RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO INSTALACIÓN DE GERENCIAS AMBIENTALES A NIVEL NACIONAL Santo Domingo, Octubre, 2011 Dirección de Planificación y Desarrollo RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 1. Información General del Proyecto Nombre del Proyecto: INSTALACIÓN DE GERENCIAS AMBIENTALES A NIVEL NACIONAL Tipología: Capital Fijo Capital Humano Estado del proyecto: Nuevo Arrastre Fase: Preinversión Inversión Duración en años de la Fase: 8 años Costos Total del Proyecto: RD$ 124,723,652 Costo Solicitado para el Año Presupuestal: RD$17,657,360 Población beneficiaria: 9,000,000 Generación de Conocimiento 2.Nombre del Proyecto INSTALACIÓN DE GERENCIAS AMBIENTALES A NIVEL NACIONAL 3. ANTECEDENTES Y JUSTIFIACION • Antecedentes La desconcentración de la gestión del medio ambiente y los recursos naturales es un mandato de la ley 64-00, y se enmarca en una política de Estado con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios a la población en general, y una mayor eficacia y eficiencia. Se preparó un plan de proyecto con el objetivo de la “gestión ambiental desconcentrada en la República Dominicana mediante la instalación de las unidades de gerencia ambiental”, la efectiva coordinación inter/interinstitucional y la creación de las capacidades institucionales y los instrumentos de gestión del medio ambiente y los recursos naturales. A los fines de establecer las Gerencias Ambientales de Medio Ambiente y Recursos Naturales en aras de iniciar el proceso de desconcentración de la gestión ambiental, en abril del 2007 se emite la Resolución No. 02/2007 con el mandado de crear dichas Gerencias. Luego en el julio del 2008, de da el mando de establecer las Gerencias Ambientales Regionales del Cibao, Sur y Enriquillo, mediante la Resolución 09/2008. En septiembre del 2008, mediante la Resolución No. 011/2008, se establecen treinta y dos (32) Direcciones Provinciales de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una por cada provincia incluyendo una en el Distrito Nacional. Esta resolución, deroga las resoluciones No.02/2007 y 09/2008. • Análisis del contexto El proceso acelerado de crecimiento demográfico y urbanización ha deteriorado la calidad ambiental y afectada negativamente la base de recursos naturales. Las principales prioridades son: la calidad y cantidad de agua, y el recolección y disposición final de los residuos sólidos. Otros Resumen Ejecutivo del Proyecto 2 Dirección de Planificación y Desarrollo problemas emergentes son la contaminación ambiental y la degradación de los ecosistemas marinos. Además, el manejo inadecuado de las áreas protegidas y el vínculo entre el crecimiento del turismo y los problemas ambientales (Banco Mundial, 2004) Las principales razones que justifican la gestión integrada ambiental se resumen en cuatro aspectos: 1. se requiere de un ambiente de calidad que asegure el crecimiento sustentable, y en específicamente del sector turístico, 2. el impacto de la degradación ambiental en la situación de pobreza de la población, 3. el vínculo entre el ambiente y la salud, y 4. la frecuencia e intensidad de las inundaciones y desastres por fenómenos naturales. (Banco Mundial, 2004). • Justificación Para garantizar la gestión ambiental adecuada, la ley 64-00 en su Art. 32 ordena a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales la división del territorio nacional en Unidades de Gerencias Ambientales Regionales. Asimismo como institución que forma parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, en su Art. 25, señala que deberá contar con Unidades de Gestión Ambiental a nivel municipal, organizadas con personal propio y financiado con el presupuesto de cada entidad. Estas Unidades de Gestión Ambiental Municipal, son estructura especializadas, con funciones de supervisar, coordinar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas, proyectos y acciones ambientales dentro de su institución y para velar por el cumplimiento de las normas ambientales por parte de la misma, asegurando la necesaria coordinación interinstitucional de la gestión ambiental, de acuerdo a las directrices emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 4. OBJETIVOS DEL PROYECTO z Objetivo general Conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales asegurando su uso sostenible, mediante una gestión ambiental desconcentrada. z Objetivos específicos Construcción y habilitación de oficinas para alojar las direcciones provinciales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel nacional con mira a desconcentrar la gestión Medio Ambiente y Recursos Naturales y una efectiva coordinación interinstitucional. Resumen Ejecutivo del Proyecto 3 Dirección de Planificación y Desarrollo 5. DESCRIPCION DEL PROYECTO El proyecto contempla tres (3) componentes fundamentales de los cuales se derivaran varias actividades orientadas a que las Direcciones Provincias de Medio ambiente y Recursos naturales operen de acuerdo al dominio de sus responsabilidades. Este proyecto se enmarca dentro del eje 4 de la estrategia nacional de desarrollo un manejo sostenible al medio ambiente y una adaptación al cambio climático • Componentes 1. ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 2. OBRA FÍSICA 3. EQUIPOS • Actividades 1.1 Organización y Planificación de las Direcciones Provinciales 1.1.1 Recolección de las informaciones 1.1.2 Análisis de las informaciones 1.1.3 Elaboración y aprobación de estructuras y procesos para la construcción de las oficinas. 1.1.3.1. Realizar inventario de bienes muebles e inmuebles existentes. 1.1.3.2. Selección de los lugares donde se instalarán las oficinas 1.1.3.3. Realizar diseños de remodelación y/o construcción de edificaciones que alojarán las direcciones provinciales 1.1.4 Diseño de la estructura organizacional, funcional y procedimientos técnicos y administrativos (Resol. 02/2007 Art. 5to), acorde con el modelo de gestión aprobado. 1.1.5 Establecer el sistema geográfico con el inventario de los recursos naturales y las coordenadas geográficas que delimitan las unidades de provinciales. 1.1.6 Desarrollar propuestas de planes de administración y gestión. 1.1.7 Estables Espacios de Participación 2.3 Construcción de oficinas y/o remodelación de obras existentes 3.1 Habilitar y equipar las direcciones provincias para que operen de acuerdo al dominio de sus responsabilidades. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. Adquirir mobiliarios y equipos de oficina. Adquirir equipos especializados de medición, Adquirir de computación Adquirir comunicación Adquirir equipos para determinar y monitoreo la calidad de agua y suelos de las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográfica. 3.1.6. Adquirir instrumentos de medición de caudales de las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográfica. 3.1.7. Adquirir herramientas para promover prácticas de conservación de suelos y aguas, a fin de fomentar sistemas de producción agrícola, forestal y agroforestal sostenibles entre los productores agropecuarios y forestales de las cuencas subcuencas y microcuencas hidrográfica. 3.1.8. Adquirir instrumentos de medición de tasa de erosión de los suelos de las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográfica. Resumen Ejecutivo del Proyecto 4 Dirección de Planificación y Desarrollo • Involucrados Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Localización geográfica Hnas Mirabal • • La desconcentración de la gestión de los recursos naturales, se da a nivel nacional, mediante la creación de 32 Direcciones Provinciales de Medio Ambiente y Recursos Naturales en las 31 provincias y el Distrito Nacional que conforman la Republica Dominicana. Población objetivo (la que se beneficiará con el proyecto) Población en General 8, 562,541 Habitantes • Duración en años del proyecto La duración del proyecto está planificada para ocho (8) años • Código SNIP del proyecto para Proyectos de Arrastre 347 Resumen Ejecutivo del Proyecto 5 Dirección de Planificación y Desarrollo 6. Costo y Financiación Costo Cuadro 1. Costos del proyecto Valor (RD$) 1) Costo Total RD$124,723,652 2) COSTO POR COMPONENTES 1. ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 2. OBRA FÍSICA 3. EQUIPOS TOTAL 1) 2) 7,483,419 93,542,739 23,697,494 124,723,652 Cuadro 2. Costo solicitado para el año presupuestal 2012 y por componentes Costo Valor (RD$) Costo Total para el año 2012 RD$17,657,360 COSTO POR COMPONENTES 1. ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 2. OBRA FÍSICA 3. EQUIPOS 1,059,442 13,243,020 3,354,898 Cuadro 3. Recursos asignados al Proyecto (RD$ corrientes) AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 Total Resumen Ejecutivo del Proyecto RECURSOS ASIGNADOS 36,400,000 21,649,283 21,649,283 25,146,768 17,657,360 122,502,694 RECURSOS EJECUTADOS 0 14,146,453.03 17,840,884.76 1,478,954.59 31,987,337.79 PORCENTAJE EJECUTADO 0% 65% 82% 6% 0% 26% 6 Dirección de Planificación y Desarrollo 7. Evaluación del Proyecto A. B. C. D. E. F. Cuadro 5. Evaluación del Proyecto Descripción Valor Costo total del proyecto, RD$ 124,723,652.00 Direcciones Provinciales Unidad de medida Cantidad 32 Número de beneficiados 9,000,000.00 Costo por unidad (A/C) 3,897,614 Costo por beneficiado (A/D) RD$32.00 8. Matriz de Marco Lógico Cuadro 6. Matriz de marco lógico del proyecto. Resumen narrativo FIN: Conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales asegurando su uso sostenible, mediante una gestión ambiental desconcentrada. PROPOSITO:Construcción, y habilitación de oficinas para alojar las direcciones provinciales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel nacional con mira a desconcentrar la gestión Medio Ambiente y Recursos Naturales y una efectiva coordinación interinstitucional. Indicadores verificables objetivamente • Se mejora significativamente el estado del medio ambiente y los recursos naturales a los cinco años de instaladas las gerencias ambientales Supuesto Medios de verificación • Informes del Estado de Medio Ambiente y los Recursos Naturales publicado cada tres meses por la unidad de gerencia ambiental. • Reportes de denuncias por daños ambientales de la Procuraduría • Se desconcentra la gestión ambiental a niel nacional, con la instalación de 32 oficinas provinciales de medio ambiente y recursos naturales; una (1) en cada provincia y una (1) en el D.N., al final del proyecto. • Encuestas sobre valoración del sector medio ambiente • Mapa con las coordenadas geográficas que delimitan las unidades de gerencia ambiental. • Resoluciones administrativas que crean las Direcciones Provinciales • Mayor agilidad en el manejo de los procesos ambientales de las zonas. • Los daños ocasionados por fenómenos naturales (ciclones, tormentas, fuegos, sequias), son de baja intensidad. • Informe de cada instrumento de gestión que explica el diseño, evaluación y aplicación. • Los recursos fluyen de manera continua y a tiempo. • Los actores claves municipales, se involucran en la gestión ambiental. • Disponibilidad de recursos humanos y económicos a tiempo. Resumen Ejecutivo del Proyecto 7 Dirección de Planificación y Desarrollo COPMONENTES 1. ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN • Se espera contar con los mecanismos de coordinación intra-interinstitucional definidos y establecidos, para la 32 oficinas provinciales al final del proyecto. • Se espera que las 32 oficinas provinciales cuenten con protocolos de coordinación con las instituciones clave, al final del proyecto. o Línea base: Existen protocolos con ONAP, SEEPYD, COE. Meta: protocolos con Ayuntamientos, Corporaciones de Acueducto/Alcantarillado, Secretarías de Agricultura, Turismo, Obras Públicas, Bagricola, y sociedad civil organizadas. • Se espera tener 100 % de la caracterización biofísica y socioeconómica de las 32 oficinas provinciales, como parte del sistema geográfico que sustente el inventario de los recursos naturales de c/u., al final del proyecto. • Informes de ejecutorias de las regionales a la cede central del ministerio • Ejecutorias acorde con lo programado por el proyecto. • Documentos de protocolos de coordinación. • Integración del a • Documentos de planes institucionales y estratégicos., agendas ambientales, y otros • Mapas cartográficos de los RR.NN que delimitan las unidades de gerencia ambiental. comunidad. • Los recursos fluyen de manera continua y a tiempo. • Los actores claves municipales, se involucran en la gestión ambiental. • Protocolo de funcionamiento de las Estructuras de Espacios de Participación • Disponibilidad de recursos humanos y económicos a tiempo. • Diseños de las obras. • Los recursos fluyen de • Contratos de construcción y/o rehabilitación de obras. • Imágenes fotográficas. • Mapas de ubicación geográfica. • Facturas de compras del mobiliario y equipos. • Entradas de almacén firmadas por los provinciales. • Imágenes fotográficas de los equipos y mobiliarios entregados . • Se espera que las 32 oficinas provinciales, dispongan de herramientas de planificación a corto mediano y largo plazos (planes operativos, agendas ambientales, cronograma de trabajo, otros) al final del proyecto. • 2. OBRA FÍSICA 3. EQUIPOS Resumen Ejecutivo del Proyecto Se espera que las 32 oficinas provinciales, cuenten con las Estructuras de Espacios de Participación con las actores claves provinciales y ciudadanía, a nivel local • Se espera tener construidas y/o rehabilitadas que las instalaciones que alojarían las oficinas de las 32 oficinas provinciales, al final del proyecto. • Se espera tener habilitadas y equipadas en un 85% a las 32 direcciones provinciales para que operen de acuerdo al dominio de sus responsabilidades, al final del proyecto. manera continua y a tiempo. • Ejecutorias acorde con el calendario de ejecución programado por la institución. • Los recursos fluyen de manera continua y a tiempo. 8 Dirección de Planificación y Desarrollo ACTIVIDADES 1,059,442 1.1 Organización y Planificación de las Direcciones Provinciales 2.1 Construcción de oficinas y/o remodelación de obras existentes • Entradas de almacén firmadas por los provinciales. • Facturas de compras del mobiliario y equipos. • Imágenes fotográficas de los equipos y mobiliarios entregados. • Informes de ejecución del departamento financiero a los organismos del área de económica 7,062,944 3.1. Habilitar y equipar las direcciones provincias para que operen de acuerdo al dominio de sus responsabilidades. 9,534,974 Total para el 2012: RD$17,657,360 • Disponibilidad de recursos humanos y económicos a tiempo. 9 Contactos del Proyecto Cuadro 7. Contactos del proyecto Institución Ministerio Ambiente/ Unidad de Coordinación de las Direcciones Provinciales del Despacho. Ministerio Ambiente/Direcció n de Planificación y Desarrollo Nombre Fermín Tineo Cargo Coordinador de las Direcciones Provinciales Responsable Coordinador del proyecto Teléfono 809-567-4300 Ext. 6406 Móvil (809)467-8451 Correo electrónico Fermin.Tineo@ambiente.gob.do Patricio Devers Enc. Dpto. de Seguimiento y Evaluación Seguimiento 809-807-1116 ext. 6450 Patricio.Devers@ambiente.gob.do Dirección institucional Ministerio Ambiente 2d0 Piso, Ave. Luperón esq. Cayetano Germosén, Distrito Nacional, República Dominicana Cuadro 8. Roles y responsabilidades Institución Responsable Institución Ejecutora Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad de Coordinación de las Direcciones Provinciales del Despacho. Organismos financiador recursos internos Organismo financiador recursos externos Entidad ejecutora Tesoro Nacional Resumen Ejecutivo del Proyecto Unidad de Coordinación de las Direcciones Provinciales del Despacho, en coordinación con las áreas temática del Ministerio 9 Dirección de Planificación y Desarrollo 10. Bibliografía del Proyecto Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ley 64-00 Art. 1. Art. 25 y Art. 32 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Resolución No. 02/2007 con el mandado de crear las Gerencias Ambientales Regionales, Santo Domingo abril del 2007. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Resolución No. 09/2008 con el mando de establecer las Gerencias Ambientales Regionales del Cibao, Sur y Enriquillo, Santo Domingo, julio del 2008 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Resolución 11-08, que crea las Direcciones Provinciales de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Santo Domingo, septiembre 2008. Resumen Ejecutivo del Proyecto 10 Dirección de Planificación y Desarrollo Lista de Chequeo del Proyecto verificada por la Unidad Institucional de Planificación Criterio 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) Oficio de Remisión del Proyecto firmado por Ministro o incúmbete Tiene definida la tipología de proyecto Tiene definido si el proyecto es Nuevo o de Arrastre Tiene definida la fase para la que solicita recursos: Preinversión o Inversión Tiene definido el número de años de duración de la fase para la que solicita recursos Tiene definido el Costo Total del Proyecto y por Componente Tiene definido el Monto solicitado para el año presupuestal Tiene definida la población beneficiaria Tiene definido los antecedentes y la justificación El Objetivo está claramente definido y corresponde al Propósito del Marco Lógico Tiene definidos los involucrados Tiene definidos los Componentes Tiene definida la Población Objetivo Si el proyecto es de Arrastre, tiene definido el Código SNIP Tiene definida la Institución Responsable y la Institución Ejecutora Si el proyecto es de Arrastre tiene definidos los montos recibidos y ejecutados El proyecto está claramente regionalizado en caso que beneficie varias provincias El proyecto tiene indicadores de costo eficiencia (costo por unidad de producto y/o costo por beneficiario El proyecto presenta la Matriz de Marco Lógico Se presenta la información de los funcionarios que formularon el proyecto Se presenta información de soporte (Planos, diseños, estudios anteriores, términos de referencia, según sea el caso) El proyecto responde a la END PARA PROYECTOS CON VALOR MAYOR A UN MILLÓN DE DÓLARES: El proyecto presenta el estudio de Factibilidad Técnica El proyecto presenta el estudio de Factibilidad Financiera El proyecto presenta el estudio de Factibilidad Ambiental Cumple (SI/NO) SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO Funcionario Responsable de la UIP: Nombre: Fermín Tineo Cargo: Viceministro Coordinador de las Direcciones Provinciales Teléfono: 809-567-4300 Ext. 6406 Móvil (809)-467-8451 Correo: Fermin.Tineo@ambiente.gob.do Fecha verificación de lista de chequeo: NOVIEMBRE 2011 Resumen Ejecutivo del Proyecto 11