Meta o Producto Responsable Fecha Inicial Fecha Final 1.1
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Entidad: Instituto Nacional de formación Técnica Profesional Humberto Velasquez García INFOTEP-Ciénaga Vigencia: 2.016 Fecha de Publicación: 31 de marzo de 2.016 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 1: ESTRATÉGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Subcomponente Actividades 1.1. Subcomponente 1 Identificación, elaboración y registro de Trámites Meta o Producto Actualizar la transversalidad de los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Cálidad e Identificar los servicios que presta la institución Procedimientos Identificación de Trámites Hacer un inventario de los trámites, revisando los proceso y misión de la institución Inventario de Trámites 1.2. 1.3. Registrar en el SUIP los trámites que tiene la IES, en concordancia con lo estableccido en el Articulo 40 del Decreto Ley 019 de 2012 Registro de inventarios en el SUIP Definir el nuevo inventario de trámites y priorizarlo. Trámites priorizados Analisis de la automitización de un nuevo servicio y/o Informe de Análisis procedimiento en la institución 2.1. Simplificar, estandarizar, eliminar y optimizar trámites y otros procedimientos administrativos. Inventario de trámites ajustados Procedimientos 3.1. Subcomponente 3 Racionalización de trámites Subcomponente 4 Interporalidad Fecha Inicial 30/12/2016 31/12/2016 Planeación Lider de las 30/06/2016 TICs 31/12/2016 Control 04/04/2016 31/12/2016 04/04/2016 31/12/2016 Jefe de Planeación Coordinadora de 1°/07/2016 Talento Humano CCCI 29/07/2016 Jefe de Planeación Lider de las TICs 30/06/2016 Lideres de procesos 31/12/2016 30/08/2016 Control Automatizar trámites y otros procedimientos administrativos, según sea el caso Trámites Automatizados 3.2. 3.3. Hacer seguimiento a la racionalización del año 2015 Informe de seguimiento Jefe de Planeación Implementación interopetividad. Identificación cadena de trámites Direccionamiento Estrátegico Secretaria General 30/12/2016 Lider de las TICs 4.1. Fecha Final Direccionamiento Estratégico Planeación 04/04/2016 Registro y Control Académico Docencia Registro y Académico Planeación Registro y Académico Planeación Lider de TICs 1,4 Subcomponente 2 Priorización de trámites Responsable transversales Direccionamiento Estratégico Planeación Registro y Control 04/04/2016 Académico Docencia 04/04/2016 30/12/2016 Componente 2: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Subcomponente 1/Procesos Actividades 1.1. Subcomponente Poltica de Administración de Riesgos 1.2. 1. 3. 2.1. Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 2.2. 2.3. Revissión y ajuste de la Política de Administración del Riesgos Aprobar y adoptar la Política de Adminstración del Riesgo Socilizar la Política de Administración del Riesgo a los funcionarios de la Institución Analisis del Mapa de Riesgos de Corrupción. Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2.016 Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2.017 Meta o Producto Responsable Fecha Iniial Jefe de Planeación Política de Adminstración del Riesgos Comité de Coordinación 04/04/2.016 actualizada de Control Interno Resolución Rectoral adoptando la política de administración del Riesgo Socialización de la política de Administración del Riesgos Mapa de Riesgos de Corrupción por procesos revisados Mapa de riesgos de Corrupción actualizado Mapa de riesgos de Corrupción actualizado Fecha Final 01/07/2.016 Representante Legal y 05/07/2.016 CCCI 15/07/2.16 Planeación Institucional 06/07/2.016 08/07/2.016 Lideres deProcesos 17/02/2.016 Planeación Lideres de Procesos 19/02/2016 Planeación Lideres deProcesos 17/11/2.016 Planeación 29/02/2.016 30/03/2.016 19/12/2016 Subcomponente Actividades Meta o Producto Responsable Fecha Inicial 3.1. Subcomponente 3 Consulta y Divulgación Subcomponente 1 Identificación, elaboración y registro de Trámites 3.2. Socialización del Mapa de Riesgos de Jefe de Planeación Corrupción a los responsables de procesos Comunicación Institucional 31/03/2.016 responsable TIC Lideres de procesos Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la Página Publicación realizada del Mapa del Comunicación web istitucional, Cartelera, otros medios de Riesgos Institucional comunicación Planeación 31/03/2.016 Fecha Final Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción 18/04/2.016 18/04/2.016 Lider del Proceso de las TIC 4.1. Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión 4.2. 4.3. 4… 5.1. Subcomponente 5 Seguimiento 5.2. 5.3. Verificar la eficacia y eficiencia de los controles establecidos Realizar seguimiento y actualización al Mapa de Riesgos de Corrupción 1° Realizar seguimiento y actualización al Mapa de Riesgos de Corrupción 2° Realizar seguimiento y actualización al Mapa de Riesgos de Corrupción 3° Hacerle seguimientoa la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de corrupción Realizar seguimiento y Publicación 1 Realizar seguimiento y Publicación 2 Controles eficaz y eficientes Informes de monitoreo del Riesgos y posibles cambio Informes de monitoreo del Riesgos y posibles cambios Informes de monitoreo del Riesgos y posibles cambios Lideres de Planeación Mapa de Lideres de Planeación Mapa de Lideres de Planeación Mapa de Lideres de Planeación Procesos Procesos Procesos Procesos Seguiiento a controles establecidos en el Control Interno Mapa de Riesgos de corrupción Informe de seguimiento 1 Planeación Interno Control Informe de seguimiento 2 Planeación Interno Control 31/03/2.016 18/04/2.016 31/03/2.016 29/04/2.016 30/06/2016 31/08/2.016 30/11/2016 07/12/2016 30/04/2.16 05/05/2.016 30/04/2.016 05/05/2016 31/08/2.016 30/12/2.016 Componente 3: Rendición de Cuentas Subcomponente Actividades Fecha Inicial Fecha Final Direccionamiento 29/01/2016 Estratégico Planeación 29/01/2016 Reglamentar mediante acto administrativo los diferentes mecanismos de rendición de cuentas. Periodo o vigencia sobre la cual se presentaran los resultados de gestión, la forma (virtual o presenciales, generales), tiempo y lugar Reglamento Resolución Rectoral Protocolo Página web actualizada Redes Sociales Planeación Comunicación 28/01/2016 Institucional Lider de las TICs 31/12/2016 1.3. Publicar en la página Web y otros medios de comunicación el protocolo y reglamento de rendición de cuentas vigencia 2015 Actualización Protocolo web Planeación Lider de las 01/02/2016 TICs 31/12/2016 1.4. Mantener actualizada la información que se divulga a traves de la pagina web institucional 2.1. 1.2. 2.2. Subcomponente 2 Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones Diseñar la estrategia de comunicación para el proceso de rendición de cuentas página Actualización página web Planeación Lider de las 28/02/2016 TICs 31/12/2016 Informes de gestión generados por los Solicitar información de Gestión e información de responsables de líneas estrátegicas, plan clasificación obligatoria a los responsables de las líneas de acción y Plan de desarrollo estrategicas del Plan de Acción y Plan de Desarrollo Direccionamiento Estrátegico Planeación Lider de las TICs 01/02/2016 31/12/2016 Elaborar y Publicar informe de rendición de cuentas y Publicación de informe de rendición agenda del día, Direccionamiento Estrátegico Planeación Lider de TICs 15/03/2016 01/04/2016 Jefe de Planeación Direccionamiento Estrátegico 15/03/2016 Comunicación Institucional 01/04/2016 cuentas Jefe de Planeación Direccionamiento 01/04/2016 Estrátegico CCCI 01/04/2016 Jefe de Planeación Aplicación de Coordinadora de 1°/07/2016 Talento Humano CCCI 29/07/2016 Convocar a la ciudadania para participar en consultas, dialogos, evaluación Convocatoira realizada 2.3. Ejecución Rendición publica de cuentas 2.4. 3.1. Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Responsable Cronograma 1.1. Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible Meta o Producto Jornada de ejecutada Rendición Realizar ejercicios de motivación para interiorizar la Definición de mecanismos cultura de rendición a los funcionarios, grupo de interés mecanismos de Subcomponente Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas Subcomponente 1 Identificación, elaboración y registro de Trámites Actividades 3.2. 3.3. 4.1. Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional 4.2. 4.3. 4.4. Meta o Producto Responsable Realizar jornadas de capacitación y difusión sobre temas Jornadas de reeinducción realizadas relacionados con la rendición de cuentas, dirigida a los funcionarios IES, con el fin de cimentar la cultura de la rendición de cuentas Establecimiento de controles Determinar controles orientados a reforzar el comportamiento de los servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas Evaluar la Estrategia de Comunicación de Rendición de Cuentas Estratégias de comunicación de Rendición de cuentas evaluadas Evaluación realizada por la ciudadania en las diferentes Encuestas de percepción diligenciadas por acciones planeadas por la institución y ejecutar los grupos de interés Plan de autoevaluacion. mejoramiento Dar respuestas a las inquietudes de la comunidad Respuestas dadas a las inquietudes de la relacionada con los resultados de la IES ciudadania Memoria con los resultados Registrar en una memoria la evaluación realizada por la evaluación ciudadania, publicarla y divulgarla Publicación de Resultados de la Fecha Inicial Fecha Final Coord. Talento Humano 30/08/2016 Planeación 31/12/2016 Jefe de CCCI 13/10/2016 31/12/2016 Jefe de Planeación 22/04/2016 Control Interno 31/12/2016 Jefe de Planeación 22/04/2016 Control Interno 31/12/2016 Jefe de CCCI Planeación 01/04/2016 30/12/2016 Jefe de CCCI Planeación 12/05/2016 27/05/2016 Planeación Componente 4: Mecaniusmos para Mejorar la Atención al Ciudadano Subcomponente Actividades 1.1. Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico 1.2. 2.1. Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención 2.2. 2.3. Subcomponente 3 Talento Humano 3.1. 4.1. 4.2. Subcomponente 4 Normativo y Procedimental 4.3. Meta o Producto Responsable Fecha de Inicio Fecha Final Establecimiento de mecanismos de comunicación directa Acto administrativo Expedido con las áreas de servicio al ciudadano y la alta direción Direccionamiento Estrátegico. Secretaria General. Planeación 02/02/2016 31/12/2016 Procedimentar la operatividad de la ventanilla única de Procedimiento atención al cliete Direccionamiento 02/02/2016 Estrátegico . Secretaria General . Planeación. Cálidad 31/12/2016 Estrategia Atención al ciudadano definida Planeación. Registro y 02/02/2016 Control Aadémico. Cálidad 31/12/2016 Realizar divulgación de las estrategias de Servicio al Cliente implementadas para la mejora de la atención a los clientes en la entidad. Fecha inicio y fin Divulgación de Estrátegias Planeación. Comunicación Institucional. Lider las TICs 27/05/2016 31/12/2016 Identificar las necesidades de los clientes que se encuentran radicadas en la institución, mediante los diferentes canales oficiales del INFOTEP, así mismo el estado de su gestión. Encuestas de satisfacción aplicada Direccionamiento 02/02/2016 Estrátegico Secretaria General Planeación Lider de Cálidad 31/12/2016 Fortalecer competencias de los funcionarios con relación Definir neesidad Incorporar en el Coordinador Talento 04/04/2016 al servicio al ciudadano Plan de Capacitación Definir Humano. Planeación. sistema de incentivos Direccionamiento Estrátegico Lider de Cálidad 28/02/2016 Elaborar el reglamento interno para la gestión de PQRS, Secretaria General dandole prioridad a las peticiones presentadas por Reglamento interno PQRS menores de edadActualizar Gestionar todas las peticiones, quejas, reclamos y PQRS trámitadas dentro de los términos Lider de Cálidad 28/02/2016 sugerencias presentadas por la ciudadanía, clientes y Secretaria General grupos de interés dentro de los términos de ley. 31/1272016 Generar y enviar reportes a las dependecnias y/o Reportes enviados a las dependencias procesos, acerca de los requerimientos presentados por la ciudadanía a través de las líneas de atención al ciudadano, como las sesiones de chat atendidas por el Centro de Contacto a los diferentes clientes de la entidad 31/12/2016 Diseño y ajuste de estrátegias de relacionamiento, tendientes a fortalecer los canales de atención al ciudadano de Secretaria General. 30/06/2016 Comunicación Institucional. Lider de las TICs. Gestión de correspondencia y Archivo. Lider de Cálidad 31/1272016 31/1272016 Subcomponente Actividades Caracterización de usuaris del INFOTEP 5.1. Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano Subcomponente 1 Identificación, elaboración y registro de Trámites 5.2. Meta o Producto Ficha de caracterización caracterizada de Responsable Fecha Inicial Fecha Final usuarios Planeación. Cálidad. 04/04/2016 Registro control académico. Compras y Mantenimiento 20/06/2016 Cálidad Docencia 04/04/2016 Bienestar Institucional Registro Biblioteca y Recursos Didacticos 30/12/2016 Medición de la percepción de nuestros cientes y partes Informes periodicos de percepción interesadas en articulación con el SGI Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Subcomponente Actividades 1.1. Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa 1.2. 1.3. Actualizar procedimiento de información y comuniación Procedimiento actualizado A ctualización permanente de la págin web Institucional, Analisis de contenido para publicación y con la información que se genera en la institución divulgacion ( Pertinencia y utilidad) de ola (procedimientos, servicios, tramites, funcionamiento) información. Determinación y mejoras de la información Divulgación de datos abiertos Datos abiertos 2.2. Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad 4.3. 04/04/2016 Revisión de estandares y de contenidos de respuestas a 04/04/2016 solicitudes de aceso a la información pública. Resolución Estandares de contenidos de respuestas a Direccionamiento Estrátegico . Secretaria estableciendo costos las solicitudes General. Planeación. 30/12/2.016 Reglamentación de los costos adicionales a la reproducción (Gratuidad) Registro de inventario de activos Lider de las TICs 30/12/2.016 Correspondencia y 04/04/2016 Archivo. Planeación. Líder TICs. Secretaria General. Cálidad 04/04/2016 Comunicación Institucional. Planeación lider de las TICs. Secretaria General 30/12/2.016 General. 04/04/2016 Juridico. 30/12/2.016 04/04/2016 Comunicación Divulgación de la información en formatos alternativos y Formatos de presentación de información Institucional. Cálidad. comprensibles ( forma, tamaño o modo) en que se que facilite la visualización o consultqa Correspondenica y presenta la información pública (grupos etnicos o discapacitados) Archivo. Planeación Adecuación de medios electronicos para facilitar el Medios electronicos adecuados. 04/04/2016 Planeación. acceso a la población discapacitada Direccionamiento Estrátegico. Secretaria General Implementación de espacios fisicos para población con Espacios fisicos adecuados Direccionamiento discapacidad Estrátegico . Secretaria 04/04/2016 General. Planeación. 30/12/2.016 Esquema de publicación actualizado 3.2. 4.2. 30/12/2.016 TICs. 30/12/2.016 Determinar el esquema de publicación de información 4.1. Lier de las Comunicación Institucional Fecha Final 05/07/2016 30/12/2.016 Hace un inventario de activos de la información 3.3. Lider de cálidad. Comunicación 04/04/2016 Institucional Planeación Contratos Enlace con el secop 3.1. Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información Fecha inicial 04/04/2016 1.4. 2.1. Responsable publicados Secretario General. Planeación. Comunicación 04/04/2016 Institucional. Lider de las TICs Resolución Rectoral. Revisión de Direccionamiento 04/04/2016 esquemas de gratuidad y de costos de Estrátegico . reproducción a las solicitudes de Planeación. Consejo información. Académico Publicar información sobre contratación pública y establecer un enlace con secop Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva Meta o Producto Elaboración del indice de información clasificada y Reservada Indce de información clasificada Secretaria Asesor Planeación 30/12/2.016 30/12/2.016 30/12/2.016 Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad Subcomponente Actividades 4.4. Subcomponente 1 Identificación, elaboración y registro de Trámites Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública 5.1. Meta o Producto Responsable Fecha Inicial Establecimiento de esquema de atención a solicitudes Esquema de atención a solicitudes 04/04/2016 ajustadas a la diversidad. ajustados a la diversidad (idiomas, lenguas Direccionamiento Estrátegico . Secretaria de grupos étnicos y culturales) General. Planeación. Lider TICs. Establecimiento de un mecanismo de informe de acceso Infome de solicitudes de acceso a la a la información información (Número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas, tiempo de respuesta a cada solictud y número de solicitudes a las que se les negó el acceso a la información) 04/04/2016 Fecha Final 30/12/2.016 30/12/2.016 Direccionamiento Estrátegico . Secretaria General. Planeación. Lider TICs. Comunicación Institucional Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 4: Mecaniusmos para Mejorar la Atención al Ciudadano Subcomponente Actividades Revisión del Código de ética de la institución Meta o Producto Codigo de ética revisado 1.1. Gestión Etica 1.2. Actualizar, implementar y socializar el código de ética de Código de ética la institución Resolúción de adopción. asistencia socialización Elaborado por Planeación Aprobado por el Comité de CCI Responsable Direccionamiento Estrátegico. Secretaria General. Planeación Fecha de Inicio Fecha Final 04/02/2016 30/08/2016 actualizado Direccionamiento 02/02/2016 Lista de Estrátegico . Secretaria General . Planeación. Cálidad 31/12/2016
