universidad tecnológica de querétaro

Universidad
Tecnológica de
Querétaro
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de Querétaro
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Tecnológica de Querétaro, o=Universidad
Tecnológica de Querétaro, ou,
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Fecha: 2012.09.07 11:51:20 -05'00'
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO
Nombre del Proyecto:
“PROCESO DE DOCUMENTACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD EN LA NORMA ISO 9001:2008”
Empresa:
HYPERGÉNESIS S.C
Memoria que como parte de los requisitos para obtener el título de:
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN
PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA
Presenta:
VARGAS HERNÁNDEZ ANA KAREN.
Asesor de la UTEQ
Asesor de la Empresa
M. en I. Miriam M. Moreno López
C.P. Martha E. Ramos Alvarado
Santiago de Querétaro, Qro. Agosto del 2012
2
RESUMEN
El proyecto realizado consiste en el “Proceso de Documentación para el
Sistema de Gestión de Calidad en la Norma ISO 9001:2008” esto con la
finalidad de contar con un Sistema de Gestión de Calidad y posteriormente
iniciar con el proceso de Certificación en dicha norma. La estructura
Organizacional (Organigrama) de HYPERGÉNESIS S.C, el cual muestra
gráficamente las líneas de mando, departamentos, gerencias y jerarquías que
hay en la Empresa. De igual manera se muestra el desarrollo del Manual de
procedimientos del Control de la Documentación y Registros así como el
Manual de Definición y revisión de Requisitos, donde se describen los procesos
de creación de documentos, registros y operaciones que se realizan para
entregar un producto o servicio al cliente, estos en unión conformarán parte del
Manual de calidad de la Organización, como parte de los requerimientos de tal
norma. El desarrollo de Formatos para el control de ciertos procesos que se
llevan a cabo dentro y fuera de la Empresa, relacionados con el entregable al
cliente. La descripción del Sistema de Organización de la información que es
generada día con día, el inventario de Micro procesos que hay actualmente en
la Empresa, así como la descripción de uno de los formatos que engloban una
serie de micro procesos. Obteniendo así un Sistema de Gestión de calidad que
garantice la Calidad del producto o servicio.
1
ABSTRAC
The completed Project is related to a “Documentation Process on Quality
Management System for ISO 9001:2008”, in order to have a Quality
Management System and then, start the Certification Process for ISO
9001:2008. The organizational structure (chart) of HYPERGÉNESIS S.C, which
graphically shows command lines, departments, managers and hierarchies that
exist in the company; similarly, shows a developmente of the Control
Procedures Manual for Documentation and Records as well as the Defining and
Reviewing Requirements Manual, which describes a process of creating
documents, records and operations in order to deliver a product or service to the
customer. All these elements together form part of the Organization’s Quality
Manual as part of the ISO 9001:2008 requirements. The development of several
control sheets for some processes performed inside and outside the company,
as well as the description for this one in particular that contains a series of
micro-processes. Thus obtaining a Quality Management System to ensure the
quality function for a product or service.
2
DEDICATORIAS
Este proyecto es para todas aquellas personas que estuvieron conmigo
apoyándome mientras estaba estudiando en especial a mi madre Ma.
Guadalupe Hernández Becerra que gracias a sus consejos y apoyo moral pude
concluir mi carrera como Técnico Superior Universitario, a mis amigos quienes
mi brindaron un consejo y su amistad.
Mis mejores apoyos Mireya Suárez Rubio y Adrián Rangel González que
siempre estuvieron conmigo en esos momentos en los que me sentía decaer.
A ustedes PI4 por hacer que estos dos años fueran una de las mejores
etapas de mi vida, incluyendo los malos momentos y ni se diga de las fiestas.
La típica frase de uno de los compañeros “Si va a Chispear que chispee de una
vez”.
“Las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino
por el número de veces que tienen éxito”.
Thomas Alva Edison
3
AGRADECIMIENTOS
De no ser por su apoyo económico mi preparación Educativa no hubiera
sido posible, esto te lo debo a ti Madre Ma. Guadalupe Hernández Becerra, a
mis hermanos Jonathan Vargas Hernández, Luis Daniel Vargas Hernández y
Diego Vargas Hernández por darme las fuerzas para continuar en este largo
camino de mi preparación Profesional.
A aquellos familiares que cuando me veían me preguntaban: ¿Cómo vas
en la escuela? Para después terminar con un “Échale ganas ya falta poco”.
Para todos aquellos que me dieron un consejo y me regresaron al “buen
camino” Gracias PI4 por recordarme que ir a la escuela no es solo estudio sino
también risas, por hacer más ameno este tiempo que estuve en la UTEQ.
Merci Mon petit enfant IL y a beaucoup des raisons par les quelles je te
remercier, ils sont beaucoup que je ne sais pas par oú commencer, gracias por
todo el apoyo que me han brindado Adrián Rangel González y Mireya Suárez
Rubio.
A mi tutora y Maestra Miriam Minerva Moreno López que me guió a lo
largo del desarrollo del proyecto, por ayudarme a colocar en una muy buena
empresa y a la compañía HYPERGÉNESIS S.C. por permitirme realizar mis
prácticas en sus instalaciones a todos aquellos GRACIAS.
4
ÍNDICE
RESUMEN .................................................................................................................... 1
ABSTRAC ..................................................................................................................... 2
DEDICATORIAS ........................................................................................................... 3
AGRADECIMIENTOS ................................................................................................... 4
ÍNDICE……………………………………………………………………………………..........5
I.
INTRODUCCIÓN................................................................................................ 9
II.
ANTECEDENTES ............................................................................................ 10
2.1
Antecedentes de la Empresa. ................................................................................. 10
2.1.1
Misión. ......................................................................................................................... 11
2.1.2
Visión. .......................................................................................................................... 12
2.2
Antecedentes del Proyecto ...................................................................................... 12
III.
JUSTIFICACIÓN .............................................................................................. 13
3.1
Beneficios Generales ................................................................................................ 13
3.2
Beneficios Estructurales ........................................................................................... 13
3.3
Beneficios Económicos ............................................................................................ 13
3.4
Beneficios de Imagen ............................................................................................... 14
3.5
Beneficios de Mercado ............................................................................................. 14
IV.
OBJETIVOS ..................................................................................................... 14
4.1
Objetivos Generales ................................................................................................. 14
4.2
Objetivos Específicos................................................................................................ 14
V.
ALCANCES ...................................................................................................... 15
VI.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ....................................................................... 15
6.1
Criterios del Sistema de Administración de la Calidad. ..................................... 15
6.2
La Norma ISO 9001 ................................................................................................. 15
6.2.1 Sección 1: alcance. ....................................................................................................... 15
6.2.3 Sección 2: referencia normativa. ................................................................................ 15
6.2.4
Sección 3: definiciones. ............................................................................................ 16
6.2.5
Sección 4: requisitos generales. ............................................................................. 16
6.2.6
Sección 5: responsabilidad de las directivas. ....................................................... 16
5
6.2.7
Sección 6: administración de recursos. ................................................................. 17
6.2.8
Sección 7: realización del producto. ....................................................................... 17
6.2.9
Sección 8: medición, análisis y perfeccionamiento.............................................. 18
6.3
Sistema de Administración de la Calidad Documentado .................................... 18
VII.
PLAN DE ACTIVIDADES ................................................................................. 20
VIII.
RECURSOS ..................................................................................................... 21
8.1
Recursos Materiales ................................................................................................. 21
8.2
Recursos Humanos................................................................................................... 21
IX.
DESARROLLO DEL PROYECTO .................................................................... 22
9.1
Diagnóstico ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad ..................................... 22
9.1.1 Puntos fuertes detectados. ............................................................................... 22
9.1.2 Áreas de mejora detectadas. ............................................................................ 22
9.1.3 Soluciones basadas en la implantación de un sistema de gestión de la
calidad…………………………………………………………………………………………..23
9.2
Conclusiones del Diagnóstico ........................................................................... 23
9.2.1 Listado de puntos fuertes detectados. .............................................................. 23
9.2.2 Sistema de gestión. .......................................................................................... 23
9.2.3 Gestión documental. ......................................................................................... 24
9.2.4 Responsabilidad de la dirección. ...................................................................... 24
9.2.5 Planificación de la calidad. ............................................................................... 24
9.2.6 Recursos humanos. .......................................................................................... 24
9.2.7 Infraestructura. ................................................................................................. 25
9.2.8 Planificación del Producto. ............................................................................... 25
9.2.9 Requisitos del cliente. ....................................................................................... 25
9.2.10 Diseño y desarrollo. .......................................................................................... 25
9.2.11 Proceso de compras. ........................................................................................ 26
9.2.12 Producción y prestación. .................................................................................. 26
9.2.13 Identificación y trazabilidad. .............................................................................. 26
9.2.14 Equipos de medición. ....................................................................................... 26
9.2.15 Seguimiento y Medición................................................................................... 27
9.2.16 Producto no conforme. ..................................................................................... 27
6
9.2.17 Análisis de datos. ............................................................................................. 27
9.2.18 Mejora. ............................................................................................................. 27
9.3
Listado de oportunidades de mejora detectadas .............................................. 28
9.3.1 Sistema de gestión. .......................................................................................... 28
9.3.2 Gestión documental. ......................................................................................... 28
9.3.3 Responsabilidad de la dirección. ...................................................................... 28
9.3.4 Planificación de la calidad. ............................................................................... 28
9.3.5 Recursos humanos. .......................................................................................... 29
9.3.6 Infraestructura. ................................................................................................. 29
9.3.7 Planificación del producto. ................................................................................ 29
9.3.8 Requisitos del cliente. ....................................................................................... 29
9.3.9 Diseño y desarrollo. .......................................................................................... 29
9.3.10 Proceso de compras. ........................................................................................ 29
9.3.11 Producción y prestación. .................................................................................. 30
9.3.12 Identificación y trazabilidad. .............................................................................. 30
9.3.13 Equipos de medición. ....................................................................................... 30
9.3.14 Seguimiento y medición.................................................................................... 30
9.3.15 Producto no conforme. ..................................................................................... 30
9.3.16 Análisis de datos. ............................................................................................. 31
9.3.17 Mejora. ............................................................................................................. 31
9.4
Grado de cumplimiento actual de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 ... 32
9.5
Estructura Organizacional ................................................................................ 33
9.6
Sistema de Gestión de Calidad ........................................................................ 35
9.6.1 Manual de calidad. ........................................................................................... 35
9.6.2 Control de la documentación y registros. .......................................................... 35
9.7
Realización del producto o servicio .................................................................. 35
9.7.1 Organización fractal. ......................................................................................... 36
9.7.2 Descripción del global processes map.............................................................. 37
9.7.3 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio o
producto. ...... 40
X.
RESULTADOS OBTENIDOS ........................................................................... 41
XI.
ANÁLISIS DE RIESGOS .................................................................................. 42
7
XII.
CONCLUSIONES ............................................................................................. 43
XIII.
RECOMENDACIONES..................................................................................... 44
XIV.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................. 45
XV.
ANEXOS .......................................................................................................... 46
15.1
ANEXO 1 .................................................................................................................... 46
15.2
ANEXO 2 .................................................................................................................... 71
15.3
ANEXO 3 .................................................................................................................. 101
8
I.
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo muestra el proyecto realizado en la empresa
HYPERGÉNESIS S.C. la cual tiene como giro principal el diseño de ingenierías
de Edificios públicos y privados.
A menudo de que el tiempo transcurre las exigencias por parte de los
clientes conforme a los productos o servicios que ofrece una Empresa han ido
aumentando, tanto que no basta con solo decir que tales entregables cuentan
con una sublime calidad sino que es necesario realizar acciones que demuestre
públicamente que esto es verdadero y además que se avalen con algún
distintivo.
Es por ello que la Empresa decide llevar a cabo los Procesos de
Documentación en la norma ISO 9001:2008, ya que en unión forman parte de
un Sistema de Gestión de Calidad, tal SGC permitirá a la organización
determinar oportunamente las estrategias, objetivos y acciones para garantizar
el cumplimiento de los requisitos solicitados por los clientes e incrementar la
satisfacción de los mismos. La implementación exitosa de un sistema de
gestión de la calidad, se garantiza cuando han sido efectivamente detectadas
las necesidades de la organización y la manera en que serán traducidas en el
cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008.
Un sistema de gestión de la calidad, fortalece las operaciones de la
organización para garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente; no es
una sustitución de las metodologías de operación y administración que la
organización ejecute como parte sus actividades empresariales.
9
II.
2.1
ANTECEDENTES
Antecedentes de la Empresa.
En 1994 nace la idea de crear una empresa de Ingeniería y
Construcción, con un enfoque en la Mejora Continua y en los Procesos de
Negocios que ofreciera a sus clientes e inversionistas el Desarrollo de
Proyectos Inmobiliarios Altamente Efectivos y Redituables.
En 1994 nace la idea apoyada en crear empresas de clase mundial bien
Organizada, dedicada al Diseño y Construcción de Edificios, que incorpora la
Mejora Continua y la Gerencia de Calidad Total en sus procesos de
negociación, conceptos totalmente ajenos en esa época a la Industria de
Construcción en México (y aun hoy). Su primer razón social fue “CODISE”
Construcción, Diseño y Servicio.
En 1995 comienza el análisis profundo de las compañías proveedoras de
estos servicios y de sus procesos de negocios, para un posterior Rediseño de
Procesos de negocios.
En 2000 la empresa cambió de nombre a “ALIARTE”.
En 2001 se incorporó a la empresa la Idea de Organización Integrada (IRP
por sus siglas en inglés), un concepto administrativo basado en Organización
que facilita enormemente la Operación de una Empresa en un entorno de
negocios Cambiante (Como el actual cuyo objetivo es lograr la CALIDAD
TOTAL trayendo como consecuencias una reducción importante de los costos
Operacionales.
En 2003 se ofrece a los Clientes uno de los PRIVILEGIOS llamado
MODELADO HYPERDIMENCIONAL o TRIDIGENESIS con resultados muy
positivos. Así mismo, comienza a gestarse la idea de crear una base de datos
de componentes constructivos evolutivos e integrados. El concepto de Mejora
10
Continua se completa con R&D (Investigación y Desarrollo), idea fundamental
para la filosofía innovadora de la empresa, por lo que se dedica desde entonces
de 8 al 12% de los ingresos a la investigación y desarrollo de nuevas
tecnologías, con el único objetivo de hacer cada día más eficiencia y redituables
de los procesos constructivos y administrativos.
En 2005 comienza el desarrollo de esta base de datos evolutiva de
componentes llamada FUBUSS (por sus siglas en inglés) otro PRIVILEGIO
para los clientes, todo esto para reforzar la idea fundamental de servicio: ALTO
RENDIMIENTO CONSTRUCTIVO CON LOOK ESPECTACULAR.
En 2007 se dedica a enfocar el 100% en proyectos comerciales e
industriales. Cambia el nombre de manera definitiva a HYPERGENIA. Emerge
el PRIVILEGIO METODOLOGÍA BILLMAN el cual está basado en LAS
MEJORAS PRÁCTICAS en cuanto a Dirección y Gerencia de Proyectos
(Project Management) Lucrativos.
En 2009 se toma la decisión de incorporar a la empresa la Integración
Vertical, logrando la sinergia necesaria para obtener aún más rendimiento de
los Procesos Operativos.
De 2011 a la fecha, se dedica a seguir mejorando por Usted, y en
búsqueda de más y mejores PRIVILEGIOS, definidos a su vez por las
siguientes filosofías:
2.1.1 Misión.
Nos dedicamos Sistemáticamente a MEJORAR La Vida de nuestros
clientes y de la sociedad en general, a través de ser la Empresa # 1 en la
producción de los mejores edificios.
Esto lo lograremos mediante el Desarrollo y mejora de nuestra empresa,
en donde podamos hacer del crecimiento ordenado e inteligente de éstas, una
11
vía de autorrealización personal, para alcanzar así la máxima rentabilidad
posible como una solo organización.
Primero es el orden empresarial y después, a través de este orden, es el
trabajo diario de edificar.
2.1.2
Visión.
“Nos convertimos en los Integradores de la Industria de la Edificación,
creando y utilizando Sistemas y Herramientas que la conjunten, eliminando al
mismo tiempo las creencias y dogmas que provoca la fragmentación”.
Eliminaremos de nuestra empresa la fragmentación que prevalece entre la
industria Inmobiliaria y la Industria de la Construcción, aumentaremos el
conocimiento y el control de los procesos y los componentes, e integraremos la
Operación del Edificio, su Construcción y su diseño en un solo paquete para
poder mejorarlo continuamente.
Basándonos en estos Sistemas desarrollaremos y construiremos nuestros
propios edificios, aprovechando entonces las Economías de Escala, y
eliminando de esta manera los intermediarios que no aporten VALOR al usuario
final de los Edificios que desarrollaremos.
2.2
Antecedentes del Proyecto
A pesar de que HYPERGÉNESIS S.C cuenta con una sublime calidad en sus
procesos le es necesario Documentar la Información adecuada por medio de un
Sistema de Gestión de Calidad que la norma ISO 9001:2008 , esta
documentación es importante para llevar a cabo en un futuro, no muy lejano, la
certificación en dicha norma.
Para tener una perspectiva más clara de cómo se encuentra la empresa
en cuanto a los requisitos para certificarse en dicha norma y un Sistema de
Gestión bien definido, se iniciará el Proyecto de Documentación para la norma
12
ISO 9001:2008, por medio de un diagnóstico que permita llevar a cabo el
desarrollo del proyecto.
III.
JUSTIFICACIÓN
Los Involucrados consideran que tener Documentado un Sistema de
Gestión de Calidad es de vital importancia, ya que garantiza a la empresa tener
la capacitación y la información necesaria para realizar correctamente su
trabajo sin mencionar la Calidad de sus procesos ante sus clientes, obteniendo
los siguientes beneficios:
3.1
Beneficios Generales
 Reducir los gastos
 Mejorar el margen operacional
 Reconocimiento externo.
 Mejores Operaciones.
3.2
Beneficios Estructurales
 Mejora la implicación del personal porque participan de los objetivos
y de la consecución de la cultura de calidad.
 Fortalece la cadena de proveedores, evaluando y realizando
seguimientos sobre todo ellos.
 Aporta sistemática de control de los procesos y de la calidad de los
productos.
 Minimiza el control y las auditorías realizadas por los clientes.
3.3
Beneficios Económicos
 Reduce los costos derivados de fallos internos, porque implanta
métodos de prevenir fallos. Así se evitan repetición de trabajos,
costos adicionales, tiempos de corrección y gestión de no
conformidades (Costos de la no calidad).
13
 Minimiza las quejas y reclamaciones de los clientes por fallos que
se proyectan fuera de la empresa y se reducen los costes derivados
de compensaciones y pérdida de imagen.
3.4
Beneficios de Imagen
 Es una herramienta de Marketing, reconocida internacionalmente.
 Proporciona credibilidad a la empresa.
 Transmite solidez como organización.
 Se transmite percepción de confianza en la empresa y la calidad de
sus productos.
3.5
Beneficios de Mercado
 Proporciona credibilidad y confianza en mercados internacionales.
 Permite cumplir con las exigencias de los clientes en materia de
certificación.
 Sistema reconocido por las Administraciones Públicas para
adjudicación de concursos y licitaciones.
El presente proyecto pretende impactar en la Gestión de procesos de
Manufactura, a través de técnicas de administración de operaciones y
aseguramiento de la calidad para contribuir a la competitividad de la
organización.
IV.
4.1
OBJETIVOS
Objetivos Generales
Realizar la documentación al 100% para el Sistema de Gestión de
Calidad.
4.2
Objetivos Específicos
 Gestionar y Documentar el Proceso de ISO 9001:2008.
14
V.
ALCANCES
El proyecto abarcará el proceso de Documentación para el Sistema de
Gestión
de
Calidad
de
la
Norma
ISO
9001:2008
en
la
Empresa
HYPERGÉNESIS S.C.
VI.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La organización internacional llamada ISO que publica diferentes tipos de
normas para ayudar a garantizar a la homogeneidad alrededor del mundo. Una
de ellas es la norma ISO 9001:2008, la cual se define como serie de criterios
escritos que ayudan a comparar un sistema de calidad para tomar una decisión.
6.1
Criterios del Sistema de Administración de la Calidad.
 Establecer metas de calidad.
 Garantizar que los requerimientos del cliente se entiendan y se
satisfagan.
 Capacitar a los empleados.
 Controlar sus procesos de producción.
 Comprar a proveedores que puedan ofrecer un producto de calidad.
 Corregir los problemas y garantizar que no vuelva a ocurrir.
6.2
La Norma ISO 9001
Los requerimientos de la norma se encuentran en las secciones 4 a 8 de
la misma.
6.2.1 Sección 1: alcance.
Habla sobre la norma y como ésta se aplica a las organizaciones.
6.2.3 Sección 2: referencia normativa.
Referencia a otros documentos que deben utilizarse junto con la norma
ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de Calidad – Fundamentos y vocabulario.
15
6.2.4
Sección 3: definiciones.
Expone algunas definiciones nuevas.
6.2.5
Sección 4: requisitos generales.
Expone los requerimientos para todo el Sistema de Administración de
Calidad. La norma requiere que su organización tenga definido un Sistema de
Gestión de Calidad que satisfaga los requerimientos de la norma.
Su organización ha:
 Establecido una Política de Calidad y unos Objetivos de Calidad
 Diseñado un Sistema de Gestión de Calidad para controlar como se
realizan los procesos.
6.2.6 Sección 5: responsabilidad de las directivas.
Expone los requerimientos para las Directivas y su papel en el Sistema de
Administración de la calidad. La dirección estableció la Política y los Objetivos
de Calidad, la dirección tuvo la responsabilidad específica en el establecimiento
del Sistema de Gestión de Calidad. Ahora la dirección debe perfeccionar
continuamente la eficacia del SGC.
La Dirección:
 Revisará la política de Calidad.
 Recopilará y analizará la información acerca del desempeño de los
procesos del SGC.
 Sostendrá Reuniones de Revisión por la Dirección para evaluar las
oportunidades de perfeccionamiento y la necesidad de cambios.
16
6.2.7 Sección 6: administración de recursos.
Expone los requerimientos para los recursos incluyendo al personal,
capacitación, instalaciones y ambiente de trabajo. Los empleados deben estar
calificados y capacitados para el trabajo que están realizando.
Los requerimientos de calificación y capacitación han sido identificados
para su trabajo. Usted necesita concluir toda la capacitación requerida. Esta
puede ser capacitación en el puesto de trabajo, capacitación en grupo o
capacitación individual. Una vez que ha concluido la capacitación, se debe
evaluar la "eficacia" de la misma. Esto se hace en forma de un examen,
observación de su trabajo, desempeño según especificaciones u otras maneras
de evaluar su comprensión. La infraestructura y el ambiente de trabajo deben
ser los adecuados para elaborar productos de calidad.
Los recursos físicos necesarios para hacer un producto de calidad se
Consideran "infraestructura“
 Instalaciones
 Equipo
 Distribución
 Espacio de Trabajo
 Servicios de Apoyo
6.2.8 Sección 7: realización del producto.
Los procesos en su organización que finalmente dan como resultado el
producto o servicio que llega a su cliente.
 Procesos relacionados con el cliente.
 Compras.
 Producción y Servicio.
Los procesos de realización del producto deben estar planificados.
17
Hay aspectos que deben determinarse en la medida en que usted
establece su sistema de gestión de calidad y en la medida en que implementa
nuevos procesos. La planificación de los procesos de realización del producto
incluye:
 La determinación de los objetivos de calidad del producto, proyecto
o contrato.
 La determinación de la necesidad de establecer procesos y
documentación
y
de
suministrar
recursos
e
instalaciones
específicas para el producto.
 La identificación de los registros que serán necesarios para
comprobar la conformidad del producto.
6.2.9 Sección 8: medición, análisis y perfeccionamiento.
Expone los requerimientos para monitorear procesos y perfeccionarlos.
Su Sistema de Administración de Calidad incluye procesos para medir la
satisfacción del cliente. Medirá la percepción del cliente sobre cómo usted
satisface sus requerimientos. Los directivos usarán esta información para hacer
perfeccionamientos.
Las auditorías internas:
 Monitorean cómo se está siguiendo el SGC.
 Muestran la eficacia del SGC.
 Permiten resolver problemas con el SGC.
 Permiten hacer perfeccionamientos al SGC.
6.3
Sistema de Administración de la Calidad Documentado
El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) está documentado en:
 Política de Calidad
La alta dirección ha establecido una política de calidad para su
organización. Una política de calidad establece el fin hacia el cual está
18
trabajando una organización. Define el compromiso con la calidad. Todos los
empleados deben saber cuál es su papel en el cumplimiento de la política de
calidad.
 El Manual de Calidad
 Los procedimientos
 Las Instrucciones de Trabajo
 Los Registros
19
VII.
PLAN DE ACTIVIDADES
DIVISIÓN INDUSTRIAL
CARRERA PROCESOS INDUSTRIALES
Proyecto: Documentación del Sistema de Gestión de Calidad
Empresa: HYPERGÉNESIS S.C
Alumno: Ana Karen Vargas Hernández
Asesor empresa: Martha Eréndira Ramos Alvarado
Asesor UTEQ: Ing. Miriam Minerva Moreno López
MAYO
ACTIVIDAD
Planteamineto de problema por parte de
la empresa.
Análisis de problema.
1
2
JUNIO
3
4
5
6
P
R
P
R
P
Recopilación de información
R
Diagnóstico del estado de la empresa
en ISO 9001
R
Estructura Organizacional
R
Recopilación de infromación, procesos
actuales (general)
R
Presentación de información al
departamento de Administración.
R
Manual de procediminetos (requisición.
De doc. Y registros.)
P
R
Manual de procediminetos (revisión y
requisición de documentos.)
P
R
Revisión de Manual.
P
R
Presentación de Manual al dep. de
Administración.
P
R
P
P
P
P
P
R
P = Avance programado
R = Avance real
20
JULIO
7
8
9
10
AGOSTO
11
12
13
14
15
VIII.
8.1
RECURSOS
Recursos Materiales
Se formará un equipo de trabajo De la siguiente manera:
 Director General de la Empresa
 Departamento de Administración de la Empresa
 Mayeli Trejo coordinadora del área de ingeniería
 Asesor de Servicios normativos
 Asesor de casa certificadora
 Elementos de equipo de trabajo en general
Para el desarrollo del proyecto es necesario de la participación de todos
los integrantes del equipo, la aprobación del proyecto por parte del Director de
sucursal y de los colaboradores ya descritos.
8.2
Recursos Humanos
Para la realización del proyecto se requerirán de diversos materiales entre
ellos:
 Archivos que se relacionan con el proyecto (Material didáctico).
 Computadoras.
 Utensilios de papelería.
21
IX.
9.1
DESARROLLO DEL PROYECTO
Diagnóstico ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad
El presente informe de diagnóstico expone el cumplimiento de la
organización
(HYPERGENIA) respecto a los requisitos definidos para un sistema de
gestión de la calidad acorde a la norma ISO 9001:2008.
De manera independiente, serán presentados las fortalezas o puntos
fuertes, así como las áreas de oportunidad detectadas durante el diagnóstico.
La realización del diagnóstico se llevó a cabo sin inconvenientes. La
colaboración de la persona de contacto fue excelente, así como de las personas
indirectamente involucradas durante el diagnóstico. Se percibió un ambiente
apropiado y amable para la realización del diagnóstico. Durante la realización
del diagnóstico fueron realizadas preguntas y solicitud de evidencias tangibles
para validar el cumplimiento de la organización respecto a cada uno de los
requisitos de la norma; ningún documento de la organización fue entregado a
SN antes, durante y después del diagnóstico.
9.1.1 Puntos fuertes detectados.
Los puntos fuertes son el reflejo de las actividades y hechos generados
por la organización que deben ser parte importante para la implementación y
certificación de un sistema de gestión de la calidad, basado en la norma ISO
9001:2008. La mención de los puntos fuertes detectados, intencionalmente
carece de juicios de valor.
9.1.2
Áreas de mejora detectadas.
Las áreas de mejora reflejan de manera tangible la carencia de un sistema
de gestión de la calidad, lo cual no debe interpretarse como ausencia de un
apropiado nivel de calidad en los productos realizados por la organización.
Cada una de las oportunidades de mejora ha sido vinculada a los
requisitos de la norma.
22
ISO 9001:2008 para exponer el cumplimiento que debiera satisfacer la
organización al momento de optar por la implementación y certificación de un
sistema de gestión de la calidad.
9.1.3 Soluciones basadas en la implantación de un sistema de gestión de
la calidad.
1. La gestión de la calidad a través de un sistema basado en la norma ISO
9001:2008
permitirá
a
la
organización
determinar
oportunamente
las
estrategias, objetivos y acciones para garantizar el cumplimiento de los
requisitos solicitados por sus clientes e incrementar la satisfacción de los
mismos.
2. La implementación exitosa de un sistema de gestión de la calidad, se
garantiza cuando han sido efectivamente detectadas las necesidades de la
organización y la manera en que serán traducidas en el cumplimiento de los
requisitos de la norma ISO 9001:2008.
3. Un sistema de gestión de la calidad, fortalece las operaciones de la
organización para garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente; no es
una sustitución de las metodologías de operación y administración que la
organización ejecute como parte sus actividades empresariales.
9.2
Conclusiones del Diagnóstico
9.2.1
Listado de puntos fuertes detectados.
9.2.2 Sistema de gestión.
1. La organización tiene implementada la metodología Billman, en la cual,
están basados los procesos operativos y administrativos relativos a la
prestación del servicio; quedando claramente definidas las interacciones,
responsabilidades y autoridades.
23
9.2.3 Gestión documental.
1. La organización cuenta con mecanismos y repuestos documentales
apropiados para el control de los documentos inherentes a la realización del
producto y gestión de los procesos operativos.
2. Existe un claro control de los registros que evidencian las operaciones y
actividades de las diferentes etapas de la realización del producto.
9.2.4
Responsabilidad de la dirección.
1. Existen evidencias del compromiso de la dirección para implementar
metodologías de trabajo adecuadas a la naturaleza de los procesos
establecidos para la realización del producto.
2. La dirección ha establecido un organigrama y definido las funciones
adecuadas para satisfacer los requerimientos de los clientes a través de la
realización del producto.
9.2.5 Planificación de la calidad.
1. La dirección ha establecido métodos y procesos para garantizar la
calidad del producto entregado a los clientes, quedando implementadas las
funciones, responsabilidades y actividades a los niveles pertinentes.
9.2.6
Recursos humanos.
1. Existen perfiles de puestos definidos para cada una de las funciones
inherentes a la realización del producto.
2. La dirección se encarga de validar las competencias necesarias
personal de nuevo ingreso y del personal que labora en la organización.
3. La dirección ejecuta la metodología llamada “diagnóstico de factores”
para identificar las áreas de oportunidad y fortalezas respecto al ambiente de
trabajo dentro de la organización.
24
4. La dirección lleva a cabo la concientización de las metodologías de
trabajo al personal de nuevo ingreso.
9.2.7
Infraestructura.
1. La organización cuenta con las instalaciones adecuadas para la
realización del producto que satisfaga los requerimientos del cliente.
2. Existen los mecanismos pertinentes para garantizar que el producto en
proceso y entregado al cliente se mantiene respaldado electrónicamente.
9.2.8 Planificación del Producto.
1. La organización lleva a cabo la planificación del producto mediante la
metodología Billman, estableciendo claramente las diferentes etapas para la
generación del producto. Son considerados los elementos reglamentarios, así
como la delimitación del diseño, planificación de los entregables.
9.2.9
Requisitos del cliente.
1. Los requisitos del cliente son determinados en las reuniones de
enfoque, en las cuales se realiza la detección de necesidades y se establecen
los compromisos de realización para la entrega del producto al cliente.
2. La reunión de planeación de proyectos es el mecanismo para la revisión
de los requisitos relacionados con el producto, tanto de proyectos nuevos como
en desarrollo.
3. El cliente es informado constantemente del avance de los proyectos, así
como de los cambios necesarios generados por la organización.
9.2.10 Diseño y desarrollo.
1. La metodología Billman, establece mediante la etapa de Modelado.
Matemático las actividades para la planificación, revisión, verificación y
validación del diseño y desarrollo del producto.
25
2. Están definidas las autoridades y responsabilidades para el diseño y
desarrollo de proyectos, así como los entregables a generar durante cada una
de las etapas de realización del producto.
3. Existen evidencias claras de las entradas y salidas del diseño y
desarrollo del producto.
9.2.11 Proceso de compras.
1. Existe un proceso definido para la realización de las compras por
personal adecuado, así como la autorización de la adquisición de los insumos
relacionados a la realización del producto.
9.2.12 Producción y prestación.
1. La metodología Billman establece, mediante la etapa de Servicios.
Entregados al Cliente, los controles para la realización del producto, así
como la validación de los procesos de realización, con criterios definidos y
parámetros de control, seguimiento y verificación.
2. La organización cuenta con páneles de proyectos para el control de la
planeación y realización del producto.
9.2.13 Identificación y trazabilidad.
1. Cada uno de los proyectos en ejecución es identificado desde su
solicitud hasta entrega al cliente, así como todos los documentos inherentes,
generando un expediente o carpeta del proyecto.
9.2.14 Equipos de medición.
1. La dirección ha establecido mecanismos para la medición del
desempeño de los procesos, las actividades y los responsables de la
realización del producto.
26
2. Los equipos de cómputo utilizados son mantenidos apropiadamente y
respaldada la información en electrónico de cada uno de los proyectos
ejecutados y en realización.
9.2.15 Seguimiento y Medición.
La organización cuenta con mecanismos de seguimiento y medición del
desempeño de los proyectos, que son ejecutados diaria y semanalmente, para
garantizar que el producto realizado satisfaga los requisitos establecidos por el
cliente.
2. La dirección ha establecido los mecanismos que indican la excedencia
de los esfuerzos planificados para cada proyecto y se genera un análisis de las
causas de desviación.
3. Al final de cada proyecto, se genera una relación de entregables para
aceptación del cliente acorde a sus requisitos iniciales.
9.2.16 Producto no conforme.
1. La dirección establece actas de rechazo (interno y externo) para
identificar aquellos productos que no están cumpliendo con los requisitos del
cliente y que pueden ser considerados como producto no conforme.
9.2.17 Análisis de datos.
1. La dirección ha establecido indicadores de proceso para las diferentes
etapas de los proyectos, así como el análisis de la información obtenida para
verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente y desempeño de los
procesos de la organización.
9.2.18 Mejora.
1. Son generadas evidencias de aceptación de cambio cuando alguna
característica del producto no es conforme a los requisitos establecidos (actas
de rechazo).
27
9.3
Listado de oportunidades de mejora detectadas
9.3.1 Sistema de gestión.
1. La organización carece de un sistema de gestión de la calidad
establecido,
documentado,
implementado
y
mantenido
(4.1
Requisitos
generales).
9.3.2 Gestión documental.
1. No hay evidencias de la existencia de un manual de la calidad, que
sustente la documentación de un sistema de gestión de la calidad.
(4.2 Generalidades – requisitos de la documentación).
2. La organización no cuenta con procedimientos documentados para el
control de los documentos y registros de un sistema de gestión de la calidad
(4.2.3 Control de los documentos, 4.2.4 Control de los registros).
9.3.3
Responsabilidad de la dirección.
1. El compromiso de la dirección con la calidad no está evidenciada con
reuniones de revisión de objetivos de calidad, publicación de la política de
calidad y comunicación de estos aspectos a la organización, así como de la
medición de la satisfacción del cliente.
(5.1 Compromiso de la dirección, 5.6 Revisión por la dirección).
9.3.4 Planificación de la calidad.
1. Falta evidencia de la medición de los resultados de los objetivos de la
calidad, así como de los procesos de medición de la calidad.
(5.4 Planificación).
28
9.3.5
Recursos humanos.
1. Falta de evidencias de la consciencia del personal respecto a la
importancia de sus actividades y sus resultados respecto a los objetivos de la
calidad (6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia).
9.3.6 Infraestructura.
1. La determinación de la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos no está evidenciada, para su análisis y
determinación de eficacia (6.3 Infraestructura).
9.3.7 Planificación del producto.
Ninguna oportunidad de mejora detectada.
9.3.8 Requisitos del cliente.
1. No hay evidencias de la determinación de la eficacia de las
disposiciones implementadas para la comunicación con los clientes (7.2.3
Comunicación con el cliente, 8.4 Análisis de datos).
9.3.9 Diseño y desarrollo.
Ninguna oportunidad de mejora detectada.
9.3.10 Proceso de compras.
1. No hay evidencias de la evaluación de proveedores actuales, así como
de los criterios de selección, evaluación y re-evaluación de los mismos (7.4.1
Proceso de compras).
2. No se mantienen registros del desempeño de los proveedores que
demuestren su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los
requisitos de la organización (7.4.1 Proceso de compras).
29
9.3.11 Producción y prestación.
Ninguna oportunidad de mejora detectada.
9.3.12 Identificación y trazabilidad.
Ninguna oportunidad de mejora detectada.
9.3.13 Equipos de medición.
Ninguna oportunidad de mejora detectada.
9.3.14 Seguimiento y medición.
1. Los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora continua no
cuentan con evidencias que permitan demostrar la conformidad con los
requisitos del producto y garantizar la mejora continua
(8.1 Generalidades – medición, análisis y mejora).
2. No hay evidencia de métodos para obtener y utilizar la información
relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos (8.2.1 Satisfacción del cliente).
3. No existen evidencias que sustenten la realización de auditorías
internas para verificar la eficacia de los procesos de prestación, control y
seguimiento del servicio, así como del compromiso de la dirección para el
cumplimiento de los objetivos de la calidad y la satisfacción de los requisitos del
cliente (8.2.2 Auditoría interna).
9.3.15 Producto no conforme.
1. No existe un procedimiento documentado para definir los controles y las
responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no
conforme (8.3 Control del producto no conforme).
30
9.3.16 Análisis de datos.
1. La organización carece de evidencias que demuestren la determinación,
recopilación y análisis de los datos apropiados para demostrar la idoneidad y
eficacia de los procesos en relación a la gestión de la calidad (Análisis de
datos).
9.3.17 Mejora.
1. La organización no cuenta con procedimientos documentados para el
manejo de acciones correctivas y preventivas. (8.5.2 Acción correctiva, 8.5.3
Acción preventiva).
2. La organización carece de un procedimiento documentado para la
realización de auditorías internas (8.2.2 Auditoría interna).
Para tener un mejor panorama del estado en el que se encuentra la
empresa en el cumplimiento de requisitos de la Norma ISO 9001:2008 se
muestra la siguiente Gráfica:
31
9.4
Grado de cumplimiento actual de los requisitos de la norma ISO 9001:2008
FIG.1 Grado de Cumplimiento actual de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008
Donde:
 El 100% se considera como satisfactorio.
 El 50% se Requiere esfuerzo importante.
 El 75% se Requiere acciones menores.
 El 25% es No aceptable
32
9.5
Estructura Organizacional
Una vez que se realizó el diagnóstico y se analizó, se encontró que la
Empresa no contaba con una Estructura Organizacional bien definida, así que
se construyó dicha estructura, misma que es uno de los requerimientos del
SGC en la norma antes citada.
Contando
con
cuatro
Gerencias,
tres
coordinaciones
y
varios
departamentos que apoyan en la realización de los diferentes procesos que se
llevan a cabo en la Organización y en particular el departamento de Ingeniería
Industrial que se muestra como un secundario ya que no depende o se deslinda
de ningún departamento, gerencia o coordinación, sino que es un soporte para
toda la estructura.
A
continuación
se
muestra
el
HYPERGÉNESIS S.C.
33
Organigrama
de
la
Empresa
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL
DIRECTOR GENERAL
Rubén Terán Atristain
CALIDAD
Mayeli Trejo
CATALOGACIÓN
AUXILIAR DE
CALIDAD
Karen Vargas
GERENTE ADMINISTRATIVO
GERENTE OPERATIVO
GERENTE COMERCIAL
Erendirá Ramos
Antonio Aceves
Manuel Azcargota
Manuel Azcargota
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
DE
ESPACIOS
Miriam
Ojeda
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
CONTROL
DE COSTOS
AUXILIAR
CONTABLE
DE
COSTOS
Pedro
Martínez
DEPARTAMENTO DE EQUIPO DE
PLANEACIÓN DE ESPACIOS
MODELADO
Erick Méndez
COORDINACIÓN DE REALIZACIÓN
DE
ENLACE
Luis
Carranza
DEPARTAMENTO DE EQUIPO DE
PLANEACIÓN DE COSTOS
MODELADO
Janet Gonzales
DE
CONSTRUC
CIÓN
COORDINADOR
CRECE
Lorena García
DEPARTAMENTO DE EQUIPO DE
PLANEACIÓN DE REALIZACIÓN0
RESIDENTE
DE OBRA
34
Posteriormente se trabajó con los puntos que de acuerdo al diagnóstico
necesitaban de mayor atención y de igual forma se observa en el gráfico (FIG.1
Grado de Cumplimiento actual de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008),
dichos puntos son el sistema de gestión de calidad, el cual incluye un manual
de calidad; la realización del producto y/o servicio en la organización que
finalmente llega al cliente, es decir, los procesos relacionados con el cliente.
9.6
Sistema de Gestión de Calidad
En HIPERGÉNESIS S.C se debe establecer, implementar, documentar y
mantener un sistema de gestión de calidad y mejora continuamente su eficacia
de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional.
9.6.1 Manual de calidad.
Se inició con el desarrollo de tal manual, para lo cual se recabo la información
necesaria con el departamento de Administración.
9.6.2 Control de la documentación y registros.
La norma como tal marca la requisición de un manual de procedimientos del
control de la documentación y otro para el control de los registros.
Revisando la información antes recabada se encuentra que de acuerdo al
sistema de trabajo de HYPERGÉNESIS S.C se es más eficiente realizar estos
dos manuales en un compendio de uno dando como consecuencia el Manual
del ANEXO 1.
9.7
Realización del producto o servicio
Siendo este uno de los puntos más frágiles en cuanto a documentación y
no a la realización o calidad del mismo, se tomó como prioritario a resolver.
Para que se pueda entender de manera más clara el procedimiento o la
serie de procedimientos para que el servicio o producto que HYPERGÉNESIS
35
S.C ofrece y llegue a sus clientes sea de calidad se describirá la base de
sistema de trabajo con la cuenta la Empresa.
9.7.1 Organización fractal.
La forma en la cual se organiza la Empresa HYPERGÉNESIS S.C está
basada en
ocho sistemas que en conjunto reciben el nombre de
“ORGANIZACIÓN FRACTAL”, cada sistema posee una estructura que puede
llegar hasta tres niveles de complejidad (subdivisiones) y a su vez estos niveles
se subdividen en otros, donde se puede encontrar descripciones que engloban
parte del tema de dichos sistemas.
A continuación se muestra una pequeña descripción de lo que son:
 Sistema A: GLOBAL PROCESSES (The work Process)
En este primer sistema se encuentran las actividades que una persona
desempeña de acuerdo al rol dentro de la Empresa o afín.
 Sistema B: TRP (The Organization Info)
Una descripción de cómo se agrupa y/o se guarda la información que es
generada día con día en HYPERGÉNESIS S.C.
 Sistema C: BILLMAN (Bulding Lifecycle Management) (The Project
Across Time)
Descripción de la Metodología BILLMAN.
 Sistema D: PDA (Project Data Assembly)
Estructura de las diferentes carpetas que puede o no tener los distintos
proyectos que se generen.
 Sistema E: PROJECT CONSTRUCT ASSEMBLY (The Project Parts
(Items #´s))
Estructura de la Información para catalogación de los distintos
componentes constructivos.
36
 Sistema F: PROJECT LOCATION PROGRAM (The Project Paces).
Estándar de los requerimientos de una construcción (programa de
espacios).
 Sistema G: PSS (The Project Standard Solutions).
Clasificación de los Proyectos (comercial, industrial etc.).
 Sistema H: INVENTORY (Medios de Producción).
Inventario de los activos fijos y pasivos de la Empresa.
Teniendo así como base de la estructura de HYPERGÉNESIS S.C estos ocho
sistemas.
9.7.2 Descripción del global processes map.
El GLOBAL PROCESSES MAP es el Primer sistema de los ocho con los
que cuenta HYPERGENIA y a su vez siendo éste el de mayor complejidad, por
el número de niveles (4 niveles) y subdivisiones con los que cuenta. Teniendo
así un inventario de Micro Procesos que se realizan con la finalidad de entregar
un producto o servicio a los clientes.
Para mayor claridad remítase al ANEXO 2 el cual muestra el Global
Processes Map completo, con sus cuatro niveles, y los puestos que
desempeñan o tienen relación con cada uno de los procesos que lo integran.
Se enlistan de manera organizada las actividades (procesos) que se
desarrollan en la Empresa, cada actividad está identificada con un código el
cual se asigna de acuerdo a la estructura de este sistema y del lugar donde ese
encuentre ubicado.
Cuenta con 7 subdivisiones y dentro de ellas sus propios rubros:
 A-1_VALOR SUPERIOR (1er nivel)
37
Dentro de este apartado se desarrollan actividades que aportan un valor
Plus de lo estandarizado dentro de HYPERGENIA, obteniendo una mejor
conformidad por parte del cliente.
A-1.1_RESEARCH AND DEVELOPMENT (2do nivel)
A-1.2_INGENIERÍA DE PROCESOS DE VALOR
A-1.3:BASE DE DATOS RELACIONALES
A-1.4_DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES
 A-2_MODELO MATEMÁTICO
Se realiza la Planeación y ejecución de la operación gráfica del edificio
hasta los presupuestos base del proyecto. Teniendo como actividades
principales las siguientes:
A-2.1_PROMOCIÓN EN BASE A MODELOS MATEMÁTICOS
A-2.2_CRITERIO GENERAL DE PROYECTO
A-2.3_CONDICIONES DE PROYECTO
A-2.4_DISEÑO PRELIMINAR
A-2.5_MODELO CONSTRUCTIVO DE EDIFICIO (BUILDING
MODEL PROJECT BMP)
A-2.6_PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
A-2.7_POSTP.
 A-3_SERVICIOS ENTREGADOS AL CLIENTE
En esta sección se trabaja a detalle sobre el requerimiento del cliente, es
decir, se inicia con la coordinación del proyecto (la futura construcción),
obteniendo nueva información la cual será organizada y convertida en un
entregable.
A-3.1_GERENIA DE PROYECTO
38
A-3.2_REALIDAD VIRTUAL
A-3.3_DISEÑO PUBLICITARIO PARA CLIENTES
A-3.4_PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE PROYECTO
A-3.5_PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN
A-3.6_GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN
 A-4_CONTROL, AJUSTE Y MEJORA DEL SISTEMA
Se realizan actividades en cuestión con la organización y desarrollo de la
Empresa, es decir el desarrollo de la Calidad para brindar un mejor servicio al
cliente.
A-4.1_ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
A-4.2_GERENCIA DE CALIDAD TOTAL
A-4.3_DESARROLLO ORGANIZACIONAL
A-4.4_MANTENIMIENTO DE SUCURSAL
 A-5_ADMINISTRACION
Actividades con referencia al capital y flujo de efectivo de la Empresa, así
mismo, se llevan actividades con relación a Recursos Humanos.
A-5.1_ADMINISTRACIÓN GENERAL
A-5.2_CONTABILIDAD
A-5.3_RECURSOS HUMANOS
A-5.4_ADMINISTRACIÓN DE LA MERCADOTECNIA
A-5.5_MANUALS ACESSORIES
 A-6_ENSAMBLADO
Se enlista actividades que dan informe del estado de desarrollo de la
Obra, es decir, Supervisión de Obra así como los requerimientos para la
construcción de ésta.
39
A-6.6_GERENCIA DE ENSAMBLADO
 A-7_ DISEÑO DE NEGOCIOS
Se analizan las oportunidades o posibilidades financieras, que puede
poseer el sitio. Al igual se realizan análisis de rentabilidad.
A-7.1_ANÁLISIS DE CONTEXTO
A-7.2_TOMA DE DECISIONES
A-7.3_ESCENARIOS DE REFERENCIAS
Cada departamento desempeña sólo algunas de estas actividades, ya que
de acuerdo a su rol de trabajo no le es necesario realizar ciertas actividades.
9.7.3 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio o
producto.
Para que HYPERGÉNESIS S.C entregue uno de los servicios o productos
es necesario poseer los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los
requisitos para las actividades de entrega y las
posteriores a las mismas;
incluyendo los requisitos no establecidos por el cliente y los que la Empresa
considere que son necesarios para entregar tales servicios o productos.
Todo este proceso se describe en el manual del ANEXO 3.
40
X.
RESULTADOS OBTENIDOS
La realización del proyecto no se logró al cien por ciento ya que la falta de
tiempo no se pudo concluir con toda la documentación que exige o es requerida
para un Sistema de Gestión de Calidad.
Se creó la estructura Organizacional (organigrama) de la Empresa.
Se realizaron los manuales de procesos del Control de la documentación y
registros además del manual de revisión y requisición de documentos.
También se identificaron y describieron una serie de micro procesos base
para entregar un producto o servicio de HYPERGÉNESIS S.C.
Aunque no se alcanzó con el objetivo del proyecto se obtuvo concientizar
a los empleados de la empresa de la importancia de tener un sistema de
Gestión de Calidad implementado, sin mencionar los beneficios que éste trae a
la organización.
41
XI.
ANÁLISIS DE RIESGOS
El riesgo más latente fue la falta de tiempo ya que debido la carga de
trabajo con la cuenta la Empresa se dedicaba solo algunas horas y de igual
forma por el corto periodo que se otorga en las estadías, así que se corrió el
riesgo de no concluir toda la documentación requerida en un SGC en tiempo y
forma.
En este caso el factor económico no representó un riesgo ya que la
empresa apoyó en todo lo relacionado con este aspecto.
A pesar de encontrar algunas dificultades se hizo el esfuerzo para sacar
adelante el proyecto.
42
XII.
CONCLUSIONES
Parte importante son los conocimientos obtenidos que pude aplicar en la
realización del proyecto, las reafirmaciones y enriquecimiento de los mismos.
De igual forma se obtienen nuevos conocimientos por parte de
HYPERGÉNESIS S.C. que se irán desarrollando.
No solo se trata de crear o generar un Sistema de Gestión de Calidad y
todo lo que este implica, sino, una vez que es creado
mantenerlo e ir
mejorándolo. Esta labor no es únicamente del responsable de la calidad, es
responsabilidad de todo el personal de HYPERGÉNESIS S.C.
Así como ya se cuenta con una
parte del SGC, los manuales de
procedimientos, es necesario actualizarlos, mejorarlos y sobre todo implementar
lo descrito en estos.
43
XIII.
RECOMENDACIONES
Para que el SGC no quede en olvido y mejore continuamente se propone
realiza reuniones con los empleados, en las cuales se efectué una lluvia de
ideas acerca de cómo se pueden mejorar los procesos y aportando las posibles
fallas que se detectan en la empresa.
Sin dejar de lado que queda abierta la opción de realizar propuestas por
escrito, dirigiéndose con la persona correspondiente para tratar tal asunto, a
favor de la mejora continua.
44
XIV.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
(GOOGLE, 2012)
GOOGLE. (20 de junio de 2012). Recuperado el 20 de JUNIO de 2012, de REFERENCIAS
NORMATIVAS: http://www.iso.org
(SURVEILLANCE-SGS, 2008)
GOOGLE. (20 de junio de 2012). Recuperado el 20 de JUNIO de 2012, de REFERENCIAS
NORMATIVAS: http://www.iso.org
SURVEILLANCE-SGS, S. G. (2008). NORMA ISO 9001:2008. FRANCIA: NUOVEL.
(GOOGLE, 2012)
GOOGLE. (15 de JULIO de 2012). Recuperado el 15 de JULIO de 2012, de SALES: sales@iso.or
45
XV.
ANEXOS
15.1ANEXO
1
46
Página: 47 de 18
PROCEDIMIENTO
Revisión: 00
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS
ÍNDICE
1.-
OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
2.-
RESPONSABILIDADES
3.-
DESARROLLO
3.1.MANUAL DE CALIDAD
3.2.PROCEDIMIENTOS
3.3.INSTRUCCIONES TÉCNICAS
3.4.FORMATOS
3.5.DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
3.6.DOCUMENTACIÓN EXTERNA
3.7.REGISTROS
3.8.PLANOS
3.10.- ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
3.11.- DIAGRAMA DE FLUJO
4.-
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
HISTORIAL DEL DOCUMENTO
Fecha
Revisión Descripción / Modificaciones
00
Instrucciones y responsables de la elaboración,
emisión, revisión, aprobación, distribución, control
y mantenimiento de documentos y registros que
forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad
de HIPERGÉNESIS, S.C.
47
Elaborado:
Revisado:
Aprobado:
Mayeli Trejo
Martínez
Martha Erendirá
Ramos Alvarado
Rubén Terán
Atristain
Firma
Firma
Firma
1.-
Fecha de
Aprobación
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Establecer un sistema de control para los documentos aplicables al
Sistema de Gestión de la Calidad, es decir, para la elaboración, emisión,
revisión, aprobación, distribución, control y mantenimiento actualizado, de los
documentos y los datos propios del Sistema de Gestión de la Calidad, incluidos
los documentos de origen externo.
Igualmente describe la metodología de HYPERGÉNESIS, S.C. para
identificar, almacenar, proteger, recuperar y disponer los registros que
demuestran la conformidad con los requisitos del Sistema de Gestión de la
Calidad. Estos registros suministran además información para el análisis y
mejora.
Este procedimiento afecta a los siguientes documentos del Sistema de la
Calidad:
Manual de Calidad.
Procedimientos.
Instrucciones de Trabajo.
Formatos.
Documentación del sistema.
48
Documentación externa.
Registros.
Planos.
Archivos electrónicos.
2.-
RESPONSABILIDADES
DIRECTOR
GENERAL
RESPONSABLE
DE CALIDAD
Responsable de la aprobación de los documentos.
Responsable de la elaboración, identificación, emisión,
distribución, control, revisión y modificaciones de los
documentos, así como su distribución.
Responsable del archivo y destrucción de copias
obsoletas.
GERENTE
ADMINISTRATIVO
GERENTE
COMERCIAL
Responsable de la realización y custodia de copias de
seguridad de archivos electrónicos.
Colabora con el Director General para la distribución de
la documentación comercial.
Archivo de la documentación comercial.
TODO EL
PERSONAL
Colaboran con el Responsable de Calidad en la
elaboración, revisión y modificación de los
documentos.
49
3.-
DESARROLLO
3.1.- Manual de Calidad
El Manual de Calidad incluye el alcance del sistema de gestión de la
calidad y la justificación de las exclusiones realizadas, así como referencias a
los procedimientos documentados que se establecen para el mismo y la
descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la
calidad.
Las revisiones del Manual de Calidad se identifican mediante los dígitos
XX (iniciando en 00) que corresponden a cada una de las modificaciones
sufridas por éste. Cuando se actualice, el Responsable de Calidad se encarga
de incrementar su estado de revisión, retirar los obsoletos, distribuir los nuevos,
archivarlos adecuadamente y que antes de su publicación sean aprobados por
la Dirección General. Su código será 2.5_MGC_HYPERGÉNESIS.
Se distribuye el Manual de Calidad mediante copia no controlada a criterio
del Responsable de Calidad. La distribución se controla con el formato
2.4.1.1_FMT_CONTROL _DISTRIBUCIÓN-INTERNA.
El responsable de calidad dispondrá de un original del Manual de Calidad
actualizado y, durante 1 año, de revisiones obsoletas. De cada copia distribuida
se hace cargo el titular de la misma.
3.2.- Procedimientos
HYPERGENIA lleva un sistema para la identificación de procedimientos,
el cual lo componen una serie de caracteres; cuando un procedimiento cuenta
con su identificador (caracteres) y aparte una fecha (la fecha que se colocara
será la del día de modificación del tal archivo), el archivo nos indica que es
obsoleto y que se le han realizado modificaciones, sin embargo, si el
documento no cuenta con esta fecha en su identificador y solo sus caracteres el
50
procedimiento es el actual, es decir, se hace una distinción de obsoleto y actual
colocando o no la fecha.
Cada uno de los procedimientos se identifica por los siguientes caracteres:
X.X.X_FMT_-/, donde cada carácter significa lo siguiente:
FMT: Procedimiento.
_: Guión Bajo, para separar temas.
- : Guion Medio, para la continuidad del tema (sustituto de espacio).
X.X.X: Números identificativos del lugar donde se encuentra guardo
según el Sistema Fractal.
/: Barra, para indicar la separación de una carpeta de otra.
Y: Indica el número consecutivo del procedimiento (empezando por 1 sin
restricción en cuanto al número de caracteres necesarios).
Todas las páginas de un procedimiento tienen un encabezado donde figura:
La leyenda HYPERGENIA y/o HYPERGÉNESIS y/o Logotipo de
HYPERGÉNESIS, S.C.
Leyenda “procedimiento”.
Nombre del procedimiento.
Código de identificación (explicado anteriormente)
*
Fecha de emisión.
Página del total de páginas.
Nivel de revisión (inicia en “00”).
En la portada de los procedimientos se ubica el índice que debe
contemplar todos los apartados del Procedimiento que se desarrollan en él. En
la parte inferior se coloca tanto el historial del documento indicando la fecha,
número de revisión y la descripción del procedimiento o resumen de las
modificaciones realizadas.
51
También en la parte inferior, los nombres y las firmas de elaboración,
revisión y aprobación correspondientes a la versión que está siendo aprobada.
Los procedimientos son revisados y emitidos por el Responsable de
Calidad y aprobados por la Dirección General; esto queda reflejado en la
portada del procedimiento mediante sus firmas.
*NOTA:
La fecha que se muestra en el encabezado del documento es
únicamente la de lectura o apertura, para aquellos documentos del manual de
calidad y en los registros se convierte en la Fecha de generación de registro.
Una vez aprobados los procedimientos, el responsable de Calidad, los
registra en el formato 2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-PROCEDIMIENTOS donde
quedan recogidos el código y título del procedimiento, el estado de revisión y la
fecha de aprobación de los mismos, distribuyéndolos a aquellas personas que
puedan ser usuarios del mismo, conservando dicha persona, el documento
original.
La distribución de los documentos al personal de HYPERGÉNESIS, S.C.
se realiza mediante una COPIA NO CONTROLADA, y lo registra en el
2.4.1.1_FMT_CONTROL _DISTRIBUCIÓN-INTERNA previa comprobación de
la correcta codificación, su estado de revisión, su concordancia con el Manual
de Calidad y demás normas externas, así como su aprobación por parte de la
Dirección General.
El formato 2.4.1.1_FMT_CONTROL _DISTRIBUCIÓN-INTERNA consta
de los siguientes campos:
Fecha de la entrega.
Código del documento entregado
Título del documento
Número de revisión.
52
Nombre y firma del receptor.
Casilla “Retirado”: Indicar la fecha en que se hayan retirado las
revisiones obsoletas de los documentos.
Los procedimientos son documentos de uso interno de HYPERGÉNESIS,
S.C., por lo que su difusión externa está prohibida sin la autorización específica
de la Dirección General o del Responsable de Calidad. Cuando la difusión
externa sea autorizada se identifica perfectamente el código del documento, el
destinatario y el motivo del envío, la firma de la persona de HYPERGÉNESIS
S.C. que autorizó su distribución en el 2.4.1.1_FMT_RECEIPT.
Éste consta de los siguientes campos:
Fecha de recibido.
Numero de parte o Clave de identificación del plano.
Título del documento.
Número de copias.
Acción.
Tipo (Cliente, Proveedor/Contratista, Hipergénesis, Aliado estratégico
Numero de hoja.
Project ID.
Venta ID.
Project.
Etapa BILLMAN (si es que se encuentran en alguna de las 5 etapas)
Registro de salida.
Servicio completado.
Cobrable.
Monto del pago.
El número de revisión.
53
Destinatario
del
mismo
y
remitente
(Nombre,
Rol,
Dirección,
Organización, Teléfono, Mail o Empresa).
Aprobación de la difusión por parte de la Dirección General o del
Responsable de Calidad.
Casilla para indicar si se trata de una copia controlada o no controlada.
Los procedimientos, se distribuyen según el sistema de copia controlada si
el Responsable de Calidad no determina lo contrario y van identificados con una
marca de COPIA CONTROLADA en todas sus páginas, mientras que los que
se distribuyan como copia no controlada no llevarán ninguna marca distintiva
El Responsable de Calidad debe asegurarse que las ediciones
actualizadas estén disponibles en todos los puntos fundamentales para el
funcionamiento efectivo del Sistema de Calidad, por lo que los procedimientos
se mantienen actualizados, para lo cual son revisados a propuesta de los
departamentos implicados. Las propuestas de modificaciones se entregan al
Responsable de Calidad por escrito, por ejemplo mediante el formato
2.1.2.1.2_MEMO (como tal 2.1.2.1.2_MEMO sería su código, pero como
identificador, el cual lo hace único, se agrega el código de la persona que lo
expide continuando con el código de la persona a quien va dirigido y en
determinados casos la fecha en la cual fue modificado, teniendo así:
X.X.X.X_MEMO_442AAAA_422AAAA_XXXXXX), que determina si la revisión o
modificación es o no aceptable.
Las revisiones se efectúan siempre por el Responsable de Calidad en
colaboración con los departamentos implicados y han de llevar siempre la
aprobación de la Dirección General, considerándose la modificación de un
párrafo o apartado, como modificación de todo el documento.
El
procedimiento
revisado
adquiere
automáticamente
el
número
consecutivo de la revisión efectuada, que implica que éste figure en cada hoja.
54
El Responsable de Calidad es el encargado de emitir un nuevo listado según el
formato 2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-PROCEDIMIENTOS.
Los destinatarios de los procedimientos reciben el procedimiento
modificado y aprobado, firman el 2.4.1.1_FMT_CONTROL_DISTRIBUCIONINTERNA
que guarda el Responsable de Calidad y le devuelven los
procedimientos obsoletos. Éste comprueba que todas las copias obsoletas
están en su poder y las destruye todas con excepción de su copia, que marca
en la portada con la leyenda DOCUMENTO OBSOLETO y archiva. Los
documentos obsoletos se guardan por un periodo de 5 años en la carpeta de
documentos obsoletos.
3.3.- Plan de Trabajo
Se enlistan actividades con relación o afín al puesto de trabajo.
El
Plan
de
Trabajo
se
identifica
de
la
siguiente
manera
X.X.X.X_DEP-PLAN-AÑO.
Donde cada carácter significa lo siguiente:
X.X.X.X: Números identificativos de donde se encuentra guardado
según el Sistema Fractal.
_: Guión Bajo, para separar temas.
- : Guion Medio, para la continuidad del tema (sustituto de espacio).
DEP: Para la abreviación del departamento donde se encuentra el
puesto descrito.
Su elaboración, control, difusión y registro de los cambios, así como la
revisión y aprobación, es igual que el definido para los procedimientos.
55
La revisión del Plan de Trabajo se realiza para adecuarlas al uso al que se
destinen y se lleva a cabo por los responsables que desarrollan la actividad que
las requiere.
Una vez aprobado el Plan de Trabajo, el responsable de Calidad, las
registra en el formato
2.4.1.1_LISTADO-DE-PLAN-DE-TRABAJO, donde
quedan recogidos el código y título de la instrucción, revisión y la fecha de
aprobación.
El Plan de Trabajo no tiene un formato estándar, ya que deben adaptarse
a la tarea que desarrollan. No obstante, toda instrucción debe tener un
encabezado que contenga:
Logotipo de HYPERGÉNESIS, S.C.
Leyenda “PLAN DE TRABAJO”.
Nombre de la Instrucción de Trabajo.
Código de identificación (explicado anteriormente).
Fecha de emisión.
3.4.- Formatos
Los formatos se identifica por: X.X.X_FMT_-/, donde cada carácter
significa lo siguiente:
FMT: Formato.
_: Guión Medio.
- : Guion Bajo.
X.X.X…n: Números identificativos del lugar donde se encuentra guardo
según el Sistema Fractal.
/: Barra, para indicar la separación de una carpeta de otra.
Y: indica el número consecutivo del procedimiento (empezando por 1 sin
restricción en cuanto al número de caracteres necesarios).
56
De esta forma cada Formato tiene una identificación única.
La
relación
de
todos
los
formatos
se
presenta
en
el
2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-FORMATOS, que contiene los siguientes campos:
Código.
Título.
Revisión.
Fecha de aprobación.
La estructura de los formatos será similar a la de las instrucciones
técnicas, salvo que la tabla inferior será sustituida por la referencia en el pié de
página del código del documento y su estado de revisión.
Las modificaciones y el estado de revisión de los formatos son
independientes del procedimiento al que van asociados y el control de su
revisión y aprobación se realiza mediante el 2.4.1.1_FMT_LISTADO-DEFORMATOS.
Los formatos son distribuidos a las personas que los requieren,
manteniéndose actualizado para hacerlos más operativos, para lo cual son
revisados por el Responsable de Calidad en colaboración con las personas que
éste estime oportuno. La aprobación la realiza la Dirección General.
El formato revisado adquiere automáticamente el número consecutivo de
la revisión efectuada, que implica que éste figure en él. El Responsable de
Calidad es el encargado de emitir un nuevo listado según el formato
2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-FORMATOS.
3.5-
Documentación del Sistema
La documentación del sistema se encuentra perfectamente identificada
mediante el título del documento, por lo que no se codifica. Cada documento
57
establece la persona que lo ha revisado, siendo su aprobación de la Dirección
General.
El responsable de recopilar la documentación del Sistema es el
Responsable de Calidad, así como de garantizar su registro, conservación,
distribución y actualización.
La documentación del Sistema, utilizada por HYPERGÉNESIS S.C. queda
registrada
en
el
2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-DOCUMENTOS-SGC,
que
contiene los siguientes campos:
Título.
Fecha de aprobación.
Únicamente los documentos registrados en el 2.4.1.1_FMT_LISTADO-DEDOCUMENTOS-SGC serán considerados como documentos del sistema.
3.6
Documentación Externa
El Responsable de Calidad, controla y distribuye toda la documentación
externa aplicable o que afecte al Sistema de Gestión de la Calidad. Esta
documentación externa puede ser normativa gubernamental, legislación, y
donde HYPERGÉNESIS, S.C. no tiene capacidad de emisión, modificación o
aprobación.
Toda
la
documentación
externa
que
sea
de
aplicación
para
HYPERGÉNESIS, S.C. está recogida en el 2.4.1.1_FMT_RECEIPT, y no se
codifica de manera interna. Los campos de este formato son:
Título.
Codificación (puede ser la que el propio documento desde su origen).
Fecha de emisión.
58
3.7
Registros
Cuando un formato es cumplimentado se convierte en registro, por lo
tanto, la codificación que reciben es la misma que éstos, a excepción de
aquellos registros que no deriven de un formato del Sistema de Gestión de la
Calidad de HYPERGÉNESIS, S.C., en cuyo caso no son codificados, siendo
identificados por el título.
Todos los formatos son cumplimentados con letra clara, de manera que
sean legibles (en ningún caso a lápiz) y no se utilizan abreviaturas que no estén
establecidas de antemano en el propio formato.
Se consideran registros de calidad todos aquellos documentos que
proporcionan evidencias de las actividades realizadas en HYPERGÉNESIS
S.C. o de los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación de lo
dispuesto en el Sistema de Gestión de la Calidad.
Los registros se conservan de forma adecuada, para lo cual son
archivados temporalmente en cada uno de los departamentos responsables de
cumplimentarlos, en lugar destinado para ello, por orden cronológico inverso y
se protegen de condiciones ambientales adversas.
Al menos una vez al año, el Responsable de Calidad recoge los registros
de los distintos departamentos y los traslada al archivo general. El período de
archivo de los registros es en general de 3 años, siempre que no se especifique
lo contrario en el documento correspondiente.
En el formato 2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-CONTROL-DE-REGISTROS se
recogerá para cada registro, el código (si procede), título, el responsable de su
archivo, su ubicación y el tiempo de archivo (periodo de conservación a partir de
la fecha que fue cumplimentado el registro).
59
3.8
Planos
Los planos se identifican con X.X_FRACTORG_D.PDA-AÑO; es un
sistema de codificación muy complejo para lo cual existe un protocolo en el que
se describe paso a paso la forma de codificación de los planos. Para mayor
claridad remítase a: 4.1_FRACTORG_D-PDA.xls
El
cual
se
encuentra
en
\\B01\c_TRIDIGENESIS\4_EXECUTIVE-
CENTER\4.1_ORGANIZATIONAL-STRUCTURE\4.1_FRACTORG_D-PDA.xls
Su elaboración, control, difusión y registro de los cambios, así como la
revisión y aprobación, es igual que el definido para los procedimientos,
revisándose éstos para adecuarlos a la evolución de HYPERGÉNESIS, S.C.
Esta revisión es llevada a cabo por los responsables que desarrollan la
actividad que las requiere en colaboración con el Responsable de Calidad.
Los Planos no tienen un formato estándar, ya que deben adaptarse a lo
que se desee simbolizar. No obstante, todo plano debe contener en su
estructura lo mismo que lo indicado para el Plan de Trabajo.
Una vez aprobados los planos, el responsable de Calidad, les registra en
el formato 2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-PLANOS donde quedan recogidos el
código y título del mismo, así como el estado de revisión y la fecha de
aprobación.
3.10 Archivos Electrónicos
La documentación del sistema de calidad mantenida únicamente en
soporte electrónico se guarda en una carpeta electrónica identificada con la
leyenda “BACKUP”, en la oficina del Responsable de Administración.
Todos los archivos electrónicos, tanto del Sistema de Gestión de la
Calidad, como de la documentación utilizada en las actividades que se realizan
en HYPERGÉNESIS, S.C., como pueden ser los registros electrónicos, son
60
sometidos periódicamente a un sistema de copias de seguridad en soporte
magnético u otra unidad de almacenamiento similar realizado por el Gerente de
Administración. Las nuevas copias de seguridad se realizan sobre el soporte en
el que se encontraban las anteriores, dejando solo los respaldos del anterior y
el actual. Cada archivo electrónico perteneciente al Sistema de Gestión de la
Calidad contiene el número de revisión.
Existe una carpeta de documentos obsoletos en la que se van archivando
a medida que éstos aparecen. De esta carpeta se realiza una copia de
seguridad aparte en el momento que es modificada de la misma manera que la
descrita anteriormente.
61
3.1.- Diagrama de Flujo
IDENTIFICAR
ELABORAR
REVISAR
NO
APROBAR
SÍ
EMITIR
DISTRIBUIR
MANTENER
REVISAR
NO
MODIFICAR
SÍ
ACTUALIZAR
62
4.-
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Todos los documentos necesarios en este Procedimiento se relacionan a
continuación:
Norma UNE-EN ISO 9001:2008. Sistemas de gestión de la calidad.
Requisitos.
Manual de Calidad.
2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-PROCEDIMIENTOS.
2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-PLAN-DE-TRABAJO.
2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-FORMATOS.
2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-DOCUMENTOS-SGC.
2.4.1.1_FMT_RECEIPT.
2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-CONTROL_REGISTROS.
2.4.1.1_FMT_LISTADO-DE-PLANOS.
Carpeta electrónica.
63
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS
CÓDIGO
TITULO
REVISIÓN
FECHA
APROBACIÓN
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
FIRMA
64
LISTADO DE PLAN DE TRABAJO
CÓDIGO
REVISIÓN
TITULO
65
FECHA
APROBACIÓN
LISTADO DE FORMATOS
CÓDIGO
REVISIÓN
TITULO
66
FECHA
APROBACIÓN
LISTADO DE DOCUMENTOS SGC
TITULO
FECHA APROBACIÓN
67
RECEIPT
HOJA
NUMERO:
COMUNICATION SHEET
PROJECT ID:
CLIENTE
RFI (REQUEST FOR INFORMATION)
VENTA ID:
TL (TRANSMITTAL)
PROVEEDOR / CONTRATISTA
TIPO
INTERNAL COMUNICATION
FECHA
PARA
EXTERNAL COMUNICATION
HYPERGÉNESIS
PROJECT:
MAIL RECEIVED
SUBMITTAL
ETAPA BILLMAN
C.01
GENERACIÓN
C.02
PROGRAMACIÓN
C.03
BMP
C.04
EJECUCIÓN
C.05
OPERACIONES
ALIADO ESTRATÉGICO
DE:
ORGANIZACIÓN:
HYPERGENIA
ROL:
TELÉFONO:
(442) 1-83-15-66
MAIL:
442c1@hypergenia.com
DIRECCIÓN:
PARA:
ORGANIZACIÓN:
ROL:
TELÉFONO:
DIRECCIÓN:
MAIL:
#
080
A-
REVISIÓN #
MODELADO
A-
NUMERO DE PARTE, O CLAVE DE
IDENTIFICACIÓN DEL PLANO
COBRABLE
APUBLICACIÓN
ANUMERO
SI
SERVICIO COMPLETADO (LLENAR AMBOS)
REG. DE SALIDA
NO
AMONTO DEL PAGO
SIN - IVA:
ANUMERO DE COPIAS
TITULO O DESCRIPCIÓN
$
ACCIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOTA IMPORTANTE:
FECHA DE RECIBIDO
LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS AQUÍ DESCRITOS NO AUTORIZA LA UTILIZACION Y / O, CONSTRUCCIÓN DE LOS
MISMOS, YA QUE ESTOS DOCUMENTOS SON PROPIEDAD DE HYPERGENESIS S.C. HASTA QUE ESTOS ESTÉN TOTALMENTE
PAGADOS Y QUE LA EMPRESA HYPERGÉNESIS S.C. AUTORICE SU UTILIZACIÓN POR ESCRITO.
NOMBRE, FIRMA DE RECIBIDO Y/O SELLO
68
LISTADO DE CONTROL DE REGISTROS
CÓDIGO
TITULO
RESPONSABLE
ARCHIVO
69
UBICACIÓN
TIEMPO DE
CONSERVACIÓN
LISTADO DE PLANOS
CÓDIGO
REVISIÓN
TITULO
70
FECHA
APROBACIÓN
15.2ANEXO
2
71
A-1_VALOR SUPERIOR
Clasificación
de Proceso
Las actividades que
corresponden a A1_VALOR SUPERIOR
las puede despeñar
todo el personal que
integra a
HYPERGENIA.
Remítase al
Organigrama de la
empresa el cuál le
mostrara el personal
que labora en dicha
Empresa y puestos de
trabajo.
A-1.1_RESEARCH AND DEVELOPMENT
HYPERGENIA EN GENERAL
Encargado
de
Proceso
SIN PROYECTO
Código
de
Dep
Proceso
Proceso
A-1.1.1
INVESTIGACIÓN GENERAL
A-1.1.1.1
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN / INVESTIGACIÓN
A-1.1.1.2
CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN
A-1.1.1.3
PRUEBAS, ANÁLISIS Y SÍNTESIS
A-1.1.1.4
PRUEBAS PILOTO
A-1.1.1.5
REPORTE DE INFORMACIÓN ESTUDIADA
A-1.1.1.6
IMPLEMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE
INFORMACIÓN
A-1.1.2
INVESTIGACIÓN ESPECIFICA
A-1.1.2.1
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN / INVESTIGACIÓN
A-1.1.2.2
CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN
A-1.1.2.3
PRUEBAS, ANÁLISIS Y SÍNTESIS
A-1.1.2.4
PRUEBAS PILOTO
A-1.1.2.5
REPORTE DE INFORMACIÓN ESTUDIADA
A-1.1.2.6
IMPLEMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE
INFORMACIÓN
A-1.1.3
VISITA A FERIA/EXPOSICIÓN
A-1.1.3.1
TRANSPORTACIÓN A FERIA/EXPOSICIÓN
A-1.1.3.2
VISITA DE OBRA O PROYECTOS ESPECIALES
A-1.1.3.3
CURSOS O TALLERES / FERIAS / RECORRIDOS
A-1.1.3.4
CONFERENCIA O SIMPOSIUM
A-1.1.3.5
INSCRIPCIÓN, REGISTRO, COMIDA, DENTRO DEL
EVENTO.
72
1.2_INGENIERÍA DE PROCESOS DE VALOR
SUPERIOR
A-1.3_BASES DE DATOS RELACIONALES
A.1.4_DISTRIB
UCIÓN DE
PAQUETES DE
ACTUALIZACI
ÓN
A-1.1.3.10
REPORTE DE INFORMACIÓN ESTUDIADA
A-1.2.1
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
A.1.2.1.1
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
A.1.2.1.2
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
A.1.2.1.3
ESTUDIOS DE CONTRACTIBILIDAD
A.1.2.1.4
INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN
A.1.2.1.5
PRUEBAS PILOTO
A-1.2.2
SISTEMATIZACIÓN
A-1.2.2.1
SISTEMATIZACIÓN GENERAL DE VALOR
A-1.2.2.2
FUBUSS (DISCRETIZACION DE #ITEM - FILTRADO X
PROYECTO)
A-1.2.2.3
PAQUETES DE SOLUCIONES INMOBILIARIAS
A-1.3.1
PROTOTYPING (PSS)
A-1.3.1.1
ANÁLISIS, EXPERIMENTACIÓN Y SÍNTESIS
A-1.3.1.2
PROTOTYPING(FUBUSS)
A-1.3.2
BASE DE DATOS PSS A
A-1.3.2.1
ESTUDIOS DE MERCADO PARA #ÍTEM
A-1.3.2.2
CATALOGACIÓN PRIMARIA EXTERNA/INTERNA
A-1.3.2.3
MODELADO / MODELADO CAD / MODELADO
ALFANUMÉRICO
A-1.3.3
AEC EVOLVING
A-1.3.3.1
INVESTIGACIÓN DE MERCADO / INV. DE
OPERACIONES
A-1.3.3.2
MODELADO
A-1.3.3.3
IMPLEMENTACIÓN
A-1.4.1
PREPARACIÓN
A-1.4.1.1
EMPAQUETADO
73
A-1.4.1.2
TRANSPORTACIÓN
A-1.4.3
IMPLEMENTACIÓN
A-1.4.3.1
INSTALACIÓN
A-1.4.3.2
PRUEBAS
A-1.4.3.3
AUDITORIA
74
A-2_MODELADO MATEMÁTICO
Código
de
Dep
proceso
Actividades realizadas
Proceso
A-2.1.1
PREVENTA DE UN PROYECTO ESPECIFICO
A-2.1.1.1
ACCIÓN PUBLICITARIA / PRESENTACIÓN PPT
A-2.1.1.2
CONSULTA DE OPINIÓN
A-2.1.1.3
VISITA PROMOCIONAL
A-2.1.1.4
VIAJE O TRANSPORTACIÓN PARA PROMOCIÓN
A-2.1.1.5
ATENCIÓN INMEDIATA A VISITAS
A-2.1.1.6
COMIDA SIN CARGO ($)
A-2.1.1.7
COMIDA CON CARGO ($)
A-2.1.2
VENTA DE UN PROYECTO ESPECIFICO
A-2.1.2.1
ESQUEMA GRAL. DE TRABAJO (A) / PRESUPUESTO
DE SERVICIO
A-2.1.2.2
REUNIÓN DE ENFOQUE A
A-2.1.2.3
REG. DE ENTRADA (NEW) EN LOG DE PROY.
A-2.1.2.4
ALTA INICIAL DE ORDEN DE TRABAJO
A-2.1.2.5
P. D. A. / CREACIÓN
A-2.1.2.6
COORDINACIÓN DE ENTREGA
A-2.1.2.7
REUNIÓN DE ENFOQUE B
A-2.1.2.8
CIERRE DE VENTA (CON DEPOSITO)
A-2.1.2.9
FIRMA DE CONTRATO / ESQUEMA DETALLADO DE
PROYECTO (B)
A-2.1.3
SOPORTE TÉCNICO
A-2.1.3.1
CONSULTORÍA INICIAL
A-2.1.3.2
SOPORTE TÉCNICO
A-2.1.3.3
VENTA TÉCNICA
A2.2_
CRIT
ERI
O
GEN
ERA
L DE
DISE
ÑO
Las actividades que
corresponden a esta
sección son realizadas
por los siguientes
puestos: Director
General, Gerente
Administrativo,
Gerente Comercial y
el Coordinador CRECE.
Clasificación
de proceso
A-2.1_PROMOCIÓN EN BASE A MODELOS MATEMÁTICOS
Encargado de
proceso
CON PROYECTO
A-2.2.1
MODELADO GEOMÉTRICO DE GDC
75
A-2.3_CONDICIONES DE PROYECTO
por los puestos
siguientes:
Coordinador de de
Planeación y
departamento de
Equipo de Planeación
de Espacios.
A-2.2.1.1
EXTERNAL FILE STANDARIZATION
A-2.2.1.2
GDC-2D
A-2.2.1.3
GDC-3D
A-2.2.1.4
PROPUESTA SEMIÓTICA
A-2.2.1.5
ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA
A-2.2.1.6
CRITERIO PREL DE INGENIERÍA
A-2.2.1.10
TRIDIGENESIS DE GDC / SKETCHS CONCEPTUALES
A-2.2.2
MODELADO ALFANUMÉRICO DE GDC
A-2.2.2.1
ESTIMADO PRELIMINAR / PARAMÉTRICO
A-2.2.2.2
CUANTIFICACIÓN QTT DE GDC
A-2.2.2.3
PROGRAMA PRELIMINAR DE ESPACIOS A
(F)
A-2.3.1
CONDICIONES DE SITIO
A-2.3.1.1
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
A-2.3.1.2
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO / CURVAS DE
NIVEL (inc. Modelado)
A-2.3.1.3
LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO (inc. Modelado)
A-2.3.1.4
VISITA A SITIO / LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO
A-2.3.1.5
DESLINDE DE TERRENO (TRAMITE)
A-2.3.1.6
STATUS LEGAL DEL PREDIO
A-2.3.2
PROGRAMA MAESTRO
A-2.3.2.1
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO B
(F)
A-2.3.2.2
DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO (BUBBLE
DIAGRAM)
A-2.3.2.3
PROGRAMA TÉCNICO
A-2.3.2.4
MEMO. CALCULO ARQUITECTÓNICO
A-2.3.3
INVESTIGACIÓN DE PROYECTO
A-2.3.3.1
CUESTIONARIO P. I. D. / INVESTIGACIÓN DE
PROYECTO
76
A-2.3.3.2
VISITA Y ESTUDIO DE PROYECTOS AFINES
A-2.3.3.3
TRANSPORTACIÓN PARA VISITA DE PROYECTOS
AFINES
A-2.3.3.4
INVESTIGACIÓN DE REGLAMENTACIÓN Y CCR's
A-2.3.3.5
SÍNTESIS DE INVESTIGACIÓN
A-2.3.4
PERSONALIZACIÓN AEC DE PROYECTO
A-2.3.4.1
AEC - DATABASE_PRELIMINAR
A-2.3.4.2
AEC - DATABASE_3DPLUS DEL PROYECTO
A-2_MODELADO MATEMÁTICO
Actividades realizadas
por los puestos
siguientes:
Coordinador de de
Planeación y
departamento de
Equipo de Planeación
de Espacios.
Clasificación
de proceso
A-2.4_DISEÑO PRELIMINAR
Encargado de
proceso
Código
de
Dep.
proceso
CON PROYECTO
Proceso
A-2.4.1
ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO
A-2.4.1.1
ANTEPROYECTO PROPUESTA INICIAL (0)
A-2.4.1.2
CAMBIO INCL. EN ANTEPROYECTO (1-7)
A-2.4.1.3
CAMBIO EXTRA EN ANTEPROYECTO (8-20)
A-2.4.1.4
BALANCE DE PARACLITS
A-2.4.1.5
BOUNDARIES
A-2.4.1.6
GRIDLINE
A-2.4.1.7
TEMPLATE CONUCS / NORTE
A-2.4.1.8
SUMARIO/ESQUEMA CONSTRUCTIVO
A-2.4.1.9
MEMORIA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
A-2.4.1.10
TRIDIGENESIS DE ANTEPROYECTO / CONCEPTO 2D
A-2.4.1.11
MODELO PROGRAMADO 2D
A-2.4.1.12
MODELO PROGRAMADO 3D
A-2.4.2
CRITERIOS DE INGENIERÍA
A-2.4.2.1
CRITERIO ESTRUCTURAL
77
A-2.5_MODELO CONSTRUCTIVO DE EDIFICIO (BUILDING MODEL PROJECT-BMP)
A-2.4.2.2
CRITERIO DE INGENIERÍAS
A-2.4.2.3
CUANTIFICACIÓN QTT PROGRAMADA
A-2.4.2.4
ESTIMADO PROGRAMADO DE COSTO (QTT)
A-2.4.3
PLANOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
A-2.4.3.1
INVESTIGACIÓN DE REQUISITOS PARA LIC. O
FRACC.
A-2.4.3.2
PLANOS PARA FRACCIONAMIENTO
A-2.4.3.3
PLANOS PARA MUNICIPIO O DELEGACIÓN
A-2.4.3.4
PROCESOS ESPECIALES PARA PLANOS DE LIC.
CONSTR.
A-2.4.3.5
REVISIÓN DE PROYECTO EN MUNICIPIO
A-2.4.3.6
PLANOS DE ÁREA DE OPERACIÓN (CONDOMINIOS/
MATE MATIZACIÓN)
A-2.4.3.7
REGLAMENTO DE CONDOMINIO Y/O
CONSTRUCCIÓN
A-2.5.1
BMP ARQUITECTÓNICO
A-2.5.1.1
BMP ARQUITECTÓNICO 2-D
A-2.5.1.2
BMP ARQUITECTÓNICO 3-D
A-2.5.1.3
BMP INTERIORISMO 2-D
A-2.5.1.4
BMP INTERIORISMO 3-D
A-2.5.1.5
BMP PAISAJISMO (LANDSCAPING)
A-2.5.1.6
BMP URBANISMO 2-D
A-2.5.1.7
BMP URBANISMO 3-D
A-2.5.1.10
BMP ARQ CONSTRUCTIVO (INTEGRACIÓN DE
INGENIERÍAS)
A-2.5.2
BMP ESTRUCTURAL
A-2.5.2.1
CÁLCULO ESTRUCTURAL INTERNO
A-2.5.2.2
CÁLCULO ESTRUCTURAL EXTERNO
A-2.5.2.3
BMP ESTRUCTURAL 2-D
A-2.5.2.4
BMP ESTRUCTURAL 3-D
78
A-2.5.2.5
CERTIFICACIONES DE CALIDAD ESTRUCTURAL
A-2.5.3
BMP INGENIERÍAS
A-2.5.3.1
BMP TERRACERÍAS INTERNO
A-2.5.3.2
CALCULO ELÉCTRICO INTERNO
A-2.5.3.3
CALCULO ELÉCTRICO EXTERNO
A-2.5.3.4
BMP ELÉCTRICO
A-2.5.3.5
CALCULO HIDRO-SANITARIO INTERNO
A-2.5.3.6
CALCULO HIDRO-SANITARIO EXTERNO
A-2.5.3.7
BMP HIDROSANITARIAS
A-2.5.3.8
CALCULO HVAC INTERNO
A-2.5.3.9
CALCULO HVAC EXTERNO
A-2.5.3.10
BMP HVAC
A-2.5.3.11
INST. ESPECIALES EXTERNO
A-2.5.3.12
BMP INST. ESPECIALES
A-2.5.3.20
BMP3D+ DE INGENIERÍAS
A-2.5.3.21
MODELO CONSTRUCTIVO 2D
A-2.5.3.22
MODELO CONSTRUCTIVO 3D
A-2_MODELADO MATEMÁTICO
De esta sección las
actividades
presentadas son
realizadas por los
siguientes puestos:
Director General,
Gerente Operativo,
Coordinador de
Planeación,
Clasificación
de proceso
A-2.6_PLANEACION DE LA
PRODUCCIÓN
Encargado de
proceso
Código
de
Dep.
proceso
CON PROYECTO
Proceso
A-2.6.1
ANÁLISIS DE COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
A-2.6.1.2
EXPLOSIÓN DE INSUMOS
A-2.6.1.3
BÚSQUEDA / PRESUPUESTACION DE MATERIALES
A-2.6.1.4
PLANEACIÓN CELULAR A
A-2.6.1.5
PRESUPUESTACION DE SUBCONTRATISTAS
A-2.6.1.6
ANÁLISIS DE PRECIOS FUERA DE ESTÁNDAR
79
A-2.7_POSTP.
Coordinador de
Realización y su
respectivo
departamento
A-2.6.1.7
PRONÓSTICO DE COSTOS (QTT)
A-2.6.1.8
PRESUPUESTO BASE
A-2.6.2
PROGRAMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN
A-2.6.2.1
PROGRAMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN
A-2.6.2.2
APROBACIÓN DE PRONOSTICO DE COSTO DE
CONSTRUCCIÓN
A-2.6.2.3
PROGRAMA DE FLUJO DE EFECTIVO
A-2.6.3
PREPARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN
A-2.6.3.1
CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRAT.
A-2.6.3.2
PREPARACIÓN Y ENTREGA DE PARTIDAS
A-2.6.3.3
FIANZAS Y FONDOS EN GARANTÍA
A-2.6.3.4
REPROCESO DE ORDENES DE CAMBIO
A-2.6.4
LOGÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN
A-2.6.4.1
MANUAL DE CONSTRUCCIÓN (ENTREGA)
A-2.6.4.2
CENTRO CONTROL CONSTRUCCIÓN (MONTAJE)
A-2.6.4.3
FIRMA DE CONTRATOS Y SUBCONTRATOS
A-2.6.4.4
ÁREAS DE CARGA Y DESCARGA
A-2.6.4.5
ÁREAS DE ALMACÉN DE MATERIALES, TALLERES DE
CONSTRUCCIÓN, FRENTES DE TRABAJO
A-2.7.1
POST-CONSTRUCCIÓN
A-2.7.1.1
MANUALES DE OPERACIÓN
A-2.7.1.2
PLANOS AS-BUILT
A-2.7.1.3
LIBRO DE REGISTRO DE PROYECTO
A-2.7.1.4
LEVANTAMIENTO PARA PLANOS AS-BUILT
A-2.7.1.5
PLANOS DE TERMINACIÓN DE OBRA (NO AS-BUILT)
A-2.7.1
POST-CONSTRUCCIÓN
A-2.7.1.1
MANUALES DE OPERACIÓN
A-2.7.1.2
PLANOS AS-BUILT
80
A-2.7.1.3
LIBRO DE REGISTRO DE PROYECTO
A-2.7.1.4
LEVANTAMIENTO PARA PLANOS AS-BUILT
A-2.7.1.5
PLANOS DE TERMINACIÓN DE OBRA (NO AS-BUILT)
A-3_SERVICIOS ENTREGADOS AL CLIENTE
Actividades realizadas
por el Director
General, Gerente
Operativo, Gerente
Administrativo,
Gerente Comercial,
Coordinador CRECE;
Coordinador de
Realización,
Coordinador de
Planeación y sus
respectivos
Departamentos
Actividades realizadas
por los siguientes
Clasificación
de proceso
A-3.1_GERENCIA DE PROYECTO
Encargado de
proceso
Código
de
Dep.
proceso
CON PROYECTO
Proceso
A-3.1.1
COORDINACIÓN DE PROYECTO
A-3.1.1.1
ORGANIZACIÓN DE PDA / CONFIGURACIONES DE PDA
A-3.1.1.2
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO AL CLIENTE
A-3.1.1.3
REVISIÓN SECUENCIADA DE ANTEPROYECTO (7)
A-3.1.1.4
JUNTA DE PROYECTO PARA COORDINACIÓN INTERNA
A-3.1.1.5
JUNTA DE PROY. PARA COORD. EXTERNA / COORD.
TELEFÓNICA
A-3.1.1.6
CREACIÓN DE EXPEDIENTE INDIVIDUAL DE PROYECTO
A-3.1.1.7
SUBMITTAL
A-3.1.1.8
TRANSMITTAL (FAX, E-MAIL) NO DELIVERY
A-3.1.1.9
ALTERNATIVA DE PROYECTO (EN CASO DE ORDEN DE
CAMBIO)
A-3.1.1.10
PROJECT BREAKDOWN STRUCTURE (PBS)
A-3.1.1.11
ORGANIZACIÓN PARA COORDINACIÓN DE PROYECTO
A-3.1.1.12
VIAJE PARA COORDINACIÓN DE PROYECTO
A-3.1.1.13
LLENADO DE ORDEN DE TRABAJO / ALTA DE ORDEN DE
TRABAJO
A-3.1.1.14
PLAN DE LOGÍSTICA DE CONSTRUCCIÓN
A-3.1.1.15
ARCHIVO DE INFORMACIÓN INDIVIDUAL
A-3.1.2
REVISIÓN INTERNA DE DISEÑO
A-3.1.2.1
REVISIÓN INTERNA DE DISEÑO / SUPERVISIÓN
81
(E)
Puestos: Director
General, Coordinador
de Planeación y su
respectivo
Departamento.
ESPECIFICA
A-3.1.2.2
CALIFICACIÓN / RECHAZO INTERNO
A-3.1.2.3
REPROCESO
A-3.1.2.10
RECHAZO EXTERNO
A-3.1.3
PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN
A-3.1.3.1
REALIZACIÓN DE PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN
A-3.1.3.2
GERENCIA DE PROGRAMA DE DOCUMENTACIÓN
A-3.1.4
CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN
A-3.1.4.1
BÚSQUEDA DE CANDIDATOS Y CERTIFICACIÓN
A-3.1.4.2
CRITERIOS DE CONCURSO / PAQUETE DE CONCURSO
A-3.1.4.3
ORGANIZACIÓN DE CONCURSO
A-3.1.4.4
RESOLUCIÓN DE PREGUNTAS
A-3.1.4.5
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
A-3.1.4.6
INGENIERÍA DE VALOR
A-3.1.4.7
ENTREGA DE RESULTADOS Y ASIGNACIÓN DE CONTRATO
A-3.1.5
CIERRE DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
A-3.1.5.1
ENTREGA BENÉFICA (BENEFICIAL OCCUPANCY)
A-3.1.5.2
CONTRACT CLOSEOUT
A-3.1.5.3
ENTRENAMIENTO FINAL DE CLIENTES
A-3.1.5.4
ENTREGA FINAL
A-3.1.5.5
PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO
A-3.1.5.6
REPORTE DE OPERACIÓN / BITÁCORA
A-3.1.6
OPERACIÓN DEL EDIFICIO
A-3.1.6.1
GERENCIA DE OPERACIÓN
A-3.1.6.2
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (PINTURA, JARDINERÍA,
ETC)
A-3.1.6.3
USO DE BASE DE DATOS PERPETUA
A-3.1.6.4
REGISTRO DE DESEMPEÑO DEL EDIFICIO
82
A-3.2_REALIDAD VIRTUAL
A-3.1.6.5
PAGOS DE SERVICIOS CFE/ CEA/ PREDIAL/ TEL
A-3.2.1
PRODUCCIÓN DE IMAGEN EXTERIOR
A-3.2.1.1
CONFIGURACIÓN DE MODELO
A-3.2.1.2
RENDERIZACION
A-3.2.1.3
COORDINACIÓN DE RENDERIZACION
A-3.2.2
PRODUCCIÓN DEIMAGEN INTERIOR
A-3.2.2.1
CONFIGURACIÓN DE MODELO
A-3.2.2.2
RENDERIZACION
A-3.2.2.3
COORDINACIÓN DE RENDERIZACION
A-3.2.3
PRODUCCIÓN DE ANIMACIÓN
A-3.2.3.1
CONFIGURACIÓN DE MODELO
A-3.2.3.2
RENDERIZACION
A-3.2.3.3
COORDINACIÓN DE RENDERIZACION
A-3.2.4
POST-PRODUCCIÓN DE REALIDAD VIRTUAL
A-3.2.4.1
CONSOLIDACIÓN DE RENDERIZACIÓN
A-3.2.4.2
PRESENTACIÓN INTERACTIVA
A-3.2.4.3
PRESENTACIÓN EN VIDEO
83
Encargado de
proceso
A-3_SERVICIOS ENTREGADOS AL CLIENTE
A-3.3_DISEÑO PUBLICITARIO PARA CLIENTES
Clasificación
de proceso
A-3.4_PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE PROYECTO
Gerente Operativo y
Coordinador de
Espacios.
CON PROYECTO
Código
de Dep.
proceso
Proceso
A-3.3.1
PREPRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD DE PROYECTO
A-3.3.1.1
DISEÑO GLOBAL DE CONCEPTO MERCADOLÓGICO
A-3.3.1.2
LOGOTIPO (S)
A-3.3.1.3
IMAGEN CORPORATIVA
A-3.3.2
PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD DE PROYECTO
A-3.3.2.1
DISEÑO DE MEDIOS PUBLICITARIOS
A-3.3.2.2
DUMMIES
A-3.3.3
POST-PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD DE PROYECTO
A-3.3.3.1
MATERIAL PUBLICITARIO A Y B
A-3.3.3.2
ENCUADERNADO - ARMADO DE MATERIAL PUBLICITARIO
A-3.3.3.3
PRESENTACIÓN DE PROYECTO PARA VENTA DE CLIENTE
A-3.3.3.4
DISTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MATERIAL PUBLICITARIO DE
PROYECTO
A-3.4.1
IMPRESIÓN / CENTROS DE INFORMACIÓN
A-3.4.1.1
FORMATS
A-3.4.1.2
ANSI-A (IMPRESIONES TAMAÑO CARTA, FMT, CARTAS,
ETC)
A-3.4.1.3
IMPRESIÓN DE SNAPSHOTS INDIVIDUALES
A-3.4.1.4
PLOTEO-SENCILLO-(x PLANO/NO-SHEETSET)
A-3.4.1.5
SHEET-SET ORGANIZATION
A-3.4.1.6
SHEET-SET PUBLISHING / e-TRANSMITT
A-3.4.1.7
MANUAL DE CONSTRUCCIÓN
A-3.4.1.8
CENTRO DE CONTROL DE CONSTRUCCIÓN
A-3.4.1.9
CEDULA DE DECORACIÓN
A-3.4.1.10
DOSSIER-C
84
A-3.4.1.11
SERVICIO DE PLOTEO INTERNO
A-3.4.1.12
SERVICIO DE PLOTEO EXTERNO
A-3.4.1.13
CEDULA DE COMERCIALIZACIÓN
A-3.4.1.14
PLOTEO EXTERNO / COPIAS EXTERNAS / ESCANEOS
A-3.4.2
PUBLICACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES
A-3.4.2.1
EXPEDIENTES GENERALES
A-3.4.2.2
BROCHURE PRO
A-3.4.2.3
DWF-2D / PDF / PLANOS JPG
A-3.4.2.4
DWF-3D (MAQUETA VIRTUAL)
A-3.4.2.5
CD DE PRESENTACIÓN
A-3.4.2.6
CD DE DATOS
A-3.4.2.10
DELIVERY
A-3.4.2.11
REGISTRO DE SALIDAS
A-3.4.2.12
MAQUETAS
85
Actividades realizadas
por el Director
General, Gerente
Operativo, Gerente
Administrativo,
Gerente Comercial,
Coordinador CRECE;
Coordinador de
Realización,
Coordinador de
Planeación y sus
respectivos
Departamentos
A-3_SERVICIOS ENTREGADOS AL CLIENTE
Código
Clasificación
de
Dep.
de proceso
proceso
A-3.5_PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN (CONSTRUCCIÓN PERMITS)
Encargado de
proceso
CON PROYECTO
Proceso
A-3.5.1
PRE-LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
A-3.5.1.1
STATUS LEGAL DEL PREDIO
A-3.5.1.2
CARTA DE LIBRE GRAVAMEN
A-3.5.1.3
FACTIBILIDAD DE CEA
A-3.5.1.4
FACTIBILIDAD DE CFE
A-3.5.1.5
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
A-3.5.1.6
PAGO DE PREDIAL
A-3.5.1.7
NÚMERO OFICIAL
A-3.5.1.8
DICTAMEN USO DE SUELO
A-3.5.1.9
DESLINDE CATASTRATAL
A-3.5.1.10
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
A-3.5.1.11
ESTUDIO DE IMPACTO VIAL
A-3.5.1.12
FUSIÓN DE TERRENOS
A-3.5.2
TRAMITE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
A-3.5.2.1
TRAMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
A-3.5.2.2
COMPRA DE BITÁCORA DE CONSTRUCCIÓN
A-3.5.2.3
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE
A-3.5.2.4
MODIFICACIÓN DE LICENCIA
A-3.5.2.5
AMPLIACIÓN DE LICENCIA
A-3.5.2.6
DATOS DE BITÁCORA
A-3.5.2.10
RESUMEN DE CRITERIOS DE DISEÑO
A-3.5.2.11
PROCESOS ESPECIALES PARA LICENCIA DE
CONSTRUCCIÓN
A-3.5.3
POST-LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
86
A-3.6_GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN (CONSTRUCCIÓN MANAGEMENT)
A-3.5.3.1
TRAMITE DE TERMINACIÓN DE OBRA
A-3.5.3.2
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
A-3.5.3.3
ENTREGA DE OBRA DE CEA
A-3.5.3.4
ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CEA Y CFE
A-3.5.3.5
REVISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
A-3.5.3.6
UNIDAD VERIFICADORA DE CFE
A-3.6.1
ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES DE CONSTRUCCIÓN
A-3.6.1.1
PLANEACIÓN CELULAR B
A-3.6.1.6
SEGURIDAD (CASCOS, NORMAS)
A-3.6.1.8
PRUEBA POR NORMA
A-3.6.1.9
SUPERVISIÓN DE OBRA
A-3.6.1.10
VISITA DE OBRA / RECORRIDO DE OBRA
A-3.6.1.11
REUNIÓN INTERNA ESPECIFICA (PLANEACIÓN PARA
CONSTRUCCIÓN)
A-3.6.1.12
JUNTA PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO
A-3.6.1.13
REPORTE DE PROGRESO
A-3.6.1.14
LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DE OBRA
A-3.6.1.15
LEVANTAMIENTO DE ORDEN DE CAMBIO
A-3.6.1.16
AAR (AFTER ACTION REVIEW)
A-3.6.1.17
RECOPILACIÓN DE GARANTÍAS E INSTR. DE EQUIPO
A-3.6.1.20
EJECUCIÓN
A-3.6.2
ALLOWANCES
A-3.6.2.1
REGISTRO DE DESEMPEÑO DE ÍTEM
A-3.6.2.2
ESTIMACIONES
A-3.6.2.3
CUANTIFICACIÓN DE AVANCE DE CONS.
A-3.6.2.4
PAGO A PROVEEDORES
A-3.6.2.7
CONSOLIDACIÓN DE ÍTEM Y ORDENES DE COMPRA
A-3.6.2.8
LLENADO DE BITÁCORA (DIARIO)
87
A-3.6.3
CIERRE DE TRABAJOS RECONSTRUCCIÓN
A-3.6.3.1
PRUEBAS DE SISTEMAS /GARANTÍAS DE EQUIPOS
A-3.6.3.2
PUNCHLIST/SOLUCIÓN
A-3.6.3.3
RETORNO DE FONDOS EN GARANTÍAS Y FIANZAS
A-3.6.3.4
ENTREGA DE REPORTES FINALES DE CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIO
A-3.6.3.5
LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DE TERMINACIÓN
A-3.6.4
PROGRAMA DE CALIDAD DE EDIFICACIÓN
A-3.6.4.1
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO
A-3.6.4.2
IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CLAVES DE CALIDAD
A-3.6.4.3
CONTROL DE PROCESOS CLAVE DE CALIDAD
A-3.6.4.4
MUESTRAS DE CALIDAD DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS
A-3.6.4.5
RESULTADOS DE CALIDAD DE PROCESOS
CONSTRUCTIVOS
88
A-4_CONTROL,AJUSTE Y MEJORA DEL SISTEMA
Clasificación
de Proceso
Las actividades que
corresponden a A4_CONTROL, AJUSTE
Y MEJORA DEL
SISTEMA las puede
despeñar todo el
personal que integra
a HYPERGENIA.
Remítase al
Organigrama de la
empresa el cual le
mostrara el personal
que labora en dicha
Empresa.
A-4.1_ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES
HYPERGENIA EN GENERAL
Encargado
de
Proceso
Código
de
Dep.
Proceso
SIN PROYECTO
Proceso
A-4.1.1
PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS
A-4.1.1.1
PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE PROYECTOS
A-4.1.1.2
PLANEACIÓN Y ORG. PERSONAL
A-4.1.1.3
PLANEACIÓN SEMANAL/CATORCENAL DE PROYECTOS
A-4.1.1.4
REUNIÓN INTERNA ESPECIFICA (PLANEACIÓN)
A-4.1.1.5
LLENADO DE ORDEN DE TRABAJO (NO DE PROYECTO)
A-4.1.1.6
PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS
A-4.1.1.7
PANEL DE CONTROL / ADMINISTRACIÓN DE PANEL DE
CONTROL
A-4.1.2
CONTROL DE PROYECTOS
A-4.1.2.1
BOLETINES INFORMATIVOS
A-4.1.2.2
ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS
A-4.1.2.3
REPORTE DE DESARROLLO DE PROYECTOS
A-4.1.2.4
STATUS DE PROYECTO (DE ACUERDO A DIARIOS)
A-4.1.2.5
MANTENIMIENTO DE PDA / EXPEDIENTES DE PROYECTOS
(EN GRUPO)
A-4.1.2.6
ARCHIVO DE INFORMACIÓN GENERAL
A-4.1.2.7
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, INFRAESTRUCTURA DE
OFICINA, INSTALACIÓN DE SOFTW; ACTUALIZACIÓN DE
SOFTW.
A-4.1.2.8
RESPALDOS (BACKUP's) DE SISTEMA
A-4.1.2.9
DESARROLLO DE PROVEEDORES DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCIÓN O ENSAMBLADO
A-4.1.2.10
DESARROLLO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS
A-4.1.2.11
SISTEMAS DE CONFIDENCIALIDAD
A-4.1.3
ADMINISTRACIÓN DE CICLO DE COMPRA
89
A-4.2_GERENCIA DE CALIDAD TOTAL (TOTAL QUALITY MANAGEMENTTQM)
A-4.3_DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
A4.4_MANTENIMIEN
TO DE
SUCURSALIZACION
A-4.1.3.1
WORC
A-4.1.3.2
CONTROL DE CICLO DE COMPRA / REGISTRO DE SALIDA
A-4.1.3.3
COORDINACIÓN DE ENTREGAS CON PAGOS
A-4.2.1
CONTROL ESTADÍSTICO DE PROYECTOS
A-4.2.1.1
ANÁLISIS DE DIARIOS
A-4.2.1.2
RESULTADO DE ANÁLISIS DE DIARIOS
A-4.2.1.3
ESTADÍSTICAS DE PROCESOS INTERNOS
A-4.2.1.4
CONTROL ESTADÍSTICO DEL PROCESO (CEP)
A-4.2.1.5
MEDICIONES ESTRATÉGICAS
A-4.2.2
REENGINEERING (REINGENIERÍA)
A-4.2.2.1
SISTEMATIZACIÓN / MEJORA INTERNA DE SISTEMA
A-4.2.2.2
MEJORA PERSONAL
A-4.2.2.3
BASE DE DATOS PSS B (MEJORA POR PAQUETE
ESTÁNDAR)
A-4.2.2.4
CÍRCULOS DE CALIDAD
A-4.2.2.5
DISEÑO Y REDISEÑO DE PROCESOS (MEDIANTE FLUJO
GRAMAS)
A-4.2.2.10
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
A-4.2.2.11
DISEÑO DE FORMATOS Y CHECKLIST
A-4.3.1
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES
A-4.3.1.1
ENCUESTAS DE CULTURA ORGANIZACIONAL
A-4.3.1.2
ENCUESTAS DE DESEMPEÑO PERSONAL
A-4.3.2
RESOLUCIÓN DE OPORTUNIDADES Y CONFLICTOS
A-4.3.2.1
PLANES DE DESARROLLO PERSONAL
A-4.3.2.2
CONSOLIDACIÓN DE EQUIPOS
A-4.3.2.2
CONSOLIDACIÓN DE EQUIPOS
A-4.4.1
CONTROL DE ESTÁNDAR DE SUCURSAL
A-4.4.1.1
AUDITORIA DE PROCESO DE SUCURSAL
A-4.4.1.2
CONCURSOS DE SUCURSALIZACION
90
A-4.4.2
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDAR DE SUCURSAL
A-4.4.2.1
MANTENIMIENTO DE ESTÁNDAR DE SUCURSAL
A-4.4.2.2
ASEO Y ORDENACIÓN DE SUCURSAL
A-4.4.2.3
ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SUCURSAL
A-4.4.2.4
CAMBIO DE ESTÁNDAR DE SUCURSAL
A-5_ADMINISTRACION
Actividades
realizadas por los
siguientes Puestos:
Gerente
Administrativo y
Director General.
Clasificación
de Proceso
A-5.1_ADMINISTRACIÓN GENERAL
Encargado de
Proceso
SIN PROYECTO
Código
de
Dep.
Proceso
Proceso
A-5.1.1
PLANEACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS
A-5.1.1.1
SWOT DIC-ENE
A-5.1.1.2
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LARGO PLAZO Y ANUAL
DICIEMBRE
A-5.1.1.3
CONTROL Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS ENERO
(CIERRE)
A-5.1.2
RECURSOS E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN
A-5.1.2.1
PLANEACIÓN TRIMESTRAL
A-5.1.2.2
IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DE PLANES
A-5.1.2.3
EVALUACIÓN DE RESULTADOS MENSUALES / JUNTAS
MENSUALES
A-5.1.2.4
BENCHMARKING
A-5.1.3
CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN
A-5.1.3.1
ADMINISTRACIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO
A-5.1.3.2
CONTROL EN BASE A LIMITES DE CONTROL / JUNTA
CATORCENAL
A-5.1.3.3
ANÁLISIS COMPARATIVO
A-5.1.3.4
DIAGNOSTICO Y CORRECCIÓN DE DESVIACIONES
A-5.1.3.5
ARCHIVO DE INFORMACIÓN, SOPORTE ADMINISTRATIVO
A-5.1.3.6
ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
91
Ingeniería Industrial y
A-5.2_CONTABILIDAD
Actividades
realizadas por los
siguientes Puestos:
Director General,
Gerente
Administrativo,
Departamento de
Equipo
Administrativo.
A-5.1.3.7
FUENTES Y MEJORAS ORGANIZACIONALES
A-5.1.4
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
A-5.1.4.1
CANALES DE COMUNICACIÓN / ELIMINACIÓN DE
BARRERAS
A-5.1.4.2
RETROALIMENTACIÓN
A-5.1.4.3
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL
A-5.2.1
TENEDURÍA DE LIBROS
A-5.2.1.1
FACTURACIÓN / LOG DE FACTURAS
A-5.2.1.2
PAGO POR SERVICIOS
A-5.2.1.3
ELABORACIÓN DE CHEQUES / PÓLIZAS
A-5.2.1.4
PAGO POR HONORARIOS
A-5.2.1.5
DEPÓSITOS-BANCARIOS
A-5.2.1.6
CUENTAS-POR-COBRAR / COORDINACIÓN DE PAGOS
A-5.2.1.7
PRESIÓN D PAGOS RETRASADOS CON COBRO
A-5.2.1.8
CUENTAS POR PAGAR
A-5.2.1.9
ESTADO DE CUENTA DE PROYECTOS DE CLIENTE
A-5.2.2
ESTADOS FINANCIEROS
A-5.2.2.1
BALANCE GENERAL
A-5.2.2.2
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
A-5.2.2.3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A-5.2.2.4
AUDITORIAS FINANCIERAS
A-5.2.2.5
ELABORACIÓN / MIRROR
A-5.2.2.6
ANÁLISIS FINANCIEROS
A-5.2.2.7
ESTADOS DE CUENTA
A-5.2.2.8
CONTABILIDAD MENSUAL
A-5.2.2.9
BALANCE MENSUAL
A-5.2.2.10
REGISTROS CONTABLES
A-5.2.3
ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES E INVENTARIO DE
92
Gerente
Administrativo.
OFICINA
A-5.2.3.1
REQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA
A-5.2.3.2
PRESUPUESTO DE MATERIALES DE OFICINA
A-5.2.3.3
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
A-5.2.3.4
TALLERES Y SERVICIO DE AUTOMOTORES
A-5.2.3.5
COMPRAS ESPECIALES (MUEBLES, COMPUS, ETC)
A-5.2.3.6
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS / IMPRESORAS
93
A-5_ADMINISTRACION
A-5.2_CONTABILIDAD
Actividades
realizadas por los
siguientes Puestos:
Director General y
Gerente
Administrativo.
Clasificación
de Proceso
A-5.3_RECURSOS HUMANOS
Encargado de
Proceso
SIN PROYECTO
Código
de
Dep.
Proceso
Proceso
A-5.2.4
CONTROL ADMINISTRATIVO
A-5.2.4.1
PRESUPUESTO ANUAL
A-5.2.4.2
PRESUPUESTO TRIMESTRAL
A-5.2.4.3
INVENTARIOS
A-5.2.4.4
PRESUPUESTO MENSUAL
A-5.2.4.5
CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS NO FISCALES
A-5.2.4.6
CONSOLIDACIÓN DE CAJA CHICA
A-5.2.4.7
CONSOLIDACIÓN DE GASTOS
A-5.2.5
IMPUESTOS
A-5.2.5.1
CALCULO DE IMPUESTOS
A-5.2.5.2
PAGO DE IMPUESTOS
A-5.2.5.3
TRAMITO LOGIAS VARIAS (SAT, BANCARIAS, SERVICIOS,
ETC.)
A-5.2.5.4
ESTRATEGIA FISCAL
A-5.3.1
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
A-5.3.1.1
RECLUTAMIENTO
A-5.3.1.2
INDUCCIÓN (ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE)
A-5.3.1.3
CAPACITACIÓN (ENSEÑANZA)
A-5.3.1.4
CAPACITACIÓN (APRENDIZAJE)
A-5.3.1.5
LLENAR ACTIVITY DIARY
A-5.3.1.6
COMER
94
A-5.4_ADMINISTRACIÓN DE LA MERCADOTECNIA
A-5.3.1.7
LLEGADA
A-5.3.1.8
SALIDA
A-5.3.1.9
ARRANQUE O CIERRE DE SISTEMA
A-5.3.1.10
DESCANSO
A-5.3.1.11
TIEMPO MUERTO
A-5.3.2
ESTATUS DEL ROL
A-5.3.2.1
ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL
A-5.3.2.2
DESPIDOS / RENUNCIAS
A-5.3.2.3
ADMINISTRACIÓN DE CÉLULAS DE TRABAJO
A-5.3.2.4
PROGRAMA MABEC
A-5.3.3
COMPENSACIONES
A-5.3.3.1
HONORARIOS, SUELDOS Y COMISIONES
A-5.3.3.2
BENEFICIOS Y SERVICIOS PARA COLABORADORES
A-5.3.3.3
EVENTOS INTERNOS
A-5.4.1
DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTERNOS
A-5.4.1.1
ESTUDIOS DE MERCADO DE SERV. INTERNOS
A-5.4.1.2
PLAN DE MERCADOTECNIA DE SERV. INTERNOS
A-5.4.1.3
DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INTERNOS
A-5.4.1.4
FIJACIÓN DE PRECIOS
A-5.4.1.5
ESTUDIOS DE MERCADOS DE PRODUCTO INMOBILIARIO
A-5.4.2
PROMOCIÓN DE SERV. INTERNOS
A-5.4.2.1
ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN
A-5.4.2.2
PROMOCIÓN Y VENTAS CORPORATIVAS
A-5.4.2.3
ADMINISTRACIÓN DE PROMOCIÓN Y VENTAS
A-5.4.2.4
PRESUPUESTOS DE MKT INTERNOS
95
A-5.5_MANUALS
ACCESSORIES
A-5.4.2.5
REUNIÓN DE MARKETING (JUNTAS)
A-5.4.2.6
COORDINACIÓN DE REUNIONES DE VENTAS
A-5.4.2.7
SEGUIMIENTOS DE CLIENTES
A-5.4.2.8
REPORTE DE MARKETING
A-5.4.2.9
PROSPECTACIÓN DE MERCADO
A-5.4.2.10
COMIDA SIN CARGO ($)
A-5.4.2.11
COMIDA CON CARGO ($)
A-5.4.2.12
PROSPECTACIÓN-ÁRBOL DE RELACIONES
A-5.4.2.13
1ER CONTACTO
A-5.4.2.14
TELE MARKETING
A-5.4.3
PUBLICIDAD DE SERV. INTERNOS
A-5.4.3.1
PLAN DE PUBLICIDAD
A-5.4.3.2
DISEÑO DE PUBLICIDAD
A-5.4.3.3
PRODUCCIÓN DE MEDIOS PUBLICIT.
A-5.5.1
IMÁGENES DE PROCEDIMIENTOS
A-5.5.1.1
A-5.5.1.2
A-5.5.2
CUBIERTAS DE CARPETAS
A-5.5.2.1
A-5.5.2.2
96
A-6_ENSAMBLADO
Actividades realizadas
por los siguientes
puestos: Director
General, Gerente
Administrativo,
Gerente Operativo,
Coordinador de
Realización y su
respectivo
departamento.
Clasificación
de proceso
A-6.6_GERENCIA DE ENSAMBLADO
Encargado de
Proceso
CON PROYECTO
Código
de
Dep.
proceso
Proceso
A-6.6.1
ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES DE ENSAMBLADODE-ÍTEM
A-6.6.1.1
PLANEACIÓN CELULAR B
A-6.6.1.2
GENERACIÓN DE ORDENES DE COMPRA
A-6.6.1.3
PRESUPUESTO. TEL, FAX, e-MAIL, DE MANO DE O. Y/O
MAT.
A-6.6.1.4
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE
CONTROL DE ENSAMBLADO-DE-# ITEM
A-6.6.1.5
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL DE ENSAMBLADO-DEÍTEM
A-6.6.1.6
CÁMARAS, SINDICATO Y IMSS
A-6.6.1.7
SEGURIDAD (CASCOS, NORMAS)
A-6.6.1.8
PRUEBA POR NORMA
A-6.6.1.9
SUPERVISIÓN DE OBRA
A-6.6.1.10
VISITA DE OBRA / RECORRIDO DE OBRA
A-6.6.1.11
REUNIÓN INTERNA ESPECIFICA PARA ENSAMBLADO
A-6.6.1.12
JUNTA PARA ENSAMBLADO-DE-# ITEM EN SITIO
A-6.6.1.13
REPORTE DE PROGRESO
A-6.6.1.14
LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DE OBRA
A-6.6.1.15
ORDEN DE CAMBIO
A-6.6.1.16
AAR (AFTER ACTION REVIEW)
A-6.6.1.17
RECOPILACIÓN DE GARANTÍAS E INSTR. DE EQUIPO
A-6.6.1.20
ENSAMBLADO
97
A-6.6.2
ALLOWANCES
A-6.6.2.1
REGISTRO DE DESEMPEÑO DE # ITEM
A-6.6.2.2
ESTIMACIONES
A-6.6.2.3
CUANTIFICACIÓN DE AVANCE DE CONS.
A-6.6.2.4
PAGO A PROVEEDORES / REALIZACIÓN DE PAGOS Y
CHEQUES
A-6.6.2.5
COBROS-DEPÓSITOS PARA COMPRAS
A-6.6.2.6
FACTURACIÓN DE MATERIALES-SUBCONTRATOS
A-6.6.2.7
CONSOLIDACIÓN DE # ITEM Y ORDENES DE COMPRA
A-6.6.2.8
LLENADO Y MANTENIMIENTO DE BITÁCORA DE OBRA
A-6.6.2.9
COMPRA DE MATERIAL / RECIBO DE MATERIAL DE OBRA
A-6.6.2.10
CONSOLIDACIÓN DE CONTABILIDAD DE ENSAMBLADO
DE PROYECTO
A-6.6.3
CIERRE DE TRABAJOS DE ENSAMBLADO-DE-ÍTEM
A-6.6.3.1
PRUEBAS DE SISTEMAS
A-6.6.3.2
PUNCHLIST
A-6.6.3.3
RETORNO DE FONDOS EN GARANTÍAS Y FIANZAS
A-6.6.3.4
ENTREGA DE REPORTES FINALES DE ENSAMBLADO DE
EDIFICIO
A-6.6.3.5
LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DE TERMINACIÓN
98
A-7_ DISEÑO DE NEGOCIOS CON PROYECTO
A-7.1_ANALISIS DE CONTEXTO
Actividades
realizadas por los
siguientes Puestos:
Director General,
Gerente
Administrativo,
Gerente Comercial.
Clasificación
de proceso
A- 7.2_TOMA DE
DECISIONES
Encargado de
Proceso
Código
de
Dep.
proceso
Proceso
A-7.1.1
ANÁLISIS FINANCIERO DE PROYECTO
A-7.1.1.1
ANÁLISIS DE TENDENCIA DEL MERCADO
A-7.1.1.2
MODELO FINANCIERO PRELIMINAR
A-7.1.1.3
GENERACIÓN DE ESCENARIOS
A-7.1.1.4
MODELO DE NEGOCIOS / CVP (PROPOSICIÓN DE VALOR
PARA EL CLIENTE)
A-7.1.1.10
ANÁLISIS DE FRANQUICIAS ALTERNATIVAS
A-7.1.2
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
A-7.1.2.1
ESTUDIO DE PRODUCTO Y SU APLICABILIDAD (ANÁLISIS
DE MKT)
A-7.1.2.2
PRUEBAS DE CONCEPTO
A-7.1.2.3
ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD INTERNA
A-7.1.2.4
ANÁLISIS COMPARATIVO DE OBSTRUCCIONES
A-7.1.3
ANÁLISIS DE CONTEXTO
A-7.1.3.1
ESTUDIO DE MERCADO
A-7.1.3.2
ANÁLISIS PRELIMINAR DEL SITIO
A-7.1.3.3
ENCUESTA DE CAMPO
A-7.2.1
PRELI MINARES DE ADQUISICIÓN
A-7.2.1.1
ADQUISICIÓN PRELIMINAR DE SITIO
A-7.2.1.2
PRUEBAS EXTERNAS
A-7.2.1.3
SELECCIÓN DE ESCENARIO IDEAL
A-7.2.1.4
PREVENTA INTERNA
99
A-7.3_ESCENARIOS DE REFERENCIAS
A-7.2.2
ADQUISICIÓN
A-7.2.2.1
ADQUISICIÓN DE FONDOS DE CAPITAL
A-7.2.2.2
ADQUISICIÓN DE SITIO Y/O ESCRITURAS DE SOCIEDAD
A-7.2.2.3
ESCRITURACIÓN DE SITIO Y REGISTRO PUBLICO
A-7.3.1
PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS
A-7.3.1.1
MASTER PLAN / PLAN ESTRATÉGICO
A-7.3.1.2
PROYECCIONES DE REFERENCIAS
A-7.3.1.3
ESCENARIOS DE REFERENCIA (A)
A-7.3.1.4
ESCENARIOS DE REFERENCIA (B)
A-7.3.1.5
ESCENARIOS DE REFERENCIA (C)
A-7.5.1
RENOVACIÓN DE NEGOCIOS
A-7.5.1.1
ANÁLISIS DE BITÁCORA DE OPERACIÓN
A-7.5.1.2
DEMOLICIÓN FINAL
A-7.5.1.3
PLANOS DE DEMOLICIÓN
A-7.5.1.4
TRAMITE DE LICENCIA DE DEMOLICIÓN
A-7.5.1.5
DEMOLICIÓN
100
15.3ANEXO
3
101
PROCEDIMIENTO
Página: 102 de 7
Revisión: 00
DEFINICIÓN Y REVISIÓN DE REQUISITOS
ÍNDICE
1.-
OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
2.-
RESPONSABILIDADES
3.-
DESARROLLO
3.1.IDENTIFICACIÓN Y RECOPILACIÓN DE REQUISITOS
LEGALES
3.1.PEDIDOS VERBALES DE LOS CLIENTES
3.2.PEDIDOS BAJO COTIZACIÓN
3.2.1.Productos / Servicios bajo listas de precios
3.2.2.Productos / Servicios fuera de listas de precios
3.4.MODIFICACIONES A PEDIDOS.
3.5.DIAGRAMA DE FLUJO
4.-
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
HISTORIAL DEL DOCUMENTO
Fecha
Revisión
Descripción / Modificaciones
00
Instrucciones y responsables de la elaboración,
emisión, revisión, aprobación, distribución, control y
mantenimiento de documentos y registros que
forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad de
HIPERGÉNESIS, S.C.
102
Elaborado:
Revisado:
Aprobado:
Mayeli Trejo
Martínez
Martha Erendirá
Ramos Alvarado
Rubén Terán
Atristain
Firma
Firma
Firma
1.El presente
Fecha de
Aprobación
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
procedimiento
se
describe la
forma
de
actuar de
HYPERGÉNESIS, S.C. para determinar los requisitos relacionados con el
servicio a nuestros clientes, que posteriormente se expresan en un
presupuesto, que afecten a sus actividades incluidas en el Sistema de Gestión
de la Calidad, así como la forma en la cual se tiene acceso a ellos. Igualmente
permite revisar todos los requisitos relacionados con el servicio, incluidos los
expresados por nuestros clientes previamente a que HYPERGÉNESIS, S.C. se
comprometa a prestar servicio o suministrar producto alguno.
Los requisitos de los clientes son determinados y revisados para todos los
productos o servicios objeto del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad y
documentos de compromiso sobre los mismos: presupuestos, pedidos y sus
modificaciones.
103
2.-
DIRECTOR
GENERAL
GERENTE
COMERCIAL
GERENTE
OPERATIVO
RESPONSABILIDADES
Ofrecen los servicios a los Clientes levantando un
2.4.1.1_WORK-ORDER
Entregan el 2.4.1.1_WORK-ORDER (orden de
trabajo) al PROMOTOR CRECE, quien a su vez le
asigna un paquete de servicio para después
entregarlo al GERENTE OPERATIVO.
Distribuye y asigna la Orden de Trabajo al
COORDINADOR
DE
ESPACIOS
Y
COORDINADOR DE COSTOS.
Entrega BDC’s y/o el PBC al departamento de
Administración para la realización del cálculo final.
Realiza el cálculo del precio final al cliente.
ADMINISTRACIÓN
Entrega por escrito el monto y los entregables del
los presupuestos al PROMOTOR CRECE.
Redacta de manera presentable en un formato de
presupuestos e imprime para la presentación del
cliente
PROMOTOR
CRECE
Antes de hacer la entrega al cliente se presenta al
DIRECTOR GENERAL ´para la revisión final y la
aprobación.
104
3.-
DESARROLLO
El Director General aprueba los BDC y/o PBS (incluidos descuentos)
aplicables a los clientes de HYPERGÉNESIS, S.C.
El control lo lleva a cabo el responsable de Calidad mediante al registro
del B-1_BUDGETING_LOG
3.1.- Identificación y Recopilación de Requisitos Legales.
El Director General es el responsable de que se lleve cabo la recopilación
de los requisitos legales aplicables y vigentes al servicio de HYPERGÉNESIS,
S.C. Para ello podrá servirse de las siguientes herramientas:
Consulta leyes, reglamentos, boletines oficiales (nacionales, locales).
Los sindicatos o asociaciones profesionales.
Cámaras de comercio.
Publicaciones periódicas o digitales específicas, jurídicas y otras...
Todos estos requisitos aplicables quedan registrados en el contrato de
prestación de servicios, que serán actualizados de manera continuada por parte
del Responsable legal y supervisados por el Responsable de Calidad una vez
revisado por parte de la Dirección General para proceder a su implementación,
de manera que se conozcan en cada momento posibles cambios o
modificaciones surgidos en la legislación que compete a HYPERGÉNESIS, S.C.
3.2.- Pedidos Verbales de los Clientes
El proceso relacionado con el cliente, comienza con la solicitud del servicio
o del producto por parte de éste. Esto se produce a través de los canales de
comunicación que HYPERGÉNESIS, S.C. facilita a sus clientes, como teléfono,
internet, o bien directamente tanto en las propias oficinas del cliente como en la
de HYPERGÉNESIS, S.C., para mantener, proporcionar y facilitar información
sobre el servicios ofrecidos por ésta.
105
El Director General o Gerente Comercial para atender al cliente por medio
del Coordinador CRECE toma nota de los requisitos y acuerdos, donde hace
uso de los formatos 2.4.1.1_FTM_WORK-ORDER y/o 1.10.3.4.1_FTM_PIDC.00, y/o 1.10.3.4.1_FTM_PID-C.01, y/o 1.10.3.4.1_FTM_PID-C.02, donde se
plasma los requerimientos del cliente para hacérselos llegar al Gerente
Operativo.
En el caso de que sea necesario, el departamento de Marketing de
HYPERGÉNESIS, S.C. se presente en el propio centro de trabajo del cliente
para tomar los requisitos de éste, ayudándose del citado formato cuando no
pueda ser utilizado alguno de los otros medios establecidos, el cual se entrega
posteriormente al Director General, quien lo firma en señal de revisión y
aceptación.
3.3.- Pedidos Bajo Presupuesto.
Como consecuencia de las ofertas emitidas por HYPERGÉNESIS, S.C.,
así como de la acción del departamento de Marketing quienes recogen de sus
clientes los requisitos, HYPERGÉNESIS, S.C. recibe de sus clientes solicitudes
de presupuestos.
Los presupuestos se hacen en un (formato libre) donde se detalla el
servicio por medio de los paquetes establecidos por HYPERGÉNESIS, S.C., del
servicio y/o producto a realizar, incluyendo todos los requisitos del mismo, son
revisados y aprobados por el Director General y remitidos al cliente.
3.3.1.- Productos / Servicios bajo BDC y/o PBS
Cuando la solicitud es emitida por los cliente el proceso para que se emita
un presupuesto se realiza a través del Coordinador de Planeación y/o el
Coordinador de Realización, emitiendo un BDC y/o PBS, posteriormente
entregándolo al departamento de administración para realizar el cálculo del
precio final, entrega por escrito el monto y los entregables del presupuesto al
Promotor CRECE para emitir el mismo de manera presentable, asignándole un
106
número de presupuesto (1.10.3.3_BGT_VENTA_NOMBRE DEL PROYECTO),
y se imprime para la presentación al cliente y se pasa a revisión por el Director
General y/o Gerente Comercial para la entrega al cliente.
3.3.2.- Productos / Servicios fuera de BDC y/o PBS
Cuando la solicitud de presupuesto incluye algún producto no incluido en
BDC y/o PBS, el Director General y/o Gerente Comercial recogen los requisitos
del cliente, para su elaboración y aprobación.
Únicamente los presupuestos aprobados por el Director General y/o
Gerente Comercial son las que pueden ser entregadas al Cliente. En caso de
que el cliente rechace el presupuesto o no lo acepte en ese momento, se
archiva en la Carpeta de reporte de MARKETING.
Cuando el presupuesto es aceptado por el cliente y recibida en
HYPERGÉNESIS, S.C. el presupuesto es firmada por el cliente, en señal de
aceptación, el presupuesto aceptado constituye el registro de los resultados de
la revisión del pedido. Y se guardan en la carpeta de cuentas por pagar.
Cuando HYPERGÉNESIS, S.C. recibe un pedido del cliente, soportado en
un presupuesto, el departamento de Marketing revisa el pedido y su
concordancia con el presupuesto emitido, aceptando el pedido, fechando y
firmando sobre el mismo como registro de los resultados de revisión del pedido.
3.4.- Modificaciones
Las modificaciones a un pedido recogido en WORK ORDER, conllevan a
la elaboración de un nuevo WORK ORDER manteniendo el anterior
identificando el obsoleto con la fecha de la última reunión o revisión por parte
del cliente.
Toda modificación a los requisitos expresados en un presupuesto conlleva
la emisión de un nuevo presupuesto con un nuevo número. El primer
107
presupuesto no es anulado, puesto que el cliente puede ser que desee disponer
de varias alternativas y finalmente podría ser seleccionada. Todas las
cotizaciones llevan un número de identificación a través del cual se conoce el
presupuesto y requisitos aceptados por el cliente.
Todas las modificaciones que se realicen a cualquier pedido son
registradas, revisadas y aprobadas. Por otra parte, la modificación de los
requisitos es comunicada a todos los niveles implicados de HYPERGÉNESIS,
S.C..
108
3.6.- Diagrama de Flujo
La forma de llevar a cabo la preparación y redacción de las cotizaciones
se detalla en el siguiente diagrama de flujo:
PETICIÓN DE SERVICIO O PRODUCTO
POR PARTE DEL CLIENTE
Pedido
TOMA DE DATOS
SI
NO
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
REVISIÓN
Presupuesto
REVISIÓN
REVISIÓN DEL
PRESUPUESTO
SI
MODIFICACIÓN
R-72 /1
NO
PRESENTACIÓN DEL
PRESUPUESTO AL CLIENTE
NO
ACEPTACIÓN
Carpeta de
Presupuestos
Pendientes
SI
REVISIÓN DE REQUISITOS
PRESTACIÓN DEL SERVICIO O
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
109
NO
4.-
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Todos los documentos necesarios en este Procedimiento se relacionan a
continuación:
Manual de calidad
2.5_CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LOS REGISTROS
2.4.1.1_FTM_WORK-ORDER,1.10.3.4.1_FTM_PID-C.00,
1.10.3.4.1_FTM_PID-C.01, 1.10.3.4.1_FTM_PID-C.02
Cotizaciones
1.10.3.3_BGT_VENTA_PROYECTO_NOMBRE
PROYECTO
2.4.1.1_FMT_RECEIPT
110
DEL