Ficha Informativa de Proyecto 2016 Coordinación General de

Ficha Informativa de Proyecto 2016
MCE - Ministerio de Comercio Exterior
Coordinación General de Planificación
Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación
PROYECTO: I003 Automatización de las herramientas utilizadas para el seguimiento y evaluación de la
planificación operativa institucional
Líder del Proyecto:
Cumba Aquino, Galo Aníbal (galo.cumba@comercioexterior.gob.ec)
Patrocinador Ejecutivo:
Ricaurte Peñafiel, Sofia Aracelly
Programas Relacionados:
Titular:
Leon Bautista, Diana Gabriela
Prioridad:
0
Tipo de Proyecto:
Tecnología
Retorno Económico:
0.00
TIR:
0.00 %
CUP:
Objetivos Operativos:
1
VAN:
0.00
Viabilidad Técnica:
Media
Estimado Al Fin Del Proyecto:
0.00
Localidad de Gestión:
Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil
Tipo de Ppto. Externo:
Fecha de Inicio - Fecha de Fin:
01/02/2016 - 29/07/2016
Fecha de última actualización:
02/05/2016
Fecha de Fin Base:
29/07/2016
Modificado por:
Cumba Aquino, Galo Aníbal
Fecha del siguiente Hito:
09/05/2016
DATOS GENERALES
Descripción
OBJETIVO:
Proveer al Ministerio de Comercio Exterior (MCE) de una herramienta de control y consulta, que facilite los procesos de Planificación
Operativa Institucional, en el marco de la gestión de Seguimiento y Evaluación; y genere elementos técnicos e información oportuna de
calidad para la toma de decisiones, con enfoque de continua actualización/proyección sobre el registro/estimación del cumplimiento de
las metas y objetivos (re) planteados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.Diseñar, implementar, y administrar un Sistema de Control de la Planificación Operativa Institucional (SCPOI), en el marco de una
Metodología de Seguimiento y Evaluación de Resultados (MSE).
2.Proveer al MCE de un Modelo de Datos para el Control de la Planificación Institucional (MDC), lo cual implica contar con una
arquitectura de aplicaciones para el análisis y uso de los datos generados/disponibles en la institución; que automatice los principales
procesos asociados a la función de asesoramiento en materia de Planificación Operativa y Gestión de Proyectos.
Beneficios Cualitativos
Al culminar el proyecto, el MCE contará con un Modelo de Datos que almacenará la información institucional en una base de datos
relacional, manipulada a través de una arquitectura de aplicaciones desarrollada sobre la suite ofimática de Microsoft Office; y que
permitirá al usuario, el manejo dinámico de la data mediante el uso de dashboards.
La DISE, al finalizar el proyecto, obtendrá el nivel de avance con periodicidad mensual (seguimiento) y el nivel de desempeño con
periodicidad trimestral (evaluación); de la gestión efectuada sobre la Planificación Institucional en función de cuatro ejes: Cumplimiento
de Indicadores GPR, Gestión de Proyectos GPR, Cumplimiento de Actividades POA, y Ejecución Presupuestaria; permitiéndose la
determinación de un resultado agrupado institucional (o desagregación inferior), en función de los diversos criterios considerados.
Tipo de Beneficiario
Cliente Interno-Ministerio de Comercio Exterior.
Restricciones
TIEMPO: 5 meses
COSTOS: Sin asignación presupuestaria.
RECURSOS:
- Personal asignado a la operatividad de la gestión recurrente de la unidad.
- Elevada participación de desarrollo artesanal de los elementos del modelo.
- Desarrollo estricto sobre la plataforma office.
Fase Actual:
Anteproyecto
Definición
Planeación
Ejecución
Cierre
Completado
Congelado
Cancelado
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
03/05/2016 3:17 PM
GPR | 1/6
Ficha Informativa de Proyecto 2016
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO
Transcurrido:
51.11 %
Fecha de Inicio: 01/02/2016
Fecha de Fin:
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL
29/07/2016
Porcentaje de Avance
Año
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
63 %
78 %
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Avance programado acumulado
0%
10 %
32 %
100 %
Avance real acumulado
2016
0%
10 %
32 %
Estado
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos
ABRIL 2016:
Modificado por
Fecha de última
actualización
Cumba Aquino,
Galo Aníbal
02/05/2016 05:20 PM
Cumba Aquino,
Galo Aníbal
05/04/2016 03:49 PM
1.- Se elaboró la Hoja de Ruta (Documento Project, formato mpp), a fin de dar seguimiento a las
actividades operativas que contempla el proyecto. (HITO No. 3, CUMPLIDO)
2.- Se ha dado inicio a la etapa de Producción del Sistema de Herramientas en el marco de
la formulación y de la estructura del modelo general, definidos en la nueva Metodología de
Seguimiento y Evaluación de Resultados (MSE), (HITO No. 4, CUMPLIDO); alcanzado los
siguientes avances:
a) Determinación del grupo preliminar de codificaciones aplicables sobre la interfaz, a través de la
definición de listas maestras-catálogos asociados con la estructura programática de e-SIGEF, y la
estructura de las herramientas POA y PAI.
b) Definición del esquema funcional de conexión de la data de ejecución presupuestaria del
sistema e-SIGEF con la base de datos, la información es descargada (obtenida) mediante
archivos csv.
c) Descripción funcional preliminar de la interfaz de usuario de la aplicación web.
MARZO 2016:
1.- Se elaboró y fue suscrita el Acta de Constitución del Proyecto, al culminar el proyecto el
Ministerio contará con un Modelo de Datos que almacenará la información institucional en una
base de datos relacional, manipulada a través de una arquitectura de aplicaciones desarrollada
sobre la suite ofimática de Microsoft Office; el modelo permitirá al usuario el manejo dinámico de
la data mediante el uso de Dashboards. (HITO No. 1, CUMPLIDO)
2.- Se elaboró y fue suscrito el Informe de determinación del Alcance del Proyecto, en el marco
de las conclusiones derivadas del análisis de la normativa interna vigente, y su respectiva
aplicación en el ejercicio 2015; identificándose los principales puntos de atención (mejora), y los
entregables específicos. (HITO No. 2, CUMPLIDO)
RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO
Riesgo
5- PROYECTO. * General.
03/05/2016 3:17 PM
Fecha de
última
actualización
Responsable
Probabilidad
Impacto
Calificación
Acciones
Cerradas /
Totales
14/04/2016
Galo Aníbal
Cumba Aquino
50 %
50
25
0/1
GPR | 2/6
Ficha Informativa de Proyecto 2016
RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO
Riesgo
Fecha de
última
actualización
Responsable
Probabilidad
Impacto
Calificación
Acciones
Cerradas /
Totales
Falencia de asignación de recurso
humano y tecnológico CAUSARÍA
retraso en el cumplimiento del
cronograma.
Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1
LOCALIDADES
Localidad de Impacto
No hay información disponible
HITOS
Hito
Categoría
Fecha
Fecha
Comprometida Estimada
Fecha
Real
A
tiempo
Hito
Cumplido
Avance
Físico
1
DEFINICIÓN: Acta de
Constitución elaborada
4-Inicio de Trabajo
18/03/2016
14/03/2016
Sí
5.0
2
DEFINICIÓN: Alcance del
proyecto revisado
4-Inicio de Trabajo
28/03/2016
28/03/2016
Sí
5.0
3
PLANEACIÓN: Hoja de Ruta
elaborada
5-Entregables
Intermedios
12/04/2016
12/04/2016
Sí
10.0
4
EJECUCIÓN: Producción
del Sistema de Herramientas
iniciada
5-Entregables
Intermedios
26/04/2016
26/04/2016
Sí
12.0
5
EJECUCIÓN: Análisis y
Parametrización del Sistema
de Herramientas terminados
5-Entregables
Intermedios
09/05/2016
09/05/2016
No
24.0
6
EJECUCIÓN: Pruebas
funcionales con unidades
relacionadas realizadas
5-Entregables
Intermedios
23/05/2016
23/05/2016
No
7.0
7
EJECUCIÓN: Corrección de
observaciones presentadas
en pruebas implementadas
subsanadas
5-Entregables
Intermedios
10/06/2016
10/06/2016
No
3.0
8
EJECUCIÓN: Diseño del
sistema de herramientas
finalizado
5-Entregables
Intermedios
20/06/2016
20/06/2016
No
12.0
9
EJECUCIÓN: Aplicaciones
técnicas dentro de la (s)
plataforma (s) informática (s)
terminadas
5-Entregables
Intermedios
11/07/2016
11/07/2016
No
7.0
10
EJECUCIÓN: Proceso de
socialización y capacitación a
los usuarios de las unidades
de la Coordinación General de
Planificación terminado
5-Entregables
Intermedios
25/07/2016
25/07/2016
No
5.0
11
CIERRE: Informe final
elaborado
9-Entregables
Formales
27/07/2016
27/07/2016
No
5.0
12
CIERRE: Acta de cierre del
proyecto elaborada y firmada
6-Acta de EntregaRecepción
Definitiva
29/07/2016
29/07/2016
No
5.0
03/05/2016 3:17 PM
GPR | 3/6
Ficha Informativa de Proyecto 2016
INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador
Estado
Avance al
Período
Meta
Resultado
del Período
Fecha
de Inicio
Último
Período
Actualizado
No hay información disponible
03/05/2016 3:17 PM
GPR | 4/6
Ficha Informativa de Proyecto 2016
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
COSTO TOTAL
% COSTO TOTAL DEVENGADO
Anticipo Desembolsado:
0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:
0.00 **
Costo Total:
1.00
Total Devengado:
0.00
% Costo Total Devengado:
0.00 %
% Costo Total Devengado: 0.00 %
**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.
Perfil Económico 2016
Años Previos
Año Actual (2016)
Años Futuros
Total
Ppto. Planeado
0.00
0.00
0.00
0.00
Ppto. Externo Planeado
0.00
0.00
0.00
0.00
Ppto. Aprobado Inicial
0.00
0.00
0.00
0.00
Ppto. Codificado
0.00
0.00
0.00
0.00
Ppto. Comprometido
0.00
0.00
0.00
0.00
Planeado - Codificado
(2016)
0.00
Programado a
Devengar
Ppto. Devengado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estimado a fin de año
* 0.00
0.00
0.00
0.00
Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)
0.00
0.00
0.00
0.00
* 0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
Ppto. Codificado 998
0.00
0.00
0.00
0.00
Ppto. Devengado 998
0.00
0.00
0.00
0.00
% de Programado
a Devengar vs.
Devengado
* Ppto. Devengado
PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016
Presupuesto Mensual 2016
Mes
Prog. a Devengar
(Mensual)
Devengado
(Mensual)
Prog. a Devengar
(Acumulado)
Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado
Estado
Avance
Anual
Ene
Feb
03/05/2016 3:17 PM
0.00
0.00
GPR | 5/6
Ficha Informativa de Proyecto 2016
Presupuesto Mensual 2016
Mes
Prog. a Devengar
(Mensual)
Devengado
(Mensual)
Prog. a Devengar
(Acumulado)
Mar
0.00
0.00
Abr
0.00
0.00
May
0.00
0.00
Jun
0.00
0.00
Jul
0.00
0.00
Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado
Estado
Avance
Anual
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
0.00
OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos
1
Incrementar la eficiencia en el seguimiento, control y evaluación de la gestión institucional MEDIANTE el desarrollo e
implementación de una metodología técnica para el monitoreo, la utilización de plataformas informáticas para visualizar el avance de
metas, levantamiento de informes y reportes estadísticos integrales.
ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo
Archivo
Fecha
de Alta
1
ASOCIACIÓN HITO 1 - DEFINICIÓN Acta de
Constitución del Proyecto
A1.pdf
21/03/2016
2
ASOCIACIÓN HITO 2 - DEFINICIÓN: Alcance del
proyecto revisado
A2.pdf
29/03/2016
3
ASOCIACIÓN HITO 3 - PLANEACIÓN: Hoja de Ruta
elaborada
A3.zip
15/04/2016
EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre
Rol
Puesto
Correo Electrónico
Cumba Aquino, Galo
Aníbal
Líder del Proyecto
Analista de de
la Dirección de
Seguimiento y
Evaluación
galo.cumba@comercioext
erior.gob.ec
Leon Bautista, Diana
Gabriela
Titular
López López, Gabriela
María
Analista de Seguimiento
y Evaluación
Analista de Información,
Seguimiento y
Evaluación
gabriela.lopez@comerci
oexterior.gob.ec
Mosquera Zúñiga, Cinthia
Etelvina
Analista de Seguimiento
y Evaluación
Analista de la Dirección
de Seguimiento y
Evaluación
cinthia.mosquera@comer
cioexterior.gob.ec
Ricaurte Peñafiel, Sofia
Aracelly
Patrocinador Ejecutivo
Coordinadora General
de Planificación
sofia.ricaurte@comerci
oexterior.gob.ec
Villavicencio Villavicencio,
Nancy Paola
Analista de Seguimiento
y Evaluación
Analista de Información
Seguimiento y
Evaluación
nancy.villavicencio@co
mercioexterior.gob.ec
03/05/2016 3:17 PM
Teléfono(s)
diana.leon@comercioext
erior.gob.ec
GPR | 6/6