DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL A LA SALUD PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDOR DEL SERVICIO MEDICO FINANCIADO Recibe MEDICO ESPECIALISTA, FARMACIA, HOSPITAL, CLÍNICA, LABORATORIO, GABINETE, BANCO DE SANGRE, OPTICA • Factura o Recibo de honorarios. • Formato Relación de Pacientes Atendidos debidamente requisitado. Con los datos del Proveedor (Nombre, R.F.C., Clave) y con los de los Usuarios del servicio médico (Fecha de atención, N°de pnal., Tipo de pnal., Cve. Dpcia., Nombre del trabajador, Nombre del paciente), Concepto y Costo del servicio prestado. • Documentos comprobatorios del gasto de servicio médico prestado: Receta, orden de análisis, Resonancia magnética, Tomografía, Estudio de Gabinete, Hospitalización, Responsiva médica por tratamiento, etc. A nombre del usuario del servicio, con firma y fecha. Asigna, Entrega y Turna Verifica • En sistema que el Proveedor esta dado de alta. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL SAIS UV • Folio (es un consecutivo asignado automáticamente por el sistema de ayudas médicas), requisita demás datos en el formato de CONTRA RECIBO (O y C). • Copia del CONTRA RECIBO al proveedor. • Turna documentos comprobatorios del proveedor para su trámite de pago. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL SAIS UV Recibe, Emite y Turna • Documentos. • Emite reporte de validación del día, checa del CONTRA-RECIBO el núm. de folio asignado y de la Relación de Pacientes Atendidos, el núm. de personal , el nombre del empleado, tipo de personal e importe solicitado. • Turna documentos comprobatorios del proveedor al ENCARGADO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS . RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL SAIS UV Procede? Si No VALIDADOR Informa y Devuelve • Que no se encuentra dado de alta. • Documentos RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL SAIS UV No 2 Existe algún error? Si 1 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SISTEMA DE ATENCION INTEGRAL A LA SALUD PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDOR DEL SERVICIO MEDICO FINANCIADO Recibe, Captura, Emite, Valida, Procesa y Turna Coteja 2 • Coteja contra la Relación Pacientes Atendidos, si importe solicitado es igual autorizado en base a tabuladores. de el al los Procede? Si ENCARGADO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS No Elabora, Recaba, Entrega y Archiva 1 • En formato de DEVOLUCION DE DOCUMENTOS, el (los) motivo (s) • Recaba firma de autorización del Coordinador Administrativo del SAIS, en el formato de DEVOLUCION DE DOCUMENTOS • Documentos y original de la DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS • Cuando la devolución es total turna para dar de baja el folio en el sistema ENCARGADO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS • Formato de Relación de Pacientes Atendidos y documentos comprobatorios. • Captura ayuda médica (crea pasivo), gastos controlados: lentes de contacto, armazón, cristales, aparatos ortopédicos, aparatos auditivos, tratamientos psiquiátricos, tratamientos dentales y odontogramas. • Reporte de validación. • Valida contra documentación • Procesa y emite pólizas (creación pasivo) • Procesa y emite reportes • Turna ENCARGADO DE REVISIÓN Y CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Valida, Sella, Integra y Turna • Valida pólizas por fecha de pago • Sella de revisados todos los documentos • Integra paquete (por número de folio y fecha de pago) • Turna VALIDADOR Recibe • Devolución total para dar de baja el folio en el sistema. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL SAIS UV DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD