FORMATO PARA SOLICITAR LA DOMICILIACION de de 20 . Banco Multiva, S. A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Multiva Solicito y autorizo que con base en la información que se indica en esta comunicación se realicen cargos periódicos en mi cuenta conforme a lo siguiente: 1. 2. Nombre del proveedor del bien, servicio o crédito, según corresponda, que pretende gastarse: Banco Multiva, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva. Bien, servicio o crédito a pagar en su caso, el número de identificación generado por el proveedor (dato no obligatorio): Agregar el tipo y número de crédito. 3. Periodicidad del pago (facturación) (Ejemplo: semanal, quincenal, mensual, bimestral, semestral, anual, etc) caso, el día específico en el que se solicita realizar el pago: . 4. Nombre del banco que lleva la cuenta de depósito a la vista o de ahorro en la que se realizará el cargo.: Banco Multiva, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva. 5. Cualquiera de los datos de identificación de la cuenta, siguientes: Número de tarjeta de débito (16 dígitos): ; Clave Bancaria Estandarizada (“CLABE”) de la Cuenta (18 dígitos): Número de teléfono móvil asociado a la cuenta: 6. o, en su ,o . Monto máximo fijo autorizado por periodo de facturación: $ . En lugar del monto máximo fijo, tratándose del pago de créditos revolventes asociados a tarjetas de crédito, el cliente podrá optar por autorizar alguna de las opciones de cargo siguientes: (Marcar con una X la opción que, en su caso, corresponda) El importe del pago mínimo del período: ( ), El saldo total para no generar intereses en el periodo: ( ), o Un monto fijo: ( ) (Incluir monto) $ 7. Esta autorización es por plazo indeterminado ( ) o vence el . . Estoy enterado de que en cualquier momento podré solicitar la cancelación de la presente domiciliación sin costo a mi cargo. A t e n t a m e n t e, ______________________________________ Nombre o Razón Social del Cliente NOTA: En caso de que los pagos del Crédito procedan de cheques y/u órdenes de transferencias de fondos a cargo de otras Instituciones Financieras nacionales, se aplicarán de la siguiente manera: (i) tratándose de cheques depositados antes de las 16:00 (dieciséis) horas, se acreditarán a más tardar el día hábil siguiente de su depósito; y después de dicho horario, a más tardar el segundo día hábil siguiente, siempre que existan fondos suficientes en la cuenta de la Institución librada; (ii) tratándose de transferencias a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) se aplicarán el mismo día si se reciben dentro de horas y días hábiles y en caso contrario, se aplicarán al día hábil bancario siguiente; y (iii) si se trata de transferencias a través de otros sistemas, a más tardar al día hábil bancario siguiente.