223 RECURSOS MUNICIPALS PÀG. RECURSOS MUNICIPALES 1

RECURSOS MUNICIPALS
PÀG.
1.
Personal municipal
1.1.
Evolució de la plantilla segons tipus de
contractació. 1979 a 2005.
1.1.
Evolución de la plantilla según tipo de
contratación. 1979 a 2005.
1.1.1.
Evolució de la plantilla. 1979 a 2005. Gràfic.
1.1.1.
Evolución de la plantilla. 1979 a 2005.
Gráfico.
1.2.
Distribució del personal per ponències
1.2.
Distribución del personal por ponencias
1.3.
Estructura
d’edat
del
l’Ajuntament. 2003-2004.
1.3.
Estructura de edad del
Ayuntamiento. 2003-2004.
2.
Finances municipals
2.
Finanzas municipales
2.1.
Pressupost
d’euros).
2.1.
Presupuesto del Ayuntamiento (en miles de
euros).
2.1.1.
Resum dels capítols d’ingressos i despeses.
2003 a 2005.
2.1.1.
Resumen de los capítulos de ingresos y
gastos. 2003 a 2005.
2.1.2.
Evolució dels ingressos per capítols. 2003 a
2005.
2.1.2.
Evolución de los ingresos por capítulos.
2003 a 2005.
2.1.3.
Evolució de les despeses per capítols. 2003
a 2005.
2.1.3.
Evolución de los gastos por capítulos. 2003
a 2005.
de
224
RECURSOS MUNICIPALES
personal
l’Ajuntament
225
de
226
(en
milers
227
1.
Personal municipal
personal
del
Notes aclaratòries
Notas aclaratorias
El capítol Recursos municipals tracta els dos apartats
vinculats
directament
amb
l'Ajuntament
de
L'Hospitalet.
El capítulo Recursos municipales trata los dos
apartados
vinculados
directamente
con
el
Ayuntamiento de L'Hospitalet.
S’inclou la distribució del personal per sexe i
ponència.
Se incluye la distribución del personal por sexo y
ponencia.
Pel que fa al personal es presenta la piràmide d’edat
del conjunt dels treballadors i separadament la
Guàrdia Urbana. També s’inclou l’edat mitjana per
sexes i total dels treballadors.
En lo que respecta al personal, se presenta la
pirámide de edad del conjunto de trabajadores y
separadamente la Guardia Urbana. También se
incluye la edad media por sexos y el total de los
trabajadores.
L’apartat de les finances municipals inclou l’evolució
dels pressupostos de l'Ajuntament, des de l’any 2003,
que estan formats per les previsions d'ingressos i
despeses de l'Ajuntament, tots en euros.
Las finanzas municipales incluyen la evolución de los
presupuestos del Ayuntamiento desde el año 2003,
que están formados por las previsiones de ingresos y
gastos del Ayuntamiento, todos en euros.
223
Recursos Municipals
Anuari Estadístic de la ciutat de L'Hospitalet 2004
RECURSOS MUNICIPALS
Recursos municipales
Índex
1. PERSONAL MUNICIPAL
Personal municipal
1.1. Evolució de la plantilla segons tipus de contractació
Evolución de la plantilla según tipo de contratación
Total
733
890
926
946
1.102
1.091
1.043
1.028
995
1.005
1.029
1.103
1.276
1.422
1.514
1.496
1.504
1.524
1.571
1.568
1.546
1.552
1.572
1.574
1.560
1.559
1.556
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Funcionaris
428
522
577
596
664
664
582
570
582
582
590
586
622
663
739
757
814
861
914
902
910
944
990
1.136
1.364
1.449
1.458
Laborals
305
368
349
350
438
427
447
449
406
416
429
501
630
735
751
714
666
639
633
642
612
584
558
414
172
83
74
Eventuals
0
0
0
0
0
0
14
9
7
7
10
16
24
24
24
25
24
24
24
24
24
24
24
24
24
27
24
Nota: Dades a 1 de gener de places dotades / Nota: Datos a 1 de Enero de plazas dotadas
1.1.1. Evolució de la plantilla
Evolución de la plantilla
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
Total
Funcionaris
Laborals
Font: Elaboració a partir de les dades del departament de Recursos Humans de l'Ajuntament de L'Hospitalet
Fuente: Elaboración a partir de los datos del departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de L'Hospitalet
224
Recursos Municipals
Anuari Estadístic de la ciutat de L'Hospitalet 2004
1.2. Distribució del personal per ponències
Índex
Distribución del personal por ponencias
Homes
10
33
50
18
61
32
97
19
2
15
85
318
Agència Desenvolup.Urbà
Alcaldia-Presidència
Benestar Social i Familia
Civisme, Participació Ciutadana, i Activitats Reglades
Coordinacio i Economia
Districtes Municipals
Educació i Cultura
Esports
Medi Ambient i Sostenibilitat
Promoció Econòmica
Recursos Humans i Tecnologia
Seguretat Ciutadana, Circulació i Transports
Guàrdia Urbana
Serveis Municipals i Manteniment Via Pública
Urbanisme, Obres i Habitatge
Total
Total
Plantilla
16
86
218
27
161
45
184
33
6
39
172
381
Dones
6
53
168
9
100
13
87
14
4
24
87
63
289
30
319
96
42
878
18
32
678
114
74
1.556
1.3. Estructura d'edat del personal de l'Ajuntament
Estructura de edad del personal del Ayuntamiento
Edat mitjana del personal
homes
dones
Total
2.003
44,80
43,05
44,04
2.004
45,29
44,34
44,96
Edat mitjana de la Guàrdia Urbana
homes
dones
Total
41,88
40,68
41,77
41,92
42,67
41,99
Guardia Urbana
Personal Ajuntament
homes
64
61
dones
homes
dones
dones
57
60
54
56
51
52
48
48
45
44
42
40
39
36
36
32
33
28
28
25
24
8
6
4
2
0
2
4
6
10
8
8
6
4
2
0
2
4
Font: Elaboració a partir de les dades del departament de Recursos Humans de l'Ajuntament de L'Hospitalet
Fuente: Elaboración a partir de los datos del departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento deL'Hospitalet
225
6
8
10
Recursos Municipals
Anuari Estadístic de la Ciutat de L'Hospitalet 2004
2. FINANCES MUNICIPALS
Índex
Finanzas municipales
2.1. Pressupost de l'Ajuntament (en milers d'euros)
Presupuesto del Ayuntamiento (en miles de euros)
2.1.1. Resum dels capítols d'ingressos i despeses
Resumen de los capítulos de ingresos y gastos
Ingressos
.Operacions corrents
.Operacions de capital
.Operacions financeres
Despeses
.Operacions corrents
.Operacions de capital
.Operacions financeres
2003
2004
2005
133.596
130.770
2.826
0
153.172
141.047
1.625
10.500
164.467
151.761
2.206
10.500
133.596
119.195
3.801
10.600
153.172
127.934
14.269
10.968
161.032
134.672
14.910
11.450
2.1.2. Evolució dels ingressos per capítols
Evolución de los ingresos por capítulos
Operacions corrents (1+2+3)
Impostos directes
. Impost s. La Renda
. Impost s. Béns Inmobles
. Impost s. Vehicles
. Impost s. Inc. Valor Terrenys
. Impost s. Activ. Econòmiques
Impostos indirectes
. Impost s. Valor Afegit
. Impost s. Alcohol i begudes derivades
. Impost s. Tasques del Tabac
. Impost s. Hidrocarburs
. Impost s. Productes intermedis
. Impost s. Construccions, Instalacions i Obres
Total impostos (1+2)
Taxes i altres ingressos
. Taxes
. Preus públics
. Multes
. Altres ingresos
(1)
(2)
Total taxes i impostos
Transferències corrents
. Participació als Tributs de l'Estat i altres transferències
. Transfer.corrents adm. gral. comunitat autònoma
. D'Entitats Locals
. D'Empreses privades
(3)
Ingressos patrimonials
. Interessos en banc i caixes d'estalvi
. Rendes de bens immobles
. Concesions administratives
Operacions de capital
Alienació inversions reals
Transferències de capital d'entitats locals
Operacions financeres
Passius financers
Total
2003
2004
2005
130.770
141.047
151.742
66.836
0
33.500
11.375
8.407
13.554
4.493
0
0
0
0
0
4.493
71.329
62.567
0
35.510
11.160
8.214
7.683
4.409
0
0
0
0
0
4.409
66.976
68.649
3.320
37.285
11.160
8.214
8.670
10.541
3.609
72
483
875
2
5.500
79.190
13.626
8.633
218
3.245
1.530
15.901
10.691
253
3.245
1.712
16.209
10.845
328
3.324
1.712
84.955
44.568
41.150
2.713
315
390
82.877
56.561
51.331
2.962
1.878
390
95.399
54.734
49.482
2.979
1.883
390
1.247
190
57
1.000
1.609
198
59
1.352
1.609
198
59
1.352
2.826
1.625
1.263
1.563
0
0
133.596
0
1.625
10.500
10.500
153.172
2.206
163
2.043
10.500
10.500
164.448
Font: Elaboració a partir de les dades de la Unitat de Pressupostos i Inversions de l'Ajuntament de L'Hospitalet
Fuente: Elaboración a partir de los datos de la Unidad de Presupuestos e Inversiones del Ayuntamiento de L'Hospitalet
226
Recursos Municipals
Anuari Estadístic de la Ciutat de L'Hospitalet 2004
2.1.3. Evolució de les despeses per capítols
Índex
Evolución de los gastos por capítulos
Operacions corrents (1+2+3+4)
(1)
Despeses de personal
(2)
Béns corrents i serveis
Dependències municipals
Equip. Culturals
Lloguers
Consums
Neteja
Infrastructura
Equip. escolars
Lloguers
Consums
Neteja
Infrastructura
Equip. esportius
Lloguers
Consums
Neteja
Infrastructura
Equip. socio-sanitaris
Lloguers
Consums
Neteja
Infrastructura
Equip. promoció econòmica
Lloguers
Consums
Neteja
Infrastructura
Resta dependències
Lloguers
Consums
Neteja
Infrastructura
Contracte mant. Edif. i rev. preus
Conserv. ascensors i varis
Despeses ciutat
Electricitat
Aigua
Contracte infrastructures
Conservació mobiliari urbà
Despeses infrastructures
Contracte zones verdes i rev. preus
Esporga i Fumigació arbrat
Contracte conservació jocs infantils
Contracte sanejament, RSU i viària
Recollida selectiva
Grua + Zona blava
Resta capítol
(3)
(4)
Despeses financeres
Tranferències corrents
FARGA, Gest. Equip. Mpals.
Transferències a Mancomunitats
Transferències a Grups Municipals
Subvenció Tributs i devolució Ingressos Indeguts
Llicències subvencionades
Transferències Subvenció Cooperació
Transferències gestió instal.lacions esportives i subvencions
Transferències Educació i Cultura
Transferències Política Social, gent gran, Serv. Socials
Altres transf. 97-98-99 / Resta subvencions i convenis
Operacions de capital
Inversions reals
Transferències de capital
Total operacions no financeres (op.corrents + op. de capital)
Operacions financeres
Total
2003
119.195
58.395
42.448
8.333
2004
127.934
60.940
49.400
8.916
2005
134.672
63.458
52.294
9.353
708
34
195
425
54
2.822
78
626
1.818
300
432
0
225
25
182
587
81
195
296
15
477
130
163
182
3
2.108
224
1.096
711
78
864
8
319
482
56
2.909
85
643
1.872
309
433
0
219
27
187
553
61
125
352
15
514
152
169
190
3
2.378
232
1.320
749
77
947
67
327
496
58
3.010
123
649
1.919
320
544
3
27
269
244
621
1.145
53
22.840
1.180
85
28.261
1.215
86
29.983
1.190
406
953
40
663
4.827
63
0
14.697
0
0
1.100
407
982
41
675
6.394
22
50
15.500
1.300
1.790
1.100
415
1.150
51
764
6.492
30
200
17.937
0
1.844
11.275
5.785
12.568
12.224
4.266
13.327
12.958
4.361
14.560
2.713
2.254
365
341
253
457
1.921
1.170
1.806
1.288
2.874
2.218
376
260
0
457
1.979
1.434
2.649
1.081
3.132
2.668
387
260
0
486
2.023
1.470
2.998
1.134
3.801
14.269
14.910
0
3.801
10.500
3.769
10.500
4.410
122.996
10.600
133.596
142.204
10.968
153.172
149.582
11.450
161.032
Font: Elaboració a partir de les dades de la Unitat de Pressupostos i Inversions de l'Ajuntament de L'Hospitalet
Fuente: Elaboración a partir de los datos de la Unidad de Presupuestos e Inversiones del Ayuntamiento de L'Hospitalet
227
64
198
344
16
525
156
173
194
3
2.405
235
1.543
550
77