100%

Sistema
de Gestión
de Calidad
\...U.Sllr
NO CONFORMIDADES
,*)
.{,-,/
TIPO
Real
Potencial
Mejora
Marque
con
una x o complete
NORMA:
según
corresponda
EL PERSONAL
COMPETENTE.
ASIMISMO
A)PROPORCIONAR
C)EVALUAR
QUE REALIZA TRABAJOS
LA INSTITUCIÓN
FORMACION
O TOMAR OTRAS ACCIONES
COMPETENCIA
NO CONFORMIDAD:
DEL
CONTROLADOR
LA EVIDENCIA
DEL PUESTO,
SIN EMBARGO
PROGRAMAR
UNA CAPACITACIÓN.
ASIMISMO
ACTIVIDADES
Los
CUANDO
RELACIONADOS
QUE NO HAN SIDO
DE
PARA SATISFACER
DICHAS NECESIDADES
MUESTRA
DOCUMENTOS.
QUE EXISTEN REGISTROS
LOS RESULTADOS
LA EVIDENCIA
LA CAPACITACIÓN
DEL PUESTO (SISTEMA
RESULTADOS
MUESTRAN
DEL PRODUCTO O SERVICIO DEBE SER
LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS.
EVIDENCIA:
MOMENTO,
QUE AFECTEN LA CALIDAD
DEBE:
MUESTRA
PROGRAMADA
DE CALIDAD).
MUESTRAN
NO ESTA DIRECTAMENTE
EJEMPLO PUESTO CONTROL
VER NC-O1
POR DEBAJO
QUE LA CAPACITACIÓN
CON EL SISTEMA DE CALIDAD
EFECTIVOS
DE LAS EVALUACIONES
UN VALOR
NO HA SIDO REALIZADA
RELACIONADA
EL
DE LAS
y REGISTROS)
DE DOCUMENTOS
DE ACCIONES
SE DEBE
HASTA
CON EL DESEMPEÑO
DE DOCUMENTOS
DE ESE PUESTO(CONTROL
y NO HAY EVIDENCIA
DE LAS COMPETENCIAS
DE LO ESPERADO
A TOMAR
y REGISTROS)
PARA MEJORA
LA
COMPETENCIA.
En una reunión con la dirección del día 15 y 16 de Febrero de 2005 se revisaron las No Conformidades
emitidas por los auditores en la etapa de certificación,
mediante lluvia de ideas y utilizando como
herramienta
los 5 porque
se busco identificar los análisis de causa para las No Conformidades,
resultando lo que a continuación se describe:
El plan de capacitación anual se realizo de forma generalizada a todos los participantes del
P3E y no a las necesidades individuales de cada puesto.
Los perfiles de puesto están definidos solo a los procesos que afectan la calidad y realización
del producto y no se había considerado como crítico el puesto de controlador de documentos.
Las encuestas que se llevaron a cabo a los participantes del P3E no tienen un rubro
contemplado acerca del conocimiento del SGC.
Nombre!.:
Dr. Alfonso
\Auditor
Bar\ias
M tez.
y
¡¡¡
Código: F-+-Ol;
Revisión: 2; Fecha: 01/Feb/OS
Sistema
de Gestión
de Calidad
,--U.Sl!r
NO CONFORMIDADES
.-.\
-r.J
..c-.. ~
Fecha compromiso
causas
para reportar
15 de febrero de 2005
La responsable del procedimiento de Competencias presentó una minuta con fecha 21 de
febrero del 2005, donde se integró un Comité Técnico para identificar áreas de oportunidad
para este procedimiento. Se mostraron los nuevos perfiles de puesto para los procesos soporte
(código, fecha, revisión) y la herramienta para realizar la autoevaluación de competencias de
dichos perfiles (código, fecha, revisión).
El comité técnico está revisando los resultados para detectar necesidades específicas de
capacitación de la 1er. Aplicación de la autoevaluación a los procesos claves, para conformar
un reporte y derivado de ello poder complementar el programa de capacitación anual del 2005.
Verificación de acciones el día 29 y 31 de agosto del 2005 en reunión del comité de calidad en
donde la Mtra Lidia Casillas mostró el nuevo plan de capacitación con vigencia a diciembre del
presente año; así como las necesidades adicionales y específicas de capacitación. Las
actividades 4, 5 y 6 se reprogramaron con fecha posterior.
NOT A: Anexar
Plan
de Actividades
Cerró
Nombre
Firma
Fecha de cierre:
Código:
F-MAM-Ol;
Revisión:
2; Fecha: 01/Feb/OS
Sistema
de Gestión
de Calidad
~.\\.St¡r
NO CONFORMIDADES
\
I
('-\,~
La responsable del procedimiento
de Competencias
presentó una minuta con fecha 21 de
febrero del 2005, donde se integró un Comité Técnico para identificar áreas de oportunidad
para este procedimiento. Se mostraron los nuevos perfiles de puesto para los procesos soporte
(código, fecha, revisión) y la herramjenta para realizar la autoevaluación
de competencias
de
dichos perfiles (código, fecha, revisión).
El comité técnico está revisando los resultados para detectar necesidades
específicas
de
capacitación de la 1er. aplicación de la autoevaluación
a los procesos claves, para conformar
un reporte y derivado de ello poder complementar el programa de capacitación anual del 2005.
NOT A: Anexar
Plan
de Actividades
Fecha de cierre'
Código: F-MAM-Ol;
Revisión: 2; Fecha: 01/Feb/OS