Producto
Descripción
08989 RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1
Cantidad
500.00
0051
04
Costo
152.0000
11-02-16
0067
11-03-16 007975 JORY FELIX BUENO
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
28.00
06
Costo
350.0000
15,163.59
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079143
2,313.09
8,138.46
Pendiente
Descuento
.00
.00
Itbis
13,680.00
13,680.00
Total Neto
89,680.00
89,680.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,764.00
1,764.00
Total Neto
11,564.00
11,564.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079144
11-02-16
11-02-16
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
11-02-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A.
Cantidad
33.00
26-02-16 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
Producto
Descripción
02400 UNIDAD MODULO XEROGRAFICO P/XEROX WORK 5
0051
04
Costo
96.8788
Pendiente
Descuento
.00
Cantidad
2.00
0051
04
Costo
14,000.0000
11-02-16
11-03-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ
Descripción
Producto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
37.00
0065
06
Costo
112.6890
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079147
11-02-16
25-02-16 008761 FERRETERIA JOSE S. MINAYA, SRL.
0051
04
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
575.46
575.46
Total Neto
3,772.46
3,772.46
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079146
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
.00
00079145
00040
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Página
Itbis
5,040.00
5,040.00
Total Neto
33,040.00
33,040.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
750.51
750.51
Total Neto
4,920.00
4,920.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
35.00
Costo
30.0000
Descuento
.00
Itbis
189.00
Total Neto
07975 TUBO SILICON TRANSPARENTE 1/1
20.00
145.0000
.00
522.00
3,422.00
01852 LIBRA ESTOPA DE HILO 1/1
50.00
60.0000
.00
540.00
3,540.00
Producto
Descripción
01074 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #100 1/1
02664 UNIDAD CABEZOTE PARA BATERIA 1/1
1,239.00
42.00
48.0000
.00
362.88
2,378.88
120.00
18.0000
.00
388.80
2,548.80
08822 ROLLO MASKING TAPE DE 3/4" VERDE 1/1
30.00
135.0000
.00
729.00
4,779.00
01178 PLIEGO LIJA PARA AGUA # 400 1/1
76.00
25.0000
.00
342.00
2,242.00
01173 PLIEGO LIJA PARA AGUA #220 1/1
76.00
25.0000
.00
342.00
2,242.00
01172 PLIEGO LIJA PARA AGUA #100 1/1
100.00
25.0000
.00
450.00
2,950.00
00864 UNIDAD ABRAZADERA PARA MANGUERA DE 1/2" 1/
109.00
5.0000
.00
98.10
643.10
40.00
375.0000
.00
2,700.00
17,700.00
01851 LIBRA ESTOPA DE FRANELA 1/1
00934 UNIDAD MARCO DE SEGUETA 1/1
12785 GALON DESGRASANTE 1/1
2.00
250.0000
.00
90.00
590.00
06510 SPRAY PENETRANTE 1/1
52.00
145.0000
.00
1,357.20
8,897.20
00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1
64.00
250.0000
.00
2,880.00
18,880.00
00928 UNIDAD LIMA PLANA GRANO FINO DE 8" 1/1
42.00
130.0000
.00
982.80
6,442.80
.00
00079148
11-02-16
11-03-16 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL
0066
06
Pendiente
11,973.78
78,494.78
Servicio 15 DIAS
Producto
Descripción
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
Cantidad
1.00
Costo
4,114.0678
Descuento
.00
Itbis
740.53
Total Neto
10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1
1.00
410.0600
.00
.00
410.06
.00
00079149
11-02-16
11-02-16 009721 JUSTINIANO MUÑOZ MARTINEZ
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
60,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079150
11-02-16
11-02-16 008858 DECORACIONES D & M, SRL.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
77,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
740.53
4,854.60
5,264.66
Servicio 50% AL INICIO Y 50% CO
Itbis
10,800.00
10,800.00
Total Neto
70,800.00
70,800.00
Servicio 50% AL INICIO Y 50% CO
Itbis
13,860.00
Total Neto
90,860.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079150
11-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
11-02-16 008858 DECORACIONES D & M, SRL.
0120
04
Pendiente
.00
00079151
11-02-16
00041
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
25-02-16 009217 2K5 COMERCIAL, SRL
0051
04
Servicio 50% AL INICIO Y 50% CO
13,860.00
90,860.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
8.00
Costo
345.0000
Descuento
.00
Itbis
496.80
Total Neto
8.00
52.0000
.00
74.88
490.88
01930 GALON DESGRASADOR DE MOTORES 1/1
10.00
558.0000
.00
1,004.40
6,584.40
06602 ROLLO ALAMBRE PARA VEHICULO #10 1/1
7.00
450.0000
.00
567.00
3,717.00
00014 CUARTO ACEITE 15W 40 1/1
100.00
226.0000
.00
4,068.00
26,668.00
00010 CUARTO ACEITE 20W-50 1/1
75.00
219.0000
.00
2,956.50
19,381.50
01534 UNIDAD CEPILLO DE ALAMBRE P/ACERO INOXIDAB
50.00
220.0000
.00
1,980.00
12,980.00
08659 ROLLO ALAMBRE PARA VEHICULO #14 1/1
50.00
213.0000
.00
1,917.00
12,567.00
03446 TUBO SILICON GRIS 1/1
12.00
75.0000
.00
162.00
1,062.00
02738 ESTUCHE ACERO PLASTICO 1/1
35.00
75.0000
.00
472.50
3,097.50
Producto
Descripción
06636 ROLLO ALAMBRE PARA VEHICULO #12 1/1
08828 UNIDAD TEFLON DE 3/4. 1/1
.00
00079152
11-02-16
11-02-16 009550 FR GROUP, SRL
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0120
Cantidad
1.00
04
Costo
97,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079153
11-02-16
11-02-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Descripción
Producto
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
1.00
0062
05
Costo
1,078.8136
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079154
11-02-16
11-02-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Descripción
Producto
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
1.00
0062
05
Costo
2,118.6441
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079155
11-02-16
18-03-16 009409 FEMARAL, EIRL.
Descripción
Producto
01760 PLANCHA PLAYWOOD DE 1/2" X 4' X 8' 1/1
0308
Cantidad
2.00
05
Costo
779.6610
11-02-16
18-03-16 009409 FEMARAL, EIRL.
Descripción
Producto
06286 UNIDAD ENCHUFE ADAPTADOR 1/1
0308
Cantidad
4.00
05
Costo
724.5763
Descuento
.00
11-02-16
11-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Descripción
Producto
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
1.00
0001
01
Costo
8,834.7458
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079158
Producto
11-02-16
11-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Descripción
Cantidad
0001
01
Costo
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
17,460.00
17,460.00
Total Neto
114,460.00
114,460.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
194.19
194.19
Total Neto
1,273.00
1,273.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
381.36
381.36
Total Neto
2,500.00
2,500.00
Itbis
280.68
280.68
Total Neto
1,840.00
1,840.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079157
89,805.08
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079156
13,699.08
3,256.80
Pendiente
Descuento
Itbis
521.70
521.70
Total Neto
3,420.01
3,420.01
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
1,590.26
1,590.26
Total Neto
10,425.01
10,425.01
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079158
11-02-16
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
11-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Cantidad
6.00
0001
01
Costo
703.3475
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079159
11-02-16
19-02-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
16,460.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079160
11-02-16
19-02-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Descripción
Producto
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
51,680.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079161
11-02-16
11-03-16 009703 TOLDOS D' ARZENO, SRL
Producto
Descripción
12128 UNIDAD INSTALACION 1/1
0073
Cantidad
8.00
06
Costo
5,874.8867
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079162
11-02-16
19-02-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
32,600.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079163
11-02-16
11-02-16 008733 JULIO COLON & ASOC. SRL.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
123,850.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079164
11-02-16
11-02-16 009437 MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
0063
05
Pendiente
11-02-16
11-02-16
Itbis
2,962.80
2,962.80
Total Neto
19,422.80
19,422.80
Servicio 30 DIAS
Itbis
9,302.40
9,302.40
Total Neto
60,982.40
60,982.40
Servicio 15 DIAS
Itbis
8,459.84
8,459.84
Total Neto
55,458.93
55,458.93
Servicio 30 DIAS
Itbis
5,868.00
5,868.00
Total Neto
38,468.00
38,468.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
22,293.00
22,293.00
Total Neto
146,143.00
146,143.00
Servicio 30 DIAS
350.0000
.00
1,890.00
12,390.00
Cantidad
1.00
Cantidad
12.00
11-03-16 000838 OHTSU DEL CARIBE, S.R.L.
Producto
Descripción
17539 UNIDAD GOMAS 245/70R16 1/1
Servicio 30 DIAS
30.00
0259
05
Costo
2,627.1186
Pendiente
Descuento
.00
0157
06
Costo
2,796.6102
Cantidad
6.00
0157
06
Costo
5,645.7570
2,916.00
6,726.00
19,116.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
472.88
472.88
Total Neto
3,100.00
3,100.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079167
4,979.71
Total Neto
11-03-16 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL
Producto
Descripción
09155 UNIDAD ARMAZON DE MADERA PARA MUEBLE 1/1
4,979.71
Itbis
1,026.00
.00
00079166
759.62
Total Neto
Descuento
.00
19-02-16 009568 COMERCIAL SHIBELI, SRL
Producto
Descripción
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
Itbis
759.62
Costo
190.0000
.00
11-02-16
Servicio PRESENTACION DE FAC
Cantidad
30.00
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
00079165
00042
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Página
Itbis
6,040.68
6,040.68
Total Neto
39,600.00
39,600.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
6,097.42
Total Neto
39,971.96
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079167
11-02-16
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
11-03-16 000838 OHTSU DEL CARIBE, S.R.L.
0157
06
Incompleta Suministro 30 DIAS
.00
00079168
11-02-16
11-03-16 007975 JORY FELIX BUENO
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0065
Cantidad
22.00
06
Costo
380.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079169
11-02-16
19-02-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
0308
Cantidad
1.00
05
Costo
29,390.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079170
11-02-16
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00043
Fecha
99,999,999
18-03-16 000485 VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, S.R
0308
05
6,097.42
39,971.96
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,504.80
1,504.80
Total Neto
9,864.80
9,864.80
Servicio 30 DIAS
Itbis
5,290.20
5,290.20
Total Neto
34,680.20
34,680.20
Pendiente Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
07308 UNIDAD BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 1/1
Cantidad
100.00
Costo
133.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
07308 UNIDAD BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 1/1
100.00
146.0000
.00
.00
14,600.00
07308 UNIDAD BOMBILLO DE BAJO CONSUMO 1/1
100.00
602.0000
.00
.00
60,200.00
06127 UNIDAD BOMBILLO DE 65W 1/1
100.00
360.0000
.00
.00
36,000.00
.00
00079171
12-02-16
26-02-16 009394 GLOBAL OFFICE JL,SRL
Descripción
Producto
05285 UNIDAD PIZARRA MAGICA DE 96" (4' X 8') 1/1
0055
Cantidad
3.00
04
Costo
6,003.0000
Recibida
Descuento
.00
.00
00079172
11-02-16
0003
11-02-16 009376 D BUFFET M&J, SRL
01
Pendiente
.00
13,300.00
124,100.00
Inventario 30 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
.00
18,009.00
18,009.00
Servicio PRESENTACION DE FAC
Descripción
Producto
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
25.00
Costo
15.0000
Descuento
.00
Itbis
67.50
Total Neto
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
25.00
490.0000
.00
2,205.00
14,455.00
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
25.00
60.0000
.00
270.00
1,770.00
.00
00079173
12-02-16
12-02-16 007563 IMPRESORA CHAVON, SRL.
Descripción
Producto
07726 UNIDAD COPIA 1/1
0077
03
Pendiente
2,542.50
442.50
16,667.50
Servicio A PRESENTACION DE FA
Cantidad
111.00
Costo
8.5100
Descuento
.00
Itbis
170.03
Total Neto
07726 UNIDAD COPIA 1/1
109.00
8.5100
.00
166.97
1,094.56
07726 UNIDAD COPIA 1/1
163.00
8.5100
.00
249.68
1,636.81
07726 UNIDAD COPIA 1/1
181.00
8.5100
.00
277.26
1,817.57
.00
00079174
12-02-16
12-02-16 000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0001
Cantidad
15.00
01
Costo
2,016.6666
Pendiente
Descuento
3,025.00
3,025.00
00079175
12-02-16
12-02-16 008976 NEKXOSBRI, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0141
Cantidad
1.00
01
Costo
2,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
863.94
1,114.64
5,663.58
Servicio 15 DIAS
Itbis
4,900.50
4,900.50
Total Neto
32,125.50
32,125.50
Servicio 15 DIAS
Itbis
450.00
Total Neto
2,950.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079175
12-02-16
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
0141
01
Pendiente
11-02-16
Servicio 15 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
3,333.3300
Descuento
.00
Itbis
600.00
Total Neto
1.00
13,000.0000
.00
2,340.00
15,340.00
.00
00079176
01/03/16 10:05 AM
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
12-02-16 008976 NEKXOSBRI, SRL
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
00044
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Página
11-03-16 008350 LINDE GAS DOMINICANA, S.R.L.
0278
06
Pendiente
3,390.00
3,933.33
22,223.33
Servicio 15 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
839.7000
Descuento
.00
Itbis
151.15
Total Neto
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
1.00
80.0000
.00
.00
80.00
07129 TANQUE LLENADO CILINDRO DE ACETILENO 1/1
1.00
5,068.8400
.00
912.39
5,981.23
Producto
Descripción
07839 TANQUE LLENADO CILINDRO DE OXIGENO 1/1
.00
00079177
12-02-16
12-03-16 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
0066
06
1,063.54
990.85
7,052.08
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
15.00
Costo
179.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
02422 LIBRA COLIFLOR 1/1
9.00
45.0000
.00
.00
405.00
07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ
9.00
45.0000
.00
.00
405.00
07010 LIBRA BERENJENA 1/1
9.00
19.0000
.00
.00
171.00
07049 LIBRA CAMARONES 1/1
15.00
321.1864
.00
867.20
5,685.00
15924 LIBRA FILETE DE CERDO 1/1
15.00
150.0000
.00
.00
2,250.00
10080 LIBRA PAPA 1/1
15.00
24.0000
.00
.00
360.00
01444 LIBRA PEPINO 1/1
9.00
23.0000
.00
.00
207.00
07026 LIBRA BROCOLIS 1/1
9.00
45.0000
.00
.00
405.00
06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1
15.00
89.0000
.00
.00
1,335.00
07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1
80.00
80.5085
.00
1,159.32
7,600.00
9.00
49.0000
.00
.00
441.00
Producto
Descripción
02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
2,685.00
02447 LIBRA POLLO 1/1
15.00
65.0000
.00
.00
975.00
11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1
15.00
110.0000
.00
.00
1,650.00
02439 UNIDAD REPOLLO 1/1
3.00
39.0000
.00
.00
117.00
02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1
9.00
39.0000
.00
.00
351.00
07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1
9.00
39.0000
.00
.00
351.00
.00
00079178
12-02-16
12-03-16 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL
0066
06
Pendiente
2,026.52
25,393.00
Servicio 15 DIAS
Producto
Descripción
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
Cantidad
1.00
Costo
4,114.0678
Descuento
.00
Itbis
740.53
Total Neto
10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1
1.00
410.0600
.00
.00
410.06
.00
00079179
12-02-16
12-02-16 009578 CUEVAS ARAUJO. ING. ELECTROMEC
Producto
Descripción
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
0120
01
Costo
792.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079180
12-02-16
0141
12-02-16 009550 FR GROUP, SRL
01
Pendiente
740.53
4,854.60
5,264.66
Servicio 15 DIAS
Itbis
142.56
142.56
Total Neto
934.56
934.56
Servicio 15 DIAS
Producto
Descripción
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
Costo
8,000.0000
Descuento
.00
Itbis
1,440.00
Total Neto
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
1.00
35,000.0000
.00
6,300.00
41,300.00
9,440.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079180
12-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
12-02-16 009550 FR GROUP, SRL
0141
01
Pendiente
.00
00079181
12-02-16
12-02-16 009725 REPUESTOS Y ACCESORIOS NORTEÑ 0157
Producto
Descripción
12151 UNIDAD CALENTADORES P/MOTOR DIESELL 1/1
06
02307 BLOCK TRAMITACION CORRESP. INTERNA 1/1
02337 RESMA PAPEL BOND 20, TIMBRADO 8 1/2" X 11" 50
Descuento
.00
Itbis
1,586.44
Total Neto
2.00
2,161.0169
.00
777.97
5,100.00
0121
01
12-02-16
15,500.00
Cantidad
3,000.00
Costo
2.6000
Descuento
.00
Itbis
1,404.00
150.00
40.0000
.00
1,080.00
7,080.00
4,567.50
29,942.50
35.00
26-02-16 008729 MUSITEMPO, SRL
Producto
Descripción
00489 UNIDAD CABLE RCA DE 25 PIES 1/1
2,364.41
10,400.00
Recibida Suministro 5 DIAS
725.0000
.00
.00
00079183
50,740.00
Costo
550.8475
29-02-16 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L.
Producto
Descripción
02115 UNIDAD SOBRE TIMBRADO #10 1/1
7,740.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
12-02-16
Servicio 15 DIAS
Cantidad
16.00
08923 JUEGO HALOGENO PARA VEHICULO 1/1
00079182
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00045
Fecha
99,999,999
0051
04
7,051.50
Total Neto
9,204.00
46,226.50
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
6.00
Costo
1,900.0000
Descuento
.00
Itbis
2,052.00
Total Neto
07286 UNIDAD CABLE CANON MACHO A JACK DE 1/4" 1/1
3.00
1,150.0000
.00
621.00
4,071.00
04038 UNIDAD CABLE HDMI 1/1
2.00
1,100.0000
.00
396.00
2,596.00
02741 UNIDAD BATERIA PARA CAMARA DE VIDEO 1/1
8.00
1,610.0000
.00
2,318.40
15,198.40
01043 UNIDAD MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL 1/1
1.00
45,540.0000
.00
8,197.20
53,737.20
.00
00079184
12-02-16
12-02-16 008780 CAPSA EXTERMINADORA SRL.
Producto
Descripción
09853 UNIDAD SERVICIO DE FUMIGACION. 1/1
Cantidad
1.00
0120
01
Costo
6,114.9800
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079185
12-02-16
12-03-16 008242 CESAR CABRAL
Producto
Descripción
16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1
0073
Cantidad
1.00
06
Costo
26,316.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079186
12-02-16
26-02-16 001935 MOTO FRANCIS, S.R.L.
Producto
Descripción
00014 CUARTO ACEITE 15W 40 1/1
0011
Cantidad
24.00
04
Costo
190.0000
12-02-16
07-03-16 001216 IMPORTADORA AGRICOLA RINCONAD 0051
Producto
Descripción
07507 LITRO HERBICIDA 1/1
04
89,054.60
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,100.70
1,100.70
Total Neto
7,215.68
7,215.68
Servicio 15 DIAS
Itbis
4,736.88
4,736.88
Total Neto
31,052.88
31,052.88
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079187
13,584.60
13,452.00
Itbis
820.80
820.80
Total Neto
5,380.80
5,380.80
Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA
Cantidad
6.00
Costo
338.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
6.00
720.0000
.00
.00
4,320.00
01450 KILO FUNGICIDA DITHANE M-45 1/1
6.00
325.0000
.00
.00
1,950.00
02011 LIBRA ABONO FOLIAR 20-20-20 1/1
30.00
70.0000
.00
.00
2,100.00
12969 LIBRA ABONO 12-24-12 1/1
150.00
19.6000
.00
.00
2,940.00
10266 LIBRA ABONO 15-15-15 1/1
150.00
20.0000
.00
.00
3,000.00
12970 LIBRA ABONO UREA 1/1
150.00
30.0000
.00
.00
4,500.00
13681 LITRO INSECTICIDA DECIS 1/1
2,028.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079187
12-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
07-03-16 001216 IMPORTADORA AGRICOLA RINCONAD 0051
Producto
Descripción
10269 LIBRA SEMILLA DE TOMATE INDUSTRIAL 1/1
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00046
Fecha
99,999,999
04
Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA
Cantidad
3.00
Costo
1,225.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
10277 LIBRA SEMILLA DE TOMATE DE ENSALADA 1/1
3.00
1,370.0000
.00
.00
4,110.00
10271 LIBRA SEMILLA DE ZANAHORIA 1/1
3.00
910.0000
.00
.00
2,730.00
10265 LIBRA SEMILLA DE AJI CUBANELA 1/1
3.00
1,290.0000
.00
.00
3,870.00
10270 LIBRA SEMILLA DE CEBOLLA 1/1
3,675.00
3.00
1,025.0000
.00
.00
3,075.00
01558 UNIDAD GAFA DE PROTECCION 1/1
60.00
150.0000
.00
.00
9,000.00
00939 UNIDAD MASCARILLA DESECHABLE 1/1
60.00
10.0000
.00
.00
600.00
.00
00079188
12-02-16
12-03-16 000519 SERVICIOS ELECTROMECANICOS NO
Producto
Descripción
09576 UNIDAD REPARACION E INSTALACION 1/1
0073
06
Costo
15,550.0000
Cantidad
4.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079189
12-02-16
12-02-16 009172 FRANKLYN THOMAS ESTEVEZ
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0120
04
Costo
6,800.0000
Cantidad
1.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079190
12-02-16
12-02-16 009172 FRANKLYN THOMAS ESTEVEZ
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0120
04
Costo
73,500.0000
Cantidad
1.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079191
12-02-16
12-03-16 009369 RICHARD BASILIO PERALTA TORRES
Producto
Descripción
07575 UNIDAD CONSTRUCCION 1/1
Cantidad
1.00
0073
06
Costo
146,380.9915
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079192
12-02-16
18-03-16 006635 TONOS Y COLORES
Producto
Descripción
08974 CUBETA PINTURA ACRILICA AMARILLO PANTONE 5
0259
05
.00
47,898.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
11,196.00
11,196.00
Total Neto
73,396.00
73,396.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
1,224.00
1,224.00
Total Neto
8,024.00
8,024.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
13,230.00
13,230.00
Total Neto
86,730.00
86,730.00
Servicio 50% AL INICIAR EL TRAB
Itbis
26,348.58
26,348.58
Total Neto
172,729.57
172,729.57
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
6,504.2400
Descuento
650.42
Itbis
1,053.69
Total Neto
08420 GALON PINTURA 1/1
30.00
716.1000
2,148.30
3,480.25
22,814.95
01902 GALON PINTURA ESMALTE GRIS PERLA 1/1
10.00
1,033.9000
1,033.90
1,674.92
10,980.02
3,832.62
00079193
12-02-16
18-03-16 002138 OMEGA TECH S. A.
Producto
Descripción
03476 UNIDAD BOCINA 1/1
0308
Cantidad
10.00
05
Costo
983.0500
12-02-16
18-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0258
Producto
Descripción
04402 UNIDAD TIJERA DE CORTAR METALES DE 12" 1/1
Cantidad
2.00
05
40,702.48
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079194
6,208.86
6,907.51
Itbis
1,769.49
1,769.49
Total Neto
11,599.99
11,599.99
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
372.0000
Descuento
.00
Itbis
133.92
Total Neto
877.92
04822 UNIDAD LLAVE COMBINADA #10 1/1
2.00
90.0000
.00
32.40
212.40
04823 UNIDAD LLAVE COMBINADA #12 1/1
2.00
114.0000
.00
41.04
269.04
04839 UNIDAD LLAVE COMBINADA NEGRA 11MM 1/1
2.00
99.0000
.00
35.64
233.64
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079194
12-02-16
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00047
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
18-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0258
05
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
04826 UNIDAD LLAVE COMBINADA #13 1/1
Cantidad
2.00
Costo
120.0000
Descuento
.00
Itbis
43.20
Total Neto
04829 UNIDAD LLAVE COMBINADA #14 1/1
2.00
129.0000
.00
46.44
304.44
04787 JUEGO LLAVE ALLEN 1-10MM Y 1/16"-3/8" 25 PIEZA 1
1.00
305.0000
.00
54.90
359.90
00934 UNIDAD MARCO DE SEGUETA 1/1
2.00
158.0000
.00
56.88
372.88
11692 UNIDAD MARTILLO PARA CARPINTERO 1/1
2.00
174.0000
.00
62.64
410.64
04932 UNIDAD PINZA DE PUNTA DE GARZA 1/1
2.00
117.0000
.00
42.12
276.12
04385 UNIDAD PINZA DE CORTE DE 8" 1/1
2.00
118.0000
.00
42.48
278.48
05063 UNIDAD TALADRO MANUAL DE 3/8" 1/1
15353 UNIDAD BARRENAS 1/8 1/1
03425 UNIDAD LENTES DE PROTECCION 1/1
2.00
1,375.0000
.00
495.00
3,245.00
10.00
25.0000
.00
45.00
295.00
2.00
83.0000
.00
29.88
195.88
.00
00079195
12-02-16
12-02-16 009573 BALCABA, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0120
Cantidad
1.00
04
Costo
7,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079196
12-02-16
12-02-16 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0064
Producto
Descripción
07836 GALON GAS OIL 1/1
Cantidad
15.00
09
Costo
117.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079197
12-02-16
283.20
26-02-16 000314 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., C
0051
04
1,161.54
7,614.54
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
1,350.00
1,350.00
Total Neto
8,850.00
8,850.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
1,755.00
1,755.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
442.0000
Descuento
.00
Itbis
318.24
Total Neto
04787 JUEGO LLAVE ALLEN 1-10MM Y 1/16"-3/8" 25 PIEZA 1
1.00
455.0000
.00
81.90
536.90
04804 UNIDAD LLAVE AJUSTABLE #10 1/1
1.00
325.0000
.00
58.50
383.50
05653 UNIDAD MARTILLO CARPINTERO DE 1 LIBRA 1/1
1.00
366.0000
.00
65.88
431.88
04667 UNIDAD MARTILLO DE BOLA 1/1
1.00
402.0000
.00
72.36
474.36
Producto
Descripción
04821 UNIDAD LLAVE AJUSTABLE #12 1/1
04388 UNIDAD PINZA LARGA DE AGARRE 1/1
2,086.24
2.00
234.0000
.00
84.24
552.24
08445 UNIDAD PINZA DE CORTE DE 6" 1/1
10.00
216.0000
.00
388.80
2,548.80
05008 UNIDAD DESTORNILLADOR PLANO 1/8" X 3" 1/1
30.00
82.0000
.00
442.80
2,902.80
05003 UNIDAD DESTORNILLADOR PLANO 3/16" X 2" 1/1
30.00
65.0000
.00
351.00
2,301.00
05001 JUEGO DESTORNILLADORES PLANOS Y ESTRIAS 1
17.00
1,975.0000
.00
6,043.50
39,618.50
04992 UNIDAD DESTORNILLADOR PLANO DE 1/4" X 1 1/2"
11.00
55.0000
.00
108.90
713.90
9.00
90.0000
.00
145.80
955.80
04953 UNIDAD DESTORNILLADOR STRIA 1/4" X 6" 1/1
04446 UNIDAD DESTORNILLADOR ESTRIA DE 1/4" X 4" 1/1
15.00
85.0000
.00
229.50
1,504.50
09219 UNIDAD ALICATE MULTIUSO DE 6" 1/1
10.00
1,656.0000
.00
2,980.80
19,540.80
04790 JUEGO LLAVES ESPAÑOLAS DESDE8MM HASTA 22
6.00
1,918.0000
.00
2,071.44
13,579.44
04825 UNIDAD LLAVE AJUSTABLE #6 1/1
5.00
176.0000
.00
158.40
1,038.40
.00
00079198
12-02-16
07-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
10066 LATA LECHE EVAPORADA 1/1
0051
04
13,602.06
89,169.06
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
3.90
Costo
59.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
5.00
45.0000
.00
.00
225.00
233.81
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079198
12-02-16
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
07-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
0051
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
101.6525
Descuento
.00
07055 CARTON HUEVOS 30/1
3.00
204.9500
06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G
1.00
177.9237
02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ
1.00
07062 LIBRA ARROZ 1/1
00048
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
02625 LATA ANCHOA EN ACEITE 1/1
Página
Itbis
73.19
Total Neto
.00
.00
614.85
.00
32.03
209.95
16.9068
.00
3.04
19.95
479.80
10.00
18.9000
.00
.00
189.00
07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1
6.00
28.9500
.00
.00
173.70
07066 LATA RAVIOLIS 1/1
5.00
59.2797
.00
53.35
349.75
02413 CAJA LASAGÑA 1/1
5.00
42.9500
.00
.00
214.75
07070 LATA CHAMPIÑONES 1/1
2.00
115.2119
.00
41.48
271.90
01899 GALON ACEITE DE CANOLA 1/1
1.00
219.7845
.00
35.16
254.94
01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1
1.00
101.6525
.00
18.30
119.95
07074 LIBRA LINGUINES 1/1
5.00
28.9500
.00
.00
144.75
14616 LIBRA RIGATONES 1/1
5.00
28.9500
.00
.00
144.75
02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1
2.00
203.3475
.00
73.21
479.91
08415 PAQUETE HARINA BLANQUITA 5/1
2.00
134.9500
.00
.00
269.90
02572 LIBRA MARGARINA 1/1
3.00
49.0948
.00
23.56
170.84
06404 LITRO LECHE LISTAMILK 1/1
5.00
54.9500
.00
.00
274.75
07083 FRASCO NUEZ MOSCADA 1/1
1.00
194.8729
.00
35.08
229.95
06383 BOTELLA VINO BLANCO 1/1
1.00
160.9746
.00
28.97
189.94
01348 BOTELLA VINO TINTO 1/1
1.00
160.9746
.00
28.97
189.94
02523 BOTELLA VINO JEREZ 1/1
1.00
686.3983
.00
123.55
809.95
02566 FRASCO VINAGRE BALSAMICO 1/1
2.00
135.5508
.00
48.80
319.90
07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1
1.00
84.4397
.00
13.51
97.95
02646 CAJA MAIZENA 1/14 OZ
5.00
50.8051
.00
45.73
299.76
10076 UNIDAD ATUN ENLATADO 1/1
6.00
55.0424
.00
59.45
389.70
07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1
2.00
122.9500
.00
.00
245.90
02420 LIBRA HABICHUELA BLANCA 1/1
1.00
144.9500
.00
.00
144.95
02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1
2.04
195.0000
.00
.00
397.80
02585 LATA ESPARRAGOS 1/16 OZ
4.00
84.7034
.00
60.99
399.80
.00
00079199
12-02-16
29-02-16 008724 ARTI OFIC, SRL
Producto
Descripción
10888 UNIDAD GRAPADORA PAPER PRO 1/1
0121
Cantidad
10.00
01
Costo
498.0300
12-02-16
12-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
35.00
0003
01
Costo
126.6760
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079201
12-02-16
12-03-16 007975 JORY FELIX BUENO
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0065
Cantidad
30.00
06
Costo
300.0000
8,557.79
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
00079200
798.37
Pendiente
Descuento
.00
.00
Itbis
896.45
896.45
Total Neto
5,876.75
5,876.75
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
.00
.00
Total Neto
4,433.66
4,433.66
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,620.00
1,620.00
Total Neto
10,620.00
10,620.00
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079202
12-02-16
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
29-02-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
Producto
Descripción
09305 UNIDAD VENTILADOR DE 1HP 208-230V PH3, 60HZ
Cantidad
2.00
0120
01
Costo
12,000.0000
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079203
12-02-16
0120
29-02-16 000261 REFRIMATELCO, SA.
Producto
Descripción
06151 UNIDAD FILTRO 305, DE 5/8" 1/1
Cantidad
5.00
01
Costo
1,355.9300
12-02-16
0001
12-02-16 001659 ANTHURIANA DOMINICANA
Descripción
Producto
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
3.00
01
Costo
482.7700
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079205
12-02-16
12-02-16 000372 ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.
Producto
Descripción
11498 UNIDAD DESAYUNO 1/1
Cantidad
35.00
0060
05
Costo
180.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079206
12-02-16
12-03-16 007969 FLORISTERIA LA PRIMAVERA, C.X.A.
Producto
Descripción
08973 UNIDAD CORONA FUNEBRE 1/1
Cantidad
1.00
0065
06
Costo
4,237.2881
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079207
12-02-16
0060
18-03-16 006960 CASA JARABACOA, SRL
05
Itbis
4,320.00
4,320.00
Total Neto
28,320.00
28,320.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079204
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00049
Fecha
99,999,999
Itbis
1,220.34
1,220.34
Total Neto
7,999.99
7,999.99
Servicio 30 DIAS
Itbis
260.70
260.70
Total Neto
1,709.01
1,709.01
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,134.00
1,134.00
Total Neto
7,434.00
7,434.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
762.71
762.71
Total Neto
5,000.00
5,000.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
18778 UNIDAD TONER HP 1/1
Cantidad
3.00
Costo
2,100.0000
Descuento
.00
Itbis
1,134.00
Total Neto
18778 UNIDAD TONER HP 1/1
2.00
6,000.0000
.00
2,160.00
14,160.00
18778 UNIDAD TONER HP 1/1
2.00
4,850.0000
.00
1,746.00
11,446.00
18778 UNIDAD TONER HP 1/1
2.00
6,000.0000
.00
2,160.00
14,160.00
18778 UNIDAD TONER HP 1/1
2.00
6,000.0000
.00
2,160.00
14,160.00
.00
00079208
12-02-16
29-02-16 008637 AIR COMPUTER GROUP, SRL
Producto
Descripción
01800 UNIDAD FOLDER PARTICION 8 1/2" X 11" 1/1
10106 UNIDAD PORTA LAPIZ AHUMADO TIPO TRONCO 1/1
0121
01
12-02-16
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
103.0100
Descuento
.00
Itbis
1,297.93
Total Neto
6.00
247.8800
.00
267.71
1,754.99
12-03-16 000314 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., C
Producto
Descripción
08448 UNIDAD DOBLADOR DE TUBO MANUAL1/2" 1/1
Cantidad
10.00
0157
06
Costo
2,114.4068
12-02-16
15-02-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
0076
03
1,565.64
8,508.63
10,263.62
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079210
61,360.00
Cantidad
70.00
.00
00079209
9,360.00
7,434.00
Pendiente
Itbis
3,805.93
3,805.93
NULA
Total Neto
24,950.00
24,950.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Cantidad
13.00
Costo
225.0000
Descuento
.00
Itbis
526.50
Total Neto
1.00
300.0000
.00
.00
300.00
3,451.50
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079210
12-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
15-02-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES
0076
03
Pendiente
.00
00079211
15-02-16
15-02-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0011
Cantidad
1.00
04
Costo
8,769.0100
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079212
15-02-16
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00050
Fecha
99,999,999
29-02-16 006607 B&H, MOBILIARIO, SRL
0120
01
Recibida
Servicio A PRESENTACION DE FA
526.50
3,751.50
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
1,578.42
1,578.42
Total Neto
10,347.43
10,347.43
Inventario 30 DIAS
Producto
Descripción
05209 UNIDAD SILLA 1/1
Cantidad
6.00
Costo
7,260.0000
Descuento
8,712.00
Itbis
6,272.64
Total Neto
07891 UNIDAD CREDENZA 1/1
1.00
8,500.0000
1,700.00
1,224.00
8,024.00
10,412.00
00079213
15-02-16
15-02-16 000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
0003
Cantidad
30.00
01
Costo
476.3333
Pendiente
Descuento
1,429.00
1,429.00
00079214
15-02-16
18-03-16 002138 OMEGA TECH S. A.
Producto
Descripción
15420 UNIDAD DISCO DURO 1/1
0148
05
7,496.64
41,120.64
49,144.64
Servicio 15 DIAS
Itbis
2,314.98
2,314.98
Total Neto
15,175.98
15,175.98
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
2,436.4400
Descuento
.00
Itbis
877.12
Total Neto
18360 UNIDAD HEAD SET PARA TELEFONOS 1/1
5.00
4,249.1500
.00
3,824.24
25,069.99
08535 JUEGO BOCINA P/ COMPUTADORA 1/1
2.00
1,101.6900
.00
396.61
2,599.99
.00
00079215
15-02-16
18-03-16 001241 2P TECHNOLOGY, SRL.
Producto
Descripción
02854 UNIDAD MEMORIA PARA LAPTOP 1/1
0148
Cantidad
4.00
05
Costo
2,875.0000
15-02-16
15-03-16 008433 AMERICAN FIRE IMPORT, S.R.L.
Producto
Descripción
07125 UNIDAD RECARGO DE EXTINTORES 1/1
15275 UNIDAD SOPORTE 1/1
07125 UNIDAD RECARGO DE EXTINTORES 1/1
0073
06
Descuento
.00
Pendiente
15-02-16
15-02-16
13,570.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
324.00
Total Neto
1.00
175.0000
.00
31.50
206.50
10.00
75.0000
.00
135.00
885.00
0120
Cantidad
3.00
18-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
07070 LATA CHAMPIÑONES 1/1
13,570.00
Descuento
.00
01
Costo
15,619.0000
Recibida
Descuento
5,622.84
5,622.84
00079218
2,070.00
Total Neto
Costo
300.0000
29-02-16 008422 OFINOVA, S.R.L.
Producto
Descripción
08079 UNIDAD PORTA PLANOS DE 42" 1/1
Itbis
2,070.00
Cantidad
6.00
.00
00079217
33,419.98
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
00079216
5,097.97
5,750.00
0156
05
490.50
2,124.00
3,215.50
Inventario 30 DIAS
Itbis
7,422.15
7,422.15
Total Neto
48,656.31
48,656.31
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
88.9831
Descuento
.00
Itbis
160.17
Total Neto
02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1
24.00
155.0000
.00
.00
3,720.00
07073 LIBRA QUESO RICOTA 1/1
27.00
150.0000
.00
.00
4,050.00
07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1
12.00
170.0000
.00
.00
2,040.00
1,050.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079218
15-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
18-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
0156
05
Incompleta Suministro 30 DIAS
Itbis
1,354.58
Total Neto
.00
.00
4,590.00
.00
844.32
5,535.00
135.0000
.00
.00
2,565.00
12.00
106.7797
.00
230.64
1,512.00
24.00
110.0000
.00
.00
2,640.00
8.00
95.7627
.00
137.90
904.00
Cantidad
30.00
Costo
250.8475
Descuento
.00
07069 LIBRA QUESO DANES 1/1
27.00
170.0000
07826 LIBRA QUESO GOUDA 1/1
27.00
173.7288
02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1
19.00
02625 LATA ANCHOA EN ACEITE 1/1
02570 LATA PIMIENTO MORRON 1/1
01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1
Producto
Descripción
02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00051
Fecha
99,999,999
8,880.01
8.00
59.3220
.00
85.42
560.00
06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1
30.00
85.0000
.00
.00
2,550.00
02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1
27.00
170.0000
.00
.00
4,590.00
02603 FRASCO SALSA DE SOYA 1/1
.00
00079219
15-02-16
18-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
01348 BOTELLA VINO TINTO 1/1
Cantidad
6.00
0156
05
Costo
97.4576
2,813.03
45,186.01
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
105.26
Total Neto
690.01
02508 LITRO RON DORADO 1/1
6.00
271.1864
.00
292.88
1,920.00
02471 BOTELLA BRANDY 1/1
6.00
508.4746
.00
549.15
3,600.00
.00
00079220
15-02-16
0120
22-02-16 001842 UTI HOTEL, V&H, S.R.L.
01
947.29
6,210.01
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
325.0000
Descuento
.00
Itbis
175.50
Total Neto
05498 UNIDAD TAZA PARA TE 1/1
24.00
140.0000
.00
604.80
3,964.80
03147 UNIDAD VASO DE CRISTAL PARA P/AGUA 1/1
48.00
55.0000
.00
475.20
3,115.20
09206 UNIDAD CUCHARA PARA CAFE 1/1
60.00
33.0000
.00
356.40
2,336.40
Producto
Descripción
12470 UNIDAD BANDEJA INOXIDABLE 35 CM. OVAL 1/1
.00
00079221
15-02-16
15-03-16 005052 PAPELERIA ROMANA, S.R.L.
Producto
Descripción
05438 UNIDAD MALETIN CON ORGANIZADOR 1/1
0154
03
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
3,813.5600
Descuento
.00
Itbis
1,372.88
Total Neto
8.00
275.0000
.00
396.00
2,596.00
.00
15-02-16
15-03-16 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
Producto
Descripción
17048 UNIDAD RODILLO SUPERIOR 1/1
Cantidad
1.00
0157
06
Costo
5,411.0169
15-02-16
0066
15-03-16 000510 HOTEL CENTURY PLAZA
06
1,768.88
9,000.00
11,596.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079223
10,566.90
Cantidad
2.00
08032 UNIDAD CATEDRA 1/1
00079222
1,611.90
1,150.50
Pendiente
Itbis
973.98
973.98
Total Neto
6,385.00
6,385.00
Servicio 15 DIAS
Producto
Descripción
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
Cantidad
1.00
Costo
5,453.1186
Descuento
.00
Itbis
981.56
Total Neto
10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1
1.00
545.3200
.00
.00
545.32
.00
00079224
15-02-16
15-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
17688 UNIDAD OBSEQUIO 1/1
Cantidad
13.00
0065
06
Costo
223.8755
Pendiente
Descuento
.00
981.56
6,434.68
6,980.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
523.87
Total Neto
3,434.25
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079224
15-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
15-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
0065
06
Pendiente
.00
00079225
15-02-16
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00052
Fecha
99,999,999
0156
18-03-16 006960 CASA JARABACOA, SRL
05
Servicio 15 DIAS
523.87
3,434.25
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
75.0000
Descuento
.00
Itbis
135.00
Total Neto
10.00
148.0000
.00
266.40
1,746.40
08081 UNIDAD GRAPADORA CON CAPACIDAD P/50 HOJAS
1.00
445.0000
.00
80.10
525.10
08058 UNIDAD LIBRO RECORD 300/1 1/1
3.00
130.0000
.00
70.20
460.20
Producto
Descripción
07715 UNIDAD CARPETA DE 1 1/2" CON COVER 1/1
08037 UNIDAD CARPETA DE 3" CON COVER 1/1
885.00
02101 CAJA FOLDERS PENDAFLEX 8 1/2 X 13" 1/25
5.00
365.0000
.00
328.50
2,153.50
09356 PAQUETE SEPARADORES DE CARPETAS 8 1/2" X 1
5.00
446.0000
.00
401.40
2,631.40
05502 JUEGO BANDEJA EN MADERA PARA ESCRITORIO 1
1.00
5,800.0000
.00
1,044.00
6,844.00
09966 UNIDAD CALCULADORA DE BOLSILLO 1/1
4.00
116.0000
.00
83.52
547.52
02202 JUEGO BANDEJA EN METAL PARA ESCRITORIO 6/1
2.00
615.0000
.00
221.40
1,451.40
02107 UNIDAD SACAGRAPAS 1/1
10.00
15.8900
.00
28.60
187.50
02088 UNIDAD TIJERA MANGO PLASTICO DE 6" 1/1
20.00
24.5000
.00
88.20
578.20
16705 PAQUETE POST-IT 3 X 3 DIFERENTE COLOR 5/1 5/1
30.00
118.0000
.00
637.20
4,177.20
02112 UNIDAD GRAPADORA STANDARD 1/1
10.00
120.0000
.00
216.00
1,416.00
2.00
220.0000
.00
79.20
519.20
150.00
120.5000
.00
3,253.50
21,328.50
02376 RESMA PAPEL BOND AZUL 8 1/2X11" 1/1
5.00
175.0000
.00
157.50
1,032.50
02377 RESMA PAPEL BOND 81/2X11 ROSADO 1/1
5.00
175.0000
.00
157.50
1,032.50
05442 RESMA PAPEL BOND VERDE 8 1/2 X 11 1/1
5.00
210.0000
.00
189.00
1,239.00
318.60
00075 UNIDAD ZAFACON PARA PAPEL 1/1
08989 RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1
02134 UNIDAD RESALTADOR LUMINICO DIF. COLOR 1/1
30.00
9.0000
.00
48.60
02163 CAJA BANDA DE GOMA (GOMITA) 1/1
15.00
16.5000
.00
44.55
292.05
02144 UNIDAD MARCADOR PARA PIZARRA MAGICA 1/1
200.00
11.0000
.00
396.00
2,596.00
02178 UNIDAD BOLIGRAFOS AZULES 1/1
250.00
4.4200
.00
.00
1,105.00
7.00
56.0000
.00
70.56
462.56
4.00
135.0000
.00
97.20
637.20
25.00
5.5000
.00
24.75
162.25
05385 UNIDAD DISPENSADOR PARA TAPE DE 3/4" 1/1
02333 PAQUETE HOJA PROTECTORA PARA PAPEL 8 1/2"
02104 UNIDAD REGLA PLASTICA 12" 1/1
.00
00079226
15-02-16
10-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
0051
04
Costo
139.9500
Descuento
.00
06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1
61.98
99.9500
07078 TARRO MARGARINA DE 1 LIBRA 1/1
96.00
49.0948
02608 FRASCO VAINILLA BLANCA 1/1
24.00
02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1
54,328.78
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
74.14
Producto
Descripción
02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1
8,118.88
Itbis
.00
Total Neto
.00
.00
6,194.90
.00
754.10
5,467.20
46.5678
.00
201.17
1,318.80
10,375.89
70.41
199.9500
.00
.00
14,078.48
02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1
100.00
102.5431
.00
1,640.69
11,895.00
02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G
228.00
42.9500
.00
.00
9,792.60
02632 FUNDA HARINA DE MAIZ 1/16 OZ
50.00
11.9500
.00
.00
597.50
00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ
48.00
137.8879
.00
1,058.98
7,677.60
08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1
76.00
209.9500
.00
.00
15,956.20
.00
00079227
Producto
15-02-16
0157
15-03-16 008145 BELLON, S.A.-
Descripción
Cantidad
06
Costo
3,654.94
83,354.17
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079227
15-02-16
00053
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0157
15-03-16 008145 BELLON, S.A.-
00184 UNIDAD TORNILLO TIRAFONDO 3/8 1/1
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
00920 UNIDAD UNION COUPLING EMT 1/2" 1/1
Página
Cantidad
30.00
06
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
7.5000
Descuento
.00
Itbis
40.50
Total Neto
265.50
100.00
.8305
.00
14.95
98.00
00308 UNIDAD TOMACORRIENTE 110V 1/1
21.00
67.7966
.00
256.27
1,680.00
00595 UNIDAD INTERRUPTOR TRIPLE 1/1
25.00
133.8983
.00
602.54
3,950.00
00181 UNIDAD INTERRUPTOR THREE WAY 1/1
30.00
88.9831
.00
480.51
3,150.00
00593 UNIDAD INTERRUPTOR SENCILLO 1/1
24.00
55.9322
.00
241.63
1,584.00
00596 UNIDAD INTERRUPTOR DOBLE 1/1
32.00
86.4407
.00
497.90
3,264.00
00534 UNIDAD CONECTOR EMT DE 1/2 1/1
30.00
6.9068
.00
37.30
244.50
5.00
634.7458
.00
571.27
3,745.00
00434 PIE CABLE DE GOMA 12/4 1/1
300.00
21.3559
.00
1,153.22
7,559.99
07285 PIE CABLE DE GOMA 12/3 1/1
300.00
16.9068
.00
912.97
5,985.01
00466 PIE ALAMBRE DE VINYL 12/2 1/1
300.00
12.1610
.00
656.69
4,304.99
06149 UNIDAD CAJA DE BREAKER DE 4 A 8 1/1
.00
00079228
15-02-16
15-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
35.00
0003
01
Costo
74.7711
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079229
15-02-16
0050
29-02-16 008422 OFINOVA, S.R.L.
Producto
Descripción
11584 UNIDAD SILLON GERENCIAL 1/1
02339 UNIDAD ESCRITORIO EJECUTIVO 1/1
01
Recibida
15-02-16
03386 LATA SPRAY PARA FLORES DIFERENTE COLOR 1/1
15-02-16
15-02-16
15-02-16
6,322.20
6,448.64
42,274.44
0156
05
9,810.05
22,035.91
64,310.35
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
150.00
Costo
322.0300
Descuento
.00
Itbis
8,694.81
Total Neto
80.00
326.2700
.00
4,698.29
30,799.89
Cantidad
55.00
Cantidad
1.00
26-02-16 000400 ROLANDO ALCIDES OVIEDO GIL
Producto
Descripción
16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1
Inventario 30 DIAS
42,148.0000
0157
06
Costo
518.1441
0259
05
Costo
14,000.0000
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
10,423.7288
13,393.10
56,999.31
87,799.20
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079233
2,616.99
1.00
04-03-16 009677 ENRIQUE ANTONIO CUEVAS BRITO
Producto
Descripción
16078 UNIDAD TAPIZADO 1/1
2,616.99
Total Neto
.00
00079232
.00
Total Neto
Itbis
3,361.41
15-03-16 009704 GENAO FERNANDEZ COLOR, SRL
Producto
Descripción
06039 GALON THINNER ESPECIAL 1/1
Itbis
.00
Descuento
3,295.50
.00
00079231
Servicio PRESENTACION DE FAC
Costo
21,970.0000
18-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Producto
Descripción
07247 PAQUETE BRUM-BRUM DIFERENTE COLOR 1/1
35,830.99
Cantidad
1.00
9,617.70
00079230
5,465.75
Pendiente
Descuento
.00
.00
Itbis
5,129.63
5,129.63
Total Neto
33,627.56
33,627.56
Servicio 30 DIAS
Itbis
2,520.00
2,520.00
Total Neto
16,520.00
16,520.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,876.27
1,876.27
Total Neto
12,300.00
12,300.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079234
15-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
29-02-16 009267 ESTACION DE SERVICIOS LA PLATA, S 0011
Producto
Descripción
07836 GALON GAS OIL 1/1
Cantidad
891.00
01
Costo
157.5000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079235
15-02-16
15-03-16 000347 MERCAPAPEL, S.R.L.
Producto
Descripción
02099 CAJA FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11" 100/1
0157
06
16-02-16
16-02-16
Total Neto
2.00
656.7797
.00
236.44
1,550.00
0157
Cantidad
38.00
04-03-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
16-02-16
Cantidad
18.00
16-03-16 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL
Producto
Descripción
07874 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 2" 1/1
140,332.50
Itbis
675.00
06
Costo
67.7966
0120
01
Costo
557.6300
0157
06
911.44
4,425.00
5,975.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
463.73
463.73
Total Neto
3,040.00
3,040.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079238
140,332.50
Descuento
.00
16-03-16 001745 DUBA CENTRO
Producto
Descripción
15330 UNIDAD ASIENTO PARA FLUXOMETRO 1/1
.00
Total Neto
Costo
250.0000
.00
00079237
Itbis
.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
Producto
Descripción
07880 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 1/4" 1/1
Servicio 30 DIAS
Cantidad
15.00
02202 JUEGO BANDEJA EN METAL PARA ESCRITORIO 6/1
00079236
00054
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
Itbis
1,806.72
1,806.72
Total Neto
11,844.06
11,844.06
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
42.00
Costo
589.8305
Descuento
.00
01705 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 5" 1/1
3.00
1,474.5763
.00
796.27
5,220.00
07877 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 4" 1/1
12.00
1,182.2034
.00
2,553.56
16,740.00
01708 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 3''. 1/1
20.00
884.7458
.00
3,185.09
20,880.01
01703 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 1'' 1/1
38.00
294.9153
.00
2,017.22
13,224.00
01680 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 1/2" 1/1
44.00
144.0678
.00
1,141.02
7,480.00
09040 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 6" 1/1
11.00
1,644.0678
.00
3,255.26
21,340.01
.00
00079239
16-02-16
16-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
13806 UNIDAD CONTROLADOR DIGITAL PARA CUARTO FR
0157
Cantidad
5.00
06
Costo
1,540.1186
Itbis
4,459.12
17,407.54
Total Neto
29,232.00
114,116.02
Incompleta Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
1,386.11
Total Neto
9,086.70
03538 UNIDAD VALVULA DE SELENOIDE DE 7/8" 1/1
10.00
2,632.3729
.00
4,738.27
31,062.00
00290 UNIDAD RELAY POTENCIAL DE 1/6 1/1
10.00
221.5508
.00
398.79
2,614.30
00619 UNIDAD RELAY POTENCIAL DE 1/3 1/1
10.00
186.6102
.00
335.90
2,202.00
04076 JUEGO JUEGO DE PRENSA CON EXPANCIONADOR
10.00
842.1780
.00
1,515.92
9,937.70
13032 UNIDAD POWER PACK DE 1 A 5 HP 1/1
5.00
162.2373
.00
146.01
957.20
05282 UNIDAD MONITOR DE FASE TRIF. DE 220V. 1/1
5.00
4,126.3220
.00
3,713.69
24,345.30
5.00
4,517.6949
.00
4,065.92
26,654.39
10.00
705.1200
.00
1,269.22
8,320.42
13806 UNIDAD CONTROLADOR DIGITAL PARA CUARTO FR
08110 UNIDAD BOBINA DE VALVULA SOLENOIDE 1/1
.00
00079240
16-02-16
16-03-16 008145 BELLON, S.A.-
Producto
Descripción
06038 GALON THINNER TODO USO 1/1
09447 CUBETA PINTURA BLANCO COLONIA 66 ACRILICA
0157
06
17,569.83
115,180.01
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
222.0339
Descuento
.00
Itbis
399.66
Total Neto
10.00
2,144.0678
.00
3,859.32
25,300.00
2,620.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079240
16-02-16
Página
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00055
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0157
16-03-16 008145 BELLON, S.A.-
06
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
4,228.8136
Descuento
.00
Itbis
3,805.93
Total Neto
01039 UNIDAD BROCHA DE 3" 1/1
10.00
20.3390
.00
36.61
240.00
01040 UNIDAD BROCHA DE 4" 1/1
10.00
28.8136
.00
51.87
340.01
Producto
Descripción
07311 CUBETA PINTURA SEMI GLOSS BLANCO COLONIAL
12593 UNIDAD EXTENSION TELESCOPICA DE FIBRA 7'-18'
01892 GALON PINTURA ESMALTE BLANCO 50 1/1
3.00
1,144.0678
.00
617.80
4,050.00
10.00
627.1186
.00
1,128.81
7,400.00
.00
00079241
16-02-16
0157
16-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
12186 CUBETA PINTURA ACRILICA GRAFITO 14 5/1
01892 GALON PINTURA ESMALTE BLANCO 50 1/1
06
16-02-16
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
1,685.10
Total Neto
10.00
900.4492
.00
1,620.81
10,625.30
0011
Cantidad
1.00
04
Costo
4,749.5500
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079243
16-02-16
16-03-16 000001 FERRETERIA HACHE, C. X A.
Producto
Descripción
00747 UNIDAD ROLO PARA PINTAR 1/1
12143 UNIDAD PORTA ROLO 1/1
00939 UNIDAD MASCARILLA DESECHABLE 1/1
0157
06
16-02-16
01050 CAJA GRAPA P/GRAPADORA NEUMATICA 7/10 1/1
21,672.05
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
854.92
854.92
Total Neto
5,604.47
5,604.47
Incompleta Suministro 30 DIAS
Costo
42.3600
Descuento
.00
Itbis
114.37
Total Neto
15.00
72.0300
.00
194.48
1,274.93
100.00
3.8940
.00
.00
389.40
16-03-16 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL
Producto
Descripción
07925 CONO HILO DE NYLON TRANSPARENTE P/TAPIZAR
3,305.91
11,046.75
Cantidad
15.00
.00
00079244
64,900.01
Costo
3,120.5508
16-02-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
9,900.00
Cantidad
3.00
.00
00079242
24,950.00
0066
06
308.85
749.77
2,414.10
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
12.00
Costo
118.6441
Descuento
.00
Itbis
256.27
50.00
110.1695
.00
991.53
6,500.01
3,813.56
25,000.01
Total Neto
1,680.00
01709 LIBRA GOMA ESPUMA TRITURADA 1/1
500.00
42.3729
.00
01252 UNIDAD BOTONES DE METAL #30 1/1
120.00
4.2373
.00
91.53
600.01
05771 CAJA GRAPA T-50 PARA TAPIZAR 1/1
30.00
110.1695
.00
594.92
3,900.01
05779 PLANCHA CARTON MACIZO 1/1
100.00
33.8983
.00
610.17
4,000.00
05782 ROLLO RESORTE NOG SAG 1/1
10.00
1,525.4237
.00
2,745.76
18,000.00
09043 LIBRA GRAPA NOG-SAG 1/1
32.00
101.6949
.00
585.76
3,840.00
100.00
42.3729
.00
762.71
5,000.00
01290 PLANCHA CARTON DE PLANTILLA CARA BLANCA 1
.00
00079245
16-02-16
29-02-16 008397 NUNEZ DIAZ AUTO PARTS, S.R.L.
0051
04
10,452.21
68,520.04
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
00014 CUARTO ACEITE 15W 40 1/1
Cantidad
120.00
Costo
225.0000
Descuento
.00
Itbis
4,860.00
Total Neto
00010 CUARTO ACEITE 20W-50 1/1
125.00
225.0000
.00
5,062.50
33,187.50
13.00
250.0000
.00
585.00
3,835.00
01938 LATICA ESMERIL PARA VALVULA 1/1
.00
00079246
Producto
16-02-16
29-02-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0051
Descripción
Cantidad
04
Costo
10,507.50
31,860.00
68,882.50
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079246
16-02-16
Página
00056
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
29-02-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0051
04
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
59.00
Costo
190.0000
Descuento
.00
Itbis
2,017.80
Total Neto
00013 GALON ACEITE SAE-40 1/1
20.00
520.0000
.00
1,872.00
12,272.00
01639 ROLLO ESTAÑO 60/40 1/16 OZ
14.00
610.0000
.00
1,537.20
10,077.20
6.00
1,735.0000
.00
1,873.80
12,283.80
08659 ROLLO ALAMBRE PARA VEHICULO #14 1/1
28.00
295.0000
.00
1,486.80
9,746.80
00002 CUARTO ACEITE 2 TIEMPO 1/1
20.00
205.0000
.00
738.00
4,838.00
Producto
Descripción
01534 UNIDAD CEPILLO DE ALAMBRE P/ACERO INOXIDAB
05063 UNIDAD TALADRO MANUAL DE 3/8" 1/1
.00
00079247
16-02-16
0120
04-03-16 006428 MUEBLES OMAR
Descripción
Producto
09434 UNIDAD SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO 1/1
Cantidad
1.00
01
Costo
12,670.0000
Recibida
Descuento
1,900.50
1,900.50
00079248
16-02-16
0308
16-02-16 007998 RAFAEL GOMEZ VICIOSO
Descripción
Producto
07621 UNIDAD ALMUERZO CON REFRIGERIO INCLUIDO 1/
Cantidad
1.00
05
Costo
9,600.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079249
16-02-16
22-02-16 008858 DECORACIONES D & M, SRL.
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
01
Costo
9,150.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079250
16-02-16
0308
16-02-16 007998 RAFAEL GOMEZ VICIOSO
Descripción
Producto
07621 UNIDAD ALMUERZO CON REFRIGERIO INCLUIDO 1/
Cantidad
30.00
05
Costo
310.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079251
16-02-16
22-02-16 000019 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.-
Descripción
Producto
11659 UNIDAD REPARACION 1/1
Cantidad
1.00
0120
01
Costo
5,087.9000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079252
16-02-16
22-02-16 000019 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.-
Descripción
Producto
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
0120
01
Costo
3,027.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079253
16-02-16
16-02-16 000196 INVERSIONES ECOTURISTICAS, S.A.-
Descripción
Producto
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
Cantidad
3.00
0308
05
Costo
1,228.8140
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079254
16-02-16
29-02-16 000734 HERMANOS PAPPATERRA SRL
Descripción
Producto
01473 MT3 ARENA PARA PAÑETE (METRO CUBICO) 1/1
07895 FUNDA CEMENTO GRIS 100/1 LBS
0120
04
9,525.60
13,227.80
62,445.60
Inventario 30 DIAS
Itbis
1,938.51
1,938.51
Total Neto
12,708.01
12,708.01
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,728.00
1,728.00
Total Neto
11,328.00
11,328.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,647.00
1,647.00
Total Neto
10,797.00
10,797.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,674.00
1,674.00
Total Neto
10,974.00
10,974.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
915.82
915.82
Total Neto
6,003.72
6,003.72
Servicio 15 DIAS
Itbis
544.86
544.86
Total Neto
3,571.86
3,571.86
Servicio 30 DIAS
Itbis
663.56
663.56
Total Neto
4,350.00
4,350.00
Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA
Cantidad
1.00
Costo
1,150.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
60.00
194.9200
.00
2,105.14
13,800.34
1,150.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079254
16-02-16
Página
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00057
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
29-02-16 000734 HERMANOS PAPPATERRA SRL
0120
04
Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA
Cantidad
8.00
Costo
826.2700
Descuento
.00
Itbis
1,189.83
Total Neto
00849 FUNDA CEMENTO BLANCO 1/1
1.00
618.6400
.00
111.36
730.00
01484 FUNDA PEGA TOP 1/1
3.00
168.6500
.00
91.07
597.02
1,647.46
10,800.02
Producto
Descripción
01494 METRO GRAVA 1/1
12992 METRO ARENA LAVADA 1/1
8.00
1,144.0700
.00
.00
00079255
16-02-16
10-03-16 008563 CARMEN R. AGROPECUARIA, SRL
0051
04
5,144.86
7,799.99
34,877.37
Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA
Cantidad
18.00
Costo
17.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
18715 GALON MELAZA 1/1
5.00
250.0000
.00
.00
1,250.00
02004 LIBRA SEMILLAS DE HORTALIZAS 1/1
6.00
800.0000
.00
.00
4,800.00
02006 LIBRA SEMILLAS DE PASTOS 1/1
6.00
375.0000
.00
.00
2,250.00
17030 LIBRA SEMILLAS FRUTALES 1/1
6.00
950.0000
.00
.00
5,700.00
10273 LIBRA SEMILLA DE BERENJENA 1/1
3.00
1,278.0000
.00
.00
3,834.00
10268 LIBRA SEMILLA DE CILANTRO 1/1
3.00
285.0000
.00
.00
855.00
Producto
Descripción
00131 LIBRA YESO 1/1
306.00
13679 LIBRA SEMILLA DE REMOLACHA 1/1
3.00
700.0000
.00
.00
2,100.00
05961 LIBRA SEMILLA DE LECHUGA 1/1
3.00
1,235.0000
.00
.00
3,705.00
01447 LIBRA INSECTICIDA DE SUELO 1/1
20.00
273.0000
.00
.00
5,460.00
.00
00079256
16-02-16
18-03-16 008893 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS
Producto
Descripción
18778 UNIDAD TONER HP 1/1
Cantidad
3.00
0308
05
Costo
2,100.0000
16-02-16
16-03-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0154
03
30,260.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079257
.00
Itbis
1,134.00
1,134.00
Total Neto
7,434.00
7,434.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
3,000.00
Costo
2.7000
Descuento
.00
Itbis
1,458.00
Total Neto
00705 UNIDAD ABRAZADERA EMT DE 3/4" 1/1
100.00
3.2000
.00
57.60
377.60
00884 UNIDAD ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" 1/1
150.00
5.0000
.00
135.00
885.00
00894 UNIDAD ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3/4 1/1
150.00
5.5000
.00
148.50
973.50
3,799.60
Producto
Descripción
00452 PIE ALAMBRE STRANDARD #14 1/1
9,558.00
00259 UNIDAD CONDULET DE 1/2" 1/1
70.00
46.0000
.00
579.60
00258 UNIDAD CONDULET DE 3/4" 1/1
70.00
48.0000
.00
604.80
3,964.80
06516 UNIDAD BOMBILLO DE BAJO CONSUMO DE 25W-12
75.00
194.7000
.00
.00
14,602.50
00165 UNIDAD CURVA PVC DE 1/2". 1/1
150.00
3.8000
.00
102.60
672.60
00392 UNIDAD CURVA PVC DE 3/4" 1/1
150.00
6.0000
.00
162.00
1,062.00
12231 UNIDAD CURVA DE 1/2" EMT 1/1
100.00
28.0000
.00
504.00
3,304.00
00316 UNIDAD TUBO EMT 1/2 X 10 1/1
75.00
94.0000
.00
1,269.00
8,319.00
00319 UNIDAD TUBO PVC 1/2" X 19¿ 1/1
70.00
70.5000
.00
888.30
5,823.30
00969 UNIDAD TUBO PVC DE 3/4" X 19' 1/1
70.00
85.5000
.00
1,077.30
7,062.30
00308 UNIDAD TOMACORRIENTE 110V 1/1
50.00
104.0000
.00
936.00
6,136.00
00183 UNIDAD TOMACORRIENTE 220V 1/1
50.00
89.0000
.00
801.00
5,251.00
00596 UNIDAD INTERRUPTOR DOBLE 1/1
75.00
92.0000
.00
1,242.00
8,142.00
00595 UNIDAD INTERRUPTOR TRIPLE 1/1
75.00
122.0000
.00
1,647.00
10,797.00
00281 UNIDAD INTERRUPTOR C/TOMACORRIENTE 110V 1
70.00
102.0000
.00
1,285.20
8,425.20
00182 UNIDAD PULSADOR DE TIMBRE 1/1
50.00
72.0000
.00
648.00
4,248.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079257
16-02-16
Página
00058
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
16-03-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0154
03
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
32.00
Costo
225.5000
Descuento
.00
Itbis
1,298.88
Total Neto
00962 UNIDAD TARUGO PLASTICO 5/16 1/1
400.00
.5000
.00
36.00
236.00
00828 UNIDAD TARUGO PLASTICO DE 3/16 1/1
400.00
.2000
.00
14.40
94.40
468.00
3,068.00
Producto
Descripción
10897 UNIDAD DIMMER PARA LAMPARA INCANDESCENTE
8,514.88
06153 UNIDAD TAPA CIEGA DE METAL 4" X 4" 1/1
100.00
26.0000
.00
00391 UNIDAD TAPA CIEGA DE METAL 2" X 4" 1/1
100.00
15.0000
.00
270.00
1,770.00
00322 UNIDAD VARILLA A TIERRA DE 6' 1/1
32.00
320.0000
.00
1,843.20
12,083.20
18782 UNIDAD FOTOCELDAS 1/1
32.00
190.0000
.00
1,094.40
7,174.40
07307 UNIDAD BASE PARA FOTOCELDA 1/1
32.00
146.0000
.00
840.96
5,512.96
07265 CAJA GRAPA PARA PARED DE 5MM 100/1
64.00
.2000
.00
2.30
15.10
00814 CAJA GRAPA PARA PARED DE 7MM 1/1
64.00
.3000
.00
3.46
22.66
01466 CAJA GRAPA PARA PARED 8MM 100/1
64.00
.3000
.00
3.46
22.66
00188 UNIDAD CAJA RECTANGULAR 2 X 4 1/1
70.00
42.5000
.00
535.50
3,510.50
06034 UNIDAD CABLE DE BATERIA NEGRO 1/1
70.00
101.0000
.00
1,272.60
8,342.60
06035 UNIDAD CABLE DE BATERIA ROJO 1/1
70.00
101.0000
.00
1,272.60
8,342.60
00434 PIE CABLE DE GOMA 12/4 1/1
400.00
21.5000
.00
1,548.00
10,148.00
07285 PIE CABLE DE GOMA 12/3 1/1
400.00
16.5000
.00
1,188.00
7,788.00
07283 PIE CABLE DE GOMA 12/2 1/1
400.00
12.5000
.00
900.00
5,900.00
00363 PIE ALAMBRE STANDARD #4 1/1
500.00
40.2000
.00
3,618.00
23,718.00
00430 PIE ALAMBRE DUPLO # 12 1/1
500.00
11.0000
.00
990.00
6,490.00
00335 PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1
3,000.00
3.8000
.00
2,052.00
13,452.00
07610 UNIDAD CAJA DE REGISTRO 4" X 4"X2" 1/1
70.00
39.0000
.00
491.40
3,221.40
00865 UNIDAD ABRAZADERA EMT DE 1 1/2" 1/1
100.00
11.0000
.00
198.00
1,298.00
.00
00079258
16-02-16
18-03-16 009471 ALMACEN DE MAD. Y FERRET. VILCHE 0156
Producto
Descripción
10729 UNIDAD ARANDELA P/ INODORO 4" 1/1
05
33,487.06
234,128.76
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
20.00
Costo
51.2700
Descuento
.00
Itbis
184.57
Total Neto
00809 UNIDAD YEE PVC 3" X 3" 1/1
20.00
93.2300
.00
335.63
2,200.23
11758 UNIDAD YEE PVC 4" X 2" 1/1
20.00
60.5900
.00
218.12
1,429.92
00804 UNIDAD YEE PVC 4 X 4 1/1
20.00
149.1500
.00
536.94
3,519.94
00817 UNIDAD YEE PVC 4 X 3 1/1
20.00
111.8600
.00
402.70
2,639.90
00728 UNIDAD CODO PVC 4" X 90 1/1
20.00
88.5600
.00
318.82
2,090.02
00729 UNIDAD CODO PVC 4" X 45 1/1
20.00
60.5900
.00
218.12
1,429.92
08765 UNIDAD CODO PVC 3 X 45 1/1
20.00
256.3600
.00
922.90
6,050.10
00691 UNIDAD YEE PVC 3" X 2" 1/1
20.00
46.6100
.00
167.80
1,100.00
00380 UNIDAD REDUCCION 1/2" X 3/8" HG 1/1
40.00
20.5000
.00
147.60
967.60
06088 UNIDAD CODO PVC PRESION 2" X 45 1/1
40.00
69.9200
.00
503.42
3,300.22
10733 UNIDAD REDUCCION DE 4" A 3" PVC 1/1
20.00
37.2900
.00
134.24
880.04
08764 UNIDAD CODO HG 3/4" X 90 1/1
40.00
22.3700
.00
161.06
1,055.86
00695 UNIDAD CODO PVC 3/4" X 90 1/1
40.00
7.4600
.00
53.71
352.11
00884 UNIDAD ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" 1/1
40.00
4.6600
.00
33.55
219.95
00696 UNIDAD ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" 1/1
40.00
4.6600
.00
33.55
219.95
00697 UNIDAD TEE PVC DE 1/2" 1/1
40.00
7.4600
.00
53.71
352.11
00778 UNIDAD NIPLE DE 1/2" X 4" HG 1/1
40.00
27.9600
.00
201.31
1,319.71
12369 UNIDAD NIPLE DE 3/8"X3" H.G. 1/1
40.00
18.6500
.00
134.28
880.28
13391 UNIDAD CODO NIPLE HG DE 1/2" 1/1
40.00
20.5000
.00
147.60
967.60
1,209.97
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079258
16-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
18-03-16 009471 ALMACEN DE MAD. Y FERRET. VILCHE 0156
Producto
Descripción
06223 UNIDAD LLAVE ANGULAR DE 3/8" 1/1
00059
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
05
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
25.00
Costo
102.5400
Descuento
.00
Itbis
461.43
Total Neto
06096 UNIDAD MANGUERA FLEXIBLE P/ INODORO 1/1
20.00
102.5400
.00
369.14
2,419.94
00824 UNIDAD MANGUERA FLEXIBLE P/LAVAMANO 1/1
20.00
116.5200
.00
419.47
2,749.87
00701 UNIDAD TAPON HG HEMBRA DE 1/2" 1/1
20.00
13.0500
.00
46.98
307.98
08487 UNIDAD TAPON HG MACHO DE 1/2" 1/1
20.00
13.0500
.00
46.98
307.98
08488 UNIDAD TAPON PVC DE 1" 1/1
20.00
6.5200
.00
23.47
153.87
1,510.20
9,900.20
3,024.93
10362 UNIDAD LLAVE P/ ESPOSTRAR DE 1/2" 1/1
20.00
419.5000
.00
00808 UNIDAD DUCHA PLASTICA DE 1/2" 1/1
20.00
163.1400
.00
587.30
3,850.10
00848 UNIDAD TUBO HG 1/2 X 20' 1/1
10.00
866.9500
.00
1,560.51
10,230.01
00971 UNIDAD TUBO PVC SCH-40 DE 1/2" X 19' 1/1
10.00
163.1400
.00
293.65
1,925.05
5.00
1,072.0400
.00
964.84
6,325.04
20.00
116.5200
.00
419.47
2,749.87
00755 UNIDAD TUBO HG 3/4" X 20' 1/1
00753 UNIDAD TEE PVC DRENAJE 4" X 4" 1/1
00718 LATA CEMENTO PVC 1/4 gln
5.00
554.6600
.00
499.19
3,272.49
00720 UNIDAD JUNTA DE CERA PARA PLOMERIA 1/1
20.00
51.2700
.00
184.57
1,209.97
00963 ROLLO TEFLON 1/1
10.00
32.6300
.00
58.73
385.03
.00
00079259
16-02-16
18-03-16 001420 REFRICENTRO LOS PRADOS, S.R.L.
Producto
Descripción
05886 ROLLO TAPE PARA REFRIGERACION 1/1
0156
05
12,355.56
80,997.76
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
20.00
Costo
186.4406
Descuento
.00
Itbis
671.19
Total Neto
100.00
10.1695
.00
183.05
1,200.00
06750 GALON ACEITE REFRIGERANTE R-134-A 1/1
10.00
1,991.5254
.00
3,584.75
23,500.00
10999 UNIDAD FILTRO ROSCABLE DE 1/4 P/NEVERA 1/1
50.00
122.8813
.00
1,105.93
7,250.00
03055 UNIDAD TUERCA CAMPANA DE 1/4" 1/1
4,400.00
05881 UNIDAD FILTRO ROSCABLE INDUSTRIAL DE 1/2" 1/1
60.00
199.1525
.00
2,150.85
14,100.00
00290 UNIDAD RELAY POTENCIAL DE 1/6 1/1
50.00
46.6102
.00
419.49
2,750.00
00340 UNIDAD RELAY POTENCIAL 1/4HP 1/1
30.00
46.6102
.00
251.70
1,650.01
00619 UNIDAD RELAY POTENCIAL DE 1/3 1/1
50.00
46.6102
.00
419.49
2,750.00
03062 UNIDAD TERMOSTATO P/NEVERA 1/1
10.00
118.6441
.00
213.56
1,400.00
10380 GALON LIMPIADOR X-12 1/1
10.00
139.8305
.00
251.70
1,650.01
.00
00079260
16-02-16
16-03-16 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L.
Producto
Descripción
00305 UNIDAD TIMBRE DIN DON 110V 1/1
0154
03
9,251.71
60,650.02
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
50.00
Costo
160.0000
Descuento
.00
Itbis
1,440.00
Total Neto
300.00
45.0000
.00
2,430.00
15,930.00
09741 UNIDAD BREAKER 1 POLO 20 AMP. 1/1
50.00
235.0000
.00
2,115.00
13,865.00
09728 UNIDAD BREAKER 2 POLOS 32 AMP 1/1
50.00
395.0000
.00
3,555.00
23,305.00
09272 UNIDAD BREAKER 1 POLO 25 AMP 1/1
50.00
235.0000
.00
2,115.00
13,865.00
02773 UNIDAD CAPACITOR DE ARRANQUE 1/1
50.00
210.0000
.00
1,890.00
12,390.00
02772 UNIDAD CAPACITOR DE MARCHA DE 35UF A 370 1/
50.00
170.0000
.00
1,530.00
10,030.00
07224 UNIDAD CAPACITOR DE MARCHA 5UF A 370V 1/1
50.00
70.0000
.00
630.00
4,130.00
00381 UNIDAD INTERRUPTOR LUZ PILOTO P/CALENTADO
70.00
210.0000
.00
2,646.00
17,346.00
00181 UNIDAD INTERRUPTOR THREE WAY 1/1
45.00
105.0000
.00
850.50
5,575.50
00281 UNIDAD INTERRUPTOR C/TOMACORRIENTE 110V 1
30.00
110.0000
.00
594.00
3,894.00
00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1
25.00
237.0000
.00
1,066.50
6,991.50
00581 UNIDAD SWITCH DOBLE TIRO 250V. 30 AMP. 1/1
10.00
1,200.0000
.00
2,160.00
14,160.00
00176 PIE ALAMBRE ASBESTO #12 1/1
9,440.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079260
16-02-16
00060
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0154
16-03-16 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L.
00329 PIE ALAMBRE STRANDARD #16 1/1
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
00583 UNIDAD SWITCH DOBLE TIRO, 250 V, 60 AMP. 1/1
Página
03
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
1,950.0000
Descuento
.00
Itbis
3,510.00
Total Neto
1,000.00
4.0000
.00
720.00
4,720.00
100.00
3.0000
.00
54.00
354.00
00647 UNIDAD TERMINAL 1/1
23,010.00
18886 UNIDAD POLO PARA BATERIA 1/1
50.00
50.0000
.00
450.00
2,950.00
00195 UNIDAD INTERRUPTOR 1/1
50.00
60.0000
.00
540.00
3,540.00
.00
00079261
16-02-16
0156
18-03-16 000261 REFRIMATELCO, SA.
Producto
Descripción
06247 UNIDAD RESISTENCIA DE DESCARCHE PARA NEVE
Cantidad
30.00
01053 PLIEGO LIJA PARA AGUA #180 1/1
05
28,296.00
185,496.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Costo
575.0000
Descuento
2,587.50
Itbis
2,639.25
Total Neto
7,522.50
17,301.75
100.00
75.0000
1,125.00
1,147.50
00342 UNIDAD BOMBILLO P/NEVERA, 15W, 110V 1/1
50.00
175.0000
1,312.50
1,338.75
8,776.25
02687 UNIDAD ZOCALO P/BOMBILLO DE 2 CONTACTO 1/1
50.00
475.0000
3,562.50
3,633.75
23,821.25
8,587.50
00079262
16-02-16
16-02-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
1.00
0062
05
Costo
4,745.5600
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079263
16-02-16
0064
16-02-16 001217 HOTEL COSTA LARIMAR
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
09
Costo
1,694.9200
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079264
16-02-16
16-02-16 009437 MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
20.00
0063
05
Costo
307.5000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079265
17-02-16
17-03-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.-
Producto
Descripción
07136 SACO HARINA TODO USO (SACO DE 120 LIBS.) 1/1
Cantidad
6.00
0154
03
Costo
1,700.0000
17-02-16
17-03-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0075
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
4,745.56
4,745.56
Servicio 30 DIAS
Itbis
305.09
305.09
Total Neto
2,000.01
2,000.01
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,107.00
1,107.00
Total Neto
7,257.00
7,257.00
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
.00
10,200.00
10,200.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Costo
44.9000
Descuento
.00
5.00
97.5000
.00
87.75
575.25
1.00
975.0000
.00
175.50
1,150.50
Producto
Descripción
01128 UNIDAD BROCHA DE 2" 1/1
Cantidad
5.00
01039 UNIDAD BROCHA DE 3" 1/1
07741 GALON PINTURA OXIDO NEGRO 1/1
08420 GALON PINTURA 1/1
03
57,421.75
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
00079266
8,759.25
Itbis
40.41
Total Neto
264.91
1.00
945.0000
.00
170.10
1,115.10
13489 UNIDAD DISCO ABRASIVO DE OXIDO ALUMINIO PAR
40.00
60.0000
.00
432.00
2,832.00
13489 UNIDAD DISCO ABRASIVO DE OXIDO ALUMINIO PAR
6.00
265.0000
.00
286.20
1,876.20
08785 UNIDAD DISCO DE CORTE 1/8 X 16" 1/1
4.00
49.7000
.00
35.78
234.58
15846 UNIDAD ANGULAR 3/16" X 1 1/2" X 1 1/2" X 20' 1/1
4.00
550.0000
.00
396.00
2,596.00
09352 UNIDAD PERFIL DE 11/2" X 11/2" X 20' 1/1
12.00
905.0000
.00
1,954.80
12,814.80
18964 UNIDAD PERFIL GALVANIZADO 3" X 3" X 20' 1/1
20.00
1,425.0000
.00
5,130.00
33,630.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079266
17-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
17-03-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0075
Producto
Descripción
13479 UNIDAD PERFIL DE 1" X 1" X 20' NEGRO 1/1
00061
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
Cantidad
12.00
03
Incompleta Suministro 30 DIAS
Costo
790.0000
Descuento
.00
Itbis
1,706.40
Total Neto
11,186.40
00004 UNIDAD PERFIL DE ALUMINIO 3/4 X3/4" X 20' 1/1
4.00
735.0000
.00
529.20
3,469.20
13481 UNIDAD PERFIL CUADRADO 4" X 4" X 20' NEGRO 1/1
4.00
2,160.0000
.00
1,555.20
10,195.20
.00
00079267
17-02-16
29-02-16 008893 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS
Producto
Descripción
18891 UNIDAD PERFORADORA PAPEL 2 HOYOS CAP 60 H
Cantidad
10.00
0051
04
Costo
600.0000
17-02-16
29-02-16 008637 AIR COMPUTER GROUP, SRL
Descripción
Producto
08472 UNIDAD DVD -R PRINTEABLE 1/1
Cantidad
200.00
0051
04
Costo
13.1140
Descuento
.00
17-02-16
17-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0075
03
Itbis
1,080.00
1,080.00
Total Neto
7,080.00
7,080.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079269
81,940.14
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079268
12,499.34
Itbis
472.10
472.10
Total Neto
3,094.90
3,094.90
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
1,323.0000
Descuento
.00
Itbis
714.42
Total Neto
08420 GALON PINTURA 1/1
3.00
1,665.0000
.00
899.10
5,894.10
06038 GALON THINNER TODO USO 1/1
6.00
280.0000
.00
302.40
1,982.40
08420 GALON PINTURA 1/1
6.00
662.0000
.00
714.96
4,686.96
Producto
Descripción
05934 GALON PINTURA ESMALTE NEGRO 1/1
.00
00079270
17-02-16
0003
17-02-16 009420 KENZUET EXPRESS, SRL
01
Pendiente
2,630.88
4,683.42
17,246.88
Servicio 15 DIAS
Cantidad
338.00
Costo
37.0000
Descuento
.00
Itbis
2,251.08
Total Neto
16999 UNIDAD EMPAQUE 1/1
338.00
5.0000
.00
304.20
1,994.20
16999 UNIDAD EMPAQUE 1/1
338.00
5.0000
.00
304.20
1,994.20
09933 UNIDAD ENVIO 1/1
338.00
55.0000
.00
3,346.20
21,936.20
Producto
Descripción
09933 UNIDAD ENVIO 1/1
.00
00079271
17-02-16
0156
18-03-16 001403 CASA ABREU, SRL.
Producto
Descripción
01703 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 1'' 1/1
Cantidad
30.00
05
6,205.68
14,757.08
40,681.68
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
252.0000
Descuento
.00
Itbis
1,360.80
Total Neto
318.60
8,920.80
01835 UNIDAD BOTONES DE METAL #24 1/1
300.00
.9000
.00
48.60
01252 UNIDAD BOTONES DE METAL #30 1/1
300.00
1.2500
.00
67.50
442.50
07874 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 2" 1/1
30.00
504.0000
.00
2,721.60
17,841.60
07880 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 1/4" 1/1
30.00
63.0000
.00
340.20
2,230.20
01680 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 1/2" 1/1
42.00
126.0000
.00
952.56
6,244.56
01705 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 5" 1/1
18.00
1,260.0000
.00
4,082.40
26,762.40
01708 PLANCHA GOMA ESPUMA DE 3''. 1/1
30.00
756.0000
.00
4,082.40
26,762.40
.00
00079272
17-02-16
18-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Producto
Descripción
05912 PAQUETE ALFILER CON CABEZA 1/1
05915 YARDA TELA DE SACO (YUTE) 1/1
0156
05
13,656.06
89,523.06
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
70.00
Costo
152.5400
Descuento
.00
Itbis
1,922.00
Total Neto
120.00
118.6400
.00
2,562.62
16,799.42
12,599.80
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079272
17-02-16
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
0156
05
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
50.00
Costo
42.3700
Descuento
.00
Itbis
381.33
Total Neto
225.00
84.7500
.00
3,432.38
22,501.13
.00
00079273
17-02-16
18-03-16 001403 CASA ABREU, SRL.
Producto
Descripción
01328 YARDA TELA ESTAMPADA PARA TAPIZAR DE 60" 1/
01812 YARDA PABILO DE 3 MECHAS 1/1
0156
05
17-02-16
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
3,780.00
Total Neto
250.00
6.0000
.00
270.00
1,770.00
45.00
70.0000
.00
567.00
3,717.00
100.00
140.0000
.00
2,520.00
16,520.00
29-02-16 001105 COOP. DE SERV. MULT. DE LOS PROC 0120
Producto
Descripción
02627 SACO AZUCAR CREMA DE 125 LIBRAS 1/1
04
17-02-16
Costo
1,862.0700
Descuento
.00
Itbis
595.86
Total Neto
4.00
2,225.4500
.00
1,424.29
10,326.09
17-03-16 001835 MATEIROSA SRL.
0075
Cantidad
1.00
03
Costo
11,531.5200
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079276
17-02-16
22-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
11599 UNIDAD CUCHARON PARA SERVIR 1/1
46,787.00
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
7,137.00
24,780.00
Cantidad
2.00
05402 SACO AZUCAR REFINO 125/1 1/1
00079275
54,400.18
Costo
140.0000
.00
00079274
8,298.33
2,499.83
Cantidad
150.00
07925 CONO HILO DE NYLON TRANSPARENTE P/TAPIZAR
01726 YARDA VINIL PARA TAPIZAR 1/1
00062
01/03/16 10:05 AM
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
18-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
06906 YARDA TELA INDIANA DE 45" 1/1
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
02412 UNIDAD TIZA PARA SASTRE 1/1
Página
0120
01
2,020.15
4,320.00
14,646.09
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
2,075.67
2,075.67
Total Neto
13,607.19
13,607.19
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
326.2712
Descuento
.00
Itbis
234.91
Total Neto
04314 UNIDAD CUCHILLO DE COCINA 1/1
4.00
487.2881
.00
350.85
2,300.00
01354 UNIDAD PAÑITO BANDEJA 1/1
3.00
220.3390
.00
118.98
780.00
.00
00079277
17-02-16
17-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
09259 UNIDAD CINCEL DE 12'' 1/1
0157
06
704.74
1,539.99
4,619.99
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
930.3136
Descuento
.00
Itbis
167.46
Total Neto
04499 UNIDAD CINTA METRICA DE 100 P/AGRIMENSOR 1/
1.00
1,329.9661
.00
239.39
1,569.36
09259 UNIDAD CINCEL DE 12'' 1/1
1.00
1,001.8729
.00
180.34
1,182.21
.00
00079278
17-02-16
17-02-16 000292 VIP CATERING GOURMET, S.A.
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0051
04
Pendiente
17-02-16
Servicio A PRESENTACION DE FA
Costo
117.0000
Descuento
.00
Itbis
526.50
Total Neto
25.00
325.0000
.00
1,462.50
9,587.50
17-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
3,849.34
Cantidad
25.00
.00
00079279
587.19
1,097.77
Cantidad
3.00
0005
01
Costo
816.3842
Pendiente
Descuento
.00
1,989.00
3,451.50
13,039.00
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
440.85
Total Neto
2,890.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079279
17-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
17-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
0005
01
Pendiente
.00
00079280
17-02-16
17-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
29.00
0003
01
Costo
59.9072
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079281
17-02-16
19-02-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
0074
03
Pendiente
17-02-16
17-02-16
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
.00
.00
Total Neto
1,737.31
1,737.31
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
630.00
Total Neto
1.00
300.0000
.00
.00
300.00
29-02-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A.
0011
Cantidad
1.00
29-02-16 008724 ARTI OFIC, SRL
Producto
Descripción
06507 PAQUETE PILA 1.5V AAA 4/1
2,890.00
Descuento
.00
01
Costo
8,196.3800
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079283
440.85
Costo
175.0000
.00
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
Servicio PRESENTACION DE FAC
Cantidad
20.00
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
00079282
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00063
Fecha
99,999,999
0121
01
630.00
4,130.00
4,430.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,475.35
1,475.35
Total Neto
9,671.73
9,671.73
Recibida Suministro 15 DIAS
Cantidad
20.00
Costo
175.0000
Descuento
.00
Itbis
630.00
Total Neto
07740 PAQUETE PILA AA 4/1
30.00
175.0000
.00
945.00
6,195.00
03020 UNIDAD PILA CUADRADA 9 V 1/1
10.00
88.1400
.00
158.65
1,040.05
.00
00079284
18-02-16
03-03-16 000012 SYNTES. S.R.L
Producto
Descripción
15451 UNIDAD TONER P/COPIADORA CANON GPR-38 BLA
0051
Cantidad
8.00
04
Costo
5,570.0000
18-02-16
03-03-16 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
Producto
Descripción
18600 UNIDAD TONER XEROX 1/1
Cantidad
11.00
0051
04
Costo
6,700.0000
Descuento
.00
18-02-16
18-03-16 008225 SUPER TIENDA LA ALEGRIA, S.R.L.
Producto
Descripción
00006 GALON ACEITE PARA MAQUINA DE COSER 1/1
0157
06
Itbis
8,020.80
8,020.80
Total Neto
52,580.80
52,580.80
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079286
11,365.05
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079285
1,733.65
4,130.00
Itbis
13,266.00
13,266.00
Total Neto
86,966.00
86,966.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
25.00
Costo
423.7288
Descuento
.00
Itbis
1,906.78
Total Neto
08864 ROLLO CINTA DE TELA DE 2" 1/1
45.00
296.6102
.00
2,402.54
15,750.00
08865 ROLLO CINTA DE TELA DE 1" 1/1
20.00
63.5593
.00
228.81
1,500.00
.00
00079287
18-02-16
15-03-16 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L.
Producto
Descripción
02308 UNIDAD CARPETA P/APRENDIZAJE SISTEMA DUAL
Cantidad
75.00
0151
04
Costo
275.0000
18-02-16
15-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
0051
04
29,750.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079288
4,538.13
12,500.00
Itbis
3,712.50
3,712.50
Pendiente Suministro 30 DIAS
Total Neto
24,337.50
24,337.50
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079288
18-02-16
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
15-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
Producto
Descripción
01964 TUBO PINTURA ENGOMADA DORADA 1/1
00064
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
0051
04
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
150.00
Costo
67.8000
Descuento
.00
Itbis
1,830.60
02220 GALON EGA 1/1
Total Neto
12,000.60
20.00
296.6100
.00
1,067.80
7,000.00
07975 TUBO SILICON TRANSPARENTE 1/1
120.00
93.2200
.00
2,013.55
13,199.95
08162 TUBO PINTURA ACRILICA ROJO POSITIVO 1/1
190.00
80.5100
.00
2,753.44
18,050.34
01942 TUBO PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO 1/1
190.00
80.5100
.00
2,753.44
18,050.34
08167 TUBO PINTURA ACRILICA BLANCA 1/1
190.00
80.5100
.00
2,753.44
18,050.34
17966 TUBO PINTURA ACRILICA MARRON 1/1
150.00
80.5100
.00
2,173.77
14,250.27
06588 TUBO PINTURA ACRILICA AMARILLO POSITIVO 1/1
190.00
80.5100
.00
2,753.44
18,050.34
17968 TUBO PINTURA ACRILICA VERDE 1/1
150.00
80.5100
.00
2,173.77
14,250.27
15072 TUBO PINTURA ACRILICA BRONCE 1/1
150.00
80.5100
.00
2,173.77
14,250.27
06964 UNIDAD PINCEL REDONDO # 4 1/1
150.00
21.1900
.00
572.13
3,750.63
06579 UNIDAD PINCEL PLANO #2 1/1
150.00
21.1900
.00
572.13
3,750.63
02046 UNIDAD PINCEL PLANO #5 1/1
150.00
21.1900
.00
572.13
3,750.63
06580 UNIDAD PINCEL PLANO #6 1/1
150.00
21.1900
.00
572.13
3,750.63
50.00
72.0300
.00
648.27
4,249.77
150.00
46.6100
.00
1,258.47
8,249.97
12014 FRASCO PINTURA VITRAL DIFERENTE COLOR 1/1
13441 POTE PINTURA TEXTIL DIFERENTE COLOR 1/1
.00
00079289
18-02-16
18-03-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.-
Producto
Descripción
02547 LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ
0075
03
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
196.5678
Descuento
.00
Itbis
1,769.11
Total Neto
20.00
95.7627
.00
344.75
2,260.00
.00
18-02-16
18-03-16 006665 SUPLIDORA ORIENTAL, S.R.L.
Producto
Descripción
00345 UNIDAD TUBO FLUORESCENTE DE 20W 1/1
Cantidad
12.00
0075
03
Costo
423.7300
18-02-16
0011
18-03-16 001032 VIAMAR, S.A.
Producto
Descripción
14843 UNIDAD CAMIONETA 1/1
Cantidad
2.00
01
Costo
*************
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079292
18-02-16
0076
23-02-16 002280 JUAN DE LEON BERROA
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
25.00
03
Costo
130.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079293
18-02-16
24-02-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES
Producto
Descripción
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
0076
03
Producto
18-02-16
Pendiente
Itbis
915.26
915.26
Total Neto
6,000.02
6,000.02
Inventario 30 DIAS
Itbis
411,406.78
411,406.78
Total Neto
2,697,000.00
2,697,000.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
585.00
585.00
Total Neto
3,835.00
3,835.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Costo
350.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
15.00
160.0000
.00
432.00
2,832.00
18-03-16 000314 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., C
Descripción
13,857.50
Cantidad
1.00
.00
00079294
2,113.86
11,597.50
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079291
174,654.98
Cantidad
50.00
02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1
00079290
26,642.28
Cantidad
0157
06
Costo
432.00
350.00
3,182.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
Itbis
Total Neto
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079294
18-02-16
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
18-03-16 000314 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., C
Producto
Descripción
08448 UNIDAD DOBLADOR DE TUBO MANUAL1/2" 1/1
Cantidad
10.00
0157
06
Costo
2,495.0000
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079295
18-02-16
18-03-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
30.00
0065
06
Costo
80.7910
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079296
18-02-16
29-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Descripción
Producto
19361 UNIDAD LIBRO GESTION DE LAS RELACIONES PUB
Cantidad
25.00
0037
01
Costo
1,000.0000
Recibida
Descuento
.00
.00
00079297
18-02-16
00065
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
18-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0154
03
Itbis
4,491.00
4,491.00
Total Neto
29,441.00
29,441.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
436.27
436.27
Total Neto
2,860.00
2,860.00
Inventario 15 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
.00
25,000.00
25,000.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
270.0000
Descuento
.00
Itbis
243.00
Total Neto
01128 UNIDAD BROCHA DE 2" 1/1
20.00
13.0000
.00
46.80
306.80
01039 UNIDAD BROCHA DE 3" 1/1
20.00
18.0000
.00
64.80
424.80
Producto
Descripción
01593 UNIDAD ANGULAR DE 1/8" 1 X 1" X 20' 1/1
1,593.00
01595 UNIDAD ANGULAR DE 3/16 X 1 X 1" X 20' 1/1
5.00
382.0000
.00
343.80
2,253.80
01654 PLANCHA TOLA DE 1/8" X 4 X 8' 1/1
5.00
2,140.0000
.00
1,926.00
12,626.00
01644 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2 X 2 X 20' 1/1
6.00
1,495.0000
.00
1,614.60
10,584.60
02052 JUEGO CARTABON PARA PIZARRA 12" 1/1
5.00
1,500.0000
.00
1,350.00
8,850.00
01478 UNIDAD BROCA 1/16 1/1
2.00
12.0000
.00
4.32
28.32
1,332.00
8,732.00
14986 JUEGO BROCA DE 1 A 13MM 1/1
2.00
3,700.0000
.00
14415 UNIDAD BROCA DE CENTRO #4 1/1
6.00
80.0000
.00
86.40
566.40
08805 PAR GUANTES DE SOLDADOR LARGOS 1/1
15.00
113.0000
.00
305.10
2,000.10
00853 UNIDAD CINTA METRICA DE 5 MTS. 1/1
10.00
154.0000
.00
277.20
1,817.20
04502 JUEGO CALIBRADOR DE ESPESOR 1/1
12.00
450.0000
.00
972.00
6,372.00
01586 UNIDAD BARRA CUADRADA 1/2" X 20' 1/1
10.00
310.0000
.00
558.00
3,658.00
07227 UNIDAD MANDRIL PARA TALADRO 1/32" A 1/2" 1/1
9.00
1,380.0000
.00
2,235.60
14,655.60
06199 JUEGO MACHO DE 6 MM 1/1
9.00
2,382.0000
.00
3,858.84
25,296.84
12.00
330.0000
.00
712.80
4,672.80
00026 PAILA ACEITE SOLUBLE TALADRINA 5/1
2.00
4,165.0000
.00
1,499.40
9,829.40
14956 UNIDAD BARRA REDONDA DE 2" X 20' 1/1
10.00
6,620.0000
.00
11,916.00
78,116.00
07521 CAJA ELECTRODO E-7018 DE 3/16 1/1
5.00
2,766.0000
.00
2,489.40
16,319.40
18087 UNIDAD BANDEADOR #3 1/1
5.00
717.0000
.00
645.30
4,230.30
01040 UNIDAD BROCHA DE 4" 1/1
35.00
40.0000
.00
252.00
1,652.00
01642 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2 X 4 X 20' 1/1
10.00
2,215.0000
.00
3,987.00
26,137.00
01580 UNIDAD TOLA NEGRA DE 1/22" 4' X 8' 1/1
6.00
685.0000
.00
739.80
4,849.80
03094 JUEGO MACHO DE 1/2" NF 1/1
.00
00079298
18-02-16
18-03-16 009431 MOREL SUPLIDORES INDUSTRIALES,
Producto
Descripción
01600 UNIDAD BARRA CUADRADA 3/8" X 20' 1/1
01852 LIBRA ESTOPA DE HILO 1/1
00332 UNIDAD BROCA DE CENTRO # 3 1/1
0154
03
37,460.16
245,572.16
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
240.0000
Descuento
.00
Itbis
432.00
Total Neto
100.00
48.0000
.00
864.00
5,664.00
6.00
85.0000
.00
91.80
601.80
2,832.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079298
18-02-16
Fecha
99,999,999
00066
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
18-03-16 009431 MOREL SUPLIDORES INDUSTRIALES,
Producto
Descripción
06188 UNIDAD TERRAJA DE 1/4" 1/1
Página
0154
03
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
6.00
Costo
295.0000
Descuento
.00
Itbis
318.60
Total Neto
07673 UNIDAD PORTA TERRAJAS #3 1/1
8.00
2,000.0000
.00
2,880.00
18,880.00
14441 UNIDAD BARRA ACERO COLD-ROLLED DE 1 3/16 X
5.00
6,200.0000
.00
5,580.00
36,580.00
.00
00079299
18-02-16
18-03-16 008243 SANDRO SOLIS MARTINEZ ARROYO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0073
06
Pendiente
18-02-16
Servicio 15 DIAS
Costo
7,500.0000
Descuento
.00
Itbis
4,050.00
Total Neto
2.00
8,900.0000
.00
3,204.00
21,004.00
.00
18-03-16 000135 FERRETERIA BELLON, C. POR A.
Producto
Descripción
11758 UNIDAD YEE PVC 4" X 2" 1/1
66,646.40
Cantidad
3.00
11716 UNIDAD DESINSTALACION E INSTALACION 1/1
00079300
10,166.40
2,088.60
Cantidad
12.00
0154
03
7,254.00
26,550.00
47,554.00
Pendiente Suministro 15 DIAS
Costo
43.0932
Descuento
.00
Itbis
93.08
Total Neto
610.20
07273 UNIDAD CODO CPVC DE 1/2" 1/1
40.00
4.7797
.00
34.41
225.60
00809 UNIDAD YEE PVC 3" X 3" 1/1
15.00
40.2203
.00
108.59
711.89
00728 UNIDAD CODO PVC 4" X 90 1/1
12.00
42.3729
.00
91.52
599.99
12286 UNIDAD CODO PVC 3" X 90 1/1
15.00
26.2119
.00
70.77
463.95
08765 UNIDAD CODO PVC 3 X 45 1/1
12.00
17.9576
.00
38.79
254.28
00694 UNIDAD CODO PVC 2" X 90 1/1
15.00
8.9068
.00
24.05
157.65
06088 UNIDAD CODO PVC PRESION 2" X 45 1/1
6.00
29.0847
.00
31.41
205.92
12347 UNIDAD REDUCCION DE 3'' A 2'' PVC 1/1
10.00
47.7627
.00
85.97
563.60
00380 UNIDAD REDUCCION 1/2" X 3/8" HG 1/1
8.00
12.5678
.00
18.10
118.64
00371 UNIDAD REDUCCION DE 3/4" A 1/2" PVC 1/1
15.00
1.0678
.00
2.88
18.90
00696 UNIDAD ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" 1/1
10.00
2.3729
.00
4.27
28.00
00884 UNIDAD ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" 1/1
20.00
1.9661
.00
7.08
46.40
6.00
1.3051
.00
1.41
9.24
152.52
00795 UNIDAD TAPON CIEGO PVC DE 1/2" 1/1
00778 UNIDAD NIPLE DE 1/2" X 4" HG 1/1
12.00
10.7712
.00
23.27
13391 UNIDAD CODO NIPLE HG DE 1/2" 1/1
66.00
9.3390
.00
110.95
727.32
06223 UNIDAD LLAVE ANGULAR DE 3/8" 1/1
12.00
86.8983
.00
187.70
1,230.48
06096 UNIDAD MANGUERA FLEXIBLE P/ INODORO 1/1
12.00
53.8644
.00
116.35
762.72
00824 UNIDAD MANGUERA FLEXIBLE P/LAVAMANO 1/1
12.00
68.9492
.00
148.93
976.32
08772 UNIDAD SIFON PVC DE 2". 1/1
20.00
27.6525
.00
99.55
652.60
08487 UNIDAD TAPON HG MACHO DE 1/2" 1/1
12.00
6.3220
.00
13.65
89.51
10362 UNIDAD LLAVE P/ ESPOSTRAR DE 1/2" 1/1
10.00
285.1186
.00
513.21
3,364.40
00808 UNIDAD DUCHA PLASTICA DE 1/2" 1/1
15.00
148.6610
.00
401.39
2,631.31
06214 UNIDAD REGILLA PARA PISO 1/1
17.00
29.8051
.00
91.20
597.89
00971 UNIDAD TUBO PVC SCH-40 DE 1/2" X 19' 1/1
12.00
96.2373
.00
207.87
1,362.72
00848 UNIDAD TUBO HG 1/2 X 20' 1/1
15.00
229.8220
.00
620.52
4,067.85
06218 UNIDAD TUBO PVC SDR-41 DRENAJE 4" X 19' 1/1
10.00
575.9831
.00
1,036.77
6,796.60
06225 UNIDAD TUBO PVC SDR-41 DRENAJE 3" X 19' 1/1
10.00
355.5000
.00
639.90
4,194.90
05776 LATA CEMENTO C-PVC 1/1
15.00
358.3729
.00
967.61
6,343.20
00817 UNIDAD YEE PVC 4 X 3 1/1
10.00
101.2627
.00
182.27
1,194.90
.00
00079301
18-02-16
18-03-16 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L.
0154
03
5,973.47
Pendiente Suministro 30 DIAS
39,159.50
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079301
18-02-16
Página
00067
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0154
18-03-16 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L.
03
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
15.00
Costo
140.0000
Descuento
.00
Itbis
378.00
Total Neto
06090 UNIDAD YEE PVC DE 2"X2" 1/1
10.00
70.0000
.00
126.00
826.00
10733 UNIDAD REDUCCION DE 4" A 3" PVC 1/1
10.00
45.0000
.00
81.00
531.00
00695 UNIDAD CODO PVC 3/4" X 90 1/1
12.00
8.0000
.00
17.28
113.28
00803 UNIDAD TEE CPVC DE 1/2" 1/1
40.00
18.0000
.00
129.60
849.60
13387 UNIDAD ADAPTADOR HEMBRA CPVC DE 1/2" 1/1
22.00
20.0000
.00
79.20
519.20
772.20
5,062.20
Producto
Descripción
00804 UNIDAD YEE PVC 4 X 4 1/1
2,478.00
15465 UNIDAD NIPLE DE 3/8 X 4" HG 1/1
66.00
65.0000
.00
00701 UNIDAD TAPON HG HEMBRA DE 1/2" 1/1
12.00
30.0000
.00
64.80
424.80
08386 GALON CEMENTO PVC 1/1
6.00
1,955.0000
.00
2,111.40
13,841.40
00725 UNIDAD CODO PVC DE 1/2" X 90 1/1
4.00
6.0000
.00
4.32
28.32
.00
00079302
18-02-16
0154
18-03-16 008416 FL &M COMERCIAL, S.R.L.
Producto
Descripción
03139 UNIDAD JABON AZULITO BOLA 1/1
Cantidad
20.00
03
Costo
17.8000
3,763.80
24,673.80
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
64.08
Total Neto
420.08
08824 LIBRA ESMERIL ULTRAFINO 1/1
20.00
140.0000
.00
504.00
3,304.00
03343 GALON ACEITE SAE 15W 40 1/1
12.00
690.0000
.00
1,490.40
9,770.40
01534 UNIDAD CEPILLO DE ALAMBRE P/ACERO INOXIDAB
10.00
70.0000
.00
126.00
826.00
4.00
6,400.0000
.00
4,608.00
30,208.00
02746 UNIDAD BATERIA 15/12 1/1
.00
00079303
18-02-16
18-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0154
03
6,792.48
44,528.48
Pendiente Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
00859 PIE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 3/8" 1/1
Cantidad
30.00
Costo
43.0000
Descuento
.00
Itbis
232.20
Total Neto
10778 PIE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 1/2" 1/1
30.00
55.0000
.00
297.00
1,947.00
02679 ESTUCHE PERMATEX 1/1
20.00
122.0000
.00
439.20
2,879.20
00019 CUARTO ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA
12.00
65.0000
.00
140.40
920.40
406.80
2,666.80
00022 LATA ACEITE PENETRANTE 1/1
20.00
113.0000
.00
.00
00079304
18-02-16
18-03-16 009431 MOREL SUPLIDORES INDUSTRIALES,
0154
03
1,515.60
1,522.20
9,935.60
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
20.00
Costo
73.0000
Descuento
.00
Itbis
262.80
Total Neto
13712 BOTELLA SOLUCION DE BATERIA 1/1
24.00
32.0000
.00
138.24
906.24
06544 SPRAY DESGRASANTE DE MOTOR 1/1
12.00
120.0000
.00
259.20
1,699.20
00029 TARRO GRASA SOLIDA 1/16 OZ
20.00
60.0000
.00
216.00
1,416.00
05932 FRASCO SHELAC 1/1
20.00
42.0000
.00
151.20
991.20
00044 LITRO AGUA DESTILADA PARA BATERIA 1/1
24.00
22.0000
.00
95.04
623.04
Producto
Descripción
02738 ESTUCHE ACERO PLASTICO 1/1
.00
00079305
18-02-16
18-03-16 000909 DE LEON GOMAS, S.R.L.
Descripción
Producto
17539 UNIDAD GOMAS 245/70R16 1/1
Cantidad
2.00
0157
06
Costo
5,161.0169
Producto
18-02-16
15-03-16 001216 IMPORTADORA AGRICOLA RINCONAD 0051
Descripción
Cantidad
04
Costo
7,358.48
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079306
1,122.48
1,722.80
Itbis
1,857.97
1,857.97
Total Neto
12,180.00
12,180.00
Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA
Descuento
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079306
18-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
15-03-16 001216 IMPORTADORA AGRICOLA RINCONAD 0051
Producto
Descripción
07531 SOBRE VITAMINA EN POLVO MULTIVIT 1/1
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00068
Fecha
99,999,999
Cantidad
2.00
04
Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA
Costo
185.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
370.00
20.00
150.0000
.00
.00
3,000.00
07137 FRASCO ANTIBIOTICO DE 250 CC 1/1
6.00
1,600.0000
.00
.00
9,600.00
00135 FRASCO ALCOHOL 250CC 1/1
8.00
90.0000
.00
.00
720.00
30.00
5.0000
.00
.00
150.00
2.00
380.0000
.00
.00
760.00
01558 UNIDAD GAFA DE PROTECCION 1/1
08910 UNIDAD JERINGA DESECHABLE 3CC 1/1
07135 FRASCO HIERRO INYECTABLE DE 100 CC 1/1
07141 FRASCO ESTIMULANTE DEL APETITO 1/1
2.00
1,700.0000
.00
.00
3,400.00
14020 FRASCO ANTIDIARREICO 1/1
4.00
850.0000
.00
.00
3,400.00
07143 FRASCO PANACUR DE 500 CC 1/1
2.00
832.0000
.00
.00
1,664.00
00102 FRASCO DIPIRONA O NEOMELUBRINA 1/1
8.00
370.0000
.00
.00
2,960.00
07145 FRASCO ANTI-INFLAMATORIO INYECTABLE 1/1
2.00
609.0000
.00
.00
1,218.00
17148 TARRO ANTI-INFLAMATORIO EN POMADA 16OZ 1/1
2.00
496.0000
.00
.00
992.00
01452 LATA SPRAY MATAGUSANO 1/1
6.00
280.0000
.00
.00
1,680.00
07156 FRASCO ATROPINA 1 CC 1/1
4.00
300.0000
.00
.00
1,200.00
00145 UNIDAD JERINGA DE10CC 1/1
30.00
10.0000
.00
.00
300.00
00142 UNIDAD JERINGA DE 20CC 1/1
30.00
15.0000
.00
.00
450.00
07233 UNIDAD HOJA DE BISTURI 1/1
20.00
20.0000
.00
.00
400.00
07171 TARRO POLVO HEMOSTATICO 1/1
2.00
530.0000
.00
.00
1,060.00
03183 CAJA GUANTES DESECHABLES 1/1
4.00
330.0000
.00
.00
1,320.00
07193 FRASCO VITAMINA ADE3 DE 100CC 1/1
6.00
550.0000
.00
.00
3,300.00
07200 FRASCO SULFA AL 33% 1/1
2.00
596.0000
.00
.00
1,192.00
07216 UNIDAD TUBO PARA MASTITIS 1/1
4.00
100.0000
.00
.00
400.00
01455 FRASCO GARRAPATICIDA100CC 1/1
2.00
235.0000
.00
.00
470.00
07209 FRASCO YODO 1/1
8.00
580.0000
.00
.00
4,640.00
.00
00079307
18-02-16
18-03-16 007975 JORY FELIX BUENO
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0067
Cantidad
28.00
06
Costo
350.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079308
18-02-16
18-02-16 008858 DECORACIONES D & M, SRL.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
22,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079309
18-02-16
18-03-16 005052 PAPELERIA ROMANA, S.R.L.
Producto
Descripción
03231 UNIDAD PINCEL REDONDO #14 1/1
03263 FRASCO GEL PEGANTE P/PINTURA EN TELA 1/1
11980 UNIDAD CAMISETA 1/1
06538 FRASCO ANTICORROSIVO 1/1
0154
03
.00
44,646.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,764.00
1,764.00
Total Neto
11,564.00
11,564.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
3,960.00
3,960.00
Total Neto
25,960.00
25,960.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
135.00
Costo
60.0000
Descuento
.00
Itbis
1,458.00
Total Neto
15.00
105.9400
.00
286.04
1,875.14
150.00
95.0000
.00
.00
14,250.00
20.00
225.0000
.00
810.00
5,310.00
9,558.00
06585 UNIDAD PINCEL REDONDO #1 1/1
150.00
35.0000
.00
945.00
6,195.00
06586 UNIDAD PINCEL PLANO LENGUA DE GATO #8 1/1
150.00
150.0000
.00
4,050.00
26,550.00
06587 UNIDAD PINCEL REDONDO #2 1/1
60.00
35.0000
.00
378.00
2,478.00
06589 UNIDAD PINCEL PLANO #8 1/1
90.00
45.0000
.00
729.00
4,779.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079309
18-02-16
00069
Fecha
99,999,999
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
18-03-16 005052 PAPELERIA ROMANA, S.R.L.
Producto
Descripción
06691 UNIDAD PINCEL REDONDO #3 1/1
Página
0154
03
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
125.00
Costo
35.0000
Descuento
.00
Itbis
787.50
Total Neto
5,162.50
90.00
60.0000
.00
972.00
6,372.00
06964 UNIDAD PINCEL REDONDO # 4 1/1
100.00
35.0000
.00
630.00
4,130.00
02022 UNIDAD PINCEL REDONDO #10 1/1
140.00
60.0000
.00
1,512.00
9,912.00
06692 UNIDAD PINCEL PLANO #10 1/1
.00
00079310
18-02-16
18-03-16 000054 ENCAJES LA ROSARIO, SRL.
0154
03
12,557.54
96,571.64
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
50.00
Costo
80.5100
Descuento
.00
Itbis
724.59
Total Neto
06588 TUBO PINTURA ACRILICA AMARILLO POSITIVO 1/1
50.00
80.5100
.00
724.59
4,750.09
01964 TUBO PINTURA ENGOMADA DORADA 1/1
50.00
80.5100
.00
724.59
4,750.09
09362 ESTUCHE OLEO AL ACEITE COLOR CAOBA 1/1
50.00
93.2200
.00
838.98
5,499.98
Producto
Descripción
08162 TUBO PINTURA ACRILICA ROJO POSITIVO 1/1
.00
00079311
18-02-16
18-03-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L
Producto
Descripción
01784 ROLLO SUSTACHE DIFERENTE COLOR 1/1
0154
Cantidad
25.00
03
Costo
250.0000
18-02-16
18-02-16 009376 D BUFFET M&J, SRL
0003
01
19,750.25
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079312
3,012.75
4,750.09
Pendiente
Itbis
1,125.00
1,125.00
Total Neto
7,375.00
7,375.00
Servicio PRESENTACION DE FAC
Cantidad
25.00
Costo
200.0000
Descuento
.00
Itbis
900.00
Total Neto
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
25.00
415.0000
.00
1,867.50
12,242.50
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
25.00
34.0000
.00
153.00
1,003.00
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
25.00
440.0000
.00
1,980.00
12,980.00
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
25.00
200.0000
.00
900.00
5,900.00
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
.00
00079313
19-02-16
03-03-16 009731 CERAMIDANI, SRL
Producto
Descripción
08263 METRO2 CERAMICA 30 X 30 CMS 1/1
0120
Cantidad
13.00
04
Costo
313.5600
19-02-16
29-02-16 007644 AUTO SERVICIO JAPONES, SRL
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
Cantidad
1.00
1.00
0011
01
Costo
2,150.0000
10,475.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
.00
00079315
19-02-16
15-03-16 008563 CARMEN R. AGROPECUARIA, SRL
0051
04
38,025.50
Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA
.00
00079314
5,800.50
5,900.00
Itbis
733.73
733.73
Total Neto
4,810.01
4,810.01
Servicio 30 DIAS
Itbis
387.00
Total Neto
1,885.50
12,360.50
2,272.50
2,537.00
14,897.50
Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA
Cantidad
18.00
Costo
118.5100
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
03293 ROLLO ALGODON 1/16 OZ
12.00
310.0000
.00
.00
3,720.00
06330 LIBRA SAL DE BORAX 1/1
6.00
85.0000
.00
.00
510.00
07217 FRASCO TIMPANOL 1/1
2.00
475.0000
.00
.00
950.00
Producto
Descripción
06530 PIE TELA METALICA DE 1X1 1/1
2,133.18
07231 UNIDAD TERMOMETRO PARA REFRIGERACION 1/1
10.00
1,275.0000
.00
.00
12,750.00
03545 LIBRA ALIMENTO P/PONEDORA 1/1
10.00
20.0000
.00
.00
200.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079315
19-02-16
00070
Fecha
99,999,999
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
15-03-16 008563 CARMEN R. AGROPECUARIA, SRL
Producto
Descripción
03589 LIBRA ALIMENTO CRECIMIENTO 1/1
Página
0051
04
Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA
Cantidad
10.00
Costo
20.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
07192 FRASCO VITAMINA COMPLEJO B 250CC 1/1
6.00
460.0000
.00
.00
2,760.00
00092 FRASCO OXITOCINA DE 50CC 1/1
2.00
260.0000
.00
.00
520.00
100.00
4.0000
.00
.00
400.00
07191 FRASCO VERMIFUGO INYECTABLE 250CC 1/1
2.00
1,300.0000
.00
.00
2,600.00
07189 LITRO VERMIFUGO ORAL 1/1
2.00
1,000.0000
.00
.00
2,000.00
07219 FRASCO CREOLINA 1/1
8.00
55.0000
.00
.00
440.00
00906 FUNDA CAL 1/1
8.00
700.0000
.00
.00
5,600.00
17149 UNIDAD GOMITA PARA ELASTRADOR 1/1
.00
00079316
19-02-16
19-03-16 007975 JORY FELIX BUENO
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0065
Cantidad
17.00
06
Costo
350.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079317
19-02-16
19-02-16 000284 BENALICE VALENZUELA AMANCIO
0055
04
Pendiente
.00
200.00
34,783.18
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,071.00
1,071.00
Total Neto
7,021.00
7,021.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Producto
Descripción
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
Cantidad
2.00
Costo
80.0000
Descuento
.00
Itbis
28.80
Total Neto
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
4.00
25.0000
.00
18.00
118.00
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
4.00
100.0000
.00
72.00
472.00
09672 UNIDAD LAVADO Y PLANCHADO 1/1
2.00
100.0000
.00
36.00
236.00
.00
00079318
19-02-16
08-03-16 008976 NEKXOSBRI, SRL
Producto
Descripción
19358 UNIDAD SENSOR DE HUMO 1/1
19359 UNIDAD SENSOR DE TEMPERATURA 1/1
0120
01
19-02-16
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
5,425.1500
Descuento
.00
Itbis
7,812.22
Total Neto
1.00
5,115.2000
.00
920.74
6,035.94
19-03-16 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
Producto
Descripción
07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1
02654 LIBRA QUESO AMARILLO 1/1
1,014.80
Cantidad
8.00
.00
00079319
154.80
188.80
Cantidad
12.00
0066
06
Costo
29.0000
8,732.96
51,213.42
57,249.36
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
1,500.00
348.00
10.00
150.0000
.00
.00
07080 LIBRA QUESO MOZARELLA 1/1
5.00
165.0000
.00
.00
825.00
02633 SACO HARINA DURA PARA PAN (SACO DE 120 LIBS
2.00
1,950.0000
.00
.00
3,900.00
02555 FRASCO ALCAPARRA 1/1
5.00
41.5254
.00
37.37
245.00
07012 LIBRA AUYAMA 1/1
3.00
19.0000
.00
.00
57.00
07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1
02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1
14610 LIBRA REMOLACHA 1/1
02422 LIBRA COLIFLOR 1/1
2.00
50.0000
.00
.00
100.00
20.00
169.0000
.00
.00
3,380.00
3.00
29.0000
.00
.00
87.00
12.00
45.0000
.00
.00
540.00
02434 LIBRA LIMON VERDE. 1/1
6.00
70.0000
.00
.00
420.00
02568 FRASCO ACEITUNA RELLENA 1/16 OZ
1.00
126.2712
.00
22.73
149.00
02570 LATA PIMIENTO MORRON 1/1
8.00
125.0000
.00
.00
1,000.00
07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ
12.00
45.0000
.00
.00
540.00
07010 LIBRA BERENJENA 1/1
12.00
15.0000
.00
.00
180.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079319
19-02-16
Página
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00071
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
19-03-16 000888 SUPER PLAZA VENEZUELA, S.R.L.
0066
06
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
20.00
Costo
321.1864
Descuento
.00
Itbis
1,156.27
Total Neto
33.00
160.0000
.00
.00
5,280.00
5.00
125.0000
.00
.00
625.00
10080 LIBRA PAPA 1/1
33.00
24.0000
.00
.00
792.00
01444 LIBRA PEPINO 1/1
12.00
23.0000
.00
.00
276.00
1.00
92.3729
.00
16.63
109.00
10.00
59.0000
.00
.00
590.00
07017 PAQUETE PEREJIL 1/1
2.00
15.0000
.00
.00
30.00
16025 LIBRA TAYOTA 1/1
3.00
25.0000
.00
.00
75.00
07026 LIBRA BROCOLIS 1/1
12.00
39.0000
.00
.00
468.00
06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1
25.00
89.0000
.00
.00
2,225.00
2.00
15.0000
.00
.00
30.00
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
15.00
29.0000
.00
.00
435.00
02648 LIBRA MERLUZA 1/1
10.00
75.4237
.00
135.76
890.00
07062 LIBRA ARROZ 1/1
10.00
20.0000
.00
.00
200.00
Producto
Descripción
07049 LIBRA CAMARONES 1/1
15924 LIBRA FILETE DE CERDO 1/1
06260 LIBRA CARNE DE PAVO 1/1
06384 FRASCO SALSA BABEQUE 1/1
07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1
07033 PAQUETE PUERRO 1/1
7,580.00
10.00
125.0000
.00
.00
1,250.00
1,200.00
5.0000
.00
.00
6,000.00
11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1
28.00
110.0000
.00
.00
3,080.00
02447 LIBRA POLLO 1/1
30.00
65.0000
.00
.00
1,950.00
3.00
25.0000
.00
.00
75.00
07060 LIBRA LOMO DE RES 1/1
10.00
125.0000
.00
.00
1,250.00
02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1
5.00
169.0000
.00
.00
845.00
02439 UNIDAD REPOLLO 1/1
5.00
39.0000
.00
.00
195.00
15.00
39.0000
.00
.00
585.00
02075 LIBRA CADERA DE RES 1/1
06688 UNIDAD HUEVOS 1/1
07158 PAQUETE APIO 1/1
02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1
.00
00079320
19-02-16
29-02-16 008858 DECORACIONES D & M, SRL.
Producto
Descripción
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
Cantidad
34.00
0120
01
Costo
2,352.9411
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079321
19-02-16
19-02-16 009573 BALCABA, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0120
Cantidad
1.00
04
Costo
7,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079322
19-02-16
03-03-16 007598 AVL TECH, SRL.
Producto
Descripción
12536 PLIEGO FILTRO TOUGH PLUSGREEN 3315 1/1
0051
04
1,368.76
48,106.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
14,400.00
14,400.00
Total Neto
94,400.00
94,400.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
1,350.00
1,350.00
Total Neto
8,850.00
8,850.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
520.0000
Descuento
.00
Itbis
936.00
Total Neto
12850 PLIEGO FILTRO TOUCH MINUSGREEN 3308 1/1
10.00
520.0000
.00
936.00
6,136.00
13000 PLIEGO FILTRO CTO 1/1
10.00
520.0000
.00
936.00
6,136.00
4.00
520.0000
.00
374.40
2,454.40
12023 PLIEGO FILTRO ND 6 1/1
10.00
520.0000
.00
936.00
6,136.00
11645 PLIEGO FILTRO ND 3 1/1
10.00
520.0000
.00
936.00
6,136.00
12024 PLIEGO FILTRO ND 9 1/1
10.00
520.0000
.00
936.00
6,136.00
13003 PLIEGO FILTRO CTB 1/1
10.00
520.0000
.00
936.00
6,136.00
13074 PLIEGO CINEFOILD FILTRO LIGTH TOUGH 1/1
6,136.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079322
19-02-16
00072
Fecha
99,999,999
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
03-03-16 007598 AVL TECH, SRL.
Producto
Descripción
13005 PLIEGO FILTRO CTS 1/1
Página
0051
04
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
520.0000
Descuento
.00
Itbis
936.00
Total Neto
13008 PLIEGO FILTRO DAYLITGTH BLUE 1/1
10.00
520.0000
.00
936.00
6,136.00
15536 PLIEGO DIFUSOR 3010 OPAL TOUGH SPUN 1/1
10.00
520.0000
.00
936.00
6,136.00
17158 PLIEGO DIFUSOR TOUGH TOUGH FROST 102 1/1
10.00
520.0000
.00
936.00
6,136.00
12495 PLIEGO DIFUSOR 3028 TOUGH 1/4 WHITE DIFUSION
10.00
520.0000
.00
936.00
6,136.00
12149 PLIEGO FILTRO TOUGH PLUSGREEN 3304 1/1
10.00
520.0000
.00
936.00
6,136.00
12999 PLIEGO FILTRO TOUCH MINUSGREEN 3314 1/1
2.00
520.0000
.00
187.20
1,227.20
12932 PLIEGO FILTRO TOUCH MINUSGREEN 3313 1/1
10.00
520.0000
.00
936.00
6,136.00
.00
00079323
19-02-16
04-03-16 008722 OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL
Producto
Descripción
00632 ROLLO CINTA ADHESIVA DE 3/4" 1/1
0051
04
13,665.60
6,136.00
89,585.60
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
60.00
Costo
37.2900
Descuento
.00
Itbis
402.73
Total Neto
02359 RESMA PAPEL BOND 20, 11" X 17" 1/1
36.00
265.0000
.00
1,717.20
11,257.20
02088 UNIDAD TIJERA MANGO PLASTICO DE 6" 1/1
30.00
20.3400
.00
109.84
720.04
2,640.13
02147 ROLLO MASKING TAPE DE 1/2" 1/1
60.00
33.6000
.00
362.88
2,378.88
16705 PAQUETE POST-IT 3 X 3 DIFERENTE COLOR 5/1 5/1
40.00
93.2200
.00
671.18
4,399.98
08007 UNIDAD BOLIGRAFO STABILO NEGRO 1/1
100.00
8.5000
.00
.00
850.00
03448 UNIDAD BOLIGRAFO STABILO AZUL 1/1
400.00
8.5000
.00
.00
3,400.00
.00
00079324
19-02-16
04-03-16 008724 ARTI OFIC, SRL
Producto
Descripción
02225 UNIDAD GOMA PARA BORRAR 1/1
0051
04
3,263.83
25,646.23
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
30.00
Costo
6.5000
Descuento
.00
Itbis
35.10
Total Neto
05385 UNIDAD DISPENSADOR PARA TAPE DE 3/4" 1/1
10.00
58.5000
.00
105.30
690.30
02364 RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 14" 1/1
36.00
195.8900
.00
1,269.37
8,321.41
1.00
552.7100
.00
99.49
652.20
04039 UNIDAD PORTA TARJETA DE PRESENTACION 1/1
11932 UNIDAD BOLIGRAFO STABILO BILLE 508 DIF. COLO
230.10
500.00
25.0800
.00
.00
12,540.00
08334 UNIDAD SACA GRAPAS INDUSTRIAL 1/1
10.00
328.7900
.00
591.82
3,879.72
01347 BLOCK POST-IT BANDERITA 1/1
30.00
35.2600
.00
190.40
1,248.20
05819 PAQUETE HOJA PARA MAYOR GENERAL 1/1
15.00
79.3800
.00
214.33
1,405.03
05442 RESMA PAPEL BOND VERDE 8 1/2 X 11 1/1
30.00
231.2500
.00
1,248.75
8,186.25
.00
00079325
19-02-16
03-03-16 001627 KCETTES PROFESIONALES, S. A.
Producto
Descripción
07740 PAQUETE PILA AA 4/1
08472 UNIDAD DVD -R PRINTEABLE 1/1
07286 UNIDAD CABLE CANON MACHO A JACK DE 1/4" 1/1
Cantidad
40.00
0051
04
3,754.56
37,153.21
Pendiente Suministro
Costo
168.0000
Descuento
.00
Itbis
1,209.60
Total Neto
12.00
21.0000
1.00
750.0000
.00
45.36
297.36
.00
135.00
885.00
7,929.60
18089 UNIDAD BOMBILLA FKW 300 WATTS 1/1
10.00
1,082.0000
.00
1,947.60
12,767.60
17152 UNIDAD BOMBILLA HALOGENO EGT 120V 1000W 1/1
12.00
852.0000
.00
1,840.32
12,064.32
07626 UNIDAD BOMBILLA FDN 1000 WATTS 1/1
12.00
1,403.0000
.00
3,030.48
19,866.48
07444 UNIDAD BOMBILLA FAD 650 WATTS 1/1
12.00
852.0000
.00
1,840.32
12,064.32
15856 PLIEGO DIFUSOR OPAL TOUGH FROST 112 1/1
10.00
523.5000
.00
942.30
6,177.30
12999 PLIEGO FILTRO TOUCH MINUSGREEN 3314 1/1
8.00
592.0000
.00
852.48
5,588.48
03752 UNIDAD CABLE PARA MICROFONO CANNON CANN
8.00
1,250.0000
.00
1,800.00
11,800.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079325
19-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0051
03-03-16 001627 KCETTES PROFESIONALES, S. A.
04
Pendiente Suministro
.00
00079326
19-02-16
0157
19-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
05500 UNIDAD THERMO PARA CAFE 1/1
06
Costo
527.7288
Cantidad
4.00
19-02-16
0120
19-02-16 007985 PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICAN
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
04
Costo
17,714.6500
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079328
19-02-16
03-03-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
Producto
Descripción
04388 UNIDAD PINZA LARGA DE AGARRE 1/1
06508 ROLLO TAPE DE VINYL 3M SUPER (SCOTCH 33) 1/1
0051
04
19-02-16
19-02-16
19-02-16
05402 SACO AZUCAR REFINO 125/1 1/1
Servicio AL INICIO 70% Y EL 30%
Itbis
3,188.64
3,188.64
Total Neto
20,903.29
20,903.29
Total Neto
6.00
250.0000
.00
270.00
1,770.00
Cantidad
40.00
0063
05
Costo
170.0000
0051
Cantidad
2,600.00
11-03-16 008982 PROLIMDES COMERCIAL SRL
Descripción
Producto
08321 PAQUETE VASOS HIGIENICOS DE 7 OZ 50/1
2,490.89
Itbis
876.96
Pendiente
Descuento
.00
04
Costo
3.5500
0121
01
1,146.96
5,748.96
7,518.96
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,224.00
1,224.00
Total Neto
8,024.00
8,024.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079331
2,490.89
Descuento
.00
03-03-16 002138 OMEGA TECH S. A.
Descripción
Producto
00252 UNIDAD CONECTOR DE RED RJ45 1/1
379.97
Total Neto
Costo
406.0000
.00
00079330
Itbis
379.97
Cantidad
12.00
19-02-16 000372 ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.
Descripción
Producto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
89,440.46
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079329
13,643.46
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079327
00073
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
Itbis
1,661.40
1,661.40
Total Neto
10,891.40
10,891.40
Recibida Suministro 15 DIAS
Cantidad
2,200.00
Costo
29.4000
Descuento
.00
Itbis
11,642.40
Total Neto
76,322.40
4.00
2,150.0000
.00
1,376.00
9,976.00
06595 GALON LAVAPLATOS 1/1
30.00
189.0000
.00
1,020.60
6,690.60
08314 UNIDAD CLORO EN TABLETA 1/1
50.00
45.0000
.00
405.00
2,655.00
150.00
68.0000
.00
1,836.00
12,036.00
3.00
2,500.0000
.00
1,200.00
8,700.00
03146 PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 500/1
02627 SACO AZUCAR CREMA DE 125 LIBRAS 1/1
.00
00079332
19-02-16
19-02-16 000372 ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.
Descripción
Producto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
45.00
0060
05
Costo
170.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079333
19-02-16
11-03-16 008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO,
0121
01
17,480.00
116,380.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,377.00
1,377.00
Total Neto
9,027.00
9,027.00
Recibida Suministro 15 DIAS
Cantidad
50.00
Costo
1,315.0000
Descuento
.00
Itbis
11,835.00
Total Neto
00039 CAJA PAPEL TOALLA DE MANO P/DISPENSADOR 6/
50.00
1,020.0000
.00
9,180.00
60,180.00
11931 PAQUETE FUNDA PARA ZAFACONES 55 GLS 100/1
15.00
288.0000
.00
777.60
5,097.60
Descripción
Producto
02374 CAJA PAPEL JUMBO 12/1
77,585.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079333
19-02-16
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
11-03-16 008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO,
Cantidad
24.00
0121
01
Costo
156.0000
Recibida Suministro 15 DIAS
Descuento
.00
.00
00079334
19-02-16
11-03-16 009613 PERSEUS COMERCIAL,SRL
Producto
Descripción
03130 GALON CLORO 1/1
0121
01
22,466.52
Total Neto
4,417.92
147,280.52
Pendiente Suministro 15 DIAS
Costo
127.7100
Descuento
.00
Itbis
459.76
Total Neto
10.00
545.6800
.00
982.22
6,439.02
.00
19-02-16
Itbis
673.92
Cantidad
20.00
03173 GALON DETERGENTE LIQUIDO 1/1
00079335
00074
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
03137 GALON DESINFECTANTE 1/1
Página
19-02-16 000433 LUISA SANCHEZ
0060
05
Pendiente
1,441.98
3,013.96
9,452.98
Servicio 30 DIAS
Producto
Descripción
05413 UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1
Cantidad
1.00
Costo
3,500.0000
Descuento
.00
Itbis
630.00
Total Neto
05413 UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1
1.00
5,000.0000
.00
900.00
5,900.00
.00
00079336
19-02-16
19-03-16 008145 BELLON, S.A.-
0157
06
.00
4,130.00
8,500.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
07904 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1"X 8" X 12' 1/1
Cantidad
20.00
Costo
280.5085
Descuento
.00
Itbis
1,009.83
Total Neto
01729 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 10 X 12' 1/1
20.00
369.4915
.00
1,330.17
8,720.00
.00
00079337
19-02-16
26-02-16 000413 JUAN ANTONIO JIMENEZ MATOS
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
4,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079338
19-02-16
19-02-16 000372 ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
30.00
0063
05
Costo
170.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079339
19-02-16
19-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
07905 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 12" X 12' 1/1
0157
06
2,340.00
6,620.00
15,340.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
720.00
Total Neto
4,000.00
4,720.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
918.00
918.00
Total Neto
6,018.00
6,018.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
20.00
Costo
461.4839
Descuento
.00
Itbis
1,661.34
Total Neto
07899 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 4" X 12' 1/1
20.00
142.7119
.00
513.76
3,368.00
05532 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 6" X 14' 1/1
20.00
238.7140
.00
859.37
5,633.65
2.00
121.3008
.00
43.67
286.27
08790 PIEZAS PINO AMERICANO CEPILLADO 1" X 4" X 10' 1
10,891.02
01755 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 2" X 4" X 14' 1/1
20.00
336.1585
.00
1,210.17
7,933.34
01750 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 4" X 4" X 12' 1/1
20.00
696.2720
.00
2,506.58
16,432.02
01727 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 2" X 10" X 14' 1/1
15.00
695.6598
.00
1,878.28
12,313.18
.00
00079340
19-02-16
29-02-16 008194 TECNAS, EIRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0120
Cantidad
1.00
01
Costo
8,400.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
8,673.17
56,857.48
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,512.00
1,512.00
Total Neto
9,912.00
9,912.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079341
19-02-16
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
19-02-16 008861 PLAZA SANTA CRUZ, SRL.
0120
Cantidad
1.00
04
Costo
37,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079342
19-02-16
19-03-16 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL
Producto
Descripción
05373 PIE MANGUERA DE AIRE DE PRESION 1/1
Cantidad
64.00
0157
06
Costo
43.6950
19-02-16
19-02-16 009437 MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ
Descripción
Producto
07621 UNIDAD ALMUERZO CON REFRIGERIO INCLUIDO 1/
Cantidad
1.00
0062
05
Costo
10,500.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079344
19-02-16
29-02-16 008730 AUTO MECANICA GOMEZ
0011
01
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
6,660.00
6,660.00
Total Neto
43,660.00
43,660.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
00079343
00075
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Página
Pendiente
Itbis
503.37
503.37
Total Neto
3,299.85
3,299.85
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,890.00
1,890.00
Total Neto
12,390.00
12,390.00
Servicio 30 DIAS
Producto
Descripción
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
Cantidad
1.00
Costo
4,600.0000
Descuento
.00
Itbis
828.00
Total Neto
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
1.00
5,900.0000
.00
1,062.00
6,962.00
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
1.00
4,600.0000
.00
828.00
5,428.00
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
1.00
1,200.0000
.00
216.00
1,416.00
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
1.00
1,500.0000
.00
270.00
1,770.00
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
1.00
5,950.0000
.00
1,071.00
7,021.00
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
1.00
3,600.0000
.00
648.00
4,248.00
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
1.00
4,500.0000
.00
810.00
5,310.00
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
1.00
3,700.0000
.00
666.00
4,366.00
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
1.00
3,600.0000
.00
648.00
4,248.00
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
1.00
3,600.0000
.00
648.00
4,248.00
.00
00079345
19-02-16
29-02-16 009243 GR GROUP SERVICE, SRL
0011
01
Pendiente
7,695.00
5,428.00
50,445.00
Servicio 30 DIAS
Producto
Descripción
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
Cantidad
1.00
Costo
7,200.0000
Descuento
.00
Itbis
1,296.00
Total Neto
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
1.00
7,200.0000
.00
1,296.00
8,496.00
.00
00079346
19-02-16
29-03-16 002138 OMEGA TECH S. A.
Producto
Descripción
06504 UNIDAD TONER HP-P3015 LASERJET CE255A 1/1
0121
01
2,592.00
8,496.00
16,992.00
Pendiente Suministro 15 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
5,682.2000
Descuento
.00
Itbis
2,045.59
Total Neto
17973 UNIDAD TONER HP OFFICE JET X476DW 971 YELLO
1.00
3,228.8100
.00
581.19
3,810.00
17972 UNIDAD TONER HP OFFICE JET 476DW 971 MAGE
1.00
3,228.8100
.00
581.19
3,810.00
17971 UNIDAD TONER HP-OFFICE JET PRO X476DW 971 C
1.00
3,228.8100
.00
581.19
3,810.00
17970 UNIDAD TONER HP OFFICE JET PRO X476DW 970 1
1.00
3,061.0200
.00
550.98
3,612.00
13,409.99
10025 UNIDAD TONER HP LJ PRO 400, CF280A 1/1
4.00
3,991.5300
.00
2,873.90
18,840.02
18826 UNIDAD TONER HP LASERJET 400, M475DW, CE-41
1.00
3,644.0700
.00
655.93
4,300.00
05542 UNIDAD TONER HP CM2320 LASERJET CC532A 1/1
1.00
4,722.0300
.00
849.97
5,572.00
07120 UNIDAD TONER HP CM2320 LASERJET CC533A 1/1
1.00
4,722.0300
.00
849.97
5,572.00
02209 UNIDAD TONER HP LASERJET CM1415 CE320A NE
1.00
2,754.2400
.00
495.76
3,250.00
11813 UNIDAD TONER HP LASERJET P1606DN, CE278-78A
1.00
3,049.1500
.00
548.85
3,598.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079346
19-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
29-03-16 002138 OMEGA TECH S. A.
0121
01
Pendiente Suministro 15 DIAS
.00
00079347
19-02-16
00076
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
29-02-16 008662 CORPORACION COPYCORP RD, S.A.
0121
01
10,614.52
69,584.01
Incompleta Suministro 15 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
2,664.4800
Descuento
.00
Itbis
479.61
Total Neto
01286 UNIDAD CARTUCHO HP C8767W (96) 1/1 IMPRESOR
1.00
1,322.0100
.00
237.96
1,559.97
05649 UNIDAD TONER CANON MF 6160DW 119 (II) 1/1
1.00
8,587.4400
.00
1,545.74
10,133.18
Producto
Descripción
06973 UNIDAD TONER CANON GPR-39 1/1
.00
00079348
19-02-16
19-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Descripción
Producto
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
30.00
0003
01
Costo
110.6330
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079349
19-02-16
18-03-16 001580 ELECTROMECANICA GARCIA, S.R.L.
0120
01
Pendiente
2,263.31
3,144.09
14,837.24
Servicio PRESENTACION DE FAC
Itbis
.00
.00
Total Neto
3,318.99
3,318.99
Servicio 15 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
2,305.0000
Descuento
.00
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
1.00
2,500.0000
.00
450.00
2,950.00
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
18.00
650.0000
.00
2,106.00
13,806.00
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
.00
00079350
19-02-16
30-03-16 009442 IMPRENTA LA UNION, SRL
Descripción
Producto
13135 UNIDAD CONFECCION DE FOLDERS TROQUELADO
0116
Cantidad
300.00
01
Costo
17.0000
19-02-16
30-03-16 008146 IMPRESORA KELVIS, S.R.L.
Descripción
Producto
10090 UNIDAD IMPRESION STICKERS SOBRE VINIL ADHE
Cantidad
500.00
0003
01
Costo
6.0000
Descuento
.00
19-02-16
19-02-16 009425 PABLO DEL ORDEN NUÑEZ
Descripción
Producto
03210 UNIDAD LOGO DE LA INSTITUCION BORDADO 1/1
Cantidad
28.00
0077
03
Costo
100.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079353
19-02-16
19-03-16 007975 JORY FELIX BUENO
Descripción
Producto
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0067
Cantidad
12.00
06
Costo
395.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079354
22-02-16
22-03-16 000347 MERCAPAPEL, S.R.L.
Producto
Descripción
06696 UNIDAD MOUSE USB 1/1
09213 UNIDAD MOUSE PAD ERGONOMICO 1/1
0157
06
22-02-16
30,355.50
Itbis
918.00
918.00
Total Neto
6,018.00
6,018.00
Itbis
540.00
540.00
Total Neto
3,540.00
3,540.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
504.00
504.00
Total Neto
3,304.00
3,304.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
853.20
853.20
Total Neto
5,593.20
5,593.20
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
419.4915
Descuento
.00
Itbis
755.09
Total Neto
44.00
213.5593
.00
1,691.39
11,088.00
.00
00079355
13,599.50
Pendiente Suministro 15 DIAS
.00
00079352
4,630.50
Total Neto
Pendiente Suministro 15 DIAS
.00
00079351
Itbis
2,074.50
22-03-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0075
03
Pendiente
2,446.48
Inventario 30 DIAS
4,950.01
16,038.01
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079355
22-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
22-03-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0075
Producto
Descripción
12320 UNIDAD TANQUE GAS 50 LBS 1/1
00077
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
03
Pendiente
Inventario 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
2,650.0000
Descuento
.00
Itbis
477.00
Total Neto
09303 KIT BOMBA DE AGUA DE 1 HP 110V 1/1
1.00
12,420.0000
.00
2,235.60
14,655.60
17996 UNIDAD FLUXOMETRO 1/1
3.00
1,745.0000
.00
942.30
6,177.30
.00
00079356
22-02-16
07-03-16 008558 PINTURAS Y COLORES CAIRO SRL
Producto
Descripción
01851 LIBRA ESTOPA DE FRANELA 1/1
0051
04
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
38.1400
Descuento
.00
Itbis
1,373.04
Total Neto
10.00
322.0300
.00
579.65
3,799.95
.00
22-02-16
22-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
06780 UNIDAD CANDADO PEQUEÑO DE SEGURIDAD 1/1
0157
06
22-02-16
12,800.99
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
55.7203
Descuento
.00
Itbis
220.65
Total Neto
44.00
108.5593
.00
859.79
5,636.40
.00
22-03-16 008145 BELLON, S.A.-
Producto
Descripción
01700 PLANCHA FORMICA ROJA SIN BRILLO 1/1
1,952.69
9,001.04
Cantidad
22.00
06985 CAJA ESPIRAL 3/4 20 MM TRANSPARENTE 1/1
00079358
23,959.90
Cantidad
200.00
06039 GALON THINNER ESPECIAL 1/1
00079357
3,654.90
3,127.00
0157
Cantidad
2.00
06
Costo
521.1864
1,080.44
1,446.50
7,082.90
Incompleta Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
187.63
Total Neto
1,230.00
01758 PLANCHA PLAYWOOD DE 3/4" X 4' X 8' 1/1
8.00
1,151.6949
.00
1,658.44
10,872.00
01734 PLANCHA PLAYWOOD DE 1/4" X 4' X 8' 1/1
8.00
454.2373
.00
654.10
4,288.00
01762 PLANCHA PLAYWOOD DE 3/16" X 4' X 8' 1/1
7.00
307.6271
.00
387.61
2,541.00
01066 CAJA TORNILLO ROSCA MADERA 2X14 1/1
5.00
699.1525
.00
629.24
4,125.00
05787 PLANCHA FORMICA BLANCA SIN BRILLO 1/1
3.00
487.2881
.00
263.13
1,724.99
08681 UNIDAD FORMICA NEGRA CON BRILLO 1/1
2.00
521.1864
.00
187.63
1,230.00
05785 PLANCHA FORMICA NEGRA SIN BRILLO 1/1
2.00
521.1864
.00
187.63
1,230.00
01291 PLANCHA CARTON PIEDRA 4' X 8' 1/1
2.00
240.6780
.00
86.64
568.00
01080 CAJA CORREDERA DE METAL P/GAVETA 1/1
15.00
584.7458
.00
1,578.81
10,350.00
01046 UNIDAD DISCO DE LIJA #16 1/1
30.00
52.5424
.00
283.73
1,860.00
4.00
487.2881
.00
350.85
2,300.00
15717 PLANCHA FORMICA BLANCA CON BRILLO 1/1
.00
00079359
22-02-16
22-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
01222 CAJA TORNILLO ROSCA MADERA 1 X 10 1/1
0157
06
6,455.44
42,318.99
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
28.0797
Descuento
.00
Itbis
25.27
Total Neto
01059 CAJA TORNILLO ROSCA MADERA 11/2 X 12 1/1
10.00
152.4958
.00
274.49
1,799.45
01224 CAJA TORNILLO ROSCA MADERA 2 X 12 1/1
10.00
97.6322
.00
175.74
1,152.06
01035 PAR BISAGRA DE 1 1/2" X 1 1/2" 1/1
40.00
9.9661
.00
71.76
470.40
01689 PIE PAJILLA PARA MUEBLE #14 1/1
45.00
158.5508
.00
1,284.26
8,419.05
01714 PIE PAJILLA PARA MUEBLE #18 1/1
45.00
205.2373
.00
1,662.42
10,898.10
01091 UNIDAD TIRADOR PARA GABINETE DE 2 TORNILLO
30.00
58.9407
.00
318.28
2,086.50
01075 UNIDAD TIRADOR PARA GABINETE DE 1 TORNILLO
30.00
26.5254
.00
143.24
939.00
01759 PLANCHA PLAYWOOD DE 3/8" X 4' X 8' 1/1
8.00
596.5254
.00
859.00
5,631.20
01760 PLANCHA PLAYWOOD DE 1/2" X 4' X 8' 1/1
8.00
773.0763
.00
1,113.23
7,297.84
200.00
4.1190
.00
148.28
972.08
05777 PIE JUNQUILLO 1/1
165.67
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079359
22-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
22-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
0157
06
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079360
22-02-16
22-03-16 000308 FERTILIZANTES QUIMICOS DOM., S.A
Producto
Descripción
17039 LIBRA NITRATO DE POTASIO 1/1
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00078
Fecha
99,999,999
0154
03
6,075.97
39,831.35
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
52.00
Costo
34.2700
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
07507 LITRO HERBICIDA 1/1
12.00
1,436.0300
.00
.00
17,232.36
13681 LITRO INSECTICIDA DECIS 1/1
1,782.04
10.00
658.6400
.00
.00
6,586.40
10270 LIBRA SEMILLA DE CEBOLLA 1/1
6.00
4,971.9000
.00
.00
29,831.40
10268 LIBRA SEMILLA DE CILANTRO 1/1
9.00
861.3000
.00
.00
7,751.70
13679 LIBRA SEMILLA DE REMOLACHA 1/1
6.00
1,892.2700
.00
.00
11,353.62
02011 LIBRA ABONO FOLIAR 20-20-20 1/1
20.00
20.1800
.00
.00
403.60
2,360.00
10266 LIBRA ABONO 15-15-15 1/1
400.00
5.9000
.00
.00
12969 LIBRA ABONO 12-24-12 1/1
200.00
13.5700
.00
.00
2,714.00
57.00
861.3000
.00
.00
49,094.10
02006 LIBRA SEMILLAS DE PASTOS 1/1
17042 LIBRA SULFATO DE MAGNESIO 1/1
7.00
11.0500
.00
.00
77.35
07507 LITRO HERBICIDA 1/1
10.00
2,292.3600
.00
.00
22,923.60
08191 LIBRA NITRATO DE CALCIO 1/1
52.00
19.4200
.00
.00
1,009.84
6.00
49.5100
.00
.00
297.06
17040 LIBRA FOSFATO MONOPOTASIO 1/1
.00
00079361
22-02-16
22-03-16 001112 ALMACEN FERRETERIA DEL DETALLIS 0154
Descripción
Producto
00986 UNIDAD CUBETA PLASTICA PARA INSUMO 1/1
03
.00
153,417.07
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
14.00
Costo
138.0000
Descuento
.00
Itbis
347.76
Total Neto
18586 UNIDAD EMBUDO, TALLOCORTO, 58 DEG, 75 MM 1/
50.00
24.5000
.00
220.50
1,445.50
01558 UNIDAD GAFA DE PROTECCION 1/1
80.00
1.0000
.00
.00
80.00
03193 YARDA LANILLA DISTINTO COLOR 1/1
35.00
60.0000
.00
378.00
2,478.00
00002 CUARTO ACEITE 2 TIEMPO 1/1
6.00
135.0000
.00
145.80
955.80
11778 UNIDAD FUNDAS PLASTICA 1/1
20.00
39.0000
.00
140.40
920.40
00131 LIBRA YESO 1/1
10.00
5.0000
.00
.00
50.00
100.00
6.7000
.00
.00
670.00
00939 UNIDAD MASCARILLA DESECHABLE 1/1
.00
00079362
22-02-16
22-03-16 000135 FERRETERIA BELLON, C. POR A.
Producto
Descripción
02009 QUINTAL FERTILIZANTE ORGANICO 100/1 LBS
Cantidad
5.00
0154
03
Costo
262.7119
22-02-16
26-02-16 009550 FR GROUP, SRL
Producto
Descripción
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
21,000.0000
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079364
22-02-16
22-02-16 000015 DELTA COMERCIAL, S.A.
Descripción
Producto
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
Cantidad
1.00
0308
05
Costo
4,741.9700
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079365
22-02-16
22-02-16 000198 ALEJANDRO DE LA ROSA
0259
05
8,879.46
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
00079363
1,232.46
2,279.76
Pendiente
Itbis
236.44
236.44
Total Neto
1,550.00
1,550.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
3,780.00
3,780.00
Total Neto
24,780.00
24,780.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
853.55
853.55
Servicio 30 DIAS
Total Neto
5,595.52
5,595.52
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079365
22-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
22-02-16 000198 ALEJANDRO DE LA ROSA
Producto
Descripción
07575 UNIDAD CONSTRUCCION 1/1
0259
Cantidad
1.00
05
Costo
46,197.4576
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079366
22-02-16
22-02-16 009734 PIEDAD DEL CARMEN GONZALEZ BEL
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
5,064.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079367
22-02-16
25-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Descripción
Producto
16866 UNIDAD LECHOZA 1/1
07149 UNIDAD PIÑA 1/1
02435 LIBRA MANZANA ROJA 1/1
11750 UNIDAD MELON 1/1
0156
05
22-02-16
Servicio 30 DIAS
Itbis
8,315.54
8,315.54
Total Neto
54,513.00
54,513.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
911.52
911.52
Total Neto
5,975.52
5,975.52
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
8.00
Costo
40.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
8.00
80.0000
.00
.00
640.00
10.00
50.8475
.00
91.53
600.01
8.00
60.0000
.00
.00
480.00
.00
00079368
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00079
Fecha
99,999,999
25-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
0156
05
91.53
320.00
2,040.01
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
30.00
Costo
85.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
02655 LIBRA QUESO CHEDDAR 1/1
8.00
170.0000
.00
.00
1,360.00
02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1
5.00
150.0000
.00
.00
750.00
07082 LITRO CREMA DE LECHE 1/1
70.00
150.0000
.00
.00
10,500.00
08945 FUNDA LECHE EN POLVO 1/1
30.00
96.0000
.00
.00
2,880.00
Producto
Descripción
06822 LIBRA JAMON COCIDO 1/1
.00
00079369
22-02-16
25-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
0156
05
.00
2,550.00
18,040.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Total Neto
Cantidad
29.00
Costo
29.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
07028 LIBRA CEBOLLA BLANCA 1/1
10.00
45.0000
.00
.00
450.00
07026 LIBRA BROCOLIS 1/1
16.00
80.0000
.00
.00
1,280.00
02422 LIBRA COLIFLOR 1/1
10.00
80.0000
.00
.00
800.00
02439 UNIDAD REPOLLO 1/1
15.00
105.0000
.00
.00
1,575.00
07017 PAQUETE PEREJIL 1/1
22.00
120.0000
.00
.00
2,640.00
02581 PAQUETE CILANTRO VERDE 1/1
19.00
70.0000
.00
.00
1,330.00
07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ
22.00
40.0000
.00
.00
880.00
07158 PAQUETE APIO 1/1
12.00
55.0000
.00
.00
660.00
16025 LIBRA TAYOTA 1/1
30.00
40.0000
.00
.00
1,200.00
5.00
130.0000
.00
.00
650.00
02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1
14610 LIBRA REMOLACHA 1/1
841.00
3.00
45.0000
.00
.00
135.00
01444 LIBRA PEPINO 1/1
28.00
40.0000
.00
.00
1,120.00
02443 LIBRA TOMATE DE ENSALADA 1/1
30.00
35.0000
.00
.00
1,050.00
02442 LIBRA TOMATE BARCELO 1/1
15.00
25.0000
.00
.00
375.00
07010 LIBRA BERENJENA 1/1
22.00
40.0000
.00
.00
880.00
10080 LIBRA PAPA 1/1
90.00
17.0000
.00
.00
1,530.00
07012 LIBRA AUYAMA 1/1
35.00
40.0000
.00
.00
1,400.00
01439 PAQUETE OREGANO 1/1
20.00
42.3729
.00
152.54
1,000.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079369
22-02-16
00080
Fecha
99,999,999
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
25-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
07033 PAQUETE PUERRO 1/1
Página
0156
05
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
12.00
Costo
85.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
07036 LIBRA ZANAHORIA 1/1
24.00
40.0000
.00
.00
960.00
07081 PAQUETE LAUREL 1/1
10.00
9.0000
.00
.00
90.00
.00
00079370
22-02-16
25-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
07060 LIBRA LOMO DE RES 1/1
Cantidad
24.00
0156
05
152.54
1,020.00
21,866.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
110.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
2,640.00
11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1
48.00
90.0000
.00
.00
4,320.00
06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1
45.00
115.0000
.00
.00
5,175.00
02447 LIBRA POLLO 1/1
65.00
60.0000
.00
.00
3,900.00
15937 LIBRA FILETE DE RES 1/1
21.00
120.0000
.00
.00
2,520.00
15923 LIBRA MUSLO DE POLLO 1/1
35.00
50.8475
.00
320.34
2,100.00
11850 LIBRA CHULETA AHUMADA 1/1
8.00
116.0000
.00
.00
928.00
02075 LIBRA CADERA DE RES 1/1
30.00
110.0000
.00
.00
3,300.00
07061 LIBRA COSTILLA DE RES 1/1
33.00
110.0000
.00
.00
3,630.00
.00
00079371
22-02-16
25-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
07049 LIBRA CAMARONES 1/1
15987 LIBRA CHILLO (PESCADO). 1/1
0156
05
22-02-16
28,513.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
30.00
Costo
305.0847
Descuento
.00
Itbis
1,647.46
Total Neto
5.00
140.0000
.00
.00
700.00
.00
00079372
320.34
25-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
0156
05
1,647.46
10,800.00
11,500.00
Incompleta Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
06401 LATA ACEITE DE OLIVA 375 G
Cantidad
20.00
Costo
139.8305
Descuento
.00
Itbis
503.39
Total Neto
02625 LATA ANCHOA EN ACEITE 1/1
24.00
106.7797
.00
461.29
3,024.00
02600 TARRO SAL MOLIDA 1/16 OZ
50.00
21.1864
.00
190.68
1,250.00
07071 GALON ACEITE DE SOYA 1/1
40.00
274.5763
.00
1,976.95
12,960.00
02570 LATA PIMIENTO MORRON 1/1
12.00
110.0000
.00
.00
1,320.00
07062 LIBRA ARROZ 1/1
80.00
27.0000
.00
.00
2,160.00
02660 LIBRA TALLARINES 1/1
10.00
57.6271
.00
103.73
680.00
07064 LIBRA ESPAGUETI 1/1
16.00
55.0000
.00
.00
880.00
07066 LATA RAVIOLIS 1/1
16.00
63.5593
.00
183.05
1,200.00
02413 CAJA LASAGÑA 1/1
14.00
125.0000
.00
.00
1,750.00
02566 FRASCO VINAGRE BALSAMICO 1/1
10.00
135.5932
.00
244.07
1,600.00
01443 KILO PASTA DE TOMATE 1/1
4.00
95.7627
.00
68.95
452.00
02622 LIBRA CODITO 1/1
5.00
26.0000
.00
.00
130.00
07074 LIBRA LINGUINES 1/1
10.00
36.0000
.00
.00
360.00
07013 LIBRA HABICHUELA ROJA. 1/1
12.00
50.0000
.00
.00
600.00
6.00
46.0000
.00
.00
276.00
5.00
250.8475
.00
225.76
1,480.00
20.00
88.1356
.00
317.29
2,080.00
02420 LIBRA HABICHUELA BLANCA 1/1
02657 FRASCO QUESO PARMESANO 1/1
06377 LIBRA ANIS 1/1
.00
4,275.16
3,300.00
35,502.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079373
22-02-16
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
22-02-16 001659 ANTHURIANA DOMINICANA
0001
Cantidad
1.00
01
Costo
1,857.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079374
22-02-16
22-03-16 001130 CECOMSA
Producto
Descripción
13830 UNIDAD CAMARA FOTOGRAFICA 1/1
13829 UNIDAD LUZ PILOTO ROJA 1/1
00081
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
05413 UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1
Página
0157
06
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
1,857.00
1,857.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
15,961.3800
Descuento
.00
Itbis
14,365.24
1.00
301.0925
.00
54.20
355.29
Total Neto
94,172.14
03007 UNIDAD REFLECTOR 200W, AC85-265V, 1/1 1,500-1,
2.00
10,241.7000
.00
3,687.01
24,170.41
12951 UNIDAD PARAGUA 1/1
4.00
3,870.9800
.00
2,787.11
18,271.03
09881 UNIDAD LUZ PILOTO AZUL 1/1
1.00
301.0925
.00
54.20
355.29
06923 UNIDAD LUZ PILOTO COLOR VERDE 1/1
1.00
301.0925
.00
54.20
355.29
00601 UNIDAD LUZ PILOTO COLOR AMARILLA 1/1
1.00
301.0925
.00
54.20
355.29
06922 UNIDAD LUZ LED PARA CAMARA 1/1
6.00
2,409.3500
.00
2,602.10
17,058.20
5.00
4,759.6600
.00
4,283.69
28,081.99
100.00
38.5115
.00
693.21
4,544.36
15231 UNIDAD FLASH ELECTRONICO DE 12 V. 1/1
05639 CAJA PAPEL FOTOGRAFICO 1/1
.00
00079375
22-02-16
22-02-16 009172 FRANKLYN THOMAS ESTEVEZ
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
61,155.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079376
22-02-16
25-03-16 002208 REPUESTOS EDUARDO, S.R.L.
Producto
Descripción
00014 CUARTO ACEITE 15W 40 1/1
00029 TARRO GRASA SOLIDA 1/16 OZ
05932 FRASCO SHELAC 1/1
0156
05
28,635.16
187,719.29
Servicio 50% AL INICIO Y 50% CO NULA
Itbis
11,007.90
11,007.90
Total Neto
72,162.90
72,162.90
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
60.00
Costo
186.4400
Descuento
.00
Itbis
2,013.55
Total Neto
15.00
101.7000
.00
274.59
1,800.09
13,199.95
30.00
42.3700
.00
228.80
1,499.90
10778 PIE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 1/2" 1/1
100.00
33.9000
.00
610.20
4,000.20
00865 UNIDAD ABRAZADERA EMT DE 1 1/2" 1/1
100.00
27.1200
.00
488.16
3,200.16
06034 UNIDAD CABLE DE BATERIA NEGRO 1/1
60.00
334.7500
.00
3,615.30
23,700.30
06035 UNIDAD CABLE DE BATERIA ROJO 1/1
60.00
334.7500
.00
3,615.30
23,700.30
02664 UNIDAD CABEZOTE PARA BATERIA 1/1
40.00
63.5600
.00
457.63
3,000.03
100.00
67.8000
.00
1,220.40
8,000.40
10.00
177.9700
.00
320.35
2,100.05
06025 UNIDAD BUJIA TALLO CORTO 1/1
00022 LATA ACEITE PENETRANTE 1/1
01074 PLIEGO LIJA DE ESMERIL #100 1/1
100.00
33.9000
.00
610.20
4,000.20
00963 ROLLO TEFLON 1/1
30.00
12.7100
.00
68.63
449.93
01478 UNIDAD BROCA 1/16 1/1
30.00
16.9500
.00
91.53
600.03
00939 UNIDAD MASCARILLA DESECHABLE 1/1
300.00
8.4700
.00
457.38
2,998.38
09276 CUARTO ACEITE P/TRANSMISION MECANICA 1/1
15.00
97.4600
.00
263.14
1,725.04
10443 LATA ANTICORROSIVO P/ RADIADOR 1/1
20.00
245.7600
.00
884.74
5,799.94
13712 BOTELLA SOLUCION DE BATERIA 1/1
40.00
33.9000
.00
244.08
1,600.08
00044 LITRO AGUA DESTILADA PARA BATERIA 1/1
40.00
21.1900
.00
152.57
1,000.17
01012 UNIDAD PLASTIGAGE VERDE 1/1
30.00
80.5100
.00
434.75
2,850.05
06602 ROLLO ALAMBRE PARA VEHICULO #10 1/1
15.00
847.4600
.00
2,288.14
15,000.04
00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1
100.00
80.5100
.00
1,449.18
9,500.18
06326 UNIDAD HOJA DE SEGUETA ROJAS 1/1
100.00
55.9300
.00
1,006.74
6,599.74
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079376
22-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
25-03-16 002208 REPUESTOS EDUARDO, S.R.L.
0156
05
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
00079377
22-02-16
22-02-16 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0063
Producto
Descripción
14918 GALON GASOLINA 1/1
Cantidad
10.00
05
Costo
157.5000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079378
22-02-16
0076
06-03-16 002280 JUAN DE LEON BERROA
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
69.00
03
Costo
265.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079379
22-02-16
0308
26-02-16 009550 FR GROUP, SRL
Producto
Descripción
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
7,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079380
22-02-16
22-02-16 006630 LA ROTONDA AUTO SERVICE DEL EST 0075
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
Cantidad
1.00
03
Costo
1,824.2400
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079381
22-02-16
24-02-16 006408 CRISEIDA DE LA ROSA REYES
Producto
Descripción
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
0076
03
Pendiente
23-02-16
03107 UNIDAD FILTRO 1/1
23-02-16
Itbis
.00
.00
Total Neto
1,575.00
1,575.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
3,291.30
3,291.30
Total Neto
21,576.30
21,576.30
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,350.00
1,350.00
Total Neto
8,850.00
8,850.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
328.36
328.36
Total Neto
2,152.60
2,152.60
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
.00
Total Neto
8.00
300.0000
.00
432.00
2,832.00
0120
04
432.00
350.00
3,182.00
Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA
Cantidad
1.00
Costo
1,100.8100
Descuento
.00
Itbis
198.15
Total Neto
1.00
4,700.0000
.00
846.00
5,546.00
18-03-16 009648 OAKMONT DEVELOPMENT, SRL
Producto
Descripción
07890 UNIDAD COMPRESOR DE AIRE 1/1
Servicio 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079383
136,325.16
Costo
350.0000
09-03-16 007493 PAIS & CO., S.A
Producto
Descripción
03108 UNIDAD FILTRO DE AIRE 1/1
20,795.36
Cantidad
1.00
.00
00079382
00082
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
0120
01
Pendiente
1,044.15
1,298.96
6,844.96
Inventario 15 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
62,000.0000
Descuento
.00
Itbis
11,160.00
Total Neto
19348 UNIDAD REFRIGERADOR DESCARCHE AUTOMÁTIC
1.00
75,560.0000
.00
13,600.80
89,160.80
19347 UNIDAD MESETA CON FREGADERO NIQUELADA 1/1
1.00
31,000.0000
.00
5,580.00
36,580.00
19344 UNIDAD COMPRESOR DE AIRE, 60 L/M, 3.2, B, 3.7KG
1.00
58,000.0000
.00
10,440.00
68,440.00
19343 UNIDAD COMPRESOR DE AIRE, TANQUE 50 L., 8 BA
1.00
58,000.0000
.00
10,440.00
68,440.00
04146 UNIDAD PLANCHA ELECTRICA 1/1
6.00
7,500.0000
.00
8,100.00
53,100.00
19187 UNIDAD TELEVISOR LED DE 50" 1/1
1.00
42,000.0000
.00
7,560.00
49,560.00
.00
00079384
23-02-16
18-03-16 009648 OAKMONT DEVELOPMENT, SRL
Producto
Descripción
10300 UNIDAD LAMPARA EMPOTRABLE 1/1
Cantidad
8.00
0120
01
Costo
860.0000
66,880.80
73,160.00
438,440.80
Pendiente Suministro 15 DIAS
Descuento
.00
Itbis
1,238.40
Total Neto
8,118.40
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079384
23-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0120
18-03-16 009648 OAKMONT DEVELOPMENT, SRL
01
Pendiente Suministro 15 DIAS
.00
00079385
23-02-16
0011
23-02-16 000015 DELTA COMERCIAL, S.A.
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
Cantidad
1.00
01
Costo
21,789.6500
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079386
23-02-16
18-03-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
Producto
Descripción
03564 UNIDAD NEVERA DE DOS PUERTAS 1/1
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00083
Fecha
99,999,999
Cantidad
1.00
0120
01
Pendiente
1,238.40
8,118.40
Servicio 15 DIAS
Itbis
3,922.14
3,922.14
Total Neto
25,711.79
25,711.79
Inventario 30 DIAS
Costo
29,657.0000
Descuento
.00
Itbis
5,338.26
Total Neto
34,995.26
03518 UNIDAD PROCESADORA DE ALIMENTOS 1/1
1.00
5,886.0000
.00
1,059.48
6,945.48
08470 UNIDAD CALENTADOR DE AGUA ELECTRICO 1/1
1.00
40,500.0000
.00
7,290.00
47,790.00
.00
00079387
23-02-16
15-03-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL
Producto
Descripción
17374 ROLLO CINTA BANDIT METALICA 1/2 PULG. 1/1
Cantidad
9.00
0051
04
13,687.74
89,730.74
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
2,966.1000
Descuento
.00
Itbis
4,805.08
Total Neto
1,199.99
31,499.98
09017 CAJA GRAPA P/CABLE INTERIOR 3/16 100/1
6.00
169.4900
.00
183.05
09016 CAJA CABLE INTERIOR 22/4 1000/1
1.00
6,779.6600
.00
1,220.34
8,000.00
17407 ROLLO JUMPER 1/1
3.00
3,341.2500
.00
1,804.28
11,828.03
12906 UNIDAD CONECTOR UB2 1/1
300.00
33.9000
.00
1,830.60
12,000.60
17391 UNIDAD ENCHUFE MINI JACK 2 CONDUCTORES 1/1
134.00
161.0200
.00
3,883.80
25,460.48
.00
00079388
23-02-16
23-03-16 007769 CIRILO M. DOMINGUEZ O SIXTO MATA
Descripción
Producto
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
Cantidad
2.00
0166
06
Costo
3,600.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079389
23-02-16
18-03-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
0120
01
13,727.15
89,989.08
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,296.00
1,296.00
Total Neto
8,496.00
8,496.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
1,263.0000
Descuento
.00
Itbis
682.02
Total Neto
09346 UNIDAD TAZA P/MEDIR LIQUIDOS 24/8 OZ
3.00
369.0000
.00
199.26
1,306.26
04600 UNIDAD PINZAS DE COCINA DE METAL 1/1
4.00
496.0000
.00
357.12
2,341.12
Descripción
Producto
05500 UNIDAD THERMO PARA CAFE 1/1
.00
00079390
23-02-16
0157
23-03-16 008145 BELLON, S.A.-
Descripción
Producto
01892 GALON PINTURA ESMALTE BLANCO 50 1/1
Cantidad
10.00
06
Costo
940.6780
22-02-16
20-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
0130
04
8,118.40
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079391
1,238.40
4,471.02
Itbis
1,693.22
1,693.22
Total Neto
11,100.00
11,100.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
29.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
06674 PAQUETE HIERBABUENA 1/1
5.00
39.0000
.00
.00
195.00
07093 PAQUETE ALBAHACA 1/1
5.00
39.0000
.00
.00
195.00
07546 LIBRA AJIES VERDES CUBANELA 1/16 OZ
6.93
35.0000
.00
.00
242.55
02578 LIBRA CEBOLLA ROJA 1/1
9.63
59.9500
.00
.00
577.32
Descripción
Producto
02581 PAQUETE CILANTRO VERDE 1/1
59.90
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079391
22-02-16
00084
Fecha
99,999,999
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
20-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
02573 LIBRA AJO EN GRANO 1/1
Página
Cantidad
1.72
14223 PAQUETE PAN RAYADO 1/1
0130
04
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
179.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
309.51
5.00
48.7520
.00
.00
243.76
11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1
18.98
147.9500
.00
.00
2,808.09
06267 LIBRA CARNE DE RES MOLIDA 1/1
24.79
133.9500
.00
.00
3,320.62
02612 LIBRA QUESO CREMA 1/1
13.92
199.9500
.00
.00
2,783.30
02643 LATA LECHE EVAPORADA 315G
10.00
42.9500
.00
.00
429.50
5.00
137.8900
.00
.00
689.45
00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ
16794 LIBRA TRIGO 1/1
10.00
148.2600
.00
.00
1,482.60
02593 FRASCO PIMIENTA BLANCA 1/1
1.00
101.6500
.00
.00
101.65
07055 CARTON HUEVOS 30/1
3.00
207.9500
.00
.00
623.85
02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1
1.00
102.5400
.00
.00
102.54
07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1
1.00
84.4400
.00
.00
84.44
.00
00079392
23-02-16
18-03-16 000022 LA INNOVACION, SRL.
0120
01
Pendiente
.00
14,249.08
Inventario 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
1,805.0000
Descuento
.00
Itbis
324.90
Total Neto
16936 UNIDAD BEBEDERO CON AGUA FRIA Y CALIENTE 1
1.00
5,081.0000
.00
914.58
5,995.58
03566 UNIDAD NEVERA EJECUTIVA 1/1
1.00
8,983.0000
.00
1,616.94
10,599.94
Producto
Descripción
07539 UNIDAD ABANICO DE PARED 1/1
.00
00079393
23-02-16
18-03-16 000022 LA INNOVACION, SRL.
Producto
Descripción
19351 UNIDAD THERMO PARA CAFÉ,CUERPO EN A/ I 1 LIT
0120
Cantidad
7.00
01
Costo
398.3000
2,856.42
2,129.90
18,725.42
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
501.86
Total Neto
3,289.96
09404 UNIDAD THERMO P/AGUA 1/1
6.00
3,177.9600
.00
3,432.20
22,499.96
13284 UNIDAD VENTILADOR 1/1
2.00
2,330.5000
.00
838.98
5,499.98
17593 UNIDAD NEVERITA PARA HIELO 1/1
3.00
1,338.9800
.00
723.05
4,739.99
.00
00079394
23-02-16
18-03-16 001858 PUBLI MASTER, EIRL.
0120
01
5,496.09
36,029.89
Pendiente Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
19353 UNIDAD ALFOMBRA DE GOMA TAMAÑO 3X5' 1/1
Cantidad
3.00
Costo
7,875.0000
Descuento
.00
Itbis
4,252.50
Total Neto
19352 UNIDAD ALFOMBRA DE GOMA TAMAÑO 6X4' 1/1
2.00
12,600.0000
.00
4,536.00
29,736.00
.00
00079395
23-02-16
20-03-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L
0051
04
8,788.50
27,877.50
57,613.50
Pendiente Suministro 30 DIAS
Producto
Descripción
01895 UNIDAD TINTE DIFERENTE COLOR 1/1
Cantidad
200.00
Costo
125.0000
Descuento
.00
Itbis
4,500.00
Total Neto
07288 LITRO PEROXIDO DE 30 VOLUMEN 1/1
10.00
125.0000
.00
225.00
1,475.00
03225 LITRO PEROXIDO DE 40 VOLUMEN 1/1
10.00
125.0000
.00
225.00
1,475.00
29,500.00
03434 TARRO POLVO DECOLORANTE 1/1
20.00
425.0000
.00
1,530.00
10,030.00
07371 FRASCO JABON BACTERICIDA 8OZ 1/1
20.00
80.0000
.00
288.00
1,888.00
07379 FRASCO GEL HIDRATANTE (EXFOLIANTE) 1/1
20.00
325.0000
.00
1,170.00
7,670.00
07346 FUNDA PARAFINA PARA BELLEZA 1/1
10.00
160.0000
.00
288.00
1,888.00
07338 LIBRA PARAFANGO MAR MUERTO 1/1
10.00
1,100.0000
.00
1,980.00
12,980.00
00127 ROLLO GAZA 20 X 12 X 36" X 100 YDAS. 1/1
10.00
1,050.0000
.00
1,890.00
12,390.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079395
23-02-16
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
0051
04
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
700.0000
Descuento
.00
Itbis
1,260.00
Total Neto
10.00
125.0000
.00
225.00
1,475.00
.00
00079396
23-02-16
23-03-16 001310 DANIEL ANTONIO BRITO ALMONTE
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0073
06
Costo
3,474.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079397
23-02-16
23-03-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
10.00
0282
06
Costo
145.9322
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079398
23-02-16
29-02-16 008976 NEKXOSBRI, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0120
Cantidad
1.00
01
Costo
4,005.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079399
23-02-16
23-03-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL
Producto
Descripción
15455 UNIDAD TAIRA NUM.10 1/1
01/03/16 10:05 AM
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
20-03-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L
06457 LITRO PEROXIDO DE 10 VOLUMEN 1/1
00085
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
07323 GALON ACEITE AROMATERAPIA 1/1
Página
Cantidad
1,000.00
0154
03
13,581.00
8,260.00
89,031.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
625.32
625.32
Total Neto
4,099.32
4,099.32
Servicio 15 DIAS
Itbis
262.68
262.68
Total Neto
1,722.00
1,722.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
720.90
720.90
Total Neto
4,725.90
4,725.90
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
4.2400
Descuento
.00
Itbis
763.20
Total Neto
5,003.20
00252 UNIDAD CONECTOR DE RED RJ45 1/1
200.00
27.9700
.00
1,006.92
6,600.92
00420 UNIDAD MODULO CONECTABLE SUPER MATE #400
120.00
127.1200
.00
2,745.79
18,000.19
1.00
3,813.5600
.00
686.44
4,500.00
00298 ROLLO TAPE PLASTICO SUPER 33 (3M) 1/1
30.00
275.4200
.00
1,487.27
9,749.87
13212 UNIDAD TABACO DE EMPALME 5/16" 1/1
20.00
1.5500
.00
5.58
36.58
1.00
1,652.5400
.00
297.46
1,950.00
100.00
9.3200
.00
167.76
1,099.76
17407 ROLLO JUMPER 1/1
02118 UNIDAD CINTA PARA ELECTRICISTA 1/1
15442 PIE CABLE DROP 1/1
.00
00079400
23-02-16
23-02-16 002139 JOSEFINA ALT. DE LOS SANTOS PERD 0063
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
50.00
05
Costo
70.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079401
23-02-16
25-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
07049 LIBRA CAMARONES 1/1
07058 LIBRA CARNE DE RES 1/1
11310 LIBRA PECHUGA DE POLLO 1/1
00040 UNIDAD MANTEQUILLA DE BARRA 1/1
0156
05
23-02-16
Servicio 30 DIAS
Itbis
630.00
630.00
Total Neto
4,130.00
4,130.00
Cantidad
6.00
Costo
305.0847
Descuento
.00
Itbis
329.49
Total Neto
6.00
100.0000
.00
.00
600.00
6.00
90.0000
.00
.00
540.00
10.00
29.6610
.00
53.39
350.00
25-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1
46,940.52
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
00079402
7,160.42
Cantidad
200.00
0156
05
Costo
115.0000
382.88
2,160.00
3,650.00
Recibida Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
23,000.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079402
23-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
25-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
0156
05
Recibida Suministro 30 DIAS
Costo
95.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
800.00
22.0000
.00
.00
17,600.00
200.00
120.0000
.00
.00
24,000.00
Producto
Descripción
07554 PAQUETE AZUCAR CREMA 5/1
Cantidad
25.00
02636 LIBRA HARINA PRIMAVERA 1/1
08415 PAQUETE HARINA BLANQUITA 5/1
.00
00079403
23-02-16
0259
23-02-16 001183 EQUIPOS DIESEL, S. A.-
Producto
Descripción
10784 UNIDAD MANTENIMIENTO 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
20,183.0508
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079404
23-02-16
15-03-16 009431 MOREL SUPLIDORES INDUSTRIALES,
Descripción
Producto
03482 PAQUETE PILA RECARGABLE AA 4/1
0051
04
23-02-16
23-02-16
945.0000
.00
8,505.00
55,755.00
0075
Cantidad
1.00
03
Costo
11,040.0000
Pendiente
Descuento
.00
0075
Cantidad
1.00
03
Costo
9,800.0000
Pendiente
Descuento
.00
Cantidad
4.00
0075
03
Costo
1,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079408
24-02-16
23,816.00
50.00
23-03-16 000195 GUMERCINDO MARTINEZ DE JESUS
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
23,816.00
Total Neto
.00
00079407
3,632.95
Total Neto
Itbis
5,152.40
23-02-16 000010 HECTOR ORTIZ
Producto
Descripción
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
Itbis
3,632.95
Descuento
.00
.00
00079406
Servicio 30 DIAS
Costo
987.0500
23-02-16 000010 HECTOR ORTIZ
Producto
Descripción
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
66,975.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
23-02-16
.00
2,375.00
Cantidad
29.00
11746 PAQUETE PILA RECARGABLE AAA 4/1
00079405
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00086
Fecha
99,999,999
24-02-16 000112 CARPAS DOMINICANAS, S.R.L.
0051
04
Pendiente
13,657.40
33,776.85
89,531.85
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
1,987.20
1,987.20
Total Neto
13,027.20
13,027.20
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
1,764.00
1,764.00
Total Neto
11,564.00
11,564.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
1,080.00
1,080.00
Total Neto
7,080.00
7,080.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Cantidad
2.00
Costo
5,200.0000
Descuento
.00
Itbis
1,872.00
Total Neto
11616 UNIDAD ALQUILER DE TARIMA 1/1
1.00
4,800.0000
.00
864.00
5,664.00
12128 UNIDAD INSTALACION 1/1
1.00
3,500.0000
.00
630.00
4,130.00
Producto
Descripción
07622 UNIDAD ALQUILER DE CARPAS 1/1
.00
00079409
24-02-16
24-02-16 007888 FLORISTERIA ZUNIFLOR
Producto
Descripción
11566 UNIDAD CENTRO DE MESA 1/1
Cantidad
1.00
0051
04
Costo
1,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079410
24-02-16
23-03-16 008630 DESARROLLO DE ESTRAT. ADMINISTR 0037
Producto
Descripción
07522 UNIDAD HOJA DE RESPUESTA P/TEST D70 1/1
Cantidad
1,000.00
01
Costo
43.2580
3,366.00
12,272.00
22,066.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
180.00
180.00
Total Neto
1,180.00
1,180.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
43,258.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079410
24-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
23-03-16 008630 DESARROLLO DE ESTRAT. ADMINISTR 0037
01
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
00079411
24-02-16
29-02-16 009243 GR GROUP SERVICE, SRL
Producto
Descripción
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
0011
Cantidad
2.00
01
Costo
6,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079412
24-02-16
09-03-16 000379 PLAZA GRAFICA DOMINICANA, S.R.L.
Producto
Descripción
09736 CAJA PLANCHA SONORA XP 0510 X 400 X 0.15 100/1
00087
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
0051
04
.00
43,258.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
2,340.00
2,340.00
Total Neto
15,340.00
15,340.00
Pendiente Suministro CONTRA ENTREGA
Cantidad
3.00
Costo
14,420.0000
Descuento
.00
Itbis
7,786.80
Total Neto
09315 CAJA PLANCHA SONORA XP 330 X 492 X 0.15 100/1
2.00
11,433.0000
.00
4,115.88
26,981.88
05567 LATA TINTA AMARILLA PROCESO 1/1
3.00
850.0000
.00
459.00
3,009.00
05565 LATA TINTA MAGENTA PROCESO 1/1
2.00
850.0000
.00
306.00
2,006.00
05576 LATA TINTA NEGRA PROCESO 1/1
3.00
850.0000
.00
459.00
3,009.00
05568 LATA TINTA CIAN PROCESO 1/1
3.00
850.0000
.00
459.00
3,009.00
05580 LATA TINTA WARM RED 1/1
1.00
717.7200
.00
129.19
846.91
.00
00079413
24-02-16
24-03-16 008601 NILSA ADELAIDA GOMEZ CASTILLO
Producto
Descripción
11659 UNIDAD REPARACION 1/1
Cantidad
1.00
0073
06
Costo
13,685.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079414
24-02-16
24-03-16 008242 CESAR CABRAL
Producto
Descripción
16195 UNIDAD SERVICIO DE PINTURA 1/1
0073
Cantidad
1.00
06
Costo
26,316.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079415
24-02-16
24-03-16 008145 BELLON, S.A.-
Producto
Descripción
05797 UNIDAD ABRAZADERA PLASTICA (TIE-WRAP) 1/1
0157
06
13,714.87
51,046.80
89,908.59
Servicio 15 DIAS
Itbis
2,463.30
2,463.30
Total Neto
16,148.30
16,148.30
Servicio 15 DIAS
Itbis
4,736.88
4,736.88
Total Neto
31,052.88
31,052.88
Incompleta Suministro 30 DIAS
Cantidad
100.00
Costo
2.3220
Descuento
.00
Itbis
41.80
1.00
61.8644
.00
11.13
72.99
01070 UNIDAD PORTA CANDADO DE 3 1/2" 1/1
Total Neto
274.00
05724 UNIDAD TUBO VACO-CELL 7/8" X 3/8" AMAFLEX 1/1
150.00
44.9153
.00
1,212.71
7,950.01
06126 PIE TUBERIA FLEXIBLE BX DE 1/2" 1/1
100.00
15.7627
.00
283.73
1,860.00
00165 UNIDAD CURVA PVC DE 1/2". 1/1
5.00
2.3729
.00
2.13
13.99
00392 UNIDAD CURVA PVC DE 3/4" 1/1
5.00
4.8305
.00
4.35
28.50
00684 UNIDAD TUBO PVC 1/2"X19' ELECTRICO 1/1
5.00
45.3390
.00
40.81
267.51
02366 PIE ALAMBRE DE GOMA #10 DE 3 HILOS 1/1
175.00
26.0169
.00
819.53
5,372.49
04455 UNIDAD LLAVE DE PASO DE 1/2" 1/1
2.00
133.8983
.00
48.20
316.00
00690 UNIDAD ABRAZADERA METAL DE 1/2" 1/1
4.00
2.7542
.00
1.98
13.00
00380 UNIDAD REDUCCION 1/2" X 3/8" HG 1/1
2.00
18.6441
.00
6.71
44.00
00380 UNIDAD REDUCCION 1/2" X 3/8" HG 1/1
2.00
9.3220
.00
3.36
22.00
.00
00079416
24-02-16
24-03-16 001341 LUIS PIMENTEL & CIA. SRL.
Producto
Descripción
03322 UNIDAD CREMA PARA OJOS 1/1
06010 FRASCO MAQUILLAJE LIQUIDO 1/1
0157
06
2,476.44
16,234.49
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
12.00
Costo
395.0000
Descuento
.00
Itbis
853.20
Total Neto
6.00
169.0000
.00
182.52
1,196.52
5,593.20
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079416
24-02-16
Página
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00088
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0157
24-03-16 001341 LUIS PIMENTEL & CIA. SRL.
06
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
12.00
Costo
149.0000
Descuento
.00
Itbis
321.84
Total Neto
03310 UNIDAD CERA CALIENTE 1/1
6.00
695.0000
.00
750.60
4,920.60
06424 UNIDAD BASE CLARA PARA LA CARA 1/1
6.00
225.0000
.00
243.00
1,593.00
12.00
110.0000
.00
237.60
1,557.60
Producto
Descripción
08933 UNIDAD BROCHA P/MAQUILLAJE DE LABIOS 1/1
06015 UNIDAD CORRECTOR CLARO Y OSCURO 1/1
.00
00079417
24-02-16
24-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
12098 UNIDAD PICADERAS VARIAS 1/1
0003
01
Pendiente
24-02-16
16,970.76
Servicio PRESENTACION DE FAC
Cantidad
40.00
Costo
63.9937
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
40.00
138.5330
.00
.00
5,541.32
.00
00079418
2,588.76
2,109.84
24-03-16 008619 KRAMERICA TRADING MARKETING, SR 0157
06
.00
2,559.75
8,101.07
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
6.00
Costo
245.7627
Descuento
.00
Itbis
265.42
Total Neto
15788 FRASCO TONICO HIDRATANTE PIEL SECA 1/1
6.00
245.7627
.00
265.42
1,740.00
06013 FRASCO TONICO PARA PIEL GRASA 1/1
6.00
245.7627
.00
265.42
1,740.00
07379 FRASCO GEL HIDRATANTE (EXFOLIANTE) 1/1
12.00
292.3729
.00
631.52
4,139.99
06446 UNIDAD DELINEADOR DE OJOS 1/1
12.00
38.1356
.00
82.37
540.00
Producto
Descripción
03399 FRASCO TONICO DE COLAGENO 1/1
1,740.00
05757 UNIDAD CREMA HUMECTANTE 1/1
12.00
84.7458
.00
183.05
1,200.00
06427 UNIDAD COLORETE 1/1
12.00
165.2542
.00
356.95
2,340.00
6.00
135.5932
.00
146.44
960.00
03268 UNIDAD POLVO TRASLUCIDO 1/1
06434 UNIDAD POLVO COMPACTO DIFERENTE COLOR 1/1
6.00
173.7288
.00
187.63
1,230.00
30.00
55.0847
.00
297.46
1,950.00
08935 JUEGO PINCEL PARA SOMBRA 1/1
6.00
97.4576
.00
105.26
690.01
06011 CAJITA PESTAÑA INDIVIDUAL 1/1
12.00
177.9661
.00
384.41
2,520.00
03355 ESTUCHE MASCARILLA PARA PIEL SECA 1/1
12.00
483.0508
.00
1,043.39
6,840.00
13796 UNIDAD GEL LIMPIADOR 1/1
12.00
338.9831
.00
732.20
4,800.00
06005 ESTUCHE MASCARILLA FACIAL 1/1
12.00
673.7288
.00
1,455.26
9,540.01
03354 ESTUCHE MASCARILLA PARA PIEL GRASA 1/1
12.00
483.0508
.00
1,043.39
6,840.00
03357 UNIDAD MASCARA PARA PESTAÑA, DIFTE. COLOR
03269 UNIDAD PINTA LABIOS DIFERENTE COLOR 1/1
12.00
105.9322
.00
228.81
1,500.00
05765 FRASCO LOCION HUMECTANTE 1/1
6.00
80.5085
.00
86.95
570.00
03239 FRASCO LOCION CALMANTE 1/1
6.00
84.7458
.00
91.52
599.99
03348 FRASCO LECHE LIMPIADORA 1/1
06014 UNIDAD LAPIZ DELINEADOR DE LABIO 1/1
6.00
275.4237
.00
297.46
1,950.00
12.00
38.1356
.00
82.37
540.00
6.00
40.6780
.00
43.93
288.00
00134 PAQUETE ISOPO 1/1
.00
00079419
24-02-16
24-02-16 001659 ANTHURIANA DOMINICANA
Producto
Descripción
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
Cantidad
3.00
0037
01
Costo
1,091.3333
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079420
24-02-16
24-02-16 001659 ANTHURIANA DOMINICANA
Producto
Descripción
15833 UNIDAD BASE P/MATA 1/1
Cantidad
3.00
0031
01
Costo
978.2486
Pendiente
Descuento
.00
8,276.63
54,258.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
3,274.00
3,274.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
528.26
Total Neto
3,463.01
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079420
24-02-16
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
24-02-16 001659 ANTHURIANA DOMINICANA
0031
Cantidad
3.00
01
Costo
551.3333
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079421
24-02-16
24-03-16 008497 CAFE TROPICAL MAZUR,SRL
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
20.00
0205
11
Costo
493.1949
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079422
24-02-16
00089
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
18420 UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1
Página
29-02-16 009255 SKENE, SRL
0121
01
Pendiente
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
528.26
Total Neto
1,654.00
5,117.01
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,775.50
1,775.50
Total Neto
11,639.40
11,639.40
Servicio 15 DIAS
Descripción
Producto
16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1
Cantidad
1.00
Costo
356,285.0000
Descuento
.00
Itbis
64,131.30
Total Neto
16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1
1.00
118,600.0000
.00
21,348.00
139,948.00
16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1
1.00
32,500.0000
.00
5,850.00
38,350.00
16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1
1.00
*************
.00
293,490.90
1,923,995.90
16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1
1.00
72,500.0000
.00
13,050.00
85,550.00
16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1
1.00
*************
.00
438,445.80
2,874,255.80
16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1
1.00
212,200.0000
.00
38,196.00
250,396.00
16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1
1.00
32,500.0000
.00
5,850.00
38,350.00
16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1
1.00
41,250.0000
.00
7,425.00
48,675.00
16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1
1.00
73,500.0000
.00
13,230.00
86,730.00
.00
00079423
24-02-16
24-03-16 001740 PRICE SMART DOMINICANA, S. A.
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
26.00
0065
06
Costo
769.9500
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079424
24-02-16
24-02-16 000010 HECTOR ORTIZ
0075
03
Pendiente
901,017.00
420,416.30
5,906,667.00
Servicio CONTRAENTREGA
Itbis
.00
Total Neto
.00
20,018.70
20,018.70
Servicio A PRESENTECION DE FA
Producto
Descripción
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
Cantidad
1.00
Costo
1,800.0000
Descuento
.00
Itbis
324.00
Total Neto
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
1.00
3,220.0000
.00
579.60
3,799.60
.00
00079425
25-02-16
10-03-16 007714 CRITICAL POWER, S.R.L.
Producto
Descripción
00495 UNIDAD BATERIA PARA UPS 1/1
Cantidad
4.00
0120
04
Costo
2,538.4500
24-02-16
24-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
1.00
0065
06
Costo
7,806.1864
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079427
25-02-16
25-02-16 005308 TECNO REDES, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0120
Cantidad
1.00
04
Costo
5,000.0000
5,923.60
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
00079426
903.60
2,124.00
Pendiente
Descuento
.00
Itbis
1,827.68
1,827.68
Total Neto
11,981.48
11,981.48
Servicio 15 DIAS
Itbis
1,405.11
1,405.11
Total Neto
9,211.30
9,211.30
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
900.00
Total Neto
5,900.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079427
25-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
25-02-16 005308 TECNO REDES, SRL
0120
04
Pendiente
.00
00079428
25-02-16
00090
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
07-03-16 006429 MATERIALES INDUSTRIALES, S.A. (MA
0051
04
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
900.00
5,900.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
2,011.0000
Descuento
.00
Itbis
723.96
Total Neto
13479 UNIDAD PERFIL DE 1" X 1" X 20' NEGRO 1/1
4.00
358.0000
.00
257.76
1,689.76
11131 UNIDAD PERFIL 3/4" X 3/4" X 20' DE ACERO NEGRO
4.00
428.0000
.00
308.16
2,020.16
12619 UNIDAD PERFIL HIERRO 2"X1" X 20' 1/1
4.00
530.0000
.00
381.60
2,501.60
00939 UNIDAD MASCARILLA DESECHABLE 1/1
50.00
55.0800
.00
495.72
3,249.72
Producto
Descripción
01662 PLANCHA TOLA NEGRA 1/16" X 4 X 8' 1/1
4,745.96
00022 LATA ACEITE PENETRANTE 1/1
2.00
199.1500
.00
71.69
469.99
01646 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2 X 3 X 20' 1/1
1.00
2,725.0000
.00
490.50
3,215.50
08636 UNIDAD BARRA EJE COLD ROLLED 1 1/4 X 20¿ 1/1
1.00
2,995.7600
.00
539.24
3,535.00
35.00
27.9700
.00
176.21
1,155.16
00332 UNIDAD BROCA DE CENTRO # 3 1/1
5.00
100.8500
.00
90.77
595.02
14415 UNIDAD BROCA DE CENTRO #4 1/1
4.00
105.9300
.00
76.27
499.99
01586 UNIDAD BARRA CUADRADA 1/2" X 20' 1/1
1.00
375.0000
.00
67.50
442.50
00758 UNIDAD BARRENA DE 2 MM 1/1
5.00
8.4700
.00
7.62
49.97
00760 UNIDAD BARRENA DE 7 MM 1/1
3.00
54.2400
.00
29.29
192.01
06204 JUEGO MACHO METRICO M8 X 1.25 1/1
2.00
116.9500
.00
42.10
276.00
01600 UNIDAD BARRA CUADRADA 3/8" X 20' 1/1
1.00
192.0000
.00
34.56
226.56
50.00
63.5600
.00
572.04
3,750.04
4.00
1,745.0000
.00
1,256.40
8,236.40
722.16
09059 UNIDAD HOJA DE SEGUETA DE 1/2" X 12" 1/1
01541 LIBRA ELECTRODO E-6013 DE 3/32" 1/1
01644 UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2 X 2 X 20' 1/1
01557 TARRO FUNDENTE DE BRONCE 1/16 OZ
4.00
153.0000
.00
110.16
10751 UNIDAD DISCO DE CORTE DE 4 1/2" X 1/16" 1/1
10.00
55.0000
.00
99.00
649.00
06322 LIBRA ELECTRODO E-6010 DE 1/8" 1/1
40.00
64.0000
.00
460.80
3,020.80
01545 LIBRA ELECTRODO E-7018 DE 1/8" 1/1
60.00
91.2800
.00
985.82
6,462.62
.00
00079429
25-02-16
25-03-16 008334 CARLOS MANUEL ESTRELLA
Descripción
Producto
16677 UNIDAD MAESTRIA DE CEREMONIA 1/1
Cantidad
1.00
0065
06
Costo
27,778.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079430
25-02-16
29-02-16 009361 METRO TOURS
Producto
Descripción
12402 UNIDAD TRANSPORTE 1/1
0011
Cantidad
1.00
01
Costo
13,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079431
25-02-16
25-02-16 009376 D BUFFET M&J, SRL
0003
01
Pendiente
7,277.17
47,705.92
Servicio 15 DIAS
Itbis
5,000.04
5,000.04
Total Neto
32,778.04
32,778.04
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
.00
13,500.00
13,500.00
Servicio PRESENTACION DE FAC
Cantidad
25.00
Costo
440.0000
Descuento
.00
Itbis
1,980.00
Total Neto
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
25.00
185.0000
.00
832.50
5,457.50
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
25.00
440.0000
.00
1,980.00
12,980.00
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
25.00
200.0000
.00
900.00
5,900.00
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
.00
00079432
Producto
25-02-16
25-03-16 000195 GUMERCINDO MARTINEZ DE JESUS
Descripción
Cantidad
0075
03
Costo
Pendiente
Descuento
5,692.50
12,980.00
37,317.50
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
Total Neto
Página
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079432
25-02-16
00091
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
25-03-16 000195 GUMERCINDO MARTINEZ DE JESUS
0075
03
Pendiente
Servicio A PRESENTACION DE FA
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
Cantidad
7.00
Costo
1,350.0000
Descuento
.00
Itbis
1,701.00
Total Neto
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
21.00
1,350.0000
.00
5,103.00
33,453.00
.00
00079433
25-02-16
25-03-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.-
Producto
Descripción
02626 PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1
0154
Cantidad
5.00
03
Costo
113.3000
6,804.00
11,151.00
44,604.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
566.50
02547 LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ
5.00
193.1780
.00
173.86
1,139.75
00982 PAQUETE VASOS HIGIENICOS P/CAFE DE 3OZ. 100
5.00
99.1102
.00
89.20
584.75
.00
00079434
25-02-16
25-03-16 001772 ALMACENES DEL ESTE, S.A.-
Producto
Descripción
00703 PAQUETE AGUA PURIFICADA DE 16 ONZAS 20/1
0076
Cantidad
3.00
03
Costo
104.2500
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079435
25-02-16
25-02-16 009255 SKENE, SRL
Producto
Descripción
16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1
0003
Cantidad
1.00
01
Costo
81,835.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079436
25-02-16
07-03-16 000314 HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., C
0051
04
263.06
2,291.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
312.75
312.75
Servicio 15 DIAS
Itbis
14,730.30
14,730.30
Total Neto
96,565.30
96,565.30
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
2,013.0000
Descuento
.00
Itbis
362.34
Total Neto
01313 JUEGO MACHO METRICO M6 X 1.25 1/1
2.00
1,985.0000
.00
714.60
4,684.60
00715 UNIDAD BARRENAS DE 8.5 MM 1/1
3.00
88.0000
.00
47.52
311.52
03081 UNIDAD CUCHILLA COBALTO DE 1/2" PARA TORNO
8.00
858.0000
.00
1,235.52
8,099.52
06024 UNIDAD BARRA DE ACERO SUAVE DE 1 1/2" X 20' 1
1.00
6,962.0000
.00
1,253.16
8,215.16
00026 PAILA ACEITE SOLUBLE TALADRINA 5/1
1.00
4,195.0000
.00
755.10
4,950.10
10.0000
.00
18.00
118.00
Producto
Descripción
06027 UNIDAD BARRA CUADRADA ACERO SUAVE 1" X 20`
2,375.34
02411 UNIDAD TIZA MECANICA BLANCA DE 6" 1/1
10.00
06342 UNIDAD VARILLA 1/4" X 20' P/CONSTRUCCION 1/1
10.00
55.0000
.00
99.00
649.00
1.00
226.0000
.00
40.68
266.68
06339 UNIDAD BARRA REDONDA DE 3/8" X 20' 1/1
.00
00079437
25-02-16
0003
25-02-16 009585 VICTOR METODIEV MITROV
Producto
Descripción
16382 UNIDAD CONTRATACION 1/1
Cantidad
1.00
01
Costo
45,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079438
25-02-16
0011
25-02-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO
01
Pendiente
4,525.92
29,669.92
Servicio 15 DIAS
Itbis
8,100.00
8,100.00
Total Neto
53,100.00
53,100.00
Servicio 15 DIAS
Cantidad
1.00
Costo
17,060.0000
Descuento
.00
Itbis
3,070.80
Total Neto
12167 UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1
1.00
4,760.0000
.00
856.80
5,616.80
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
1.00
25,500.0000
.00
4,590.00
30,090.00
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
1.00
15,160.0000
.00
2,728.80
17,888.80
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
1.00
14,490.0000
.00
2,608.20
17,098.20
Producto
Descripción
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
20,130.80
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079438
25-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
25-02-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO
0011
01
Pendiente
.00
00079439
25-02-16
25-02-16 009708 CAMILO THEN AUDIOVISUAL, SRL
Producto
Descripción
07623 UNIDAD ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO 1/1
0003
Cantidad
1.00
01
Costo
51,888.1356
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079440
25-02-16
25-02-16 009696 ELSA NUÑEZ CASTILLO
Producto
Descripción
14863 UNIDAD PINTURA DE MURAL 1.415 X 3.075 MTS. 1/1
0003
Cantidad
1.00
01
Costo
600,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079441
25-02-16
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00092
Fecha
99,999,999
31-03-16 000308 FERTILIZANTES QUIMICOS DOM., S.A
0156
05
Servicio 15 DIAS
13,854.60
90,824.60
Servicio 15 DIAS
Itbis
9,339.87
9,339.87
Total Neto
61,228.01
61,228.01
Inventario 15 DIAS
Itbis
108,000.00
108,000.00
Total Neto
708,000.00
708,000.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
33.00
Costo
143.0310
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
06105 UNIDAD VENENO PARA RATONES 1/1
5.00
900.0000
.00
.00
4,500.00
13679 LIBRA SEMILLA DE REMOLACHA 1/1
5.00
1,800.0000
.00
.00
9,000.00
Producto
Descripción
01447 LIBRA INSECTICIDA DE SUELO 1/1
4,720.02
200.00
6.8500
.00
.00
1,370.00
05961 LIBRA SEMILLA DE LECHUGA 1/1
1.00
17,700.0000
.00
.00
17,700.00
10277 LIBRA SEMILLA DE TOMATE DE ENSALADA 1/1
5.00
4,190.0000
.00
.00
20,950.00
5.00
4,700.0000
.00
.00
23,500.00
20.00
23.0000
.00
.00
460.00
15958 LIBRA SULFATO DE AMONIO 1/1
10270 LIBRA SEMILLA DE CEBOLLA 1/1
02011 LIBRA ABONO FOLIAR 20-20-20 1/1
.00
00079442
25-02-16
31-03-16 000105 FERTILIZANTES SANTO DOMINGO, S.A 0156
05
.00
82,200.02
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
200.00
Costo
11.5080
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
08155 LITRO HERBICIDA 2-4-D 1/1
5.00
429.1500
.00
.00
2,145.75
17132 UNIDAD INSECTICIDA PARA HORMIGA 1/1
5.00
1,393.1100
.00
.00
6,965.55
12969 LIBRA ABONO 12-24-12 1/1
100.00
12.2400
.00
.00
1,224.00
12970 LIBRA ABONO UREA 1/1
200.00
11.1644
.00
.00
2,232.88
Descripción
Producto
10266 LIBRA ABONO 15-15-15 1/1
.00
00079443
25-02-16
25-03-16 000519 SERVICIOS ELECTROMECANICOS NO
Descripción
Producto
07575 UNIDAD CONSTRUCCION 1/1
Cantidad
1.00
0073
06
Costo
38,924.9068
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079444
25-02-16
04-03-16 008013 MIGUEL DAVID GERARDO VARGAS
Descripción
Producto
07470 UNIDAD SERVICIO DE PLOMERIA 1/1
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
10,250.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079445
26-02-16
26-03-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL
0154
03
.00
2,301.60
14,869.78
Servicio 15 DIAS
Itbis
7,006.48
7,006.48
Total Neto
45,931.39
45,931.39
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,845.00
1,845.00
Total Neto
12,095.00
12,095.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
25.00
Costo
350.0000
Descuento
.00
Itbis
1,575.00
Total Neto
17440 UNIDAD GRIP 5/16" P/MENSAJERO 1/1
10.00
165.0000
.00
297.00
1,947.00
01435 UNIDAD MEDIO TABACO DE 1/4" 1/1
10.00
485.0000
.00
873.00
5,723.00
Descripción
Producto
13364 UNIDAD TEST TERMINAL 1/1
10,325.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079445
26-02-16
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
26-03-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL
Cantidad
2.00
0154
03
Costo
9,900.0000
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079446
26-02-16
26-03-16 009690 MICHAEL SMITH CREQUE
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
0075
03
Pendiente
25-02-16
26-02-16
2.00
6,015.5508
.00
2,165.60
14,196.70
Cantidad
30.00
26-03-16 000205 SAUL ARGENIS CARABALLO GUERRE
26-02-16
Cantidad
8.00
11-03-16 009394 GLOBAL OFFICE JL,SRL
Producto
Descripción
08989 RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1
0003
01
Costo
62.0756
Pendiente
Descuento
.00
0075
03
Costo
700.0000
Pendiente
Descuento
.00
0051
Cantidad
500.00
04
Costo
145.2000
26-02-16
11-03-16 008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO,
Producto
Descripción
03187 CAJA JABON DE MANOS EN ESPUMA (6/1000CC) 6/1
0051
04
Descuento
.00
Itbis
.00
.00
Total Neto
1,862.27
1,862.27
Servicio 60% AVENCE AL COMEN
Itbis
1,008.00
1,008.00
Total Neto
6,608.00
6,608.00
Itbis
13,068.00
13,068.00
Total Neto
85,668.00
85,668.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
9,511.20
70.00
1,020.0000
.00
12,852.00
84,252.00
15,687.00
102,837.00
70.00
1,245.0000
.00
.00
11-03-16 009719 VINKY COMERCIAL, SRL
Producto
Descripción
03185 PAR GUANTE DE GOMA 1/1
Servicio PRESENTACION DE FAC
Costo
2,642.0000
02374 CAJA PAPEL JUMBO 12/1
26-02-16
28,393.40
Cantidad
20.00
00039 CAJA PAPEL TOALLA DE MANO P/DISPENSADOR 6/
00079451
4,331.20
14,196.70
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
00079450
Servicio 30 DIAS
Total Neto
.00
00079449
41,359.00
Itbis
2,165.60
25-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
23,364.00
Descuento
.00
.00
00079448
6,309.00
Total Neto
Costo
6,015.5508
.00
Producto
Descripción
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Itbis
3,564.00
Cantidad
2.00
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
00079447
00093
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
00647 UNIDAD TERMINAL 1/1
Página
0051
04
38,050.20
Total Neto
62,351.20
249,440.20
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
200.00
Costo
80.0000
Descuento
.00
Itbis
2,880.00
Total Neto
12.00
199.0000
.00
429.84
2,817.84
03164 UNIDAD BRILLO GRUESO 1/1
100.00
25.0000
.00
450.00
2,950.00
03140 TARRO JABON EN PASTA 1/1
60.00
80.2500
.00
866.70
5,681.70
5.00
78.0000
.00
70.20
460.20
06073 LATA PINE ESPUMA 1/1
10455 FRASCO LEJIA 1/1
.00
00079452
26-02-16
26-03-16 008145 BELLON, S.A.-
Producto
Descripción
00722 UNIDAD CERRADURA DOBLE PUÑO CON LLAVE 1/1
13946 UNIDAD PERFIL DE 1 1/2" X 3" X 20' 1/1
18316 UNIDAD DISCO DE CORTE 14 X 3/32 X 1 1/1
01586 UNIDAD BARRA CUADRADA 1/2" X 20' 1/1
0066
06
4,696.74
18,880.00
30,789.74
Recibida Suministro 30 DIAS
Cantidad
12.00
Costo
737.2881
Descuento
.00
Itbis
1,592.54
Total Neto
4.00
569.4915
.00
410.03
2,688.00
2.00
185.5932
.00
66.81
438.00
27.00
250.7458
.00
1,218.63
7,988.77
10,440.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079452
26-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
26-03-16 008145 BELLON, S.A.-
0066
06
Recibida Suministro 30 DIAS
.00
00079453
26-02-16
04-03-16 009736 EDDYS EMILIO DIAZ MEDRANO
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
6,600.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079454
26-02-16
25-03-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Producto
Descripción
00041 TARRO MANTEQUILLA DE LECHE 1/16 OZ
0156
05
Costo
169.0000
Descuento
.00
07055 CARTON HUEVOS 30/1
200.00
165.0000
02572 LIBRA MARGARINA 1/1
300.00
41.5254
26-02-16
25-03-16 000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.
0308
05
21,554.77
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,188.00
1,188.00
Total Neto
7,788.00
7,788.00
Itbis
.00
Total Neto
.00
.00
33,000.00
.00
2,242.37
14,699.99
.00
Producto
Descripción
13288 UNIDAD SET DE TAZA PARA CAFE 1/1
3,288.01
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
250.00
00079455
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00094
Fecha
99,999,999
2,242.37
42,250.00
89,949.99
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
2.00
Costo
796.0000
Descuento
.00
Itbis
286.56
Total Neto
18887 UNIDAD ESCALERA TIPO TIJERA 1/1
1.00
10,230.0000
.00
1,841.40
12,071.40
09475 UNIDAD GRECA DE 12 TAZAS 1/1
1.00
444.9200
.00
80.09
525.01
05500 UNIDAD THERMO PARA CAFE 1/1
1,878.56
3.00
1,203.3900
.00
649.83
4,260.00
15.00
377.1200
.00
1,018.22
6,675.02
05508 UNIDAD ZAFACON GRANDE CON RUEDA Y TAPA 1/
3.00
1,402.5400
.00
757.37
4,964.99
08298 GALON LIMPIADOR DE CRISTALES 1/1
2.00
385.5900
.00
138.81
909.99
14549 UNIDAD CUBETA PLASTICA CON EXPRIMIDOR 1/1
3.00
2,625.0000
.00
1,417.50
9,292.50
07946 UNIDAD ZAFACON GRANDE CON TAPA 1/1
1.00
546.6100
.00
98.39
645.00
14824 UNIDAD SEÑALIZACION DE PISO MOJADO 1/1
3.00
970.3400
.00
523.98
3,435.00
09387 UNIDAD PAPELERA 1/1
.00
00079456
26-02-16
26-03-16 001445 PRODIMPA, C. POR A.
Producto
Descripción
02368 PLIEGO CARTULINA DIF. COLORES 22 X 28" 1/1
05836 UNIDAD PEGAMENTO COQUI 1/1
02144 UNIDAD MARCADOR PARA PIZARRA MAGICA 1/1
02341 UNIDAD LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11" 1/1
0157
06
26-02-16
Costo
5.9944
Descuento
.00
Itbis
647.40
Total Neto
4,244.04
10.00
57.9971
.00
104.39
684.36
720.00
36.6666
.00
4,751.99
31,151.94
60.00
30.5000
.00
329.40
2,159.40
11-03-16 009737 AM PEREZ & CIA, SRL
Producto
Descripción
05646 LITRO TINTA NEGRA ECO SOLVENTE 1/1 PARA PLO
44,657.47
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
600.00
.00
00079457
6,812.15
0051
04
5,833.18
38,239.74
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
2,717.0000
Descuento
.00
Itbis
1,467.18
Total Neto
14432 TANQUE VANCROLA PREMUIN 1/1
1.00
24,750.0000
.00
4,455.00
29,205.00
05582 LITRO TINTA CYAN ECO SOLVENTE P/PLOTTER RO
3.00
2,717.0000
.00
1,467.18
9,618.18
08721 CUARTO GRASA 80W 90 1/1
3.00
573.0000
.00
309.42
2,028.42
05581 LITRO TINTA AMARILLA ECO SOLVENTE 1/1 PARA
3.00
2,717.0000
.00
1,467.18
9,618.18
00129 GALON ALCOHOL 95% 1/1
12.00
365.0000
.00
788.40
5,168.40
13254 UNIDAD CARTULINA CORRIENTE 11" X 17" 1/1
10.00
783.0000
.00
1,409.40
9,239.40
3.00
2,717.0000
.00
1,467.18
9,618.18
02376 RESMA PAPEL BOND AZUL 8 1/2X11" 1/1
20.00
110.0000
.00
396.00
2,596.00
02377 RESMA PAPEL BOND 81/2X11 ROSADO 1/1
20.00
110.0000
.00
396.00
2,596.00
05645 LITRO TINTA MAGENTA ECO SOLVENTE 1/1 PARA
9,618.18
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079457
26-02-16
00095
Fecha
99,999,999
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
11-03-16 009737 AM PEREZ & CIA, SRL
Producto
Descripción
05442 RESMA PAPEL BOND VERDE 8 1/2 X 11 1/1
Página
0051
Cantidad
20.00
04
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
110.0000
Descuento
.00
Itbis
396.00
Total Neto
2,596.00
5.00
955.0000
.00
859.50
5,634.50
05670 RESMA CARTONITE 12 1/1
10.00
6,102.0000
.00
10,983.60
72,003.60
02355 RESMA PAPEL DE HILO 8 1/2 X 13" BLANCO 500/1
10.00
525.0000
.00
945.00
6,195.00
05565 LATA TINTA MAGENTA PROCESO 1/1
1.00
370.0000
.00
66.60
436.60
05567 LATA TINTA AMARILLA PROCESO 1/1
1.00
370.0000
.00
66.60
436.60
05568 LATA TINTA CIAN PROCESO 1/1
2.00
370.0000
.00
133.20
873.20
05576 LATA TINTA NEGRA PROCESO 1/1
2.00
370.0000
.00
133.20
873.20
05624 RESMA PAPEL BOND 20, 22" X 34" 1/1
.00
00079458
26-02-16
26-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
09696 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #10 1/1
0157
Cantidad
15.00
06
27,206.64
178,354.64
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
224.4746
Descuento
.00
Itbis
606.08
Total Neto
3,973.20
06506 PLIEGO PAPEL AISLANTE 10-2 1/1
20.00
36.2627
.00
130.55
855.80
05679 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #15 1/1
30.00
215.2627
.00
1,162.42
7,620.30
00350 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #16 1/1
30.00
242.1017
.00
1,307.35
8,570.40
05681 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #17 1/1
12.00
249.9576
.00
539.91
3,539.40
00351 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #18 1/1
30.00
243.9924
.00
1,317.56
8,637.33
05682 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #19 1/1
30.00
247.2204
.00
1,334.99
8,751.60
00352 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #20 1/1
30.00
240.6102
.00
1,299.30
8,517.61
07400 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #29 1/1
3.00
260.3390
.00
140.58
921.60
08682 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #28 1/1
3.00
245.6356
.00
132.64
869.55
00446 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #22 1/1
3.00
249.2882
.00
134.61
882.47
07403 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #31 1/1
12.00
244.4915
.00
528.10
3,462.00
07402 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #30 1/1
12.00
264.1780
.00
570.63
3,740.77
08679 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #27 1/1
9.00
294.9915
.00
477.89
3,132.81
12534 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #26 1/1
12.00
247.2881
.00
534.14
3,501.60
12533 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #25 1/1
15.00
261.2373
.00
705.34
4,623.90
05685 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #23 1/1
9.00
254.8898
.00
412.92
2,706.93
05683 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #21 1/1
21.00
249.6356
.00
943.62
6,185.97
00349 LIBRA ALAMBRE MAGNETICO #14 1/1
12.00
237.6525
.00
513.33
3,365.16
00206 PLIEGO PAPEL AISLANTE 7-2 1/1
20.00
29.2543
.00
105.32
690.41
00287 PLIEGO PAPEL AISLANTE 5-2 1/1
18.00
24.6525
.00
79.88
523.63
.00
00079459
26-02-16
26-03-16 009176 VR ELECTRICA INDUSTRIAL, SRL
Producto
Descripción
10537 PLIEGO CARTON CUÑA 0.15 1/1
Cantidad
20.00
0157
06
Costo
525.0000
26-02-16
26-03-16 000347 MERCAPAPEL, S.R.L.
Producto
Descripción
02095 CAJITA CLIP JUMBO #2 1/1
02223 CAJA GANCHO PARA FOLDERS 1/1
0157
06
85,072.44
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079460
12,977.16
Itbis
1,890.00
1,890.00
Total Neto
12,390.00
12,390.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Total Neto
Cantidad
50.00
Costo
20.3391
Descuento
.00
Itbis
183.05
12.00
50.8475
.00
109.83
720.00
1,200.01
00632 ROLLO CINTA ADHESIVA DE 3/4" 1/1
36.00
66.1017
.00
428.34
2,808.00
02178 UNIDAD BOLIGRAFOS AZULES 1/1
288.00
4.7500
.00
.00
1,368.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079460
26-02-16
00096
Fecha
99,999,999
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
26-03-16 000347 MERCAPAPEL, S.R.L.
Producto
Descripción
02094 CAJITA CLIP PEQUEÑO #1 1/1
Página
0157
06
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
40.00
Costo
12.7119
Descuento
.00
Itbis
91.53
02135 UNIDAD FELPA DIFERENTE COLOR 1/1
36.00
20.0000
.00
.00
720.00
02175 ROLLO CINTA PARA EMPAQUE DE 2" 1/1
60.00
38.1356
.00
411.87
2,700.01
02162 UNIDAD LAPIZ CARBON #2 1/1
180.00
5.0000
.00
.00
900.00
02146 ROLLO MASKING TAPE DE 3/4" 1/1
Total Neto
600.01
140.00
25.4237
.00
640.68
4,200.00
02151 BLOCK POST IT 3X3" 1/1
60.00
21.1864
.00
228.81
1,499.99
02134 UNIDAD RESALTADOR LUMINICO DIF. COLOR 1/1
36.00
29.6610
.00
192.20
1,260.00
02062 UNIDAD LAPIZ B-1 1/1
60.00
20.0000
.00
.00
1,200.00
02060 CAJA LAPIZ B-4 12/1
12.00
203.3898
.00
439.32
2,880.00
02231 CAJA LAPIZ B-6 12/1
12.00
203.3898
.00
439.32
2,880.00
02057 CAJA LAPIZ B-3 1/1
9.00
240.0000
.00
.00
2,160.00
02056 CAJA LAPIZ DE DIBUJO HB 12/1
12.00
203.3898
.00
439.32
2,880.00
08061 CAJA LAPIZ B-5 12/1
12.00
203.3898
.00
439.32
2,880.00
17264 CAJA LAPIZ B-2 12/1
11.00
203.3898
.00
402.71
2,640.00
17265 CAJA LAPIZ B-8 12/1
12.00
240.0000
.00
.00
2,880.00
.00
00079461
26-02-16
26-03-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A.
Producto
Descripción
04289 UNIDAD CAMION 1/1
0011
Cantidad
1.00
01
Costo
*************
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079462
26-02-16
11-03-16 006121 IMPRESOS VP, SRL.
Producto
Descripción
08465 UNIDAD LOGO INFOTEP FROZEN 9" X 5 1/2" 1/1
0003
Cantidad
2.00
01
4,446.30
38,376.02
Inventario 30 DIAS
Itbis
239,190.25
239,190.25
Total Neto
1,568,024.99
1,568,024.99
Pendiente Suministro 15 DIAS
Costo
480.0000
Descuento
.00
Itbis
172.80
Total Neto
1,132.80
06431 UNIDAD LETRERO ADHESIVO 1/1
2.00
425.0000
.00
153.00
1,003.00
08465 UNIDAD LOGO INFOTEP FROZEN 9" X 5 1/2" 1/1
1.00
9,750.0000
.00
1,755.00
11,505.00
.00
00079463
26-02-16
26-02-16 009437 MARIELA MARGARITA RUIZ JIMENEZ
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
0063
05
Pendiente
26-02-16
Descuento
.00
Itbis
1,674.90
Total Neto
30.00
220.0000
.00
1,188.00
7,788.00
Cantidad
10.00
09
Costo
157.5000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079465
26-02-16
26-03-16 007886 STAMPA, S.R.L.
Producto
Descripción
03243 PAQUETE NAVAJA PARA AFEITAR 5/1
Servicio 30 DIAS
Costo
310.1667
26-02-16 008277 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO COR 0064
Producto
Descripción
14918 GALON GASOLINA 1/1
13,640.80
Cantidad
30.00
.00
00079464
2,080.80
0157
06
2,862.90
10,979.90
18,767.90
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
1,575.00
1,575.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
60.00
Costo
10.7400
Descuento
.00
Itbis
115.99
Total Neto
06983 FRASCO GOTITAS PARA PELO 4/OZ
70.00
92.3729
.00
1,163.90
7,630.00
03226 TARRO GELATINA PARA PELO 29/OZ
36.00
89.7100
.00
581.32
3,810.88
03333 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (DIFERENTE COLOR
400.00
23.9000
.00
1,720.80
11,280.80
03331 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (BRILLO) 1/1
235.00
23.9000
.00
1,010.97
6,627.47
760.39
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079465
26-02-16
Rodc201
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
0157
06
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
246.00
Costo
23.9000
Descuento
.00
Itbis
1,058.29
Total Neto
96.00
13.9000
.00
240.19
1,574.59
.00
00079466
26-02-16
26-03-16 008619 KRAMERICA TRADING MARKETING, SR 0157
Producto
Descripción
03390 UNIDAD TOALLA DE MANO 1/1
03382 PAR SEPARADOR DE DEDOS DE LOS PIES 1/1
03304 UNIDAD ATOMIZADOR 1/1
06
26-02-16
5,891.46
6,937.69
38,621.82
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
600.00
Costo
59.3220
Descuento
.00
Itbis
6,406.78
Total Neto
150.00
13.5593
.00
366.10
2,400.00
40.00
29.6610
.00
213.56
1,400.00
.00
00079467
00097
01/03/16 10:05 AM
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
26-03-16 007886 STAMPA, S.R.L.
03292 PAQUETE AFEITADORES 2/1
Fecha
99,999,999
Departamento
PROVEEDOR
Producto
Descripción
03332 UNIDAD ESMALTE PARA UÑAS (BASE) 1/1
Página
14-03-16 007917 UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA
0121
01
6,986.44
41,999.98
45,799.98
Pendiente Suministro 15 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
15,180.0000
Descuento
.00
Itbis
8,197.20
Total Neto
18459 UNIDAD TONER LEXMARK CS310DN 504U 708HM 1/
1.00
6,583.2200
.00
1,184.98
7,768.20
18458 UNIDAD TONER LEXMARK CS310DN 504U 708HC 1/1
1.00
6,583.2200
.00
1,184.98
7,768.20
18457 UNIDAD TONER LEXMARK CS310DN 504U 708HK 1/1
1.00
5,233.0200
.00
941.94
6,174.96
18460 UNIDAD TONER LEXMARK CS310DN 504U 708HY 1/1
1.00
6,583.2200
.00
1,184.98
7,768.20
Producto
Descripción
06285 UNIDAD TONER LEXMARK MS610DN 504U 1/1
.00
00079468
26-02-16
26-02-16 000912 AUTOCAMIONES, S. A.
0011
01
Pendiente
12,694.08
53,737.20
83,216.76
Servicio 15 DIAS
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
Cantidad
1.00
Costo
7,061.8900
Descuento
.00
Itbis
1,271.14
Total Neto
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
1.00
7,799.0200
.00
1,403.82
9,202.84
.00
00079469
26-02-16
14-03-16 006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS
0051
04
2,674.96
8,333.03
17,535.87
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
16,900.0000
Descuento
.00
Itbis
9,126.00
Total Neto
3.00
16,900.0000
.00
9,126.00
59,826.00
19012 UNIDAD TONER XEROX PHASER 7800 CYAN 1/1
3.00
16,900.0000
.00
9,126.00
59,826.00
19013 UNIDAD TONER XEROX PHASER 7800 BLACK 1/1
3.00
16,900.0000
.00
9,126.00
59,826.00
Producto
Descripción
19010 UNIDAD TONER XEROX PHASER 7800 YELLOW 1/1
Cantidad
3.00
19011 UNIDAD TONER XEROX PHASER 7800 MAGENTA 1/
.00
00079470
26-02-16
26-03-16 001745 DUBA CENTRO
Producto
Descripción
05566 YARDA TELA ACOLCHADA 1/1
0157
Cantidad
300.00
06
36,504.00
59,826.00
239,304.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
122.8814
Descuento
.00
Itbis
6,635.60
Total Neto
43,500.02
05571 YARDA TELA LISA SATINADA 120" P/ARANDELA 1/1
300.00
84.7458
.00
4,576.27
30,000.01
05569 YARDA TELA PARA CORTINA DE 60" 1/1
200.00
152.5424
.00
5,491.53
36,000.01
05573 YARDA TELA PARA CORTINA DE BAÑO 60" 1/1
200.00
55.0847
.00
1,983.05
12,999.99
.00
00079471
26-02-16
26-03-16 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL
Producto
Descripción
05570 YARDA TELA PARA MANTEL DE 60" 1/1
Cantidad
200.00
0157
06
Costo
84.7458
18,686.45
122,500.03
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
Itbis
3,050.85
3,050.85
Total Neto
20,000.01
20,000.01
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079472
26-02-16
Página
00098
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
26-02-16 009606 GRUPO D&Z HERMANOS, SRL
0255
04
Pendiente
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Cantidad
4.00
Costo
5,000.0000
Descuento
.00
Itbis
3,600.00
Total Neto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
3.00
10,000.0000
.00
5,400.00
35,400.00
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
3.00
5,000.0000
.00
2,700.00
17,700.00
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
4.00
7,500.0000
.00
5,400.00
35,400.00
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
2.00
17,500.0000
.00
6,300.00
41,300.00
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
.00
00079473
26-02-16
26-03-16 009625 CREACIONES FLERIDA, SRL
Producto
Descripción
01334 YARDA TIRA BORDADA DE 2'' 1/1
06
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
11.0170
Descuento
.00
300.00
15.2542
.00
823.73
5,399.99
3,000.00
8.4746
.00
4,576.28
30,000.08
.00
00079474
26-02-16
26-03-16 008586 TAPICENTRO TIO NENO, SRL
Producto
Descripción
01867 YARDA PABILO DE 2 MECHAS 1/1
0157
06
26-02-16
26-02-16
Itbis
2,574.18
Total Neto
200.00
12.7119
.00
457.63
3,000.01
1,250.00
2.9661
.00
667.37
4,375.00
0120
04
Costo
26,400.0000
Cantidad
1.00
26-02-16 007985 PLAFONES Y DIVISIONES DOMINICAN
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Pendiente
Descuento
.00
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
42,623.7300
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079477
26-02-16
26-02-16 008688 INDUSTRIA DEL HIERRO, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
04
Costo
4,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079478
26-02-16
26-02-16 000025 VIGILANTES DEL ESTE, SRL.
Producto
Descripción
07122 UNIDAD SERVICIO DE VIGILANCIA 1/1
Cantidad
1.00
0075
03
Costo
103,008.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079479
26-02-16
26-03-16 006902 EDITORIAL PEREZ, S.R.L.
Producto
Descripción
09684 UNIDAD PLANTILLA PARA CERTIFICADO CON LOGO
Cantidad
66,228.00
0157
06
Costo
2.2500
26-02-16
26-02-16 009376 D BUFFET M&J, SRL
0003
01
3,699.18
16,875.18
24,250.19
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
4,752.00
4,752.00
Total Neto
31,152.00
31,152.00
Servicio 70% AL INICIO Y 30% CO
Itbis
7,672.27
7,672.27
Total Neto
50,296.00
50,296.00
Servicio CONTRA ENTREGA DE F
Itbis
810.00
810.00
Total Neto
5,310.00
5,310.00
Servicio A PRESENTACION DE FA
Itbis
18,541.44
18,541.44
Total Neto
121,549.44
121,549.44
Pendiente Suministro 5 DIAS
Descuento
.00
.00
00079480
39,300.09
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
00079476
3,900.02
Descuento
.00
26-02-16 005308 TECNO REDES, SRL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
5,994.93
Total Neto
Costo
3.8136
.00
00079475
Itbis
594.92
Cantidad
3,750.00
01810 YARDA PELLON SIN PEGANTE 1/1
01790 YARDA PABILO DE RAYON 1/1
153,400.00
Cantidad
300.00
05918 YARDA TIRA BORDADA DE 3" 1/1
18817 YARDA CINTA ORGANZA CON ORILLA 1/1 YARDA
0157
23,400.00
23,600.00
Pendiente
Itbis
26,822.34
26,822.34
Total Neto
175,835.34
175,835.34
Servicio PRESENTACION DE FAC
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079480
26-02-16
Página
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00099
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0003
26-02-16 009376 D BUFFET M&J, SRL
01
Pendiente
Servicio PRESENTACION DE FAC
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
32.00
Costo
481.2500
Descuento
.00
Itbis
2,772.00
Total Neto
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
32.00
481.2500
.00
2,772.00
18,172.00
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
32.00
481.2500
.00
2,772.00
18,172.00
.00
00079481
26-02-16
25-03-16 000241 VETERINARIA SANTANITA, S.R.L.
0156
05
8,316.00
18,172.00
54,516.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
310.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
07220 TARRO POMADA UBRENAL 1/1
5.00
500.0000
.00
.00
2,500.00
00102 FRASCO DIPIRONA O NEOMELUBRINA 1/1
5.00
337.0000
.00
.00
1,685.00
07501 FRASCO BERENIL 1/1
5.00
165.0000
.00
.00
825.00
00092 FRASCO OXITOCINA DE 50CC 1/1
5.00
332.0000
.00
.00
1,660.00
07500 FRASCO CALCITROPINA 1/1
5.00
190.0000
.00
.00
950.00
07137 FRASCO ANTIBIOTICO DE 250 CC 1/1
5.00
785.0000
.00
.00
3,925.00
Producto
Descripción
07217 FRASCO TIMPANOL 1/1
.00
00079482
26-02-16
26-03-16 001951 HODELPA CENTRO PLAZA HOTEL
Producto
Descripción
10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
Cantidad
1.00
1.00
0066
06
Costo
615.0900
6,171.1017
Pendiente
Descuento
.00
.00
.00
00079483
26-02-16
25-03-16 000241 VETERINARIA SANTANITA, S.R.L.
0156
05
.00
1,550.00
13,095.00
Servicio 15 DIAS
Itbis
.00
Total Neto
1,110.80
7,281.90
1,110.80
615.09
7,896.99
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
100.00
Costo
63.0000
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
00142 UNIDAD JERINGA DE 20CC 1/1
100.00
8.7500
.00
157.50
1,032.50
00154 UNIDAD AGUJA HIPODERMICA #18 DE 1.5" 1/1
100.00
1.7500
.00
31.50
206.50
00145 UNIDAD JERINGA DE10CC 1/1
100.00
6.4000
.00
115.20
755.20
30.00
26.0000
.00
140.40
920.40
07484 FRASCO TONOFOSFAN 1/1
5.00
220.0000
.00
.00
1,100.00
07193 FRASCO VITAMINA ADE3 DE 100CC 1/1
5.00
430.0000
.00
.00
2,150.00
07192 FRASCO VITAMINA COMPLEJO B 250CC 1/1
5.00
406.0000
.00
.00
2,030.00
07480 FRASCO VERMIFUGO INYECTABLE DE 500CC 1/1
5.00
970.0000
.00
.00
4,850.00
Producto
Descripción
07216 UNIDAD TUBO PARA MASTITIS 1/1
07487 UNIDAD BAJANTE DE SUERO 1/1
.00
00079484
26-02-16
0259
04-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
12246 UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
8,800.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079485
26-02-16
0259
04-03-16 007677 MAXIMO MORLA BRITO
Producto
Descripción
08739 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1
Cantidad
1.00
05
Costo
15,540.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079486
Producto
26-02-16
11-03-16 000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.
Descripción
Cantidad
0120
01
Costo
444.60
6,300.00
19,344.60
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,584.00
1,584.00
Total Neto
10,384.00
10,384.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
2,797.20
2,797.20
Total Neto
18,337.20
18,337.20
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
Itbis
Total Neto
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079486
26-02-16
Fecha
99,999,999
00100
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
11-03-16 000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.
Producto
Descripción
04606 GALON PINTURA SEMI GLOSS 1/1
Página
0120
01
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
1,085.0000
Descuento
.00
Itbis
976.50
Total Neto
05934 GALON PINTURA ESMALTE NEGRO 1/1
1.00
1,005.8000
.00
181.04
1,186.84
08420 GALON PINTURA 1/1
1.00
957.9100
.00
172.42
1,130.33
.00
00079487
26-02-16
26-02-16 000400 ROLANDO ALCIDES OVIEDO GIL
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0308
05
Costo
20,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079488
26-02-16
26-02-16 001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER
Descripción
Producto
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
Cantidad
1.00
0060
05
Costo
7,061.5085
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079489
26-02-16
26-02-16 000372 ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
30.00
0063
05
Costo
450.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079490
26-02-16
26-02-16 000372 ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.
Producto
Descripción
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
60.00
0060
05
Costo
165.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079491
29-02-16
29-03-16 008619 KRAMERICA TRADING MARKETING, SR 0157
Producto
Descripción
03221 FRASCO CREMA REDUCTORA 4/OZ
06
1,329.96
6,401.50
8,718.67
Servicio 30 DIAS
Itbis
3,600.00
3,600.00
Total Neto
23,600.00
23,600.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,271.07
1,271.07
Total Neto
8,332.58
8,332.58
Servicio 30 DIAS
Itbis
2,430.00
2,430.00
Total Neto
15,930.00
15,930.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,782.00
1,782.00
Total Neto
11,682.00
11,682.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
30.00
Costo
139.8305
Descuento
.00
Itbis
755.09
Total Neto
07328 FRASCO CREMA PARA CELULITIS 4 ONZAS 1/1
30.00
122.8814
.00
663.56
4,350.00
12323 GALON ACEITE DE ALMENDRA 1/1
12.00
699.1525
.00
1,510.17
9,900.00
07388 ROLLO PAPEL CAMILLA 1/1
20.00
156.7797
.00
564.41
3,700.00
02481 FRASCO CREMA REAFIRMANTE 4/OZ
30.00
93.2203
.00
503.39
3,300.00
02631 FRASCO CREMA RELAJANTE 4/OZ
30.00
127.1186
.00
686.44
4,500.00
07326 FRASCO CREMA PARA ESTRIAS 4 ONZAS 1/1
30.00
207.6271
.00
1,121.19
7,350.00
.00
00079492
29-02-16
21-03-16 008015 JOHNSON & CIA, C. POR A.-
Producto
Descripción
09237 UNIDAD CONFECCION 1/1
0003
Cantidad
1.00
01
Costo
45,900.0000
29-02-16
29-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
Producto
Descripción
08442 UNIDAD ALICATE P/ELECTRICISTA DE 8" 1/1
0157
06
38,050.01
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
.00
00079493
5,804.25
4,950.01
Itbis
8,262.00
8,262.00
Total Neto
54,162.00
54,162.00
Pendiente Suministro 15 DIAS
Cantidad
3.00
Costo
455.9492
Descuento
.00
Itbis
246.21
Total Neto
09770 UNIDAD NIVEL DE BURBUJA DE 12'' DE ALUMINIO 1
2.00
252.2881
.00
90.82
595.40
04788 JUEGO LLAVE ALLEN DE 1/32" HASTA 3/8" 1/1
1.00
350.5339
.00
63.10
413.63
04446 UNIDAD DESTORNILLADOR ESTRIA DE 1/4" X 4" 1/1
3.00
143.2797
.00
77.37
507.21
1,614.06
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079493
29-02-16
Página
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00101
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
0157
29-03-16 000312 FERRETERIA OCHOA, SA.
06
Pendiente Suministro 15 DIAS
Cantidad
5.00
Costo
31.4661
Descuento
.00
Itbis
28.32
Total Neto
02118 UNIDAD CINTA PARA ELECTRICISTA 1/1
1.00
2,569.7458
.00
462.56
3,032.31
09273 UNIDAD CINTA METRICA DE 8 METROS 1/1
3.00
401.2542
.00
216.68
1,420.44
04385 UNIDAD PINZA DE CORTE DE 8" 1/1
3.00
511.3559
.00
276.13
1,810.20
05133 UNIDAD LLAVE STILSON #10 1/1
1.00
422.3559
.00
76.02
498.38
04447 UNIDAD DESTORNILLADOR PLANO 1/4" X 4" 1/1
3.00
270.4746
.00
146.06
957.48
Producto
Descripción
09059 UNIDAD HOJA DE SEGUETA DE 1/2" X 12" 1/1
.00
00079494
26-02-16
26-03-16 000327 HODELPA GRAN ALMIRANTE HOTEL Y 0065
Descripción
Producto
10819 UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1
09608 UNIDAD ALQUILER 1/1
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
06
Pendiente
29-02-16
29-02-16
Itbis
.00
Total Neto
Descuento
.00
1.00
1,053.0000
.00
.00
1,053.00
150.00
559.0200
.00
15,093.54
98,946.54
Cantidad
1.00
0201
06
Costo
2,600.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079496
Servicio 15 DIAS
Costo
8,385.3000
29-03-16 001843 CENTRO AUTOMOTRIZ EL RUSSO
Descripción
Producto
08421 UNIDAD CAMBIO 1/1
11,034.76
Cantidad
1.00
.00
00079495
1,683.27
185.65
29-03-16 009598 AMERICAN PEST CONTROL, SRL
0073
06
Pendiente
15,093.54
8,385.30
108,384.84
Servicio 15 DIAS
Itbis
468.00
468.00
Total Neto
3,068.00
3,068.00
Servicio 15 DIAS
Descripción
Producto
10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1
Cantidad
1.00
Costo
1,340.0000
Descuento
.00
Itbis
241.20
Total Neto
10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1
1.00
1,430.0000
.00
257.40
1,687.40
10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1
1.00
18,850.0000
.00
3,393.00
22,243.00
.00
00079497
29-02-16
0070
29-03-16 007975 JORY FELIX BUENO
Descripción
Producto
07713 UNIDAD ALMUERZO 1/1
Cantidad
70.00
06
Costo
160.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079498
29-02-16
0157
29-03-16 001130 CECOMSA
Descripción
Producto
00945 UNIDAD PATCH CORD DE 7 PIES 1/1
09389 UNIDAD PATCH CORD 3'' CAT.6 1/1
10824 UNIDAD PATCH PANEL DE 24 PUERTOS ANGULAR
06
3,891.60
1,581.20
25,511.60
Servicio 15 DIAS
Itbis
2,016.00
2,016.00
Total Neto
13,216.00
13,216.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
20.00
Costo
148.3897
Descuento
.00
Itbis
534.20
Total Neto
100.00
106.6102
.00
1,918.98
12,580.00
6.00
2,052.9662
.00
2,217.20
14,535.00
3,501.99
10.00
122.4578
.00
220.42
1,445.00
08757 UNIDAD KIT DE MOUSE Y TECLADO INALAMBRICO
4.00
806.7800
.00
580.88
3,808.00
00257 UNIDAD CAJA USB PARA DISCO DURO 1/1
2.00
511.4408
.00
184.12
1,207.00
00504 UNIDAD CAJA USB PARA DISCO DURO DE LAPTOP
2.00
716.7353
.00
258.02
1,691.49
70.00
96.5254
.00
1,216.22
7,973.00
15497 UNIDAD PATCH CORD CAT. 6 / 10 PIE 1/1
07936 UNIDAD MINI JACK DE RJ-45 CAT.6 1/1
.00
00079499
29-02-16
29-04-16 009738 CONVEXA & ASOCIADOS, SRL
Descripción
Producto
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0120
01
Costo
80,169.4900
Pendiente
Descuento
.00
7,130.04
46,741.48
Servicio 30 DIAS
Itbis
14,430.51
Total Neto
94,600.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079499
29-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
29-04-16 009738 CONVEXA & ASOCIADOS, SRL
0120
01
Pendiente
.00
00079500
29-02-16
29-03-16 000076 CLAUDIO JOSE TAVERAS SANCHEZ
Producto
Descripción
07798 UNIDAD REFRIGERIO 1/1
Cantidad
47.00
0069
06
Costo
99.5673
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079501
29-02-16
14-03-16 009431 MOREL SUPLIDORES INDUSTRIALES,
Descripción
Producto
14022 PAR GUANTES PARA ELECTRICISTA 1/1
06508 ROLLO TAPE DE VINYL 3M SUPER (SCOTCH 33) 1/1
00434 PIE CABLE DE GOMA 12/4 1/1
11452 UNIDAD LIMIT SWITCH 1/1
17845 UNIDAD ADAPTADORES DE 3/4 EMT 1/1
00542 UNIDAD CONECTOR EMT DE 3/4" 1/1
00705 UNIDAD ABRAZADERA EMT DE 3/4" 1/1
0051
04
259.20
1,699.20
4,206.60
27,576.60
230.00
26.2000
.00
1,084.68
7,110.68
5.00
2,574.0000
.00
2,316.60
15,186.60
60.00
20.0000
.00
216.00
1,416.00
60.00
17.0000
.00
183.60
1,203.60
100.00
3.5000
.00
63.00
413.00
04
Total Neto
4,500.00
2.5600
.00
2,073.60
13,593.60
130.00
39.0000
.00
912.60
5,982.60
0051
04
Pendiente Suministro 30 DIAS
Descuento
.00
Itbis
161.54
Total Neto
20.00
71.9915
.00
259.17
1,699.00
2.00
55.0424
.00
19.81
129.89
Cantidad
4.00
29-03-16 008635 DILECSIO RODRIGUEZ PEÑA
Cantidad
1.00
0051
04
Costo
483.0085
0073
06
Costo
11,579.0000
0051
20-03-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L
07372 UNIDAD VENDA ELASTICA 4 CM 1/1
07375 FRASCO TONICO VENDA FRIA 1/1
89,281.16
Costo
1.7949
20-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Descripción
Producto
07346 FUNDA PARAFINA PARA BELLEZA 1/1
13,619.16
69,704.96
Cantidad
500.00
Pendiente
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
29-02-16
56,877.18
Itbis
10,632.96
.00
00079506
8,676.18
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
29-02-16
2,271.50
Descuento
.00
03146 PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 500/1
Descripción
Producto
05184 ML REINSTALACION 1/1
Total Neto
Costo
923.0000
08322 PAQUETE VASOS HIGIENICOS DE 10 OZ. 50/1
00079505
Itbis
346.50
.00
20-03-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Descripción
Producto
07594 UNIDAD COMPRA 1/1
5,522.00
.00
.00
29-02-16
5,522.00
1.8000
0051
06519 UNIDAD CAJA CUADRADA 4 X 4" 1/1
00079504
842.34
Total Neto
285.0000
00329 PIE ALAMBRE STRANDARD #16 1/1
Producto
09075 UNIDAD PLATO PARA POSTRE 1/1
Itbis
842.34
82.00
14-03-16 009217 2K5 COMERCIAL, SRL
Descripción
Servicio 15 DIAS
800.00
Cantidad
64.00
29-02-16
94,600.00
Descuento
.00
Descripción
Producto
15248 UNIDAD CONTACTOR 24V 30 AMP. 1/1
00079503
14,430.51
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
29-02-16
Servicio 30 DIAS
Costo
175.0000
Cantidad
11.00
05797 UNIDAD ABRAZADERA PLASTICA (TIE-WRAP) 1/1
00079502
00102
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
04
440.52
1,058.99
2,887.88
Servicio 30 DIAS
Itbis
347.77
347.77
Total Neto
2,279.80
2,279.80
Servicio 15 DIAS
Itbis
2,084.22
2,084.22
Total Neto
13,663.22
13,663.22
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
160.0000
Descuento
.00
Itbis
288.00
78.00
66.0000
.00
926.64
6,074.64
2,281.50
14,956.50
39.00
325.0000
.00
Total Neto
1,888.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079506
29-02-16
Fecha
99,999,999
00103
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
20-03-16 008543 CDR PRODUCTOS, S.R.L
Producto
Descripción
03434 TARRO POLVO DECOLORANTE 1/1
Página
0051
Cantidad
20.00
04
Pendiente Suministro 30 DIAS
Costo
425.0000
Descuento
.00
Itbis
1,530.00
Total Neto
10,030.00
01895 UNIDAD TINTE DIFERENTE COLOR 1/1
200.00
125.0000
.00
4,500.00
29,500.00
07338 LIBRA PARAFANGO MAR MUERTO 1/1
10.00
1,100.0000
.00
1,980.00
12,980.00
8.00
700.0000
.00
1,008.00
6,608.00
19.00
325.0000
.00
1,111.50
7,286.50
07323 GALON ACEITE AROMATERAPIA 1/1
07379 FRASCO GEL HIDRATANTE (EXFOLIANTE) 1/1
.00
00079507
29-02-16
29-02-16 000228 GAS IRABON,SRL.
Producto
Descripción
12130 TANQUE LLENADO CILINDRO DE GAS 100 LBS. 1/1
0063
Cantidad
1.00
05
Costo
1,831.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079508
29-02-16
18-03-16 000264 ROMACA INDUSTRIAL, S.A.
Producto
Descripción
14757 UNIDAD TIMER DELAY 1/1
0120
Cantidad
1.00
01
Costo
6,101.6950
29-02-16
29-02-16 001735 LUCAS ANTONIO PINAL FIGUEREO
Producto
Descripción
11659 UNIDAD REPARACION 1/1
Cantidad
14.00
0308
05
Costo
378.5714
Descuento
.00
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079510
29-02-16
04-03-16 009619 INTERNATIONAL JAKSON SERVIC,SR
Producto
Descripción
09853 UNIDAD SERVICIO DE FUMIGACION. 1/1
Cantidad
1.00
0259
05
Costo
4,500.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079511
29-02-16
29-02-16 000196 INVERSIONES ECOTURISTICAS, S.A.-
Producto
Descripción
08677 UNIDAD ALOJAMIENTO HOTEL 1/1
Cantidad
1.00
0308
05
Costo
1,737.2900
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079512
29-02-16
29-02-16 009351 RUDDY SANDINO CUSTODIO BAEZ
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0308
05
Costo
10,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079513
29-02-16
20-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0051
Producto
Descripción
06223 UNIDAD LLAVE ANGULAR DE 3/8" 1/1
04
89,323.64
Servicio 30 DIAS
Itbis
.00
.00
Total Neto
1,831.00
1,831.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
.00
00079509
13,625.64
Itbis
1,098.31
1,098.31
Total Neto
7,200.01
7,200.01
Servicio 30 DIAS
Itbis
954.00
954.00
Total Neto
6,254.00
6,254.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
810.00
810.00
Total Neto
5,310.00
5,310.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
312.71
312.71
Total Neto
2,050.00
2,050.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,800.00
1,800.00
Total Neto
11,800.00
11,800.00
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
133.0000
Descuento
.00
Itbis
239.40
Total Neto
2.00
418.0000
.00
150.48
986.48
10.00
5.0000
.00
9.00
59.00
00963 ROLLO TEFLON 1/1
5.00
10.0000
.00
9.00
59.00
18364 UNIDAD VALVULA DE PASO DE 1/2" 1/1
4.00
78.0000
.00
56.16
368.16
08487 UNIDAD TAPON HG MACHO DE 1/2" 1/1
4.00
8.0000
.00
5.76
37.76
00701 UNIDAD TAPON HG HEMBRA DE 1/2" 1/1
4.00
13.0000
.00
9.36
61.36
08713 UNIDAD TAPON HEMBRA PVC DE 2" 1/1
4.00
16.0000
.00
11.52
75.52
14071 UNIDAD SIFON PVC DE 3" 1/1
00725 UNIDAD CODO PVC DE 1/2" X 90 1/1
1,569.40
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079513
29-02-16
Página
00104
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
Fecha
99,999,999
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
20-03-16 000122 OLVITEC SUPLIDORES INDUSTRIALES 0051
04
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
4.00
Costo
313.0000
Descuento
.00
Itbis
225.36
Total Neto
00808 UNIDAD DUCHA PLASTICA DE 1/2" 1/1
4.00
69.0000
.00
49.68
325.68
06214 UNIDAD REGILLA PARA PISO 1/1
4.00
51.0000
.00
36.72
240.72
00969 UNIDAD TUBO PVC DE 3/4" X 19' 1/1
1.00
196.0000
.00
35.28
231.28
Producto
Descripción
10362 UNIDAD LLAVE P/ ESPOSTRAR DE 1/2" 1/1
1,477.36
2.00
291.3200
.00
104.88
687.52
15465 UNIDAD NIPLE DE 3/8 X 4" HG 1/1
10.00
95.3500
.00
171.63
1,125.13
00778 UNIDAD NIPLE DE 1/2" X 4" HG 1/1
10.00
22.0400
.00
39.67
260.07
00803 UNIDAD TEE CPVC DE 1/2" 1/1
10.00
8.2200
.00
14.80
97.00
00884 UNIDAD ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" 1/1
10.00
4.0300
.00
7.25
47.55
00696 UNIDAD ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" 1/1
10.00
5.2000
.00
9.36
61.36
4.00
18.0000
.00
12.96
84.96
68.66
450.10
00810 UNIDAD TUBO PVC SCH-40 DE 1" X 19' 1/1
07263 PIE TUBO FLEXIBLE BX DE 3/4" 1/1
08772 UNIDAD SIFON PVC DE 2". 1/1
8.00
47.6800
.00
.00
00079514
29-02-16
25-03-16 009471 ALMACEN DE MAD. Y FERRET. VILCHE 0156
Producto
Descripción
01625 LIBRA CLAVO DE 2" SIN CABEZA 1/1
01621 LIBRA CLAVO DE 2" CON CABEZA 1/1
05
1,266.93
8,305.41
Pendiente Suministro 30 DIAS
Cantidad
10.00
Costo
41.0200
Descuento
.00
Itbis
73.84
Total Neto
10.00
26.1000
.00
46.98
307.98
484.04
10.00
41.0200
.00
73.84
484.04
100.00
32.6300
.00
587.34
3,850.34
01166 CAJA GRAPA CORRUGADA DE 3/8" 1/1
30.00
294.0000
.00
1,587.60
10,407.60
01048 CAJA GRAPA CORRUGADA DE 1/2" 1/1
30.00
139.8600
.00
755.24
4,951.04
05787 PLANCHA FORMICA BLANCA SIN BRILLO 1/1
10.00
545.3400
.00
981.61
6,435.01
01617 LIBRA CLAVO DE 11/2" CON CABEZA 1/1
01290 PLANCHA CARTON DE PLANTILLA CARA BLANCA 1
06877 CAJA GRAPA NEUMATICA 1/2 X 3/8 1/1
30.00
293.6500
.00
1,585.71
10,395.21
01050 CAJA GRAPA P/GRAPADORA NEUMATICA 7/10 1/1
30.00
293.6500
.00
1,585.71
10,395.21
5.00
848.3100
.00
763.48
5,005.03
01760 PLANCHA PLAYWOOD DE 1/2" X 4' X 8' 1/1
01758 PLANCHA PLAYWOOD DE 3/4" X 4' X 8' 1/1
5.00
2,213.9800
.00
1,992.58
13,062.48
01741 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 8" X 14' 1/1
16.00
453.0500
.00
1,304.78
8,553.58
11560 GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 3 X 12 1/1
10.00
470.8800
.00
847.58
5,556.38
14307 GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 2 1/2 X 12 1/1
10.00
216.0000
.00
388.80
2,548.80
14305 GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 2 X 12 1/1
10.00
135.3600
.00
243.65
1,597.25
06834 GRUESA TORNILLO DIABLITO DE 1 1/2 X 10 1/1
10.00
100.8000
.00
181.44
1,189.44
01128 UNIDAD BROCHA DE 2" 1/1
50.00
35.4200
.00
318.78
2,089.78
01749 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 4" X 4" X 10' 1/1
30.00
685.1700
.00
3,699.92
24,255.02
01751 PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 10" X 14' 1/1
30.00
566.7800
.00
3,060.61
20,064.01
01616 LIBRA CLAVO DE 3" CON CABEZA 1/1
10.00
26.1000
.00
46.98
307.98
.00
00079515
29-02-16
04-03-16 009619 INTERNATIONAL JAKSON SERVIC,SR
Producto
Descripción
10783 UNIDAD FUMIGACION 1/1
Cantidad
1.00
0308
05
Costo
7,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
.00
00079516
29-02-16
04-03-16 009619 INTERNATIONAL JAKSON SERVIC,SR
Producto
Descripción
00813 UNIDAD SERVICIO 1/1
Cantidad
1.00
0064
09
Costo
5,000.0000
Pendiente
Descuento
.00
20,126.47
131,940.22
Servicio 30 DIAS
Itbis
1,260.00
1,260.00
Total Neto
8,260.00
8,260.00
Servicio 30 DIAS
Itbis
900.00
Total Neto
5,900.00
INFOTEP
Ordenes entre RD$:
1y
Sistema de Ordenes de Compras
Reporte Ordenes de Compras Desde 01/02/2016 Hasta 29/02/2016
Renglón
TODOS LOS RENGLONES
ORDEN FECHA F. ENTREGA
00079516
29-02-16
Página
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
DEPTO LOC. ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO
04-03-16 009619 INTERNATIONAL JAKSON SERVIC,SR
0064
09
Pendiente
.00
00079517
29-02-16
29-02-16 000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.
Producto
Descripción
19245 BOTELLA AGUA PURIFICADA 0.5 LITROS 1/1
19246 BOTELLA AGUA PURIFICADA 5 LITROS 1/1
TOTAL GENERAL
01/03/16 10:05 AM
Rodc201
Departamento
PROVEEDOR
00105
Fecha
99,999,999
584
0120
01
Pendiente
Servicio 30 DIAS
900.00
5,900.00
Servicio PRESENTACION DE FAC
Cantidad
24.00
Costo
54.9500
Descuento
.00
Itbis
.00
Total Neto
3.00
319.9500
.00
.00
959.85
1,318.80
.00
.00
2,278.65
52,528.70
6,528,933.12
44,501,198.20
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