Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica. Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM ANEXOS PROCEDIMIENTO INSPECCION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS CC-P-01 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD PAGINA: 1/2 REVISION: 00 FECHA: 31.08.00 1 OBJETIVO Y ALCANCE: 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 Establecer los pasos necesarios durante la inspección de Materia Prima e Insumos. El presente procedimiento se aplica ala inspección de: Cartón (Materia Prima). Papel. Tinta. Barniz. Goma. Terokal. Cinta Pegafán. 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 DEFINICIONES: Conformidad: Cumplimiento con los requisitos especificados. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado. Inspección: Acción de medir, examinar, ensayar o contrastar con un patrón una o más características de una entidad y comparar los resultados con los requisitos especificados, con el fin de determinar si se obtiene la conformidad para cada una de las características. Verificación: Confirmación por examen y aporte de evidencias objetivas que los requisitos especificados han sido satisfechos. Permiso de desviación: (antes de producción) Autorización escrita para desviarse de los requisitos especificados originalmente para un producto antes de su producción. Proveedor: Organización que suministra un producto a un cliente. 3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 3.1 3.2 PR-P-02: Control de Productos No Conformes. OP-P-05: Devo lución de Materiales No Conformes. 4. RESPONSABILIDADES: 4.1 4.2 4.3 5. 5.1 5.2 El Comité de Calidad es responsable de la aprobación del presente procedimiento. El Jefe de Aseguramiento y Control de Calidad es responsable de implementar, verificar y supervisar el cumplimiento del presente procedimiento. El encargado de Almacén es responsable de seguir paso a paso el siguiente procedimiento. DESARROLLLO: Recepcionar Orden de Compra, Guía y/o Factura. Verificar conformidad de Orden de Compra con Guía o Factura. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica. Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PROCEDIMIENTO INSPECCION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS CC-P-01 APROBADO POR: 5.3 5.4 5.5 COMITÉ DE CALIDAD PAGINA: 1/2 REVISION: 00 FECHA: 31.08.00 Si el material a inspeccionar es Materia Prima (en caso que el material no sea materia prima seguir paso 5.11 ó 5.12) escoger aleatoriamente los pliegos del lote de mercadería al momento de recepcionar e inspeccionar: calibre, sentido de fibra y dimensiones. De haber conformidad en esta primera inspección visar y sellar guía(todas) o factura(copia) y entregar a proveedor. De no haber conformidad seguir con paso 5.6 y 5.7 ó 5.8. De ser la compra de materia prima en efectivo dar conocimiento a tesorería. El encargado de Almacén realizará una segunda inspección( si los tiempos de producción lo permiten) y a la vez registrará en formato de inspección de Control de Calidad de Materia Prima e Insumos (CC-F-01) el calibre, sentido de fibra, textura, color, limpieza y dimensiones del pliego. De haber conformidad después de esta segunda inspección se aceptara el lote, de no haber conformidad seguir con paso 5.6 y 5.7 ó 5.8. . 5.6 5.7 5.8 Informar resultado de inspección a jefe de Control de Calidad. De no poderse rescatar el material se rechazará la mercadería. De poderse aceptar la mercadería bajo cierto permiso de desviación, el jefe de Control de calidad informará a jefe de Producción y este procederá según PR-P 02: Control de Productos No Conformes. De no aceptarse la mercadería bajo cierto permiso de desviación se deberá seguir el paso 5.9. 5.9 El jefe de Control de Calidad informara a jefe de Operaciones la no conformidad de la mercadería. 5.10 El jefe de Operaciones procederá según OP-P-05: Devolución de Materiales No Conformes, finalizando así el procedimiento. 5.11 De recepcionarse tinta y/o goma y/o barniz verificar código y nombre de los mismos, en caso de haber conformidad y de aceptarse la mercadería visar y sellar guías(todas) o factura(copia) y entregar a proveedor. De no haber conformidad comunicar a asistente de Compras y esta seguirá según procedimiento OP-P-05: Devolución de materiales No Conformes 5.12 En caso de recepcionarse terokal y/o Cinta Pegafán comunicar a tesorería el pago de mercadería en efectivo. 6. REGISTROS GENERADOS: 6.1 CC-F-01: Inspección de Control de Calidad de Materia Prima e Insumos. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica. Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PROCEDIMIENTO INSPECCION DE PRODUCTOS TERMINADOS CC-P-02 APROBADO POR: 1. COMITÉ DE CALIDAD PAGINA: 1/2 REVISION: 00 FECHA: 31.08.00 OBJETIVO Establecer y mantener un procedimiento de trabajo para la inspección de Control de Calidad de productos terminados a fin de determinar la aceptabilidad o rechazo del lote. 2. ALCANCE: 2.1 2.2 El presente procedimiento se aplica la inspección de: Línea de envases Farmaceuticos. Linea de envases de Cosmèticos. 3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 3.1 PR-P-02:Control de Productos no Conformes. 4. RESPONSABILIDADES: 4.1 4.2 4.3 El comité de calidad es responsable de la aprobación del presente procedimiento. El jefe de Control de Calidad es responsable de implementar y mantener el presente procedimiento. El asistente de Control de calidad es responsable de cumplir fielmente cada uno de los pasos del presente procedimiento. 5. DEFINICIONES: 5.1 5.2 5.3 O/T: Orden de taller. Millitar Estándar: Tabla de muestreo internacional. Especificaciones Tècnicas: Documento que establece requisitos y criterios tècnicos, a travès de los cuales se puede verificar la conformidad de un producto. 6. PROCEDIMIENTO: 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 El Asistente de Control de Calidad solicitará información de los productos a despacharse durante la jornada al encargado de la sección de acabado. El Asistente de Control de Calidad solicitará orden de taller (O/T) del producto a muestreo; tomando como referencia el código del producto; al encargado de acabado. Visar tamaño del lote a muestrear. Determinar en tabla de muestreo ( Millitar Estándar ) el tamaño de la muestra. Solicitar a encargado de acabado el tamaño de muestra en forma proporcional al paneaux y al fajillo. Solicitar file de especificaciones tècnicas al asistente de producción. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica. Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PROCEDIMIENTO INSPECCION DE PRODUCTOS TERMINADOS CC-P-02 APROBADO POR: 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 COMITÉ DE CALIDAD PAGINA: 1/2 REVISION: 00 FECHA: 31.08.00 Chequear código, arte y plano del producto. Seleccionar e inspeccionar cada uno de los productos a muestrear en forma proporcional al paneaux y al fajillo. Cada uno de los productos a muestrear deberá cumplir con los requisitos especificados según formato CC-F-03: Control de Productos terminados. Identíficar el defecto, la cantidad y anotarlo en formato de Control de Productos Terminados: CC-F-03 Comparare el número de productos defectuosos con tabla para determinar la aceptabilidad o rechazo de lote. En caso de que el lote sea aceptado comunicar conformidad del mismo a jefes de Producción y Control de Calidad. En caso de que el lote sea rechazado, revisar procedimiento PR-P-02 : Control de Productos no Conformes y comunicar la no conformidad del lote a jefe de Producción y Jefe de Control de Calidad. 7. REGISTROS GENERADOS: 7.1 CC-F-03: Control de Calidad de Productos terminados. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 3/3 PROCEDIMIENTO INSPECCION DE PRODUCTOS TERMINADOS REVISION 00 CC-P-02 APROBADO POR: OMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.2000 INICIO SOLICITAR INFORMACION DE LOS PRODUCTOS QUE SE DESPACHARA A ENCARGADO DE SECCION DE ACABADO. SOLICITAR O/T DEL PRODUCTO A MUESTREAR ( DE ACUERDO AL CODIGO) A ENCARGADO DE SECCION DE ACABADO. VISAR TAMAÑO DEL LOTE. DETERMINAR EN TABLA DE MUESTREO EL TAMAÑO DE LA MUESTRA. SOLICITAR A ENCARGADO DE ACABADO EL TAMAÑO DE MUESTRA, EN FORMA PROPORCIONAL AL PANEAUX Y AL FAJILLO. SOLICITAR FILE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS A ASISTENTE DE PRODUCCION. CHEQUEAR CODIGO ARTE Y PLANO DEL PRODUCTO. SELECCIONAR E INSPECCIONAR LOS PRODUCTOS A MUESTREAR EN FORMA PROPORCIONAL AL PANEUAX Y AL FAJILLO. DETERMINAR EL TIPO Y CANTIDAD DE DEFECTOS Y ANOTARLO EN FORMATO CC-F-00 COMPARAR EL NUMERO DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS CON TABLA. REVISAR PROCEDIMIENTO DE PRODUCTOS NO CONFORMES PR-P-02. NO EL LOTE SE ACEPTA? COMUNICAR CONFORMIDAD DEL LOTE A JEFE DE PRODUCCON Y JEFE DE CONTROL DE CALIDAD. si DESPACHAR LOTE. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica. Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PROCEDIMIENTO INSPECCION DE PRODUCTO EN PROCESO CC-P-03 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD PAGINA: 1/2 REVISION: 00 FECHA: 31.08.00 1. OBJETIVO Y ALCANCE: 1.1 Establecer y mantener un procedimiento de Inspección de Control de Calidad de Productos en Proceso en Gesell Graphics S.A.C. por medio del cual se pueda asegurar cumplir con los requerimientos del cliente. El alcanze del presente procedimiento es para todo envase plegable de cartón que se elabore en las instalaciones de Gesell Graphics S.A.C. 1.2 2. DEFINICIONES: 2.1 Sobre de Producción: Medio de trazabilidad, el cual contiene especificaciones tècnicas del producto y el cual acompaña durante todo el proceso de producción al producto. Densitómetro: Instrumento que permite medir y controlar la carga de tinta sobre una pulgada cuadrada de superficie de cartón. Conformidad: Cumplimiento con los requisitos especificasdos. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado. Inspección: Acción de medir, examinar, ensayar o contrastar con un patrón una o más características de una entidad y comparar los resultados con los requisitos especificados, con el fin de determinar si se obtiene la conformidad para cada una de la características. 2.2 2.3 2.4 2.5 3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 3.1 No aplica. 4. RESPONSABILIDADES: 4.1 4.2 El Comitè de Calidad es responsable de la aprobación del presente procedimiento. El Jefe de Aseguramiento y Control de Calidad es responsable de implementar, verificar y supervisar el presente procedimiento. El Asistente de Control de Calidad es responsable de seguir fielmente cada uno de los pasos del presente procedimiento. 4.3 5. DESARROLLO: 5.1 El Asistente de Control de Calidad deberá movilizarse a cada uno de los puestos de trabajo y observar el código del producto en sobre de producción y registrar en formato CC-F-02: Inspección de Control de Calidad de Productos en proceso, la fecha, turno código, descripción del producto, tamaño del lote a producirse, nombre del operario y nombre de quien realice la inspección. 5.2 Inspección en puestos de Impresión: 5.2.1 Montar película de troquel en hoja máquina e inspeccionar que no exista guía en tira. 5.2.2 Si la caja lleva fondo verificar carga de tinta con densitómetro y comparar con patrón(pantone). Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica. Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PROCEDIMIENTO INSPECCION DE PRODUCTO EN PROCESO CC-P-03 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD PAGINA: 1/2 REVISION: 00 FECHA: 31.08.00 5.2.3 Inspeccionar conformidad de texto y sentido de fibra. 5.3 Inspección en puesto de Barnizado: 5.3.1 Colocar película de troquel sobre hoja máquina y verificar que el límite máximo de barnizado en pega no exceda a dos milímetros(>2mm). 5.3.2 Si el producto lleva fondo agarrar en modo de prueba unos pliegos barnizados y sin barnizar y hacer la prueba respectiva en operación de troquelado y observar si revienta o no revienta. De reventar por causa de tinta informar a jefe de Producción la No Conformidad y este procederá según PR-P-02: Control de Productos No conformes. De reventar por causa del barniz indicar a maquinista las acciones correctivas. 5.3.3 Inspeccionar que la carga de barniz no sea alta ni baja y que no existan partícula sólidas entre tira y barniz. 5.4 Inspección de Puesto Estampado/Repujado: 5.4.1 Montar película de stamping sobre hoja máquina e inspeccionar registro de stamping. 5.4.2 Inspeccionar que el stamping/repujado este centrado, alineado y no reventado. 5.5 Inspécción de Puestos de Troquelado: 5.5.1 Montar película de troquel sobre hoja máquina e inspeccionar que la impresión este dentro de los límites d el perímetro de la caja. 5.5.2 Armar caja e inspeccionar: pegado alineado, armado de caja y facilidad de ingreso de solapa. 5.6 Inspección de Puesto de Pegado: 5.6.1 Inspeccionar en máquina pegadora, si el pegado de los envases de cartón son alineados y que no existan puntos de goma en el interior de las cajas. 5.6.2 Observar que en las caídas no se arañen las cajas. 6. REGISTROS GENERADOS: 6.1 CC-F-02: Inspección Control de calidad de Productos e Proceso. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM INSPECCION DE PRODUCTO EN PROCESO PAGINA: 1/2 REVISION: PR-P-03 00 PROCEDIMIENTO COMITÉ DE CALIDAD APROBADO POR: FECHA: 25.08.00 INICIO MOVILIZARSE A PUESTO DE OBSERVAR CODIGO DEL PRODUCTO EN SOBRE DE PRODUCCION. REGISTRAR FECHA, TURNO, CODIGO, DESCRIPCION, TAMAÑO DEL LOTE A PRODUCIRSE, NOMBRE DEL MAQUINISTA EN EL PUESTO DE TRABAJO PERTENECE A SECCION IMPRESIÓN? A NO MONTAR PELICULA DE TROQUEL EN HOJA MAQUINA E INSPECCIONAR QUE NO EXISTA GUIA EN TIRA. SI EL PRODUCTO LLEVA FONDO? VERIFICAR NOCARGA EN TIRA CON DENSITOMETRO Y COMPARAR COLOR EN TIRA CON PATRON(PANTONE). SI INSPECCIONAR CONFORMIDAD DE TEXTO Y SENTIDO DE FIBRA. SI EL SIGUIENTE PUESTO DE TRABAJO PERTENECE A IMPRESION? NO Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM INSPECCION DE PRODUCTO EN PROCESO PAGINA: 2/2 REVISION: PR-P-03 00 PROCEDIMIENTO FECHA: COMITÉ DE CALIDAD APROBADO POR: 25.08.00 EL PUESTO DE TRABAJO PERTENECE A ETAPA DE BARNIZADO? A NO B SI COLOCAR PELICULA DE TROQUEL SOBRE HOJA MAQUINA E INSPECCIONAR QUE EL LIMITE MAXIMO DE BARNIZADO EN PEGA NO SEA MAYOR A 2 mm. NO EL PRODUCTO LLEVA FONDO? SI COGER PLIEGOS Y PROBAR SIEN OPERACIÓN DE TROQUELADO SI LOS PLIEGOS REVIENTAN. NO LOS PLIEGOS REVIENTAN? SI SI REPETIR LA MISMA PRU EBA CON PLIEGOS SIN BARNIZ. LOS PLIEGOS REVIENTAN? SI NO COMUNICAR DEFECTO A JEFE DE PRODUCCION PARA SU CORRECIUON. COMUNICAR DEFECTO Y ESTABLECER LAS MEDIDAS CORRECTIVAS. INSPECCIONAR QUE LA CARGA DE BARNIZ NO SEA ALTA NI BAJA. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM INSPECCION DE PRODUCTO EN PROCESO PAGINA: 3/2 REVISION: CC-P-03 00 PROCEDIMIENTO COMITÉ DE CALIDAD APROBADO POR: C FECHA: 25.08.00 EL PUESTO DE TRABAJO PERTENECE A ETAPA DE ESTAMPADO/REPUJ ADO? NO B SI I MONTAR PELICULA DE STAMPING SOBRE HOJA MAQUINA E INSPECCIONAR REGISTRO DE STAMPING. INSPECCIONAR QUE EL STAMPING/REPUJADO ESTE CENTRADO ALINEADO Y NO EMBOTADO. D NO EL PUESTO DE TRABAJO PERTENECE A ETAPA DE TROQUELADO? C SI SI MONTAR PELICULA DE TROQUEL SOBRE HOJA MAQUINA E INSPECCIONAR QUE LA IMPRESION ESTE DENTRO DE LOS LIMITES DE LA CAJA. ARMAR CAJA E INSPECCIONAR: PEGADO ALINEADO, ARMADO DE CAJA. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM INSPECCION DE PRODUCTO EN PROCESO PAGINA: 4/2 REVISION: CC-P-03 00 PROCEDIMIENTO APROBADO POR: SI COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 25.08.00 EL PUESTO DE TRABAJO PERTENECE A ETAPA DE TROQUELADO? no NO PEGADO/ACABADO. INSPECCIONAR EN MAQUINA PEGADORA SI EL PEGADO ESTA ALINEADO Y QUE NO EXISTA PUNTO DE GOMA. FIN. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central.