Ficha Informativa de Proyecto 2015 EP PETROECUADOR Gerencia de Comercialización Nacional Subgerencia de Proyectos PROYECTO: K006 PEC CE 12CI07 Estación de servicios Guayaquil Líder del Proyecto: Yánez León, Sandra Jacqueline (Sandra.Yanez@eppetroecuador.ec) Patrocinador Ejecutivo: Racines Tobar, Andres Antonio Programas Relacionados: Titular: Jaramillo Galarza, Gastón Efraín Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 27.32 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 3,085,211.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,855,793.00 Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2012 - 01/07/2016 Fecha de última actualización: 30/10/2015 Fecha de Fin Base: 01/07/2016 Modificado por: Yánez León, Sandra Jacqueline Fecha del siguiente Hito: 30/06/2016 DATOS GENERALES Descripción DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se determinó la necesidad de implementar una Estación de Servicios en la ciudad de Guayaquil, sector Norte, de acuerdo a Estudio de mercado realizado, para atender la demanda de combustible súper, extra y diésel en terreno de propiedad de EP PETROECUADOR, se cuenta con Estudios de ingeniería básica y de detalle y los permisos correspondientes a las diferentes Entidades requeridos para su construcción. PRODUCTO: Se proporcionará mejor servicio de abastecimiento de combustible en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. LÍNEA BASE: De acuerdo a Estudio de mercado se ve la necesidad de que EP PETROECUADOR implemente una estación de servicios en el Sector Norte de Guayaquil para brindar un mejor abastecimiento de combustible la sector. OBJETIVO GENERAL: Garantizar la distribución de combustible al parque automotor del sector norte de la ciudad de Guayaquil. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Construcción de la estación de servicios de acuerdo a normas técnicas generales para este tipo de proyectos y la obtención de los permisos respectivos. Abastecer al sector norte de Guayaquil con un servicio mejorado en cantidad y precio justo. De acuerdo a su ubicación brindar mayor atención al sector. Beneficios Cualitativos La población del norte de Guayaquil obtiene mejor servicio en al abastecimiento de combustibles, menor precio, oportunidad y cantidad justa. Tipo de Beneficiario Población sector norte de Guayaquil. Restricciones ALCANCE: Construcción de una Estación de servicios en el sector norte de la ciudad de Guayaquil cumpliendo con la Normativa técnica y ambiental para este tipo de proyectos que beneficie a la población del sector con abastecimiento de gasolina súper, extra y diésel para el parque automotor liviano y pesado respectivamente. TIEMPO: 60 meses COSTO: USD $2.219.000 Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 09/11/2015 8:13 PM GPR | 1/7 Ficha Informativa de Proyecto 2015 % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO Transcurrido: 85.64 % Fecha de Inicio: 01/01/2012 Fecha de Fin: AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL 01/07/2016 Porcentaje de Avance Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Avance programado acumulado 2% 2% 2% 3% 3% 4% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Avance real acumulado 2015 2% 2% 2% Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización OCTUBRE 2015: Sin presupuesto del proyecto para el año 2015. SEPTIEMBRE 2015: Sin presupuesto del proyecto para el año 2015. AGOSTO 2015: Según Resolución 2015430 se suprimió el presupuesto destinado al proyecto. Se realizó reunión con Inmobiliar sin respuesta a nuestro pedido hasta la fecha. JULIO 2015: El proyecto redujo su presupuesto para el año 2015 según Resolución 2015184, igualmente se realizó la gestión para solicitar nuevo terreno a INMOBILIAR. JUNIO 2015: Según Oficio No. 017436-SAD-GIN-2015 se solicitó a INMOBILIAR la donación de Inmueble en la ciudad de Guayaquil. MAYO 2015: Posibilidad de solicitar a INMOBILIAR disponibilidad de terreno para implementar el proyecto. Yánez León, Sandra Jacqueline 30/10/2015 12:47 PM ABRIL 2015: Según Oficio No. INMOBILIAR-SDTGB-2015-0113-O del 15 de abril de 2015, INMOBILIAR informa el dictamen técnico a favor de Ministerio de Educación para la transferencia del Inmueble ubicado en el Sector Mucho Lote. Mediante memorando No. 00166-SAD-GIN-2015 el Gerente de Logística y Abastecimientos informa al Gerente de Comercialización Nacional la autorización del Gerente General para el traspaso de dominio del Inmueble a favor del Ministerio de Educación, lo que impacta totalmente en la ejecución del proyecto en este año. Se solicitará a INMOBILIAR la asignación de otro terreno para la implementación del proyecto. Con resolución No. 2015184 se reduce el presupuesto 2015 en $350.000 por disminución de techo presupuestario institucional.. Yánez León, Sandra Jacqueline 06/05/2015 03:11 PM Yánez León, Sandra Jacqueline 05/03/2015 01:06 PM MARZO 2015: Pendiente respuesta formal por parte del área de Logística y Abastecimientos a solicitud del Gerente de Comercialización Nacional, enviada con Memorando No.0009-PRYDPP-CNA-2015, referente a la devolución del terreno para continuar con Plan de inversiones programado. FEBRERO 2015: (19-02-2015) Se solicita a Gerencia de Logística y Abastecimientos se proceda con la devolución del terreno para continuar con la planificación del proyecto. AGOSTO 2014: Ingreso de personal de SECOB para obras preliminares de Escuela. (27-08-2014) El Gerente de Comercialización entrega a Logística y Abastecimientos documentación técnica y permisos del proyecto como justificación del mismo. JULIO 2014: (28-07-2014) según memorando 00560-SAD-GIN-2014 el Gerente de Logística y Abastecimiento solicita justificación de ejecución del proyecto. (21-07-2014) Oficio INMOBILIARPDDC-2014-O solicitud de permiso para ingreso de SECOB al terreno, para realizar trabajos preliminares de las Escuelas Nuevo Milenio. DICIEMBRE (12-12-2013): Proyecto congelado. 09/11/2015 8:13 PM GPR | 2/7 Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización NOVIEMBRE(30-11-2013). Proyecto congelado. OCTUBRE (3 -10-2013). Se congela el proyecto por cambio de prioridades. Reunión revisión presupuesto 2013 y proforma 2014 en Gerencia General. SEPTIEMBRE: (19-09-2013) INCOP entrega aprobación de desagregación tecnológica según oficio INCOP-DE-2013-0843-OF (04-09-2013) Según memorando 512-CGEM-PRY-2013 se solicita a Coordinación de Contratos indique el estado del proceso Licitación de obra y factibilidad de ejecutar presupuesto asignado para 2013. (05-09-2013) Coordinación de Contratos solicita la aprobación del INCOP según nueva Resolución para la desagregación tecnológica. AGOSTO 2013: (29-08-2013) Recibida factura último pago Consultoría. (28-08-2013) Firmada acta entrega recepción contrato 2012119. (27-08-2013) Elaborada actualización de Desagregación Tecnológica del proyecto según nuevas Resoluciones del INCOP. (19-08-2013) Recibidas facturas de Innovatrónica para reembolso de gastos por permisos de obra. (08-08-2013) Aprobación de presupuesto 2013 por parte del Directorio EP PETROECUADOR. JULIO 2013: (26-07-2013) Elaboración y revisión Acta entrega recepción contrato 2012119 (19-07-2013) Alcance de factibilidad instalación de hidrante por parte de Interagua con presupuesto para revisión y aprobación. (15-07-2013) Nominación de Comisión recepción definitiva contrato 2012119 según memorando 156-CCTR-2013.(08-07-2013) Concluído trámite sellado de planos en Interagua. (03-07-2013) Solicitud por parte de Innovatrónica entrega recepción contrato 2012119. (02-07-2013) Concluído trámite de resellado de planos en Municipio. (01-07-2013) En trámite firma y sello de planos de Estación de Servicio en el Municipio de Guayaquil e Interagua. JUNIO 2013: (28-06-2013) En espera de aprobación de presupuesto de inversiones por parte del Directorio de EP PETROECUADOR para continuar con el proceso de contratación. (20-06-2013) Reunión con Interagua para inspección certificación trampa grasas. (17-06-2013) Se emite mediante Oficio la aprobación de la ampliación del plazo del Contrato 2012119 solicitado por Contratista por trámite de sellado de planos aprobados en el Municipio de Guayaquil. (14-06-2013) En espera de aprobación de presupuesto de inversiones por parte del Directorio para continuar con el proceso de contratación para la ejecución de la Estación de Servicio. (10-06-2013) Entrega documentación y pago para obtención Licencia Ambiental etapa final. (06-06-2013) Permiso construcción otorgado por Municipio de Guayaquil. Ingreso de resellado de planos a Municipio. (05-06-2013) Aprobación sistema trampa de grasas por Interagua. (03-06-2013) Consultora emite solicitud de prórroga de plazo del Contrato 2012119 para obtencíón de los permisos respectivos. Problemas cerrados: 3, Abiertos: 0 Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0 LOCALIDADES Localidad de Impacto 1 Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil HITOS Hito Categoría Fecha Fecha Comprometida Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 1 DEFINICIÓN, PLANIFICACIÓN: Resumen del proyecto ejecutado al 31-12-2014 1-Solicitud de Información 31/12/2014 31/12/2014 Sí 2.0 2 PLANIFICACIÓN: Pedido de Autoridades devolución de terreno por parte de Ministerio de Educación 1-Solicitud de Información 01/04/2015 01/04/2015 Sí 1.0 09/11/2015 8:13 PM GPR | 3/7 Ficha Informativa de Proyecto 2015 HITOS Hito Categoría Fecha Fecha Comprometida Estimada 3 PLANIFICACIÓN: Solicitud de nuevo terreno a INMOBILIAR 1-Solicitud de Información 25/06/2015 4 PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y CIERRE: Estación de servicios construída y entregada a conformidad 9-Entregables Formales 30/06/2016 Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico Sí 1.0 No 96.0 25/06/2015 30/06/2016 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado Avance al Período Meta Resultado del Período Fecha de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 09/11/2015 8:13 PM GPR | 4/7 Ficha Informativa de Proyecto 2015 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,855,793.00 ** Costo Total: 1,855,793.00 Total Devengado: 99,893.00 % Costo Total Devengado: 5.38 % % Costo Total Devengado: 5.38 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. Perfil Económico 2015 Años Previos Ppto. Planeado Año Actual (2015) Años Futuros Total 99,893.00 0.00 1,755,900.00 1,855,793.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Aprobado Inicial 99,893.00 364,200.00 0.00 464,093.00 Ppto. Codificado 99,893.00 0.00 0.00 99,893.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Externo Planeado Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2015) 0.00 Programado a Devengar Ppto. Devengado 99,893.00 0.00 1,755,900.00 1,855,793.00 99,893.00 99,893.00 0.00 0.00 Estimado a fin de año * 99,893.00 0.00 0.00 99,893.00 Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) 0.00 0.00 1,755,900.00 1,755,900.00 * 100.00 % 0.00 % 0.00 % 5.38 % Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 % de Programado a Devengar vs. Devengado * Ppto. Devengado PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Presupuesto Mensual 2015 Mes Prog. a Devengar (Mensual) Devengado (Mensual) Prog. a Devengar (Acumulado) Ene 0.00 0.00 0.00 09/11/2015 8:13 PM Avance Devengado (Acumulado) Acumulado 0.00 100.00 % Estado Avance Anual 100.00 % GPR | 5/7 Ficha Informativa de Proyecto 2015 Presupuesto Mensual 2015 Avance Devengado (Acumulado) Acumulado Mes Prog. a Devengar (Mensual) Devengado (Mensual) Prog. a Devengar (Acumulado) Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 % Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 % Abr 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 % May 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 % Jun 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 % Jul 0.00 0.00 Ago 0.00 0.00 Sep 0.00 0.00 Oct 0.00 0.00 Nov 0.00 0.00 Dic 0.00 0.00 Total 0.00 Estado Avance Anual 0.00 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1 Incrementar la eficacia de los productos y servicios suministrados por la Subgerencia de Proyectos de Comercialización Nacional MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión de los proyectos de inversión y la implementación de la metodología PMO en la gestión de proyectos, programas y portafolios ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo Fecha de Alta 1 ASOCIACIÓN HITO 1: Justificación de proyecto por Gerente de Comercialización y propuesta prestación de terreno al Ministerio de Educación por un año calendario. M._218-PRY-CNA-2014_-_MAYO_2014.pdf 28/04/2015 2 ASOCIACIÓN HITO 1: ENTREGA JUSTIFICACIÓN PROYECTO MEMO_0099_RESPUESTA_A_M._560.pdf 06/02/2015 3 ASOCIACIÓN HITO 1: SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN PROYECTO Y AUTORIZACIÓN INGRESO SECOB M-560-SADGIN-2014_INMUEBLE_MUCHO_LOTE_GUAYAQUIL.pdf 06/02/2015 4 ASOCIACIÓN HITO 2: Oficio INMOBILIAR Dictamen técnico favorable al Ministerio Educación OFICIO_INMOBILIAR_113_DICTAMEN_A_FV._DE_MINISTERIO_EDUCAC..PDF 05/05/2015 5 ASOCIACIÓN HITO 2: Resolución 2015184 reducción de presupuesto 2015 RESOLUCIÓN_REDUCCIÓN_PRESUPUSTO_2015.pdf 05/05/2015 6 ASOCIACIÓN HITO 2: Respuesta de Logística y Abastecimientos para el traspaso de dominio al Ministerio de Educación. MEMO_166-SAD-GIN-2015.pdf 28/04/2015 7 ASOCIACIÓN HITO 2: Solicitud a Logística y Abastecimiento de gestión devolución terreno MEMO_0009_A_LOGISTICA.pdf 02/04/2015 8 ASOCIACIÓN HITO 3: RESOLUCIÓN 2015430 SE SUPRIME PRESUPUESTO DE PROYECTO Resolución_2015430_REAJUSTE_PRESUP._GYE.pdf 03/09/2015 9 ASOCIACIÓN HITO 3: Solicitud de nuevo terreno a INMOBILIAR OFICIO_NO_017436_SAD_GIN_201520150708_16332135.pdf 16/07/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Yánez León, Sandra Jacqueline Líder de proyecto Analista de Proyectos (Guayaquil) Sandra.Yanez@eppetroec uador.ec 09/11/2015 8:13 PM GPR | 6/7 Ficha Informativa de Proyecto 2015 FOTOGRAFÍA SELECCIONADA Archivo 90564_1.jpg 09/11/2015 8:13 PM Fecha de Alta 02/04/2015 GPR | 7/7