Plan de Marketing 1. EL PRODUCTO Y EL PROCESO DE PRODUCCIÓN A. Descripción del producto/servicio Vamos a describir detalladamente en que va a consistir nuestra empresa. Hemos optado por crear una Autoescuela. Es una Autoescuela que también dispone de la característica de ser “a distancia” (por internet) sin necesidad de asistir a clases presenciales y con todas las ventajas que se requiere para acceder a los test de ordenador de la autoescuela. Servicios que vamos a ofrecer 1. Servicio Especializado en nuevos conductores. 2. Servicio para recuperar puntos de carnet. 3. Servicio práctico para personas que tienen carnet y no lo utilizan. 1. Nuevos conductores Para nuevos alumnos que desean obtener su permiso de conducir sea del tipo que sea. 2. Para recuperar puntos del carnet Dedicado especialmente para aquellos conductores que han perdido parcial o totalmente los puntos del carnet y se ven obligados a recuperarlos 3.Prácticas para personas que ya tienen el permiso pero necesitan tomar clases Especial para personas que desde hace tiempo poseen el permiso pero no lo utilizan y quieren volver a adaptarse al vehículo Servicios Ofrecemos clases teóricas presenciales y a distancia Prácticas con nuestros coches Tramitamos todos los papeles de cambio de autoescuela (historial) Horarios flexibles Relación calidad-precio Sin mínimo de clases prácticas Servicios Clases especializadas en recuperar parte de los puntos Clases presenciales para la obtención de todos los puntos. (En este caso se aplica los mismos servicios que para un nuevo alumno) Horarios flexibles y adaptados a las necesidades de cada uno Tramitamos todos los papeles necesarios. Servicios Prácticas de 45 minutos Profesor adecuado para cada tipo de modalidad y alumno Sin límite de edad Sin límite de clases prácticas Sin mínimo de clases prácticas 1 Plan de Marketing También podemos ofrecer otros servicios que ya hemos mencionado todo dependerá del buen funcionamiento de la autoescuela. Servicios que podríamos ofrecer 1. Curso de mercancías peligrosas 2. Formación de profesores de autoescuela Etapa del ciclo de vida Introducción Declive Ciclo de Vida Crecimiento Madurez Actualmente nuestro sector se encuentra en la fase de crecimiento con la nueva política del carnet por puntos, los conductores que los han perdido se ven en la obligación de volver a una autoescuela para recuperarlos. B. El proceso de producción o de prestación del servicio Proceso de producción Estos procesos necesitan la asignación de recursos materiales y humanos para su ejecución. Cada personal que disponemos en la autoescuela realiza tareas diarias de lunes a viernes. La apertura de la autoescuela es a las 8:00 de la mañana. Disponemos de una recepcionista (sería una de nosotras, y nos turnaríamos a lo largo de la semana) que se encarga de poner en funcionamiento los equipos. También se encargará de recibir e informar a los clientes de los distintos servicios y precios que ofrecemos. Nosotras nos encargaremos de verificar que no falte ningún material en las aulas, llevando un control diario. Las tareas de limpieza las realizamos nosotras repartiendo la tarea en distintos días. – Estefanía los lunes y martes – María los miércoles 2 Plan de Marketing – Jennifer los jueves y viernes También tenemos a un profesor dedicado a dar las clases teóricas de los distintos tipos de carnet teniendo que cumplir el horario estipulado. Se impartirá dos clases de teórica de cada tipo de carnet al día. De 09:00 a 10:30 clases para la obtención del B y de 11:30 a 13:00 clases para la obtención del permiso A/A2. Por la tarde, 16:00 a 17:30 clases para la obtención del A/A2 y de 18:30 a 20:00. Las clases impartidas por webcam se realizarán dos veces al día 10.30 a 11.30 y de 17.30 a 18.30. Los alumnos que lo deseen pueden estar haciendo test en el aula habilitada para ello todo el tiempo que necesiten. Los tres profesores de prácticas impartirán las clases a partir de las 09:00 hasta el cierre de la autoescuela. – El proceso para asistir a las clases prácticas es el siguiente: o Pedir cita y hora con la recepcionista, ella se encargará de darte hora y día, dependiendo de los alumnos que tengamos. o Las prácticas son de 45 minutos, también es posible la aplicación de prácticas dobles. o El coche estará situado en la puerta de la autoescuela a la hora de la cita. A las 21:00 horas se cierra la autoescuela, llevando los vehículos a los garajes. Esta es la rutina diaria de la autoescuela exceptuando los MARTES que son días de exámenes tanto teóricos como prácticos. Los martes cambia la dinámica de la autoescuela suspendiéndose las clases teóricas y prácticas por las mañanas, el resto sigue igual. 2. LOS RECURSOS DEL PROYECTO (RECURSOS HUMANOS) En este apartado lo que vamos a señalar son los puestos de trabajo disponibles en nuestra empresa. En principio nosotras seremos las dueñas y directoras de la empresa. Vamos a contratar a 4 empleados más especializados en los tipos de carnet en que nos basamos. Nosotras que somos las Directoras nos encargaremos de gestionar y administrar nuestra empresa, así como la contratación y publicidad de la misma. Tendremos un profesor dedicado especialmente a impartir las clases teóricas de los distintos tipos de permiso, este trabajará a tiempo completa impartiendo clase por la mañana de 09:00 a 10:30 clases para la obtención del B y de 11:30 a 13:00 clases para la obtención del permiso A/A2, también imparte las mismas clases por la tarde en el siguiente horario de 16:00 a 17:30 3 Plan de Marketing clases para la obtención del A/A2 y de 18:30 a 20:00. El tiempo restante para cumplir las 8 horas de trabajo las dedicará a impartir videos explicativos vía internet. También disponemos de dos profesores especializados en dar las prácticas a los alumnos que estás durarán 45 minutos cada una. Serán contratados a tiempo completo variando el horario entre ellos. Uno de ellos tendrá el horario de 09:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:00, y el otro de 11:00 a 16:00 y de 18:00 a 21:00. Disponemos de un profesor dedicado especialmente a realizar las prácticas en motocicletas, a tiempo completo cumpliendo el horario estipulado que es e 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Estas personas para poder optar al puesto de trabajo tienen que tener las siguientes características profesionales y personales. - Tener la oposición de profesor de autoescuela. - Poseer el Permiso de conducir B con antigüedad mínima de 2 años (Profesor de B). - Poseer el Permiso de conducir A/A2 con antigüedad mínima de 2 años (Profesor A/A2). - Ser mayor de 23 años. A continuación le vamos a enseñar lo que será nuestro organigrama de empresa. Compras Dpo. Marketing Ventas Teórica Dirección General Dpo. Producción Práctica Dpo. Administración Nóminas y contratos Contabilidad Funciones y responsabilidades Directora Conseguir los objetivos y presupuestos establecidos en la empresa. Tareas: o Analizar los resultado periódicos o Participar y asesorar a los empleados de la empresa o Tomar decisiones correctas o Definir una política de recursos humanos o Garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales 4 Plan de Marketing Profesores Se encargará de la formación de los alumnos para la obtención del permiso Tareas: o Preparar las clases teóricas o prácticas o Buena atención a los clientes o Ayudar a los alumnos en su formación o Aconsejar a los clientes Recepcionista Es la encargada de informar a los clientes del funcionamiento de la autoescuela en general Tareas: o Informar a los clientes sobre cualquier duda o Matricular a los clientes o Dar cita para las prácticas y exámenes pertinentes Profesiograma Capacidades de tratamiento de la información 02. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 04. Conocimientos básicos del área de estudio 05. Conocimientos básicos de la profesión 08. Habilidades informáticas básicas 09. Habilidades de búsqueda 11. Habilidades de gestión de la información 8 8 9 7 7 6 Capacidades personales 03. Planificación y gestión del tiempo 10. Capacidad de aprendizaje 12. Capacidad crítica y autocrítica 13. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 14. Capacidad de generar nuevas ideas 15. Resolución de problemas 16. Toma de decisiones 25. Habilidad para trabajar de forma autónoma 26. Diseño y gestión de proyectos 27. Iniciativa y espíritu emprendedor 28. Compromiso ético 29. Interés por la calidad 8 8 7 7 7 7 7 6 6 8 8 8 Capacidades para la comunicación 06. Comunicación oral y escrita de la propia lengua 07. Conocimiento de una segunda lengua 21. Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia 23. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 8 5 5 5 5 Plan de Marketing Capacidades relacionales 17. Trabajo en equipo 18. Habilidades interpersonales 19. Liderazgo 20. Capacidad para trabajar en equipo 22. Valoración de la diversidad y de la multiculturalidad 24. Conocimiento de culturas y costumbres de otros países 30. Orientación a los resultados 6 6 8 7 6 6 6 Medios materiales Local Estudiando las características del local hemos optado que nuestro local debe estar situado en un primer piso o en un bajo. Tenemos que conseguir un local con mínimo tres habitaciones, una para la recepción, otra para dar las clases teóricas y la última para instalar los ordenadores para hacer los test. También tiene que estar acondicionado por un baño mínimo que sería mixto. Hemos optado por alquilar un local situado en 7 Palmas, con 100m2, 3 oficinas, 2 baños y un almacén, a pie de calle. 6 Plan de Marketing Inventario ACTIVO (216) Mobiliario 1755,79 1 15 1 1 1 20 6 1 Silla de Escritorio Sillas Mesa de reunión Recepción Esquinera Recepción Sillas con pala Escritorios Pequeños Escritorio Grande 56,86 28,99 128,38 75,04 77,06 34 38,95 69,9 56,86 434,85 128,38 75,04 77,06 680 233,7 69,9 549 191 3843 191 250,05 226 250,05 226 (217) Equipos para procesos de información 4034 7 Ordenadores Hp 1 Impresora Multifuncional (206) Aplicaciones Informáticas 476,05 1 Seguridad Vial 1 Clases online (328) Material de Oficina 47,49 3 Papeleras 2,5 7,5 1 Grapadora 9,99 9,99 24 Archivadores 1,25 30 (480) Gastos anticipados 36,68 2 Afiladores 0,69 1,38 12 Lápices 0,25 3 50 Bolígrafos BIC 0,17 8,5 0,04 4 0,38 3,8 3,2 16 100 Fundas de Plástico 10 Gomas 5 Paquete Folio 500ud (218) Elementos de Transporte 43097,99 1 Moto Yamaha YBR 3 Coches Peugeot 4000 4000 12699,33 38097,99 Existencias iniciales En este apartado están reflejadas las existencias iniciales de nuestra empresa. (328) Material de oficina Papeleras Bolígrafos Lápices Gomas Afiladores Archivadores Fundas de plástico Grapadora Folios 3 Uds. 50 Uds. 12 Uds. 10 Uds. 2 Uds. 24 Uds. 100 Uds. 1 Ud. 5 Paquetes. 7 Plan de Marketing Gastos Gastos iniciales Después de analizar nuestra idea, de ver qué es viable y de considerar que una sociedad limitada es la mejor opción para nuestro proyecto, tenemos que comenzar por la constitución de ésta. Detallamos aproximadamente los gastos iniciales para comenzar nuestra actividad. Trámites Obtención del nombre Escritura de constitución (SL) Pago impuesto s/ operaciones societarias Solicitud CIF provisional Inscripción Registro Mercantil Alta Obligaciones Censales Legalización Libro Libro aparte TOTAL TRÁMITES Costes 13,95 + Envío = 17€ 200-300€ 1% sobre capital= 30,06 (Canarias Exenta) Gratis 200€ Gratis 25 € 10€ 552€ APROXIMADAMENTE Gastos de la actividad Hemos estudiado los gastos de nuestra actividad y hemos razonado unos gastos aproximados. Suministros Costes Suministro de agua 50 euros mensual Suministro de luz Suministro teléfono e internet Póliza seguro Coches Póliza seguro moto Gastos financieros Alquiler local Publicidad Servicios externos Tasas e impuestos Material de limpieza Otros gastos (Personal) 120 euros mensual 49.90 mensual 1.500 euros anual 700 euros anual 767,09 euros mensual 850 euros mensual 150 euros mensual 650 euros mensual Dependiendo del impuesto 90 euros mensual 4000 euros mensual 3. LA POLÍTICA DE COMPRAS Y GESTIÓN DE STOCK Búsqueda y selección de los proveedores Hemos analizado todas las variables posibles sobre los suministradores y proveedores que nos suministrarán los medios materiales para la actividad de nuestra empresa. 8 Plan de Marketing Los proveedores elegidos nos han mandado catálogos de sus productos, que adjuntamos al final de este bloque. También aportamos presupuestos y facturas proformas. Proveedores de elementos de transporte Proveedores Peugeot Opel Renault Seat Precio 12.699,33 11.350 13.600 12.800 Plazo entrega 10días 15 días 10 días 15 días Plazo de pago 36 meses s/int 48 meses 2%int Hasta 72 meses Hasta 60 meses Proveedores Yamaha Honda Aprilia Precio 5.000 6.500 5.800 Plazo entrega 7días 10días 8 días Plazo de pago 24 meses s/int 48 meses s/int Hasta 60meses Plazo entrega Mismo día Mismo día 2 días Plazo de pago 10 meses s/int 12 meses s/ int 3,6 y 10 meses Proveedores de elementos informáticos Proveedores Media Mark El corte inglés Carrefour Precio 569 549 499 Tras analizar las diferentes opciones hemos elegido la más adecuada para nosotras que son: Para los elementos de transporte elegimos Peugeot ya que éste nos entrega los vehículos en 10 días y nos da la posibilidad de aplazarlo a 36 meses sin intereses. Para la motocicleta hemos optado por Yamaha ya que el modelo de la motocicleta es el adecuado para impartir las clases y éste proveedor nos da bastantes facilidades. Para los elementos informáticos lo hemos encargado en El corte Inglés ya que es el precio más económico y nos dan garantía durante 3 años, regalándonos además una impresora láser HP. Ver Documentos La gestión del stock Este apartado corresponde a indicar el stock máximo, mínimo y de seguridad que debemos tener en el almacén. En nuestra actividad no es muy común utilizar este tipo de métodos ya que nos dedicamos a prestación de servicios. En algunos materiales si es necesario mantener un stock. Debemos tener un stock en libros de autoescuela y libro de test. Iniciamos la actividad con 200 libros de autoescuela, durante la quincena hasta la nueva entrada se espera vender 110 unidades. 9 Plan de Marketing Punto de pedido 15x15= 225 unidades. El stock mínimo, será la cantidad que hay en el almacén en el momento de llegar el pedido, 200-110= 90 unidades. El stock máximo se producirá con la entrada del pedido, 90+225= 315 unidades Como estamos por encima del punto de pedido no pediremos más hasta vender a la cantidad indicada (225 unidades). 4. LAS VENTAS: ESTIMACIÓN, PRECIOS Y DISTRIBUCIÓN Estimación de las ventas Como ya analizamos en el tema anterior hemos analizado la estimación de las ventas para los próximos 3 años. Teniendo en cuenta que en los últimos años han obtenido el permiso un total de 38.712 personas y suponiendo una media de 800 euros, calculamos unas ventas anuales de 30.969.600 en todas las autoescuelas de Las Palmas. Analizando el mercado hemos obtenido que en la provincia de Las Palmas hay 125 Autoescuelas, por lo que hallamos el promedio de clientes que tiene cada autoescuela, 310 personas aproximadamente y promedio de ventas de las autoescuelas que es de 247.756,80€ anual, por lo que mensualmente están ganando 20.646,40. Vamos a realizar un cuadro para las ventas de los próximos tres años en tres posiciones optimista, pesimista e intermedio. Sabiendo que cada año aumenta la clientela. Escenario Intermedio Optimista Pesimista 2010 310 personas x 800 € 248.000€ anual 341 personas x 800€ 272.800€ anual 220 personas x 800 176.000€ anual 2011 341 personas x 800€ 272.800€ anual 374 personas x 800 299.200€ anual 235 personas x 800 188.000€ anual 2012 374 personas x 800€ 299.200€ anual 407 personas x800€ 325.600€ anual 250 personas x 800€ 200.000€ anual Esperando que nuestro escenario sea el pesimista, en el primer año vamos a realizar una estimación mensual de primer año. Enero 15 12.000 Febrero 15 12.000 Marzo 17 13.600 Abril 18 14.400 Mayo 18 14.400 Junio 21 16.800 Julio 21 16.800 Agosto 22 17.600 Septiembre 22 17.600 Octubre 17 13.600 Noviembre 18 14.400 Diciembre 16 12.800 10 Plan de Marketing Como se observa en el cuadro hemos obtenido una media aproximada de alumnos que se matriculan mensualmente en la autoescuela. En los mese de Junio, Julio, Agosto y Septiembre se matriculan más alumnos debido a que en esos meses se toman vacaciones y se dispone de más tiempo para la obtención de los permisos. Estrategia de precios y distribución Basándonos en el conocimiento de las demás autoescuelas hemos determinado nuestra estrategia de precio analizando los precios de la competencia para así nosotras poner un precio que resulte atractivo y asequible para nuestros futuros clientes. Nuestra empresa aplicará un canal de distribución directo esto significa que nosotras nos ponemos en contacto con lo clientes directamente sin utilizar intermediarios, ya que nuestro proyecto empresarial es de prestación de servicio. 5. EL PLAN DE PROMOCIÓN En este apartado nos dedicaremos a confeccionar nuestra forma de publicitarnos mediante catálogos, folletos, anuncio, etc. Objetivo del plan y destinatarios Nuestra promoción va destinada a todas aquellas personas que necesitan la obtención del permiso de circulación ya sea del tipo A/A1/A2, B y BTP. El objetivo principal es dar a conocer nuestra empresa para la captación de clientes. Para dar a conocer nuestra empresa hemos optado por hacer folletos publicitarios y nuestra propia página web. En uno de nuestros folletos daremos a conocer nuestros precios, horarios, etc… Usaremos los folletos que pondremos a continuación en forma de tríptico para que sea más atractivo. 11 Plan de Marketing Folleto de precios Matrícula…………………………30€ Prácticas “B”…………………………. 21€ Prácticas “A/A1/A2” Circuito Cerrado……………..23€ Prácticas “A/A1/A2” Circuito Abierto……… 38€ Derecho Examen Práctico……………..42€ Tasas de Examen……………90€ Renovación de papeles……………100€ 12 Plan de Marketing Anuncio publicitario TE OFRECEMOS SERVICIOS INNOVADORES ADAPTADOS A TUS NECESIDADES ¡INFÓRMATE! EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD PRECIO 13 Plan de Marketing 6. FACTURAS Nº Cliente 002145 Autoescuela Rubí, SL Avda. Pintor Felo Monzón, 34B NIF B35020120 VIGENCIA MÁXIMA 15 DÍAS CENTRO/PRESUPUESTO 006 FECHA 03/11/2010 CONCEPTOS CANT 35019 Las Palmas de Gran Canaria PRECIO UNITARIO IGIC IMPORTE TOTAL IMPORTE TOTAL SIN IGIC ORDENADORES SOBREMESA HP 7 576,45 5% 4035,15 3843,00 IMPRESORA HP MULTIFUNCIÓN 1 200,55 5% 200,55 191,00 CONDICIONES DE PAGO AL CONTADO TOTAL……………………..4235,70 14 Plan de Marketing Nº Cliente 1250 Autoescuela Rubí, SL Avda. Pintor Felo Monzón, 34B NIF B35020120 VIGENCIA MÁXIMA 20 días CENTRO/PRESUPUESTO Peugeot las palmas FECHA 00/11/2010 CONCEPTOS PEUGEOT MODELO 207, 1.400 CANT 3 35019 Las Palmas de Gran Canaria PRECIO UNITARIO 13334,30 IGIC 5% IMPORTE TOTAL 40002,89 IMPORTE TOTAL SIN IGIC 38.097,99 CONDICIONES DE PAGO AL CONTADO TOTAL……………………..40002,89 15 Plan de Marketing Nº Cliente 2561 Autoescuela Rubí, SL Avda. Pintor Felo Monzón, 34B NIF B35020120 VIGENCIA MÁXIMA 20 días CENTRO/PRESUPUESTO Yamaha las palmas FECHA 02/11/2010 CONCEPTOS YAMAHA YBR 250CC CANT 1 35019 Las Palmas de Gran Canaria PRECIO UNITARIO 5.000,00 IGIC 5% IMPORTE TOTAL 5.250,00 IMPORTE TOTAL SIN IGIC 5.000,00 CONDICIONES DE PAGO AL CONTADO TOTAL……………………..4.250,00 16 Plan de Marketing COPYMAYCOR Autoescuela Rubí, SL Avda. Pintor Felo Monzón, 34B NIF B35020120 VIGENCIA MÁXIMA 10 DÍAS CENTRO/PRESUPUESTO 125 FECHA 08/11/2010 CONCEPTOS CANT 35019 Las Palmas de Gran Canaria PRECIO UNITARIO IGIC IMPORTE TOTAL IMPORTE TOTAL SIN IGIC IMPRESIÓN A COLOR PEQUEÑO 500 0,76 5% 399,00 380,00 TRÍPTICO A COLOR 1000 1.85 5% 1924,50 1850,00 CONDICIONES DE PAGO AL CONTADO TOTAL…………………….. 2230,00 17