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Nro.
Nro. Factura
Fecha de
emisión de
la factura
Código CPC
1
001-0030-31764 19/05/2015 859901621
2
3
003-001-20687
009-023-4366
18/05/2015 841210014
18/05/2015 333100013
001-001-453
15/05/2015 471732011
002-001-2551
14/05/2015 462110553
001-030-31685
13/05/2015 859901621
4
6
7
8
9
10
001-001-1964
Descripción CPC
SERVICIOS DE PREPARACION DE
DATOS CERTIFICADO DIGITAL DE
FIRMA ELECTRONICA
FACTURACIÓN Y PAGO
GASOLINA EXTRA
ACCESORIOS, REPUESTOS, PARTES Y
PIEZAS DE MATERIALES
ELECTRONICOS
CONECTORES PARA
TELECOMUNICACIONES
SERVICIOS DE PREPARACION DE
DATOS CERTIFICADO DIGITAL DE
FIRMA ELECTRONICA
07/05/2015 38912013307 TONER
001-001-11910
05/05/2015 180000011
AGUA PURIFICADA ENVASADA
012-022-10702
04/05/2015 333100013
GASOLINA EXTRA
Objeto
PAGO FIRMA
ELECTRÓNICA
Cantidad
Costo U.
V. Total
Justificativo
20,00 PAGO FIRMA ELECTRÓNICA
ETZON ROMO
PAGO DEL TAG DEL TUNEL
28,50
GUAYASAMIN
166,92 PAGO DE GASOLINA
1
20,00
1
28,50
1
166,92
PAGO DE
CONTRACTOR
PAGO DE CABLES
AUXILIARES
1
1039,00
1
22,46
22,46
PAGO DE FIRMA
DIGITAL
ADQUISICIÓN DE
TONERS
PAGO DE AGUA
EMBOTELLADA
PAGO DE
COMBUSTIBLE
1
30,00
30,00 PAGO DE FIRMA DIGITAL
MONICA BARRERA
1
7222,00
1
161,00
1
1536,86
PAGO FRL TAG
PAGO DE GASOLINA
1039,00
PAGO DE CONTRACTOR
10226,74
7222,00
PAGO DE CABLES AUXILIARES
ADQUISICIÓN DE TONERS
PAGO DE AGUA EMBOTELLADA
DEL MES DE ABRIL
PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA
1536,86
CIUDAD DE QUITO
10226,74
161,00
Tipo Compra
Otros Servicios
Otros Servicios
Repuestos y
Accesorios
Repuestos y
Accesorios
Otros Servicios
Otros Bienes
Alimentos y
Bebidas
Combustibles