Ficha Informativa de Proyecto 2015 Dirección del Seguro General
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Ficha Informativa de Proyecto 2015 * Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo Subdirección de Regulación y Control del Seguro de Riesgos del Trabajo PROYECTO: CGP I007 Automatización de prestaciones económicas del Seguro General de Riesgos de Trabajo Líder del Proyecto: Lucero Bonilla, Diego Leonardo (dlucerob@iess.gob.ec) Patrocinador Ejecutivo: Vasquez Zamora, Luis Guillermo Programas Relacionados: Titular: Vintimilla Palacios, Carlos Giovanni Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00 TIR: 0.00 % CUP: Objetivos Operativos: 2 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 400,000.00 Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 15/10/2014 - 31/12/2015 Tipo de Ppto. Externo: Fecha de última actualización: 05/10/2015 Fecha de Fin Base: - Modificado por: Lucero Bonilla, Diego Leonardo Fecha del siguiente Hito: 22/06/2015 DATOS GENERALES Descripción SITUACIÓN ACTUAL: El proceso de calificación-adjudicación de prestaciones económicas por Riesgos de trabajo puede tardar de 2 a 3 semanas, causando muchos inconvenientes a los beneficiarios de estas prestaciones y en muchos casos el pago tardío. Por otro lado, el pago de las prestaciones es un proceso semiautomático, lo que puede acarrear errores en el cálculo y pagos indebidos. PROPÓSITO: Mediante la implementación de un sistema que automatice el reporte de accidente de trabajo, enfermedad ocupacional, y entrega de las prestaciones económicas, se podrá atender en un tiempo significativamente menor cada uno de los casos, los pagos se realizarán ágilmente y en el plazo adecuado. PRODUCTO: Un sistema informático que integre cada uno de los procesos desde el registro del incidente hasta el pago de la prestación económica. Beneficios Cualitativos - Mejora en la atención y servicio al cliente -Retroalimentación sobre el estado y ubicación del trámite -Reducción la carga operativa, errores humanos y el tiempo de ejecución - Disponibilidad de la información fiable y oportuna -Generación automática de: citas médicas, calculo de prestaciones, documentos asociados Tipo de Beneficiario Los beneficiarios de la implementación del sistema propuesto por este proyecto, son los beneficiarios de las prestaciones del Seguro General de Riesgos de Trabajo, cuyo número corte al 2014 era 38594 (80 indemnizaciones, 13714 nomina RT, 24800 subsidios), quienes podrán por medio de este sistema tener procesos más agiles y pagos oportunos de sus prestaciones. Los beneficiarios indirectos de esta implementación son las autoridades del Seguro General de Riegos del Trabajo, quienes por medio del sistema podrán obtener indicadores de gestión que permitan evaluar los cuellos de botella en el proceso y respectivas medidas correctivas, así como evaluar la gestión de cada una de la unidades provinciales. Restricciones ALCANCE: El proyecto se podría ver afectado en tiempo se realización o ejecución, si DNTI no otorgara las respectivas autorizaciones y condiciones necesarias para la realización de un proceso de consultoria para el desarrollo del software que requiere el Seguro General de Riesgos del Trabajo. TIEMPO:El proceso de calificación-adjudicación de prestaciones económicas por Riesgos de trabajo puede tardar de 2 a 3 semanas, causando muchos inconvenientes a los beneficiarios de estas prestaciones y en muchos casos el pago tardío. COSTO: El presupuesto se podría ver afectado si todos los ofertantes presente ofertas por valores que sobrepasen el monto presupuestado para la realización de este proyecto. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 05/11/2015 12:51 PM GPR | 1/7 Ficha Informativa de Proyecto 2015 % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO Transcurrido: 87.13 % Fecha de Inicio: 15/10/2014 Fecha de Fin: AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL 31/12/2015 Porcentaje de Avance Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 15 % 19 % 43 % 46 % 70 % 90 % Dic Avance programado acumulado 7% 7% 7% 7% 7% 100 % Avance real acumulado 2015 7% Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos El proyecto asignado a mi persona y entregado por el Ingeniero David Cuaical Pozo, sobre la "Automatización de prestaciones económicas del Seguro General de Riesgos de Trabajo", fue presentado a la Dirección General de Riesgos del Trabajo. Modificado por Fecha de última actualización Lucero Bonilla, Diego Leonardo 05/10/2015 11:49 AM Cuaical Pozo, David Arturo 06/08/2015 10:49 AM Cedillo Durán, Sandra Priscila 29/06/2015 04:51 PM El Director me ha comunicado que el proyecto sería dado de baja y actualmente se prepara una respuesta para ser enviada a la Dirección de Planificación, argumentando las razones por las que el proyecto no continuaría. El proyecto entregado a mi persona Ing. David Cuaical Pozo el día 04 de agosto del 2015, de parte de Ing. Priscila Cedillo, actualmente se encuentra elaborado un borrador de los términos de referencia para el proceso de consultoría para el proyecto de Automatización de Prestaciones Económicas, así como un cuadro comparativo de las ofertas presentadas por las empresas consultoras Kruger, Bussiness Mind y Magmasoft. a este documento le hacen falta seguir los lineamientos sugeridos por la DNPR. Este documento fue enviado por correo electrónico a Cristina Carrillo ccarrillog@iess.gob.ec de la Dirección Nacional de Procesos para que los revise y nos envíen observaciones pertinentes. Como parte de las sugerencias de la DNPR, se había quedado en fijar una reunión con la DNTI, para que se pidiera analizar el proyecto y proporcionar los lineamientos respectivos; dicha reunión hasta la fecha actual no se ha fijado. Estado Actual: Elaboración del presupuesto referencial y términos de referencia. ¿El mes de Julio no habido avance por el motivo de cambio de cambio de Líder de Proyecto, y por los pendientes a continuación: Pendientes: ¿Reunión con DNPR y DNTI ¿Levantamiento formal del proceso y manual de procesos(Requiere Ingeniero de procesos) Proceso Interno de Riesgos del Trabajo. ¿Aprobación del manual de procesos por la DNPR. JUNIO 2015: Se cuenta con 3 cotizaciones de empresas consultoras, las cuales nos permitieron elaborar un presupuesto referencial para la elaboración de los TDR, aunque a dos de ellas se les solicitó un desglose de los rubros que incluia su cotización, ya que se requiere los montos por: Automatizacion de Procesos, Licenciamiento, Capacitación y Soporte técnico posterior, para poder hacer una promedio con mayor detalle. 05/11/2015 12:51 PM GPR | 2/7 Ficha Informativa de Proyecto 2015 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización MAYO 2015: Se recibieron 2 cotizaciones de empresas consultoras con las que se mantuvieron reuniones de trabajo, nos hace falta una cotización que entregaran en la primera semana de Junio, para elaborar un presupuesto referencial para la elaboración de los TDR: También se mantuvo una reunión con la DNP y la DNPR para revisar si el proyecto se alinea a los lineamientos de la DNPR, la primera semana de junio se mantendrá un reuníón con nuevamente para acoplar los TDR a los lineamientos de la DNPR y DNTI. Hito Asociado: 3 Cedillo Durán, Sandra Priscila 01/06/2015 03:31 PM ABRIL 2015: Reuniones con empresas consultoras que proveen producto BPM SOA, de manera conozcan las caracteristicas del proyecto a realizar y presenten sus cotizaciones, las cuales nos permitan elaborar un presupuesto referencial y receptar observaciones para la elaboración de los TDR: También se realizaron correcciones a los documentos solicitados por DNTI para los procesos de contratación del desarrollo, personalización y/o compra de soluciones tecnológicas que contemplen automatización de procesos bajo BPM SOA Hito Asociado: 2 Cedillo Durán, Sandra Priscila 28/04/2015 05:11 PM MARZO 2015: Se corrigieron errores de la información registrada en el IESS-PR de acuerdo a las sugerencias de la DNP. Reuniones con los analistas de negocio para levantar y definir las actividades relacionadas al pago de prestaciones económicas, y en función de la información recolectada. Se actualizo documento para las empresas consultoras que permita solicitar las 3 cotizaciones necesarias para el presupuesto referencial. También se realizaron correcciones a los documentos solicitados por DNTI para los procesos de contratación del desarrollo, personalización y/o compra de soluciones tecnológicas que contemplen automatización de procesos bajo BPM SOA Hito Asociado: 2 Cedillo Durán, Sandra Priscila 30/03/2015 07:28 AM FEBRERO 2015: Se corrigieron errores de la información registrada en el IESS-PR de acuerdo a las sugerencias de la DNP. Se está elaborando un documento para las empresas consultoras que permita solicitar las 3 cotizaciones necesarias para el presupuesto referencial. Se está elaborando los documentos solicitados por DNTI para los procesos de contratación del desarrollo, personalización y/o compra de soluciones tecnológicas que contemplen automatización de procesos bajo BPM SOA Hito Asociado: 2 Cedillo Durán, Sandra Priscila 28/02/2015 10:47 AM ENERO 2015: Se revisó la ficha tecnica y el perfil del proyecto en sesiones de apoyo con personal de la DNP para corregir los errores existentes en estos documentos. Después de realizadas las correcciones, se procedió a la firma de estos documentos. Finalmente se entregó una copia digital firmada de cada documento de la DNP. Con la información contenida en estos documentos se registro el proyecto en IESS-PR Hito Asociado: 1 Cedillo Durán, Sandra Priscila 28/01/2015 10:12 AM Le DNPR nos envío un formato en elcual deben estar documentados los procesos y el manual de procesos, y quedó en enviar las observaciones al documento borrador de los terminos de referencia y hasta la fecha no se realiza la reunión con DNPR y DNTI. Hito Asociado: 3 PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO Problema Fecha de última actualización Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales Falta de documentación adecuado de los procesos a automatizar 29/06/2015 Angel Mauricio Lara Viteri 70 70 49 0/0 Falta de definición de procesos para el pago de prestaciones económicas 25/03/2015 Angel Mauricio Lara Viteri 40 50 20 0/0 Problemas cerrados: 0, Abiertos: 2 05/11/2015 12:51 PM GPR | 3/7 Ficha Informativa de Proyecto 2015 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo Fecha de última actualización Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales Proyectos.2. Organizacional. Falta de aprobación del perfil del proyecto por la DNTI CAUSARIA un retraso en la elaboración de los TDR 18/03/2015 Angel Mauricio Lara Viteri 50 % 80 40 0/1 Proyectos.4. Externo. Ningún proveedor cumpla con los requerimientos establecidos en los términos de referencia CAUSARIA retrasos en la adjudicación del contrato 18/02/2015 Angel Mauricio Lara Viteri 30 % 90 27 0/1 Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2 LOCALIDADES Localidad de Impacto 1 Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha HITOS Hito Categoría Fecha Fecha Comprometida Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 1 DEFINICIÓN: Documentación del proyecto conforme a los lineamientos de la DNPL (Perfil y ficha), enviada. 2. Definición 26/01/2015 26/01/2015 Sí 3.0 2 DEFINICIÓN: Ficha y Perfil, aprobados. 2. Definición 28/01/2015 28/01/2015 Sí 4.0 3 PLANEACIÓN: TDR Validados 3. Planeación 22/06/2015 22/06/2015 No 5.0 4 PLANEACIÓN: Certificación PAC / Certificación Presupuestaria, asignada. 3. Planeación 29/06/2015 29/06/2015 No 3.0 5 EJECUCIÓN:Proceso, iniciado. 4. Ejecución 14/07/2015 14/07/2015 No 2.0 6 EJECUCIÓN: Modelado de procesos para automatización, recibido 4. Ejecución 26/07/2015 26/07/2015 No 2.0 7 EJECUCIÓN: Documento de descripción de funcionalidades, recibido 4. Ejecución 09/08/2015 09/08/2015 No 5.0 8 Ejecución: Adjudicación de contrato iniciado 4. Ejecución 13/08/2015 13/08/2015 No 1.0 9 EJECUCIÓN: Prototipo, aprobado 4. Ejecución 24/08/2015 24/08/2015 No 5.0 10 EJECUCIÓN: Modelo EntidadRelación, recibido 4. Ejecución 25/08/2015 25/08/2015 No 5.0 11 EJECUCIÓN:Diccionario de la base de datos, recibido 4. Ejecución 26/08/2015 26/08/2015 No 4.0 12 EJECUCIÓN:Contrato suscrito. 4. Ejecución 28/08/2015 28/08/2015 No 4.0 13 Ejecución: Cronograma de Trabajo Elaborado. 4. Ejecución 07/09/2015 07/09/2015 No 1.0 14 EJECUCIÓN: Documento de validación de procesos, recibido 4. Ejecución 09/09/2015 09/09/2015 No 2.0 15 EJECUCIÓN:Código fuente de aplicativo desarrollado, recibido 4. Ejecución 28/10/2015 28/10/2015 No 24.0 05/11/2015 12:51 PM GPR | 4/7 Ficha Informativa de Proyecto 2015 HITOS Hito Categoría Fecha Fecha Comprometida Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 16 EJECUCIÓN:Actas de pruebas funcionales realizadas con los usuarios expertos, recibidas 4. Ejecución 12/11/2015 12/11/2015 No 2.0 17 EJECUCIÓN:Instalación del storage de almacenamiento, ejecutada. 4. Ejecución 13/11/2015 13/11/2015 No 6.0 18 EJECUCIÓN:Manual de usuario recibidos 4. Ejecución 13/11/2015 13/11/2015 No 2.0 19 EJECUCIÓN:Capacitación sobre uso y administración del sistema, recibida 4. Ejecución 15/11/2015 15/11/2015 No 4.0 20 EJECUCIÓN:Actas de puesta a producción del sistema, recibidas 4. Ejecución 18/11/2015 18/11/2015 No 2.0 21 EJECUCIÓN:Manuales de aplicativo desarrollado, recibidos 4. Ejecución 18/11/2015 18/11/2015 No 4.0 22 CIERRE:Producto aceptado. 5. Cierre 03/12/2015 03/12/2015 No 5.0 23 CIERRE: Acta-Entrega recepción, firmada. 5. Cierre 10/12/2015 10/12/2015 No 5.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado Avance al Período Meta Resultado del Período Fecha de Inicio Último Período Actualizado 1 Porcentaje de equipos instalados y funcionando - - - 01/08/2015 - 2 Porcentaje de Cumplimiento de calidad del software - - - 01/01/2015 - 3 Porcentaje de productos recibidos a Satisfacción - - - 15/06/2015 - 05/11/2015 12:51 PM GPR | 5/7 Ficha Informativa de Proyecto 2015 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO MONTO TOTAL DEL PROYECTO Anticipo Total Entregado: % MONTO TOTAL DEVENGADO 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 400,000.00 ** Monto Total del Proyecto: 400,000.00 Total Devengado: 0.00 % Monto Total Devengado: 0.00 % % Monto Total Devengado: 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 Ppto. Aprobado Inicial 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 Ppto. Codificado 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00 Planeado - Codificado (2015) 0.00 Ppto. Programado a Devengar 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00 Estimado a ejecutarse a fin de año * 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) 0.00 0.00 0.00 0.00 * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % % de Programado a Devengar vs. Devengado * Ppto. Devengado PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Presupuesto Mensual 2015 Avance Devengado (Acumulado) Acumulado Mes Prog. a Devengar (Mensual) Devengado (Mensual) Prog. a Devengar (Acumulado) Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % 05/11/2015 12:51 PM Estado Avance Anual GPR | 6/7 Ficha Informativa de Proyecto 2015 Presupuesto Mensual 2015 Avance Devengado (Acumulado) Acumulado Mes Prog. a Devengar (Mensual) Devengado (Mensual) Prog. a Devengar (Acumulado) Estado Avance Anual Abr 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % May 33,333.33 0.00 33,333.33 0.00 0.00 % 0.00 % Jun 33,333.34 0.00 66,666.67 0.00 0.00 % 0.00 % Jul 58,333.33 0.00 125,000.00 0.00 0.00 % 0.00 % Ago 58,333.33 0.00 183,333.33 0.00 0.00 % 0.00 % Sep 75,000.00 0.00 258,333.33 0.00 0.00 % 0.00 % Oct 75,000.00 0.00 333,333.33 0.00 0.00 % 0.00 % Nov 41,666.67 0.00 375,000.00 0.00 0.00 % 0.00 % Dic 25,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 % 0.00 % Total 400,000.00 0.00 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 2 Reducir la siniestralidad laboral MEDIANTE el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 3 Incrementar la cantidad y calidad de casos atendidos en análisis de condiciones de seguridad y salud en el trabajo MEDIANTE la incorporación de profesionales especializados a nivel nacional. IMPACTO A SERVICIOS Servicios IESS-012 SGRT Prestación económica por riesgos de trabajo ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo Fecha de Alta 1 HITO1_Ficha_Tecnica_Proyecto ficha_del_proyecto_firmada.pdf 27/01/2015 2 HITO1_Perfil_del_Proyecto Perfil_de_Proyecto_firmado.pdf 27/01/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Lara Viteri, Angel Mauricio Lider del Proyecto Coordinador TIC's mlarav@iess.gob.ec Vasquez Zamora, Luis Guillermo Patrocinador Ejecutivo Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo lvasquezz@iess.gob.ec 05/11/2015 12:51 PM GPR | 7/7
